НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО - COMECO Corporatecomecogroup.com/corp/pdf/qm.pdf · НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО СЪСТАВИЛ: В. Сакалийска,

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

СЪСТАВИЛ:

В. Сакалийска, Отговорник по качеството ____________(подпис)

ВЕРСИЯ: 09

ДАТА: 18.12.2014

ОБЩО ЛИСТА: 49 (без приложенията)

Стандарт Наименование на документа: СЪДЪРЖАНИЕ

EN ISO 9001:2008


версия: 09-14 лист 1 от 49 КОД: QM КОД: QM-CN

Лист НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА Код

2

3

6

8

9

10

12

13

15

16

18

20

21

22

24

26

28

30

32

34

36

37

40

42

44

46

48

Фирмен профил

Общи изисквания (описание на процесите)

Документация по качеството

Ангажираност на ръководството

Ориентация към клиента

Политика по качеството

Планиране

Отговорност и действия на ръководството

Преглед на ръководството

Човешки ресурси

Инфраструктура

Работна среда

Планиране създаването на продукта

Комуникация с клиента

Проектиране и разработка

Доставка

Осигуряване на производството и обслужването

Обработка на готовия продукт

Сервиз и обслужване

Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

Наблюдение и измерване

Измерване задоволеността на клиента

Вътрешни одити

Измерване параметрите на продукта

Управление на несъответстващ продукт

Анализ на данни

Коригиращи и превантивни действия

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Описание на процесите

Фирмени цели по качеството

Йерархична фирмена структура

Щатно-длъжностни характеристики

Изисквания към работната среда

QM-CP

QM-4.1

QM-4.2

QM-5.1

QM-5.2

QM-5.3

QM-5.4

QM-5.5

QM-5.6

QM-6.2

QM-6.3

QM-6.4

QM-7.1

QM-7.2

QM-7.3

QM-7.4

QM-7.5

QM-7.5.0

QM-7.5.1

QM-7.6

QM-8.2

QM-8.2.1

QM-8.2.2

QM-8.2.3

QM-8.3

QM-8.4

QM-8.5

QD- 4.1-PD

QD-5.4.1-OBJ

QD-5.5-HIS

QD-6.2-PCH

QD-6.4-ENR

Дата: 18.12.14 Съставил: (В. Сакалийска) Одобрил: (К. Даракчиев)

Стандарт Наименование на документа: Раздел:

EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ФИРМЕН ПРОФИЛ

версия: 09-14 лист 2 от 49 КОД: QM КОД: QM-CP

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА Комеко АД

РЕГИСТРАЦИЯ 31.08.2007 година, Пловдив

ЕИН: BG160116117

АДРЕС 4000 Пловдив, ул. Славянска 88

ТЕЛЕФОНИ

хх359-32-621770 - продажби

хх359-32-646519 - износ

хх359-32-646522 - снабдяване

хх359-32-646510 - централа

хх359-32-646510 - Изпълнителен

Директор

хх359-32-646530 - производство

ФАКС хх359-32-646517

Е-MAIL [email protected]

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.comecogroup.com

ОБХВАТ НА СУК Проектиране, внедряване, производство и

обслужване на оборудване и системи за

индустриален контрол, измерване и

управление на температура, влажност, ниво,

налягане, поток и рН.

ПЕРСОНАЛ 41 работници и служители

АКТИВИ (към 31.12.2013) 2 205 000 EUR

ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ За 2012 година: 1 096 000 EUR;

За 2013 година: 977 000 EUR.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Контролни уреди: 5 000 - 6 000 бр. годишно;

Сензори: 15 000 - 20 000 бр. годишно.

ПЕЧАЛБА Положителна - от създаването до сега

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 60 % - в страната

40 % - за износ

ПАЗАРНО ПЛАНИРАНЕ До 2018 година - 50% износ

и минимум 1 500 000 EUR от продажби

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В страната: 5; В чужбина: 33

ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ COMECO ENGINEERING GmbH - Германия



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ)

версия: 09-14 лист 3 от 49 КОД: QM КОД: QM-4.1

ЦЕЛ На базата на процесния подход, във фирмата да се създаде, документира и поддържа една

цялостна система за дейностите по качеството, отговаряща на ISO9001:2008, като средство за

достигане и гарантиране съответствието на произвеждания продукт на определени потребителски,

стандартни и законови изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ Системата за управление на качеството (СУК) на Комеко АД обхваща всички клаузи от стандарта,

с изключение на Outsourcing Processes (4.1) и използването на статистически методи.

СУК представлява система от управленски решения, ресурси и персонал, базираща се на

структура от документални процедури за всички практически дейности във фирмата, влияещи върху

качеството на крайния продукт или услуга. Всяка процедура представлява една практическа

методика за осъществяване на дейностите по:

Планиране, ръководство и контрол

Разработката на нови изделия

Подбор на доставчици, доставки и складиране

Комуникиране с клиента, приемане и обработка на поръчки

Управление и осигуряване изпълнението на поръчките в производствения процес

Изпитания и тестове на продукцията

Управление на пост-производствените процеси и експедиция на продукта

Подбор и управление на човешките ресурси

Създаване и управление на инфраструктурата и работната среда

Проучване на клиентската задоволеност

Вътрешен контрол и анализ на данните от СУК

Други спомагателни дейности

В резултат от действието на СУК:

всяка клиентска поръчка се приема, обработва, изпълнява, проверява и експедира

по възможно най-добрия и най-бързия начин от определените отговорни лица,

в съответствие с изискванията на клиента и нормативните документи;

резултатите от действието на СУК се проверяват във фирмата и при клиента, данните

се анализират и се използват от ръководството за непрекъснато подобряване и

оптимизиране на дейността.


версия: 09-14 лист 4 от 49 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ) КОД: QM-4.1

Ръководството на фирмата включва в плановете си за бизнеса и новите изделия

необходимите аспекти по развитието на качеството.

