1. · 2015-07-01 · изменения не вносились. Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года (форма

Аналитическая записка к отчету об исполнении бюджета

Кольского района за 1 квартал 2015 года

1. Общие положения

Аналитическая записка подготовлена:

- в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате Кольского

района, утвержденным решением Совета депутатов Кольского района от

19.03.2015 № 46/5;

- на основании информации об исполнении бюджета за отчетный

период от 22.04.2015 № 02-09/1112-19, представленной администрацией

Кольского района в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного

Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и пункта 4 статьи

35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании

Кольский район Мурманской области.

Целью подготовки аналитической записки на отчет об исполнении

бюджета Кольского района за 1 квартал 2015 года является определение

полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет Кольского района,

а также фактического расходования средств местного бюджета по сравнению

с показателями, утвержденными Решением Совета депутатов Кольского

района от 25.12.2014 № 44/1 «О бюджете Кольского района на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Общие итоги исполнения бюджета Кольского района

Решением Совета депутатов Кольского района от 25.12.2014 № 44/1

«О бюджете Кольского района на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017 годов» (далее - решение о бюджете) утверждены основные

характеристики бюджета района на 2015 год:

- общий объем доходов в сумме 1 544 680,4 тыс. руб.;

- общий объем расходов 1 552 680,4 тыс. руб.;

- дефицит в сумме 8 000,0 тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета за отчетный период в решение о бюджете

изменения не вносились. Согласно отчету об исполнении бюджета за 1

квартал 2015 года (форма 0503117, далее - отчет) результат исполнения

бюджета Кольского района не соответствует утвержденному бюджету на

сумму 902,8 тыс. руб.: на поступившие целевые средства в сумме 800,0 тыс.

руб. от Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской

области по Постановлению Правительства Мурманской области 2-ПП от

13.01.2015 г. и 102,8 тыс. руб. на исполнение переданных полномочий по

ЕДДС от с.п. Междуречье.

Исполнение бюджета за отчетный период по доходам составило

332 044,9 тыс. руб., по расходам – 290 814,3 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета за 1 квартал 2015 года - профицит

41 230,6 тыс. руб.

Исполнение основных параметров бюджета по состоянию на

01.04.2014 и 01.04.2015 отражено в таблице № 1.

2

Таблица № 1

(в тыс. руб.)

Наименование показателей Исполнено на 01.04.2014 Исполнено на 01.04.2015

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в %

Доходы 270 527,4 16,1 332 044,9 21,5

Расходы 286 953,9 16,9 290 814,3 18,7

Дефицит (-) (профицит (+) -16 426,5 Х 41 230,6 Х

3. Исполнение доходной части бюджета Кольского района за 1

квартал 2015 года

Согласно отчету исполнение бюджета по доходам за 1 квартал

2015 года составило 332 044,9 тыс. руб. или 21,5 % назначений,

утвержденных в объеме 1 544 680,4 тыс. руб.

В отчетном периоде фактические доходы бюджета обеспечены

поступлением:

- налоговых и неналоговых доходов в объеме 78 677,3 тыс. руб. или

25,4 % назначений, утвержденных в объеме 309 650,0 тыс. руб. (налоговых

доходов – 62 362,2 тыс. руб., неналоговых доходов – 16 315,1 тыс. руб.);

- безвозмездных поступлений в объеме 253 367,6 тыс. руб. или 20,5 %

назначений, утвержденных в размере 1 235 030,4 тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета

Исполнение бюджета по налоговым доходам составило

62 362,2 тыс. руб. или 22,7 % назначений, утвержденных в размере 274 821,0

тыс. руб.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов

представлены в таблице № 2. Таблица № 2


Код бюджетной

классификации

Российской Федерации

Наименование

Утверждено

решением о

бюджете

от 25.12.2014

№ 44/1

Исполнено

сумма %

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 274 821,0 62 362,2 22,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 202 888,0 42 562,6 21,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 65 028,0 18 249,6 28,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 905,0 1 550,0 22,4

Наибольший показатель исполнения сложился в подгруппе «Налоги на

совокупный доход» 18 249,6 тыс. руб. или 28,1 % назначений, утвержденных

в объеме 65 028,0 тыс. руб., за счет результата исполнения по единому

сельскохозяйственному налогу 10 521,1 тыс. руб. или 57,7 %.

Неналоговые доходы бюджета

Исполнение бюджета по неналоговым доходам составило 16 315,1 тыс.

руб. или 46,8 % назначений, утвержденных в объеме 34 829,0 тыс. руб.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов

представлены в таблице № 3.

3

Таблица № 3

(в тыс. руб.) Код бюджетной


Российской Федерации Наименование


решением о

бюджете

от 25.12.2014

№ 44/1

Исполнено

сумма %

Неналоговые доходы 34 829,0 16 315,1 46,8

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности

26 545,0 10 401,2 39,2

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании

природными ресурсами 1 300,0 357,3 27,5

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства

60,0 502,4 837,3

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 1 865,0 4 087,8 219,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 059,0 1 203,5 23,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -237,1

На результат исполнения в целом повлияло поступление:

- доходов от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности, в сумме 10 401,2 тыс. руб. или 39,2 %

назначений, утвержденных в размере 26 545,0 тыс. руб., в основном за счет

увеличения поступлений по арендной плате за земельные участки,

расположенных в границах сельских поселений, т.к. произошло изменение

норматива отчислений с 01.01.2015г с 50% до 100%. Данный доход, по

сравнению с тем же периодом 2014 года, увеличился на сумму 4 495,7 тыс.

