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¡¡¡ BIENVENIDOS !!!¡¡¡ BIENVENIDOS !!!

Rueda 7. Año 1: Rueda 7. Año 1: Proyecto EDUGÉSProyecto EDUGÉS

ConsultorConsultor

ConsultoraConsultora

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PROGRAMA DE LA SESIÓNPROGRAMA DE LA SESIÓN

Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto EdugésParte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 2: Manual de la CalidadParte 2: Manual de la Calidad Parte 3: Gestión de No ConformidadesParte 3: Gestión de No Conformidades Parte 4: Acciones Correctivas y PreventivasParte 4: Acciones Correctivas y Preventivas PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. ProcedimientoPRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la para la

Gestión de No Conformidades y sobre acciones Gestión de No Conformidades y sobre acciones correctivas y correctivas y preventivaspreventivas

TAREA DE MEJORA:TAREA DE MEJORA: A) Elaborar el Manual de Calidad del CentroA) Elaborar el Manual de Calidad del Centro B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No

Conformidades y de acciones correctivas y preventivasConformidades y de acciones correctivas y preventivas C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaboradosC) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y

la implantación de los indicadores de las Fichas de Procesola implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso

JORNADA 8. AÑO 1JORNADA 8. AÑO 1

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Parte 1: Parte 1: Presentación ObjetivosPresentación Objetivos

PROYECTO EDUGÉSPROYECTO EDUGÉS

JORNADA 7 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 7 PROYECTO EDUGÉS

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Alu

mn

os / Fa

milia

s

A P

C DMisión, Visión y ValoresRecursos G.C.CPlan de Mejora

Revisión Dirección

EncuestasPlan de SeguimientoNo Conformidades

ReclamacionesAcc. Correctivas y Pr

Auditor. Internas

PersonalInfraestructura

Mapa ProcesosFichas de Procesos

(Proceso Clave)Procedimientos(Subprocesos)

Satisfacción

Requisitos

Entrada Salida

Gestión Documental (Documentos / Registros)

Alu

mn

os / Fa

milia

s

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PLANES DE MEJORA(Grupos de Mejora)

PLAN DE SEGUIMIENTO YMEDICIÓN

M/V/V

MAPA PROCESOS

FICHAS DE PROCESOS(Procesos Clave)PROCEDIMIENTOS

(Subprocesos)

ProyectoCurricular

ObjetivosEstratégicos:Relación con

Titular del Centro

PlanificaciónNuevas Líneasy Actividades

GestiónPresupuestaria

ProcesosPedagógicos

“en aula”

Tutoría yseguimiento

alumnos

ActividadesExtra-escolares

PastoralAtención

de padres yfamiliares

Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.)

Organizaciónde Personal

(Planificaciónde Horarios)

Administraciónde RecursosEconómicos

Relacionesy despacho con

la Admón.

Mantenimientode

instalaciones

Marketing Educativo

DC

PA

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Parte 2: Parte 2: Manual de CalidadManual de Calidad

JORNADA 8 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 8 PROYECTO EDUGÉS

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Carácter PropioPolítica de Calidad (MVV)

Fichas de ProcesosManuales de ProcedimientoDocumentos TécnicosEducativos (Programas, Planes, etc.) y Legislaciónaplicable

Registros (evidencias)

Manual de Calidad(Mapa de Procesos)

Estructura documental de un Sistema de CalidadEstructura documental de un Sistema de Calidad

NOTA: Podrá estar disponible en cualquier tipo de soporte válidamente mantenido (p. ej. Informático con copias de periódicas de seguridad para la salvaguarda de la información)

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¡¡¡ VENTAJAS !!!¡¡¡ VENTAJAS !!!

1.1. Introducir SGC a nuevo personalIntroducir SGC a nuevo personal2.2. Presentación externa SGCPresentación externa SGC

3.3. Formación InternaFormación Interna4.4. Difusión MVVDifusión MVV

5.5. Exposición concepto de ProcesosExposición concepto de Procesos6.6. Dirigir desde la concepción general a lo Dirigir desde la concepción general a lo

particularparticular7.7. Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no

los ¿Cómo?los ¿Cómo?

