Ⅰ. Company Overview 1. 회사의 개요 1.1. 주요 연혁 1.2. 지분구조 1.3. 조직 및 경영진 , 인원현황 2. 회사의 주요 사업실적

1

Ⅰ. Company Overview

1. 회사의 개요

1.1. 주요 연혁

1.2. 지분구조

1.3. 조직 및 경영진 , 인원현황

2. 회사의 주요 사업실적

2.1. 건설부문

2.2. 조선부문

3. 최근 3 개년 재무현황

3.1. 요약 손익계산서

3.2. 요약 대차대조표

3.3. 건설부문 요약 손익계산서

3.4. 조선부문 요약 손익계산서

목 차

5

6

7 ~ 9

10

11

12

13

14

15

Page

2

Ⅱ. 회사의 중장기 경영전략

1. VISION

2. 사업구조

3. 부문별 단기추진 과제

4. 중장기 추진과제

Ⅲ. 회사의 중장기 재무 목표

1. 향후 5 개년 재무목표

2. 건설부문

2.1. 건설산업 전망

2.1. 향후 5 개년 재무목표

2.2 건설 부문 추진전략

목 차Page

16

17

18

19

20

21

22

23

3

3. 조선부문

3.1. 조선 산업전망

3.2. 향후 5 개년 재무목표

3.2 조선부문 추진전략

목 차Page

24

25

26

4. SWAT 분석

27

4

Ⅰ.Company Overview

Ⅰ. Company Overview

1. 회사의 개요1.1. 주요연혁

1970 년대까지

1980 년대

1990 년대

2000 년대(’00 ~ ’04)

건설부문 조선부문

대한준설공사 설립 (’67)

한일개발 설립 (’68)

조선중공업㈜ 설립 (’37)

㈜대한조선공사로 상호변경 (’50)

기업공개 및 주식상장 (’56)

동해조선㈜ 인수 (’81)

옥포기업㈜ 흡수합병 (’81)

아세아항업㈜ 흡수합병 (’85)

회사정리절차 개시 결정 (’88)

회사정리계획안 인가 (’90)

한진중공업으로 상호 변경 (’90)

회사정리절차 종결 결정 (’96)

코리아타코마 조선공업㈜ 흡수합병

( 현 마산조선소 , ’99) 한진건설㈜ , 한진종합건설㈜ 흡수합

병 ( 현 건설부문 , ’99)

대한준설공사가 한진종합건설㈜ 로 상호변경 (’90)

한일개발이 한진건설㈜로 상호

변경 (’94)

제주 KAL 호텔 인수 (’80)

HACOR,Inc 설립 (LA) (’83)

도시가스 생산공장 준공 (’85)

터미널 사업 개시 (’87)

1. 회사의 개요

국내 건설시공능력평가 10 위 → 3 년 이내업계 7 위로 도약 세계 10 대 조선사12 년 연속 세게 최우수선박 건조사 (1992 년 이래 ~)

계열분리 후 책임 경영체제구축

5


1.2. 지분구조 및 주요주주

지분 구조

조남호

대한항공

㈜한국공항

인하학원

정석학원

조양호

조수호

김정일

소 계

자기주식

우리사주조합

기타

합 계

주주명주주명 대주주와의 관계대주주와의 관계소유 주식수소유 주식수 지분율지분율 (%)(%) 금액금액 (( 액면가액면가 ))

8,633,853

2,855,058

30,764

78,478

49,821

13,908

89,823

459,221

12,210,926

12,472,512

5,187,534

36,474,677

66,345,649

13.01

4.30

0.05

0.12

0.07

0.02

0.13

0.69

18.40

18.80

7.82

54.98

100.00

43,169

14,275

154

392

249

70

449

2,296

61,054

62,363

25,938

182,373

331,728

제 1 대주주관계회사

〃〃〃

특수관계인〃〃

2004. 5.3 일 현재 ( 단위 : 주 , %, 백만원 )