руб.;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов в

сумме 4 087,8 тыс. руб. или 219,2 % назначений, утвержденных в размере

1 865,0 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года

поступления увеличились на 3 744,3 тыс. руб. Исполнение в таком объеме

связано с увеличением поступлений за счет единовременной продажи

земельного участка в с.п. Междуречье;

На показатели исполнения в указанных подгруппах незначительно

повлияли поступления:

- доходов при пользовании природными ресурсами в сумме 357,3

тыс. руб. или 27,5% от утвержденных бюджетных назначений в сумме

1 300,0 тыс. руб.

- доходов от поступлений штрафов в сумме 1 203,5 тыс. руб. или

23,8% от утвержденного плана в сумме 5 059,0 тыс. руб. С аналогичным

периодом 2014 года поступления от штрафов увеличились на 209,4 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета Кольского района за 1

квартал 2015 года в разделе неналоговые доходы исполнение по доходам от

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составляет

502,4 тыс. руб. или 837,3% от утвержденных бюджетных назначений в сумме

60,0 тыс. руб. В пояснительной записке расшифровка на данное исполнение

не указана.

В ходе проверки отчетности за 1 квартал 2015 года была предоставлена

расшифровка поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и

компенсации затрат государства в бюджет Кольского района:

4

- доходов от оказания платных услуг (работ) – 0,5 тыс. руб.;

- доходов от компенсации затрат государства – 501,9 тыс. руб., из них

434,1 тыс. руб. были возвращены в бюджет района для дальнейшего

перечисления их в областной бюджет на основании приказа Министерства

образования Мурманской области от 12.02.2015г. № 197. Возврат субвенций

из областного бюджета осуществлен по результатам проверки министерства

образования Мурманской области использования целевых средств

муниципальными образовательными учреждениями в 2014 году.

Безвозмездные поступления

Исполнение бюджета в части безвозмездных поступлений составило

254 968,0 тыс. руб. или 20,6 % назначений, утвержденных в объеме

1 235 030,4 тыс. руб.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных

поступлений представлены в таблице № 4. Таблица № 4


Код бюджетной


Российской Федерации

Наименование


решением о

бюджете

от 25.12.2014

№ 44/1

Исполнено

сумма %

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 235 030,4 253 367,6 20,5

000 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 323 766,9 60 670,0 18,7

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации (межбюджетные

субсидии)

154 794,1 11 587,9 7,5

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 751 561,1 180 507,8 24,0

000 2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 4 908,3 2 202,3 44,9

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации от возврата бюджетами

системы Российской Федерации остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет

X 27 880,6 X

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет X -29 481,0 X

Исполнение доходов бюджета Кольского района по безвозмездным

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации за 1 квартал 2015 года согласно пояснительной записке составило

254 968,0 тыс. руб. или 20,6% от годовых плановых назначений, в том числе

исполнение по дотации, субвенции, субсидии и иным межбюджетным

трансфертам из областного бюджета составило 253 565,6 тыс. руб.

По иным межбюджетным трансфертам, переданным от бюджетов

поселений на исполнение переданных полномочий от городских и сельских

поселений Кольского района исполнение составило 1 402,4 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года безвозмездных

поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет Кольского

района поступило больше на 29 414,7 тыс. руб.

По данным представленной таблицы доходы от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

5

назначение прошлых лет от бюджетов поселений и бюджетных учреждений

Кольского района составили 27 880,6 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в областной

бюджет составил (-) 29 481,0 тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности по доходам перед бюджетом

Кольского района

На основании постановления администрации Кольского района от

04.06.2009 № 587 «О порядке проведения мониторинга дебиторской

задолженности перед консолидированным бюджетом Кольского района

Мурманской области» сумма дебиторской задолженности по неналоговым

доходам по состоянию на 01.04.2015 года составила 94 316,8 тыс. руб., в том

числе по бюджету Кольского района 35 632,1 тыс. руб.

Изменение показателей задолженности в течение отчетного периода

представлены в таблице № 5. Таблица № 5


Наименование показателя Показатель на отчетную дату

Отклонение

(гр.4 к гр.3)

01.01.2015 01.04.2015 сумма %

1 2 3 4 5

Возможная к взысканию дебиторская задолженность по

доходам, в том числе:

53 682,3 35 632,1 -18 050,2 -33,6

по неналоговым доходам 53 682,3 35 632,1 -18 050,2 -33,6

Согласно данным таблицы показатель возможной к взысканию

задолженности по доходам перед бюджетом Кольского района уменьшился

на отчетную дату на 18 050,2 тыс. руб. за счет уменьшения дебиторской

задолженности по неналоговым доходам.

Согласно аналитической записке для снижения дебиторской

задолженности и увеличения поступлений по неналоговым доходам в

бюджет Кольского района КУМИ Кольского района проводится

претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности. За

1 квартал 2015 года в суд направлено 24 исковых заявлений о взыскании

задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на

сумму 1 596,1 тыс. руб. В ходе рассмотрения дел задолженность на общую

сумму 291,3 тыс. руб. погашена должниками добровольно. Иски о взыскании

задолженности на сумму 1 304,7 тыс. руб. находятся в процессе

рассмотрения. Направлены претензионные письма на сумму 117,7 тыс. руб.

Уменьшение объема возможной к взысканию дебиторской

задолженности в 1 квартале 2015 года характеризует увеличение

поступлений в бюджет и свидетельствует об эффективном

администрировании неналоговых доходов.

4. Исполнение расходной части бюджета Кольского района за 1

квартал 2015 года.

Расходы бюджета Кольского района за 1 квартал 2015 года сложились

в объеме 290 814,3 тыс. руб. и составили 18,7 % от годовых бюджетных

назначений, утвержденных в сумме 1 553 583,2 тыс. руб.

