附件

吉林市旅游发展委员会

部门 2019 年部门预算

二〇一九年二月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规

章和政策，起草全市旅游地方性法规、规章草案并组织

实施。

（二）负责制定全市旅游业发展战略、政策、措施，

编制旅游产业发展规划并组织实施；统筹推进全市旅游

综合改革和旅游业与相关领域、产业融合发展，培育旅

游新产品和新业态；协调解决旅游产业发展的重大问题。

（三）负责统筹全市旅游资源普查、规划、整合、开

发利用和保护工作；指导旅游景区、旅游目的地和旅游

线路的规划建设；参与国家和地方支持全市旅游产业发

展投资计划的组织和申报工作，负责推进项目实施及协

调、服务工作；指导全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游和

特种旅游工作；负责推进全市红色旅游发展工作，编制

红色旅游发展规划，组织申报全国红色旅游经典景区；

管理市旅游产业发展引导资金。

（四）负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施；

负责全市旅游整体形象宣传推广以及策划组织重大旅游

节庆、会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与

合作；承担对港澳台旅游有关事务及旅游要素国际化建

设；健全跨区域旅游合作体系，推动旅游区域合作。

（五）负责组织制定全市旅游公共服务体系规划；协

调促进公共服务设施建设和管理；指导全市旅游集散体

系、旅游公共服务信息体系、咨询平台体系和智慧旅游

建设；监测并指导全市旅游产业经济运行、假日旅游经

济、旅游统计和分析及信息发布工作；促进旅游商品开

发及旅游电子商务发展。

（六）负责规范全市旅游市场秩序，监督管理服务质

量，规范旅游企业和从业人员的经营及服务行为，维护

旅游消费者和经营者合法权益；负责组织制订旅游行业

标准并实施；配合有关部门协调、指导、监督全市旅游

安全工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系

建设；指导旅游行业组织的业务工作。

（七）负责全市旅游行政执法监督、行政复议和旅游

行业有关事项审批及行政许可证的发放工作。

（八）负责制定并组织实施全市旅游人才规划，指导

旅游人才开发和岗位培训工作；实施旅游从业人员职业

资格标准和等级标准。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

吉林市旅游发展委员会（原吉林市旅游局）根据上述

职责，设立 9个内设机构，分别是：

（一）办公室

（二）综合处

（三）规划项目处

（四）产业促进处

（五）宣传推广处

（六）旅游安全处（监督管理处）

（七）吉林市节庆活动办公室

（八）行政审批办公室

（九）人事处 机关党委。

下设 2 家预算单位，分别是：吉林市旅游监察支队、

吉林市旅游信息中心（市旅游培训中心）

第二部分 预算表格

一、2019年收支预算总表

单位：万元

收 入

项 目 2019年预算 项 目 2019年预算

一、财政拨款收入 3,774.00 一般公共服务支出

财政预算拨款收入 3,774.00 外交支出

非税收入 国防支出

二、政府性基金预算财政拨款收入 公共安全支出

三、事业收入 教育支出

四、事业单位经营收入 科学技术支出

五、上级补助收入 文化旅游体育与传媒支出 3,689.70

六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出 15.50

七、其他收入 社会保险基金支出

卫生健康支出 24.60

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出 44.20

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 3,774.00 本 年 支 出 合 计 3,774.00

用事业基金弥补收支差额 结转下年 642.50

上年结转 642.50

收 入 总 计 4,416.50 支　　　出　　　总　　　计 4,416.50

2019年收支预算总表

支 出

二、2019年收入预算总表

预算表2

单位：万元

小计财政预算拨款收入

非税收入 小计教育收费收入

其他事业收入

* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 4,416.50 3,774.00 3,774.00 3,774.00 642.50

