mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2017/12/PP-Hasil-Sertifikasi-PT-Manunggal... · Manunggal Indowood Investindo di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon

/faks. /Email :

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

[email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal

01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Junek Lupriadi : Auditor

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Tony Arifiarachman, MM

3. Ir. Bambang Gunardjito

4. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Manunggal Indowood Investindo

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 (Bumi Mandiri Tower 2

Level 12) Surabaya

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Lumbang KM. 2 RT 006 RW 001 Ds. Wringin

Anom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 081231281386 / 0335 - 4493411

f. Pengurus

- Direktur Utama

- Direktur

- Komisaris Utama

- Komisaris

:

:

:

:

Tuan Maliki Andrizal Syarif

Tuan Viki Yossida

Tuan Imam Marsudi

Nyonya Linda Anwar

g. Izin Industri : IUIPHHK

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

mailto:[email protected]


Halaman 2 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

Manunggal Indowood Investindo di terbitkan oleh UPT

Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/3/14.02/01/2017

tertanggal 20 Januari 2017

IUI Lanjutan

PT Manunggal Indowood Investindo juga telah memiliki

Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Kantor

Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten

Probolinggo dengan No : 530/0007/IUI/426.404/2016

tertanggal 01 November 2016 tentang “Pemberian Izin

Usaha Industri”.

h. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

i. Kapasitas Izin

- Kayu Gergajian

- Kayu Lapis

- Wood Chips

- Moulding, Furniture,

Barecore, Wood Working,

Laminating Board dan Finger

Joint

:

:

:

:

4.000 m3/tahun

1.500 m3/tahun

450 m3/tahun

40.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 09 Oktober 2017

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan

melakukan audit di PT Manunggal Indowood

Investindo

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit

dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada

PT Mutuagung Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim

Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

pelaksanaan audit.


Halaman 3 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang

dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan

audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat

melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

09 – 12 Oktober 2017

Kantor dan Pabrik

PT Manunggal

Indowood Investindo

a. Kantor dan Pabrik PT Manunggal Indowood

Investindo.

b. Supplier dan subkon bahan baku PT Manunggal

Indowood Investindo.

Pertemuan Penutupan 12 Oktober 2017 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama

perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi

legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan

memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang

ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di

lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang

diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas

waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Manunggal

Indowood Investindo

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT

Manunggal Indowood Investindo hari kalender ke

depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan 25 Oktober 2017 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT

Manunggal Indowood Investindo "Memenuhi"

persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu.


Halaman 4 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Tidak

Diterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki

izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta

Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan

terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah

disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang

berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi

usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Usaha Industri.

Memenuhi PT Manunggal Indowood Investindo telah memiliki

dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Badan koordinasi

Pelayanan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota

Surabaya (SIUP Kantor Pusat) dan Kantor Penanaman

Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten

Probolinggo (SIUP lokasi pabrik) dengan Klasifikasi SIUP

(SIUP Kantor Pusat dan SIUP lokasi pabrik) sebagai SIUP

Menengah yang masih berlaku dan telah sesuai dengan

kegiatan usahanya

Verifier

c. Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar).

Memenuhi PT Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Izin

Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan

ruang lingkup usahanya

Verifier

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).


dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi

dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan

basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang

termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen

legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan

Verifier

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).


dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi

dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih

berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan

dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP

Verifier

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan

sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia

laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada catatan temuan penting


Halaman 5 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


setara).

Verifier

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

Memenuhi PT Manunggal Indowood Investindo adalah termasuk

Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha

Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang

berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT

Manunggal Indowood Investindo juga telah sesuai dengan

Izin Usaha Industri (IUIPHHK/IUI) nya

Verifier

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi PT Manunggal Indowood Investindo telah membuat

maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di

tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di

laporkan tersebut

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir.

Memenuhi Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas)

bulan terakhir periode Oktober 2016 s/d September 2017,

PT Manunggal Indowood Investindo tidak menerima

bahan baku yang berasal dari impor. Namun PT

Manunggal Indowood Investindo telah terdaftar sebagai

importir yang di buktikan dengan telah tersedianya

dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan

dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier

Verifier Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan

baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode

Oktober 2016 s/d September 2017 di ketahui bahwa di PT

Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan

pembelian impor bahan baku. Namun PT Manunggal

Indowood Investindo telah terdaftar sebagai importir yang

di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT

Manunggal Indowood Investindo juga telah memiliki

Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman

dalam melakukan Uji Tuntas bilamana ke depannya akan

melakukan kegiatan impor bahan baku (produk

kehutanan)

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.


