2011. évi

OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI

BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2011.

1

Tartalomjegyzék

I. Általános indoklás 4

I.1.1 Az intézmény feladatkörének 2011. évi tevékenységének

ismertetése 4

I.1.2. Az év folyamán végrehajtott szervezeti és egyéb változások,

meghozott takarékossági intézkedések és azok hatásai 5

I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben 7

I.2.2. Hallgatói létszámváltozások 9

I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása 14

I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység 15

I.2.5. Hallgatói mobilitás 16

I.2.6. Oktatói változások 17

I.2.7. A kutatási tevékenység értékelése 17

I.2.8. Szakmai rendezvények 18

I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban 21

I.3.. Alapítványok, közalapítványok támogatása 27

I.4.. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének

bemutatása 27

I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek

helyzete 27

I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből

származó előnyök 28

I.7.. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök 28

I.8.

A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek

alakulása

28

2

I.9..

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-

gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári

információ-szolgáltatás tapasztalatai

28

II. Részletes indoklás (Az előirányzatok alakulása) 29

II.1. A főbb kiadási tételek alakulása 30

II.2.

II.2.1.

Előirányzatok évközi változásai

Kiadási-bevételi előirányzatok módosításának alakulása

32

33

II.2.2.

II.2.3.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Személyi juttatások alakulása

Dologi kiadások előirányzatának változása, takarékossági

intézkedések

34

36

II.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 38

II.2.5. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok

rendelkezésére tett intézkedések 40

II.3. Intézményi bevételek alakulása 40

II.3.1.

II.3.2.

2011. évi bevételei előirányzatok és teljesítések alakulása

Követelések behajtása érdekében tett intézkedések

40

43

II.4. Előirányzat-maradvány alakulása 43

II.4.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei 43

II.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele,

keletkezésének okai 44

II.5. Európai uniós programok, nyertes pályázatok bemutatása 44

II.6.

II.6.1.

Vagyongazdálkodás,

2011. évben megvalósított kincstári vagyonhasznosítás

3

II.7. Tulajdonosi részesedések 55

II.8. Követelések és kötelezettségek állomány alakulása 55

II.9. Letéti számla pénzforgalma 56

II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 56

II.11.

Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Összefoglalás

56

56

4

I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének ismertetése

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység

A Szolnoki Főiskola a Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében felsorolt

képzési területeken és képzési szinten alapképzést (BSc, BA), továbbá szakirányú

továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben Főiskolai szintű képzést folytat.

Meghatározott szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben

bizonyítványt ad ki.

Részt vesz felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok

megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

Az Ftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok

ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.

Az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi

létre történő felkészítéséhez.

Nemzetközi kapcsolatokban, közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejődését,

rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését.

Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében

nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai

eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények

együttműködésekben vesz részt.

Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.

Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és

jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést,

kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a

hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

Diákotthoni szolgáltatást nyújt.

Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a

vonatkozó jogszabályok szerint.

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével

kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.

Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó

funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató

és más a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet

Tudományos, kulturális rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos

kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával segíti a régió igényeit.

5

Tantárgy előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervez, nyelvvizsgáztatást végez.

Hasznosítja az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait.(bérbeadás, szakmai

tanfolyamok szervezése, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi

szálláshelyek bérbeadása, mezőgazdasági szolgáltatás).

I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti és jelentősebb változások

A Szervezeti és Működési Rend felülvizsgálata kapcsán a következő rendelkezések és

ennek megfelelően a szervezeti ábra módosítása vált indokolttá a következők szerint.

Megfogalmazásra került új szervezeti egységként a Kompetencia Tanács feladat és

tevékenységi köre, tagsága:

A Kompetencia Tanács a társadalmi-gazdasági szféra, a helyi önkormányzatok, a

kistérségek, továbbá az érintett területen tudományos kutató munkát végző intézeti

szervezetek képviselőiből álló, az oktatási intézetek mellett működő tanácsadó

testület.

A Kompetencia Tanács feladata a társadalmi-gazdasági igények kielégítésére

irányuló intézményi tevékenység figyelemmel kísérése, értékelése, segítése, a

felhasználói igények közvetítése.

A Kompetencia Tanácsot a Szolnoki Főiskola közalkalmazottjaiból választott belső

tagok és külső tagok alkotják.

Belső tagok a rektor, rektor-helyettesek, intézetvezetők, szakfelelősök.

Külső tagokat a köz és a gazdasági szféra meghatározó szereplői adják.

A gazdasági szférát képviselő tagokat a szakfelelősök javaslatára, úgy kell

kiválasztani, hogy a Szolnoki Főiskola munkaerő-piaci képviselete a lehető

legteljesebb legyen.

A Kompetencia Tanács működési rendjét egyebekben maga alakítja ki. Rektorátuson

belül indokolttá váltak a következő korrekciók a személyi és szervezeti változásoknak

megfelelően: megszűnt a Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ, mint önálló

szervezeti egység és HR vezető, mint munkakör és besorolás.

A Minőségirányítás, mint integrált minőségirányítási rendszer magába foglalva a

környezetirányítást is a főtitkár irányítása alá került, ezzel nem önálló menedzsment

csoportként a Főtitkári Hivatalba integrálódott.

A stratégia közvetlenül a rektor irányítása alá került, így ezen belül központosítva a

stratégiai tevékenységének koordinálása, a stratégiai kontrolling és a vezetői

információs rendszer hatékony működésének biztosítása is.

6

A humánmenedzsment vezetői pozícióját a rektor 2011. július 1-vel megszűntette

ennek megfelelően módosul a vonatkozó szakasz, miszerint a HR Iroda a rektor

közvetlen irányítása mellett dolgozik, mint Humánerőforrás Menedzsment Iroda (HR

Iroda).

A racionalizálás következtében csökken a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság

osztályainak száma és ezáltal az intézmény vezető beosztású dolgozóinak létszáma: A

GMI szervezeti egységei Gazdasági Osztályra valamint Műszaki és Ellátási Osztályra

csökkentek, tovább optimalizálva a vezetők létszámát az intézményben.

Meghozott takarékossági intézkedések, és azok hatásai

Az 1025/2011. sz. kormányhatározat főiskolánkra 106 millió Ft zárolást írt elő, ami év

végére 22.100 eFt-tal megnövelten elvonásra került. A közel egy havi dotációnak

megfelelő összeg fontos döntés elé állította a főiskola vezetését, de valamennyi

dolgozóját is. Az elvonáshoz kapcsolódó megtakarítások végrehajtása érdekében

takarékossági intézkedési tervet állítottunk össze, amely valós megtakarításokra

alapoz. Végrehajtására az alábbi intézkedések történtek, megtakarításokat elérve:

Március elsejétől a kötelező óraszámokat heti két órával megemeltük, 6,7 millió Ft

túlmunka díj csökkenést eredményezve.

A dolgozók havi 15 ezer Ft étkezési hozzájárulását májustól 8 ezer Ft-tal

csökkentettük, októbertől elvontuk, megtakarítás eredeti előirányzathoz képest 23

millió Ft.

Sportolók étkezési hozzájárulását napi 1000,- Ft/fő összegről májustól 580,- Ft-ra

csökkentettük, 400 ezer Ft/hó megtakarítást elérve

Demonstrátorok foglalkoztatására nem került sor, a tervezetthez képest 1 millió Ft

megtakarítással számoltunk.

Az év folyamán 50 munkatársnak szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, ugyan 20

fő felvételre került, így a 30 fős csökkenésnek 2012-ben jelentkezik a

bérmegtakarítása, hiszen a felmentésre és végkielégítésre kifizetett összegek

tárgyévben jelentős kiadást eredményeztek. A költségvetésben tervezett dologi

(elsősorban eszköz beszerzési) és felhalmozási kiadások intézkedési terv szerinti

halasztása 24 millió Ft nagyságrendű.