Ръководството анализира степента на риск в текущата бизнес среда и я използва в

планирането на дейността като цели минимизиране на риска.

СУК във фирма Комеко е изградена с прилагане на процесния подход, след подробен анализ и

проучване на основните и спомагателни процеси.

Цялата структура на СУК във фирма Комеко е изградена по принципа, показан по-долу:

бизнес среда

подобряване ⇐ измерване и анализ

клиент

(изисквания)

дейност

(проектиране и производство на продукта)

клиент

(ползване на продукта)

доставчици

Всички процеси са структурирани и описани в Описанието на процесите QD- 4.1-PD

(виж. Приложението), в което са определени:

Видовете основни и спомагателни процеси и под-процеси

Процедурите по качеството, касаещи съответния процес

Отделите и звената във фирмата, изпълняващи дейностите по процесите

КОМЕКО АД не използва външни източници като част от процесната структура (outsourcing).

За всеки процес е изработено подробно описание, което включва:

Пълна структурна схема на процеса

Описание на входовете и изходите на процеса с критерии за оценка на изходите

Кои отдели, звена или отделни лица участват в процеса

Кои са касаещите процедури по качеството

Изисквания към персонала, инфраструктурата и работната среда на процеса

В описанието и прилагането на всеки процес, както и в съставянето на всяка процедура

(доколкото това е възможно) е следвана последователността от етапи:

Планиране (определяне на изискванията) - Изпълнение - Проверка - Корекция


версия: 09-14 лист 5 от 49 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ) КОД: QM-4.1

Общата структурна схема на процесите във фирма Комеко е показана по-долу.

ДОКУМЕНТИ

QD- 4.1-PD Описание на процесите



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАЧЕСТВОТО


ЦЕЛ Да се осигури минимума актуална документация за поддържане на СУК, подходящо кодирана,

разпространена и съхранена. Да се осигурят точни, четливи, възстановими и идентифицируеми

записи по качеството, правилно отразяващи функционирането на СУК.

Да се осигурят актуални и достъпни за отговорния персонал външни документи, необходими за

функционирането на СУК и организацията като цяло.

СЪДЪРЖАНИЕ Документацията по качеството във фирма Комеко се състои от:

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО (QM) - общ преглед на фирмената политика по качеството по

всички дейности

ПРОЦЕДУРИ ПО КАЧЕСТВОТО (QP) - детайлизирани работни методики за осъществяване

на политиката по качеството

ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВОТО (QD) - каталог на документите, използвани за

реализацията на СУК, вписвания във форми, генерирани доклади и планове, както и

разпечатки от програмни продукти, даващи информация за действието на СУК в

отделните процеси

ВЪНШНИ ДОКУМЕНТИ - нормативни и законови документи, стандарти, директиви, закони и

подзаконови актове, както и документи на доставчици, необходими за функционирането

на СУК и организацията като цяло

За изпълнение на набелязаните цели ръководството на фирмата е създало документирани

процедури за управление на документите (вътрешни и външни) по качеството и обучило

персонала за прилагане на процедурите.

Документите се управляват съобразно изискванията на СУК, поддържат се точни, четливи и

възстановими.

Процесът на управление на документите и записите по качеството е структуриран и описан

подробно, като са определени:

входовете и изходите на процеса

критериите за оценка на изходите

отделите, звената и отговорните лица

изискванията към персонала, инфраструктурата и работната среда

Структурна схема на процеса на “Управление на документите в СУК” във фирма Комеко е

показана по-долу:


версия: 09-14 лист 7 от 49 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАЧЕСТВОТО КОД: QM-4.2

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-13 Описание на процеса “Управление на документите в СУК”

ПРОЦЕДУРИ

QP-4.2-1 Управление на документите в СУК

QP-4.2-2 Управление на външните документи



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО


ЦЕЛ Максимална ангажираност на фирменото ръководство в създаването, поддържането и

оптимизирането на СУК.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството на фирмата е изключително ангажирано в изграждането, поддържането и

контрола върху СУК. Ръководството участва в Групата по качеството, която изгражда,

контролира и усъвършенства Системата за управление на качеството във фирмата.

Тя определя, формулира и актуализира Целите по качеството на фирмата (QD-5.4.1-OBJ)

и ги декомпозира до равнището на отделите.

За изпълнение на набелязаните цели по качеството, Ръководството на фирмата определя и

формулира политиката по качеството (QD-5.3-QP), като се грижи за нейното широко

обнародване, актуализиране и за провеждането и на практика.

Изпълнителният Директор и другите членове на Ръководството са задължени и

заинтересовани да извършват ЕЖЕДНЕВЕН контрол върху функционирането на СУК, тъй

като са собственици на фирмата.



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ КЛИЕНТА


ЦЕЛ Да се изгради и поддържа система за управление на качеството, ориентирана към най-пълно

задоволяване на клиентските изисквания и оптимизирана на базата на възможно най-точна

информация от клиентската задоволеност.


Системата за управление на качеството изградена във фирма Комеко е ориентирана към

нейните клиенти.

Ръководството анализира и калкулира внимателно степента на риск в бизнеса за да защити

организацията и нейните партньори от неблагоприятни въздействия на бизнес средата.

Фирмата работи изключително по заявки на клиенти.

Всички клиентски изисквания се приемат и обработват по реда на процеса за “Комуникация и

договаряне с клиента” (QD-4.1-PD-2). Клиентите се информират непрекъснато за

състоянието на техните поръчки, които могат да бъдат изменяни по тяхно желание по

време на целия производствен цикъл (виж. процедури QP-7.2-1 и QP-7.2-2).

Фирмата оказва пълна инженерингова и сервизна поддръжка на своите клиенти с цел

улесняване употребата на продукта по реда на процеса за “Сервиз и обслужване”

(QD-4.1-PD-5.1), за което ръководството е създало документирана процедура (QP-7.5-7).