1. 회사의 개요

6


1.3. 조직 및 주요경영진 , 인원현황

건설부문 사장

건축사업본부

토목사업본부

회 장

경영기획실

공사예산실

재무본부

경영진단실

조선부문 사장

관리본부

영업본부

기술본부

이 사 회

조직도

1. 회사의 개요

생산본부

관리부문

영업부문

7

Ⅰ.Company Overview 학력 : 고려대 경영학

경력 : 대한항공 , 한진건설 관리본부장 / 사장 회사 재직기간 : 26 년

회 장 조 남 호

조 선부문 사장

김 정 훈

건설부문 사장김 정 웅

학력 : 서울대학교 정치외교학과 경력 : 대한항공 부사장 , 한진중공업 관리부문 부사장 회사재직기간 : 4 년

학력 : 인하대학교 토목공학과 경력 : 인천공항본부 총괄본부장 , 한국종합기술개발공사 사장 회사 재직기간 : 29 년

주요 경영진

조선부문 부사장홍 순 익

학력 : 서울대학교 조선공학과 경력 : 삼성중공업 부사장 , 미국선급협회 업무총괄담당 부사장 회사 재직기간 : 3 년

1. 회사의 개요

8

Ⅰ.Company Overview 인원현황 (2004.4.30 일 기준 )

구 구 분분

인 원인 원

( 단위 : 명 )

건설

조선

본사

현장

기타

소계

본사영도울산다대포마산

소계

총 계

351

850

168

1,369

1911,608

219201

9

2,228

3,597

1. 회사의 개요

9


2. 회사의 주요사업 실적2.1. 건설부문

사업내용

주요시공

실적

주요

경쟁력

구 분구 분 기타부문기타부문건축부문건축부문 토목부문토목부문 해외부문해외부문

상업용 , 업무용 등의 복합 빌딩 , 인텔리전트 빌딩 공사

공항청사 , 군시설공사 및 아파트 공사

김포국제공항 2 청사 , 여의도 IBM 빌딩 , 현대백화점 ( 신촌 ),분당 한진아파트 , 인천국제공항여객청사 , 광양제철소 공장 및 숙소

풍부한 시공실적 및 높은 대외 신인도( 국내도급순위 10 위 )

주택사업 이미지 제고를 위한 신 Brand Name (Rose Hill) 확정

도로 , 교량 , 활주 로 , 항만 및 터널 시설 공사

경부고속도로

지하철 / 고속철도

김포 / 김해 / 제주 /인 천 국제공항

인천 연육교 교량

풍부한 시공실적 및 국내우수건설업체와의 consortium 용이

환경설비 설계능력이 우수한 한국종합기술개발공사

( 관계회사 )

해외지역의 항만 , 도로 , 공항 공사

리야드 국제공항 및 사우디 TAIF 공군기지

필리핀 아구수 수력발전소 및 바탕가스 항만공사

시그널센타 (사우디 ) 해외공사 경험 축적 (Man-Power, 해외 Agent 와 인맥관계 보유로 입찰정보 선점 가능 )

풍부한 시공 실적

터미널 ( 구의동 ) 운영 및 임대 사업

매립지 판매 및 보세창고사업

장비임대사업 플랜트 사업

2. 회사의 주요사업 실적

POSCO 광양제철소 코크스 플랜트 공사 (’83~’92)

기아특수강 군산공장

10

2.2. 조선부문

사업내용

주요시공

실적

주요경쟁력

구 분구 분 상 선상 선 특수선특수선


중대형 컨테이너선을 중심으로 멤브레인형 LNG 선 , 해저광케이블선 , 냉동선 , RO-RO 선 및 중대형 특수목적선 등 건조

국내최초 대형선 건조 수출 (’74)

동양최초 멤브레인형 LNG 선 인도 (’95)

세계 최대 최고속 5,300TEU 급 컨테이너선 인도 (’96)

세계 최우수 선박 선정 (’92~’2003)

세계 최초 8,000TEU 급 컨선 9 척 수주 2005 년까지 도크내 건조 기간을 현재 2 개월에서 1.5 개월로 단축 예정 (3,000 톤 크레인 이용 )

협소한 사업장의 효율적 이용 가능

지속적인 생산성 향상 ( 과거 5 개년간 연 15% 이상 평균생산성 향상 )

기술력 컨테이너선 전문 건조에 따른 기술

우위 고기술 , 고부가가치선 건조의 기술

축적 중대형 특수선 목적선 건조의 최고

기술

국내외 해군 / 해경 중대형 전투 /지원함정 및 각종 경비구난함 /경비정

해양조사선 , SES, Hover Craft 등

해군 최초고속정 건조 (‘74)