207 文化旅游体育与传媒支出 4,332.10 3,689.70 3,689.70 3,689.70 642.40

20701 文化和旅游 4,332.10 3,689.70 3,689.70 3,689.70 642.40

2070101 行政运行（文化） 357.50 357.50 357.50 357.50

2070112 文化和旅游市场管理 95.20 89.30 89.30 89.30 5.90

2070113 旅游宣传 3,817.80 3,200.00 3,200.00 3,200.00 617.80

2070199 其他文化和旅游支出 61.60 42.90 42.90 42.90 18.70

208 社会保障和就业支出 15.50 15.50 15.50 15.50

20805 行政事业单位离退休 15.50 15.50 15.50 15.50

2080504 未归口管理的行政单位离退休

15.50 15.50 15.50 15.50

210 卫生健康支出 24.70 24.60 24.60 24.60 0.10

21011 行政事业单位医疗 24.70 24.60 24.60 24.60 0.10

2101101 行政单位医疗 17.50 17.50 17.50 17.50

2101102 事业单位医疗 7.20 7.10 7.10 7.10 0.10

221 住房保障支出 44.20 44.20 44.20 44.20

22102 住房改革支出 44.20 44.20 44.20 44.20

2210201 住房公积金 44.20 44.20 44.20 44.20

科目名称附属单位上缴收入

2019年收入预算总表

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上级补助收入

科目编码 总计合计

政府性基金预算拨款收入

事业单位经营收入

本年收入

其他收入

一般公共预算拨款收入 事业收入

三、2019年支出预算总表

合计 人员经费 公用经费

* * 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 4,416.50 585.10 485.50 99.60 3,831.40

207 文化旅游体育与传媒支出 4,332.10 500.70 401.10 99.60 3,831.40

20701 文化和旅游 4,332.10 500.70 401.10 99.60 3,831.40

2070101 行政运行（文化） 357.50 357.50 276.10 81.40

2070112 文化和旅游市场管理 95.20 95.20 82.80 12.40

2070113 旅游宣传 3,817.80 3,817.80

2070199 其他文化和旅游支出 61.60 48.00 42.20 5.80 13.60

208 社会保障和就业支出 15.50 15.50 15.50

20805 行政事业单位离退休 15.50 15.50 15.50

2080504 未归口管理的行政单位离退休 15.50 15.50 15.50

210 卫生健康支出 24.70 24.70 24.70

21011 行政事业单位医疗 24.70 24.70 24.70

2101101 行政单位医疗 17.50 17.50 17.50

2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 7.20

221 住房保障支出 44.20 44.20 44.20

22102 住房改革支出 44.20 44.20 44.20

2210201 住房公积金 44.20 44.20 44.20

科目名称 总计项目支出

预算表3

2019年支出预算总表单位：万元

事业单位经营

对附属单位补助支出

上缴上级支出

基本支出

科目编码

四、2019年财政拨款收支预算总表预算表4

单位：万元

收 入

项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 3,774.00 一般公共服务支出

财政预算拨款收入 3,774.00 外交支出

非税收入 国防支出

二、政府性基金预算拨款收入 公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出 3,689.70 3,689.70

社会保障和就业支出 15.50 15.50

社会保险基金支出

卫生健康支出 24.60 24.60

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出 44.20 44.20

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理等支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 3,774.00 本 年 支 出 合 计 3,774.00 3,774.00