6

За 1 квартал 2014 года исполнение расходной части бюджета составило

в сумме 286 953,9 тыс. руб. или 16,9 %, при утвержденных бюджетных

назначениях в сумме 1 700 480,0 тыс. руб.

Показатели исполнения по разделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации представлены в таблице № 6. Таблица № 6


Наименование Раз

дел


на 2015 год

(решение о бюджете

от 25.12.2014 № 44/1)

Показатели

сводной

бюдж.

росписи по

состоянию

на

01.04.2015

Исполнено за 1

квартал согласно

отчету об исполнении

бюджета

% исп-ния от

пок-лей сводной

бюдж. росписи

всего

в т.ч. за

счет

бюджетов

др.

уровней

всего всего

Всего расходов 1 552 680,4 907 861,1 1 553 583,2 290 814,3 18,7

Общегосударственные вопросы 01 159 170,4 2 755,6 159 170,4 28 875,2 18,1

Национальная оборона 02 2 599,6 2 599,6 2 599,6 631,7 24,3

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 03 6 171,4 2 113,3 7 074,2 2 301,3 32,5

Национальная экономика 04 8 600,2 800,2 8 600,2 1 613,0 18,8

Охрана окружающей среды 06 4 840,0 2 420,0 4 840,0 0,0 0,0

Образование 07 1 041 523,6 626 007,2 1 041 523,6 208 634,3 20,0

Культура, кинематография 08 76 558,8 32 804,8 76 558,8 12 166,8 15,9

Социальная политика 10 127 997,1 127 637,1 127 997,1 24 184,3 18,9

Физическая культура и спорт 11 819,5 - 819,5 110,5 13,5

Средства массовой информации 12 3 117,9 - 3 117,9 610,0 19,6

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 1 100,0 - 1 100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты

общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований

14 120 181,9 110 723,3 120 181,9 11 687,2 9,7

При сопоставлении показателей отчетной формы 0503117 «Отчет об

исполнении бюджета» за 1 квартал 2015 года с данными сводной бюджетной

росписи и решения о бюджете установлены расхождения по разделу 03

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

По данным раздела расхождение составляет 902,8 тыс. руб. за счет

увеличения от поступления целевых средств на сумму 800,0 тыс. руб. от

Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области для

муниципального образования г.п. Молочный из резервного фонда

Правительства Мурманской области по подразделу 03 09 «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона» КБК 00003099999008540251

«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации» и за счет переданных полномочий по ЕДДС от с.п. Междуречье

в сумме 102,8 тыс. руб. по подразделу 03 09 «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона» по КБК 00003091322039000000 «Содержание

муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская

служба Кольского района».

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2015 года

сложилось следующим образом.

7

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Утвержденные бюджетные ассигнования по данному разделу

составили 159 170,4 тыс. руб., исполнено 28 875,2 тыс. руб. или 18,1 %

годовых бюджетных назначений.

Процент исполнения в разрезе подразделов варьируется от 13,2 до

19,6 %.

Наименьший процент исполнения сложился по подразделу 01 03

«Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных

образований» - 488,6 тыс. руб. или 13,2 % в основном по целевой статье

9911306 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в

организациях, финансируемых из местного бюджета». По данной целевой

статье расходы осуществляются по фактической потребности.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

- по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в

сумме 3 092,0 тыс. руб., в связи с образованием Контрольно-счетной палаты

Кольского района 19 марта 2015 года по решению Совета депутатов

Кольского района № 46/4;

- по подразделу 01 11 «Резервные фонды» бюджетные ассигнования,

утвержденные в размере 1 500,0 тыс. руб., в связи с отсутствием обращений

главных распорядителей бюджетных средств и решений о выделении средств

из резервного фонда в 1 квартале 2015 года.

В ходе оценки исполнения бюджета Кольского района за отчетный

период установлено, что расходы на содержание органов местного

самоуправления Кольского района за 1 квартал 2015 года составили

28 875,2 тыс. руб. при утвержденных назначениях на год 159 170,4 тыс. руб.

или 18,1 %.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Утвержденные бюджетные назначения по данному разделу составили

2 599,6 тыс. руб., исполнено 631,7 тыс. руб. или 24,3 % годовых бюджетных

назначений.

Исполнен подраздел 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая

подготовка» по целевой статье 0925118 «Осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в

рамках муниципальной программы «Управление муниципальными

финансами» на 2015-2020 годы.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность»


7 074,2 тыс. руб., исполнено 2 301,3 тыс. руб. или 32,5 % годовых бюджетных

назначений.

8

Процент исполнения по данному разделу от 15,7 % до 39,7 %.

Наибольший процент исполнения сложился по подразделу 03 09

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона» - 39,7 % при утвержденных

бюджетных назначениях в сумме 4 960,9 тыс. руб.

Высокое исполнение по данному подразделу связано с тем, что по

целевой статье 9999008 «Перечисление денежных средств муниципальному

образованию г.п. Молочный из резервного фонда Правительства

Мурманской области» выделены и перечислены средства для выплаты

единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара гражданам

в 2014 году г.п. Молочный Кольского района.

Раздел 04 «Национальная экономика»


8 600,2 тыс. руб., исполнено 1 613,0 тыс. руб. или 18,8 % годовых

бюджетных назначений.

Процент исполнения по данному разделу варьируется от 1,1 % до

21,7 %.

Не исполнены бюджетные назначения по подразделу 04 10 «Связь и

информатика» при утвержденных бюджетных назначениях в сумме

136,8 тыс. руб. По данному подразделу осуществляется реализация

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на

2015-2020 годы. Расходы по сопровождению автоматизированного рабочего

места планируются во 2-4 квартале 2015 года.