Резултатите от употребата на продукта при клиента се проучват по реда на процеса за

“Проучване удовлетвореността на клиента” (QD-4.1-PD-7), за което фирменото

ръководство е създало документирана процедура (QP-8.2-1).

На базата на анализа на клиентската задоволеност ръководството взема решения за

оптимизиране на СУК.

ДОКУМЕНТИ

Ref. QM-7.2 Комуникация с клиента

Ref. QM-7.5 Осигуряване на производството и обслужването

Ref. QM-8.2 Наблюдение и измерване



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


ЦЕЛ Да определи политиката на фирмата за осигуряване на качеството и да запознае целия личен

състав с тази политика.


Ръководството на фирмата е изключително ангажирано в изграждането, поддържането и контрола върху СУК.

Контролът от страна на ръководството е ежедневен; планирането и отчета функционирането на СУК е ежеседмично. Това осигурява един непрекъснат контрол и практически незабавни коригиращи мерки за бързо откриване и отстраняване на възникнали несъответствия.

Ръководството анализира и калкулира внимателно степента на риск в бизнеса за да защити организацията и нейните партньори от неблагоприятни въздействия на бизнес средата.

Всеки член на персонала е обучен и мотивиран да изпълнява стриктно професионалните си задължения и изискванията на процедурите по качеството.

Всеки процес във фирмата е подчинен на затворената верига за контрол на изходните параметри: планиране-изработване-проверка-корекция, който да се повтаря итеративно до постигане на желаните резултати.

Изискванията на клиентите се дефинират ясно в процеса на прегледа на договора с него. Те са основни входни данни за контрола на продукта по време на целия проектантски и производствен процес.

Средствата и методите за контрол на параметрите са ясно дефинирани, планирани и контролирани.

Правилата за подбор на доставчици и входящ контрол гарантират максимално добри входни материали при минимална цена.

Дълбоката обратната връзка клиент-фирма гарантира непрекъснато доближаване до максималните изисквания на клиента към качеството на продукта и обслужването.

Създаването, размножаването и архивирането на документацията във фирмата се подчинява на строги правила, които осигуряват максимално добра и бърза проследимост в посока поръчка-продукт и продукт-поръчка.


версия: 09-14 лист 11 от 49 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО КОД: QM-5.3

ЯДРОТО НА ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО Е ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА

ПО КАЧЕСТВОТО, АДЕКВАТНА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ (QD-5.4.1-OBJ) И ГАРАНТИРАЩА

ИЗИСКВАНИЯТА, ПОСТАВЕНИ ПРЕД ФИРМЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

Изявление на Изпълнителния Директор

Ние, КОМЕКО АД, произвеждаме сонди, преобразуватели и контролно-измервателни

уреди за температура, влажност, налягане, поток, ниво и други величини, за нуждите

на различни технологични процеси в индустрията.

Ние предлагаме на клиентите си това оборудване, от което те наистина се нуждаят:

- подбрано измежду широк асортимент;

- с параметри, отговарящи на изискванията;

- във възможно най-кратък срок и по удобен начин за получаване;

- на цена, удовлетворителна и за двете страни.

Ние следим за удовлетвореността на нашите клиенти и се опитваме да подобряваме

дейността си непрекъснато.

Ние анализираме състоянието на бизнес-средата и минимизираме риска за нас и

нашите партньори.

Това е най-правилния път за просперитета на фирмата и удовлетворението от нашия

труд.

Изпълнителен Директор:

(подпис)

ДОКУМЕНТИ

QD-5.3-QP Политика по качеството

QD-5.4.1-OBJ Цели по качеството



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ПЛАНИРАНЕ


ЦЕЛ Да се оптимизира СУК и възможностите за контрол от страна на Ръководството чрез планиране на

процесите.

СЪДЪРЖАНИЕ Отговорникът по качеството на базата на дефинираните Цели по качеството и Политиката по

качеството съставя Годишен план по качеството (QD-5.4.2-AP), в който включва:

бизнес-плановете на дружеството за годината;

планиране действията във всеки отдел за изпълнение на бизнес-плана и Целите по

качеството;

необходимите финансови и кадрови ресурси за изпълнението на плана;

необходимите действия по обучение на персонала.

Планът по качеството (QD-5.4.2-AP) е база за работата на фирмата през цялата година.

Планът по качеството (QD-5.4.2-AP) включва и сателитни планове на основните дейности:

Годишен план за разработките

Годишен план на вътрешните одити

План за годишни проверки на СИК

Други планове и програми

Планът по качеството (QD-5.4.2-AP) се разглежда, допълва, променя и утвърждава от

Ръководството на фирмата по време на Годишния преглед на ръководството по реда на

процедура QP-5.6-1.

ДОКУМЕНТИ

QD-5.4.1-OBJ Цели по качеството

QD-5.4.2-AP План по качеството



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ОТГОВОРНОСТ И ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО


ЦЕЛ Изграждане на управленска структура, улесняваща максимално управлението, комуникацията със

звената и планирането.



процедури за Права, отговорности и комуникация (QP-5.5-1).

Създадено е подробно описание на йерархичната структура (QD-5.5-HIS) на управление на

фирмата, в която са определени отделите и звената и вътрешните управленски връзки и

вземането на решения.

Ръководството е дефинирало ясно и е разпределило правата и отговорността на ръководните

служители във фирмата по отношение на всички дейности, касаещи качеството.

Определени са взаимодействието между отговорните служители помежду им и с персонала.

Дефинирани са задълженията на всеки член от персонала и неговите взаимоотношения с

другите членове на персонала.

Създадена е организация за бързо и точно провеждане на решенията по проблемите на

качеството.

Структурна схема на процеса на “Отговорност и действия на ръководството” във фирма

Комеко е показана по-долу:


версия: 09-14 лист 14 от 49 ОТГОВОРНОСТ И ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО КОД: QM-5.5

Определяне

напричините

Изискващ

незабавно

действие

!

