Embed Size (px)
Citation preview
上海市2020年市级部门预算
预算主管部门：上海市文化和旅游局
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2020年部门财务收支预算总表
2. 2020年部门收入预算总表
3. 2020年部门支出预算总表
4. 2020年部门支出预算分单位明细表
5．2020年部门财政拨款收支预算总表
6．2020年部门财政拨款支出预算明细表
7．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
8．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
9．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
10.2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、市民文化节项目经费情况说明
目 录
上海市文化和旅游局主要职能
上海市文化和旅游局是主管本市文化、旅游、广播电视和文物工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市广播电视局、上海市文物局牌子。 主要职能包括：1.贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。2.拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划和相关地方标准，并组织实施。参与拟订旅游跨区域规划。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。3.拟订重大文化和旅游活动中长期规划。管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业群建设。组织上海旅游整体形象推广，制定市场推广和开发战略，指导重要旅游产品开发和推广工作，拟订红色旅游等专项规划。4.指导、管理本市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.负责本市文化和旅游、广播电视公共服务，组织开展文化和旅游、广播电视公共服务的体系建设，深入实施文化惠民工程，推进本市基本公共文化服务标准化、均等化。负责本市公共文化事业发展。指导和组织开展各类群众性文化活动。6.指导和组织实施本市文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展，负责行业信息化、标准化建设，发布行业数据。7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.指导文化和旅游、广播电视产业发展。促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织实施本市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。9.负责培育和发展文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责组织和指导、管理文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。10.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门，对网络视听节目服务机构进行管理。实施广播电视节目评价工作，指导本市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。11.监督管理本市广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设，组织实施广播电视科技重大项目建设，保障本市广播电视网络传播传输安全。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。12.负责本市文物保护、管理和利用工作。组织协调考古发掘和出土文物抢救工作，指导协调博物馆开展业务和学术交流活动以及博物馆间的交流、协作与资源共享。13.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的交流工作，管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化和旅游、广播电视、文物等活动。14.拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督市级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。15.完成市委、市政府交办的其他任务。
上海市文化和旅游局机构设置
上海市文化和旅游局部门预算是包括上海市文化和旅游局本部以及下属19家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位19家,具体包括：1.上海市文化和旅游局2.上海少年儿童图书馆3.上海中国画院4.上海美术馆5.上海市剧本创作中心6.上海市群众艺术馆7.上海市油画雕塑院8.刘海粟美术馆9.上海市社会文化管理处10.上海艺术研究所11.上海市文化和旅游局人才培训交流中心12.上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））13.上海世博会博物馆14.上海交响乐团15.上海市文化和旅游局老干部服务中心16.上海市广播电视监测中心17.上海市文物保护研究中心18.上海鲁迅纪念馆19.上海市历史博物馆20.上海市旅游质量监督所
名词解释
（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年部门预算编制说明
2020年，上海市文化和旅游局预算支出总额为116,878万元，其中：财政拨款支出预算94,482万元，比2019年预算减少4,021万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算94,482万元，比2019年预算减少4,021万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “文化旅游体育与传媒支出”科目86,550万元，主要用于本市相关文化场馆运行经费和文化、旅游、文物、广播电视管理工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目4,607万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目1,256万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目2,069万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。
