사 업 예 산 서 - gangseo.seoul.kr · 경상적경비 등 일부 편성목에 대한 유보율(5%) 적용 및 집행 잔액, 낙찰차액, 계약심사 절감액 등 엄격한

2017년도

사 업 예 산 서

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목 차

제1권. 세입·세출 예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ·································································· 5

1. 재정여건 및 전망 ····································································· 7

2. 재정운용 방침 ··········································································· 8

Ⅱ. 세입·세출 예산서 ·········································································· 9

1. 예산총칙 ·················································································· 11

2. 예산규모 ·················································································· 15

가. 회계별 예산규모 ······························································· 17

나. 세입총괄표 ········································································· 21

다. 세출총괄표(기능별) ··························································· 33

라. 세출총괄표(조직별) ··························································· 43

마. 세출총괄표(성질별) ··························································· 53

3. 세입예산서 ·············································································· 69

4. 세출예산서 ·············································································· 95

5. 계속비사업조서 ····································································· 141

6. 2016년도 명시이월사업조서 ··············································· 145

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제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ······························································ 153

1. 일반·특별회계 ······································································· 155

○ 일반회계 ············································································· 157

○ 의료급여기금특별회계 ······················································ 197

○ 주차장특별회계 ································································· 201

○ 기반시설특별회계 ······························································ 205

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ······························································ 209

1. 일반·특별회계 ······································································· 211

○ 감사담당관 ········································································· 213

○ 안전행정국 ········································································· 221

○ 기획재정국 ········································································· 297

○ 생활복지국 ········································································· 335

○ 도시관리국 ········································································· 415

○ 건설교통국 ········································································· 453

○ 보 건 소 ········································································· 495

○ 의회사무국 ········································································· 553

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제1권 세입․세출 예산서

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Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

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I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

조정교부금 등 이전재원은 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우 보통세 등 세입증가가 예상되어 증가할 것으로 전망됨.

지방세(구세)는 마곡지구 개발 완료시까지 신축 아파트 분양 및 기업체 입주 등으로 당분간 세입 증가가 예상됨.

사회복지비 지급기준 완화 등에 따른 복지수요 증가로 복지비용 보조금 교부액이 매년 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

□ 세 출

정부의 복지정책 확대에 따른 기초연금, 보육료, 생계급여 수요증가 및 출산․양육 지원강화로 사회복지비가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

일반공공행정 등 11개 분야 중 문화 및 관광분야 강서문화센터 건립, 산업․중소기업 분야 전통시장 시설현대화 지원사업에 따른 방신전통시장 고객지원센터 건립, 수송 및 교통분야 마곡지구 주변 지중화 사업, 국토 및 지역개발 분야 까치산역 지구중심 및 김포공항 주변 지구단위 계획 등 4개 분야의 신규 투자사업 확충으로 세출비용 증가가 불가피함.

경상적경비 등 일부 편성목에 대한 유보율(5%) 적용 및 집행 잔액, 낙찰차액, 계약심사 절감액 등 엄격한 사용통제 등 안정적 세입기반 확충을 위한 강도 높은 세출 구조조정 지속추진

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I-2. 재정운용 방침

살기좋고 꿈을여는 안전·교육 도시체계적 재난대응태세 확립, 공공 CCTV 확대 설치, 항구적 수해안전망

구축, 지역협치 기반 강화, 마을공동체 활성화

작은도서관 및 모바일 도서관 확충, 안전하고 쾌적한 교육환경

조성, 방과후 학교 활성화 지원, 평생학습 강화, 통학로 정비

함께하는 향기로운 복지·문화 도시국․공립 어린이집 확충, 어르신일자리지원, 찾아가는 동주민센터,

장애인 권익증진, 출산․양육 지원강화, 아동친화도시 조성 허준축제를 건강문화축제로 정착, 겸재문화예술제 브랜드화,

문화예술단체 지원 활성화,

활력있고 싱그러운 미래·녹색 도시고도제한 완화, 제물포로 지하화, 공항대로변 군부대 이전, 서부

광역철도 추진, 고용복지플러스센터 활성화, 의료특구 추진

서울식물원 조성, 신재생에너지 시설 설치 확대, 자원순환형 지역

사회구축, 근교산에 대한 체계적 정비

재정 건전성 및 안전성 확보주민참여예산제 활성화, 지방보조사업 성과관리, 기준경비 관리강화

예산의 편성, 집행, 사후관리의 재정운용 전반에 걸친 낭비요소나

불요불급한 경비 절감 등 지방예산 효율화․건실화 강화

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II. 세입․세출 예산서

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II-1. 예 산 총 칙

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예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.(단위:천원)

구 분 세입·세출예산총액 일시차입한도액

합 계 688,074,734 20,642,242

일반회계 671,737,180 20,152,115

특별회계 16,337,554 490,127

기타특별회계 16,337,554 490,127

의료급여기금특별회계 1,247,766 37,433

주차장특별회계 15,079,788 452,394

기반시설특별회계 10,000 300

제 2 조 (세입·세출 예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 (명시이월) 2016년도 명시이월사업은 별첨 "2016년도 명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 6,412,342천원으로 한다.

제 7 조 (예산이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호

이용할 수 있다.

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 교부되는 전액 보조금, 특별교부금(세), 재정인센티브, 특정목적기부금, 외부기관 전입

금 및 포상금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

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II-2. 예 산 규 모

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가. 회계별 예산규모

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구 분 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 본예산 (단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

총 계 688,074,734 100.00% 624,022,956 100.00% 64,051,778 10.26%

일반회계 671,737,180 97.63% 608,458,592 97.51% 63,278,588 10.40%

특별회계 16,337,554 2.37% 15,564,364 2.49% 773,190 4.97%

기타특별회계 16,337,554 2.37% 15,564,364 2.49% 773,190 4.97%

의료급여기금특별회계 1,247,766 0.18% 1,212,136 0.19% 35,630 2.94%

주차장특별회계 15,079,788 2.19% 14,352,228 2.30% 727,560 5.07%

기반시설특별회계 10,000 0.00% 0 0.00% 10,000 순증

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나. 세 입 총 괄 표

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장·관·항·목 예 산 액 전년도예산액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 688,074,734 100.00 % 624,022,956 100.00 % 64,051,778 10.26%

100 지방세수입 97,371,240 14.15 % 89,977,209 14.42 % 7,394,031 8.22%

110 지방세 97,371,240 14.15 % 89,977,209 14.42 % 7,394,031 8.22%

111 보통세 96,852,831 14.08 % 89,432,800 14.33 % 7,420,031 8.30%

111-02 등록면허세 13,752,949 2.00 % 12,434,246 1.99 % 1,318,703 10.61%

111-04 재산세 83,099,882 12.08 % 76,998,554 12.34 % 6,101,328 7.92%

113 지난년도수입 518,409 0.08 % 544,409 0.09 % △26,000 △4.78%

113-01 지난년도수입 518,409 0.08 % 544,409 0.09 % △26,000 △4.78%

200 세외수입 58,217,110 8.46 % 57,604,871 9.23 % 612,239 1.06%

210 경상적세외수입 46,653,434 6.78 % 45,454,236 7.28 % 1,199,198 2.64%

211 재산임대수입 613,647 0.09 % 494,579 0.08 % 119,068 24.07%

211-01 국유재산임대료 30,000 0.00 % 25,000 0.00 % 5,000 20.00%

211-02 공유재산임대료 583,647 0.08 % 469,579 0.08 % 114,068 24.29%

212 사용료수입 14,167,169 2.06 % 14,454,360 2.32 % △287,191 △1.99%

212-01 도로사용료 2,073,358 0.30 % 1,997,900 0.32 % 75,458 3.78%

212-02 하천사용료 15,300 0.00 % 17,000 0.00 % △1,700 △10.00%

212-08 기타사용료 12,078,511 1.76 % 12,428,180 1.99 % △349,669 △2.81%

213 수수료수입 13,349,664 1.94 % 13,380,740 2.14 % △31,076 △0.23%

213-01 증지수입 2,900,000 0.42 % 2,850,000 0.46 % 50,000 1.75%

213-02 쓰레기처리봉투판매수입

9,579,162 1.39 % 9,291,762 1.49 % 287,400 3.09%

213-04 기타수수료 870,502 0.13 % 1,238,978 0.20 % △368,476 △29.74%

214 사업수입 371,810 0.05 % 371,907 0.06 % △97 △0.03%

214-08 의료사업수입 371,810 0.05 % 371,907 0.06 % △97 △0.03%

215 징수교부금수입 17,173,344 2.50 % 15,877,650 2.54 % 1,295,694 8.16%

215-01 징수교부금수입 17,173,344 2.50 % 15,877,650 2.54 % 1,295,694 8.16%

216 이자수입 977,800 0.14 % 875,000 0.14 % 102,800 11.75%

216-01 공공예금이자수입 977,800 0.14 % 875,000 0.14 % 102,800 11.75%

220 임시적세외수입 11,563,676 1.68 % 12,150,635 1.95 % △586,959 △4.83%

221 재산매각수입 199,999 0.03 % 350,575 0.06 % △150,576 △42.95%

221-03 공유재산매각수입금 199,999 0.03 % 342,130 0.05 % △142,131 △41.54%

222 부담금 113,873 0.02 % 124,000 0.02 % △10,127 △8.17%

222-02 일반부담금 113,873 0.02 % 124,000 0.02 % △10,127 △8.17%

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(단위:천원)

223 과징금및과태료등 4,268,056 0.62 % 4,096,817 0.66 % 171,239 4.18%

223-01 과징금 173,530 0.03 % 203,750 0.03 % △30,220 △14.83%

223-02 이행강제금 843,758 0.12 % 831,807 0.13 % 11,951 1.44%

223-03 변상금 39,413 0.01 % 35,789 0.01 % 3,624 10.13%

223-04 위약금 2,000 0.00 % 2,000 0.00 % 0 0.00%

223-05 과태료 3,209,355 0.47 % 3,023,471 0.48 % 185,884 6.15%

224 기타수입 1,529,697 0.22 % 1,607,891 0.26 % △78,194 △4.86%

224-01 불용품매각대 30,000 0.00 % 20,000 0.00 % 10,000 50.00%

224-06 그외수입 1,499,697 0.22 % 1,587,891 0.25 % △88,194 △5.55%

225 지난연도수입 5,452,051 0.79 % 5,971,352 0.96 % △519,301 △8.70%

225-01 지난연도수입 5,452,051 0.79 % 5,971,352 0.96 % △519,301 △8.70%

300 지방교부세 6,353,000 0.92 % 5,270,000 0.84 % 1,083,000 20.55%

310 지방교부세 6,353,000 0.92 % 5,270,000 0.84 % 1,083,000 20.55%

311 지방교부세 6,353,000 0.92 % 5,270,000 0.84 % 1,083,000 20.55%

311-03 부동산교부세 6,353,000 0.92 % 5,270,000 0.84 % 1,083,000 20.55%

400 조정교부금등 133,910,814 19.46 % 120,749,782 19.35 % 13,161,032 10.90%

410 자치구조정교부금등 133,910,814 19.46 % 120,749,782 19.35 % 13,161,032 10.90%

411 자치구조정교부금등 133,910,814 19.46 % 120,749,782 19.35 % 13,161,032 10.90%

411-01 자치구조정교부금 131,901,947 19.17 % 118,734,371 19.03 % 13,167,576 11.09%

411-02 자치구기타재원조정수입

2,008,867 0.29 % 2,015,411 0.32 % △6,544 △0.32%

500 보조금 351,972,070 51.15 % 328,320,594 52.61 % 23,651,476 7.20%

510 국고보조금등 190,540,592 27.69 % 179,096,625 28.70 % 11,443,967 6.39%

511 국고보조금등 190,540,592 27.69 % 179,096,625 28.70 % 11,443,967 6.39%

511-01 국고보조금 184,154,904 26.76 % 175,467,049 28.12 % 8,687,855 4.95%

511-02 지역발전특별회계보조금

2,158,431 0.31 % 0 0.00 % 2,158,431 순증

511-03 기금 4,227,257 0.61 % 3,629,576 0.58 % 597,681 16.47%

520 시ㆍ도비보조금등 161,431,478 23.46 % 149,223,969 23.91 % 12,207,509 8.18%

521 시ㆍ도비보조금등 161,431,478 23.46 % 149,223,969 23.91 % 12,207,509 8.18%

521-01 시ㆍ도비보조금등 161,431,478 23.46 % 149,223,969 23.91 % 12,207,509 8.18%

700 보전수입등및내부거래 40,250,500 5.85 % 22,100,500 3.54 % 18,150,000 82.12%

710 보전수입등 40,250,500 5.85 % 22,100,500 3.54 % 18,150,000 82.12%

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(단위:천원)