Маркиране

Маркиране

Оплакване

от важ

енклиент


и планиране

на мерките


на мерките

за

недопускане

Оценка на

резултата

Оценка на

резултата

Прилагане

накоригиращи

действия

Прилагане

напревантивни

действия

Прилагане

на незабавни

коригиращи

действия

СТР

УКТУ

РА, П

РОЦЕС

И, П

ЕРС

ОНАЛ,

ОТД

ЕЛИ

, ДОКУ

МЕН

ТИ

Входни

данни

Протокол

от прегледа

Решение

за коригиращ

идействия

ПЛА

Нза

превантивни

действия

КЛИЕНТИ

?

Полож

ителен

?

?

Полож

ителен

?

Да

Да

Не

Не

Протокол


Протокол


ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-10 Описание на процеса “Отговорност и действия на ръководството”

QD-5.5-HIS Йерархична фирмена структура

ПРОЦЕДУРИ

QP-5.5-1 Права, отговорности и комуникация на ръководството



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ПРЕГЛЕД НА РЪКОВОДСТВОТО


ЦЕЛ Създаване на възможности за ръководството да се увери, че декларираната политика по

качеството се изпълнява и че функционирането на СУК е адекватно на поставените цели.


Ръководството на фирмата веднъж годишно провежда преглед на прилагането на системата

по качеството, за да се увери, че декларираната от него Политика по качеството се

изпълнява, както и че системата по качеството функционира адекватно на поставените

цели от ръководството и осигурява поставените изисквания към фирменото производство.

При този преглед се разглеждат резултатите от анализа на данните за функциониране на СУК,

анализа за нивото на стопански риск и изпълнението на плановете от предходната година.

На прегледа Ръководството приема Плана по качеството за новата година, плановете за

превантивни действия и вътрешни одити, а ако е необходимо, и решение за коригиращи

действия.

За хода на прегледа и решенията от него ръководството издава протокол, който се съхранява

при Отговорника по качеството.

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-10 Описание на процеса “Отговорност и действия на ръководството”

QD-5.6-PR Протокол от прегледа на ръководството

ПРОЦЕДУРИ

QP-5.6-1 Преглед на СУК от ръководството



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


ЦЕЛ Да се подбере персонал с данни, съответстващи на изискванията на структурата и процесите.

Да се поддържа степента на квалификацията и знанията на персонала на висотата на

нарастващите изисквания към качеството на фирмената дейност.


Фирменото ръководство, съобразявайки се със структурата (QD-5.5-HIS) и процесите

(QD- 4.1-PD) в фирмата, определя изискванията към човешките ресурси, а Координаторът

Администрация изработва Щатно-длъжностни характеристики на персонала (QD-6.2-PCH),

в които са указани и ключовите за качеството позиции.


процедури за управление на човешките ресурси и обучило персонала за прилагане на

процедурите.

Персоналът е подбран и обучен за постигане на изискванията към СУК, а компетентността на

ключовите за качеството позиции се контролира редовно от Ръководството.

Процесът на управление на човешките ресурси е структуриран е описан подробно, като са

определени:





Структурна схема на процеса на “Управление на човешките ресурси” във фирма Комеко е



версия: 09-14 лист 17 от 49 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ КОД: QM-6.2

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-11 Описание на процеса “Управление на човешките ресурси”

QD-6.2-PCH Щатно-длъжностна характеристика

ПРОЦЕДУРИ

QP-6.2-1 Управление на човешките ресурси



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ИНФРАСТРУКТУРА


ЦЕЛ Да се осигури и поддържа необходимата инфраструктура и информационна среда в състояние,

максимално съответстващо на изискванията на процесите в СУК при минимални разходи.


Фирменото ръководство, съобразявайки се със структурата (QD-5.5-HIS) и процесите

(QD- 4.1-PD) в фирмата, определя изискванията към инфраструктурата и информационна

среда, които са подробно показани в Описанието на всеки процес, както и в детайлните

работни инструкции (виж описанието на процеса за Производство на продукта QD-4.1-PD-5).

За изпълнение на набелязаните цели ръководството на фирмата е създало документирана

процедура за управление на инфраструктурата и е обучило персонала за прилагане на

процедурата.

Инфраструктурата във фирма Комеко се изгражда и поддържа в състояние, съответстващо на

изискванията на СУК.

Специално внимание се отделя на информационното обслужване като важна част от

инфрастуктурата.

Процесът на управление на инфраструктурата и работната среда е описан подробно, като са

определени:





Структурна схема на процеса на “Контрол на инфраструктурата и работната среда” във фирма

Комеко е показана по-долу:


версия: 09-14 лист 19 от 49 ИНФРАСТРУКТУРА КОД: QM-6.3

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-12 Описание на процеса “Контрол на инфраструктурата и работната среда”

ПРОЦЕДУРИ

QP-6.3-1 Поддръжка на инфраструктурата



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО РАБОТНА СРЕДА


ЦЕЛ Да се осигури и поддържа подходяща за оптималното изпълнение на процесите работна среда и

да се минимизира нейното негативно влияние върху качеството на човешките ресурси.


Фирменото ръководство, съобразявайки се със структурата (QD-5.5-HIS), характера на

процесите (QD- 4.1-PD) в фирмата и нормативната база (КТ, ЗБУТ и БДС), определя

Изискванията към работната среда (QD-6.4-ENR).

В изискванията към работната среда се дефинират типови работни места, за които на базата

на спецификата на процесите и нормативните актове се определят Степента на риск и

изискванията към работната среда.

За всеки вид изискване е определена нормата от закона, която е приложима за всяко от

типовите работни места и необходимите мерки, които ръководството трябва да осигури за

минимизиране на производствения риск и предпазване от вредностите на работната

среда.

