Upload
lamanh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
11/15/2016 irtama 2016
dipimpin olehInspektur Utamamerupakan unsurpengawasan intern dilingkungan SekretariatJenderal dan BadanKeahlian, yang beradadi bawah danbertanggung jawabkepada SekretarisJenderal.
tugasmelaksanakanpengawasan interndi lingkunganSekretariat Jenderaldan Badan Keahlian
21/15/2016 irtama 2016
Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas penugasanSekjen dan/atau Pimpinan DPR RIPelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas penugasanSekjen dan/atau Pimpinan DPR RI
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuanganmelalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan KegiatanPengawasan lainnya
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuanganmelalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan KegiatanPengawasan lainnya
Perumusan Kebijakan PengawasanPerumusan Kebijakan Pengawasan
Koordinasi dan pembinaan tugas unitdi lingkungan IrtamaKoordinasi dan pembinaan tugas unitdi lingkungan Irtama
Perumusan dan evaluasi Renstra IrtamaPerumusan dan evaluasi Renstra Irtama
Penyusunan laporan hasil pengawasanPenyusunan laporan hasil pengawasan
Pelaksanaan administrasi IrtamaPelaksanaan administrasi Irtama
31/15/2016 irtama 2016
Kebijakan Pengawasan:Keputusan yang diambiloleh Manajemen dandijadikan sebagaipedoman bagi seluruhanggota organisasi APIPdalam melaksanakantugas pengawasanya.Pengawasan Lainya;Kegiatan pengawasan lainnyadan kegiatan yang tidakmemberikan penjaminankualitas, antara lainkonsultasi, sosialisasi danasistensi.
41/15/2016 irtama 2016
51/15/2016 irtama 2016
61/15/2016 irtama 2016
Struktur Organisasi
Irtama 2016 7
tugas melaksanakanpengawasan internal bidangkeuangan, kinerja, dan umumdi lingkungan Deputi BidangAdministrasi, InspektoratUtama, Pusat Pendidikan danPelatihan, serta Pusat Datadan Informasi.
tugas melaksanakan pengawasaninternal bidang keuangan, kinerja, danumum di lingkungan Deputi BidangPersidangan dan Badan Keahlian
FUNGSI
FUNGSI
1.perumusan dan evaluasi rencana strategis;2.perumusan dan evaluasi program kerja tahunan;3.perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;4.koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi;5.perumusan kebijakan pengawasan;6.pelaksanaan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dankegiatan pengawasan lainnya;7.pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja;8.penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum;9.penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum;10.pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangatas pelaksanaan tugas;11.pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi dan kejahatan keuangan;12.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja, danumum;13.pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di;14.pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);15.pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;16.pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja,dan umum;17.pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, danpemaparan hasil pengawasan;18.pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternalbidang keuangan, kinerja, dan umum;19.pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternalbidang keuangan, kinerja dan umum;20.pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atauperadilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum;21.penyusunan laporan hasil pengawasan;22.penyusunan laporan kinerja ;23.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan24.pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
81/15/2016 irtama 2016
tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikandukungan tata usaha untuk kelancaran tugas danfungsi Inspektorat Utama.
melaksanakan dukunganadministrasi perencanaan dankeuangan Inspektorat Utama,Inspektorat I, dan Inspektorat II,serta melaporkan pelaksanaantugas kepada Kepala Bagian TataUsaha Inspektorat Utama.
melaksanakan dukungan administrasi evaluasi danpelaporan Inspektorat Utama, Inspektorat I, danInspektorat II, serta melaporkan pelaksanaan tugaskepada Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.
melaksanakan dukunganadministrasi kepegawaian danumum Inspektorat Utama,Inspektorat I, dan Inspektorat II,serta melaporkan pelaksanaantugas kepada Kepala Bagian TataUsaha Inspektorat Utama.
a. penyusunan rencana kegiatan dananggaran Bagian Tata UsahaInspektorat Utama;
b. penyusunan bahan kegiatan dibidang dukungan tata usahaInspektorat Utama;
c. pelaksanaan kegiatan di bidangdukungan tata usaha InspektoratUtama;
d. dukungan administrasi perencanaandan keuangan Inspektorat Utama,Inspektorat I, dan Inspektorat II;
e. dukungan administrasi kepegawaiandan umum Inspektorat Utama,Inspektorat I, dan Inspektorat II;
f. dukungan administrasi evaluasi danpelaporan Inspektorat Utama,Inspektorat I, dan Inspektorat II;
g. pelaksanaan kegiatan lain yangditugaskan oleh Inspektur Utama;dan
h. pelaporan pelaksanaan tugas danfungsi kepada Inspektur Utama.
FUNGSI
FUNGSI
91/15/2016 irtama 2016
10
Struktural1. Inspektur Utama – Eselon I2. 2 orang Inspektur – Eselon II3. Kepala Bagian TU – Eselon III4. 3 orang Kasubag – Eselon IV
JFT Auditor1. 3 orang Auditor Muda2. 3 orang Auditor Pertama3. 5 orang dicalonkan auditor
9 orangPengadministrasi Umum
(3 Analis sedang proses menjadi Auditor)
1/15/2016 irtama 2016
11
Perhitungan Kebutuhan Auditor berdasarkan Beban Kerja
(Jmlh Auditan X Jenis Kegiatan Audit X Rata-rata Hari Penugasan Audit) + HPUntuk kegiatan lainya termasuk pengembangan profesi (30%)
(18 X 9 X 65) + 30% = 13.689
Sesuai denan table Formasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalamPeraturan Kepala BPKP No. 971/K/SU/2005, maka hasil perhitungandiatas masuk dalam kelompok C.2, yang berarti idealnya dipenuhi 5Gugus Tugas (GT).Satu Gugus Tugas terdiri atas 13 orang Auditor5 GT X 13 Auditor = 65 Auditor (termasuk 2 orang Auditor Ahli Utama)
1/15/2016 irtama 2016
Persekjen telah selesai: Internal Audit Charter Standar Pengawasan APIP Kode Etik Aparat Pengawasan Wistleblowing System Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam Proses Pembahasan: Renstra Irtama 2015-2019Website Irtama Pedoman SPIPDalam Perencanaan :
Penanganan Gratifikasi Transaksi Keuangan yang tidak sesuai profil PPATK Penanganan LHKPN dan LHKASN Pedoman dan SOP operasional Pengawasan 121/15/2016 irtama 2016
13
Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional,Independen, Akuntabel, Berintegritas dalamrangka mendukung Peningkatan KinerjaSekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadapAkuntabilitas Keuangan Negara di LingkunganSeketariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI2. Membina Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern di Lingkungan Sekretariat Jenderal danBadan Keahlian DPR-RI3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utamayang Profesional dan Kompeten.
1/15/2016 irtama 2016
14
1. Meningkatnya kapasitas Ittama melaluikerjasama dengan pihak eksternal2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan secaraEfektif, Efisien, Ekonomis, dan Akuntabel3. Meningkatnya efektivitas pengawasan melaluiFungsi Quality Assurance
1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas Pengelolaankeuangan negara dan tata pemerintahan yang baik2. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah3. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internpemerintah yang profesional dan kompeten
1/15/2016 irtama 2016
Perubahan Mindset dan Culture setKualitas dan kuantitas AuditorMasih adanya stigma negative
Pengawas mencari-cari kesalahan Temuan BPK berulang Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pemeriksaan BPK Perubahan Paradigma Pengawasan
dari Watchdog menuju QualityAssurance dan Kunsultansi (hasilpengawasan)Unit Penegak Integritas
151/15/2016 irtama 2016
16
JangkaPendek
JangkaMenengah
JangkaPanjang
Kelembagaan17 Sept
Tim Building
IACKode EtikStandar Audit
RKAPKPT
Kick OfRenstraIttama
RegulasiPedomanSosialisasi
InfrastrukturITDatabase
17 September – Desember 2015 2016 2017
WebsiteIttama
Westleblowing SystemConfict ofInterest
GoodGonernanceGood
Gonernance
CleanGovernmentClean
Government
RekruitmenAuditor
EvaluasiSistem
CapasityBuilding
ImpassingAuditor
HarmonisasiPKPT
• 3E• TLHP• Kualitsa WTP• Nilai Akuntabilitas• Indeks Persepsi Korupsi• Pelayanan Publik
Analisa,Evaluasi JabatanAnalisa Beban Kerja
CapasityBuilding
1/15/2016 irtama 2016
171/15/2016 irtama 2016