单位：元
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 944,820,973 一、文化旅游体育与传媒支出 1,079,977,717
1. 一般公共预算资金 944,820,973 二、社会保障和就业支出 51,838,314
2. 政府性基金 三、卫生健康支出 14,679,672
二、事业收入 185,297,904 四、住房保障支出 22,286,724
三、事业单位经营收入
四、其他收入 38,663,550
收入总计 1,168,782,427 支出总计 1,168,782,427
2020年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市文化和旅游局
本年收入 本年支出
单位：元
类 款 项
207 文化旅游体育与传媒支出 1,079,977,717 865,504,697 176,174,712 38,298,308
207 01 文化和旅游 827,491,875 648,115,071 156,670,704 22,706,100
207 01 01 行政运行 50,135,011 47,543,011 2,592,000
207 01 02 一般行政管理事务 30,774,146 30,774,146
207 01 03 机关服务 919,000 919,000
207 01 04 图书馆 24,830,564 24,690,368 140,196
207 01 05 文化展示及纪念机构 216,154,453 175,347,121 40,807,332
207 01 07 艺术表演团体 141,992,668 39,480,132 102,512,536
207 01 08 文化活动 13,281,976 13,281,976
207 01 09 群众文化 51,768,648 50,742,704 1,025,944
207 01 10 文化和旅游交流与合作 11,101,336 11,101,336
207 01 11 文化创作与保护 101,959,937 73,605,213 8,240,624 20,114,100
207 01 12 文化和旅游市场管理 19,538,512 19,538,512
207 01 13 旅游宣传 99,618,099 99,618,099
其他收入
2020年部门收入预算总表
编制部门：上海市文化和旅游局
项目 收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入
事业单位经营收入
类 款 项其他收入
项目 收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入
事业单位经营收入
207 01 14 文化和旅游管理事务 7,224,704 7,224,704
207 01 99 其他文化和旅游支出 58,192,821 54,248,749 3,944,072
207 02 文物 201,242,786 193,452,430 6,678,148 1,112,208
207 02 04 文物保护 14,532,901 14,410,921 121,980
207 02 05 博物馆 186,709,885 179,041,509 6,556,168 1,112,208
207 08 广播电视 51,243,056 23,937,196 12,825,860 14,480,000
207 08 02 一般行政管理事务 9,586,120 9,586,120
207 08 99 其他广播电视支出 41,656,936 14,351,076 12,825,860 14,480,000
208 社会保障和就业支出 51,838,314 46,074,152 5,434,680 329,482
208 05 行政事业单位养老支出 51,838,314 46,074,152 5,434,680 329,482
208 05 01 行政单位离退休 10,827,090 10,827,090
208 05 02 事业单位离退休 4,986,972 4,709,450 72 277,450
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,818,152 20,160,384 3,623,076 34,692
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11,909,100 10,080,228 1,811,532 17,340
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 297,000 297,000
210 卫生健康支出 14,679,672 12,555,648 2,103,432 20,592
210 11 行政事业单位医疗 14,610,672 12,486,648 2,103,432 20,592
类 款 项其他收入
项目 收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入
事业单位经营收入
210 11 01 行政单位医疗 3,048,036 3,048,036
210 11 02 事业单位医疗 11,562,636 9,438,612 2,103,432 20,592
210 99 其他卫生健康支出 69,000 69,000
210 99 01 其他卫生健康支出 69,000 69,000
221 住房保障支出 22,286,724 20,686,476 1,585,080 15,168
221 02 住房改革支出 22,286,724 20,686,476 1,585,080 15,168
221 02 01 住房公积金 14,108,172 12,507,924 1,585,080 15,168
221 02 03 购房补贴 8,178,552 8,178,552
1,168,782,427 944,820,973 185,297,904 38,663,550合计
单位：元
类 款 项