На базата на Изискванията (QD-6.4-ENR) ръководството изгражда работната среда и включва

в и Плана по качеството (QD-5.4.2-AP) мерки за нейното подобряване и оптимизиране.

Изискванията се актуализират с промяна на процесите, технологиите и оборудването, както и

при промяна на нормативните изисквания.


процедура за управление на работната среда и е обучило персонала за прилагане на

процедурата.

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-12 Описание на процеса “Контрол на инфраструктурата и работната среда”

QD-6.4-ENR Изисквания към работната среда

ПРОЦЕДУРИ

QP-6.4-1 Контрол на работната среда



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ПЛАНИРАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТА


ЦЕЛ Процесите на създаване на продукта да се планират и опишат подробно за оптимално

функциониране на производството. Да се опишат, планират и осигурят кадрово и материално

необходимите производствени етапи за качествено изработване на поръчания краен продукт.


В годишния план по качеството ръководството на фирмата определя приоритетите в производството за следващата година на база бизнес-плана - нововъведения, нови продукти, машини и технологии.

Производствените процеси протичат по реда, определен в описаните процеси за производство на продукта (QD-4.1-PD-5).

При управлението на производствените процеси, Ръководител “Производство” отговаря за съответствие с препоръчани стандарти, Плана по качеството и процедурите. В негово отсъствие отговорни са Ръководителите на звена.

За изпълнение на процесите се използва подходящо оборудване и инфраструктура за монтаж и настройка, което е описано подробно в технологичните инструкции и описанието на процесите за производство на продукта (QD-4.1-PD-5). Поддръжката на оборудването и инфраструктурата се извършва от специалисти на фирмата съгласно процедурата за Поддръжка на инфраструктурата (QP-6.3-1).

Данните за оборудването се актуализират един път годишно в амортизационните описи, които се съхраняват при счетоводната документация на фирмата и картоните на оборудването, които се съхраняват от Отговорника по ИС и РС.

За всеки производствен процес и всяко работно място има критерии за професионални умения, определени в процедурата за Управление на човешките ресурси (QP-6.2-1)

За осъществяване на производствените процеси, ръководството осигурява подходяща работна среда съгласно процедурата за Управление на работната среда (QP-6.4-1).

ДОКУМЕНТИ

Ref. QM-4.1 Описание на процесите

Ref. QM-5.4 Планиране

Ref. QM-7.5 Осигуряване на производството и обслужването



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА


ЦЕЛ Да се гарантира правилното оформяне и документиране на поръчките и договорите така, че

изходните данни за производството и доставките да съответстват на входните данни от клиента, а

офертите - с крайните поръчки и производствените възможности. Да се отразяват правилно всички

промени по време на изпълнение на договора и да се гарантира тяхната реализация. Навременно

и точно да се информира клиента за състоянието на поръчката.



процедури за комуникация с клиента, съставяне и изменение на договора, и обучило

персонала за прилагане на процедурите.

Редът за комуникация с клиента във фирма Комеко гарантира, че : Всички запитвания от клиенти (устни и писмени) се приемат и оформят; Издадените на базата на т.1 оферти се съобразяват с производствените възможности

и ценовата политика, документират се и се съхраняват; При евентуални потвърждения, изготвените поръчки се проверяват за съответствие с

офертите и се съгласуват с производството; Поръчките се заявяват в производствения отдел по определен ред; Преди извършване на промени в съдържанието на поръчката, се извършва

съгласуване с клиента и/или с производството; Всички промени се отразяват в документацията и по определен ред се заявяват в

производството; По желание на клиента се изготвят и допълнителни документи; След приключване изпълнението на договора, всички документи се съхраняват по

определен начин; При поискване клиентът получава бърза и точна информация за състоянието на

поръчката.

Процесът на комуникация и договаряне с клиента е описан подробно, като са определени:

входовете и изходите на процеса критериите за оценка на изходите отделите, звената и отговорните лица изискванията към персонала, инфраструктурата и работната среда

Структурна схема на процеса на “Комуникация и договаряне с клиента” във фирма Комеко е



версия: 09-14 лист 23 от 49 КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА КОД: QM-7.2

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-2 Описание на процеса “Комуникация и договаряне с клиента”

ПРОЦЕДУРИ

QP-7.2-1 Комуникация и съставяне на договора QP-7.2-2 Изменение на договора



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА


ЦЕЛ Да се създаде система за планиране, провеждане, преглед и изменение на разработките на нови

фирмени продукти, както и последващ контрол на процеса и резултатите от разработката, с оглед

постигане заложените изисквания към проекта.



процедури за планиране, провеждане, изменение и преглед на резултатите на

разработките, и обучило персонала за прилагане на процедурите.

Въведеният във фирма Комеко ред за управление на проекта и разработката гарантира, че

внедрените в производството проекти ще съответстват максимално на заложените

изисквания и ще бъдат осигурени с необходимата документация и обучение на персонала,

а всички следващи изменения ще бъдат коректно отразявани и документирани.

Процесът на управление на проекта и разработката е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса на “Проектиране и разработка” във фирма Комеко е показана по-

долу:


версия: 09-14 лист 25 от 49 ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА КОД: QM-7.3

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-3 Описание на процеса “Проектиране и разработка”

ПРОЦЕДУРИ

QP-7.3-1 Планиране на проекта QP-7.3-2 Провеждане и преглед на проекта



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ДОСТАВКА


ЦЕЛ Да се подбират най-добрите възможни доставчици на материали и услуги, както и на

подизпълнители на части от производствения цикъл.

Да се осигури навременна информация за дефицит и своевременната доставка на съответстващи

на изискванията материали.

Да се гарантира, че важни за качеството на продукта входни материали, полуфабрикати и услуги,

които имат недостатъчно добри показатели, няма да се използват в производството на продукта.

Да се гарантират оптимални условия за запазване качествата на материала при съхранение.