711 잉여금 40,250,000 5.85 % 22,100,000 3.54 % 18,150,000 82.13%

711-01 순세계잉여금 40,250,000 5.85 % 22,100,000 3.54 % 18,150,000 82.13%

713 융자금원금수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

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2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 671,737,180 100.00 % 608,458,592 100.00 % 63,278,588 10.40%

100 지방세수입 97,371,240 14.50 % 89,977,209 14.79 % 7,394,031 8.22%

110 지방세 97,371,240 14.50 % 89,977,209 14.79 % 7,394,031 8.22%

111 보통세 96,852,831 14.42 % 89,432,800 14.70 % 7,420,031 8.30%

111-02 등록면허세 13,752,949 2.05 % 12,434,246 2.04 % 1,318,703 10.61%

111-04 재산세 83,099,882 12.37 % 76,998,554 12.65 % 6,101,328 7.92%

113 지난년도수입 518,409 0.08 % 544,409 0.09 % △26,000 △4.78%

113-01 지난년도수입 518,409 0.08 % 544,409 0.09 % △26,000 △4.78%

200 세외수입 47,844,122 7.12 % 47,070,643 7.74 % 773,479 1.64%

210 경상적세외수입 40,391,034 6.01 % 38,961,844 6.40 % 1,429,190 3.67%

211 재산임대수입 613,647 0.09 % 494,579 0.08 % 119,068 24.07%

211-01 국유재산임대료 30,000 0.00 % 25,000 0.00 % 5,000 20.00%

211-02 공유재산임대료 583,647 0.09 % 469,579 0.08 % 114,068 24.29%

212 사용료수입 7,982,569 1.19 % 8,036,968 1.32 % △54,399 △0.68%

212-01 도로사용료 2,073,358 0.31 % 1,997,900 0.33 % 75,458 3.78%

212-02 하천사용료 15,300 0.00 % 17,000 0.00 % △1,700 △10.00%

212-08 기타사용료 5,893,911 0.88 % 6,010,788 0.99 % △116,877 △1.94%

213 수수료수입 13,349,664 1.99 % 13,380,740 2.20 % △31,076 △0.23%

213-01 증지수입 2,900,000 0.43 % 2,850,000 0.47 % 50,000 1.75%

213-02 쓰레기처리봉투판매수입

9,579,162 1.43 % 9,291,762 1.53 % 287,400 3.09%

213-04 기타수수료 870,502 0.13 % 1,238,978 0.20 % △368,476 △29.74%

214 사업수입 371,810 0.06 % 371,907 0.06 % △97 △0.03%

214-08 의료사업수입 371,810 0.06 % 371,907 0.06 % △97 △0.03%

215 징수교부금수입 17,173,344 2.56 % 15,877,650 2.61 % 1,295,694 8.16%

215-01 징수교부금수입 17,173,344 2.56 % 15,877,650 2.61 % 1,295,694 8.16%

216 이자수입 900,000 0.13 % 800,000 0.13 % 100,000 12.50%

216-01 공공예금이자수입 900,000 0.13 % 800,000 0.13 % 100,000 12.50%

220 임시적세외수입 7,453,088 1.11 % 8,108,799 1.33 % △655,711 △8.09%

221 재산매각수입 199,999 0.03 % 350,575 0.06 % △150,576 △42.95%

221-03 공유재산매각수입금 199,999 0.03 % 342,130 0.06 % △142,131 △41.54%

222 부담금 113,873 0.02 % 124,000 0.02 % △10,127 △8.17%

222-02 일반부담금 113,873 0.02 % 124,000 0.02 % △10,127 △8.17%

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(단위:천원)

223 과징금및과태료등 2,217,689 0.33 % 2,094,953 0.34 % 122,736 5.86%

223-01 과징금 173,530 0.03 % 203,750 0.03 % △30,220 △14.83%

223-02 이행강제금 843,758 0.13 % 831,807 0.14 % 11,951 1.44%

223-03 변상금 39,413 0.01 % 35,789 0.01 % 3,624 10.13%

223-04 위약금 2,000 0.00 % 2,000 0.00 % 0 0.00%

223-05 과태료 1,158,988 0.17 % 1,021,607 0.17 % 137,381 13.45%

224 기타수입 1,514,697 0.23 % 1,592,891 0.26 % △78,194 △4.91%

224-01 불용품매각대 30,000 0.00 % 20,000 0.00 % 10,000 50.00%

224-06 그외수입 1,484,697 0.22 % 1,572,891 0.26 % △88,194 △5.61%

225 지난연도수입 3,406,830 0.51 % 3,946,380 0.65 % △539,550 △13.67%

225-01 지난연도수입 3,406,830 0.51 % 3,946,380 0.65 % △539,550 △13.67%

300 지방교부세 6,353,000 0.95 % 5,270,000 0.87 % 1,083,000 20.55%

310 지방교부세 6,353,000 0.95 % 5,270,000 0.87 % 1,083,000 20.55%

311 지방교부세 6,353,000 0.95 % 5,270,000 0.87 % 1,083,000 20.55%

311-03 부동산교부세 6,353,000 0.95 % 5,270,000 0.87 % 1,083,000 20.55%

400 조정교부금등 133,910,814 19.94 % 120,749,782 19.85 % 13,161,032 10.90%

410 자치구조정교부금등 133,910,814 19.94 % 120,749,782 19.85 % 13,161,032 10.90%

411 자치구조정교부금등 133,910,814 19.94 % 120,749,782 19.85 % 13,161,032 10.90%

411-01 자치구조정교부금 131,901,947 19.64 % 118,734,371 19.51 % 13,167,576 11.09%

411-02 자치구기타재원조정수입

2,008,867 0.30 % 2,015,411 0.33 % △6,544 △0.32%

500 보조금 350,458,004 52.17 % 326,890,958 53.72 % 23,567,046 7.21%

510 국고보조금등 189,911,959 28.27 % 178,499,807 29.34 % 11,412,152 6.39%

511 국고보조금등 189,911,959 28.27 % 178,499,807 29.34 % 11,412,152 6.39%

511-01 국고보조금 183,526,271 27.32 % 174,870,231 28.74 % 8,656,040 4.95%

511-02 지역발전특별회계보조금

2,158,431 0.32 % 0 0.00 % 2,158,431 순증

511-03 기금 4,227,257 0.63 % 3,629,576 0.60 % 597,681 16.47%

520 시ㆍ도비보조금등 160,546,045 23.90 % 148,391,151 24.39 % 12,154,894 8.19%

521 시ㆍ도비보조금등 160,546,045 23.90 % 148,391,151 24.39 % 12,154,894 8.19%

521-01 시ㆍ도비보조금등 160,546,045 23.90 % 148,391,151 24.39 % 12,154,894 8.19%

700 보전수입등및내부거래 35,800,000 5.33 % 18,500,000 3.04 % 17,300,000 93.51%

710 보전수입등 35,800,000 5.33 % 18,500,000 3.04 % 17,300,000 93.51%

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(단위:천원)

711 잉여금 35,800,000 5.33 % 18,500,000 3.04 % 17,300,000 93.51%

711-01 순세계잉여금 35,800,000 5.33 % 18,500,000 3.04 % 17,300,000 93.51%

-28-


2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 16,337,554 100.00 % 15,564,364 100.00 % 773,190 4.97%

200 세외수입 10,372,988 63.49 % 10,534,228 67.68 % △161,240 △1.53%

210 경상적세외수입 6,262,400 38.33 % 6,492,392 41.71 % △229,992 △3.54%

212 사용료수입 6,184,600 37.86 % 6,417,392 41.23 % △232,792 △3.63%

212-08 기타사용료 6,184,600 37.86 % 6,417,392 41.23 % △232,792 △3.63%

216 이자수입 77,800 0.48 % 75,000 0.48 % 2,800 3.73%

216-01 공공예금이자수입 77,800 0.48 % 75,000 0.48 % 2,800 3.73%

220 임시적세외수입 4,110,588 25.16 % 4,041,836 25.97 % 68,752 1.70%

223 과징금및과태료등 2,050,367 12.55 % 2,001,864 12.86 % 48,503 2.42%

223-05 과태료 2,050,367 12.55 % 2,001,864 12.86 % 48,503 2.42%

224 기타수입 15,000 0.09 % 15,000 0.10 % 0 0.00%

224-06 그외수입 15,000 0.09 % 15,000 0.10 % 0 0.00%

225 지난연도수입 2,045,221 12.52 % 2,024,972 13.01 % 20,249 1.00%

225-01 지난연도수입 2,045,221 12.52 % 2,024,972 13.01 % 20,249 1.00%

500 보조금 1,514,066 9.27 % 1,429,636 9.19 % 84,430 5.91%

510 국고보조금등 628,633 3.85 % 596,818 3.83 % 31,815 5.33%

511 국고보조금등 628,633 3.85 % 596,818 3.83 % 31,815 5.33%

511-01 국고보조금 628,633 3.85 % 596,818 3.83 % 31,815 5.33%

520 시ㆍ도비보조금등 885,433 5.42 % 832,818 5.35 % 52,615 6.32%

521 시ㆍ도비보조금등 885,433 5.42 % 832,818 5.35 % 52,615 6.32%

521-01 시ㆍ도비보조금등 885,433 5.42 % 832,818 5.35 % 52,615 6.32%

700 보전수입등및내부거래 4,450,500 27.24 % 3,600,500 23.13 % 850,000 23.61%

710 보전수입등 4,450,500 27.24 % 3,600,500 23.13 % 850,000 23.61%

711 잉여금 4,450,000 27.24 % 3,600,000 23.13 % 850,000 23.61%

711-01 순세계잉여금 4,450,000 27.24 % 3,600,000 23.13 % 850,000 23.61%

713 융자금원금수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

-29-


2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,247,766 100.00 % 1,212,136 100.00 % 35,630 2.94%

200 세외수입 18,000 1.44 % 18,000 1.48 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 3,000 0.24 % 3,000 0.25 % 0 0.00%

216 이자수입 3,000 0.24 % 3,000 0.25 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 3,000 0.24 % 3,000 0.25 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 15,000 1.20 % 15,000 1.24 % 0 0.00%