Kötelezettségvállalásaink kizárólag halaszthatatlan szolgáltatásokra irányultak.

7

I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben

A stratégiai dokumentumokban szereplő képzési célokat a Szolnoki Főiskola a 2011-

ben végrehajtott képzéstartalmi és formai módosítások mentén valósította meg az

oktatás, mint alaptevékenység területén.

A képzési tartalom és képzéskínálat további fejlesztésére mind a diverzifikálás,

mind a differenciálás jellemző volt és mindhárom képzési szinten (felsőfokú

szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés) megjelent. A szakmai gyakorlat

rendszerének átalakításával és az infrastruktúra, valamint a gyakorlóhelyi hálózat jobb

körülhatárolásával a képzések gyakorlati tartalma gazdagodott, hangsúlyosabbá vált,

amit a munkaerőpiac vissza is igazolt a felsőoktatási rangsorokban e szempont szerint

elfoglalt előkelő helyezésünkben. Az alapképzések tartalmi átalakítása a tantárgyi

programok szintjén folytatódott, az ismeretanyag vállalati gyakorlatnak megfelelő

alkalmazhatósága került előtérbe, amit az alacsonyabb hallgatói létszám is lehetővé

tesz. Az év során megkötött Munkaerőpiaci Paktum és a Kompetencia tanács

értekezletei megerősítették a tantervek kompetenciák megszerzésén alapuló jövőbeni

alakítását. A négy alapképzési szak és a két angol nyelvű képzési szak tantervi

módosításai a tantárgyi elnevezésekben is megjelentek, amelyek a lefedett

ismeretanyagot egyre jobban tükrözik. Az idegen nyelvi oktatás sikerességét, a

nyelvvizsga tanulmányi idő alatti megszerzésével a diploma megszerzését a

záróvizsgával együtt célozza a plusz órakeret biztosítása a szaknyelvi oktatásra,

felkészítésre. Szándékunk szerint a tartalomfejlesztés megjelent volna a

tananyaghordozókban is, de a költségvetési korlátozó intézkedések a saját készítésű

jegyzetek kiadásának ütemét lelassították. A felsőfokú szakképzés képzéskínálata a

gazdasági területen bővült, a műszaki és agrárterületeken stagnált, az azonos

szakmacsoportba tartozó képzések elágazásainak kidolgozása és meghirdetése a

választékot növeli és a közös modulok miatt a képzés lebonyolítása racionalizálható.

Így először került meghirdetésre a Számviteli szakügyintéző, regisztrálásra a Pénzügyi

és a Banki szakügyintéző, valamint az Üzleti szakmenedzser szak. A szakirányú

továbbképzések rugalmasan alkalmazkodnak a diplomával már rendelkezők egyéni és

vállalati képzési igényeihez, Gazdaságvédelmi, Vállalatirányítás és kontrolling,

Épületgépész, Alternatív energetikai, Marketingkommunikáció, Pénzügy, adó és

ellenőrzés szakok indultak, fejlesztésként pedig az Innovációs

szakmérnök/szakreferens szakokat, valamint a Cultural Animation Manager szakot

regisztrálta a Főiskola. A felnőttképzés területén a rövid ciklusú képzések folytatódtak

az agrárterületen és a fiatal gazdálkodók képzésére is kapott a Főiskola megbízást.

Saját tanfolyamaink a felzárkóztatást és a nyelvvizsgát segítik.

A képzésszervezés területén tett intézkedések fő elve az egységesítés volt. Az

eljárásrendben a Neptun felületek adta lehetőségeket fokozottan kihasználtuk, a

8

műszaki és agrárképzések közelítik a közgazdászképzések eljárásrendjét. A folyamat

megvalósulását segíti az is, hogy nemcsak az elméleti oktatás, de a tangazdaságon

kívüli teljes gyakorlati oktatás is átkerült Szolnokra. Az üzleti szakok távoktatási

konzultációs központja az új telephely átalakítása miatt a szerződő fél felajánlására

másik képzési helyszínre költözött ideiglenesen, ahol biztosítottak a feltételek. A

kapacitások optimális kihasználása a csoport, évfolyam és szakösszevonásokkal

megtartott órák rendszerének kiszélesítését tették szükségessé, ami jól megvalósult Fsz

alapképzés, alapképzés-alapképzés és Fsz-Fsz viszonylatban is.

A hallgatóknak nyújtott tanulmányi szolgáltatások területén jól működik az

elektronikus kérvénykezelés, az elektronikus index, valamint az ügyfélhívó rendszer.

Az ügykezelési fegyelem mind hallgatói, mind oktatói oldalon javult, az előbbit a

különeljárási díjak, az utóbbit a gyakori ellenőrzések segítették elő. Teljesebbé vált a

Neptun nyilvántartó funkciója a Tantárgyleírás opció felmenő rendszerben történő

bevezetésével. A záróvizsgáknál közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a jegyzők a

Bizottság és a TOK között, így a diplomák azonnal nyomtathatóakká váltak.

A képzések eredményessége tanulmányaikat befejező hallgatók és a végzettséget

megszerző hallgatók arányával jellemezhető. A felsőfokú szakképzési szakok

népszerűségét jelzi, hogy önálló bizonyítványosztó ünnepséget rendezett a Főiskola a

közel 160 végzettnek. Az alapképzés hallgatói az előző éveknek megfelelő arányban

kaptak diplomát, összefüggésben az elvárt nyelvvizsgák számával. A hagyományos

elismerésen túl a hallgatók önálló díjat alapítottak: Hallgató a hallgatókért díjjal kerül

elismerésre a közösségi aktivitás. A XXX. OTDK a különdíjak éve volt a Főiskola

számára, számos szakbizottságban szereztek hallgatóink különdíjat. Csökkent a

képzési időn túli hagyományos Főiskolai képzésben még bennmaradt hallgatók száma,

feladatként jelentkezik a határidőn belüli kivezetésük a rendszerből. Jelentős azon

hallgatóink száma, akik a végzés után – nyelvvizsga hiányában – nem vehették át

oklevelüket, ezért a tavalyi évhez hasonlóan 2011-ben is az őszi félévben is

indítottunk nyelvi felzárkóztatót, ahol nagyobb volt a hallgatói érdeklődés az általános

nyelvi felzárkóztató (40 órás) iránt. Így ősszel 44 hallgató vett részt hat kurzuson mind

a hat oktatott nyelvből, tavasszal pedig két csoportot tudtunk indítani (angol és

spanyol), összesen 14 hallgatóval.

A képzés színvonalának növelése érdekében szorosabb kapcsolatot építettünk ki a

régió meghatározó ipari cégeivel és néhány nagyvállalattal. A hallgatók pl. a

vállalatoknál tölthetik szakmai gyakorlatukat, így megismerhetik a cég által „igényelt”

diploma témákat és azon dolgozhatnak. A vállalatokkal kiépített intenzív kapcsolat

motiváltabbá teszi a hallgatókat, s az a tény, hogy a szakmai gyakorlat/diplomamunka

végzése során kölcsönösen megismerik egymást, az elhelyezkedést is jelentősen

megkönnyíti.

9

Képzési együttműködések a felsőoktatási törvényre várva a Kreditfórum által

biztosított platformra koncentrálódtak, a közös képzések és külföldi akvizíció terve a

törvény megjelenéséig kikerült a tervekből. Az angol nyelvű képzések

képzésszervezése és beiskolázása a Nemzetközi Iroda hatáskörébe került, az Erasmus

hallgatói cserék rendszere szélesedik, a kurzusok létszáma növekvő.

Az oktatás személyi feltételeit tekintve a mindenkori MAB szabályozásnak

megfelelő, a természetes fluktuációból adódó oktatói szükségleteket kizárólag

fokozatos oktatókkal elégítjük ki. Az óraadók száma és az általuk ellátott órák aránya

jelentősen csökkent, a határozott idejű foglalkoztatások elkerülése a cél. A PhD

képzést 4 fő befejezte növelve a fokozattal rendelkező oktatók arányát. Doktori

képzésbe iratkozott 3 fő. Az évben lezajlott agrárképzéseket érintő párhuzamos

programakkreditáció több, részmunkaidős fokozatos foglalkoztatást tett szükségessé.

