Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2012 год

Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2012 год

23 апреля 2012 года


23 апреля 2012 года



Внесение изменений в бюджетные назначения

млн. руб.

Наименование параметров

бюджета

Бюджет, утвержденный

решением ПГД от 28.12.2011 № 2030

Изменения в бюджет - всего

Уточненный бюджет на 2012 год,

утвержденный решением ПГД от 25.01.2012 № 411

ДОХОДЫ 2 704,8 +1 151,8 3 856,6

РАСХОДЫ 2 855,2 +1 140,8 3 996,0

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -150,4 +10,8 -139,5

Внесение изменений в бюджетные назначения

млн. руб.


Исполнение бюджета по основным параметрам

млн. руб.

Наименование Исполнение за 2011 год

Уточненный бюджет на

2012 год

Исполнение за 2012 год

% исполнения

2012 год в % к 2011

году

ДОХОДЫ - всего 3 637,9 3 856,6 3 004,2 77,9 82,6Налоговые и неналоговые доходы 1 880,9 1 972,0 1 592,4 80,8 84,7

Безвозмездные поступления всего 1 757,0 1 884,6 1 411,8 74,9 80,4

РАСХОДЫ 3 821,5 3 996,0 3 134,4 78,4 82,0Превышение доходов над расходами (+), расходов над доходами (-)

-183,6 -139,5 -130,1 х х

Исполнение бюджета по основным параметрам

млн. руб.


Динамика поступлений доходов за 2007-2012 годы (млн. руб.)

781,4 392,1 731,2

1 042,3 502,6 761,4

1 054,3 397,8 1 219,7

1 226,3 454,0 1 052,3

1 326,5 554,4 1 757,0

1 337,9 254,5 1 411,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления


Поступление доходов в бюджет за 2012 годмлн. руб.

Наименование доходов

Исполнение за 2011 год Уточненный бюджет на 2012 год Исполнение за 2012 год

% испол-нения

2012 год в % к 2011

годуСумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, %

Налоговые доходы 1 326,5 36,5 1 342,9 34,8 1 337,9 44,5 99,6 100,9

Неналоговые доходы 554,4 15,2 629,1 16,3 254,5 8,5 40,5 45,9

Безвозмездные поступления 1 757,0 48,3 1 884,6 48,9 1 411,8 47,0 74,9 80,4Возврат остатков целевых МБТ -8,4 -0,2 х х -10,8 -0,4 х х

Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:

1 765,4 48,5 1 884,6 48,9 1 422,6 47,4 75,5 80,6

дотации 293,1 8,1 126,7 3,3 126,7 4,2 100,0 43,2

субсидии 770,0 21,1 1 103,7 28,6 652,1 21,7 59,1 84,9

иные МБТ 145,0 4,0 31,6 0,9 28,2 1,0 89,0 19,2

субвенции 556,9 15,3 622,7 16,1 615,8 20,5 98,9 110,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 637,9 100,0 3 856,6 100,0 3 004,2 100,0 77,9 82,6


Структура доходов бюджета

Земельный налог; 5,9%

Налог на доходы физических лиц; 38,3%

Доходы от использования имущества; 1,9%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба;

1,3%Прочие; 0,8%

Налог на имущество физических лиц; 0,5%

Единый налог на вмененный доход; 10,7%

МБТ от других бюджетов бюджетной системы РФ;

33,3%

Доходы от реализации муниципального имущества; 6,7%

Государственная пошлина; 0,6%

Образование; 49,7%

Жилищно-коммунальное и

дорожное хозяйство; 25,2%

Национальная безопасность; 0,1%

Культура, кинематография; 2,5%

Национальная экономика; 9,1%

Средства массовой информации; 0,2%

Социальная политика; 3,7%

Физическая культура и спорт; 2,5%

Общегосударственные вопросы; 6,6%

Обслуживание муниципального

долга; 0,5%


Структура расходов бюджета по отраслям


Динамика расходов бюджета в 2007-2012 годах

794,8

1 050,7 1 133,01 329,7

1 587,5 1556,2

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Образование млн. руб.



633,3549,9

858,0

509,9

1 095,2

789,7

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0


Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб.



12,829,8

21,1

61,4

114,8

78,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0


Физкультура и спорт млн. руб.



29,3

42,7 42,3

62,068,2

77,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0


Культура млн. руб.



12,8

29,821,1

61,4

114,8

78,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0


73,3

50,8 54,4

72,4

103,7

115,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0


Социальная политикамлн. руб.


Динамика основных параметров бюджета2

732,

5

1 68

0,2

1 05

2,3 2

707,

3

3 63

7,9

1 88

0,9

1 75

7,0

3 82

1,5

3 00

4,2

1 59

2,4

1 41

1,8 3

134,

4

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

ДОХОДЫ - всего Налоговые иненалоговые

доходы

Безвозмездныеперечисления

РАСХОДЫ

2010 год2011 год2012 год

млн. руб.

Documents

Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2012 год