Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТАЗА 2014 ГОД
КРАСНОЯРСК 2015
(разработан на основании закона Красноярского края "Об исполнении краевого бюджета за 2014 год")
32
Основные параметры краевого бюджета
Характеристика доходной части краевого бюджета
151,8
184,3
32,5
148,0170,5
22,5
Доходы Расходы Дефицит
уточненный план исполнено
млрд рублей
Размер государственного внутреннего долга Красноярского края:
на 01.01.2014 - 47,3 млрд рублей на 01.01.2015 - 68,7 млрд рублей
124,4
136,3143,7
140,5
136,9148,0
136,3
129,2
146,6
164,6168,1
170,5
100
120
140
160
180
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Доходы краевого бюджета Расходы краевого бюджета
Исполнение от уточненного плана, млрд рублей
%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
115,0 98
Налог на прибыль организаций 44,7 100
Налог на доходы физ. лиц 32,4 98
Акцизы, в том числе: 7,8 79*
- на алкогольную продукцию 2,3 75
- на нефтепродукты 5,5 81
Налог на имущество организаций
14,6 97
Транспортный налог 1,8 100
Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:
6,6 107
- общераспространенных полезных ископаемых
0,4 127
- прочих (за искл.в виде природных алмазов)
5,8 106
- в виде угля 0,3 94
Исполнение от уточненного плана, млрд рублей
%
Налоги на совокупный доход 3,8 98
Государственная пошлина 0,1 102
Доходы от использ.имущества, находящегося в гос.собствен.
0,4 102
Платежи при пользовании природными ресурсами
0,9 103
Штрафы, санкц., возм. ущерба 1,1 110
Налог на игорный бизнес** 0,004 86**
Иные налоговые и неналоговые доходы
0,8 102
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
33,0 97
Дотации 10,4 106
Субсидии 9,6 101
Субвенции 7,7 95
Иные безвозмездные поступления
5,3 83
налог на имуществоорганизаций .
14,6 млрд руб. – 9,9%
налог на прибыль44,7 млрд руб. – 30,2%
налог на доходы физ.лиц32,4 млрд руб. – 21,9%
безвозмездныепоступления .
33,0 млрд руб. – 22,3%
иные налоговыеи неналог. доходы .
23,2 млрд руб. – 15,7%
Доходы исполнены на 97,5% от суммы уточненного плана
Причины неисполнения уточненного плана доходов: * по акцизам связано с приостановкой и прекращением деятельности трех производителей алкогольной продукции, неисполнением учтенных в параметрах федерального бюджета объемов реализации нефтепродуктов; ** по налогу на игорный бизнес в связи с усложнением процедуры получения и переоформления лицензий.
148млрд рублей
54
Характеристика расходной части краевого бюджета
Исполнение от суммы бюджетной росписи с учетом измен., млрд рублей
%
Образование 38,3 96
- общее 20,8 98
- дошкольное 9,2 93
- среднее профессиональное 5,7 95
- молодежная политика 1,0 91
- прочее 1,6 94
Социальная политика 34,8 97
- соц.обеспечение населения 24,9 96
- соц.обслуживание населения 5,4 100
- охрана семьи и детства 2,8 95
- прочее 1,7 99
Здравоохранение** 45,6 92
- ФОМС 17,8 100
- обязат. мед.страхование неработающего населения
15,4 97
- диспансеры (психиатрия, наркология, фтизиатрия), Центр СПИД, патолого-анатомическое бюро, автотранспорт и сан. авиация
4,3 93
- стационарная мед. помощь 2,6 47
- заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
0,8 99
- прочее 4,7 95
Межбюджетные трансферты 17,3 99
- дотации и субсидии на выравн. бюджетной обеспечен. муниц.образов., прочие МБТ
13,3 99
- иные дотации 4,0 100
Исполнение от суммы бюджетной росписи с учетом измен., млрд рублей
%
Национальная экономика 25,3 90
- дорожное хозяйство 11,3 95
- сельское хозяйство 5,2 95
- топливно-энергет. комплекс 2,3 98
- лесное и водное хозяйство 2,1 103
- общеэкономические вопросы 0,9 94
- транспорт 0,8 59
- прочее 2,7 68
ЖКХ 10,5 91
- коммунальное хозяйство 8,9 96
- жилищное хозяйство 0,9 70
- прочее 0,7 74
Общегосударствен. расходы 4,2 83
- функциониров. Губернатора, Правительства и Зак.Собрания края
0,7 92
- обеспечение деятельности финанс., налог. и тамож органов
0,5 92
- судебная система 0,5 98
- проведение выборов 0,4 92
- прочее 2,1 74
Физическая культура и спорт 3,0 95
- спорт высших достижений 2,3 96
- физическая культура 0,4 93
- прочее 0,3 90
Культура, кинематогр., СМИ 3,5 75
- культура 2,6 73
- СМИ 0,6 94
- прочее 0,3 62
Иные расходы 5,9 91
- обслуживание гос. долга 4,6 91
- нац. безопасность и оборона 0,9 89
- охрана окружающей среды 0,4 93
* без учета средств фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) ** с учетом средств ФОМС
развитие образования24,1%
развитие культуры2,0%
развитие сельского хозяйства3,2%
развитие физ.культуры, спорта2,0%
доступное и комфортное жилье2,0%
модернизация ЖКХ7,5%
развитие транспортной системы7,9% развитие системы
соц.поддержки населения12,3%
управлениегос.финансами
12,4%
развитие здравоохранения18,1%
непрограммныемероприятия
2,7%
другие 5,5%
содействие занятости населения - 1,0%
развитие лесного комплекса - 0,9%
защита от ЧС природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения - 0,5%
содействие развитию местного самоуправления - 0,4%
охрана окруж. среды, воспроизвод. природ. ресурсов - 0,4%
содействие развитию гражданского общества - 0,4%
развитие инвест., инновац. деятельности, малого и среднего предпринимат. на территории края - 1,2%
создание условий для сохран. традицион. образа жизни КМН края и защиты их исконной среды обитания - 0,2%
развитие информационного общества - 0,2%
молодежь Красноярского края в XXI веке - 0,3%
Расходы исполнены на 93% от суммы бюджетной росписи с учетом изменений
(экономия сложилась в результате конкурсных процедур, оптимизации расходов с целью снижения дефицита бюджета)
170,5млрд рублей
Государственные программы краевого бюджета
170,5млрд рублей*
Государственная программа "Развитие образования"
76
Основные направления расходов в 2014 году:
31 993,7млн рублей
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
4 399,7млн рублей
Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
4 104,9млн рублей
Развитие профессионального образования
270,8млн рублей
Развитие кадрового потенциала отрасли
43 131,2млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
доля детей от 3 до 7 лет которые получают услуги дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания), %
90 91,2 101
доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения,%
43,96 44,24 101
доля детей от 5 до 18 лет, охваченных образованием, % 92 92 100
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %
95 95 100
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающихся качественное общее образование с использованием современного оборудования, %
67 94 140
Государственная программа "Развитие здравоохранения"
30 890,9млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
21 476,7млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
2 746,6млн рублей
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению
2 742,1млн рублей
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
532,1млн рублей
Охрана здоровья матери и ребенка
Основные результаты: план факт исп-е,%
смертность населения, случаев на 1000 человек 12,6 12,7 99,2
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
69,8 69,8 100
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %
98,5 96,8 98,3
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %
100 100 100
охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения, %
23,5 23,5 100
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях, %
90 91,1 101,2
Государственная программа"Развитие системы социальной поддержки населения"
98
Основные направления расходов в 2014 году:
8 418,9млн рублей
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
5 381,0млн рублей
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
2 940,4млн рублей
Социальная поддержка семей, имеющих детей
2 427,6млн рублей
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
415,3млн рублей
Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей края, проживающих в территориях с особым статусом
21 029,0млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, %
54,5 70,3 129,0
доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, %
50 53,9 107,8
доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения от обратившихся за их получением, %
99,6 99,7 100,1
удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения
84,4 84,8 100,5
3 491,5млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
1 793,4млн рублей
Развитие спорта высших достижений
1 022,8млн рублей
Развитие массовой физической культуры и спорта
617,5млн рублей
Развитие системы подготовки спортивного резерва
1,9млн рублей
Развитие внутреннего и въездного туризма
Основные результаты: план факт исп-е,%
доля граждан Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
24 28,8 120
количество спортсменов Красноярского края в составе сборных команд РФ по олимпийским видам спорта, чел.