207 文化旅游体育与传媒支出 1,079,977,717 278,877,121 801,100,596
207 01 文化和旅游 827,491,875 197,204,145 630,287,730
207 01 01 行政运行 50,135,011 50,135,011
207 01 02 一般行政管理事务 30,774,146 30,774,146
207 01 03 机关服务 919,000 919,000
207 01 04 图书馆 24,830,564 11,390,092 13,440,472
207 01 05 文化展示及纪念机构 216,154,453 30,711,654 185,442,799
207 01 07 艺术表演团体 141,992,668 30,842,041 111,150,627
207 01 08 文化活动 13,281,976 13,281,976
207 01 09 群众文化 51,768,648 24,605,774 27,162,874
207 01 10 文化和旅游交流与合作 11,101,336 11,101,336
207 01 11 文化创作与保护 101,959,937 24,711,166 77,248,771
207 01 12 文化和旅游市场管理 19,538,512 6,248,836 13,289,676
207 01 13 旅游宣传 99,618,099 99,618,099
2020年部门支出预算总表
编制部门：上海市文化和旅游局
项目 支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
项目 支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207 01 14 文化和旅游管理事务 7,224,704 4,605,877 2,618,827
207 01 99 其他文化和旅游支出 58,192,821 13,953,694 44,239,127
207 02 文物 201,242,786 71,538,231 129,704,555
207 02 04 文物保护 14,532,901 4,020,021 10,512,880
207 02 05 博物馆 186,709,885 67,518,210 119,191,675
207 08 广播电视 51,243,056 10,134,745 41,108,311
207 08 02 一般行政管理事务 9,586,120 9,586,120
207 08 99 其他广播电视支出 41,656,936 10,134,745 31,522,191
208 社会保障和就业支出 51,838,314 47,884,314 3,954,000
208 05 行政事业单位养老支出 51,838,314 47,884,314 3,954,000
208 05 01 行政单位离退休 10,827,090 7,170,090 3,657,000
208 05 02 事业单位离退休 4,986,972 4,986,972
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,818,152 23,818,152
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11,909,100 11,909,100
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 297,000 297,000
210 卫生健康支出 14,679,672 14,610,672 69,000
210 11 行政事业单位医疗 14,610,672 14,610,672
类 款 项
项目 支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
210 11 01 行政单位医疗 3,048,036 3,048,036
210 11 02 事业单位医疗 11,562,636 11,562,636
210 99 其他卫生健康支出 69,000 69,000
210 99 01 其他卫生健康支出 69,000 69,000
221 住房保障支出 22,286,724 22,286,724
221 02 住房改革支出 22,286,724 22,286,724
221 02 01 住房公积金 14,108,172 14,108,172
221 02 03 购房补贴 8,178,552 8,178,552
1,168,782,427 363,658,831 805,123,596合计
单位:元
人员经费 公用经费
1 上海市文化和旅游局 316,580,117 67,092,375 10,971,142 238,516,600
2 上海少年儿童图书馆 26,856,260 9,297,768 4,253,620 13,304,872
3 上海中国画院 56,401,944 8,134,200 3,779,041 44,488,703
4 上海美术馆 117,670,712 23,569,128 5,101,574 89,000,010
5 上海市剧本创作中心 5,247,030 1,700,388 405,133 3,141,509
6 上海市群众艺术馆 54,260,540 19,092,240 10,705,826 24,462,474
7 上海油画雕塑院 23,932,700 7,624,356 3,048,108 13,260,236
8 刘海粟美术馆 43,443,167 8,662,572 2,095,060 32,685,535
9 上海市社会文化管理处 12,108,100 6,933,875 1,732,049 3,442,176
10 上海艺术研究所 12,067,914 7,141,580 1,261,650 3,664,684
11 上海市文化和旅游局人才培训交流中心 13,120,092 6,948,512 1,075,640 5,095,940
12上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））
72,959,449 3,467,004 2,040,068 67,452,377
13 上海世博会博物馆 81,063,600 15,114,120 24,483,638 41,465,842
14 上海交响乐团 152,627,728 37,884,716 3,571,585 111,171,427
2020年部门支出预算分单位明细表
编制部门：上海市文化和旅游局
基本支出序号
预算单位 合计 项目支出
人员经费 公用经费
基本支出序号
预算单位 合计 项目支出
15 上海市文化和旅游局老干部服务中心 2,851,588 1,782,168 504,740 564,680
16 上海市广播电视监测中心 43,083,812 5,191,872 6,369,349 31,522,591
17 上海市文物保护研究中心 8,061,181 3,629,964 1,390,737 3,040,480
18 上海鲁迅纪念馆 31,078,948 15,673,596 5,006,272 10,399,080
19 上海市历史博物馆 87,152,245 17,078,412 4,249,080 65,824,753
20 上海市旅游质量监督所 8,215,300 3,647,124 1,948,549 2,619,627
1,168,782,427 269,665,970 93,992,861 805,123,596合计
单位：元
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 944,820,973 一、文化旅游体育与传媒支出 865,504,697 865,504,697
二、 政府性基金 二、社会保障和就业支出 46,074,152 46,074,152
三、卫生健康支出 12,555,648 12,555,648
四、住房保障支出 20,686,476 20,686,476
收入总计 944,820,973 支出总计 944,820,973 944,820,973
2020年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市文化和旅游局
财政拨款收入 财政拨款支出
单位：元
人员经费 公用经费
1 上海市文化和旅游局 313,988,117 64,500,375 10,971,142 238,516,600
2 上海少年儿童图书馆 26,660,300 9,101,808 4,253,620 13,304,872
3 上海中国画院 38,876,396 8,078,652 3,779,041 27,018,703
4 上海美术馆 106,577,400 21,975,816 5,101,574 79,500,010
5 上海市剧本创作中心 4,839,594 1,292,952 405,133 3,141,509
6 上海市群众艺术馆 53,224,300 19,056,000 10,705,826 23,462,474
7 上海油画雕塑院 13,288,600 7,180,812 3,048,108 3,059,680
8 刘海粟美术馆 27,558,671 7,778,076 2,095,060 17,685,535
9 上海市社会文化管理处 12,108,100 6,933,875 1,732,049 3,442,176
10 上海艺术研究所 10,055,300 5,128,966 1,261,650 3,664,684
11 上海市文化和旅游局人才培训交流中心 9,569,200 3,595,940 877,320 5,095,940
12上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））
58,409,841 3,417,396 2,040,068 52,952,377
13 上海世博会博物馆 77,463,600 11,514,120 24,483,638 41,465,842
2020年部门财政拨款支出预算明细表
编制部门：上海市文化和旅游局
财政拨款支出
基本支出序号 预算单位合计 项目支出
人员经费 公用经费
财政拨款支出
基本支出序号 预算单位合计 项目支出
14 上海交响乐团 44,805,000 18,061,988 3,571,585 23,171,427
15 上海市文化和旅游局老干部服务中心 2,851,588 1,782,168 504,740 564,680
16 上海市广播电视监测中心 15,751,000 5,097,060 6,369,349 4,284,591
17 上海市文物保护研究中心 7,890,661 3,459,444 1,390,737 3,040,480
18 上海鲁迅纪念馆 28,473,400 13,068,048 5,006,272 10,399,080
19 上海市历史博物馆 84,214,605 15,260,772 3,749,080 65,204,753
20 上海市旅游质量监督所 8,215,300 3,647,124 1,948,549 2,619,627
944,820,973 229,931,392 93,294,541 621,595,040 合计
单位：元
类 款 项
207 文化旅游体育与传媒支出 865,504,697 247,932,657 617,572,040
207 01 文化和旅游 648,115,071 173,497,897 474,617,174
207 01 01 行政运行 47,543,011 47,543,011
207 01 02 一般行政管理事务 30,774,146 30,774,146
207 01 03 机关服务 919,000 919,000
207 01 04 图书馆 24,690,368 11,249,896 13,440,472
207 01 05 文化展示及纪念机构 175,347,121 28,904,322 146,442,799
207 01 07 艺术表演团体 39,480,132 16,329,505 23,150,627
207 01 08 文化活动 13,281,976 13,281,976
207 01 09 群众文化 50,742,704 24,579,830 26,162,874
207 01 10 文化和旅游交流与合作 11,101,336 11,101,336
207 01 11 文化创作与保护 73,605,213 24,026,998 49,578,215
207 01 12 文化和旅游市场管理 19,538,512 6,248,836 13,289,676
207 01 13 旅游宣传 99,618,099 99,618,099
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市文化和旅游局
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207 01 14 文化和旅游管理事务 7,224,704 4,605,877 2,618,827