Halaman 6 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Non Aplicable PT Manunggal Indowood Investindo bukan merupakan

Unit Usaha yang berbentuk kelompok

b. Internal Audit Anggota

Kelompok

Non Aplicable PT Manunggal Indowood Investindo bukan merupakan

Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak di

PT Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas)

bulan terakhir periode Oktober 2016 s/d September 2017

telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah

berupa dokumen Kontrak Suplai

Verifier

b. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh

petugas kehutanan yang

berwenang untuk penerimaan

bahan baku kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

terakhir periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT


penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak di

PT Manunggal Indowood Investindo telah dilengkapi

dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa

dokumen Tanda Terima Barang) dan di dukung pula

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier

d. Dokumen angkutan Hasil

Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT

Manunggal Indowood Investindo telah didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik

stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik

kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang

dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah


Halaman 7 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT

Manunggal Indowood Investindo telah memiliki tenaga

pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku

dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Manunggal

Indowood Investindo juga tidak menerima bahan baku

dari kayu lelang

Verifier

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable PT Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan

pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil

bongkaran

Verifier

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.


pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah

industri

Verifier

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di

PT Manunggal Indowood Investindo telah menerbitkan

DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan

terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok

(beserta bukti surat penunjukan). Belum tersedia

dokumen laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok

yang menerbitkan DKP, karena PT Manunggal Indowood

Investindo baru mulai menerima bahan baku kayu bulat

pada bulan Juli 2017

Verifier

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

SLK/S-PHPL/DKP

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode

Oktober 2016 s/d September 2017, Diketahui bahwa

seluruh suplier bahan baku kayu bulat di PT Manunggal

Indowood Investindo telah menerbitkan DKP.

Verifier

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang

telah di laporkan oleh PT Manunggal Indowood Investindo

telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku


Halaman 8 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).




kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai

penerimaan bahan baku impor

Verifier

b. Bill of Lading.





Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill

of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku

impor

Verifier

c. Packing List (P/L).






PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku

impor

Verifier

d. Invoice.






Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Verifier

e. Deklarasi Impor.






Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku

impor

Verifier Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun


Halaman 9 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


f. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk.





Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan

bahan baku impor

Verifier

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.





Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain

yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan

bahan baku impor).

Verifier

h. Bukti Penggunaan Kayu Impor

dan produk turunannya.






Bukti penggunaan kayu impor

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah

dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

baku

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil

Olahan.

Memenuhi Data Laporan Produksi PT Manunggal Indowood

Investindo dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode

Oktober 2016 s/d September 2017 telah sesuai dengan

LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara

input output dan rendemen

Verifier

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

produksi PT Manunggal Indowood Investindo selama 12

(dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2016 s/d

September 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi

Kayu Lapis masih dalam batas kapasitas produksi yang

diizinkan

Verifier

d. Hasil produksi yang berasal

Non Aplicable PT Manunggal Indowood Investindo tidak menerima

maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal


Halaman 10 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


dari kayu lelang dipisahkan. dari kayu lelang

Verifier

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.


laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah

sesuai dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya,

seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku

kayu bulat, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku

kayu bulat, dokumen rekapitulasi hasil produksi (kayu

lapis) dan dokumen rekapitulasi pemakaian sendiri.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP.


pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

pihak lain

Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain).



pihak lain

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



pihak lain

Verifier

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



pihak lain

Verifier

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.



pihak lain

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan

Non Aplicable Dalam periode penilaian (Oktober 2016 s/d September

2017), PT Manunggal Indowood Investindo sama sekali


Halaman 11 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


yang sah. belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan

lokal

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

Non Aplicable Dalam setahun terakhir periode Oktober 2016 s/d

September 2017, PT Manunggal Indowood Investindo

sama sekali belum melakukan penjualan, baik lokal

maupun ekspor

Verifier

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).




maupun ekspor

Verifier

c. Packing list (P/L).




maupun ekspor

Verifier

d. Invoice.




maupun ekspor

Verifier

e. Bill of Lading (B/L).




maupun ekspor

Verifier

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V- Legal.




maupun ekspor

Verifier

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.




maupun ekspor

Verifier

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.





Halaman 12 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


maupun ekspor

Verifier

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

Non Aplicable Jenis Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak yang diolah oleh

PT Manunggal Indowood Investindo tidak termasuk ke

dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun

dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum

dalam Appendix CITES

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Non Aplicable PT Manunggal Indowood Investindo adalah Audit

Assessment (Sertifikasi Awal) dan PT Manunggal

Indowood Investindo belum dinyatakan

“Memenuhi/Lulus” terhadap standar SVLK, oleh karena itu

PT Manunggal Indowood Investindo belum berhak untuk

menggunakan tanda/Logo V-Legal

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT Manunggal Indowood

Investindo telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut

personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada

perusahaan

Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT

Manunggal Indowood Investindo telah tersedia peralatan

K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan

operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang

masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam

denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja


catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi

K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

Memenuhi PT Manunggal Indowood Investindo belum memiliki

organisasi Serikat Pekerja, namun telah terdapat Surat

Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan

kebebasan bagi seluruh karyawan untuk dapat berserikat


Halaman 13 dari 13

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak

pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja.


dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

hak pekerja yang masih dalam proses pengajuan untuk

mendapatkan pengesahan nya dari Dinas Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang di buktikan

dengan adanya tanda terima pengurusan pengajuan

pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan

Tenaga Kerja PT Manunggal Indowood Investindo per

Oktober 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang

berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment tahun 2017 di PT Manunggal Indowood Investindo memperlihatkan

bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Manunggal Indowood Investindo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Documents

mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2017/12/PP-Hasil-Sertifikasi-PT-Manunggal... · Manunggal Indowood Investindo di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan