· Web view-1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 6493,67 тыс

СОВЕТ ДЕПУТАТОВГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

Верхнебуреинского муниципального районаХабаровского края

РЕШЕНИЕ

29.04.2013 № 234п.Чегдомын

Об утверждении отчета об исполнении бюджетагородского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса РФ, Устава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», на основании заключения о внешней проверке по исполнению бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» за 2012 год Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

РЕШИЛ:1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий

поселок Чегдомын» за 2012 год по доходам в сумме 106 352 139,13 рублей и по расходам в сумме 102 810 305,02 рублей с профицитом в сумме 3 541 834,11 рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2;

по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3.

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» за 2012 год согласно приложению 4.

2. Опубликовать решение Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в периодическом печатном издании «Вестник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»».

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов О.Ю.Харламов Глава городского поселения В.В.Ефремов

Наименование показателя Код стро-ки Код дохода по КД Утвержденные бюджетные назначения

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 010 х 102251429,58

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00000000000010000110 41953000,00Налог на доходы физических

лиц 010 00010102000010000110 27757000,00

НДФЛ с дох, пол в виде дивид 010 00010102010010000110 27494000,00

НДФЛ с дох, п 1 ст 224 НК, за искл. ИП.ЧП 010 00010102020010000110 101000,00

НДФЛ, обл п 1 ст 224 НК,пол. ИП,ЧП 010 00010102030010000110 162000,00ЕВН с налогоплательщиков

010 00010501000010000110 3786000,00Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501010010000110 2905000,00Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшанные на величину расходов

00010501020010000110 881000,00НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧ ЛИЦ 010 00010601030100000110 1478000,00Транспортный налог

010 00010604000000000110 4928000,00Транспортный налог с юридических лиц

010 00010604011020000110 1893000,00Транспортный налог с физических лиц

010 00010604012020000110 3035000,00

Земельный налог 010 00010606000100000110 4004000,00Земельный налог с физич лиц

010 00010606013100000110 200000,00Земельный налог, взимаемый по ставке,

установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской

Федерации,, зачисляемый в бюджеты поселений 010 00010606023100000110 3804000,00

Неналоговые доходы 010 7918000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011000000000000000 7764000,00Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 010 00011050131000000120 6019000,00

2

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участковДоходы от продажи земли

010 00011406014100005430 305000,00Доходы от сдачи в аренду земли

010 00011105025100000120 170000,00Доходы от сдачи в аренду имущества 010 00011105035100000120 1170000,00Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 011 00011302995010002130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 011 00011301995100002130 154000,00Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 011 00011301995100003130 Доходы от продажи имущества

010 00011402053100005410 100000,00Невыясненные поступления в бюджеты поселений 011 00011705010100000180 0,00Прочие поступления в бюджеты поселений 010 00011705050100000180 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 52380429,58

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

010 00020204999100000151 13852670,00Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений код 8231

010 00020204999100000151 70000,00Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по разработке градостроительной документации

010 00020202999100000151 400000,00Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

010 0002020100100000151 8960000,00Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 010 0002070500100000180 50000,00Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010 00020202088100001151 24705482,00Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета

010 000020202089100001151 4344905,00Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (175)

010 000021905000100001151 -2627,42

3

Прил2

Наименование показателя Код стро-ки Код расходапо ППП, ФКР

КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 107331759,58 102810305,02


Общегосударственные вопросы 200000 01 00 000 00 00 000

000 26541891,58 25046001,18Функционирование высшего

должностного лица субъекта РФ и местного самоуправления 200

000 01 02 002 03 00 500 000

1100000,00 1057691,02Оплата труда и начисления на

оплату труда 200000 01 02 002 03 00 500

210 1100000,00 1057691,02Оплата труда

200000 01 02 002 03 00 500

211 826000,00 793287,39Прочие выплаты

200000 01 02 002 03 00 500

212 83000,00 74363,20Начисления на оплату труда

200000 01 02 002 03 00 500

213 191000,00 190040,43Функционирование

законодательных органов местной власти 200

000 01 03 002 00 00 000 000 1055000,00 1014380,74

Функционирование законодательных органов

местной власти 200000 01 03 002 11 00 500

000 883000,00 844761,20Оплата труда и начисления на

оплату труда 200000 01 03 002 11 00 500

210 883000,00 844761,20Оплата труда

200

000 01 03 002 11 00 500 211 675000,00 651604,53

Прочие выплаты 200

000 01 03 002 11 00 500 212 18000,00 14310,00

Начисления на оплату труда200

000 01 03 002 11 00 500 213 190000,00 178846,67

Приобретение услуг200

000 01 03 002 04 00 500 220 102000,00 99619,54

200 Транспортные услуги

200000 01 03 002 04 00 500

222 49000,00 47622,10 Прочие услуги

200000 01 03 002 04 00 500

226 52000,00 51710,00 Прочие расходы

200000 01 03 002 04 00 500

290 1000,00 287,44 Прочие расходы

200000 01 03 521 03 45 500

290 7000,00 7000,00Увеличение стоимости основных средств 200

000 01 03 521 03 45 500 310 63000,00 63000,00

Функционирование органов местной власти 200

000 01 04 002 04 00 500 000 14936891,58 14381903,10

Центральный аппарат200

000 01 04 002 04 00 500 000 14936891,58 14381903,10

Оплата труда и начисления на оплату труда 200

000 01 04 002 04 00 500 210 10037000,00 9606051,19

Оплата труда бюджет200

000 01 04 002 04 00 500 211 7456000,00 7323423,61

Прочие выплаты200

000 01 04 002 04 00 500 212 381000,00 271087,60

4

Начисления на оплату труда бюджет 200

000 01 04 002 04 00 500 213 2200000,00 2011539,98

Приобретение услуг200

000 01 04 002 04 00 500 220 2735519,00 2666968,95

Услуги связи200

000 01 04 002 04 00 500 221 336000,00 335871,74

Транспортные услуги200

000 01 04 002 04 00 500 222 413000,00 412053,81

Коммунальные услуги200

000 01 04 002 04 00 500 223 260000,00 206871,76

Услуги по содержанию имущес 200000 01 04 002 04 00 500

225 424519,00 410214,89Прочие услуги

200000 01 04 002 04 00 500

226 1302000,00 1301956,75Прочие расходы

200000 01 04 002 04 00 500

290 386000,00 385728,98Поступление

нефинансовых активов 200000 01 04 002 04 00 500

300 1778372,58 1723153,98

Увеличение стоимости основных средств 200

000 01 04 002 04 00 500 310 516000,00 515014,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200000 01 04 002 04 00 500

340 1262372,58 1208139,98Бюджетный кредит

200000 01 06 050 11 00 000

540 7300000,00 7300000,00Резервный фонд

200000 01 12 070 05 00 013

000 800000,00 0,00Расходы

200000 01 11 070 05 00 013

200 800000,00 0,00


225 0,00 0,00 Прочие расходы

200000 01 11 070 05 00 013

290 800000,00 0,00Другие общегосударственные

вопросы 200000 01 13 000 00 00 000

000 1350000,00 1292026,32Прочие услуги

200000 01 13 090 02 00 500

226 910000,00 909887,32Прочие услуги

200000 01 13 092 03 00 500

222 54000,00 54000,00Прочие услуги

200000 01 13 092 03 00 500

226 196000,00 143664,00Прочие расходы

200000 01 13 092 03 00 500

290 190000,00 184475,00Защита населения и

территории от последствий чрезвычайных ситуаций 200

000 03 09 218 01 00 500 000 1200000,00 1062852,75


225 560000,00 498388,75 Прочие услуги

200000 03 09 218 01 00 500

226 560000,00 491864,00Увеличение стоимости основных

средств 200000 03 09 218 01 00 500

310 80000,00 72600,00

Национальная экономика 200000 04 00 000 00 00 000

000 14115000,00 11835958,83

Национальная экономика 200000 04 01 510 03 00 013

000 13447000,00 11730088,05Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

в границах городских округов и поселений 200

000 04 09 315 02 10 500 000

13447000,00 11730088,05


225 13447000,00 11730088,05

Прочие услуги 200000 04 09 315 02 10 500

226 0,00 Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 200

000 04 12 340 03 00 500 226

450000,00 0,00

Приобретение услуг 200000 04 12 340 03 00 500

226 450000,00 0,00Расходы на мероприятия по землеустройству 200

000 04 12 340 03 00 500 226 218000,00 105870,78

5

Приобретение услуг 200000 04 12 340 03 00 500

226 218000,00 105870,78Жилищное хозяйство

200000 05 01 092 96 00 500

000 35309074,00 35102166,57Капитальный ремонт муниципального имущества 200

000 05 01 092 96 02 500 000 813782,00 767288,90

Услуги по содержанию имущества 200

000 05 01 092 96 02 500 225 813782,00 767288,90

Прочие услуги200

000 05 01 092 96 02 500 226 0,00 0,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 200

000 05 01 092 96 03 500 000 1100000,00 939585,67


000 05 01 092 96 03 500 225 1100000,00 939585,67


000 05 01 092 96 03 500 226 0,00 0,00

Безвозмездные и безвозвозвратные перечисления негосударственным организациям 200

000 05 01 098 01 01 006 242 24705482,00 24705482,00


000 05 01 098 02 01 006 242 8689810,00 8689810,00


000 05 01 090 15 03 500 310 0,00 0,00

Благоустройство 200000 05 03 600 00 00 500

000 13219124,00 12937113,62Уличное освещение

200000 05 03 600 01 00 500

000 2000000,00 1751190,16Коммунальные услуги

200000 05 03 600 01 00 500

223 863000,00 862018,16Услуги по содержанию имущества 200

000 05 03 600 01 00 500 225 1137000,00 889172,00


000 05 03 600 01 00 500 226 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200

000 05 03 600 01 00 500 340 0,00 0,00

Озеленение200

000 05 03 600 03 00 500 000 700000,00 700000,00


000 05 03 600 03 00 500 225


000 05 03 600 03 00 500 226 700000,00 700000,00

Организация и содержание мест захоронений 200

000 05 03 600 04 00 500 000 400000,00 367799,00


000 05 03 600 04 00 500 225 400000,00 367799,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 200

000 05 03 600 05 00 500 000 10119124,00 10118124,46


000 05 03 600 05 00 500 225 8069124,00 8068973,71


000 05 03 600 05 00 500 226 1275000,00 1274701,75

Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 200

000 05 03 600 05 00 500 242 450000,00 450000,00

Прочие расходы200

000 05 03 600 05 00 500 290 25000,00 24549,00


000 05 03 600 05 00 500 310 300000,00 299900,00

Увеличение стоимости материальных ресурсов 200

000 05 03 600 05 00 500 340 0,00 0,00

Культура 200

000 08 01 440 99 00 001 000 5737000,00 5729730,80

Оплата труда 200

000 08 01 440 99 00 001 211 2761000,00 2760029,98

Оплата труда платн 200

833 08 01 440 99 00 001 211 40000,00

Прочие выплаты ( бюджет)200

000 08 01 440 99 00 001 212 112000,00 111755,50

6

Начисления на оплату труда 200

000 08 01 440 99 00 001 213 812000,00 811013,51

Услуги связи

833 08 01 440 99 00 001 221 25000,00 366,49

200000 08 01 440 99 00 001

221 16000,00 14949,99Транспортные расходы

200000 08 01 440 99 00 001

222 5000,00 3879,40Оплата коммун услуг

200000 08 01 440 99 00 001

223 392000,00 391119,20Услуги по содержанию имущества 200

000 08 01 440 99 00 001 225 938000,00 937674,46

Прочие услуги 200

000 08 01 440 99 00 001 226 171000,00 170364,90

Прочие расходы 200

000 08 01 440 99 00 001 290 245000,00 244966,47


833 08 01 440 99 00 001 310 202000,00 201449,00

Увеличение расходных материалов 200

833 08 01 440 99 00 001 340 83000,00 82528,39

Спорт и физическая культура200

000 11 05 512 00 00 500 000 226000,00 184400,00


000 11 05 512 97 00 500 226 130000,00 113000,00

Безвозмездные и безвозвозвратные перечисления государственным организациям 200

000 11 05 512 97 00 500 241 0,00 0,00

Прочие расходы200

000 11 05 512 97 00 500 290 29000,00 5000,00


000 11 05 512 00 00 500 242 67000,00 66400,00

Социальное обеспечение населения 200

000 10 00 000 00 00 000 000 180000,00 108411,27

Социальное обеспечение населения

000 10 03 505 86 00 005

262 120000,00 54150,00Социальное обеспечение населения ( пенсии мун служ)

000 10 01 491 01 00 005

263 60000,00 54261,27Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 200

000 14 03 521 06 00 017 251 10803670,00 10803670,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам ( полномочия по ЖКХ ) 200

000 14 03 521 06 00 017 251 10803670,00 10803670,00

Результат исполнения бюджета ( дефицит «-»,

профицит (+)) 450 х 5080330,00 3541834,11

Приложение 3 к решению Совета депутатов

7

Наименование показателя Код стро-

ки

Код источника финансированияпо КИВФ, КИВнФ

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 х 5080330,00 -10841834,11


520 х

источники внутреннего финансирования бюджетов

из них:

увеличение остатков средств 710 83301050101100000510 -3541834,11

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 520 00001030000100000810 -7300000,00

источники внешнего финансирования бюджетов 620 х

из них:

Изменение остатков средств 700 83301050101100000500 5080330,00 -3541834,11

увеличение остатков средств 710 83301050101100000510 -102251429,58 -106352139,13

уменьшение остатков средств 720 83301050101100000610 107331759,58 102810305,02

Приложение 4

к решению Совета депутатов городского поселения

"Рабочий поселок Чегдомын" № 234от 29 апреля 2013.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок

Чегдомын» за 2012 год.

Бюджет городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2012 год утвержден решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 28.12.2011г. № 152 по доходам в сумме 85295,699 тыс. руб. и по расходам в сумме 89682,699 тыс. руб., с дефицитом в сумме 4387 тыс. руб.

В течение 2012 года в бюджет поселения внесены изменения и дополнения, утвержденные решениями Совета депутатов городского поселения «Рабочий

8

поселок Чегдомын»: от 16.02.2012г. № 157, от 18.04.2012г. № 165, от 24.05.2012г. № 176, от 26.06.2012г. № 178, от 29.11.2012г. № 205, от 24.12.2012г. № 208. По результатам внесенных изменений и дополнений, утвержденных решениями Совета депутатов, бюджет городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2012 год составил по доходам 102251,42958 тыс. руб., по расходам 100031,75958 тыс. руб., профицит – 2219,67 тыс. руб. Таким образом, в течение 2012 года по сравнению с первоначальным планом доходная часть бюджета скорректирована в сторону увеличения на сумму 16955,73058 тыс. руб. или на 19,9 %, расходы бюджета увеличены на сумму 10349,06058 тыс. руб. или на 11,5%.

Структура доходной части бюджета поселения состоит из двух крупных блоков:

1. налоговые и неналоговые доходы 2. безвозмездные поступления. В целом произошло увеличение плана по доходам на сумму 16955,73058 тыс.

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличены на 3185 тыс. руб. и составили 49871 тыс. руб., безвозмездные поступления увеличены на 13770,731 тыс. руб. и составили 52380,430 тыс. руб., в том числе:

Увеличение доходов запланировано за счет увеличения: налога на доходы физических лиц на 1500 тыс. руб.; земельного налога на 700 тыс.руб.;транспортного налога на 315 тыс.руб.; доходов от реализации иного имущества находящегося в собственности

поселений на 100 тыс.руб.;доходов от продажи земли на 280 тыс.руб.;доходы от сдачи в аренду имущества на 120 тыс.руб.;доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений на 170 тыс.руб.

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на 13869,67 тыс. руб.;

субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по разработке градостроительной документации в сумме 400 тыс. руб.

Расходная часть бюджета поселения в целом увеличена на сумму 10349,06058 тыс. руб.

Расходы увеличены по следующим разделам:-0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 1658,373 тыс. руб.;-0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, гражданская оборона» на сумму 400 тыс.руб.;- 0400 «Национальная экономика» на сумму 1650 тыс.руб.;-0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 406,018 тыс. руб.;-0801 «Культура» на сумму 600 тыс.руб.;-1000 «Социальная политика» на сумму 30 тыс. руб.; -1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 6493,67 тыс. рубУменьшены расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму

24 тыс. руб.

9

Бюджет городского поселения за 2012 года исполнен с профицитом в размере 10843,83411 тыс. руб. За счет профицита возвращен бюджетный кредит администрации Верхнебуреинского муниципального района в размере 7300 тыс.руб.

Анализ исполнения бюджета городского поселения за 2012 год

За 2012 год доходы бюджета городского поселения исполнены в сумме 106352,13913 тыс. руб. или на 104,01 % к плану года. Сверх плана получены в бюджет городского поселения доходы в сумме 4100,70955 тыс. руб.

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета в сравнении с 2011 годом приведены в приложении №1.

По сравнению с 2011 годом в 2012 году наблюдается увеличение выполнения плана по налоговым доходам на 7,23%, а по неналоговым доходам на 13,48%.

План 2012 года выполнен по: налогу на доходы физических лиц на 105,9%, получено сверх плана 1639 тыс.

руб.; налогу на имущество физических лиц на 102,6%, получено сверх плана 38

тыс. руб.; ЕВН с налогоплательщиков на 133,9%, получено сверх плана 1284 тыс. руб.; транспортному налогу на 101,55%, получено сверх плана 76 тыс. руб.

План по земельному налогу выполнен на 99,9%, недополучено в бюджет поселения 4 тыс. руб.

Поступило неналоговых доходов в бюджет поселения за 2012 год в сумме 8985 тыс. руб. или 113,48 % от годовых назначений. Поступления неналоговых доходов за 2012 год обеспечены:

- доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 1461 тыс.руб.;

- доходами от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 100 тыс. руб.;

-доходами от продажи земли -314 тыс.руб.;-доходами от арендной платы за земли до разграничения – 6945 тыс.руб.;- доходами от предоставления платных услуг муниципальными казенными

учреждениями культуры – 162 тыс.руб. Безвозмездные поступления за 2012 год поступили в сумме 52380 тыс. руб. или

100% от годовых уточненных назначений. Расходная часть бюджета городского поселения исполнена в сумме 95510 тыс.

руб. или на 95,5% к плану года 100031 тыс. руб.Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме

17746 тыс. руб. или 92,2% к плану года 19242 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 91,03%).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» при плане 1100 тыс. руб. израсходовано 1058 тыс. руб. или 96,2% .

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного

10

самоуправления» при плане 1055 тыс. руб. израсходовано 1014 тыс. руб. или 96,2% .

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» при плане 14937 тыс. руб. израсходовано 14382 тыс. руб. или 96,3%.

Основные причины неисполнения бюджетных назначений: наличие листков временной нетрудоспособности, уменьшение расходов на оплату мобильной связи, экономия по оплате проезда в командировки. Штатная численность администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 2012 год 23,5 человек, из них 2 человека – замещают выборные должности, 18 человек - муниципальные должности, 3,5 - человека немуниципальные должности. Специалисты администрации повышают квалификацию на семинарах по вопросам местного значения и используют в своей работе консультационные услуги программы Гарант, Консультант Плюс, установлены Программа 1С Бюджет муниципального образования, 1С Зарплата и кадры, программа Гранд-смета. Приобретено основных средств и расходных материалов на сумму 1723 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервный фонд» запланированные денежные средства в сумме 800 тыс.руб. не востребованы, зарезервированы на 2013 год.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плане 1350 тыс. руб. израсходовано 1292 тыс. руб. или 95,7%.

Выполнены работы на сумму 910 тыс.руб. такие как: проведение строительнотехнической экспертизы; изготовление технической документации на водозаборную скважину ул.Заводская, изготовление технической документации на теплотрассу, изготовление технических, кадастровых паспортов на квартиры по адресам ул.парковая д.11 кв.49, Центральная д.36 кв.28, пер.Светлый 14, ул.Центральная,36 кв.14, изготовление кадастрового паспорта на КТПН, определение рыночной стоимости: нежилого здания пер.Гаражный,2, на теплотрассу п.ЦЭС д.9 до жилого дома ЦЭС д.3, на обьекты энергосбережения, функционального помещения -подвальное ул.Пушкина,52, опоры по ул.Центральная, входящей в состав уличного освещения, изготовление технической документации КТПН от ТУСМ 250Т, на дороги Софийская, Мира, на п.ЦЭС д.12, Центральная д.36 кв.14, п.ЦЭС д.2, Строительная д.7, по изготовлению технических и кадастровых паспортов, по рыночной оценке объектов муниципальной собственности городского поселения, а именно: дорога ул.Софийская -ул.Мира, дымовой трубы пер.Школьный, ул.Центральная д.33, ул.Пушкина д.52, станции смешения ЦЭС, павильонов остановочных комплексов, пер.Гаражный д.2 и другие, а также по технической инвентаризации жилищного фонда- всего 27 жилых многоквартирных домов.

Проведены мероприятия на сумму 144 тыс.руб.: к Дню поселка, изготовлены буклеты к Ярмарке социальных проектов, частично профинансированы мероприятия по участию детей городского поселения в краевых и международных конкурсах. Оплачен членский взнос 15,2 тыс.руб. в Ассоциацию муниципальных образований.

Приобретены ценные подарки, цветы на сумму 184,5 тыс.руб. для поздравления жителей городского поселения в честь профессиональных праздников, Дню поселка, 8 матери, дню Матери и поздравления долгожителей с Днем рождения.

11

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1200 тыс. руб., расходы произведены в сумме 1063 тыс. руб., что составляет 89%, выполнены работы по берегоукреплению р.Чегдомын на сумму 470 тыс. руб., приобретено спецпродукции по ПБ 72,6 тыс.руб.Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 11836 тыс. руб. или на 84% к годовому плану 14115 тыс. руб. Проведена работа по межеванию земельных участков, на которых расположены объекты коммунального хозяйства городского поселения для дальнейшей регистрации права муниципальной собственности на землю на сумму 106 тыс.руб., выполнены работ под теплотрассу п.ЦЭС от д.№10 дод. №3, выполнены землеустроительные работы под выделение участка земли под ярмарочную торговлю, под сети теплоснабжения п.ЦЭС.

За счет средств дорожного фонда городского поселения на содержание и ремонт авто дорог израсходовано 9289 тыс.руб., на обеспечение безопасности дорожного движения – 615 тыс.руб., на ремонт пешеходных тратуаров-1826 тыс.руб. Стоимость содержания 1 км. автомобильной дороги общего пользования в границах поселения за 2012 год составила 280,5 тыс.руб.

За прошедший год подрядными организациями на конкурсной основе выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт участков дорог - по ул.Центральная (в районе здания по ул.Центральная,31) в объеме 510 кв.м.; по ул.Торговая до пересечения с ул.Пионерская в объеме 562 кв.м.; по ул.Строительная (в районе жилых домов №№ 5,9 и 11,13) в объеме 400 кв.м.; по ул.Лазо (в районе жилых домов №№ 9.11) в объеме 532 кв.м.; участок дороги от ул.Центральная,43а вдоль ДОСААФ до ул.Пушкина с дренажом для отвода грунтовых вод в объеме 752 кв.м.; по ул.Парковая (в районе дома № 15);

- ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Центральная, Пушкина, Парковая, Мира, Заводская, Строительная, 40 лет Победы;

-восстановлено покрытие внутриквартальных проездов по ул. Центральная,48-50 в объеме 250 кв.м.; по ул.Центральная,42-44 в объеме 375 кв.м., ул.Центральная, 46-48 в объеме 60 кв.м.;

- произведено устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием по ул. Торговая (в районе жилого дома № 6 по ул.Пионерская); по ул. Мира (в районе госпиталя по ул. Софийская,2) и ул. Парковая (вдоль дома № 11 по ул. Блюхера);

- отремонтированы пешеходные тротуары с асфальтобетонным покрытием и выполнено устройство пешеходных переходов по ул.Центральная, ул. Строительная, ул.Лазо общим объемом 1443 кв.м.

Для улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог при их ремонте производилось устройство дренажа для отвода грунтовых вод на участках от ул.Центральная,43а до здания ДОСААФ и на участке подъездной дороги п.Олимпийский в районе АЗС,

Выполнены работы и по дорогам без покрытия. Так произведено грунтовое профилирование автомобильных дорог по улицам Красноармейская, Заводская,

12

Первомайская, Ключевая, Серегина, Чегдомынская, Краснодонская, Майская, Рабочая, Почтовая, Летняя, Весенняя, п.ЦЭС.

Расходы по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 35102 тыс. руб. или на 99,4% к плану года 35309 тыс. руб.

Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в 2012 году производился:

1. МКД- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 24705 тыс.руб.;- за счет средв краевого бюджета 4344,905 - за счет средств бюджета поселения – 4344,905 тыс. рублей- за счет средств собственников помещений – 1757,645 тыс. рублей, в том числе

458,067 тыс.руб. бюджет городского поселения (собственник муниципальных квартир);

- муниципальных квартир – за счет средств бюджета городского поселения 1584,16 тыс.руб.

13

№ п/п Адрес МКД

Стоимость капитального

ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомов

ых инженерных

систем

установка коллективны

х (общедомовых) ПУ и УУ ремонт крыши

ремонт подвальных помещений

утепление и ремонт фасадов

руб. руб. руб.кв.м. руб.

кв.м. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 Поселок Чегдомын

1рп Чегдомын ул Заводская д.16 650 684,00 0,00 0,00 497 650 684,00 0 0,00 0 0,00

2рп Чегдомын ул Заводская д.16 а 650 684,00 0,00 0,00 497 650 684,00 0 0,00 0 0,00

3рп Чегдомын ул Заводская д.16 б 675 440,00 0,00 0,00 497 675 440,00 0 0,00 0 0,00

4рп Чегдомын ул Лазо д.11 383 122,00 0,00 193 024,00 0 0,00 0 0,00 603

190 098,00

5рп Чегдомын ул Лазо д.13 728 687,00 0,00 184 235,00 584 461 424,00 52 83 028,00 0 0,00

6рп Чегдомын ул Лазо д.23 947 992,00 58 567,00 184 235,00 584 479 377,00 86 225 813,00 0 0,00

7рп Чегдомын ул Лазо д.3 274 491,00 81 467,00 193 024,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8рп Чегдомын ул Лазо д.5 1 632 227,00 55 994,00 184 235,00 584 1 070 347,00 75 321 651,00 0 0,00

9рп Чегдомын ул Парковая д.15 11 655 486,00 0,00 1 000 794,00

3544 7 500 000,00 0 0,00 5180

3 154 692,00

10

рп Чегдомын ул Пионерская д.12 707 321,00 605 269,00 0,00 0 0,00 84 102 052,00 0 0,00

11

рп Чегдомын ул Строительная д.13 1 097 411,00 119 283,00 193 024,00 0 0,00 142 533 638,00 749

251 466,00

12

рп Чегдомын ул Строительная д.17 1 600 268,00 0,00 184 235,00 597 1 082 685,00 79 333 348,00 0 0,00

13

рп Чегдомын ул Строительная д.21 762 219,00 0,00 184 235,00 0 0,00 0 0,00 335

577 984,00

1 рп Чегдомын ул 370 677,00 0,00 193 024,00 0 0,00 0 0,00 603 177

4Строительная д.5 653,00

15

рп Чегдомын ул Строительная д.7 840 652,00 0,00 184 235,00 506 408 765,00 60 99 624,00 469

148 028,00

16

рп Чегдомын ул Театральная д.7 718 718,00 718 718,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

17

рп Чегдомын ул Центральная д.11 1 416 829,00 103 578,00 193 024,00 785 647 567,00 118 472 660,00 0 0,00

18

рп Чегдомын ул Центральная д.17 1 273 883,00 97 850,00 193 024,00

1023 809 920,00 66 173 089,00 0 0,00

19

рп Чегдомын ул Центральная д.19 841 069,00 110 548,00 193 024,00 0 0,00 123 537 497,00 0 0,00

20

рп Чегдомын ул Центральная д.20 699 425,00 54 697,00 184 235,00 584 460 493,00 0 0,00 0 0,00

21

рп Чегдомын ул Центральная д.25 1 355 522,00 0,00 184 235,00 0 0,00 84 593 303,00 335

577 984,00

22

рп Чегдомын ул Центральная д.27 1 371 846,00 0,00 184 235,00 0 0,00 84 609 627,00 335

577 984,00

23

рп Чегдомын ул Центральная д.29 730 521,00 0,00 193 024,00 0 0,00 123 537 497,00 0 0,00

24

рп Чегдомын ул Центральная д.48 2 843 009,00 1 451 424,00 1 000 794,00 0 0,00 258 390 791,00 0 0,00

25

рп Чегдомын ул Центральная д.9 924 754,00 98 044,00 193 024,00 781 633 686,00 0 0,00 0 0,00

Итого по городскому поселению "Рабочий поселок Чегдомын" 35152937,00 3 555 439,00 5396919

11063 15531072

1434 5013618 8609 5655889

15

2. Ремонт муниципальных квартир

№№ Адрес Наименование работ Сумма по

контракту Подрядчик

1 ул.Центральная36-28

общестроительные и сантехнические работы 86475 ИП Догов Юрий

Николаевич

2

1. ул.Центральная,40-

53, 2. ул.Центральная,36-

28

1. ремонт системы г/в х/в; 2.электромонтажные работы по

установку болейра12370,61 ООО "Авангард"

3жилой дом № 29 по

ул.Новая п.Чегдомын

выполнение общестроительных работ 252204 ИП Догов Николай

Юрьевич

4 ул.Центральная,52-117

выполнение общестроительных работ 290000 ООО

"Ремстройсервис"

5 ул.Центральная,7-3 выполнение общестроительных, сантехнических работ 109647 ООО

"Ремстройсервис"

6 ул.Центральная,52-37

выполнение общестроительных работ 325188 ИП Догов Николай

Юрьевич

7 ул.Пушкина,32-7 выполнение общестроительных работ 157673 ООО "Монолит"

8 ул.Пушкина,32-7 выполнение доподнительных общестроительных работ 166180 ООО "Монолит"

8 ул.Стаханова,4-1 выполнение сантехнических и общестроительных работ 94422,67 ИП Догов Юрий

Николаевич

9

дворовые территории и

внутриквартальные проезды

выполнение работ по разработке проектной документации по

капитальному ремонту90000 ООО "НК проект"

ИТОГО 1584160,28

Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» при плане 13219 тыс.руб., фактически выполнены работы и оплачены на сумму 12937 тыс.руб., что составляет 97,8%. Удельный вес расходов по благоустройству городского поселения в расходах бюджета составляет – 13 %.

Произведено озеленение районного центра. Выращена и высажена рассада цветов на центральной площади и у памятных мест с дизайновым оформлением клумб, своевременно выкашивались газоны на улицах, парках и скверах поселка, формировались кроны кустарников. Сумма затраченных средств на озеленение составила 700 тыс.руб.

По текущему содержанию объектов наружного освещения поселка освоены денежные средства в размере 889 тыс.руб., затраты на оплату электроэнергии, использованной на уличное освещение составили 862 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в 2012г. на сбор и вывоз мусора с контейнерных площадок частных домовладений и ликвидацию

несанкционированных свалок по улицам Летняя, Зеленая, Первомайская, Прямая, пер.Светлый, Чегдомынская, Набережная, Шахтерская, затрачены денежные средства на сумму 2 058, 37 тыс.руб.

Построен общественный туалет, который находится с северо-восточной стороны к зданию РДК. Для его функционирования в теплое время текущего года выполнено устройство канализационного септика и монтаж водовода. Сумма затраченных средств составила 680 тыс.руб.

Сравнительный анализ по ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории городского поселения в физическом

выражении

№ п/п Вид работ

Объем выполненных работ в физическом выражении Примечание

ед.изм.

2011г.

2012г. % увел./

умен. 2011г. 2012г.

1 2 3 3 4 5 6 7 81. Ремонт автомобильных дорог и улиц

1.1

Ямочный ремонт участков дорог с асфальтовым покрытием

м2 430 400 93 снижение

ул.Центральная, ул.Пушкина, ул.Мира, ул.Заводская, ул.60 лет Октября, ул.Парковая, ул.Строительная

улицы ЦентральнаяБлюхера40 лет Победы, Лазо, СтроительнаяТеатральнаяПушкина, Заводская, Парковая

1.2

Грунтовое профилирование дорог

м2 36960 74430 201,4 увеличение

ул.Таежная, ул.Амурская, ул.ФестивальнСоветкая,пер.Светлый,Заречная, Зеленая,Брусничная, Новая,Ключеваяпер.ДепутатскиЛетняя,Леснаяп.ГРП,п.ЦЭС ул.Дальняя

улицы Красноармейская, Первомайская,Ключевая,Серегина,Чегдомынская,Краснодонская,Майская, КлючеваяВесенняя,Рабочая, Почтовая, Летняяп.ЦЭС

1.3 Текущий ремонт участков дорог с асфальтовым покрытием

м2 105 1079 375

60250

1028 увеличение

участок подъездной дороги п.Олимпийский

Восстановление внутриквартальных проездов:

Центр.42-44Центр.46-48Центр.48-50

17

394 Парковая 13-15

1.4

Устройство переходов, спусков и восстановление тротуаров

м2 842 1443 171,4 увеличение

с асфальтовым покрытием ул.Центральная,32 – Строит.13;ул.Пионерская,7ул.Пионер. 11;ул.Парковая,11-ул.60 лет Октября,3;с деревянным покрытием ул.Магистральная

с асфальтовым покрытиемЦентральная60 лет ОктябряТорговаяПарковаяМира

с деревянным покрытиемул.КлючеваяЦентральная,7

1.5Устройство дренажа для отвода грунтовых вод

М3 0 2956 увеличение

Центральная,43- ДОСААФПушкина,52-ДОСААФПодъездная дорога п.Олимпийский

1.6

Капитальный ремонт участков дорог с асфальтовым покрытием

м2 2260 3237 143,2

увеличение

ул.Пионерскаяул.Заводская (от КНДР до АЗС)

ЦентральнаяТорговаяСтроительнаяЛазоЦент.-ДОСААФПарковаяПерекресток ул.Мира-ПарковаяОстановка «Больница»

2Устройство

линий уличного

освещения

км 2,1 0,47 22 снижение

ул.Парковаяул.Пушкинаул.Пионерскаяпер.Школьныйдетский сквер ул.Центральная;бульвар ул.Мира

ул.Парковая,11Блюхера,3-11Пушкина,74 ??Парковая,17

3. Благоустройство3.1 Ремонт мостов п.м. 316 495 156,6 уве

личение

Автомобильныймост по ул.Ключевая – ул.Мостовая, устройство

Подвесной мост по ул.Заречная

18

деревянного настила, отсыпка съезда грунтом

3.2Устройство песочниц шт 2 2 100 - Бульвар

ул.Мира детский сквер по ул.Централ

3.3Устройство общественного туалета на 4 очка

м2 0 18 18 -

-

северо-восточная сторона к

зданию РДК.3.4 Монтаж детского

игрового комплекса шт 1 1 100 детский сквер по ул.Централ Пл.Блюхера

3.5Разборка и снос аварийного жилого дома

шт. 0 1 - -Шоссейная,28

3.6Вырубка мелколесья вдоль обочин дороги

га 0 0,42 - -

Подъездная дорога

п.Олимпийский

4 Берегоукрепление р. Чегдомын м3 2246 2350 104,6

увеличение

Набережная,51-57, Заречная,15,59

Набережная,15.21, Заречная,67

5Уборка

неорганизованных свалок

м3 2115 4143 195увеличен

ие

Контейнерные площадки частных домовладений.

-

Контейнерные площадки част. домовлад.Летняя,Зеленая, Первомайская,Прямая, пер.Светлый,Чегдомынская, Набережная, Шахтерская -

6Санитарная обработка

территорий парка, сквера

га 13,77 13,77 100 -

дезинфекция клещей в парке, дератизация парков, кладбища

дезинфекция клещей в парке, дератизация парков, кладбища

Не все планируемые мероприятия, намеченные муниципальной программой по благоустройству, выполнены в 2012 году:- не изготовлена проектно-сметная документация на новое кладбище- не произведено устройство новых контейнерных площадок на территории частных домовладений- не установлены новые урны - не обустроены плитами посадочные площадки для маломобильной группы населения на остановках общественного транспорта.

19

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» исполнены в сумме 5730 тыс. руб. или на 100 % к годовому плану 5737 тыс. руб. Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» имеет два подведомственных учреждения МУК Дом Культуры п. ЦЭС, МДУ Дом Ветеранов. Штатная численность по подведомственным учреждениям культуры городского поселения составляет 19 чел.

По подразделу 1000 «Социальное обеспечение» при годовом плане 180 тыс. руб. израсходовано 108,4тыс. руб. или 60,2% от годового плана. Выплачена доплата к пенсии в размере 54,3 тыс.руб. муниципальному служащему, являющимся пенсионером. Выдана материальная помощь в сумме 13 тыс.руб. жителям городского поселения, в связи с болезнью и попавшим в экстремальную ситуацию (пожар), приобретены подарки детям малообеспеченных семей на Новогоднюю елку в сумме 26,5 тыс.руб.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» произведены в сумме 184,4 тыс. руб. при плане года 226 тыс. руб. Исполнение составило 81,4% от годового плана. Проведены соревнования на территории городского поселения по волейболу, карате на сумму 100,1 тыс.руб. Предоставлены субсидии по проектам, выигравшим муниципальный грант на Ярмарке социальных проектов «Нам здесь жить»: «Новый зал для карате»- 126 тыс.руб.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» освоен на 100% при годовом плане 10803,67 тыс. руб.: - по передаче части полномочий по тепло-, водоснабжению и водоотведению - на содержание специалистов 746,3 тыс.руб.- на содержание и ремонт коммунальных объектов – 6663,7 тыс.руб., в том числе:

НаименованияМатериала,Оборудования, объект

Стоимость,Руб.

Ед.изм.

Поступило ООО

«Коммунальщик -2»

Израсходовано

материалов Вид работ

Металлопродукция 2877856,5 тн 61,641 52,420

Котельная № 1 5,672 замена дренажного трубопровода котлов №1-4, ремонт провального бункера котла №1,2, изготовление рамы и ремонт бункера под дробилку

Ремонт топливоподачи (сбрасывателей, роликоопор), ремонт коробов и бункеров угля ремонт теплового узла и отопления котельной, бойлерной, ремонт пола, изготовление и уст-ка двери дымовой трубы

20

Котельная №2 8,207 Ремонт дутьевых зон котла № 1,2,3 ремонт насосов, ремонт топливоподачи, ремонт ШЗУ, Ремонт трубопровода обвязки котлов, ВПУ, насосов, пневмопроводов, отопления котельной и топливоподачи, замена трубопровода бака исходной воды, резервных баков, аккум. Баков, Изготовление и установка каркаса под кладку котла № 2, монтаж труб возврата уноса котла № 2, замена трубопровода бытовых помещений котельной

Котельная 29 квартал: 4,664 Ремонт труб продувки котлов № 1-3ремонт рамы , замена направляющих и дутьевой балки котла № 3, изготовление и установка бункера приемного топлиподачи, рамы дробилок, ремонт дороги ШЗУ, замена трубопровода из деараторов

Участок Водоснабжения и водоотведения 29,583 Замена водовода: ул. Центральная 17, ЦЭС д.7, ЦЭС д. 1а, замена водоводов: ул. Заводская 16,16а,16в ул. Строительная 1-13, пер. Школьный, ул. Центральная 27, ул.Центральная 29, ул. Софийская 4 -Котельная 2, замена канализации Парковая 11, Депутатская, коллектора ТУСМ, , ул. Театральная 17, Мира 8, башня водонапорная (ремонт пола), депутатская КНС (изготовление решетки), изготовление токарных изделий, штанг

Тепловые сети 13,515 Замена сетей ул. Театральная 7, ул. Софийская 5, ул. Центральная 27, ул. Софийская 4, ул. Горняков 9, ул. Заводская 16,1ба,16б, ул. Агеева, ул. Строительная 1, ул. Блюхера 9

Железобетонные изделия

425950 шт 63 63 Коллектор ТУСМ, водовод ул. Строительная, пер. Школьный, ЦЭС 11

Полуксеционные котла КВ-ТС 10-150

1590100 шт 11 11 Котельные 1,2,29

21

Сварочный агрегат 726858 шт 1 1 Участок ВВ

Колесо рабочее на дымосос

207314,2 шт 1 1 Котельная 29

Насосный агрегат Д 200-36Б,

электродвигатель

340107 шт 5 5 Котельная 29 (резерв), тепловые сети

Электродвигатель на сетевой насос

385700 шт 1 1 Котельная 1

Экологическая экспертиза

109814,33 Софинансирование

- на реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения - 3393,67 тыс.руб., в т.ч. на выполнение работ по реконструкцию котельной №1 2306,7 тыс.руб., и 1087,67 тыс.руб. по смене резервного бака на котельной

Выводы

В 2012 году исполнение расходов бюджета городского поселения осуществлялось за счет собственных доходов поселения, субсидий из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Хабаровского края, а также безвозмездных поступлений из бюджета Верхнебуреинского муниципального района.

Анализ исполнения расходов бюджета городского поселения в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджета показал, что исполнение плановых годовых назначений в объеме меньше, чем 85% от уточненных годовых плановых назначений, сложилось по следующим разделам: «Социальное обеспечение», «Национальная экономика», в связи с тем, что оплата по заключенным в 2012 году договорам будет производиться в 2013 году, а по разделу «Социальное обеспечение», планируемые денежные средства на оказание помощи жителям городского поселения, попавшим в экстремальную ситуацию, не востребованы.

Заместитель главы администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по вопросам экономики и финансов Васькова Т.А

22

24

Documents

· Web view-1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 6493,67 тыс