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La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a.- el alcance del sistema (lo definiremos como prestación de los servicios educativos(lo definiremos como prestación de los servicios educativos para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)Bachillerato) de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (p.ej. F.P.O., o viceversa)(p.ej. F.P.O., o viceversa);

b.-los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así(se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.)Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.);

c.- una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Capítulo 4. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Sistema de Gestión de Calidad

Apdo. 4.2.2 Requisitos de la Documentación. Manual de Calidad.

©Página 10

Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS.EDUGÉS.

ADAPTACIÓN PLANTILLA Manual

©Página 11

Parte 3: Parte 3: GESTIÓN DE NO GESTIÓN DE NO

CONFORMIDADESCONFORMIDADES

JORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉSJORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉS

©Página 12

Medición, análisis y mejora

RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

MEDIDA, ANÁLISISY MEJORA

GESTIÓN DERECURSOS

Realización

MEJORA CONTINUA DELMEJORA CONTINUA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Producto

Entradas SalidasProducto

Clientes

Requisitos

Clientes

Satisfacción

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La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,medición, análisis y mejora necesarios para:

a.- demostrar la conformidad del producto,b.- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, yc.- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendolas técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y MejoraApdo. 8.1. Generalidades

Asegurar CONFORMIDAD DEL PRODUCTOAsegurar CONFORMIDAD DEL PRODUCTO¿REQUISITOS GENERALES

DEL SISTEMA?

Asegurar CONFORMIDAD DEL SISTEMAAsegurar CONFORMIDAD DEL SISTEMA

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Ajustando la terminología...

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos

No Conformidad de Sistema: Incumplimiento de un requisito de trabajo establecido

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos

No Conformidad de Sistema: Incumplimiento de un requisito de trabajo establecido

Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.

NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE

MALA FE”MALA FE”

Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.

NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE

MALA FE”MALA FE”

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Ajustando la terminología...

Producto: Resultado del proceso

Producto (en educación): Resultado obtenido en el proceso educativo del alumno

Producto: Resultado del proceso

Producto (en educación): Resultado obtenido en el proceso educativo del alumno

De este modo, producto no conforme debe ser entendido como alumno no conforme. Esto debe ser entendido como alumno que no cumple o alcanza

un requisito especificado necesario para su continuación normal en el proceso educativo.

Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN

EDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIASEDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIAS

De este modo, producto no conforme debe ser entendido como alumno no conforme. Esto debe ser entendido como alumno que no cumple o alcanza

un requisito especificado necesario para su continuación normal en el proceso educativo.

Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN

EDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIASEDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIAS

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NO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVONO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVO

ALUMNOSALUMNOS

• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes

• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido

SISTEMASISTEMA

•Incumplimiento de Programaciones•Incumplimiento de Planes de Mejora•Incumplimiento PSyM•Incumplimiento Requisitos Legales•Incumplimiento Requisitos del Cliente•Incumplimiento Requisitos Internos (p.ej. procedimientos)•Incumplimiento Proveedores

MATERIALESMATERIALES

•Roturas, pérdidas, deterioros, suciedad, desorden, etc.

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ALUMNOSALUMNOS

• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes

• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido

SISTEMASISTEMA

•Incumplimiento de Programaciones•Incumplimiento de Planes de Mejora•Incumplimiento PSyM•Incumplimiento Requisitos Legales•Incumplimiento Requisitos del Cliente•Incumplimiento Requisitos Internos (p.ej. procedimientos)

MATERIALESMATERIALES

•Roturas, pérdidas, deterioros, suciedad, desorden, etc.

Aplica Apd.8.2Control producto no

ConformeAplica Apd.8.5.2

Acciones Correctivas

Aplica Apd. 6.3Infraestructuras (Mantenimiento)

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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora

Apdo. 8.3. Control del producto no conformeLa organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, seidentifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencional. Los controles, lasresponsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme debenestar definidos en un procedimiento documentado.