207 01 99 其他文化和旅游支出 54,248,749 10,009,622 44,239,127
207 02 文物 193,452,430 64,367,875 129,084,555
207 02 04 文物保护 14,410,921 3,898,041 10,512,880
207 02 05 博物馆 179,041,509 60,469,834 118,571,675
207 08 广播电视 23,937,196 10,066,885 13,870,311
207 08 02 一般行政管理事务 9,586,120 9,586,120
207 08 99 其他广播电视支出 14,351,076 10,066,885 4,284,191
208 社会保障和就业支出 46,074,152 42,120,152 3,954,000
208 05 行政事业单位养老支出 46,074,152 42,120,152 3,954,000
208 05 01 行政单位离退休 10,827,090 7,170,090 3,657,000
208 05 02 事业单位离退休 4,709,450 4,709,450
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20,160,384 20,160,384
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10,080,228 10,080,228
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 297,000 297,000
210 卫生健康支出 12,555,648 12,486,648 69,000
210 11 行政事业单位医疗 12,486,648 12,486,648
类 款 项
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
210 11 01 行政单位医疗 3,048,036 3,048,036
210 11 02 事业单位医疗 9,438,612 9,438,612
210 99 其他卫生健康支出 69,000 69,000
210 99 01 其他卫生健康支出 69,000 69,000
221 住房保障支出 20,686,476 20,686,476
221 02 住房改革支出 20,686,476 20,686,476
221 02 01 住房公积金 12,507,924 12,507,924
221 02 03 购房补贴 8,178,552 8,178,552
944,820,973 323,225,933 621,595,040 合计
单位：元
类 款 项
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市文化和旅游局
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码
合计
功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
单位：元
类 款
301 工资福利支出 218,051,852 218,051,852
301 01 基本工资 36,120,180 36,120,180
301 02 津贴补贴 40,860,840 40,860,840
301 03 奖金 2,087,852 2,087,852
301 07 绩效工资 72,152,220 72,152,220
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20,160,384 20,160,384
301 09 职业年金缴费 10,080,228 10,080,228
301 10 职工基本医疗保险缴费 11,403,276 11,403,276
301 11 公务员医疗补助缴费 1,083,372 1,083,372
301 12 其他社会保障缴费 2,005,176 2,005,176
301 13 住房公积金 12,507,924 12,507,924
301 99 其他工资福利支出 9,590,400 9,590,400
302 商品和服务支出 92,300,291 92,300,291
302 01 办公费 4,815,237 4,815,237
2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门：上海市文化和旅游局
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
302 02 印刷费 471,800 471,800
302 03 咨询费 2,151,100 2,151,100
302 04 手续费 67,500 67,500
302 05 水费 920,000 920,000
302 06 电费 3,875,500 3,875,500
302 07 邮电费 3,723,972 3,723,972
302 09 物业管理费 38,637,114 38,637,114
302 11 差旅费 2,541,000 2,541,000
302 12 因公出国（境）费用 287,000 287,000
302 13 维修（护）费 6,467,438 6,467,438
302 14 租赁费 5,190,287 5,190,287
302 15 会议费 773,200 773,200
302 16 培训费 1,038,500 1,038,500
302 17 公务接待费 1,033,074 1,033,074
302 18 专用材料费 1,044,400 1,044,400
302 25 专用燃料费 18,200 18,200
302 26 劳务费 2,422,080 2,422,080
类 款
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
302 27 委托业务费 2,929,950 2,929,950
302 28 工会经费 3,342,397 3,342,397
302 29 福利费 4,022,640 4,022,640
302 31 公务用车运行维护费 1,536,200 1,536,200
302 39 其他交通费用 2,122,135 2,122,135
302 99 其他商品和服务支出 2,869,567 2,869,567
303 对个人和家庭的补助 11,879,540 11,879,540
303 01 离休费 11,832,020 11,832,020