Наименьший процент исполнения отмечен по подразделу 04 12

«Другие вопросы в области национальной экономики» в рамках реализации

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и

формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском

районе» на 2014- 2018 годы при утвержденных бюджетных назначениях в

сумме 1 076,0 тыс. руб. исполнение составило 12,1 тыс. руб. или 1,1 %.

Низкое исполнение связано с тем, что:

- реализация мероприятий подпрограммы «Содействие развитию

субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы в

1 квартале 2015 года не осуществлялась и от утвержденных бюджетных

назначений в сумме 600,0 тыс. руб. исполнение 0,0 %;

- реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка общественных

некоммерческих организаций» на 2014-2018 годы также в 1 квартале 2015

года не осуществлялась.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»


4 840,0 тыс. руб., и в 1 квартале 2015 года исполнено 0,0 % годовых

бюджетных назначений.

По разделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей

среды» предусмотрена реализация муниципальной программы «Охрана

9

окружающей среды» на 2014-2017 года, выполнение мероприятий по которой

запланировано на 2-4 кварталы 2015 года:

- по целевой статье 1114005 «Разработка проектно-сметной

документации «Рекультивация пометохранилища бывшей ОАО

«Птицефабрика «Снежная» в сумме 2 420,0 тыс. руб.

- по целевой статье 1117081 «Субсидия бюджетам муниципальных

образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию

накопленного экологического ущерба» в сумме 2 420,0 тыс. руб.

Раздел 07 «Образование»


1 041 523,6 тыс. руб., исполнено 208 634,3 тыс. руб. или 20,0 % относительно

утвержденных бюджетных ассигнований.

Процент исполнения по разделу варьируется от 1,3 % до 21,5 %.

Наименьший процент исполнения сложился по подразделам:

- 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1,3 % при

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 5 517,3 тыс. руб. в основном

в связи с тем, что мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

и молодежи запланированы на 2-3 кварталы 2015 года;

- 07 09 «Другие вопросы в области образования» - 6,0 % при

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 40 149,6 тыс. руб. в

основном в связи:

с длительностью процедуры размещения муниципальных заказов на

приобретение основных средств и материальных запасов для

образовательных учреждений;

основная доля расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно работникам, мероприятия по капитальному

и текущему ремонту в образовательных учреждениях, по модернизации

условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций

современным требованиям, мероприятия направленные на формирование

здорового образа жизни запланированы на 2-3 кварталы 2015 года.

Раздел 08 «Культура, кинематография»


76 558,8 тыс. руб., исполнено 12 166,8 тыс. руб. или 15,9 % относительно


Процент исполнения по подразделам 12,7 % и 16,0 %.

Наименьший процент исполнения сложился по разделу 08 04 «Другие

вопросы в области культуры, кинематографии» - 12,7 % при утвержденных

бюджетных назначениях в сумме 116,7 тыс. руб.

Основной причиной низкого исполнения является то, что расходы по

стимулированию энергосбережения и повышения энергетической

эффективности муниципальных учреждений, а также проведение

мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на воспитание у

детей и молодежи патриотизма перед Отечеством запланированы на

2-3 кварталы 2015 года.

10

Раздел 10 «Социальная политика»




Наименьший процент исполнения сложился по подразделу 10 04

«Охрана семьи и детства» - 15,2 % в основном по реализации подпрограммы

«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей» на 2015-2020 годы муниципальной

программы «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» на 2015-2020 годы. Низкий процент

исполнения связан с тем, что такие расходы носят заявительный характер и

осуществляются по факту обращения граждан.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»


819,5 тыс. руб., исполнено 110,5 тыс. руб. или 13,5 % относительно

утвержденных бюджетных ассигнований. Процент исполнения по

подразделам 0,0 % и 16,4 %.

Неисполнение по подразделу 11 05 «Другие вопросы в области

физической культуры и спорта» связано с тем, что не реализован комплекс

мероприятий, направленных на развитие массового спорта.

Раздел 12 «Средства массовой информации»


3 117,9 тыс. руб., исполнено 610,0 тыс. руб. или 19,6 % относительно


Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального

долга»


1 100,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб. Процентных платежей по

муниципальному долгу Кольского района в 1 квартале 2015 года не

производилось.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований»




По подразделу 14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований» исполнение составило 8,9 % от утвержденных бюджетных

назначений в сумме 119 081,9 тыс. руб.

11

По подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего

характера» исполнение составило 100,0 % от утвержденных бюджетных

назначений в сумме 1 100,0 тыс. руб. на приобретение мазута.

Показатели исполнения расходной части бюджета Кольского района в

разрезе ведомств по состоянию на 01.04.2015 представлены в приложении

№ 1.

Процент исполнения расходной части бюджета в разрезе ведомств

варьируется от 0,7 до 20,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

Наименьшее исполнение (ниже 10,0 % от лимитов бюджетных

обязательств) за отчетный период сложилось по 3 ведомствам.

При сопоставлении данных сводной бюджетной отчетности главных

распорядителей бюджетных средств, в части показателей по разделам, с

данными отчетной формы 0503117 расхождений не установлено.

Показатели исполнения расходной части бюджета Кольского района в

разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета

Кольского района по состоянию на 01.04.2015 представлены в приложении

№ 2.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ за 1

квартал 2015 составили 289 132,5 тыс. руб. или 18,8 % от утвержденных

бюджетных назначений в сумме 1 541 966,1 тыс. руб.

За 1 квартал 2015 года процент исполнения по муниципальным

программам варьируется от 0,7 % до 22,8 %, при этом из предусмотренных

13 муниципальных программ по 7 программам исполнение составило менее

20,0 % от утвержденных годовых назначений.

Процент исполнения в разрезе подпрограмм, ведомственных и

аналитических целевых программ варьируется от 0,5 % до 48,1 %.