해외 최대 함정 수출실적 보유

국내 최초 경항모급 대형수송함(LPX) 건조 계약체결 (‘02)

해군 차기고속정 및 고속상륙정 선형 개발 (’04)

대형상륙함 (LST), 고속상륙정 (H/C), 대형수송함 (LPX) 전문 방산업체

대형수송함 (LPX) 건조로 차기 경항모 사업에 유리한 고지 선점

차기고속정 (PKX), 고속상륙정 (LSF- ) Ⅱ 등 성공적인 선형 개발로 국내 유일 고속정 건조 전문 방산업체

2. 회사의 주요사업 실적

11


회사전체

Ⅰ. 매출액Ⅱ. 매출원가

( 원가율 )Ⅲ. 매출총이익Ⅳ. 판매비와 관리비Ⅴ. 영업이익

( 영업이익률 )Ⅵ. 영업외손익

( 이자수익 )( 이자비용 )

Ⅶ. 경상이익Ⅷ. 당기순이익

구 분 2001 2002 2003

18,341

16,109

(87.83 %)

2,232

828

1,404

( 7.65 %)

( -

1,199 )

(358 )

(1,298)

206

93

16,364

14,259

(87.13

%)

2,105

873

1,232

(7.52%)

( -959 )

( 267 )

( 980 )

273

239

15,439

13,665

(88.50 %)

1,774

920

854

(5.53 %)

( -432 )

( 332)

(633 )

422

248

( 단위 : 억원 )3. 최근 3 개년 재무현황

3. 최근 3 개년 재무현황3.1. 요약 손익계산서

12

3.2. 요약대차대조표Ⅰ.Company Overview 회사전체

유동자산

고정자산

자산계

유동부채

고정부채

부채계

자본계

부채와자본계

구 분 2001 末 2002 末 2003 末

11,053

16,762

27,815

8,012

9,439

17,451

10,364

27,815

10,065

17,025

27,090

7,779

8,622

16,401

10,689

27,090

20,188

15,286

35,474

10,486

14,481

24,967

10,507

35,474

( 단위 : 억원 )

- 2003 년도 자산 / 부채의 급격한 증가는 선박 계약금 유입으로 인함


13

3.3. 요약손익계산서Ⅰ.Company Overview

건설부문

Ⅰ. 매출액Ⅱ. 매출원가

( 원가율 )Ⅲ. 매출총이익Ⅳ. 판매비와 일반관리비Ⅴ. 영업이익

( 영업이익률 )Ⅵ. 영업외손익

( 이자수익 )( 이자비용 )

Ⅶ. 경상손익Ⅷ. 당기순이익

구 분 2001 2002 2003

9,135

7,763

( 84.98 %)

1,372

475

897

( 9.82 %)

( -1,023 )

( 333 )

( 1,263 )

-126

-126

8,906

7,914

( 88.86%)

992

495

498

( 5.59%)

(-1,022 )

( 256 )

( 1,005 )

-524

-263

9,577

8,308

( 86.74 %)

1,268

577

691

( 7.21%)

(-554 )

( 308 )

( 875 )

137

49

( 단위 : 백만원 )3. 최근 3 개년 재무현황

- 최근 3 년간 매년 1조 3천억원 대 수주 달성하며 매출액 증가 및 영업이익 규모 증대 , 영업 외 수지 개선으로 흑자전환 성공

14

3.4. 요약손익계산서Ⅰ.Company Overview

조선부문

Ⅰ. 매출액Ⅱ. 매출원가 (원가율 )

Ⅲ. 매출총이익Ⅳ. 판매비와 관리비Ⅴ. 영업이익 (영업이익율 )

Ⅵ. 영업외손익 (이자수익 )

(이자비용 )

Ⅶ. 경상이익Ⅷ. 당기순이익

구 분9,206

8,346

(90.65 %)

860

353

507

( 5.51 %)

( -175 )

( 25 )

( 31)

332

220

7,458

6,345

(85.07%)

1,112

378

734

(9.84%)

( +63 )

( 11 )