233 302 129,6
количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году, тыс. человек
149,0 168,9 113,4
количество спортивных сооружений в крае, ед. 5 804 5 852 100,8
количество туристов, тыс. чел. 63 68,1 108,1
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма"
1110
Государственная программа "Развитие культуры"
Основные направления расходов в 2014 году:
1 601,2млн рублей
Поддержка искусства и народного творчества
909,8млн рублей
Сохранение культурного наследия
719,1млн рублей
Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия
156,2млн рублей
Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году
84,7млн рублей
Развитие архивного дела в Красноярском крае
3 471,1млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муницип.) учреждениями культуры, %
251,5 265,8 105,7
количество посещений краевых государственных библиотек на 1 тыс. человек населения, ед.
212,1 224,2 105,7
количество зрителей краевых государственных театров на 1 тыс. человек населения, чел.
265 277,9 104,8
число участников клубных формирований , тыс. чел. 146 144,6 99,1
число участников культурно-досуговых мероприятий, млн чел.
7,2 7,6 104,8
667,0млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
546,5млн рублей
Открытость власти и информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти Красноярского края, информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам
61,9млн рублей
Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
46,3млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
12,4млн рублей
Реализация мероприятий стратегии государственной национальной политики в Красноярском крае
Основные результаты: план факт исп-е,%
доля граждан, активно участвующих в решении социально-экономических проблем жителей края, от общего количества населения, %
20 20 100
уровень удовлетворенности населения края информационной открытостью органов государственной власти края, %
57,1 63,4 111
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве жителей региона, %
57 57 100
Государственная программа "Содействие развитию гражданского общества"
1312
Государственная программа "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
Государственная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства"
Основные направления расходов в 2014 году:
1 293,0млн рублей
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Красноярском крае
517,5млн рублей
Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края
268,4млн рублей
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае
40,4млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
2 119,3млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, %
7,2 7,2 100
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку за период реализации программы, ед.
135 211 156,3
количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы, млн руб.
270 626 232
увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством, млрд руб.
52,6 52,6 100
564,3млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
282,2млн рублей
Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику
276,0млн рублей
Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае
6,2млн рублей
Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края
Основные результаты: план факт исп-е,%
количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью края на территории Красноярского края, ед.
883 1099 124,5
удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов края, %
24,6 25,7 104,4
удельный вес муниципальных районов и городских округов Красноярского края, имеющих муниципальные молодежные центры, %
90 90 100
количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Красноярском крае, принявших участие в профильных палаточных лагерях, чел.
1500 1500 100
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1514
Основные направления расходов в 2014 году:
11 151,0млн рублей
Дороги Красноярья
2 231,8млн рублей
Развитие транспортного комплекса Красноярского края
55,0млн рублей
Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае
15,0млн рублей
Развитие региональной навигационно-информационной системы и внедрение автоматизированных систем с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS в транспортный комплекс Красноярского края
13 495,8млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности сети, %
31,8 31,3 101,7
удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию, %
29 29 100
Транспортная подвижность населения, поездок/человек 153 148 97
3 348,8млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
1 911,4млн рублей
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края
480,8млн рублей
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
461,1млн рублей
Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края
287,9млн рублей
Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае
Основные результаты: план факт исп-е,%
удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %
1,8 1,8 100
доля муниципальных образований, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки, %
100 100 100
доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, %
30 33 110
доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %
0,5 0,5 100
Государственная программа "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем"
Государственная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
1716
Основные направления расходов в 2014 году:
11 577,5млн рублей
Отдельные мероприятия
452,1млн рублей
Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
324,6млн рублей
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края
101,2млн рублей
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае
12 797,8млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %
31 31 100
уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 60 60 100
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях, % 22 22 100
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, %
85 85 100
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, %
77,5 77,5 100
Объем восстановления жилищного фонда, кв. м 6 047 6 047 100
5 456,0млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
1 660,9млн рублей
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв
1 080,7млн рублей
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
986,6млн рублей
Техническая и технологическая модернизация
239,8млн рублей
Устойчивое развитие сельских территорий
204,0млн рублей
Поддержка малых форм хозяйствования
Основные результаты: план факт исп-е,%
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %
101,6 97,7 96,2