Исполнение отсутствует по 6 подпрограммам и 2 ведомственным целевым

программам.

Основной причиной низкого исполнения по муниципальным

программам является:

- основная доля расходов по выполнению программных мероприятий

запланирована на 2-4 кварталы 2015 года.

Исполнение расходной части бюджета Кольского района по

муниципальным программам за отчетный период представлено в

приложении № 3.

5. Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

Решением о бюджете на 2015 год дефицит бюджета утвержден в сумме

8 000,0 тыс. руб. или 2,6 % утвержденного общего годового объема доходов

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По результатам исполнения бюджета Кольского района за 1 квартал

2015 года сложился профицит в сумме 41 230,6 тыс. руб.

Согласно отчету долговые обязательства бюджета Кольского района по

муниципальным гарантиям по состоянию на 01.04.2015 года составили 237,5

тыс. руб.

12

По состоянию на 01.04.2015 года бюджетом Кольского района

бюджетные кредиты из областного бюджета на покрытие дефицита бюджета

Кольского района не привлекались.

Изменение остатков средств по учету средств бюджета Кольского

района составило (-) 41 540,6 тыс. руб.

6. Муниципальный долг бюджета Кольского района на 2015 год

Согласно Выписке из долговой книги муниципального образования

Кольский район Мурманской области по состоянию на 01.04.2015,

размещенной на сайте администрации Кольского района, муниципальный

долг составляет 237,5 тыс. руб.

В состав муниципального долга входят:

- бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации - 0,0 тыс. руб.;

- кредиты, полученные от кредитных организаций - 0,0 тыс. руб.;

- муниципальные гарантии – 237,5 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга муниципального

образования Кольский район Мурманской области на 2015 год установлен в

размере 10 237,3 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в

сумме 10 237,3 тыс. руб. по решению Совета депутатов от 25.12.2014 года №

44/1 «О бюджете Кольского района на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017 годов».

По отношению к показателю на начало года муниципальный

внутренний долг муниципального образования Кольский район не

изменился. Срок возврата (погашения) долга 01.11.2015 года.

Фактически за 1 квартал 2015 года муниципальные гарантии не

предоставлялись.

7. Проверка полноты и соответствия требованиям составления

и представления сводной бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств проведена выборочным порядком на

основании данных программного комплекса «Свод – Смарт». В ходе

проверки значительных нарушений не установлено.

Выводы:

1. За 1 квартал 2015 года исполнение бюджета составило: по

доходам – 332 044,9 тыс. руб. или 21,5 % утвержденных бюджетных

назначений; по расходам – 290 814,3 тыс. руб. или 18,7 % от утвержденных

бюджетных назначений. Результат исполнения бюджета - профицит в

размере 41 230,6 тыс. руб.

2. Уменьшение объема возможной к взысканию дебиторской

задолженности в 1 квартале 2015 года характеризует увеличение

поступлений в бюджет и свидетельствует об эффективном

администрировании неналоговых доходов.

13

3. Основной причиной низкого исполнения планового показателя

расходной части бюджета является:

- основная доля расходов запланирована на 2-4 кварталы 2015 года.

4. По отношению к показателю на начало года муниципальный долг

муниципального образования Кольский район Мурманской области не

изменился, т. к. срок погашения 4 квартал 2015 года.

Председатель

контрольно-счетной палаты

Кольского района Н.В. Крылова

14

Приложение 1

Сведения об исполнении бюджета Кольского района за 1 квартал 2015 года в

разрезе ведомственной структуры расходов бюджета тыс. руб.

Наименование показателя Ведом

ство


на 2015 год

Исполнено на

01.04.2015 года

%

исполне

ния Совет депутатов Кольского района 001 6 203,2 862,0 13,9

Администрация Кольского района 002 247 008,7 49 771,5 20,1

Муниципальное учреждение отдел

образования администрации Кольского

района

003 1 017 219,5 202 272,0 19,9

Муниципальное учреждение отдел

культуры администрации Кольского

района

004 120 708,0 23 814,4 19,7

Контрольно-счетная палата Кольского

района

005 3 092,0 0,0 0,0

Комитет по управлению

муниципальным имуществом и

земельными ресурсами администрации


009 6 021,1 39,2 0,7

Муниципальное учреждение

финансовый отдел администрации


010 153 330,7 14 055,2 9,2

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 553 583,2 290 814,3 18,7

Председатель контрольно-счетной

палаты Кольского района Н.В. Крылова

15


Показатели исполнения расходной части бюджета Кольского района за 1

квартал 2015 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов

бюджета Кольского района

тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела классификации расходов Утвержден

(Отчет – ф.

0503117)

Исполнено

(Отчет – ф.

0503117)

%

исполнения

Общегосударственные вопросы (Р.01) 159 170,4 28 875,2 18,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и

муниципального образования (пр.0102)

2 508,3 373,3 14,9

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных

образований (пр.0103)

3 694,9 488,6 13,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов РФ, местных

администраций (пр.0104)

66 307,4 11 961,2 18,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

(Пр.0106)

3 092,0 0,0 0,0

Резервные фонды (пр.0111) 1 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы (пр.0113) 82 067,8 16 052,1 19,6

Национальная оборона (Р.02) 2 599,6 631,7 24,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (пр.0203) 2 599,6 631,7 24,3

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность (Р.03)

7 074,2 2 301,3 32,5

Органы юстиции (пр.0304) 2 113,3 330,9 15,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона (пр.0309)

4 960,9 1 970,4 39,7

Национальная экономика (Р.04) 8 600,2 1 613,0 18,8

Транспорт (пр.0408) 7 387,4 1 600,9 21,7

Связь и информатика (пр.0410) 136,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики (пр.0412) 1 076,0 12,1 1,1