224 기타수입 15,000 1.20 % 15,000 1.24 % 0 0.00%

224-06 그외수입 15,000 1.20 % 15,000 1.24 % 0 0.00%

500 보조금 1,229,266 98.52 % 1,193,636 98.47 % 35,630 2.98%

510 국고보조금등 614,633 49.26 % 596,818 49.24 % 17,815 2.98%

511 국고보조금등 614,633 49.26 % 596,818 49.24 % 17,815 2.98%

511-01 국고보조금 614,633 49.26 % 596,818 49.24 % 17,815 2.98%

520 시ㆍ도비보조금등 614,633 49.26 % 596,818 49.24 % 17,815 2.98%

521 시ㆍ도비보조금등 614,633 49.26 % 596,818 49.24 % 17,815 2.98%

521-01 시ㆍ도비보조금등 614,633 49.26 % 596,818 49.24 % 17,815 2.98%

700 보전수입등및내부거래 500 0.04 % 500 0.04 % 0 0.00%

710 보전수입등 500 0.04 % 500 0.04 % 0 0.00%

713 융자금원금수입 500 0.04 % 500 0.04 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 500 0.04 % 500 0.04 % 0 0.00%

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2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 15,079,788 100.00 % 14,352,228 100.00 % 727,560 5.07%

200 세외수입 10,344,988 68.60 % 10,516,228 73.27 % △171,240 △1.63%

210 경상적세외수입 6,249,400 41.44 % 6,489,392 45.22 % △239,992 △3.70%

212 사용료수입 6,184,600 41.01 % 6,417,392 44.71 % △232,792 △3.63%

212-08 기타사용료 6,184,600 41.01 % 6,417,392 44.71 % △232,792 △3.63%

216 이자수입 64,800 0.43 % 72,000 0.50 % △7,200 △10.00%

216-01 공공예금이자수입 64,800 0.43 % 72,000 0.50 % △7,200 △10.00%

220 임시적세외수입 4,095,588 27.16 % 4,026,836 28.06 % 68,752 1.71%

223 과징금및과태료등 2,050,367 13.60 % 2,001,864 13.95 % 48,503 2.42%

223-05 과태료 2,050,367 13.60 % 2,001,864 13.95 % 48,503 2.42%

225 지난연도수입 2,045,221 13.56 % 2,024,972 14.11 % 20,249 1.00%

225-01 지난연도수입 2,045,221 13.56 % 2,024,972 14.11 % 20,249 1.00%

500 보조금 284,800 1.89 % 236,000 1.64 % 48,800 20.68%

510 국고보조금등 14,000 0.09 % 0 0.00 % 14,000 순증

511 국고보조금등 14,000 0.09 % 0 0.00 % 14,000 순증

511-01 국고보조금 14,000 0.09 % 0 0.00 % 14,000 순증

520 시ㆍ도비보조금등 270,800 1.80 % 236,000 1.64 % 34,800 14.75%

521 시ㆍ도비보조금등 270,800 1.80 % 236,000 1.64 % 34,800 14.75%

521-01 시ㆍ도비보조금등 270,800 1.80 % 236,000 1.64 % 34,800 14.75%

700 보전수입등및내부거래 4,450,000 29.51 % 3,600,000 25.08 % 850,000 23.61%

710 보전수입등 4,450,000 29.51 % 3,600,000 25.08 % 850,000 23.61%

711 잉여금 4,450,000 29.51 % 3,600,000 25.08 % 850,000 23.61%

711-01 순세계잉여금 4,450,000 29.51 % 3,600,000 25.08 % 850,000 23.61%

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2017년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

200 세외수입 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

210 경상적세외수입 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

216 이자수입 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

216-01 공공예금이자수입 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

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다. 세 출 총 괄 표(기 능 별)

-33-

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)


총 계 688,074,734 100.00 % 624,022,956 100.00 % 64,051,778 10.26 %

010 일반공공행정 26,303,097 3.82 % 23,559,181 3.78 % 2,743,916 11.65 %

011 입법및선거관리 1,950,373 0.28 % 1,761,859 0.28 % 188,514 10.70 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,388,981 0.20 % 1,367,090 0.22 % 21,891 1.60 %

016 일반행정 22,963,743 3.34 % 20,430,232 3.27 % 2,533,511 12.40 %

020 공공질서및안전 461,686 0.07 % 409,045 0.07 % 52,641 12.87 %

025 재난방재ㆍ민방위 461,686 0.07 % 409,045 0.07 % 52,641 12.87 %

050 교육 8,616,874 1.25 % 8,290,100 1.33 % 326,774 3.94 %

051 유아및초중등교육 8,190,004 1.19 % 7,937,476 1.27 % 252,528 3.18 %

053 평생ㆍ직업교육 426,870 0.06 % 352,624 0.06 % 74,246 21.06 %

060 문화및관광 20,965,389 3.05 % 15,838,494 2.54 % 5,126,895 32.37 %

061 문화예술 11,943,202 1.74 % 8,518,461 1.37 % 3,424,741 40.20 %

062 관광 236,560 0.03 % 45,760 0.01 % 190,800 416.96 %

063 체육 8,433,027 1.23 % 7,271,873 1.17 % 1,161,154 15.97 %

064 문화재 352,600 0.05 % 2,400 0.00 % 350,200 14591.67

070 환경보호 35,576,528 5.17 % 31,322,194 5.02 % 4,254,334 13.58 %

071 상하수도ㆍ수질 5,051,146 0.73 % 3,842,484 0.62 % 1,208,662 31.46 %

072 폐기물 30,092,680 4.37 % 27,046,825 4.33 % 3,045,855 11.26 %

076 환경보호일반 432,702 0.06 % 432,885 0.07 % △183 △0.04 %

080 사회복지 399,215,705 58.02 % 378,532,470 60.66 % 20,683,235 5.46 %

081 기초생활보장 93,763,614 13.63 % 86,561,832 13.87 % 7,201,782 8.32 %

082 취약계층지원 49,325,565 7.17 % 46,599,612 7.47 % 2,725,953 5.85 %

084 보육ㆍ가족및여성 138,037,736 20.06 % 132,944,224 21.30 % 5,093,512 3.83 %

085 노인ㆍ청소년 115,204,691 16.74 % 109,448,135 17.54 % 5,756,556 5.26 %

086 노동 2,218,848 0.32 % 2,304,639 0.37 % △85,791 △3.72 %

087 보훈 378,814 0.06 % 366,651 0.06 % 12,163 3.32 %

089 사회복지일반 286,437 0.04 % 307,377 0.05 % △20,940 △6.81 %

090 보건 19,625,663 2.85 % 17,058,358 2.73 % 2,567,305 15.05 %

091 보건의료 19,168,553 2.79 % 16,601,308 2.66 % 2,567,245 15.46 %

093 식품의약안전 457,110 0.07 % 457,050 0.07 % 60 0.01 %

100 농림해양수산 929,695 0.14 % 830,247 0.13 % 99,448 11.98 %

101 농업ㆍ농촌 755,621 0.11 % 658,471 0.11 % 97,150 14.75 %

-35-



102 임업ㆍ산촌 174,074 0.03 % 171,776 0.03 % 2,298 1.34 %

110 산업ㆍ중소기업 2,677,946 0.39 % 500,542 0.08 % 2,177,404 435.01 %

114 산업진흥ㆍ고도화 2,552,706 0.37 % 335,792 0.05 % 2,216,914 660.20 %

115 에너지및자원개발 125,240 0.02 % 164,750 0.03 % △39,510 △23.98 %

120 수송및교통 22,181,802 3.22 % 17,596,987 2.82 % 4,584,815 26.05 %

121 도로 8,281,766 1.20 % 5,220,906 0.84 % 3,060,860 58.63 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 13,900,036 2.02 % 12,376,081 1.98 % 1,523,955 12.31 %

140 국토및지역개발 9,575,111 1.39 % 5,743,387 0.92 % 3,831,724 66.72 %

141 수자원 840,675 0.12 % 776,804 0.12 % 63,871 8.22 %

142 지역및도시 8,734,436 1.27 % 4,966,583 0.80 % 3,767,853 75.86 %

160 예비비 6,412,342 0.93 % 3,100,000 0.50 % 3,312,342 106.85 %

161 예비비 6,412,342 0.93 % 3,100,000 0.50 % 3,312,342 106.85 %

900 기타 135,532,896 19.70 % 121,241,951 19.43 % 14,290,945 11.79 %

901 기타 135,532,896 19.70 % 121,241,951 19.43 % 14,290,945 11.79 %

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세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체



총 계 671,737,180 100.00 % 608,458,592 100.00 % 63,278,588 10.40 %

010 일반공공행정 26,303,097 3.92 % 23,559,181 3.87 % 2,743,916 11.65 %

011 입법및선거관리 1,950,373 0.29 % 1,761,859 0.29 % 188,514 10.70 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,388,981 0.21 % 1,367,090 0.22 % 21,891 1.60 %

016 일반행정 22,963,743 3.42 % 20,430,232 3.36 % 2,533,511 12.40 %

020 공공질서및안전 461,686 0.07 % 409,045 0.07 % 52,641 12.87 %

025 재난방재ㆍ민방위 461,686 0.07 % 409,045 0.07 % 52,641 12.87 %

050 교육 8,616,874 1.28 % 8,290,100 1.36 % 326,774 3.94 %

051 유아및초중등교육 8,190,004 1.22 % 7,937,476 1.30 % 252,528 3.18 %

053 평생ㆍ직업교육 426,870 0.06 % 352,624 0.06 % 74,246 21.06 %

060 문화및관광 20,965,389 3.12 % 15,838,494 2.60 % 5,126,895 32.37 %

061 문화예술 11,943,202 1.78 % 8,518,461 1.40 % 3,424,741 40.20 %

062 관광 236,560 0.04 % 45,760 0.01 % 190,800 416.96 %

063 체육 8,433,027 1.26 % 7,271,873 1.20 % 1,161,154 15.97 %

064 문화재 352,600 0.05 % 2,400 0.00 % 350,200 14591.67

070 환경보호 35,576,528 5.30 % 31,322,194 5.15 % 4,254,334 13.58 %

071 상하수도ㆍ수질 5,051,146 0.75 % 3,842,484 0.63 % 1,208,662 31.46 %

072 폐기물 30,092,680 4.48 % 27,046,825 4.45 % 3,045,855 11.26 %

076 환경보호일반 432,702 0.06 % 432,885 0.07 % △183 △0.04 %

080 사회복지 398,096,892 59.26 % 377,445,530 62.03 % 20,651,362 5.47 %

081 기초생활보장 92,644,801 13.79 % 85,474,892 14.05 % 7,169,909 8.39 %

082 취약계층지원 49,325,565 7.34 % 46,599,612 7.66 % 2,725,953 5.85 %

084 보육ㆍ가족및여성 138,037,736 20.55 % 132,944,224 21.85 % 5,093,512 3.83 %

085 노인ㆍ청소년 115,204,691 17.15 % 109,448,135 17.99 % 5,756,556 5.26 %

086 노동 2,218,848 0.33 % 2,304,639 0.38 % △85,791 △3.72 %

087 보훈 378,814 0.06 % 366,651 0.06 % 12,163 3.32 %

089 사회복지일반 286,437 0.04 % 307,377 0.05 % △20,940 △6.81 %

090 보건 19,625,663 2.92 % 17,058,358 2.80 % 2,567,305 15.05 %

091 보건의료 19,168,553 2.85 % 16,601,308 2.73 % 2,567,245 15.46 %

093 식품의약안전 457,110 0.07 % 457,050 0.08 % 60 0.01 %

100 농림해양수산 929,695 0.14 % 830,247 0.14 % 99,448 11.98 %

101 농업ㆍ농촌 755,621 0.11 % 658,471 0.11 % 97,150 14.75 %

-37-



102 임업ㆍ산촌 174,074 0.03 % 171,776 0.03 % 2,298 1.34 %

110 산업ㆍ중소기업 2,677,946 0.40 % 500,542 0.08 % 2,177,404 435.01 %

114 산업진흥ㆍ고도화 2,552,706 0.38 % 335,792 0.06 % 2,216,914 660.20 %

115 에너지및자원개발 125,240 0.02 % 164,750 0.03 % △39,510 △23.98 %

120 수송및교통 9,899,730 1.47 % 6,094,053 1.00 % 3,805,677 62.45 %

121 도로 8,271,766 1.23 % 5,220,906 0.86 % 3,050,860 58.44 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 1,627,964 0.24 % 873,147 0.14 % 754,817 86.45 %