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, тыс. голов
10,5 13,3 127
коэффициент обновления технологического оборудования в животноводстве, %
4,1 4,1 100
доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой, %
13,8 13,8 100
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства"
1918
Государственная программа "Развитие лесного комплекса"
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов"
Основные направления расходов в 2014 году:
806,4млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
655,5млн рублей
Охрана и защита леса
78,6млн рублей
Использование лесного фонда с учетом его сохранения и восстановления
70,6млн рублей
Развитие профессионального образования в области лесных отношений
1 611,1млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
увеличение освоения расчетной лесосеки, % 17,1 18,7 109,4
удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров , %
0,07 0,027 259,3
повышение оперативности обнаружения лесных пожаров на малой площади, %
80,5 97,5 121,1
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, %
85 85 100
ликвидация лесных пожаров в первые сутки с момента обнаружения, %
70,5 87 123,4
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб. /га
7,5 9,4 125,9
625,9млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
210,9млн рублей
Охрана природных комплексов и объектов
117,4млн рублей
Использование и охрана водных ресурсов
60,8млн рублей
Охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания
55,8млн рублей
Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания
54,9млн рублей
Обращение с отходами на территории Красноярского края
Основные результаты: план факт исп-е,%
протяженность береговой линии водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод, км
66,85 68,85 103
доля населения, проживающегона территории муниципальных районов и городских округов края, на которых осуществляются мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, %
88 88 100
процент защищенного количества жителей к общему количеству жителей, подверженных негативному воздействию вод, %
39,07 37,94 97,1
доля городских округов и муниципальных районов края, обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания твердых бытовых отходов, %
57,3 57,3 100
Государственная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
Государственная программа "Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края и защиты их исконной среды обитания"
2120
Основные направления расходов в 2014 году:
730,1млн рублей
Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях
40,5млн рублей
Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения
770,6млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
снижение числа пострадавших на территории края силами КГКУ «Спасатель», %
91,7 88,5 103,6
снижение числа погибших на территории края силами КГКУ «Спасатель» , %
96,9 95,2 101,8
снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», %
96,2 69,2 139,0
прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны , %
85,8 85,8 100
360,8млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
324,8млн рублей
Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни
35,8млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
Основные результаты: план факт исп-е,%
количество профессиональных и национальных праздников, проведенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН РФ, проживающих на территории края, ед.
9 11 122
количество лиц из числа КМН РФ, проживающих на территории края в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения, чел
55 84 152,7
удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг, балл
4 4 100
Государственная программа "Содействие занятости населения"
Государственная программа "Развитие информационного общества"
2322
Основные направления расходов в 2014 году:
1 665,7млн рублей
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
88,5млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
1,8млн рублей
Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом
1 756,0млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год , %
5,9 5,0 118
коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (отношение численности незанятых граждан к количеству заявленных вакансий, в среднемесячном исчислении), ед.
0,9 0,5 180
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, %
72 74,7 103,8
доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособиепо безработице, %
100 100 100
283,3млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
160,6млн рублей
Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
122,6млн рублей
Инфраструктура информационного общества и электронного правительства
Основные результаты: план факт исп-е,%
увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форм, %
40 40 100
поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Красноярского края посредством сенсорных терминалов (инфоматов), шт.
474 474 100
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
10 7 70
2524
Государственная программа "Управление государственными финансами"
Государственная программа "Содействие развитию местного самоуправления"
Основные направления расходов в 2014 году:
250,7млн рублей
Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
180,7млн рублей
Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности
118,0млн рублей
Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований
93,7млн рублей
Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий
689,1млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные результаты: план факт исп-е,%
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, %
5 5,18 103,6
количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования, тыс. чел.
25 32 128
Количество муниципальных образований, в которых увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа или консолидированного бюджета муниципального района в общем объеме доходов бюджета, ед.
20 34 17
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе КГБУ «МФЦ», ед.
310 371 119,7
21 215,0млн рублей
общий объем расходов по программе
Основные направления расходов в 2014 году:
14 922,4млн рублей
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края
4 713,8млн рублей
Управление государственным долгом Красноярского края
372,2млн рублей
Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Красноярском крае
Основные результаты: план факт исп-е,%
Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания, тыс. руб.
13,4 13,4 100
объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов,%
42,8 43,3 101,2
отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, тыс.руб.