Охрана окружающей среды (Р.06) 4 840,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды (пр.0605) 4 840,0 0,0 0,0

Образование (Р.07) 1 041 523,6 208 634,3 20,0

Дошкольное образование (пр.0701) 418 709,9 82 186,2 19,6

16 Общее образование (пр.0702) 577 146,8 123 957,6 21,5

Молодежная политика и оздоровление детей (пр.0707) 5 517,3 71,1 1,3

Другие вопросы в области образования (пр.0709) 40 149,6 2 419,4 6,0

Культура, кинематография (Р.08) 76 558,8 12 166,8 15,9

Культура (пр.0801) 75 640,5 12 050,1 16,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии (пр.0804) 918,3 116,7 12,7

Социальная политика (Р.10) 127 997,1 24 184,3 18,9

Пенсионное обеспечение (пр.1001) 300,0 55,2 18,4

Социальное обеспечение населения (1003) 63 489,5 14 375,3 22,7

Охрана семьи и детства (пр.1004) 64 207,6 9 753,8 15,2

Физическая культура и спорт (Р.11) 819,5 110,5 13,5

Массовый спорт (пр.1102) 674,5 110,5 16,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта (пр.1105) 145,0 0,0 0,0

Средства массовой информации (Р.12) 3 117,9 610,0 19,6

Периодическая печать и издательства (пр.1202) 3 117,9 610,0 19,6

Обслуживание государственного и муниципального долга (Р.13) 1 100,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального

долга (пр.1301)

1 100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации (Р.14)

120 181,9 11 687,2 9,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и

муниципальных образований (пр.1401)

119 081,9 10 587,2 8,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера (пр.1403) 1 100,0 1 100,0 100,0

ВСЕГО 1 553 583,2 290 814,3 18,7

Председатель контрольно-счетной

палаты Кольского района Н.В. Крылова


Исполнение расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2015 года

тыс. руб.

Наименование Код целевой

статьи


на 2015 год

Финансиро

вание

Исполнено

на 01.04.2015

%

исполне

ния

Муниципальная программа 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской

области" на 2015-2020 годы

01 0 0000 958 769,8 196 324,2 195 563,9 20,4

Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" 01 1 0000 27 942,0 1 452,1 1 449,9 5,2

Отдел образования администрации Кольского района 27 942,0 1 452,1 1 449,9 5,2

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования 01 1 2001 12 913,0 52,5 52,5 0,4

Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества

учебных результатов

01 1 2004 1 193,0 1 081,3 1 079,1 90,5

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 01 1 2005 4 141,0 318,3 318,3 7,7

Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций

современным требованиям

01 1 2006 2 700,0 0,0 0,0 0,0

Школьное здоровое питание 01 1 2007 700,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий доступности в образовательных учреждениях (оснащение наружными

пандусами)

01 1 2041 95,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных

организаций

01 1 7078 6 200,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" 01 2 0000 2 858,4 0,0 0,0 0,0

Отдел образования администрации Кольского района 2 858,4 0,0 0,0 0,0

Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений

и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет

01 2 2003 1 076,2 0,0 0,0 0,0

Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений

01 2 7105 1 782,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг(работ) в сфере

дошкольного образования

01 3 0000 418 709,9 82 492,1 82 186,3 19,6


Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том

числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

01 3 0007 168 772,7 36 399,3 36 293,5 21,5

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

01 3 1306 4 151,5 69,3 69,3 1,7

18

Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных

учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда

которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации

01 3 7062 3 141,0 523,5 523,5 16,7

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в

муниципальных учреждениях образования и культуры расположенных в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа Мурманской области

01 3 7103 2 639,0 0,0 0,0 0,0

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций"

01 3 7538 240 005,7 45 500,0 45 300,0 18,9

Подпрограмма 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего

образования"

01 4 0000 430 668,2 97 570,7 97 361,7 22,6




01 4 0007 87 411,9 29 347,5 29 218,5 33,4



01 4 1306 3 262,9 177,0 177,0 5,4

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов

общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей

дошкольного и младшего школьного возраста

01 4 7104 956,2 246,2 246,2 25,7

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения

образовательной деятельности в Мурманской области"

01 4 7531 321 561,1 61 900,0 61 820,0 19,2

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 01 4 7532 17 476,1 5 900,0 5 900,0 33,8

Подпрограмма 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере

дополнительного образования"

01 5 0000 76 004,7 14 273,7 14 030,4 18,5




01 5 0007 65 737,1 13 285,0 13 041,7 19,8



01 5 1306 624,8 27,0 27,0 4,3

Проведение мероприятий для детей и молодежи 01 5 2012 510,1 18,5 18,5 3,6




01 5 7062 5 659,0 943,2 943,2 16,7




01 5 7103 3 473,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных

учреждений Кольского района"

01 6 0000 2 586,6 535,6 535,6 20,7




01 6 0007 2 554,5 535,6 535,6 21,0

19



01 6 1306 32,1 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 2 "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, на 2015-2020 годы"

02 0 0000 47 139,2 6 279,8 6 255,0 13,3


Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня Семьи 02 1 2028 18,0 0,0 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

02 1 5082 560,9 0,0 0,0 0,0

Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей -сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений право пользования которыми

сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа

детей-сироти детей , оставшихся без попечения родителей"

02 1 7525 732,7 0,0 0,0 0,0

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение,

причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета)

02 1 7534 29 317,8 6 170,0 6 153,6 21,0

Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по

выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в

отношении несовершеннолетних и социальный патронат

02 1 7535 810,9 109,8 101,4 12,5

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений (за счет средств областного бюджета)