Az oktatási infrastruktúra a főépületben tökéletes feltételeket teremt, tantermi és

informatikai ellátottság a napi oktatási feladatokat megkönnyíti, ugyanakkor a

kiszélesedett hallgatói foglalkoztatási lehetőségek (üzleti adminisztrációs szaklaborok,

mikrobiológiai laboratórium átköltözése) a teremkapacitások korlátozottsága miatt

nem tudnak maradéktalanul megvalósulni. A „B” oktatási épület felújítása a probléma

megoldását jelentősen segítené. A könyvtár teljes beköltözése a műszaki és agrár

szakkönyvtári hátteret is biztosítja az oktatók és a hallgatók számára.

A hallgatói szolgáltatások 2010-ben felállított rendszerének folyamatos működtetése

jelentős próbatétel volt. A résztvevő oktatók és hallgatók lendülete töretlen, újabb

célzott pályázatokkal a fenntartás sikeres, amit számos rendezvény látogatottsága

bizonyít. A kialakított integrált rendszer összefogja a tudományos diákköri

tevékenységet, a szakkollégiumi tevékenységet, a demonstrátori munkát, az Alumni

tevékenységet és a hallgatói közgazdász szervezetet.

I.2.2 Hallgatói létszámváltozások

A hallgatói létszám alakulásában a kampányok az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet

kaptak, mindemellett számítunk a Főiskola ismertségére és elismertségére. A

beiskolázás alakulásában az adott év felvételi rendszere, valamint ennek következtében

kialakult keretszámok és ponthatárok is szerepet játszanak. A magas ponthatárok miatt

a normál felvételi eljárásban felvett alacsony hallgatószámot a hatékony pótfelvételi

kampány során jelentkező hallgatók kiegészítették, arányaiban a felsőfokú szakképzési

szakok felé eltolódva. Az állami finanszírozású hallgatóink nagy része is a felsőfokú

szakképzésbe nyert felvételt. A komplex mutató alapján történő minősítésben pedig

közgazdászképzéseinket a vidéki főiskolák között a legjobbnak értékelik, az összesített

rangsorban e tekintetben egy helyezést előreléptünk, a 10. helyet foglaljuk el. A 2011-

es keresztféléves beiskolázási kampányunk is sikeres volt, egy szakon csoportot

10

tudtunk indítani távoktatáson Budapesten. A telephelybejegyzés után 2011.

szeptemberében indult első évfolyamunk két alapképzési szakkal Kiskunfélegyházán.

Sajnos két agrár alapszakot nappali tagozaton ismét nem tudtunk beindítani, ami

jelentős aggodalomra ad okot.

Hallgatói jelentkezések alakulása a 2011. évben

A 2010/11-es tanévre 4057 jelentkezés volt, míg a 2011/12-es tanévre 4760. Ez 703

jelentkezéssel több előző évhez képest.

Mindez elsősorban a sikeres felvételi kampánynak köszönhető. Részt vettünk a

középiskolai látogatásokon, a nyílt napon, az Education és számos olyan kiállításon,

melyeket a munkaügyi központok, különböző városok szerveztek.

Összes jelentkezés alakulása:

Képzési terület Jelentkezés éve Jelentkezők száma

(fő)

Alapképzés –

gazdasági képzési terület

2010/11. 2808

2011/12. 2984

Alapképzés –

agrár-műszaki képzési terület

2010/11. 442

2011/12. 480

FSZ –

gazdasági képzési terület

2010/11. 756

2011/12. 1035

FSZ –

agrár-műszaki képzési terület

2010/11. 51

2011/12. 261

Az egyes szakokat vizsgálva megállapítható, hogy a 8 alapszak közül a nemzetközi

gazdálkodás és a gazdasági és vidékfejlesztési szakok kivételével mind a hat

szakunkra magasabb volt a jelentkezés, mint az előző évben.

Ami kiemelkedő, az az FSZ képzésünk mind az üzleti, mind pedig az agrár-műszaki

szakcsoportokban.

Az üzleti képzéseinknél 279 jelentkezéssel (ami 40 %-os növekedés), míg az agrár és

műszaki képzéseinknél 210 jelentkezéssel (ami 411 %-os növekedés) volt több mint az

előző évi.

11

Szak Tanév Jelentkezők száma Összesen

(fő) N L T

Kereskedelem és marketing 2010/11. 323 293 71 687

2011/12. 329 387 93 809

Nemzetközi gazdálkodás 2010/11. 521 143 22 686

2011/12. 336 163 42 541

Turizmus - vendéglátás 2010/11. 607 86 47 740

2011/12. 580 289 65 934

Pénzügy és számvitel 2010/11. 328 289 78 695

2011/12. 331 289 80 700

Mezőgazdasági mérnök 2010/11. 37 41 - 78

2011/12. 37 43 - 80

Gazdasági és vidékfejlesztési

agrármérnök

2010/11. 79 52 - 131

2011/12. 64 50 - 114

Mezőgazdasági és élelmiszeripari

gépészmérnök

2010/11. 52 32 - 84

2011/12. 49 65 - 114

Műszaki menedzser 2010/11. 71 78 - 149

2011/12. 59 113 - 172

FSZ képzés (gazdasági) 2010/11. 756 - - 756

2011/12. 826 209 - 1035

FSZ (agrár-műszaki) 2010/11. 51 - - 51

2011/12. 152 109 - 261

Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken 2011. október 15-i statisztika alapján

szakonként, tagozatonként:

Összes hallgatói létszám

Képzési terület Összes hallgatói létszám

2010/11. 2011/12.

Alapképzés

gazdasági terület 2509 2113

Alapképzés

agrár és műszaki terület 343 305

Összesen: 2852 2418

Az alapképzésben résztvevő aktív hallgatói összlétszám a 2010/11-es évben 2852 fő, a

2011/12-es évben 2418 fő.

Ez 566 fővel kevesebb, 16 %-os hallgatói csökkenést mutat. Ami pozitív, hogy az

előző évi csökkenés 21 %-os volt.

12

Létszámalakulás szakonként, tagozatonként:

Szak Tanév Hallgatói létszám (fő) Összesen

(fő) N L T

Kereskedelem és marketing;

Kereskedelmi

2010/11. 214 458 138 810

2011/12. 186 375 121 682

Nemzetközi gazdálkodás;

Külgazdasági

2010/11. 171 173 37 381

2011/12. 142 115 35 292

Turizmus – vendéglátás;

Idegenforgalmi és szálloda

2010/11. 396 197 75 668

2011/12. 315 164 54 533

Vendéglátó és szálloda 2010/11. 20 24 14 58

2011/12. 11 20 7 38

Pénzügy és számvitel 2010/11. 253 250 89 592

2011/12. 224 262 82 568

Mezőgazdasági mérnök (BSc)

Mezőgazdasági mérnök

(Főiskolai)

2010/11. 29 32 - 61

2011/12. 18 25 - 43

Gazdasági és vidékfejlesztési

agrármérnök

2010/11. 38 55 - 93

2011/12. 16 47 - 63

Mezőgazdasági és élelmiszeripari

gépészmérnök

2010/11. 72 42 - 114

2011/12. 48 51 - 99

Műszaki menedzser 2010/11. 32 43 - 75

2011/12. 37 63 - 100

A tudományterületek hallgatói létszámcsökkenését vizsgálva túl nagy különbség nem

tapasztalható. A gazdasági területen 16 %-os, az agrár – műszaki területen 12 %-os

csökkenés állapítható meg

Felsőfokú szakképzés – Hallgatói jogviszonyban

Szak

Összes hallgatói létszám

2010/11. 2011/12.