140 국토및지역개발 9,575,111 1.43 % 5,743,387 0.94 % 3,831,724 66.72 %

141 수자원 840,675 0.13 % 776,804 0.13 % 63,871 8.22 %

142 지역및도시 8,734,436 1.30 % 4,966,583 0.82 % 3,767,853 75.86 %

160 예비비 6,412,342 0.95 % 3,100,000 0.51 % 3,312,342 106.85 %

161 예비비 6,412,342 0.95 % 3,100,000 0.51 % 3,312,342 106.85 %

900 기타 132,596,227 19.74 % 118,267,461 19.44 % 14,328,766 12.12 %

901 기타 132,596,227 19.74 % 118,267,461 19.44 % 14,328,766 12.12 %

-38-

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체



총 계 16,337,554 100.00 % 15,564,364 100.00 % 773,190 4.97 %

080 사회복지 1,118,813 6.85 % 1,086,940 6.98 % 31,873 2.93 %

081 기초생활보장 1,118,813 6.85 % 1,086,940 6.98 % 31,873 2.93 %

120 수송및교통 12,282,072 75.18 % 11,502,934 73.91 % 779,138 6.77 %

121 도로 10,000 0.06 % 0 0.00 % 10,000 순증

126 대중교통ㆍ물류등기타 12,272,072 75.12 % 11,502,934 73.91 % 769,138 6.69 %

900 기타 2,936,669 17.97 % 2,974,490 19.11 % △37,821 △1.27 %

901 기타 2,936,669 17.97 % 2,974,490 19.11 % △37,821 △1.27 %

-39-

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체



총 계 1,247,766 100.00 % 1,212,136 100.00 % 35,630 2.94 %

080 사회복지 1,118,813 89.67 % 1,086,940 89.67 % 31,873 2.93 %

081 기초생활보장 1,118,813 89.67 % 1,086,940 89.67 % 31,873 2.93 %

900 기타 128,953 10.33 % 125,196 10.33 % 3,757 3.00 %

901 기타 128,953 10.33 % 125,196 10.33 % 3,757 3.00 %

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세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체



총 계 15,079,788 100.00 % 14,352,228 100.00 % 727,560 5.07 %

120 수송및교통 12,272,072 81.38 % 11,502,934 80.15 % 769,138 6.69 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 12,272,072 81.38 % 11,502,934 80.15 % 769,138 6.69 %

900 기타 2,807,716 18.62 % 2,849,294 19.85 % △41,578 △1.46 %

901 기타 2,807,716 18.62 % 2,849,294 19.85 % △41,578 △1.46 %

-41-

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기반시설특별회계 전체



총 계 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

120 수송및교통 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

121 도로 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

-42-

라. 세 출 총 괄 표(조 직 별)

-43-

세 출 총 괄 표



【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 688,074,734 100.00 % 624,022,956 100.00 % 64,051,778 10.26 %

감사담당관 230,006 0.03 % 216,383 0.03 % 13,623 6.30 %

감사담당관 230,006 0.03 % 216,383 0.03 % 13,623 6.30 %

안전행정국 152,972,252 22.23 % 134,419,714 21.54 % 18,552,538 13.80 %

행정지원과 106,285,149 15.45 % 95,048,722 15.23 % 11,236,427 11.82 %

자치안전과 10,006,201 1.45 % 9,321,596 1.49 % 684,605 7.34 %

문화체육과 15,237,941 2.21 % 10,635,275 1.70 % 4,602,666 43.28 %

교육지원과 14,600,890 2.12 % 13,723,267 2.20 % 877,623 6.40 %

공보전산과 5,877,761 0.85 % 4,758,124 0.76 % 1,119,637 23.53 %

민원여권과 964,310 0.14 % 932,730 0.15 % 31,580 3.39 %

기획재정국 15,998,378 2.33 % 10,129,755 1.62 % 5,868,623 57.93 %

기획예산과 7,590,955 1.10 % 4,020,180 0.64 % 3,570,775 88.82 %

재무과 426,792 0.06 % 417,033 0.07 % 9,759 2.34 %

징수과 1,056,903 0.15 % 1,072,760 0.17 % △15,857 △1.48 %

부과과 808,478 0.12 % 762,270 0.12 % 46,208 6.06 %

일자리경제과 5,763,381 0.84 % 3,534,851 0.57 % 2,228,530 63.04 %

부동산정보과 351,869 0.05 % 322,661 0.05 % 29,208 9.05 %

생활복지국 438,180,222 63.68 % 414,001,026 66.34 % 24,179,196 5.84 %

복지지원과 11,993,289 1.74 % 11,476,856 1.84 % 516,433 4.50 %

사회복지과 132,710,705 19.29 % 123,222,901 19.75 % 9,487,804 7.70 %

여성가족과 138,236,189 20.09 % 133,144,121 21.34 % 5,092,068 3.82 %

어르신청소년과 115,350,271 16.76 % 109,580,765 17.56 % 5,769,506 5.27 %

환경과 714,326 0.10 % 750,435 0.12 % △36,109 △4.81 %

청소자원과 39,175,442 5.69 % 35,825,948 5.74 % 3,349,494 9.35 %

도시관리국 11,142,039 1.62 % 7,011,299 1.12 % 4,130,740 58.92 %

주택과 885,059 0.13 % 726,044 0.12 % 159,015 21.90 %

도시디자인과 431,596 0.06 % 258,443 0.04 % 173,153 67.00 %

도시계획과 1,120,636 0.16 % 264,212 0.04 % 856,424 324.14 %

건축과 442,088 0.06 % 376,864 0.06 % 65,224 17.31 %

공원녹지과 8,181,980 1.19 % 5,305,556 0.85 % 2,876,424 54.22 %

마곡개발과 80,680 0.01 % 80,180 0.01 % 500 0.62 %

건설교통국 34,313,831 4.99 % 27,617,941 4.43 % 6,695,890 24.24 %

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건설관리과 1,509,470 0.22 % 379,776 0.06 % 1,129,694 297.46 %

도로과 8,500,868 1.24 % 6,269,257 1.00 % 2,231,611 35.60 %

물관리과 7,212,470 1.05 % 5,395,387 0.86 % 1,817,083 33.68 %

교통행정과 2,011,235 0.29 % 1,221,293 0.20 % 789,942 64.68 %

주차관리과 15,079,788 2.19 % 14,352,228 2.30 % 727,560 5.07 %

보건소 30,646,685 4.45 % 26,228,215 4.20 % 4,418,470 16.85 %

보건행정과 18,906,099 2.75 % 16,521,648 2.65 % 2,384,451 14.43 %

건강관리과 10,042,474 1.46 % 7,954,301 1.27 % 2,088,173 26.25 %

의약과 1,120,462 0.16 % 1,165,896 0.19 % △45,434 △3.90 %

위생관리과 577,650 0.08 % 586,370 0.09 % △8,720 △1.49 %

의회사무국 4,591,321 0.67 % 4,398,623 0.70 % 192,698 4.38 %

의회사무국 4,591,321 0.67 % 4,398,623 0.70 % 192,698 4.38 %

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세 출 총 괄 표




총 계 671,737,180 100.00 % 608,458,592 100.00 % 63,278,588 10.40 %

감사담당관 230,006 0.03 % 216,383 0.04 % 13,623 6.30 %

감사담당관 230,006 0.03 % 216,383 0.04 % 13,623 6.30 %

안전행정국 152,972,252 22.77 % 134,419,714 22.09 % 18,552,538 13.80 %

행정지원과 106,285,149 15.82 % 95,048,722 15.62 % 11,236,427 11.82 %

자치안전과 10,006,201 1.49 % 9,321,596 1.53 % 684,605 7.34 %

문화체육과 15,237,941 2.27 % 10,635,275 1.75 % 4,602,666 43.28 %

교육지원과 14,600,890 2.17 % 13,723,267 2.26 % 877,623 6.40 %

공보전산과 5,877,761 0.88 % 4,758,124 0.78 % 1,119,637 23.53 %

민원여권과 964,310 0.14 % 932,730 0.15 % 31,580 3.39 %

기획재정국 15,998,378 2.38 % 10,129,755 1.66 % 5,868,623 57.93 %

기획예산과 7,590,955 1.13 % 4,020,180 0.66 % 3,570,775 88.82 %

재무과 426,792 0.06 % 417,033 0.07 % 9,759 2.34 %

징수과 1,056,903 0.16 % 1,072,760 0.18 % △15,857 △1.48 %

부과과 808,478 0.12 % 762,270 0.13 % 46,208 6.06 %

일자리경제과 5,763,381 0.86 % 3,534,851 0.58 % 2,228,530 63.04 %

부동산정보과 351,869 0.05 % 322,661 0.05 % 29,208 9.05 %

생활복지국 436,932,456 65.05 % 412,788,890 67.84 % 24,143,566 5.85 %

복지지원과 11,993,289 1.79 % 11,476,856 1.89 % 516,433 4.50 %

사회복지과 131,462,939 19.57 % 122,010,765 20.05 % 9,452,174 7.75 %

여성가족과 138,236,189 20.58 % 133,144,121 21.88 % 5,092,068 3.82 %

어르신청소년과 115,350,271 17.17 % 109,580,765 18.01 % 5,769,506 5.27 %

환경과 714,326 0.11 % 750,435 0.12 % △36,109 △4.81 %

청소자원과 39,175,442 5.83 % 35,825,948 5.89 % 3,349,494 9.35 %

도시관리국 11,142,039 1.66 % 7,011,299 1.15 % 4,130,740 58.92 %

주택과 885,059 0.13 % 726,044 0.12 % 159,015 21.90 %

도시디자인과 431,596 0.06 % 258,443 0.04 % 173,153 67.00 %

도시계획과 1,120,636 0.17 % 264,212 0.04 % 856,424 324.14 %

건축과 442,088 0.07 % 376,864 0.06 % 65,224 17.31 %

공원녹지과 8,181,980 1.22 % 5,305,556 0.87 % 2,876,424 54.22 %

마곡개발과 80,680 0.01 % 80,180 0.01 % 500 0.62 %

건설교통국 19,224,043 2.86 % 13,265,713 2.18 % 5,958,330 44.92 %

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건설관리과 1,509,470 0.22 % 379,776 0.06 % 1,129,694 297.46 %