02 1 7557 15 698,9 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на

2015-2020 годы

03 0 0000 73 898,9 16 867,0 16 854,2 22,8

Администрация Кольского района 73 898,9 16 867,0 16 854,2 22,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа Мурманской области

03 1 7511 59 876,3 13 500,0 13 500,0 22,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

03 1 7520 2 759,3 850,0 850,0 30,8

Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы

дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)

03 1 7536 108,0 39,0 39,0 36,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные

организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

03 1 7537 10 795,3 2 400,0 2 400,0 22,2

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район

03 1 8001 300,0 63,0 55,2 18,4

Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам,

удостоенным звания "Почетный гражданин Кольского района"

03 1 8002 60,0 15,0 10,0 16,7

20

Муниципальная программа 4 "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы 04 0 0000 819,5 110,5 110,5 13,5

Отдел культуры администрации Кольского района 145,0 0,0 0,0 0,0

Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта 04 1 2017 145,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Кольского района 674,5 110,5 110,5 16,4

Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта 04 1 2017 674,5 110,5 110,5 16,4

Муниципальная программа 5 "Развитие культуры" на 2015-2020 годы 05 0 0000 119 644,7 23 697,7 23 697,7 19,8

Отдел культуры администрации Кольского района 119 644,7 23 697,7 23 697,7 19,8

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и

искусства"

05 1 0000 57 420,0 12 520,0 12 520,0 21,8



05 1 0007 46 111,8 11 560,0 11 560,0 25,1



05 1 1306 859,0 0,0 0,0 0,0




05 1 7062 5 800,0 960,0 960,0 16,6




05 1 7103 4 649,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой

деятельности"

05 2 0000 48 660,7 11 113,7 11 113,7 22,8



(КРЦК)

05 2 0007 26 374,0 6 550,0 6 550,0 24,8



(МУК МБ)

05 2 0007 16 229,4 3 570,0 3 570,0 22,0



05 2 1306 232,3 23,7 23,7 10,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

05 2 5144 3,1 0,0 0,0 0,0




05 2 7062 5 821,9 970,0 970,0 16,7

Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере

культуры и искусства"

05 3 0000 13 564,0 64,0 64,0 0,5

Приобретение музыкальных инструментов 05 3 2029 234,0 64,0 64,0 27,4

Софинансирование расходов по предоставлению субсидии из областного бюджета (проведение

ремонтных работ в здании МБО УДОД Кольская районная детская школа искусств")

05 3 2049 666,0 0,0 0,0 0,0

21

Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства

05 3 7106 12 664,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 6 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности" на 2014-2020 годы

06 0 0000 9 270,0 460,1 460,1 5,0


Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных

учреждений

06 1 2015 9 000,0 433,9 433,9 4,8


Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных

учреждений

06 1 2015 270,0 26,2 26,2 9,7

Муниципальная программа 7 "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 гг. 07 0 0000 7 648,4 1 600,9 1 600,9 20,9


Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения на территории

Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры"

07 1 0000 7 387,4 1 600,9 1 600,9 21,7

Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от

эксплуатационной деятельности на социально значимых маршрутах

07 1 6001 6 780,0 1 488,7 1 488,7 22,0

Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской

области»

07 1 7760 607,4 112,2 112,2 18,5

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма"

07 2 0000 261,0 0,0 0,0 0,0

Отдел образования администрации Кольского района 261,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма в Кольском районе

07 2 2008 261,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 8 "Развитие экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2014-2018 годы

08 0 0000 1 020,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Кольского района 1 020,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства" 08 1 0000 600,0 0,0 0,0 0,0

Награждение победителей и лауреатов конкурсов, организуемых в фере малого и среднего

предпринимательства

08 1 2013 30,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 08 1 6002 570,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Поддержка общественных некоммерческих организаций" 08 2 0000 420,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение сувенирной продукции для реализации районных мероприятий, связанных с

деятельностью общественных объединений

08 2 2014 20,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 08 2 6003 400,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 9 "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы 09 0 0000 156 585,7 13 736,0 13 674,5 8,7

22

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" 09 1 0000 1 100,0 0,0 0,0 0,0

Финансовый отдел администрации Кольского района 1 100,0 0,0 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Кольского района 09 1 2011 1 100,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения

местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными

финансами"

09 2 0000 149 930,7 13 255,2 13 255,2 8,8

Финансовый отдел администрации Кольского района 149 930,7 13 255,2 13 255,2 8,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного

бюджета) из районного фонда финансовой поддержки

09 2 2050 8 358,6 1 502,9 1 502,9 18,0

Иные межбюджетные трансферты на приобретение мазута 09 2 2053 1 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные

комиссариаты

09 2 5118 2 599,6 631,7 631,7 24,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

09 2 5144 11,4 0,0 0,0 0,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет субсидии из областного бюджета) 09 2 7053 72 482,7 7 008,6 7 008,6 9,7

Cубсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое

сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места

муниципального образования"

09 2 7057 125,4 0,0 0,0 0,0




09 2 7062 4 672,9 936,4 936,4 20,0


муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных


09 2 7103 8 740,1 0,0 0,0 0,0

Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства

09 2 7106 13 555,4 0,0 0,0 0,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субвенции из областного

бюджета) из районного фонда финансовой поддержки

09 2 7501 38 240,6 2 075,6 2 075,6 5,4

Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

09 2 7554 44,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального

образования Кольский район"

09 3 0000 5 555,0 480,8 419,3 7,5


Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 09 3 2009 250,0 133,3 111,7 44,7

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 09 3 2010 5 305,0 347,5 307,6 5,8

Муниципальная программа 10 "Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами" на 2015-2020 гг.