303 02 退休费 47,520 47,520
310 资本性支出 994,250 994,250
310 02 办公设备购置 934,250 934,250
310 99 其他资本性支出 60,000 60,000
323,225,933 229,931,392 93,294,541 合计
单位:万元
小计 购置费 运行费
955.23 524.96 240.45 189.82 33.50 156.32 1,270.32
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门：上海市文化和旅游局
2020年“三公”经费预算数
公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 公务接待费
2020年机关运行经费预算数
其他相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为955.23万元，比2019年预算减少66.02万元。其中： （一）因公出国（境）费524.96万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费189.82万元，比2019年预算减少67.52万元，主要原因是较2019年减少4辆公务车辆更新。 （三）公务接待费240.45万元，比2019年预算增加1.50万元，主要原因是2020年上海中国画院新增程十发美术馆新馆公务接待。二、机关运行经费预算 2020年上海市文化和旅游局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,270.32万元。 三、政府采购预算情况 2020年本部门政府采购预算26,961.36万元，其中：政府采购货物预算1,506.00万元、政府采购服务预算25,455.36万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,562.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为857.98万元。四、预算绩效情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门20个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目135个，涉及项目预算资金76,213.18万元。
市民文化节项目经费情况说明 一、项目概述
上海市民文化节是全面展示上海群众文化建设的丰硕成果和市民文化风采的平台，贯通全年，覆盖全市，于活动中积极倡导“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观。活动经费主要是用于承办上海市民文化节中的市级赛事和各区专项活动的经费补贴，对各项赛事成果进行推广，对赛事活动进行公益广告的投放宣传，项目工作平台开发与维护以及相关工作经费等。
二、立项依据
本项目立项主要依据分别为：（1）中共中央2015年10月3日发布《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；（2）国务院发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》；（3）《中共上海市委关于贯彻<中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见>的实施意见》；（3）《财政部关于印发〈宣传文化发展专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2007〕157号）；（4）《财政部关于重新修订印发<文化产业发展专项资金管理暂行办法>的通知》（财文资[2012]4号）；（5）上海市委宣传部和市财政局制定《上海市市级宣传文化专项资金管理办法》（沪财教[2014]34号）。
三、实施主体
本项目主管单位为上海市文化和旅游局，具体实施单位为上海市群众艺术馆，合作部门为各区县文化局及社区文化活动中心等。由相关委办局、各区县人民政府、相关人民团体和社会组织以及相关单位成立上海市民文化节指导委员会，以统筹、指导、协调、推进上海市民文化节。
四、实施方案
2020年上海市民文化节将贯穿全年举办。其中，2月发布总体安排，启动新一年工作。 活动举办时间为：2020年3月至2021年1月。分春、夏、秋、冬四个阶段推进。 春季：2020年3月-6月中旬。 夏季：2020年6月中旬-8月底。 秋季：2020年9月-11月。 冬季：2020年12月-2021年1月。 市民文化节活动于2020年3月22日启动，举办覆盖全市的“文化服务日”活动。 市民文化节活动的主要内容是让文化进居村、进滨江、入田园，助推政府文化实施工程落地。
五、实施周期
2020年上海市民文化节活动实施周期为2020年3月-2021年1月。
六、年度预算安排
项目总预算1300万元 其中：1.优秀项目展示及培训费210万元; 2.宣传及工作经费424万;3.赛事运作和专项活动费666万元。
七、绩效目标
项目名称
项目总目标
年度绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
赛事计划完成率 =100%
市民参与人次 >1000万
活动举办方式多样化 多样
活动覆盖率 =100%
第三方巡查评估合格率 >95%
活动举办及时性 >95%
市民文化素质提升效果 有效提升
区域文化氛围提升效果 有效提升
安全事故发生率 0%
产出目标
效果目标
数量目标
质量目标
时效目标
社会效益目标
环境效益目标
上海市财政支出项目绩效目标
(2020年)
市民文化节活动经费
通过本项目实施，达到成功举办上海市民文化活动，吸引广大市民参与各类群众文化活动；借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源；让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。
市民文化节大型活动按计划保质保量按时完成；直接服务人次达到计划标准；利用多种渠道对市民文化节进行宣传，提高市民文化节知晓度和民众参与度；积极吸引社会群体对文化节的举办提供社会支持；保证市民文化节能够按期举办；安全事故发生次数为0次；提高管理人员和市民的满意度，达到两者满意度均不低于90%；合理配置人员，达到人员到位率100%；建立完善的长效管理制度。
分解目标
持续推动城市公共文化服务建设
持续
参与群众满意度 >=90%
项目单位满意度 >=90%影响力目标
可持续目标
满意度目标