도로과 8,490,868 1.26 % 6,269,257 1.03 % 2,221,611 35.44 %

물관리과 7,212,470 1.07 % 5,395,387 0.89 % 1,817,083 33.68 %

교통행정과 2,011,235 0.30 % 1,221,293 0.20 % 789,942 64.68 %

보건소 30,646,685 4.56 % 26,228,215 4.31 % 4,418,470 16.85 %

보건행정과 18,906,099 2.81 % 16,521,648 2.72 % 2,384,451 14.43 %

건강관리과 10,042,474 1.50 % 7,954,301 1.31 % 2,088,173 26.25 %

의약과 1,120,462 0.17 % 1,165,896 0.19 % △45,434 △3.90 %

위생관리과 577,650 0.09 % 586,370 0.10 % △8,720 △1.49 %

의회사무국 4,591,321 0.68 % 4,398,623 0.72 % 192,698 4.38 %

의회사무국 4,591,321 0.68 % 4,398,623 0.72 % 192,698 4.38 %

-48-

세 출 총 괄 표




총 계 16,337,554 100.00 % 15,564,364 100.00 % 773,190 4.97 %

생활복지국 1,247,766 7.64 % 1,212,136 7.79 % 35,630 2.94 %

사회복지과 1,247,766 7.64 % 1,212,136 7.79 % 35,630 2.94 %

건설교통국 15,089,788 92.36 % 14,352,228 92.21 % 737,560 5.14 %

도로과 10,000 0.06 % 0 0.00 % 10,000 순증

주차관리과 15,079,788 92.30 % 14,352,228 92.21 % 727,560 5.07 %

-49-

세 출 총 괄 표




총 계 1,247,766 100.00 % 1,212,136 100.00 % 35,630 2.94 %

생활복지국 1,247,766 100.00 % 1,212,136 100.00 % 35,630 2.94 %

사회복지과 1,247,766 100.00 % 1,212,136 100.00 % 35,630 2.94 %

-50-

세 출 총 괄 표




총 계 15,079,788 100.00 % 14,352,228 100.00 % 727,560 5.07 %

건설교통국 15,079,788 100.00 % 14,352,228 100.00 % 727,560 5.07 %

주차관리과 15,079,788 100.00 % 14,352,228 100.00 % 727,560 5.07 %

-51-

세 출 총 괄 표




총 계 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

건설교통국 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

도로과 10,000 100.00 % 0 0.00 % 10,000 순증

-52-

마. 세 출 총 괄 표(성 질 별)

-53-

세 출 총 괄 표



【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 688,074,734 100.00% 624,022,956 100.00 % 64,051,778 10.26%

100 인건비 108,733,214 15.80% 96,466,143 15.46 % 12,267,071 12.72%

101 인건비 108,733,214 15.80% 96,466,143 15.46 % 12,267,071 12.72%

101-01 보수 81,211,443 11.80% 74,037,697 11.86 % 7,173,746 9.69%

101-02 기타직보수 3,868,254 0.56% 2,545,601 0.41 % 1,322,653 51.96%

101-03 무기계약근로자보수 15,078,223 2.19% 12,742,263 2.04 % 2,335,960 18.33%

101-04 기간제근로자등보수 8,575,294 1.25% 7,140,582 1.14 % 1,434,712 20.09%

200 물건비 43,366,123 6.30% 39,480,185 6.33 % 3,885,938 9.84%

201 일반운영비 28,757,033 4.18% 26,743,211 4.29 % 2,013,822 7.53%

201-01 사무관리비 12,348,638 1.79% 11,160,849 1.79 % 1,187,789 10.64%

201-02 공공운영비 11,155,563 1.62% 10,671,957 1.71 % 483,606 4.53%

201-03 행사운영비 1,052,832 0.15% 900,405 0.14 % 152,427 16.93%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 4,200,000 0.61% 4,010,000 0.64 % 190,000 4.74%

202 여비 5,658,210 0.82% 5,227,860 0.84 % 430,350 8.23%

202-01 국내여비 5,344,050 0.78% 4,935,900 0.79 % 408,150 8.27%

202-03 국외업무여비 128,000 0.02% 113,800 0.02 % 14,200 12.48%

202-04 국제화여비 106,000 0.02% 94,000 0.02 % 12,000 12.77%

202-05 공무원 교육여비 80,160 0.01% 84,160 0.01 % △4,000 △4.75%

203 업무추진비 1,571,715 0.23% 1,524,310 0.24 % 47,405 3.11%

203-01 기관운영업무추진비 298,400 0.04% 298,400 0.05 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 58,945 0.01% 56,460 0.01 % 2,485 4.40%

203-03 시책추진업무추진비 966,570 0.14% 931,790 0.15 % 34,780 3.73%

203-04 부서운영업무추진비 247,800 0.04% 237,660 0.04 % 10,140 4.27%

204 직무수행경비 3,513,305 0.51% 3,258,862 0.52 % 254,443 7.81%

204-01 직책급업무수행경비 133,200 0.02% 126,600 0.02 % 6,600 5.21%

204-02 직급보조비 2,605,385 0.38% 2,434,942 0.39 % 170,443 7.00%

204-03 특정업무경비 774,720 0.11% 697,320 0.11 % 77,400 11.10%

205 의회비 1,244,821 0.18% 1,251,427 0.20 % △6,606 △0.53%

205-01 의정활동비 264,000 0.04% 264,000 0.04 % 0 0.00%

205-02 월정수당 590,727 0.09% 582,000 0.09 % 8,727 1.50%

205-03 의원국내여비 68,840 0.01% 75,560 0.01 % △6,720 △8.89%

205-04 의원국외여비 65,000 0.01% 63,000 0.01 % 2,000 3.17%

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205-05 의정운영공통경비 115,000 0.02% 115,000 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 101,700 0.01% 101,700 0.02 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 7,000 0.00% 5,000 0.00 % 2,000 40.00%

205-08 의원국민연금부담금 13,292 0.00% 26,190 0.00 % △12,898 △49.25%

205-09 의원국민건강부담금 19,262 0.00% 18,977 0.00 % 285 1.50%

206 재료비 1,357,659 0.20% 1,151,391 0.18 % 206,268 17.91%

206-01 재료비 1,357,659 0.20% 1,151,391 0.18 % 206,268 17.91%

207 연구개발비 1,263,380 0.18% 323,124 0.05 % 940,256 290.99%

207-01 연구용역비 1,126,380 0.16% 152,400 0.02 % 973,980 639.09%

207-02 전산개발비 137,000 0.02% 170,724 0.03 % △33,724 △19.75%

300 경상이전 498,057,641 72.38% 465,336,419 74.57 % 32,721,222 7.03%

301 일반보상금 234,068,379 34.02% 222,351,574 35.63 % 11,716,805 5.27%

301-01 사회보장적수혜금 228,388,707 33.19% 217,018,928 34.78 % 11,369,779 5.24%

301-02 장학금및학자금 118,193 0.02% 117,854 0.02 % 339 0.29%

301-04 자율방범대실비지원 64,000 0.01% 64,000 0.01 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금

2,276,613 0.33% 2,281,760 0.37 % △5,147 △0.23%

301-06 민간인국외여비 43,000 0.01% 43,000 0.01 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 40,800 0.01% 40,000 0.01 % 800 2.00%

301-08 사회복무요원보상금 784,962 0.11% 791,166 0.13 % △6,204 △0.78%

301-09 행사실비보상금 83,340 0.01% 103,360 0.02 % △20,020 △19.37%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상금

254,670 0.04% 235,860 0.04 % 18,810 7.98%

301-11 기타보상금 2,014,094 0.29% 1,655,646 0.27 % 358,448 21.65%

302 이주및재해보상금 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보상금

1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 5,394,299 0.78% 4,949,892 0.79 % 444,407 8.98%

303-01 포상금 450,948 0.07% 427,731 0.07 % 23,217 5.43%

303-02 성과상여금 4,943,351 0.72% 4,522,161 0.72 % 421,190 9.31%

304 연금부담금등 17,100,368 2.49% 14,931,482 2.39 % 2,168,886 14.53%

304-01 연금부담금 14,160,209 2.06% 12,262,695 1.97 % 1,897,514 15.47%

304-02 국민건강보험금 2,900,559 0.42% 2,629,187 0.42 % 271,372 10.32%

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304-03 의원상해부담금 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,200 0.01% 52,200 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 52,200 0.01% 52,200 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 223,944 0.03% 222,627 0.04 % 1,317 0.59%

306-01 출연금 223,944 0.03% 222,627 0.04 % 1,317 0.59%

307 민간이전 212,710,150 30.91% 196,596,305 31.50 % 16,113,845 8.20%

307-01 의료및구료비 13,571,505 1.97% 11,855,437 1.90 % 1,716,068 14.47%

307-02 민간경상사업보조 1,690,601 0.25% 1,391,887 0.22 % 298,714 21.46%

307-03 민간단체법정운영비보조 477,650 0.07% 458,650 0.07 % 19,000 4.14%

307-04 민간행사사업보조 812,958 0.12% 850,958 0.14 % △38,000 △4.47%

307-05 민간위탁금 56,498,118 8.21% 52,388,128 8.40 % 4,109,990 7.85%

307-07 연금지급금 221,000 0.03% 180,000 0.03 % 41,000 22.78%

307-10 사회복지시설법정운영비보조

117,409,437 17.06% 110,030,346 17.63 % 7,379,091 6.71%

307-11 사회복지사업보조 22,028,881 3.20% 19,440,899 3.12 % 2,587,982 13.31%

308 자치단체등이전 13,247,361 1.93% 12,488,573 2.00 % 758,788 6.08%

308-07 자치단체간부담금 2,585,281 0.38% 2,578,221 0.41 % 7,060 0.27%

308-08 교육기관에대한보조 8,218,099 1.19% 7,964,551 1.28 % 253,548 3.18%

308-09 예비군육성지원경상보조 71,644 0.01% 64,000 0.01 % 7,644 11.94%

308-10 공기관등에대한경상적대행사업비

2,279,843 0.33% 1,879,801 0.30 % 400,042 21.28%

308-11 기타부담금 92,494 0.01% 2,000 0.00 % 90,494 4524.70%

309 전출금 15,259,940 2.22% 13,742,766 2.20 % 1,517,174 11.04%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 15,258,540 2.22% 13,741,466 2.20 % 1,517,074 11.04%

309-02 공무원연금관리공단경상전출금

1,400 0.00% 1,300 0.00 % 100 7.69%

400 자본지출 24,410,280 3.55% 15,603,404 2.50 % 8,806,876 56.44%

401 시설비및부대비 18,692,399 2.72% 11,413,883 1.83 % 7,278,516 63.77%

401-01 시설비 18,679,879 2.71% 11,406,913 1.83 % 7,272,966 63.76%

401-03 시설부대비 12,520 0.00% 6,970 0.00 % 5,550 79.63%

402 민간자본이전 1,255,572 0.18% 2,858,605 0.46 % △1,603,033 △56.08%

402-01 민간자본사업보조(자체재원)

483,000 0.07% 514,000 0.08 % △31,000 △6.03%

-57-



402-02 민간자본사업보조(이전재원)