процедури за:

Оценка и избор на доставчици

Планиране и реализация на доставките

Входен контрол и съхранение на доставката (организация на складово стопанство)

Въведеният във фирма Комеко ред за управление процеса на доставка гарантира максимално

изпълнението на поставените цели.

Процесът на управление на доставките е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса на “Доставка” във фирма Комеко е показана по-долу:


версия: 09-14 лист 27 от 49 ДОСТАВКА КОД: QM-7.4

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-4 Описание на процеса “Доставка”

ПРОЦЕДУРИ

QP-7.4-1 Избор и оценка на доставчици QP-7.4-2 Планиране и реализация на доставките QP-7.4-3 Входен контрол и съхранение на доставката



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБСЛУЖВАНЕТО


ЦЕЛ Да се опишат, планират и осигурят кадрово и материално необходимите производствени етапи за

качествено изработване на поръчания краен продукт.

Да се осигурят такива условия за производство на продукта, които да гарантират необходимите

качествени показатели на продукта.

Да се гарантира точна и навременна идентификация на продукта и възможност за проследяването

му по време на целия производствен процес, продажбата и доставката до клиента, както и по

време на експлоатацията му.

Да се създаде организация и ред за приемане, осъществяване и документиране на сервизната

дейност по продукт, произведен от фирмата и доставен от потребителя за ремонт, проверка или

донастройка, който да гарантира съответствието на дейността с изискванията на клиента.




Планиране и управление на производството с 2 под-процедури:

- производство на електронни уреди

- производство на сензори

Идентифициране и проследяване на продукта (включително и след продажбата му при

клиента)

Управление собствеността на клиента

Въведеният във фирма Комеко ред за управление на производствените процеси гарантира

максимално изпълнението на поставените цели.

Процесът на производство на продукта е описан подробно, като са определени:





Редът за съхранение собствеността на клиента е описан заедно с процеса за “Сервиз и

обслужване” (QD-4.1-PD-5.1).

Структурна схема на процеса на “Производство на продукта” във фирма Комеко е показана по-

долу:


версия: 09-14 лист 29 от 49 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБСЛУЖВАНЕТО КОД: QM-7.5

ДОКУМЕНТИ QD-4.1-PD-5 Описание на процеса “Производство на продукта” ПРОЦЕДУРИ QP-7.5-1 Управление на производството с 3 под-процедури:

- QP-7.5-1.1 Управление производството на уреди - QP-7.5-1.2 Управление производството на сензори - QP-7.5-1.3 Управление производството на програмни продукти

QP-7.5-3 Идентификация и проследяване на продукта QP-7.5-4 Управление собствеността на клиента

ПОД-РАЗДЕЛИ QM-7.5-0 Обработка на готовия продукт QM-7.5-1 Сервиз и обслужване

ПРОИЗВОДСТВО НА УРЕДИ

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕНЗОРИ


Стандарт Наименование на документа: Под-раздел:

EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ОБРАБОТКА НА ГОТОВИЯ ПРОДУКТ

версия: 09-14 лист 30 от 49 КОД: QM КОД: QM-7.5-0

ЦЕЛ Да се осигури такъв ред за маркировка и опаковка на изделията, който да гарантира както точната

му идентификация, така и съответствие на маркировката със съдържанието.

Да се осигури такъв ред за отчетност и съхранение на готовата продукция, който да гарантира

съответствието на изделията с поръчките и запазване на параметрите им по време на съхранението.

Да се осигури запазване показателите на готовия продукт по време на експедицията

(транспортирането) до клиента.




Управление на пост-производствените процеси

Експедиция на продукта

Въведеният във фирма Комеко ред за управление на пост-производствените процеси

гарантира максимално изпълнението на поставените цели.

Под-процесът на обработка на готовия продукт е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на под-процеса на “Обработка на готовия продукт” във фирма Комеко е



версия: 09-14 лист 31 от 49 ОБРАБОТКА НА ГОТОВИЯ ПРОДУКТ КОД: QM-7.5-0

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-5.0 Описание на процеса “Обработка на готовия продукт”

ПРОЦЕДУРИ

QP-7.5-5 Управление на пост-производствените процеси QP-7.5-6 Експедиция на продукта



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ


ЦЕЛ Да се създаде организация и ред за приемане изделия за ремонт, осъществяване и

документиране на сервизната и инженеринговата дейност, който да гарантира съответствие с

изискванията на клиента и проектните характеристики на изделието при опазване собствеността

на клиента.



процедура за Сервиз и инженерингово обслужване.

Въведеният във фирма Комеко ред за управление на процеса на сервиз и обслужване

гарантира максимално изпълнението на поставените цели.

Под-процесът на Сервиз и обслужване е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на под-процеса на “Сервиз и обслужване” във фирма Комеко е показана по-

долу:


версия: 09-14 лист 33 от 49 СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ КОД: QM-7.5-1

КЛИЕНТ

Търговски представителПрием

ане на

заявка

за ремонт

или

инж

енеринг

Изработка

на

ремонтна карта

Проверка

необходимостта

от рем

онт

Инф

ормиране на

клиента за

състоянието

на рем

онта

Клиентски

изисквания

Ремонтна

карта

?

Ремонт

?

Да

Не

?

Гаранционен

?

Да

Не

Изработка

наФактура

проф

орма

()

Съгласуване

с клиента

Инф

ормация

Che

ck T

ime

Che

ck T

ime

Инж

енеринг

на място

Извър

шване

на рем

онта

и/или

инженеринга

Указания

за клиента

Маркировка

Ремонтна

карта

База

-данни

Тест

и

изпитване

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-5.1 Описание на процеса “Сервиз и обслужване”

ПРОЦЕДУРИ

QP-7.5-7 Сервиз и обслужване



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТСНИ


ЦЕЛ Да се оцени и гарантира точността и годността на техническите средства за наблюдение и

измерване.