上年结转 626.90 结转下年 626.90 626.90

一般公共预算拨款 626.90

　政府性基金预算拨款

收 入 总 计 4,400.90 支　　　出　　　总　　　计 4,400.90 4,400.90

2019年财政拨款收支预算总表

支 出

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表 预算表5

单位：万元

合计 人员经费 公用经费

* * 1 2 3 4 5

合计 4,400.90 583.10 483.50 99.60 3,817.80

207 文化旅游体育与传媒支出 4,316.50 498.70 399.10 99.60 3,817.80

20701 文化和旅游 4,316.50 498.70 399.10 99.60 3,817.80

2070101 行政运行（文化） 357.50 357.50 276.10 81.40

2070112 文化和旅游市场管理 95.20 95.20 82.80 12.40

2070113 旅游宣传 3,817.80 3,817.80

2070199 其他文化和旅游支出 46.00 46.00 40.20 5.80

208 社会保障和就业支出 15.50 15.50 15.50

20805 行政事业单位离退休 15.50 15.50 15.50

2080504 未归口管理的行政单位离退休 15.50 15.50 15.50

210 卫生健康支出 24.70 24.70 24.70

21011 行政事业单位医疗 24.70 24.70 24.70

2101101 行政单位医疗 17.50 17.50 17.50

2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 7.20

221 住房保障支出 44.20 44.20 44.20

22102 住房改革支出 44.20 44.20 44.20

2210201 住房公积金 44.20 44.20 44.20

项目支出

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

基本支出

科目编码 科目名称 总计

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表预算表6

单位：万元

经济分类科目 合计 人员经费 公用经费

栏次 1 2 3

合计 583.10 483.50 99.60

一、工资福利支出 453.40 453.40

基本工资 212.30 212.30

津贴补贴 148.80 148.80

奖金 17.10 17.10

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费 22.10 22.10

工伤保险 1.10 1.10

生育保险 1.40 1.40

公务员医疗补助缴费

职业年金缴费

其他社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

住房公积金 44.20 44.20

医疗费

工资福利支出（规划）

其他工资福利支出 6.40 6.40

二、商品和服务支出 108.90 9.30 99.60

办公费 10.10 10.10

印刷费 0.30 0.30

咨询费

手续费

水费 1.60 1.60

电费 3.70 3.70

邮电费 5.60 5.60

办公用房 5.50 5.50

专业用房 -0.80 -0.80

职工宿舍(在职) 8.60 8.60

职工宿舍(离退休) 0.70 0.70

物业管理费

专用电费

差旅费 10.90 10.90

维修(护)费

会议费 0.20 0.20

培训费 0.20 0.20

公务接待费 0.80 0.80

专用材料费

专用燃料费

劳务费

工会经费 7.40 7.40

福利费 19.10 19.10

公车改革交通费补贴 30.60 30.60

车辆运行维护费 1.70 1.70

其他交通费用

税金及附加费用

专用水费

商品和服务支出（规划）

离退休公用经费特需费 2.70 2.70

其他商品和服务支出

三、对个人和家庭的补助 20.80 20.80

离休费 4.00 4.00

退休退职费 4.40 4.40

生活补助 0.80 0.80

医疗费

离退休津贴补贴 10.10 10.10

其他离退休支出 1.50 1.50

对个人和家庭的补助（规划）

其他对个人和家庭的补助支出

四、资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称 合计 因公出国

（境）费用

公务

接待费

公务用车费

小计 运行

维护费

车辆

购置费

* 1 2 3 4 5 6

合计 57.00 50.00 5.30 1.70 1.70

吉林市旅游局 57.00 50.00 5.30 1.70 1.70

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 92 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 42 人。