N L

Idegenforgalmi szakmenedzser 68 70 -

Kereskedelmi szakmenedzser 67 47 11

Vendéglátó szakmenedzser 59 56 -

Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 80 67 15

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 10 1 -

Reklámszervező szakmenedzser 44 38 -

Adóigazgatási szakügyintéző 31 67 6

Költségvetés-gazdálkodás szakügyintéző 14 18 6

Számviteli szakügyintéző - 17 -

Web programozó 14 7 -

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 16 31 -

13

Hulladékgazdálkodási technológus 26 21 -

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 8 6 -

Gépipari mérnökasszisztens 5 5 -

Összesen: 442 451 38

489

A felsőfokú szakképzésben lévő hallgatóink száma 489 fő, mely létszám 47 fővel több

mint az előző évi. Ez mintegy 8 %-os növekedés, mely elsősorban annak köszönhető,

hogy négy szakunkat sikerült levelező tagozatos formában is beindítani a 2011. évben.

Szakirányú továbbképzések hallgatói létszámalakulása

Szak megnevezése Hallgatói létszám

2010/11. 2011/12.

Nemzetközi szállítmányozás 1 -

Vállalati irányítás és kontrolling szakértő/szakközgazdász 13 4

Gazdaságvédelmi szakértő/szakközgazdász 2 11

Pénzügy, adó és adóeljárás szakértő/szakközgazdász 5 -

Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász 4 8

Pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens 1 2

Pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens 8 -

Vállalati irányítás és kontrolling szakreferens 9 5

Épületgépészeti szakmérnök 9 14

Hulladékgazdálkodási szakmérnök 10 -

Alternatív energiaforrás szakmérnök - 17

Összesen 62 61

Ezen képzési forma beiskolázási területén a 2011. évben sem sikerült eredményt

elérni. Évek óta hasonló hallgatói létszámmal működnek a szakirányú képzéseink

szakjai, pedig a kínálat igen széleskörű.

Minden bizonnyal ez annak köszönhető, hogy a különböző munkáltatóknak nincs

pénzügyi keretük dolgozóik beiskolázására, továbbképzésére, az egyéni továbbtanulási

szándék pedig ezen a képzési formán kevésbé ismert a diplomások körében.

14

I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása

A tanulmányi és szociális ösztöndíj kifizetések aránya a jogszabálynak megfelelő volt.

A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2011. évben éves átlagos szinten 863 fő után jár

intézményünk részére, ami 102.697 eFt-ot jelent. A 166.600 eFt rendelkezésre álló

előirányzat így 63.903 eFt túlfinanszírozottságot jelent, ami a NEFMI felé befizetendő.

Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjra 3.740 eFt állt rendelkezésre a 2011. évi költségvetésben.

2011. év tavaszi félévében 3, az őszi félévben 6 fő volt köztársasági ösztöndíjra

jogosult hallgatók száma. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre

vonatkozóan 1.428 eFt került kifizetésre. Így ezen a jogcímen további 2.312 eFt

visszafizetési kötelezettség terheli a Szolnoki Főiskolát.

Egyéb ösztöndíjak

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 287 fő az őszi félévre 234 fő nyert, melyre az

intézmény 9.467 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 14.000 eFt állt

rendelkezésre, így a főiskolának 4.533 eFt többletutalás történt, ami visszafizetési

kötelezettséggel jár.

A 51/2007 Kormányrendelet 16§ (2-3-4) alapján meghatározott hallgatói körnek

kötelező szociális támogatást biztosítani. Ezen a jogcímen 22.987 eFt került

kifizetésre, mely a kötelező minimális összeggel számítva 14.882 Ft/fő/hó, kapcsolódó

létszám pedig 146 fő. Ezen támogatást a 119 eFt/fő hallgatói normatíva terhére

teljesítette a Főiskola.

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben jelentős változás nem történt.

Intézményünk kezelésében lévő kollégiumi férőhelyek száma mindkét félévben 552

volt. PPP keretében felújított kollégiumban 252 és saját kollégiumban 300 a

megoszlása. A férőhelyek kihasználtsága államilag támogatott hallgatókra vetítve

54%-os volt 2011-ben.

A statisztika szerint márciusban 323, októberben 271 nappali tagozatos, államilag

finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2011. év

során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján

34.601 eFt támogatás illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 81.550 eFt-ból így

46.950 eFt visszautalandó.

Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 273, illetve 308 fő volt, ezen

létszám után 17.430 eFt illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 36.000 eFt

túlfinanszírozásból további 18.570 eFt befizetési kötelezettség terheli az intézményt.

15

A lakhatási támogatás összegét a PPP üzemelésű kollégium bérélésre fordítottuk, ill.

fordítjuk.

Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek

normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 863 hallgató után

igényelhette a Főiskola, amely összesen 10.270 eFt-ot jelent. A 16.660 eFt

rendelkezésre álló keretből 6.390 eFt a befizetési kötelezettség terhe.

A Főiskola hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a sport és kulturális

normatíva négy részre került felosztásra, 56-24-10-10% arányban. Ezeket a kereteket

központi rendezvények támogatására, sportcélú rendezvényekre, sporteszközök

vásárlására egyaránt fordították, segítségével több kiemelkedő program valósult meg

2011-ben is. A testnevelési csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínáltak

sportos, kirándulásos elfoglaltságot pl. sítábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás,

tiszai evezőstábor lehetőségével.

A tankönyv és jegyzettámogatás 56%-a szociális támogatás keretében hallgatói

jegyzettámogatásra, 24%-a a jegyzetkiadás támogatására fordítódik, 20% pedig sport

és kulturális célokra a kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A fentiek alapján összességében 175.892 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív

támogatásra jogosult a Főiskola, ami 142.658 eFt-tal magasabb összeg, mint a

rendelkezésre álló 318.550 eFt.

I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése

A tudományos diákkör működését – amely magában foglalja a Tudományos Diákköri

Tanács (a továbbiakban TDT) elnöki, titkári, valamint a TDK konferencián résztvevő

témavezetők és hallgatók munkáját is – részben Főiskolai forrásból, részben a

Korszerű Kereskedelemért Alapítvány, a Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány és a

Hallgatói Önkormányzat támogatásával, részben pályázati forrásokból finanszíroztuk:

A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2011. április 6-8. Keszthelyen

az Agrártudományi Szekcióban 1 fő oktató témavezetésével 1 fő hallgató 1

dolgozattal, valamint 2011. április 14-16-án Gödöllőn a Közgazdaságtudományi

Szekcióban 11 fő oktató témavezetésével 19 fő hallgató 17 dolgozattal versenyzett

és 3 különdíjat szerzett.

2011. november 17-én megrendeztük a XVI. Intézményi Tudományos Diákköri

Konferenciát, amelyen 21 fő témavezetésével 33 fő hallgató 32 dolgozattal

versenyzett, ebből 22 dolgozat (23 fő) továbbjutott a 2013. évi XXXI. OTDK-ra.

16

I.2.5. Hallgatói mobilitás

A nemzetközi kapcsolatok alapköve a mobilitás. A jelenlegi a kimenő és a bejövő

hallgatók száma stabil, de alacsony – cél mindkettő növelése. Cél a kimenő és beutazó

oktatók számának növelése és körük szélesítése. Fontos a nem oktató kollégák

nemzetközi tapasztalatszerzésének ösztönzése, kiutazással és partnerek nem oktatói

kollégáinak fogadása.

Főiskolánk 2003. óta vesz részt a Life Long Learning Erasmus programban.

A hallgatói mobilitásra benyújtott pályázataink minden évben folyamatosan sikeresek

Jelenleg 45 külföldi felsőoktatási intézménnyel van Erasmus mobilitásra vonatkozó

bilaterális szerződésünk.