( -25 )

797

502

5,863

5,358

(91.38 %)

505

342

163

(2.78 %)

( +122 )

( 24 )

(-242 )

285

199

2001 2002 2003

( 단위 : 백만원 )

- 전년도 파업으로 매출액 및 이익 급감했으나 금년도 후반기 부터 회복 예상


15

Ⅱ. 회사의 중장기 경영전략

제 2의 창업 , 제 2의 도약Vision

건설 : 수주 3.8조원 , 매출 2.3조원

조선 : 수주 20억불 , 매출 1.5조원

Method

사업구조 재편 : 조선 /건설 및 제 3 사업군 발굴 Floating Dock 도입으로 매출액 증대 : 5 천억원 확대 /신규 /유지 사업군별 핵심역량 집중 효율적 정보 인프라 구축

Goal(2007년 )

구분 내 용1. VISION

1. VISION

Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략

16

조선부문 41%

건설부문 59%

건축 45%

조선부문과 건설부문의 보완적 사이클로 안정적 경영기반 구축

사업다각화로안정적 경영구축

토목 49%

해외 6%

신조선 81%

특수선 19%

2. 사업구조

2. 사업구조


17

3. 부문별 단기 추진과제

3. 부문별 단기 추진 과제

Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 회사명 현안 과제

조선부문

1. 매출증대 방안 강구 ( 안정적 이익실현 구조로의 전환 )

- 효율적인 공장운영 - Floating Dock 등 도입추진 : 매출 5 천억원 / 년 증대효과2. 안정적인 노사문화 정착3. 대내외 신뢰구축

건설부문

1. 규모의 경제시현을 통한 위상 제고

2. 무수익자산의 사업자산화로 수익 모델 개발 ( 율도 77 만평 / 영종도 11 만

평 )

3. 경쟁력있는 사업구조로 재편

4. 영업경쟁력 강화 및 Brand Image-up

5. 책임경영체제 구축

6. 효율적 정보 인프라 구축

18



Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 중장기 기존사업 재검토 및 유망 사업 발굴

조선부문의 지리적 여건 및 공장 규모의 한계에 따른 재배치 검토

=> 조선소의 이전 , 신규 조선소 확보 , 사업의 지속성 등에 대한 검토 필요

건설사업 구조 특성에 따른 제 3 사업군 등 성장의 동력 발굴

=> 건설전망 및 내부역량에 의한 건설부문의 사업군별 장기 추진전략 및

핵심역량 집중 및 사업 다각화

■ 사업의 확대 / 다각화를 포함한 조선 / 건설 사업구조 조정

■ 2007 년 건설 : 업계 7 위 , 조선 : 업계 4 위

19

Ⅲ. 회사의 중장 기 재무목표

1. 회사 전체 향후 5 개년 재무추정

1. 향후 5 개년 재무 추정 목표

추정 대차대조표

매출액매출원가매출총이익( 매출총이익율 )판매비와관리비영업이익( 영업이익율 )경상이익

구 분 2004 2005 2006 2007 2008

19,676

17,624

2,052

( 10.43%)

842

1,210

( 6.15%)

750

27,500

23,980

3,520

( 12.80 %)

1,098

2,422

(8.81%)

1,613

33,430

29,090

4,340

( 12.98%)

1,296

3,044

( 9.11 %)

1,958

38,995

33,859

5,136

( 13.17%)

1,445

3,691

( 9.47 %)

2,346

43,955

37,907

6,048

( 13.76 %)

1,600

4,448

( 10.12%)

2,970

유동자산고정자산자산총계유동부채고정부채부채총계자본총계부채와자본총계

구 분 2004 2005 2006 2007 2008

17,00014,40031,4009,800

10,75020,55010,85031,400

( 단위 : 억원 )

( 단위 : 억원 )

14,10016,30030,40010,76012,96023,72011,08030,400

19,65015,90035,95012,86011,29024,15011,40035,550

17,90019,45037,3509,800

10,75025,60011,75037,350

16,96018,69035,65011,97011,53023,50012,15035,650

Ⅲ. 회사의 중장기 재무 목표

20

2. 건설부문2.1. 건설 산업전망

건 축

토 목

해 외

구 분구 분 내 용내 용

2. 건설부문 산업전망

Ⅲ. 회사의 중장 기 재무추정

- 10.29 대책 이후 주택 경기대세가 하강국면으로 전환되면서 민간주 택경기 침체 국면

- 경부고속철도 역세권 중심의 개발수요 , 판교 등 수도권 신도시 개발 ,강북 뉴타운건설 , 주 5 일제 실시에 따른 관광 , 레저수요의 증가는 긍정적 요인

- 신공항 , 고속철도 , 고속도로건설 등 대규모 SOC 투자 , 지역개발특수요인이 감소

-최저가낙찰제도 확대 , 실적공사비적산제도 도입 및 민간 투자사업의 지원제도 축소 등으로 수익성 저하 전망

-인천 , 부산 / 진해 , 광양만 권 경제자유구역 건설 , 신행정수도 이전 등 은 긍정적 요인

- 이라크 복구 공사의 본격 개시 , 세계경제의 회복세 등 대외 여건 호전

- 최근 아프리카 시장 새롭게 부상되고 있으며 , 동북아시장 진출 지속적 증가

21

2. 건설부문 재무추정

2.2. 향후 5 개년 재무추정


구 분 2004 2005 2006 2007 2008

11,576

9,857

1,719

11.30%

619

1,100

9.50%

400

16,905

14,520

2,385

14.11%

710

1,675

9.91%

627

20,933

17,865

3,068

14.66%

810

2,258

10.79%

900

23,495

20,090

3,405

14.49%

920

2,485

10.58%

1,188

28,255

24,012

4,243

15.02%

1,050

3,193

11.30%

1,790

건설 부문

건 축토 목해 외기 타합 계

구 분 2004 2005 2006 2007 2008

부문별 매출액 및 매출액 구성비

( 단위 : 억원 )

( 단위 : 억원 , %)

5,141 (44.5 )

4,911 (42.4 )

698 ( 6.0 )

826 ( 7.1 )

11,576 ( 100 )

7,471 ( 44.19)

6,877 (40.68 )

1,240 ( 7.33 )

1,317 ( 7.80 )

16,905 (100.0)

8,810 ( 42.1 )

8,758 ( 41.8 )

1,365 ( 6.5 )

2,000 ( 9.6 )

20,933 ( 100 )

9,714 ( 41.4 )

10,100 ( 43.0 )

1,681 ( 7.2 )

2,000 ( 8.4 )

23,495 ( 100 )

11,275 ( 39.9 )

12,955 ( 45.9 )

1,950 ( 6.9 )

2,075 ( 7.3 )

28,255 ( 100 )


- 자체사업 확대 및 SOC 사업 참여 확대 , 제 3 사업군 발굴로 인한 성장 동력 구축

22

2.3. 건설부문 추진전략

2. 건설부문 추진전략


2004 년 2007 년 (3 년후 ) 2009 년 (5 년후 )

수주 1 조 5 천억원 매출 1 조 1 천 5 백억원

수주 3 조 8 천억원 매출 2 조 3 천억원

수주 5 조 2 천억원 매출 3 조 6 천억원

사업구조재편 : 현사업구조를 3 대 사업군으로 재편

책임경영체제 확립

영업 경쟁력 확보

효율적 정보 인프라 구축

한진중공업그룹 기반구축

2007 년 업계 7 위 , 2009 년 업계 5 위 달성

목표 산출기준

- 포스코 (7 위 ), 대림 (5 위 )