10 0 0000 6 021,1 39,2 39,2 0,7

КУМИ Кольского района 6 021,1 39,2 39,2 0,7

23

Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом (кроме земельных

участков), их учет и содержание

10 1 2016 815,0 15,0 15,0 1,8

Управление земельными участками, формирование, их учет и содержание 10 1 2018 5 206,1 24,2 24,2 0,5

Муниципальная программа 11 "Охрана окружающей среды" на 2014-2017 гг. 11 0 0000 4 840,0 0,0 0,0 0,0


Разработка проектно-сметной документации "Рекультивация пометохранилища бывшей ОАО

"Птицефабрика "Снежная"

11 1 4005 2 420,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на

ликвидацию накопленного экологического ущерба

11 1 7081 2 420,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 12 "Развитие гражданского общества в Кольском районе

Мурманской области" на 2015-2020 годы

12 0 0000 3 117,2 123,3 123,3 4,0

Подпрограмма 1 "Молодежь Кольского района" 12 1 0000 1 967,4 105,3 105,3 5,4


Реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодежи патриотизма и

чувства долга перед Отечеством

12 1 2019 88,2 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых

детей и молодежи Кольского района

12 1 2020 250,2 33,4 33,4 13,3

Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодежной политики 12 1 2021 13,5 0,0 0,0 0,0




12 1 2019 160,2 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых

детей и молодежи Кольского района

12 1 2020 163,8 68,6 68,6 41,9


Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи российской

идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в

молодежной среде

12 1 2022 15,3 0,0 0,0 0,0




12 1 2019 405,0 3,3 3,3 0,8


Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи российской

идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в


12 1 2022 10,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма

и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе"

12 2 0000 673,7 18,0 18,0 2,7


24

Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной

деятельности в Кольском районе

12 2 2023 68,7 0,0 0,0 0,0




12 2 2023 39,6 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе,

формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и


12 2 2024 105,3 0,0 0,0 0,0

Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической

антинаркотической и антиалкогольной деятельности

12 2 2025 2,7 2,0 2,0 74,1




12 2 2023 30,5 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе,

формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и


12 2 2024 420,0 16,0 16,0 3,8

Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической

антинаркотической и антиалкогольной деятельности

12 2 2025 6,9 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений в Кольском районе" 12 3 0000 476,1 0,0 0,0 0,0


Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической

деятельности

12 3 2026 20,7 0,0 0,0 0,0


Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику

правонарушений на территории Кольского района, т том числе в детской и молодежной среде

12 3 2027 95,4 0,0 0,0 0,0


Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической

деятельности

12 3 2026 3,0 0,0 0,0 0,0

Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику

правонарушений на территории Кольского района, т том числе в детской и молодежной среде

12 3 2027 357,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 13 "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы 13 0 0000 153 191,6 37 949,0 30 753,2 20,1


Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и

государственных полномочий"

13 1 0000 77 166,3 18 395,9 13 516,4 17,5

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 13 1 0401 2 177,4 606,0 432,0 19,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 13 1 0601 62 207,0 15 066,0 11 360,5 18,3

Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления 13 1 0603 1 113,0 206,5 168,7 15,2

25



13 1 1306 810,0 0,0 0,0 0,0

Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

13 1 2040 791,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на содержание и обслуживание здания, расположенного по адресу: г. Кола, пр.

Защитников Заполярья, д.9А

13 1 2046 271,7 23,2 23,2 8,5

Государственная регистрация актов гражданского состояния 13 1 5930 2 113,3 587,8 331,0 15,7

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по развитию

автоматизированного рабочего места "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых

актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской

Федерации

13 1 7057 11,4 0,0 0,0 0,0

Реализация ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

13 1 7539 26,2 24,9 0,0 0,0

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований

Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных

государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

13 1 7551 56,0 53,2 12,0 21,4

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

13 1 7552 4 405,0 1 050,0 701,7 15,9

Реализация закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних

граждан"

13 1 7553 748,8 127,5 95,4 12,7

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

13 1 7554 6,0 0,0 0,0 0,0

Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 13 1 7555 667,5 223,0 129,2 19,4

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их

прав в Мурманской области"

13 1 7556 1 762,0 427,8 262,7 14,9

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных

администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"

13 2 0000 75 890,3 19 488,2 17 171,9 22,6



13 2 1306 1 233,0 109,1 96,0 7,8

Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа

администрации Кольского района"

13 2 2031 3 515,5 939,5 708,7 20,2

Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" 13 2 2032 3 338,9 704,2 520,4 15,6

Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе 13 2 2033 5 629,7 1 866,0 1 516,0 26,9

Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты "Кольское слово" 13 2 2036 3 117,9 610,0 610,0 19,6

26

Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных

учреждений Кольского района"

13 2 2037 40 496,6 9 410,0 9 410,0 23,2

Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба

Кольского района"

13 2 2039 3 369,9 1 338,1 1 170,3 34,7

Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

13 2 2042 135,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" 13 2 2043 12 980,4 4 386,0 3 015,2 23,2

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг

13 2 5392 1 491,4 0,0 0,0 0,0

Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах

или поселках городского типа

13 2 7510 358,6 89,0 89,0 24,8

Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

13 2 7521 61,2 15,3 15,3 25,0

Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы

дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)

13 2 7536 161,9 21,0 21,0 13,0

Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский

район"

13 3 0000 135,0 64,9 64,9 48,1

Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 13 3 2030 135,0 64,9 64,9 48,1

ВСЕГО расходы 1 541 966,1 297 187,7 289 132,5 18,8

Председателя контрольно-счетной Н.В. Крылова

палаты Кольского района

Documents

1. · 2015-07-01 · изменения не вносились. Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года (форма