A hallgatói mobilitás két fő területre terjed ki: tanulmányi és szakmai gyakorlati

mobilitásra. 2011-ben 17 hallgató utazott külföldre részképzésre. A hallgatói

kiutazások növelését elsősorban a hallgatók gyenge nyelvtudása és a mérsékelt

érdeklődés akadályozza. Feladat – a nyelvi készségek fejlesztése mellett – a külföldi

részképzés előnyeinek bátrabb hangoztatása és a hallgatói motiváció növelése.

Nehézségeket okoz a szolnoki képzési programokban elfogadható tantárgyak felvétele

külföldön; ezen intenzívebb hallgatói tanácsadással, illetve a kiutazás előbbre

hozásával segítünk. A kiutazó hallgatók létszámát és a célországokat az 1. ábra

mutatja.

A beérkező hallgatók száma a kezdeti 2-3 főről már 20 fölé emelkedett, 2011-ben 24

Erasmus-os diák töltött el intézményünkben 1 illetve 2 szemesztert. A származási

országok közül kiemelkedik Spanyolország és Lengyelország. Tervezzük a hallgatói

létszám további növelését, mert a külföldi

hallgatók jelenléte nagymértékben segíti a

nemzetköziesítés folyamatát. A beérkező

hallgatók létszámát és a származási

országukat a 2. ábra mutatja.

2011-ben 2 fő ún. „free mover” hallgató is

érkezett 1 éves részképzésre a Szolnoki

Főiskolára, mindketten Spanyolországból. A

„free mover” hallgatók tandíj megfizetésével

1 illetve 2 szemesztert tölthetnek el nálunk,

itteni tanulmányukat partnerintézményeink

elismerik, az itt szerzett krediteket

beszámítják.

17

I.2.6. Oktatói változások

2011. évben oktatóink száma 96 fő, ebből minősített oktatóink létszáma 40 fő.

Tárgyévben fokozatot szerzett 4 fő. Előrelépők száma ugyancsak 4 fő, ebből 1 fő

tudományos főmunkatársból főiskolai tanár, 1 fő gazdasági szakoktatóból főiskolai

tanársegéd, 1 fő adjunktusból docens, 1 fő tanársegédből adjunktusi besorolást kapott.

Külső óraadóink száma tárgyévben 52 fő volt.

I.2.7. Kutatási tevékenység értékelése

A tudományos alaptevékenység fő pillére a 2011-es évben a Tudományos Tanács

lett. A Vidékfejlesztési Innovációs és Kutató Központ a beköltözés következtében

módosult és megújítandó funkciókkal bír. A Tehetséggondozás keretein belül működő

szervezetek a hallgatóknak is lehetőséget biztosítanak a kutatásba bekapcsolódáshoz.

A tudományos tevékenység 2011-ben a tudományos rendezvények szervezéséből és az

oktatási egységek tudományos munkáiból tevődött össze.

A tudományos kutatásokhoz szükséges módszertani felkészültséget a PhD képzések

nyújtják, az oktatók képzettségi szintje megfelelő, a képzést szinte maradéktalanul

megkezdte mindenki, a fiatal oktatók is bekapcsolódtak a kutatásokba. Az alkalmazott

kutatási pályázati források szűkülésével a Vidékfejlesztési Innovációs Kutató Központ

feladatai is csökkentek, nincs új, megvalósításra váró pályázata. A kutatásoknak újabb

lendületet adhatna a „B” oktatási épület felújítása után kialakításra kerülő korszerű

mérési kapacitás, amely a kísérleteknek, méréseknek is színteret tudna adni.

Az oktatói kutatások az intézményi Normatív Kutatási Alap pályázataiban jelennek

meg, jellemzően egyéni kutatási témákhoz kapcsolhatók, a tanszéki kutatási tervekben

megjelennek. Az idén először 2 kutatócsoport is nyújtott be pályázatot. A hallgatók

bekapcsolódása demonstrátori, vagy tudományos diákköri szinten gyakori, az egyik

pályázat következményeként hallgatói kutatócsoportok is alakultak. A továbbiakban a

műhelyek kialakítása kívánatos az eredmények fokozása érdekében. A pályázati

tevékenységekhez (TÁMOP, Tourist Police) kapcsolódtak olyan kutatások, amelyek

módszertanilag és tartalmilag is gazdagították a Főiskola tudományos portfólióját. A

Főiskola sikeres kutatási- fejlesztési-innovációs programjaiban nagyszámú hallgató

vesz részt, mely nem csak a képzés színvonalát, s a munkaadók által elvárt gyakorlati

ismereteket és probléma megoldási kompetenciákat növeli, hanem a mester- és PhD

programok számára is felkészíti a tehetséges hallgatókat. Az ipar egyre inkább „kész”

szakembereket kíván, s a meghatározó vállalati partnereink speciális szakirányi

kurzusok tartásával az oktatásban is részt vállalnak.

18

A tudományos rendezvények közül kiemelkedő volt a MAFIOK konferencia, több

napos, országos lefedettségű, rangos rendezvény. A rendezvények egyrészt a helyszín

biztosítását jelentették, másrészt a kutatási eredmények disszeminációját a saját és a

más szervezetek által szervezett eseményeken. Az oktatók konferencia részvételét

egyrészt a Normatív Kutatási Alap, másrészt a tanszéki szintű konferenciakeretek

biztosították. Az oktatói teljesítményelvárásként bevezetett publikációs követelmény

hatására keletkezett tanulmányok elhelyezési lehetőségét a Főiskola tudományos

folyóirata (Economica) és a Főiskola által rendezett konferenciák teremtették meg. A

tanév végén került megrendezésre a Vidékfejlesztési Diákkonferencia, majd ősszel az

Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napon rendezett konferencia.

A hallgatói és oktatói tudományos közélet részévé vált a szakkollégium, mint a

tehetséggondozás eleme, neves szakemberek előadásai túlléptek az ismeretterjesztés

határain. Az alacsonyabb oktatási szintekkel a tudományos együttműködés a Kutatók

éjszakája rendezvényen szélesedett ki. Az MTA DAB kezdeményezésére Jász-

Nagykun-Szolnok megyei szakbizottsága három munkabizottsággal működik

főiskolánkon, mely nyílt rendezvényeivel város tudomány iránt érdeklődő polgárait is

vonzza. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó konferencia társrendezője a

Főiskola amellett, hogy a helyszíni szolgáltatással az év során több tudományos

I.2.8. Szakmai rendezvények

A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelése és marketing

szempontjából a konferenciák és rendezvények szervezését a szabad kapacitás és

adottságaink teljes mértékű kihasználásával.

A Campus az elmúlt években bizonyította, hogy helyi és regionális szinten is

versenyképes rendezvényszervezési központnak minősül. Mind az épület adta páratlan

lehetőségek (parkoló helyek, több terem, tolmácsfülkék, szállás, étkeztetés...stb), mind

a szervezésben részt vevő fiatalos, lendületes csapat munkabírása komoly szerepet

játszott a Főiskola megérdemelt piaci helyének kiharcolásában.

Hangsúlyozzuk, hogy a fent leírt eredmények nem ad hoc lehetőségek kihasználásából,

hanem az évek során felépített és egyre inkább megtérülő kapcsolati tőkéből, szervezői

gárda kineveléséből, valamint a Campus árszabásának - az ár-érték arány figyelembe

vételével történt - helyes kialakításából erednek.

A rendezvényszervezésből származó bevételek megtartásának és növelésének azonban

több feltétele van, így különösen a versenyképes díjszabás kikalkulálása a felmerülő

költségek ismeretében, az étterem és egyéb szolgáltatások (szálloda) még

összehangoltabb szervezése, üzemeltetése, a bevételek egy részének ésszerű

visszaforgatása a rendezvényszervezés területére, épületfejlesztésre, karbantartásra,

19

hiszen az évek során a Campus épülete nem csak használódik, de elhasználódik, a

piaci igények pedig bővülnek. A versenyképességet csak fejlesztések segítésével

tudjuk fenntartani.

2011. évben 81 rendezvény szervezésében és lebonyolításában vállaltunk részt. 32

külső partner bevonásával szervezett rendezvény volt.