수주 , 매출기준

규모의 경제실현을 통한 기업위상 제고규모의 경제실현을 통한 기업위상 제고

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3. 조선부문 산업전망

3. 조선부문3.1. 조선 산업전망

신조선

특수선

구 분구 분 내 용내 용


자주국방 실현을 위한 대양해군 건설 추진으로 대형함정 발주 지속

차기 고속정의 연구개발 완료로 고속정 교체사업 가속화

경제수역 경비 및 구난활동을 위한 경비구난함 사업 발주 지속

동남아 지역의 IMF 탈피로 점진적인 함정 수요 증가

중국의 세계 공장화에 따른 원자재 및 완제품 수급 물동량 급증으로

벌크선 및 컨선 신조 수요 점증

해양오염 방지를 위한 이중선체 요구 및 에너지 물동량증가로 탱커선

신조수요 증가

신조 수요 급증 및 달러화 약세에 따라 선가 강 보합세

물동량 증가에 따른 선복 수요증가 및 유로화 강세로 선주들의 신조

수요 강 보합세

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3. 조선부문 재무추정

3.2. 향후 5 개년 재무추정


구 분 2004 2005 2006 2007 2008

8,100

7,767

333

4.11%

223

110

1.36%

350

10,595

9,460

1,135

10.71%

388

747

7.05%

986

12,497

11,225

1,272

10.18%

486

786

6.29%

1,058

15,500

13,769

1,731

11.17%

525

1,206

7.78%

1,158

15,450

13,895

1,805

11.50%

550

1,255

7.99%

1,180

조선 부문( 단위 : 억원 )

신조선

특수선

합계

구 분 2004 2005 2006 2007 2008

부문별 매출액 및 매출총이익률 ( 단위 : 억원 , %)

6,600 ( 81.3 )

1,500 ( 18.7 )

8,100 ( 100 )

8,995 ( 84.9 )

1,600( 15.1 )

10,595 ( 100 )

10,847( 86.8 )

1,650( 13.2 )

12,497 ( 100 )

13,800 ( 89.0 )

1,700( 11.0 )

15,500 ( 100 )

13,450 ( 87.1 )

2,000( 12.9 )

15,450 ( 100 )


-공법개선 / 3,000 톤 크레인 도입을 통한 DOCK 회전율 획기적 증대 및 FLOATING DOCK 도입을 통한 매출액 확대

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3.3. 조선부문 추진전략중기 매출증대 계획

3. 조선부문 추진전략


2005 년 1 조원 2006 년 1 조 2 천억 2007 년 1 조 5 천억

3 천톤 크레인 도입 및 공법 개선을 통해 도크 회전율 획기적 증대 (04 년 하반기 )

- 2003 년 5 천 TEU 기준

2.5 개월 → 1.5 개월로 단축

( 선박 : 9.6 척→ 16 척 생산

매출 4 천억 / 년 이상 증대 )

합리적인 공장운영 방안

추진

안정적인 특수선 매출

확대

Floating Dock 도입 등

- (1 만 TEU 급 선박 4 척 증산

매출 5 천억원 / 년 증대 )

Engineering 능력 강화

방안 수립

생산량 확보를 위한 추가

작업장의 개발

안정적인 물류체계 확보

신공법개발을 통한 Dock

및 안벽기간 단축

Floating Dock 를 이용한

초대형 컨테이너선 건조

Engineering 능력 확보

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4. SWAT 분석

4. SWOT 분석


강점 / 기회요인

○ 조선소가 부산에 위치 하므로써 인력확보 및

기자재 수급용이

○ 다양한 선박 건조경험 및 노하우 축적

○ 컨선의 경우 세계 최고의 경쟁력 확보

○ 미국 , 중국 등 세계 경제회복에 따른

물량 증가

○ 공항 , 도로 , 항만 등 공공부문 경쟁력 우위

○ 재무구조 건전성 유지로 P.Q 점수 등 영업

수주 기 반 공고

○ 신항만 , 뉴타운 건설 등 정부차원의 신규건설

수요 증가

○ 유휴부지의 사업 부지화 전환으로 향후 성장

성에 청신호

○ 주 5 일근무제 및 웰빙사업으로 틈새 시장

확대

약점 / 위협요인

○ 협소한 부지 및 노후설비

○ 생산직 고령화 및 사업장 분리로 간접비 과다

○ 대 중국과 수주경합 심화

○ 자재비 , 인건비 상승에 따른 원가경쟁력 약화

○ 주택사업 등 민간사업부문 경쟁력 취약○ 해외시장 다변화 부진 ○ 2004 년 국내시장규모 축소 ( 전년대비 9.5% )

및 10.29 주택규제강화 이후 주택시장위축으로 인한 공공부문의 수주경쟁심화

조 선

부 문

건설

부 문

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Ⅰ. Company Overview 1. 회사의 개요 1.1. 주요 연혁 1.2. 지분구조 1.3. 조직 및 경영진 , 인원현황 2. 회사의 주요 사업실적