302,000 0.04% 79,000 0.01 % 223,000 282.28%

402-03 민간대행사업비 470,572 0.07% 2,265,605 0.36 % △1,795,033 △79.23%

403 자치단체등자본이전 1,349,412 0.20% 86,000 0.01 % 1,263,412 1469.08%

403-02 공기관등에대한자본적대행사업비

1,262,000 0.18% 0 0.00 % 1,262,000 순증

403-03 예비군육성지원자본보조 87,412 0.01% 86,000 0.01 % 1,412 1.64%

404 공사공단자본전출금 402,383 0.06% 13,000 0.00 % 389,383 2995.25%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 402,383 0.06% 13,000 0.00 % 389,383 2995.25%

405 자산취득비 2,710,514 0.39% 1,231,916 0.20 % 1,478,598 120.02%

405-01 자산및물품취득비 2,674,514 0.39% 1,219,916 0.20 % 1,454,598 119.24%

405-02 도서구입비 36,000 0.01% 12,000 0.00 % 24,000 200.00%

500 융자및출자 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

700 내부거래 3,640,675 0.53% 976,804 0.16 % 2,663,871 272.71%

702 기금전출금 3,640,675 0.53% 976,804 0.16 % 2,663,871 272.71%

702-01 기금전출금 3,640,675 0.53% 976,804 0.16 % 2,663,871 272.71%

800 예비비및기타 9,864,801 1.43% 6,158,001 0.99 % 3,706,800 60.19%

801 예비비 9,853,801 1.43% 6,148,001 0.99 % 3,705,800 60.28%

801-01 일반예비비 9,853,801 1.43% 6,148,001 0.99 % 3,705,800 60.28%

802 반환금기타 11,000 0.00% 10,000 0.00 % 1,000 10.00%

802-03 과오납금등 11,000 0.00% 10,000 0.00 % 1,000 10.00%

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세 출 총 괄 표




총 계 671,737,180 100.00% 608,458,592 100.00 % 63,278,588 10.40%

100 인건비 106,443,857 15.85% 94,146,550 15.47 % 12,297,307 13.06%

101 인건비 106,443,857 15.85% 94,146,550 15.47 % 12,297,307 13.06%

101-01 보수 79,849,744 11.89% 72,544,401 11.92 % 7,305,343 10.07%

101-02 기타직보수 3,141,715 0.47% 1,912,561 0.31 % 1,229,154 64.27%

101-03 무기계약근로자보수 14,897,104 2.22% 12,569,006 2.07 % 2,328,098 18.52%

101-04 기간제근로자등보수 8,555,294 1.27% 7,120,582 1.17 % 1,434,712 20.15%

200 물건비 41,934,894 6.24% 37,924,010 6.23 % 4,010,884 10.58%

201 일반운영비 27,497,084 4.09% 25,496,056 4.19 % 2,001,028 7.85%

201-01 사무관리비 11,905,224 1.77% 10,700,987 1.76 % 1,204,237 11.25%

201-02 공공운영비 10,344,028 1.54% 9,888,664 1.63 % 455,364 4.60%

201-03 행사운영비 1,047,832 0.16% 896,405 0.15 % 151,427 16.89%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 4,200,000 0.63% 4,010,000 0.66 % 190,000 4.74%

202 여비 5,559,810 0.83% 5,127,060 0.84 % 432,750 8.44%

202-01 국내여비 5,245,650 0.78% 4,835,100 0.79 % 410,550 8.49%

202-03 국외업무여비 128,000 0.02% 113,800 0.02 % 14,200 12.48%

202-04 국제화여비 106,000 0.02% 94,000 0.02 % 12,000 12.77%

202-05 공무원 교육여비 80,160 0.01% 84,160 0.01 % △4,000 △4.75%

203 업무추진비 1,556,015 0.23% 1,508,610 0.25 % 47,405 3.14%

203-01 기관운영업무추진비 298,400 0.04% 298,400 0.05 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 58,945 0.01% 56,460 0.01 % 2,485 4.40%

203-03 시책추진업무추진비 955,070 0.14% 920,290 0.15 % 34,780 3.78%

203-04 부서운영업무추진비 243,600 0.04% 233,460 0.04 % 10,140 4.34%

204 직무수행경비 3,456,125 0.51% 3,196,342 0.53 % 259,783 8.13%

204-01 직책급업무수행경비 132,000 0.02% 125,400 0.02 % 6,600 5.26%

204-02 직급보조비 2,563,805 0.38% 2,389,222 0.39 % 174,583 7.31%

204-03 특정업무경비 760,320 0.11% 681,720 0.11 % 78,600 11.53%

205 의회비 1,244,821 0.19% 1,251,427 0.21 % △6,606 △0.53%

205-01 의정활동비 264,000 0.04% 264,000 0.04 % 0 0.00%

205-02 월정수당 590,727 0.09% 582,000 0.10 % 8,727 1.50%

205-03 의원국내여비 68,840 0.01% 75,560 0.01 % △6,720 △8.89%

205-04 의원국외여비 65,000 0.01% 63,000 0.01 % 2,000 3.17%

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205-05 의정운영공통경비 115,000 0.02% 115,000 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 101,700 0.02% 101,700 0.02 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 7,000 0.00% 5,000 0.00 % 2,000 40.00%

205-08 의원국민연금부담금 13,292 0.00% 26,190 0.00 % △12,898 △49.25%

205-09 의원국민건강부담금 19,262 0.00% 18,977 0.00 % 285 1.50%

206 재료비 1,357,659 0.20% 1,151,391 0.19 % 206,268 17.91%

206-01 재료비 1,357,659 0.20% 1,151,391 0.19 % 206,268 17.91%

207 연구개발비 1,263,380 0.19% 193,124 0.03 % 1,070,256 554.18%

207-01 연구용역비 1,126,380 0.17% 22,400 0.00 % 1,103,980 4928.48%

207-02 전산개발비 137,000 0.02% 170,724 0.03 % △33,724 △19.75%

300 경상이전 489,793,182 72.91% 457,596,324 75.21 % 32,196,858 7.04%

301 일반보상금 234,039,845 34.84% 222,323,650 36.54 % 11,716,195 5.27%

301-01 사회보장적수혜금 228,388,707 34.00% 217,018,928 35.67 % 11,369,779 5.24%

301-02 장학금및학자금 118,193 0.02% 117,854 0.02 % 339 0.29%

301-04 자율방범대실비지원 64,000 0.01% 64,000 0.01 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금

2,276,613 0.34% 2,281,760 0.38 % △5,147 △0.23%

301-06 민간인국외여비 43,000 0.01% 43,000 0.01 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 40,800 0.01% 40,000 0.01 % 800 2.00%

301-08 사회복무요원보상금 770,428 0.11% 777,242 0.13 % △6,814 △0.88%

301-09 행사실비보상금 83,340 0.01% 103,360 0.02 % △20,020 △19.37%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상금

254,670 0.04% 235,860 0.04 % 18,810 7.98%

301-11 기타보상금 2,000,094 0.30% 1,641,646 0.27 % 358,448 21.83%

302 이주및재해보상금 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보상금

1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 5,211,155 0.78% 4,765,581 0.78 % 445,574 9.35%

303-01 포상금 361,194 0.05% 337,963 0.06 % 23,231 6.87%

303-02 성과상여금 4,849,961 0.72% 4,427,618 0.73 % 422,343 9.54%

304 연금부담금등 16,806,340 2.50% 14,627,804 2.40 % 2,178,536 14.89%

304-01 연금부담금 13,917,183 2.07% 12,016,625 1.97 % 1,900,558 15.82%

304-02 국민건강보험금 2,849,557 0.42% 2,571,579 0.42 % 277,978 10.81%

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304-03 의원상해부담금 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,200 0.01% 52,200 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 52,200 0.01% 52,200 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 223,944 0.03% 222,627 0.04 % 1,317 0.59%

306-01 출연금 223,944 0.03% 222,627 0.04 % 1,317 0.59%

307 민간이전 210,993,637 31.41% 194,986,641 32.05 % 16,006,996 8.21%

307-01 의료및구료비 12,489,792 1.86% 10,803,437 1.78 % 1,686,355 15.61%

307-02 민간경상사업보조 1,690,601 0.25% 1,391,887 0.23 % 298,714 21.46%

307-03 민간단체법정운영비보조 477,650 0.07% 458,650 0.08 % 19,000 4.14%

307-04 민간행사사업보조 812,958 0.12% 850,958 0.14 % △38,000 △4.47%

307-05 민간위탁금 55,863,318 8.32% 51,830,464 8.52 % 4,032,854 7.78%

307-07 연금지급금 221,000 0.03% 180,000 0.03 % 41,000 22.78%

307-10 사회복지시설법정운영비보조

117,409,437 17.48% 110,030,346 18.08 % 7,379,091 6.71%

307-11 사회복지사업보조 22,028,881 3.28% 19,440,899 3.20 % 2,587,982 13.31%

308 자치단체등이전 13,247,361 1.97% 12,488,573 2.05 % 758,788 6.08%

308-07 자치단체간부담금 2,585,281 0.38% 2,578,221 0.42 % 7,060 0.27%

308-08 교육기관에대한보조 8,218,099 1.22% 7,964,551 1.31 % 253,548 3.18%

308-09 예비군육성지원경상보조 71,644 0.01% 64,000 0.01 % 7,644 11.94%

308-10 공기관등에대한경상적대행사업비

2,279,843 0.34% 1,879,801 0.31 % 400,042 21.28%

308-11 기타부담금 92,494 0.01% 2,000 0.00 % 90,494 4524.70%

309 전출금 9,217,700 1.37% 8,128,248 1.34 % 1,089,452 13.40%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 9,216,300 1.37% 8,126,948 1.34 % 1,089,352 13.40%

309-02 공무원연금관리공단경상전출금

1,400 0.00% 1,300 0.00 % 100 7.69%

400 자본지출 23,509,230 3.50% 14,712,904 2.42 % 8,796,326 59.79%

401 시설비및부대비 18,009,399 2.68% 10,585,883 1.74 % 7,423,516 70.13%

401-01 시설비 17,996,879 2.68% 10,578,913 1.74 % 7,417,966 70.12%

401-03 시설부대비 12,520 0.00% 6,970 0.00 % 5,550 79.63%

402 민간자본이전 1,202,572 0.18% 2,818,605 0.46 % △1,616,033 △57.33%

402-01 민간자본사업보조(자체재원)

483,000 0.07% 474,000 0.08 % 9,000 1.90%

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249,000 0.04% 79,000 0.01 % 170,000 215.19%

402-03 민간대행사업비 470,572 0.07% 2,265,605 0.37 % △1,795,033 △79.23%

403 자치단체등자본이전 1,349,412 0.20% 86,000 0.01 % 1,263,412 1469.08%

403-02 공기관등에대한자본적대행사업비

1,262,000 0.19% 0 0.00 % 1,262,000 순증

403-03 예비군육성지원자본보조 87,412 0.01% 86,000 0.01 % 1,412 1.64%

404 공사공단자본전출금 294,433 0.04% 13,000 0.00 % 281,433 2164.87%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 294,433 0.04% 13,000 0.00 % 281,433 2164.87%