Diplomaátadók, tanévnyitó, nyílt napok, tudományos konferenciák, Schmitt Pál

Köztársasági Elnök látogatása. P.P.P. projektekről tartott országos konferencia

Hegmanné Nemes Sára előadásában, diabétes és hypertónia nemzetközi konferencia,

kiállítások,közönségtalálkozók,szimfonikus koncertek,Öregdiák találkozók, EFOTT

gólyabál,Pelikán Kupa,gulyásfesztivál, középiskolai szalagavató bálok.

Kiemelten jó kapcsolatot ápolunk az országos és helyi médiával. 2011. évben 36.

sajtótájékoztatót szerveztünk, ahol beszámoltunk az intézmény kiemelt eseményeiről,

tevékenységéről, tájékoztatva az olvasókat, város és a régió lakosságát a főiskolán

zajló projektekről.

A Hallgatói és Alumni Tanácsadó Iroda szerepe is jelentős a rendezvények, szakmai

programok szervezésében (a továbbiakban HATI), működését részben Főiskolai,

részben pályázati forrásokból finanszírozzuk:

2011. február 6-án elindítottuk a Step by step – karriertervezés lépésről lépésre

programot választható tantárgyak formájában, összesen 213 hallgató vett részt az

alap-, a 10 fő és a realizáló modulokon.

2011. április 5-én egészségnapot szerveztünk.

2011. április 12-én megrendeztük a Szolnoki Főiskola III. Állás- és Képzési Börzéjét,

melynek keretében hat megyei vállalkozással kötöttünk támogatási szerződést.

Emellett folyamatosan szerveztünk tanácsadást és előadásokat a hallgatóknak a

jogszabályban meghatározott területeken.

20

Tevékenység résztvevő hallgató (fő)

Életvezetési tanácsadás 31

Jogi tanácsadás 43

Karrier-tanácsadás 10

Pszichológiai konzultáció 87

Gondon tréning 27

Önismereti tréning 10

Cégprezentáció 65

Szakmai TOP 20 18

Nők helyzete a munkaerőpiacon (előadás) 16

Külföldi munkavállalási lehetőségek (előadás) 11

Párbajok – párkapcsolati problémák (előadás) 14

Természetgyógyászati és életmódjavító előadások 18

2011. szeptember 17-én megrendeztük a Szolnoki Főiskola első Öregdiák Bálját, 63 fő

alumni részvételével. Folyamatosan ápoljuk az alumni kapcsolatokat az elektronikus

hírlevél, az alumni adatbázisba történő regisztrációt jelképező alumni tagkártya-

készítés és a honlap-hírek segítségével.

Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségpont működése

A Tehetségpont-központ működését – amely magában foglalja a koordinátor és a

koordinátori asszisztens díjazását, valamint a konferencia-szervezések költségeit –

teljes egészében a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 azonosító számú

„Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi

szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán” című pályázat Hallgatói szolgáltatások

fejlesztése alprojekt Tehetséggondozás téma pályázati forrásból finanszírozzuk.

2011. október 15-én lezárult a Főiskola akkreditációs folyamata, amely folyamat

eredményeként az intézmény a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regionális hatókörű,

Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult.

2011. április 8-9-én a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvánnyal közös

szervezésben megrendeztük az országos matematika verseny döntőjével egybekötött

21

Tehetségnap-konferenciát, majd április 16-án helyet adtunk az országos

környezetvédelmi verseny döntőjének.

2011. július 6-8-ig a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézettel közösen, részben a

TÁMOP-4.1.1-08 pályázat finanszírozásában megszerveztük a XVII. Nemzetközi

Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési – Diákkonferenciát. A

konferencián 4 fő plenáris előadó és 40 fő tehetséges BA/BSc, MA/MSc és PhD

hallgató vett részt.

I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtári szolgáltatás

A nehezedő körülmények és munkaerőgondok közepette is magas szinten látták el a

könyvtár dolgozói a könyvtári feladataikat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a

Könyvtári Szakfelügyelet idei ellenőrzése (2011. február 15.) amely összességében

nagyon kedvezően értékelte a könyvtári munkát.

A Főiskolai Könyvtár elhelyezése, berendezése, info-kommunikációs eszközökkel

való ellátottsága magas színvonalú infrastruktúrát tükröz. Állománya és a

szolgáltatásainak széles választéka megfelel a több tudományterületet átfogó

felsőoktatási oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz kapcsolódó igényeknek. Ehhez

nagyban hozzájárul és méltánylandó a könyvtár munkatársainak erőfeszítése, akik a

lecsökkent létszám mellett többletteljesítéssel igyekeznek a szolgáltatásokat

fenntartani. Ahhoz azonban, hogy a könyvtár jelenlegi szolgáltatásait továbbra is

magas színvonalon tudja nyújtani, a jövőben is szükséges a humán és info-

kommunikációs infrastruktúra megfelelő működtetése, valamint kiemelten fontos az

állomány folyamatos (hallgatói létszámarányos, felhasználói igényekre alapozott)

fejlesztése.

A 2011-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét

tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási

központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.

A beszámolóban taglalt nehézségek ellenére meg tudott felelni a könyvtári

szakfelügyeleti vizsgálatnak, pozitív eredménnyel zárta pályázatait, megoldotta a

mezőtúri állomány beköltöztetését, az olvasóterem átrendezését, az új raktár

berendezését, a régi raktár teljes körű átrendezését mindamellett, hogy heti 6 napot

volt nyitva.

22

Évek óta egyre nehezedő körülmények ellenére feladatát színvonalasan látja el

A gazdasági nehézségek nem kímélték a könyvtári beszerzéseket sem, soha nem látott

mélypontra esett vissza a dokumentumvásárlásra fordítható intézményi forrásunk. Két

pályázat elnyerése tudott csak enyhíteni ezen a problémán, a Márai-programból 700

ezer Ft, a KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány) pályázatán 260 ezer Ft,

közel egymilliós többletforrást jelentett.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

Gyarapodási egység Éves beszerzés

Az 2011-ben az éves gyarapodás értéke 2.698 eFt volt, amely az előző tárgyév 67%-

ának felel meg. Az értéknövekedés folyamatát vizsgálva elmondható, hogy az 2008

óta folyamatosan csökken. A megelőző évhez viszonyítva: 2009-ben 2.433 eFt-tal,

2010-ben 2.880 eFt-tal, míg 2011-ben 1.318 eFt-tal volt alacsonyabb. Ez évente

átlagosan 2.210 eFt-nak felel meg.

Az elemzések alapján a 2008-ban prognosztizált éves 1600-1700 db dokumentumban

megállapított gyarapodás ebben az évben sem valósult meg.

Az angol nyelvű képzéshez már 3 éve nem kapott külön forrást a könyvtár, így ebben

az évben sem gyarapodott, frissült ez az állományegység.

Az elektronikus jegyzetek jelenthetnék a „kitörési” pontot, azonban ezek éves

gyarapodása annyira jelentéktelen, hogy nem képviselnek meghatározó szerepet az

állományban.

23

Felülvizsgálva az utóbbi három évet, ill. figyelembe véve azt a tényt is, hogy nagyobb

mértékű, a tartalmi elavulást is vizsgáló selejtezésre nem került sor, az éves

gyarapodás átlaga már csak 1000-1200 dokumentumban állapítható meg.

Ez a szám is csak akkor tartható, ha a beszerzési keret nem csökken tovább, és a

tárgyévhez hasonlóan pályázati forrásokat is sikerül kiaknázni.

2011-ben két olyan sikeres pályázat is volt, amelyek nagyban befolyásolták a

gyarapodást, ezért érdemes a beszerzés módja szerint is megvizsgálni az éves

állománynövekedést és a biztos források kiaknázását.