0 0 100
отношение государственного долга Красноярского края к доходам краевого бюджета за исключением безвозмездных поступлений, %
не более
100
59,8 100
2726
295,0млн рублей
крытый футбольный манеж на 3000 мествведен в эксплуатацию, проведены матчи Футбольной Национальной Лиги
241,0млн рублей
реставрация театра им. А.С. Пушкина завершена реконструкция основного здания
49,7млн рублей
культурно-исторический центр на территории Свято-Успенского монастыряразработана ПСД, выполнены работы по подготовке территории под строительство, разработке котлована, кладке стен, тепловому контуру здания, планируемый ввод в эксплуатацию - 2015 год
Дивногорск:
42,8млн рублей
реконструкция нежилого здания под спортивно-учебый корпус училища олимпийского резерва проведены демонтажные работы, подготовительные и земляные работы, работы по устройству свайных и ленточных фундаментов, лестниц, усилению стен, простенков, монолитных перекрытий, проложены трубопроводы наружных сетей водопровода, водоотведения и теплосети, работы по установке трансформаторной подстанции, ввод в 2016 году
Енисейск:
156,2млн рублей
ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия в рамках подготовки к 400-летию города Енисейска в 2019 году
Железногорск:
88,9млн рублей
промышленный парк планируемый ввод второй площадки в 2015 году
2 148,6млн рублей
за счет капитального ремонта, строительства и реконструкции, приобретения зданий, доукомплектования групп в крае создано около 7 тыс. мест в детских садах
521,3млн рублей
введно в эксплуатацию 6 школ в Богучанском, Большемуртинском, Канском, Кежемском и Курагинском районах
431,4млн рублей
продолжены работы по реконструкции центральной районной больницы в с. Богучаны и строительству поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагинопланируемый ввод в эксплуатацию - 2016 год
316,1млн рублей
построены физкультурно-спортивные центры с бассейном и спортзалом в Лесосибирске и Сосновоборске
40,6млн рублей
проведены подготовительные работы по строительству перинатальных центров в Ачинске и Норильске
Красноярск:
4 416,5млн рублей
4-ый автодорожный мост через Енисейбудет введен в эксплуатацию в 2015 году
1 550,5млн рублей
Красноярский краевой онкологический диспансервведены в эксплуатацию лечебно-диагностический корпус, приёмное и палатное отделения
473,0млн рублей
объекты Сибирского федерального университетакомплекс общежитий для студентов и аспирантов "Вузовский" (введено в эксплуатацию 25-этажное здание с общественным блоком и завершено строительства 25-этажного здания), завершено проведение строительно-монтажных работы инженерных сетей, разработано ПСД пешеходного бульвара "Студенческий"
Наиболее социально значимые проекты в 2014 году
По итогам 2014 года Красноярский край занимает третье место в России по уровню открытости бюджетных данных. Рейтинг субъектов РФ, составленный московским Центром прикладной экономики при поддержке Минфина России, проводится с целью формирования у регионов стимулов для повышения открытости бюджетных данных и использования механизмов общественного участия и контроля. Методика для составления рейтинга разработана на основе методологии, используемой Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета (Open Budget Index) для стран мира.
Предметом исследования на разных этапах в течение года являлись публичные сведения об утвержденном бюджете на 2014-2016 годы, годовом отчете об исполнении бюджета, текущем исполнении бюджета, контроле и аудите, а также проекте бюджета на 2015 - 2017 годы. Все эти данные можно найти на официальном сайте министерства финансов Красноярского края в рубрике "Открытый бюджет" http://minfin.krskstate.ru/openbudget.
В двух локальных рейтингах, на основе которых выстраивался сводный рейтинг, Красноярский край стал лидером благодаря широкому освещению процесса подготовки проекта краевого бюджета и публикации так называемого «бюджета для граждан» - Путеводителя по бюджету Красноярского края. Электронная версия брошюры размещена на сайте министерства финансов края: (http://minfin.krskstate.ru/openbudget/book)
Очень важно, что рубрика "Открытый бюджет" содержит формы обратной связи с жителями края – голосование и возможность отправить свой отзыв и предложения.
Шаг 1Зайти на сайт министерства финансов края
www.minfin.krskstate.ru
В левом меню выбрать раздел «Открытый бюджет»
Шаг 2
«Обратная связь»
Перейти в интересующую рубрику
Шаг 3
«Голосованиедля граждан»
Заполнить формувопросов и предложений
Отправить письмо
Выбрать вариант ответа
Проголосовать
2928
Обратная связь с жителями края"Открытый бюджет" в Красноярском крае
Свои замечания и предложения вы также можете направлять на электронную почту министерства финансов Красноярского края [email protected] или обращаться по телефону 266-05-02.