405 자산취득비 2,653,414 0.40% 1,209,416 0.20 % 1,443,998 119.40%

405-01 자산및물품취득비 2,617,414 0.39% 1,197,416 0.20 % 1,419,998 118.59%

405-02 도서구입비 36,000 0.01% 12,000 0.00 % 24,000 200.00%

700 내부거래 3,640,675 0.54% 976,804 0.16 % 2,663,871 272.71%

702 기금전출금 3,640,675 0.54% 976,804 0.16 % 2,663,871 272.71%

702-01 기금전출금 3,640,675 0.54% 976,804 0.16 % 2,663,871 272.71%

800 예비비및기타 6,415,342 0.96% 3,102,000 0.51 % 3,313,342 106.81%

801 예비비 6,412,342 0.95% 3,100,000 0.51 % 3,312,342 106.85%

801-01 일반예비비 6,412,342 0.95% 3,100,000 0.51 % 3,312,342 106.85%

802 반환금기타 3,000 0.00% 2,000 0.00 % 1,000 50.00%

802-03 과오납금등 3,000 0.00% 2,000 0.00 % 1,000 50.00%

-62-

세 출 총 괄 표




총 계 16,337,554 100.00% 15,564,364 100.00 % 773,190 4.97%

100 인건비 2,289,357 14.01% 2,319,593 14.90 % △30,236 △1.30%

101 인건비 2,289,357 14.01% 2,319,593 14.90 % △30,236 △1.30%

101-01 보수 1,361,699 8.33% 1,493,296 9.59 % △131,597 △8.81%

101-02 기타직보수 726,539 4.45% 633,040 4.07 % 93,499 14.77%

101-03 무기계약근로자보수 181,119 1.11% 173,257 1.11 % 7,862 4.54%

101-04 기간제근로자등보수 20,000 0.12% 20,000 0.13 % 0 0.00%

200 물건비 1,431,229 8.76% 1,556,175 10.00 % △124,946 △8.03%

201 일반운영비 1,259,949 7.71% 1,247,155 8.01 % 12,794 1.03%

201-01 사무관리비 443,414 2.71% 459,862 2.95 % △16,448 △3.58%

201-02 공공운영비 811,535 4.97% 783,293 5.03 % 28,242 3.61%

201-03 행사운영비 5,000 0.03% 4,000 0.03 % 1,000 25.00%

202 여비 98,400 0.60% 100,800 0.65 % △2,400 △2.38%

202-01 국내여비 98,400 0.60% 100,800 0.65 % △2,400 △2.38%

203 업무추진비 15,700 0.10% 15,700 0.10 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 11,500 0.07% 11,500 0.07 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 4,200 0.03% 4,200 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 57,180 0.35% 62,520 0.40 % △5,340 △8.54%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 41,580 0.25% 45,720 0.29 % △4,140 △9.06%

204-03 특정업무경비 14,400 0.09% 15,600 0.10 % △1,200 △7.69%

300 경상이전 8,264,459 50.59% 7,740,095 49.73 % 524,364 6.77%

301 일반보상금 28,534 0.17% 27,924 0.18 % 610 2.18%

301-08 사회복무요원보상금 14,534 0.09% 13,924 0.09 % 610 4.38%

301-11 기타보상금 14,000 0.09% 14,000 0.09 % 0 0.00%

303 포상금 183,144 1.12% 184,311 1.18 % △1,167 △0.63%

303-01 포상금 89,754 0.55% 89,768 0.58 % △14 △0.02%

303-02 성과상여금 93,390 0.57% 94,543 0.61 % △1,153 △1.22%

304 연금부담금등 294,028 1.80% 303,678 1.95 % △9,650 △3.18%

304-01 연금부담금 243,026 1.49% 246,070 1.58 % △3,044 △1.24%

304-02 국민건강보험금 51,002 0.31% 57,608 0.37 % △6,606 △11.47%

307 민간이전 1,716,513 10.51% 1,609,664 10.34 % 106,849 6.64%

-63-



307-01 의료및구료비 1,081,713 6.62% 1,052,000 6.76 % 29,713 2.82%

307-05 민간위탁금 634,800 3.89% 557,664 3.58 % 77,136 13.83%

309 전출금 6,042,240 36.98% 5,614,518 36.07 % 427,722 7.62%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 6,042,240 36.98% 5,614,518 36.07 % 427,722 7.62%

400 자본지출 901,050 5.52% 890,500 5.72 % 10,550 1.18%

401 시설비및부대비 683,000 4.18% 828,000 5.32 % △145,000 △17.51%

401-01 시설비 683,000 4.18% 828,000 5.32 % △145,000 △17.51%

402 민간자본이전 53,000 0.32% 40,000 0.26 % 13,000 32.50%


53,000 0.32% 0 0.00 % 53,000 순증

404 공사공단자본전출금 107,950 0.66% 0 0.00 % 107,950 순증

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 107,950 0.66% 0 0.00 % 107,950 순증

405 자산취득비 57,100 0.35% 22,500 0.14 % 34,600 153.78%

405-01 자산및물품취득비 57,100 0.35% 22,500 0.14 % 34,600 153.78%

500 융자및출자 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

800 예비비및기타 3,449,459 21.11% 3,056,001 19.63 % 393,458 12.87%

801 예비비 3,441,459 21.06% 3,048,001 19.58 % 393,458 12.91%

801-01 일반예비비 3,441,459 21.06% 3,048,001 19.58 % 393,458 12.91%

802 반환금기타 8,000 0.05% 8,000 0.05 % 0 0.00%

802-03 과오납금등 8,000 0.05% 8,000 0.05 % 0 0.00%

-64-

세 출 총 괄 표




총 계 1,247,766 100.00% 1,212,136 100.00 % 35,630 2.94%

100 인건비 128,953 10.33% 125,196 10.33 % 3,757 3.00%

101 인건비 128,953 10.33% 125,196 10.33 % 3,757 3.00%

101-03 무기계약근로자보수 128,953 10.33% 125,196 10.33 % 3,757 3.00%

200 물건비 25,100 2.01% 22,940 1.89 % 2,160 9.42%

201 일반운영비 10,700 0.86% 9,500 0.78 % 1,200 12.63%

201-01 사무관리비 5,340 0.43% 5,500 0.45 % △160 △2.91%

201-02 공공운영비 360 0.03% 0 0.00 % 360 순증

201-03 행사운영비 5,000 0.40% 4,000 0.33 % 1,000 25.00%

202 여비 14,400 1.15% 13,440 1.11 % 960 7.14%

202-01 국내여비 14,400 1.15% 13,440 1.11 % 960 7.14%

300 경상이전 1,083,713 86.85% 1,054,000 86.95 % 29,713 2.82%

301 일반보상금 2,000 0.16% 2,000 0.16 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 2,000 0.16% 2,000 0.16 % 0 0.00%

307 민간이전 1,081,713 86.69% 1,052,000 86.79 % 29,713 2.82%

307-01 의료및구료비 1,081,713 86.69% 1,052,000 86.79 % 29,713 2.82%

500 융자및출자 2,000 0.16% 2,000 0.16 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.16% 2,000 0.16 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.16% 2,000 0.16 % 0 0.00%

800 예비비및기타 8,000 0.64% 8,000 0.66 % 0 0.00%

802 반환금기타 8,000 0.64% 8,000 0.66 % 0 0.00%

802-03 과오납금등 8,000 0.64% 8,000 0.66 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표




총 계 15,079,788 100.00% 14,352,228 100.00 % 727,560 5.07%

100 인건비 2,160,404 14.33% 2,194,397 15.29 % △33,993 △1.55%

101 인건비 2,160,404 14.33% 2,194,397 15.29 % △33,993 △1.55%

101-01 보수 1,361,699 9.03% 1,493,296 10.40 % △131,597 △8.81%

101-02 기타직보수 726,539 4.82% 633,040 4.41 % 93,499 14.77%

101-03 무기계약근로자보수 52,166 0.35% 48,061 0.33 % 4,105 8.54%

101-04 기간제근로자등보수 20,000 0.13% 20,000 0.14 % 0 0.00%

200 물건비 1,406,129 9.32% 1,533,235 10.68 % △127,106 △8.29%

201 일반운영비 1,249,249 8.28% 1,237,655 8.62 % 11,594 0.94%

201-01 사무관리비 438,074 2.91% 454,362 3.17 % △16,288 △3.58%

201-02 공공운영비 811,175 5.38% 783,293 5.46 % 27,882 3.56%

202 여비 84,000 0.56% 87,360 0.61 % △3,360 △3.85%

202-01 국내여비 84,000 0.56% 87,360 0.61 % △3,360 △3.85%

203 업무추진비 15,700 0.10% 15,700 0.11 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 11,500 0.08% 11,500 0.08 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 4,200 0.03% 4,200 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 57,180 0.38% 62,520 0.44 % △5,340 △8.54%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 41,580 0.28% 45,720 0.32 % △4,140 △9.06%

204-03 특정업무경비 14,400 0.10% 15,600 0.11 % △1,200 △7.69%

300 경상이전 7,180,746 47.62% 6,686,095 46.59 % 494,651 7.40%

301 일반보상금 26,534 0.18% 25,924 0.18 % 610 2.35%

301-08 사회복무요원보상금 14,534 0.10% 13,924 0.10 % 610 4.38%

301-11 기타보상금 12,000 0.08% 12,000 0.08 % 0 0.00%

303 포상금 183,144 1.21% 184,311 1.28 % △1,167 △0.63%

303-01 포상금 89,754 0.60% 89,768 0.63 % △14 △0.02%

303-02 성과상여금 93,390 0.62% 94,543 0.66 % △1,153 △1.22%

304 연금부담금등 294,028 1.95% 303,678 2.12 % △9,650 △3.18%

304-01 연금부담금 243,026 1.61% 246,070 1.71 % △3,044 △1.24%

304-02 국민건강보험금 51,002 0.34% 57,608 0.40 % △6,606 △11.47%

307 민간이전 634,800 4.21% 557,664 3.89 % 77,136 13.83%

307-05 민간위탁금 634,800 4.21% 557,664 3.89 % 77,136 13.83%

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309 전출금 6,042,240 40.07% 5,614,518 39.12 % 427,722 7.62%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 6,042,240 40.07% 5,614,518 39.12 % 427,722 7.62%

400 자본지출 891,050 5.91% 890,500 6.20 % 550 0.06%

401 시설비및부대비 673,000 4.46% 828,000 5.77 % △155,000 △18.72%

401-01 시설비 673,000 4.46% 828,000 5.77 % △155,000 △18.72%

402 민간자본이전 53,000 0.35% 40,000 0.28 % 13,000 32.50%


53,000 0.35% 0 0.00 % 53,000 순증

404 공사공단자본전출금 107,950 0.72% 0 0.00 % 107,950 순증

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 107,950 0.72% 0 0.00 % 107,950 순증

405 자산취득비 57,100 0.38% 22,500 0.16 % 34,600 153.78%

405-01 자산및물품취득비 57,100 0.38% 22,500 0.16 % 34,600 153.78%

800 예비비및기타 3,441,459 22.82% 3,048,001 21.24 % 393,458 12.91%

801 예비비 3,441,459 22.82% 3,048,001 21.24 % 393,458 12.91%

801-01 일반예비비 3,441,459 22.82% 3,048,001 21.24 % 393,458 12.91%

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세 출 총 괄 표




총 계 10,000 100.00% 0 0.00 % 10,000 순증

400 자본지출 10,000 100.00% 0 0.00 % 10,000 순증

401 시설비및부대비 10,000 100.00% 0 0.00 % 10,000 순증

401-01 시설비 10,000 100.00% 0 0.00 % 10,000 순증

-68-

II-3. 세 입 예 산 서

-69-

가. 세입예산서 총괄

(일반·특별회계)