2007 200

8

200

9

201

0

201

1

Olvas

ók

száma

6

080

6

921

7

02

0

765

7

A könyvtárközi kölcsönzés intézése és adminisztrációja igen nagy hozzáértést igényel

ami egész évben zavartalanul működött. Ennek ékes bizonyítéka, hogy olvasóink

száma 2008. óta évről-évre növekszik.

2011-ben Könyvtárunkhoz beérkező könyvtárközi kérések száma 51, ebből 2 kérés

érkezett az OSZK-n keresztül a többi e-mailben. Az 51 kérésből 50 esetben könyvet

(eredeti dokumentumot) és 1 esetben folyóiratcikket (elektronikus dokumentumot)

kértek az ODR-en [Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, az 1997. évi CXL.

Törvénynek megfelelően. Célja a könyvtári információk és dokumentumok gyors

24

hozzáférhetővé tétele bárki számára, könyvtárközi kölcsönzéssel] keresztül nem

érkezett hozzánk kérés. Nem tartozunk az ODR tagkönyvtárai közé . Idén januárban

indult az új ODR-portál, ahol beállításra került, hogy a könyvtár fogad üres kérőlapos.

st, talán ez majd változtat az ODR-en keresztülküldött kérések számán.

Változásként került bevezetésre az olvasói szigetek kialakítása, amely kedveltebb

hellyé tette az Olvasótermet a változásokkal elégedettek a felhasználóink, több időt

töltenek az olvasóteremben, amely növeli a helyben használt dokumentumok

mennyiségét. Itt adtunk helyet és személyzetet az International Club /BISZ Idegen

Nyelvi Támogató Csoport által heti rendszerességgel megtartott rendezvényeinek is

Összességében elmondható, hogy 2011-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és

Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános

szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.

Informatikai szolgáltatás

Az Informatikai és Oktatástechnikai Központ az integrált intézmény központi

szervezeteként működött, így teljes egészében ellátta annak oktatástechnikai,

informatikai és telekommunikációs feladatait. Ide tartoztak a beszerzéssel,

üzemeltetéssel, karbantartással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mellett a különböző

pályázatok informatikai kiszolgálása is.

Az intézményi rendszerek (Neptun, Poszeidon, TUSZ, E-TUSZ, Nexon BÉR, Nexon

Berenc, SafeQ, Evasys, AVIR, FELIR, RLB, SPSS, HostWare, SAP, Exchange,

25

Webmail, ILIAS, Aleph, Firebox, CISCO systems, Timer) magas rendelkezésre állású

üzemeltetése kiemelt szerepet játszik.

A központ feladata továbbá az intézményi mobil flotta költséghatékony üzemeltetése,

a vezetékes telefon rendszer üzemeltetése és elszámoltatásának adatszolgáltatása.

A központ informatikusai teljes körű informatikai helpdesk feladatot látnak el első

sorban. Továbbá kiemelt támogatást nyújtanak a rendezvények szervezéséhez,

intézményi megjelenési platformok kialakításához.

Intézményi informatikai és oktatástechnikai eszköz ellátottság

Az Informatika és oktatástechnikai központ informatikusai által üzemeltetett

eszközpark:

A B-épület géptermeiben összesen: 45db komplett konfiguráció üzemel. A Campus

Főépületének géptermeiben összesen: 100db komplett konfiguráció üzemel LCD

monitorral. Budapesti tagozaton: 6db teljes konfiguráció üzemel (nyilvános

használatra is), kiegészítve 2db hordozható oktatói laptoppal és projektorral.

Dolgozói asztali gépek: száma: 228db, laptopok száma: 120db, Oktatástechnikai

laptopok száma: 32db.

Nyilvános gépek száma összesen 63 db konfiguráció, a Könyvtárban üzemelő publikus

gépek: 8db új (E-Tár) + 2db (olvasóterem) + 8db (kölcsönzői) + 15db (vékony kliens)

Kollégiumban üzemelő publikus gépek: 6db Campus Főépületben nyilvánosan

használható gépek száma: 16db

31db szerver üzemelt az intézményben. További 7db új szerver került beszerzésre,

ebből 3db beüzemelésre (AVIR, Evasys, Fogalomtár).

Adatátviteli költségeinket az Intézményi NIIF internet hozzájárulásra valamint egyéb

internet előfizetésekre fordítottuk.

Az intézmény épületeinek (Campus Főépület, B-épület, Mezőtúri tangazdaság,

Könyvtár és ÁÉV kollégium, Student kollégium) adatközlési vezetékes és vezeték

nélküli hálózatának üzemeltetése és fejlesztése is a központ feladata.

Nagy hatótávolságú vezeték nélküli hálózat üzemel a Campus főépület és AÉV

kollégiumi épülete között (Laser+Mikró), a B-épület és a mezőtúri régi központi épület

között (Mikró).

Campus főépületének auláját és a B épület folyosóit teljesen lefedő hálózat üzemel.

26

Könyvtár olvasótermét és a Student kollégium teljes egészében lefedő vezeték nélküli

hálózat üzemel. ÁÉV kollégium épületét teljes egészében kiszolgáló vezetékes hálózat

üzemel.

A központ felügyeleti feladatokat lát el az internet szolgáltatónk (NIIF) nálunk

üzemelő aktív berendezései felett.

Ezen berendezések éves 100% üzemidő kitöltéssel üzemelnek, folyamatos

üzemeltetésük kiemelt szerepet játszik, mivel a szolgáltatói optikai gerinchálózatának

átjátszó feladatát látják el.

A 2011-es évben szolgáltatónk lecserélte az összes nálunk kihelyezett hálózati aktív

eszközét, tovább növelve az internetes szolgáltatásának minőségét és megbízhatóságát.

Sport

A Szolnoki Főiskola sporttevékenységét az értékelés folyamán két alapvetően

különálló tevékenységi körre kell bontani.

Az egyik csoportba az oktatási tevékenységből adódó testnevelési órák valamint az

oktatási feladattal szorosan összefüggő, de attól elkülönülő önkéntes alapú szabadidős

sport tevékenység, valamint az amatőr szintű sportolás kerül.

A második csoportba a versenysport tevékenység tartozik.

A testnevelés órák az eddig megszokott rendben zajlottak le a 2011-es tanévben. A

hallgatók választásos rendszerben kiválaszthatták a számukra szimpatikus, vagy az

órarendjüknek megfelelő sportágat és a foglalkozáson teljesítették az órai

követelményeket.

Itt kell megemlíteni a nagyon népszerű „C” tárgyak lehetőségét, ahol a kötelező órák

és foglalkozások rendszeréből „kiöregedett” vagy „sportosabb” nagyobb

mozgásigényű hallgatóink további sportolási lehetőséget kapnak immár

kreditpontokért is az alább felsorolt sportági lehetőségek közül (fallabda, tenisz, íjászat

sport falmászás).

A meghirdetett lehetőségek rendkívül népszerűek. Elmondhatjuk, hogy telt házzal

működnek a kurzusok. Többre is lenne igény, de az erőforrások szűkössége sajnos

behatárolja a meghirdetett kurzusok számát.

A felsorolt órajellegű foglalkozásokon kívül a testnevelés csoport oktatói a hallgatók

szabadidejére is kínálnak sportos, kirándulásos elfoglaltságot, szintén csak

felsorolásszerűen: sitábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás, tiszai evezőstábor,

külföldi kirándulás.

27

A versenysportban értünk el nagyon szép eredményeket, de sajnos a szűkülő források

miatt sok helyen visszalépés volt tapasztalható 2011-ben. A Főiskola

kosárlabdacsapata ebben az évben is megvédte a MEFS bajnoki címét már

háromszoros egyetemi Főiskolai bajnokcsapatnak mondhatja magát. Célunk, hogy

2012-ben a negyedik címvédés is megtörténjen. Sajnos a távozó hallgatók és a szűkülő

anyagiak a Főiskola kosárcsapatát a megyei bajnokságba kényszerítették, igaz mindjárt

két csapattal. Természetesen a cél az NB-II-be történő feljutás.