процедура за Управление на ТСНИ.

Техническите средства за наблюдение и измерване във фирмата се закупуват, документират,

маркират, проверяват и разпределят под строг контрол, а за негодните средства е

определен специален режим.

Въведеният във фирма Комеко ред за управление на техническите средства за наблюдение и

измерване (ТСНИ) гарантира максимално изпълнението на поставените цели.

Под-процесът за Управление на ТСНИ е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на под-процеса на “Управление на ТСНИ” във фирма Комеко е показана

по-долу:


версия: 09-14 лист 35 от 49 УПРАВЛЕНИЕ НА СИК КОД: QM-7.6

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-5.2 Описание на процеса “Управление на ТСНИ”

ПРОЦЕДУРИ

QP-7.6-1 Управление на ТСНИ



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ


ЦЕЛ Да се създаде и поддържа система за измерване на:

Параметрите на продукта, и дали те съответстват на клиентските изисквания

Задоволеността на клиентите от продукта и обслужването

Функционирането на СУК




Контрол параметрите на продукта

Проучване задоволеността на клиента с под-процедура за Маркетинг и реклама

Вътрешни одити

Въведеният във фирма Комеко ред за наблюдение и измерване гарантира, че:

параметрите на продукта се контролират

фирмата се грижи за оценката на клиентите след покупката и коригира дейността си

според резултатите от проучванията

ръководството непрекъснато контролира състоянието на СУК чрез планови и

извънредни вътрешни одити

ПОД-РАЗДЕЛИ

QM-8.2-1 Измерване задоволеността на клиента

QM-8.2-2 Вътрешни одити

QM-8.2-3 Измерване параметрите на продукта



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ИЗМЕРВАНЕ ЗАДОВОЛЕНОСТТА НА КЛИЕНТА


ЦЕЛ Да се получи коректна информация за удовлетвореността на клиентите от реализацията на

техните изисквания в продуктите на фирмата.

Да се изгради навременна обратна връзка за корекция на дейността и повишаване лоялността

на клиентите.

Да се получи точна информация за пазарната ситуация, при която оперира фирмата, с помощта на

която Ръководството изработва своята стратегия в бизнеса.

Да се постигне адекватна на изискванията към продукта реклама.




Проучване задоволеността на клиента

Маркетинг и реклама

Въведеният във фирма Комеко ред за измерване задоволеността на клиента гарантира


Процесът на проучване удовлетвореността на клиента е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса за “Проучване удовлетвореността на клиента” във фирма Комеко

и под-процеса за “Маркетинг и реклама” са показани по-долу:


версия: 09-14 лист 38 от 49 ИЗМЕРВАНЕ ЗАДОВОЛЕНОСТТА НА КЛИЕНТА КОД: QM-8.2-1

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-7 Описание на процеса “Проучване удовлетвореността на клиента”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.2-1 Проучване задоволеността на клиента


версия: 09-14 лист 39 от 49 ИЗМЕРВАНЕ ЗАДОВОЛЕНОСТТА НА КЛИЕНТА КОД: QM-8.2-1

Формиране

на пазарна

политика

Проучване

наконкурентите

Участие в

панаири и

изложби

Актуализация

на рекламни

материали

Изпъл

нение

на поръчка

Изпращане

Заявка от клиент

Създаване

на нови

реклам

ниматериали

Промоция

на нови

изделия

Проучване

на

потенциални

клиенти

Посещ

ения

на

потенциални

клиенти

ПЛА

Н

WEB

пром

оции

New

slet

ters

ПМК

ИНТЕ

РНЕТ

ИНТЕ

РНЕТ

Общ

ествени

бази

-данни

Обобщ

ени

данни за

пазара

Въп

росник

напосетителя

Бази

-данни

на потенциални

клиенти

()

Потенциални

КЛИЕН

ТИ?

За клиент

? ?

Директно

?

Да

Да

Не

Не

Che

ck T

ime

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-7.1 Описание на под-процеса “Маркетинг и реклама”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.2-1.1 Под-процедура за маркетинг и реклама



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ВЪТРЕШНИ ОДИТИ


ЦЕЛ Да се провери и оцени степента на ефикасност на СУК и нейното съответствие с планираните

показатели към определен момент от функциониране на системата.



процедура за планиране, провеждане и анализ на резултатите от Вътрешни одити.

Въведеният във фирма Комеко ред за провеждани на вътрешни одити гарантира максимално


В началото на всяка година Отговорникът по качеството изработва, а Изпълнителният Директор

утвърждава Годишна програма за вътрешните одити (QD-8.2.2-APS), в която

се набелязват броя на одитите, обхвата, критериите и Водещия одитор за всеки одит и

ориентировъчна дата (седмица) за неговото провеждане.

Освен планираните одити може да се провеждат и извънредни одити по причина на: Оплакване от клиент, изискващо незабавна реакция Зачестили рекламации по сигнал от отдели “Продажби” и Сервиза Сигнали от отделите за проблеми в работата Решение на Ръководството

Процесът за вътрешните одити е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса “Вътрешни одити” във фирма Комеко е показана по-долу:


версия: 09-14 лист 41 от 49 ВЪТРЕШНИ ОДИТИ КОД: QM-8.2-2

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-8 Описание на подпроцеса “Вътрешни одити”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.2-2 Вътрешни одити



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОДУКТА


ЦЕЛ Да се осигури пълното съответствие на крайния продукт със заложените изисквания.



процедура за контрол параметрите на продукта и тяхното съответствия на клиентските

изисквания, определени в договора.

Въведеният във фирма Комеко ред за контрол параметрите на продукта гарантира


Във фирмата се извършва вътрешен контрол параметрите на продукта и независим контрол от

страна на Изпитателната лаборатория и външни лаборатории. Резултатите от изпитванията

се маркират и документират.