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras;

a.- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b.- autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente;c.- tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquieracción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrarsu conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado suuso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectospotenciales, de la no conformidad.

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IDENFICICAR Y CONTROLAR: IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

PROCEDIMIENTOHerramienta para la mejora operativa

ALUMNOSALUMNOS

• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes

• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido

No es necesario establecer procedimientos específicos si ya existe documentación en el centro que especifica

adecuadamente que es lo que se hace; por ejemplo (Reglamento de Régimen Interior, legislación, etc.)

Definidos procesos para

• Identificar problema• Analizar y evaluar el problema• Definir/Acordar las medidas más apropiadas para eliminar

el problema detectado (o minimizarlo)• Implantación eficaz de las medidas definidas• Evaluación de la eficacia de la acción tomada (¿se ha

solucionado/minimizado el problema?)• Registro de problema, medidas y verificación cierre

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IDENFICICAR Y CONTROLAR: IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

ALUMNOSALUMNOS

• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes

• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido

Asegurar que el centro tiene perfectamente establecido el proceso para

• Gestión de enfermería, botiquín, plan de emergencia•Gestión Convivencia: faltas, sanciones, etc• Evaluación del alumno: resultados, acciones, promociones, titulaciones• Proceso de atención a la diversidad y orientación: integración, apoyo, refuerzo, adaptaciones curriculares

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Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se hacomenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadasrespecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

1.- Minimizar los efectos adversos que la No Conformidad está produciendo

o que existe el riesgo de que se produzca

2.- Evaluar la extensión en la que esta no conformidad puede afectar a

otros clientes y usuarios

3.- Determinar la necesidad de establecer acciones correctivas

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora

Apdo. 8.3. Control del producto no conforme

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FLUJOGRAMA GESTIÓN NO CONFORMIDADES

Indicar tipo de No Conformidad y

Descripción

¿Se ha resuelto?

DETECCIÓNDE NO

CONFORMIDAD

Si

No

Análisis de la causa

Tratamiento inmediato

Seguimiento del tratamiento

Cierre de la No Conformidad

Archivo

¿Genera Acción Correctiva?

Si

No

Gestión de AccionesCorrectivas/Preventivas

GRUPO COORD.CALIDAD

Seguimientode R.N.C.

¿Genera Acción Correctiva?

Si

No

Fin

¿Reclamación decliente?

NoSi

Gestión de Reclamacionesde clientes

Inicio de R.N.C.

Fin de RNC

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Proceso para la Gestión de las No Conformidades.Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Gestión de enfermería, plan de emergenciaGestión de enfermería, plan de emergencia

Gestión ConvivenciaGestión Convivencia

Atención a la diversidad y OrientaciónAtención a la diversidad y Orientación

FUNDAMENTAL: No hacer procedimientos si ya existen FUNDAMENTAL: No hacer procedimientos si ya existen documentos en el centro que contienen lo que diría el documentos en el centro que contienen lo que diría el procedimiento.procedimiento.

ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Gestión de No Conformidades

©Página 24

Parte 4: Parte 4: ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVASPREVENTIVAS

JORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉSJORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉS

©Página 25

Medición, análisis y mejora

RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

MEDIDA, ANÁLISIS

Y MEJORAGESTIÓN DERECURSOS

Realización

MEJORA CONTINUA DELMEJORA CONTINUA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Producto

Entradas SalidasProducto

Clientes

Requisitos

Clientes

Satisfacción

Aumento de la eficacia del Sistema y no sólo recuperar una situación perdida (No Conformidades)

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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora

Apdo. 8.5.1. Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de lacalidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas ypreventivas y la revisión por la dirección.

Plan Anualde Mejora

• Plan Seguimiento y MediciónPlan Seguimiento y Medición• Registros de IncidenciasRegistros de Incidencias

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Se busca principalmente la mejora

en los procesos de la organización

La organización debe hacer un seguimiento

de los procesos a nivel técnico

PLANTEAMIENTO

ESTRATÉGICO

DE LA MEJORA

PLANTEAMIENTO

TÉCNICO

DE LA MEJORA

Los requisitos del Modelo se Los requisitos del Modelo se agrupanagrupan en dos en dos conjuntos de Actividades que definen:conjuntos de Actividades que definen:

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Nivel DirectivoParticipación de Funciones con competencia técnica

©Página 29

MEJORA ESTRATÉGICA

(PLAN ANUAL MEJORA)

MEJORA OPERATIVA+

Un Modelo de Gestión de Calidad (p.ej. ISO 9001:2000, EFQM) requiere que Un Modelo de Gestión de Calidad (p.ej. ISO 9001:2000, EFQM) requiere que se lleve a cabo la mejora de una forma planificada y que se gestionen se lleve a cabo la mejora de una forma planificada y que se gestionen

todos los procesos para implantarlatodos los procesos para implantarla

MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUANM

NM

NMt

t

t

©Página 30

Introducción de MEJORAS OPERATIVAS Introducción de MEJORAS OPERATIVAS a partir de la información del Sistema de Gestión de Calidada partir de la información del Sistema de Gestión de Calidad

Plan de Seguimientoy Medición:

INDICADORESEFICACIA

Objetivos (rendimiento)•Subjetivos (satisfacción)

ArchivoHISTÓRICO

deNO CONFORMIDADES

ArchivoHISTÓRICO

deRECLAMACIONES

de CLIENTES

GESTIÓN DE DESVIACIONES

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESDE MEJORADE MEJORA

EVALUACIÓN DE LAPRÁCTICA DOCENTE

(MEMORIAS)

©Página 31

ACCIONES

CORRECTIVAS

ACCIONES

PREVENTIVAS

Pretenden EVITAR la REPETICIÓN de

DESVIACIONES del Sistema de Gestión de

Calidad del Centro Educativo, ya sean:

Desviaciones en su aplicación

Reclamaciones de clientes

No conformidades en auditorías internas

Intentan PREVENIR la APARICIÓN de potenciales DESVIACIONES del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Educativo

Herramientas para la MEJORA OPERATIVAHerramientas para la MEJORA OPERATIVA

©Página 32

Diferencia Acción Correctiva / PreventivaDiferencia Acción Correctiva / Preventiva

DESVIACIÓNTIEMPO

112

2

3

4

56

7

8

9

10

11

AccionesPreventivas

Anticipación a un problema

PREVENCIÓN

EVITAR LA APARICIÓNDE UN PROBLEMA

Acciones Correctivas

Reacción a un problema

CORRECCIÓN

EVITAR LA REPETICIÓNDE UN PROBLEMA

¡¡¡No confundir con la Resolución de la No Conformidad!!!¡¡¡No confundir con la Resolución de la No Conformidad!!!

©Página 33

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades conobjeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a losefectos de las no conformidades encontradas.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para

a.- revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);b.- determinar las causas de las no conformidades;c.- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir;d.- determinar e implementar las acciones necesarias;e.- registrar los resultados de las acciones tomadas, yf.- revisar las acciones correctivas tomadas.

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora

Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas

©Página 34

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora

Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas

Debe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para

a.- revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);

b.- determinar las causas de las no conformidades; …..

A partir del origen de los problemas se debería

analizar y reflexionar sobre el impacto de la

no conformidad y así poder graduar la importancia

Esto requiere una fase de investigación hacia

la causa del problema, lo cual a veces es complicado

©Página 35

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora.

Apdo. 8.5.2. Acciones correctivasDebe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para

c.- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir;

…..

Argumento Económico

Evaluar el perjuicio económico

de la No Conformidad (RNC) frente

al coste de implantar

la Acción Correctiva

Argumento Técnico

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Actuar

Actuar

Actuar

ActuarConsiderar criticidad

y costes antes dedecidir

Actuar

ActuarConsiderar costesantes de decidir

Considerar costesantes de decidir

NO ACTUAR

Considerar costesantes de decidir

Considerar costesantes de decidir

NO ACTUAR

NO ACTUAR

NO ACTUAR

Probabilidad deocurrencia de la RNCMuy insatisfecho Insatisfecho Indiferente

Grave: Impacto de la RNC en el cliente del proceso

Histórico de No Conformidades

¿RNC o RRC = ¿RNC o RRC = RACP?RACP?