-71-

장ㆍ관ㆍ항 예산액 전년도예산액 비교증감증감률

세 입 예 산 서


총 계 688,074,734 624,022,956 64,051,778 10.26 %

100 지방세수입 97,371,240 89,977,209 7,394,031 8.22 %

110 지방세 97,371,240 89,977,209 7,394,031 8.22 %

111 보통세 96,852,831 89,432,800 7,420,031 8.30 %

113 지난년도수입 518,409 544,409 △26,000 △4.78 %

200 세외수입 58,217,110 57,604,871 612,239 1.06 %

210 경상적세외수입 46,653,434 45,454,236 1,199,198 2.64 %

211 재산임대수입 613,647 494,579 119,068 24.07 %

212 사용료수입 14,167,169 14,454,360 △287,191 △1.99 %

213 수수료수입 13,349,664 13,380,740 △31,076 △0.23 %

214 사업수입 371,810 371,907 △97 △0.03 %

215 징수교부금수입 17,173,344 15,877,650 1,295,694 8.16 %

216 이자수입 977,800 875,000 102,800 11.75 %

220 임시적세외수입 11,563,676 12,150,635 △586,959 △4.83 %

221 재산매각수입 199,999 350,575 △150,576 △42.95 %

222 부담금 113,873 124,000 △10,127 △8.17 %

223 과징금및과태료등 4,268,056 4,096,817 171,239 4.18 %

224 기타수입 1,529,697 1,607,891 △78,194 △4.86 %

225 지난연도수입 5,452,051 5,971,352 △519,301 △8.70 %

300 지방교부세 6,353,000 5,270,000 1,083,000 20.55 %

310 지방교부세 6,353,000 5,270,000 1,083,000 20.55 %

311 지방교부세 6,353,000 5,270,000 1,083,000 20.55 %

400 조정교부금등 133,910,814 120,749,782 13,161,032 10.90 %

410 자치구조정교부금등 133,910,814 120,749,782 13,161,032 10.90 %

411 자치구조정교부금등 133,910,814 120,749,782 13,161,032 10.90 %

500 보조금 351,972,070 328,320,594 23,651,476 7.20 %

510 국고보조금등 190,540,592 179,096,625 11,443,967 6.39 %

511 국고보조금등 190,540,592 179,096,625 11,443,967 6.39 %

520 시ㆍ도비보조금등 161,431,478 149,223,969 12,207,509 8.18 %

521 시ㆍ도비보조금등 161,431,478 149,223,969 12,207,509 8.18 %

700 보전수입등및내부거래 40,250,500 22,100,500 18,150,000 82.12 %

710 보전수입등 40,250,500 22,100,500 18,150,000 82.12 %

-73-



711 잉여금 40,250,000 22,100,000 18,150,000 82.13 %

713 융자금원금수입 500 500 0 0.00 %

-74-

나. 일 반 회 계

-75-


세 입 예 산 서


총 계 671,737,180 608,458,592 63,278,588 10.40 %

100 지방세수입 97,371,240 89,977,209 7,394,031 8.22 %

110 지방세 97,371,240 89,977,209 7,394,031 8.22 %

111 보통세 96,852,831 89,432,800 7,420,031 8.30 %

113 지난년도수입 518,409 544,409 △26,000 △4.78 %

200 세외수입 47,844,122 47,070,643 773,479 1.64 %

210 경상적세외수입 40,391,034 38,961,844 1,429,190 3.67 %

211 재산임대수입 613,647 494,579 119,068 24.07 %

212 사용료수입 7,982,569 8,036,968 △54,399 △0.68 %

213 수수료수입 13,349,664 13,380,740 △31,076 △0.23 %

214 사업수입 371,810 371,907 △97 △0.03 %

215 징수교부금수입 17,173,344 15,877,650 1,295,694 8.16 %

216 이자수입 900,000 800,000 100,000 12.50 %

220 임시적세외수입 7,453,088 8,108,799 △655,711 △8.09 %

221 재산매각수입 199,999 350,575 △150,576 △42.95 %

222 부담금 113,873 124,000 △10,127 △8.17 %

223 과징금및과태료등 2,217,689 2,094,953 122,736 5.86 %

224 기타수입 1,514,697 1,592,891 △78,194 △4.91 %

225 지난연도수입 3,406,830 3,946,380 △539,550 △13.67 %

300 지방교부세 6,353,000 5,270,000 1,083,000 20.55 %

310 지방교부세 6,353,000 5,270,000 1,083,000 20.55 %

311 지방교부세 6,353,000 5,270,000 1,083,000 20.55 %

400 조정교부금등 133,910,814 120,749,782 13,161,032 10.90 %

410 자치구조정교부금등 133,910,814 120,749,782 13,161,032 10.90 %

411 자치구조정교부금등 133,910,814 120,749,782 13,161,032 10.90 %

500 보조금 350,458,004 326,890,958 23,567,046 7.21 %

510 국고보조금등 189,911,959 178,499,807 11,412,152 6.39 %

511 국고보조금등 189,911,959 178,499,807 11,412,152 6.39 %

520 시ㆍ도비보조금등 160,546,045 148,391,151 12,154,894 8.19 %

521 시ㆍ도비보조금등 160,546,045 148,391,151 12,154,894 8.19 %

700 보전수입등및내부거래 35,800,000 18,500,000 17,300,000 93.51 %

710 보전수입등 35,800,000 18,500,000 17,300,000 93.51 %

-77-



711 잉여금 35,800,000 18,500,000 17,300,000 93.51 %

-78-

다. 특 별 회 계

-79-


세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 16,337,554 15,564,364 773,190 4.97 %

200 세외수입 10,372,988 10,534,228 △161,240 △1.53 %

210 경상적세외수입 6,262,400 6,492,392 △229,992 △3.54 %

212 사용료수입 6,184,600 6,417,392 △232,792 △3.63 %

216 이자수입 77,800 75,000 2,800 3.73 %

220 임시적세외수입 4,110,588 4,041,836 68,752 1.70 %

223 과징금및과태료등 2,050,367 2,001,864 48,503 2.42 %

224 기타수입 15,000 15,000 0 0.00 %

225 지난연도수입 2,045,221 2,024,972 20,249 1.00 %

500 보조금 1,514,066 1,429,636 84,430 5.91 %

510 국고보조금등 628,633 596,818 31,815 5.33 %

511 국고보조금등 628,633 596,818 31,815 5.33 %

520 시ㆍ도비보조금등 885,433 832,818 52,615 6.32 %

521 시ㆍ도비보조금등 885,433 832,818 52,615 6.32 %

700 보전수입등및내부거래 4,450,500 3,600,500 850,000 23.61 %

710 보전수입등 4,450,500 3,600,500 850,000 23.61 %

711 잉여금 4,450,000 3,600,000 850,000 23.61 %

713 융자금원금수입 500 500 0 0.00 %

-81-

의료급여기금특별회계

-83-


세 입 예 산 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 1,247,766 1,212,136 35,630 2.94 %

200 세외수입 18,000 18,000 0 0.00 %

210 경상적세외수입 3,000 3,000 0 0.00 %

216 이자수입 3,000 3,000 0 0.00 %

220 임시적세외수입 15,000 15,000 0 0.00 %

224 기타수입 15,000 15,000 0 0.00 %

500 보조금 1,229,266 1,193,636 35,630 2.98 %

510 국고보조금등 614,633 596,818 17,815 2.98 %

511 국고보조금등 614,633 596,818 17,815 2.98 %

520 시ㆍ도비보조금등 614,633 596,818 17,815 2.98 %

521 시ㆍ도비보조금등 614,633 596,818 17,815 2.98 %

700 보전수입등및내부거래 500 500 0 0.00 %

710 보전수입등 500 500 0 0.00 %

713 융자금원금수입 500 500 0 0.00 %

-85-

주 차 장 특 별 회 계

-87-


세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 15,079,788 14,352,228 727,560 5.07 %

200 세외수입 10,344,988 10,516,228 △171,240 △1.63 %

210 경상적세외수입 6,249,400 6,489,392 △239,992 △3.70 %

212 사용료수입 6,184,600 6,417,392 △232,792 △3.63 %

216 이자수입 64,800 72,000 △7,200 △10.00 %

220 임시적세외수입 4,095,588 4,026,836 68,752 1.71 %

223 과징금및과태료등 2,050,367 2,001,864 48,503 2.42 %

225 지난연도수입 2,045,221 2,024,972 20,249 1.00 %

500 보조금 284,800 236,000 48,800 20.68 %

510 국고보조금등 14,000 0 14,000 순증

511 국고보조금등 14,000 0 14,000 순증

520 시ㆍ도비보조금등 270,800 236,000 34,800 14.75 %

521 시ㆍ도비보조금등 270,800 236,000 34,800 14.75 %

700 보전수입등및내부거래 4,450,000 3,600,000 850,000 23.61 %

710 보전수입등 4,450,000 3,600,000 850,000 23.61 %

711 잉여금 4,450,000 3,600,000 850,000 23.61 %

-89-

기 반 시 설 특 별 회 계

-91-


세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 10,000 0 10,000 순증

200 세외수입 10,000 0 10,000 순증

210 경상적세외수입 10,000 0 10,000 순증

216 이자수입 10,000 0 10,000 순증

-93-

II-4. 세 출 예 산 서

-95-

가. 세출예산서 총괄

(일반·특별회계)

-97-

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

증감률

세 출 예 산 서


총 계 688,074,734 624,022,956 64,051,778 10.26%

정책사업 548,890,163 501,794,201 47,095,962 9.39%

재무활동 3,651,675 986,804 2,664,871 270.05%

행정운영경비 135,532,896 121,241,951 14,290,945 11.79%

일반공공행정 26,303,097 23,559,181 2,743,916 11.65%

입법및선거관리 1,950,373 1,761,859 188,514 10.70%

공정한 선거관리 92,494 0 92,494 순증

공정하고 투명한 선거관리 92,494 0 92,494 순증

지방의회 운영 지원 1,857,879 1,761,859 96,020 5.45%

의정활동 지원 1,780,739 1,639,919 140,820 8.59%

의정활동 홍보 77,140 121,940 △44,800 △36.74%

지방행정ㆍ재정지원 1,388,981 1,367,090 21,891 1.60%

차질없는 세입 목표달성 861,303 882,260 △20,957 △2.38%

체납지방세 정리 활동 강화 560,932 571,879 △10,947 △1.91%

세외수입 확충 300,371 310,381 △10,010 △3.23%

구세입의 안정적인 확보 527,678 484,830 42,848 8.84%

지방세 부과 527,678 484,830 42,848 8.84%

일반행정 22,963,743 20,430,232 2,533,511 12.40%

깨끗하고 투명한 구정 관리 92,846 81,623 11,223 13.75%

감사 조사 활동 46,046 43,829 2,217 5.06%

민원처리 및 환경순찰 활동 45,300 36,294 9,006 24.81%

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0 0.00%

지방행정 역량 강화 3,178,576 2,596,993 581,583 22.39%

효율적인 행정지원체계 확립 2,795,466 2,241,383 554,083 24.72%

구민참여행정 구축 383,110 355,610 27,500 7.73%

지방공무원 육성 6,973,120 6,453,267 519,853 8.06%

직원능력 개발 430,210 400,660 29,550 7.38%

인사관리 1,885,055 1,613,352 271,703 16.84%

직원후생 복지증진 4,657,855 4,439,255 21

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사 업 예 산 서 - gangseo.seoul.kr · 경상적경비 등 일부 편성목에 대한 유보율(5%) 적용 및 집행 잔액, 낙찰차액, 계약심사 절감액 등 엄격한