За нуждите на контрола и изпитването отговорните лица са обучени и разполагат със:

Определени изисквания към продукта

Необходимите технически средства за наблюдение и измерване (ТСНИ)

Инструкции и методики за контрол и изпитване

Необходимата техническа документация

Процесът на контрол и изпитване на продукта е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса “Контрол и изпитване на продукта” във фирма Комеко е показана

по-долу:


версия: 09-14 лист 43 от 49 ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОДУКТА КОД: QM-8.2-3

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-6 Описание на процеса “Контрол и изпитване на продукта”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.2-3 Контрол параметрите на продукта



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ПРОДУКТ


ЦЕЛ Да се гарантира, че продукт, за който е доказано, че не съответства на изискванията, няма да

бъде неволно продаден или употребен извън случаите, описани в тази процедура.



процедура за Управление на несъответстващ продукт.

Частично и напълно несъответстващите продукти във фирмата се маркират, документират и

съхраняват под строго определен режим. Тяхното предаване на клиент е възможно САМО

при строго определен ред.

Откритите след реализацията несъответстващи продукти се обработват по реда на

гаранционните рекламации от фирмения сервиз.

Въведеният във фирма Комеко ред за управление на несъответстващ продукт гарантира


Процесът за Управление на несъответстващ продукт е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса на “Управление на несъответстващ продукт” във фирма Комеко

е показана по-долу:


версия: 09-14 лист 45 от 49 УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ПРОДУКТ КОД: QM-8.3

Che

ck T

ime КЛ

ИЕН

Т

Маркиране

Специален

контейнер

Маркиране

ПРО

ЦЕС

“Контрол

и изпитване

на продукта”

QP

-8.2

-3

Доклад-

Анализ

Акт за

брак

на продукция

ПМК

?

За клиент

?

?

Прием

ливо

?

?Частично

несъответ.

?

?Ча

стична

употреба

?

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Пъл

но

Частично

Несъответствие с поръ

чката

Открито

несъответствие

Комуникация

с клиента

Корекция

наПМ

-карта

Въвеждане

в склада

Поръчка

на

ново

изделие

Не

За дем

онстрация

Разком

плектоване

Унищ

ожаване

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-6.1 Описание на подпроцеса “Управление на несъответстващ продукт”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.3-1 Управление несъответстващ продукт



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА ДАННИ


ЦЕЛ Да се получи обобщена и коректна информация за състоянието на СУК и бизнес средата, даваща

възможност на Ръководството да взема правилни управленски решения.



процедура за Анализ на данни от СУК.

Във фирма Комеко се извършва анализ на данните, постъпващи от:

Гаранционните рекламации

Извънгаранционните ремонти

Изпитанията на продукта

Звената за монтаж, настройка и проверка на изделията

Маркетинговите проучвания

Проучванията на клиентската удовлетвореност

Движението и мненията на клиенти

Резултатите от управлението на инфраструктурата и работната среда

Несъответствията при работа с доставчици

Външни източници на информация и анализи на бизнес средата

Въведеният във фирма Комеко ред за Анализ на данни от СУК гарантира максимално


Процесът за Анализ на данни от СУК е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на процеса на “Анализ на данни от СУК” във фирма Комеко е показана по-

долу:


версия: 09-14 лист 47 от 49 АНАЛИЗ НА ДАННИ КОД: QM-8.4

ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-9 Описание на процеса “Анализ на данни от СУК”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.4-1 Анализ на данни от СУК



EN ISO 9001:2008

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ


ЦЕЛ Да се предприемат адекватни управленски решения и действия за премахване на несъответствия

и рекламации, както и причините за тяхното възникване.

Да се намали или отстрани вероятността за възникване на потенциални несъответствия,

рекламации и клиентска незадоволеност.



процедури за Коригиращи и Превантивни действия на ръководството.

Ръководството на фирма Комеко планира и предприема коригиращи и превантивни действия

за повишаване ефикасността на СУК и отстраняване причините за несъответствията на

базата на данните от:

Текущия преглед на СУК

Вътрешните одити

Анализа на данни от СУК

Прегледа на ръководството

Извънредни случаи

Писмени оплаквания от клиенти

Ръководството на фирма Комеко следи ефикасността от планираните коригиращи и

превантивни действия.

Под-процесът за Коригиращи и превантивни действия е описан подробно, като са определени:





Структурна схема на под-процеса за “Коригиращи и превантивни действия” във фирма Комеко

е показана по-долу:


версия: 09-14 лист 49 от 49 КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ КОД: QM-8.5


напричините

Изискващ

незабавно

действие

!

Маркиране

Маркиране

Оплакване

от важ

енклиент


и планиране

на мерките


на мерките

за

недопускане

Оценка на

резултата

Оценка на

резултата

Прилагане

накоригиращи

действия

Прилагане

напревантивни

действия

Прилагане

на незабавни

коригиращи

действия

СТР

УКТУ

РА, П

РОЦЕСИ

, ПЕРС

ОНАЛ

, ОТД

ЕЛИ

, ДОКУ

МЕНТИ

Входни

данни

Протокол


Решение

за коригиращ

идействия

ПЛА

Нза

превантивни

действия

КЛИЕНТИ

?

Полож

ителен

?

?

Полож

ителен

?

Да

Да

Не

Не

Протокол


Протокол


ДОКУМЕНТИ

QD-4.1-PD-10.1 Описание на под-процеса “Коригиращи и превантивни действия”

ПРОЦЕДУРИ

QP-8.5-1 Коригиращи действия QP-8.5-2 Превантивни действия


Стандарт Наименование на документа: ПРИЛОЖЕНИЯ

EN ISO 9001:2008


версия: 09-14 КОД: QM

ПРИЛОЖЕНИЯ

Documents

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО - COMECO Corporatecomecogroup.com/corp/pdf/qm.pdf · НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО СЪСТАВИЛ: В. Сакалийска,