No, sólo de No, sólo de AuditoríaAuditoría

©Página 36

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora

Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas

Debe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para

d.- determinar e implementar las acciones necesarias; …..

En función de la complejidad de la acción correctiva puede ser necesario el

llevar a cabo una planificación (en el propio informe):

- Identificación de las actividades a realizar

- Designación de responsabilidades

- Programación de actividades para asegurar el plazo de implantación

- Recursos a suministrar en el momento adecuado

- Método para el seguimiento del proceso y del resultado obtenido

©Página 37

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora

Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas

Debe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para

e.- registrar los resultados de las acciones tomadas, y f.- revisar las acciones correctivas tomadas.

Uno de los objetivos principales para registrar y revisar

las acciones correctivas es el alcanzar la mejora continuamejora continua

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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora

Apdo. 8.5.3. Acciones preventivas

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidadespotenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben serapropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a.- determinar las no conformidades potenciales y sus causas;b.- evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;c.- determinar e implementar las acciones necesarias;d.- registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), ye.- revisar las acciones preventivas tomadas.

No olvide

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•Fuentes de información para la implantación de ACCIONES PREVENTIVAS:

– Datos del Plan de Seguimiento y Medición.– Histórico de No Conformidades.– Histórico de Reclamaciones o quejas de los

clientes.– Sugerencias (internas o externas).– Observaciones en los Informes de auditorías

internas, etc.

PARA SIMPLIFICAR:PARA SIMPLIFICAR:Mismo proceso de gestión que para las acciones correctivasMismo proceso de gestión que para las acciones correctivas

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FLUJOGRAMA GESTIÓN ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Origen y Descripciónde la causa

DATOS REALESPLAN SEGUIMIENTO

Y MEDICIÓN

Decidir y Describir la Acción

propuesta

Implantación

Seguimiento de la implantación

Elaborar cambiosen documentación

Cierre y valoración de

la eficacia

¿Cambios enDocumentos Sistema?

Sí

RESULTADOSAUDITORÍAS

Fin

SEGUIMIENTO ARCHIVONO CONFORMIDADES

POR EL G.C.C.

Inicio de RACP

Revisar cambios

¿Correcto?

¿Implantar?

¿Correcto?¿Eficaz?

Archivo

SEGUIMIENTO ARCHIVORECLAMACIONES

POR EL G.C.C.

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

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Adaptar formato del al “tipo” Operativo ya elaborado (año Adaptar formato del al “tipo” Operativo ya elaborado (año 1)1)

Adecuar codificación al modelo seguido para la Adecuar codificación al modelo seguido para la codificación del resto de documentoscodificación del resto de documentos

FUNDAMENTAL:FUNDAMENTAL: Especificar, para cada una de las Especificar, para cada una de las “etapas” o actividades del proceso, los RESPONSABLES que “etapas” o actividades del proceso, los RESPONSABLES que corresponda, según la distribución de funciones asignadas corresponda, según la distribución de funciones asignadas “habitualmente” en el Centro.“habitualmente” en el Centro.

Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento.incluidos en el Anexo del documento.

ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Acc Correctivas y Preventivas

©Página 42

TAREAS Jornada 7 Año 1TAREAS Jornada 7 Año 1

1.1. Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)

2.2. Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Conformidades y de acciones correctivas y preventivasConformidades y de acciones correctivas y preventivas

3.3. Establecer el plan para la implantación del citado procedimientoEstablecer el plan para la implantación del citado procedimiento

4.4. Continuar con la implantación de los indicadoresContinuar con la implantación de los indicadores

5.5. Continuar con el avance del plan de mejora y la Continuar con el avance del plan de mejora y la elaboración/implantación de procedimientoselaboración/implantación de procedimientos

PLAZO DE ENTREGA TAREAS (e-mail):Aprox.: una semana antes próxima jornada

Día: dd-mm-aa