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码 科目名称 总计

基本支出 项目

支出 合计 人员经费 公用经费

* * 1 2 3 4 5

无政府性基金预算财政拨款支出预算

九、2019年项目支出绩效目标申报表

一级指标 三级指标 指标分值（指标合计100分）

媒体广告发布旅游信息条数

30

组织旅游推介活动次数

20

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

指标1：

指标2：

旅游者人次 30

旅游收入 20

项目支出绩效目标申报表（ 2019年度）

填报日期：2018年 12月 19日

项目名称 旅游宣传推广专项经费

预算部门（盖章）填报单位（盖章）吉林市旅游发展委员会

预算部门名称 吉林市旅游发展委员会 基层预算单位名称 吉林市旅游发展委员会

项目属性 新增项目 项目期 2019年1月至2019年12月

项目资金（万元）

年度资金总额： 30

其中：财政拨款 30 其他资金

绩效目标

年度目标 中长期目标

目标1：通过在昆明市媒体发布旅游广告，宣传我市旅游资源。 目标2：在昆明市开展旅游宣传推广活动。 开拓西南市场，把昆明市打造成我市重要的客源地市场。

年度绩效指标

二级指标 评价标准

产出指标

数量指标

2019年度在昆明市的电视、报刊、网站、微信、LED屏等媒体平台共发布吉林市旅游信息10次以上得10分，20次以上得20分，30次以上得30分。最高30分。

组织我市旅游企业赴昆明市举办1次吉林市旅游推介会，1次以上得20分。最高20分。

质量指标

宣传推介

2019年度昆明地区赴吉林市旅游人数达0.01万人次以上10分，0.05万人次以上20分。0.1万人次以上30分。最高30分。

时效指标

成本指标

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

2019年度昆明地区赴吉林市旅游消费额达到50万元以上10分，达到100万元以上得20分。最高20分。

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则吉林市旅游发展委员会部门所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算

拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总

预算 4416.5 万元，比 2018 年减少 29.3 万元，主要原因是

减少了项目预算。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算 4416.5 万元，其中，本年收入 3774 万

元，占 85.4%。上年结转 642.5 万元。本年收入中，一般公

共预算拨款收入 3774 万元，占 100%；政府性基金预算拨款

收入 0万元，占 0%。

三、2019年支出预算情况

2019 年支出预算 4416.5 万元，其中：基本支出 585.1

万元，占 13.2%；项目支出 3831.4 万元，占 86.8%。基本支

出中，人员经费 485.5万元，占 83%，公用经费 99.6 万元，

占 17%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 4400.9 万元，其中：一般

公共预算拨款 3774 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上

年结转 626.9 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出

3689.7 万元，社会保障和就业支出 15.5万元， 卫生健康支

出 24.6万元，住房保障支出 44.2万元，结转下年 626.9万

元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 4400.9 万元，其中：基本支

出 583.1 万元，占 13.2%；项目支出 3817.8万元，占 84.8%。

基本支出中，人员经费 483.5万元，占 82.9%；公用经费 99.6

万元，占 17. 1%。

文化旅游体育与传媒支出 4316.5万元，占 98.1%，主要

用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度主要用于

旅游宣传促销及节庆活动等工作。

社会保障和就业（类）支出 15.5 万元，占 0.3%，主要

用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 24.7 万元，占 0.6%，

主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 44.2万元，占 1 %，主要用于缴纳

职工住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 583.1 万元，其中：

人员经费 483.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、社会

保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休退职费、住房

公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助、生活补助、离退

休津贴补贴、其他离退休支出

公用经费 99.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费

补贴、车辆运行维护费、其他交通费、离退休公用经费特需

费。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 57万元，比 2018年预算

数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 50万元，比 2018年预算数增加 0

万元。

2、公务接待费 5.3 万元，比 2018年预算数增加 0万元。

3、公务用车购置及运行费 1.7万元，比 2018年预算数

增加 0万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出 0万元，其中：基本支出 0

万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员

经费 0万元，占 0%；公用经费 0万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年部门本级 1 家行政单位以及 2 家事业单位，机关

运行经费财政拨款预算 99.6 万元，比 2018 年预算增加 19.7

万元，增长 24.6%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额 0万元，其中政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4

辆，其中，领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执

法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 4辆。

单位价值 200万元以上大型设备 0 套。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆，价值 200 万元以上

大型设备 0套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2019年纳入预算绩效管理的项目为旅游宣传推广

专项经费 1 个，金额 30 万元。同时，将项目绩效目标进一

步细化为绩效指标和指标值，其中产出指标中的数量指标分

值 50 分，效果指标中的宣传推介分值 50分。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年

政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包

含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预

算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单

位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润

等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以

前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收

支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部

门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效

果。