Röplabdás fiaink és lányaink továbbra is az NB-I-ben játszanak. Váltakozó sikerrel, de

a biztos tagságot jelentő pozícióban várják a 2012-es év mérkőzéseit.

Pólósaink élmezőnye levált a főiskoláról, hiszen a Közgép Zrt. a részükre biztosított

támogatásért cserébe olyan elvárásokat állított a csapat elé, ami meghaladja a Főiskola

lehetőségeit. Így egy kicsit hátralépve a Főiskola inkább a közvetlen utánpótlást

jelentő NB-II-es csapatot támogatja a hallgatókon keresztül.

Férfi kézilabda csapatunk támogatók hiányában az MB-II. helyett a megyei

bajnokságban folytatja a bajnoki pontvadászatot.

Női kézilabdásaink viszont előrelépve az NB-II-es bajnokságban szerepelnek.

Az eddig felsoroltakon kívül még egyéni élsportolókat támogat főiskolánk, akik

evezésben és kajakozásban képviselik Magyarországot és egyben főiskolánkat a

nemzetközi versenyeken.

I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági

társaságokban való részvétel

A Szolnoki Főiskola 1997. évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában,

amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni.

2011-ben nem utaltunk át célfeladatok segítésére támogatást.

I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Főiskolánk részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem

folytatunk, így az értékcsökkenés elszámolása változatlan formában, az előző évek

gyakorlatának megfelelően történik.

I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2011-ben nem került sor szolgáltatás kiszervezésre, mivel ezek a korábbi években már

megtörténtek. Kiszervezett tevékenységeink a takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás,

könyvtár és Student kollégium üzemeltetése, hőközpontok üzemeltetése.

28

I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök

Intézményünk két, egyszemélyes Kft-vel rendelkezik. Szolnoki telephellyel a

Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Korlátolt Felelősségi

Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos

munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült

igények kielégítésére. A 2008-ban 5.000 eFt törzstőkével létrehozott vállalkozás

adózott eredménye 2011-ben 137 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 6.214

eFt, kiadása 6.062 eFt volt.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben

alapította intézményünk, 5.000 eFt törzstőkével. Feladata, a hallgatók számára

oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében

történő foglakoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása.

2011. évi adózott eredménye 119 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 94.386

eFt, melyből a főiskolától származó ebből 18.465 eFt, kiadása pedig 94.078 eFt volt,

ebből az intézményünk felé kifizetés 8.827 eFt.

A főiskolától megrendelt szolgáltatások árbevétele a különböző

projektrendezvényekből keletkezett.

Intézményünk az Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 160 eFt (3%) részesedéssel

bír, 2011. évi mérlegadatok a beszámoló készítésekor még nem álltak

rendelkezésünkre. A Szilícium Kft-ben 100 eFt (10%) részesedése van

intézményünknek, mérlegadatai beszámolónk készítésekor nem volt készen.

I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök

Intézményünk dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósított támogatást.

I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

A Főiskola a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának,

munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP NyRt-

nél vezet számlát. 2011. év folyamán támogatásfolyósítására nem került sor.

I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási

rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A Magyar Államkincstár egész év folyamán biztosította a pénzügyi tranzakciók

zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes

tájékoztatók kiadása, valamint internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetősége

támogatta. Kincstári rendszerben használt Electra gyors, megbízható. Lényegesen

megkönnyíti a pénzügyi feladatok ellátását csökkentve ezzel a papíralapú bizonylatok

számát, továbbá jelentős munkaidőt szabadít fel.

29

II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása

A Szolnoki Főiskola 2011. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását,

előirányzat keretszámait a NEFMI határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az

50/2008 (III. 14) Kormány rendelet a felsőoktatási intézmények finanszírozásáról,

továbbá a 2010. okt. 15-i intézményi statisztika a hallgatók valamint a

közalkalmazottak létszámáról és státuszáról készült adatszolgáltatás alapozta meg.

Az állami támogatás hallgatói előirányzatból, képzési normatívából, tudományos és

fenntartási célú előirányzatból, továbbá speciális programok előirányzataiból tevődik

össze.

A képzési normatíva alapján kapott támogatásunk 2011. évben 315.150 eFt volt, ami

közel 70 millió forinttal több mint a jogosultságunk, így visszafizetéssel terhelt. A

hallgatói normatíva összegét a hallgatói létszám visszaesése miatt szintén

visszafizetési kötelezettség terheli, ebből adódó visszafizetési kötelezettség 143 millió

forint.

A tudományos normatíva összege, amelyet a tudományos fokozattal rendelkezők

létszáma alapján kap az intézmény 2011-ben elmarad a tavalyi szinttől, a csökkenés

oka a teljes munkaidős oktatói létszám csökkenése, illetve az államilag támogatott

hallgatók arányának csökkenéséből adódó figyelembe vehető létszám alakulása. Ennek

következtében 14 millióval több volt az előfinanszírozása az intézménynek.

Fenntartói támogatás bázis alapon számított előirányzata 75 millió forinttal volt

kevesebb, mint az intézményt megillető összeg, ezért ez kompenzálja a visszafizetendő

225 millió forint befizetési kötelezettségünket.

A speciális programok támogatására, melynek célja a gyakorlati helyek fenntartása,

fejlesztése, regionális és vidékfejlesztési programok megvalósítása, 2011. évben

180.960 eFt támogatást kaptunk.

30

II.1. Főbb kiadási tételek alakulása

Megnevezés

Eredeti

előirány-

zat

Országg

yűlés

Kor-

mány

Felügyel

eti

szerv

Intéz-

ményi

Előrány-

zat

változás

Módosí-

tott elő-

irányzat

Teljesí-

tés

2011.évi

telj. aránya

a mód. ei.-

hoz

viszonyítva

%-ban

Személyi

juttatások 984363 -54543 42585 -60500 -72458 911905 892645 97,89

Munkaadókat

terhelő

járulékok

272920 -14457 11328 -32600 -35729 237191 228973 96,53

Dologi

kiadások 750170 -43000 121 277991 397024 632136 1382306 1382068 99,98

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

251667 -28000 -28000 223667 134534 60,14

Egyéb műk.

célú

támogatások,

folyó

kiadások

3500 -3150 -3150 350 350 100

Működési

kiadások 2262620 -112000 54034 277991 272774 492799 2755419 2638570 95,76

Intézményi

beruházási

kiadások

91471 -16100 7500 -8600 82871 82593 99,66

Felújítás 10000 -9400 -9400 600 600 100

Felhalmozási

kiadások 101471 -16100 -1900 -18000 83471 83193 99,66

KIADÁSOK

ÖSSZESEN 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890 2721763 95,87

Összességében megállapítható, hogy a Szolnoki Főiskola pénzügyi fegyelmezettsége,

a racionális intézkedések eredményének köszönhetően kiadásait nem lépte túl

A 2011. évi teljesített kiadásaink összege 2.722 MFt. A kiadási főösszegből személyi

juttatásra és járulékra 41,2%-ot (1.122 MFt), hallgatói juttatásokra 4,9%-ot, a

31

fennmaradó 53,9%-ból pedig az intézmény működését, üzemeltetését biztosítottuk,

felhalmozási kiadásra 82.593 eFt, felújításra pedig 600 eFt jutott.

Kiadásaink módosított előirányzatát 95,9 %-ra teljesítettük, így ebből származó

megtakarításunk 117 millió forint.

Kiemelt jogcímeknél a felhasználás módosított előirányzaton belül maradt. Az

ellátottak pénzbeli juttatásainál a 40%-os különbség nem megtakarítást jelent, sokkal

inkább érzékelhető a hallgatói állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói

létszámcsökkenésből eredő túlfinanszírozásból keletkezett.

2011. évben a teljesített kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti.

A kiadások megoszlásának összetételéből egyértelműen látható, hogy az éves kiadások

50%-át a működési kiadásokon belül a dologi kiadások teszik ki. Következő jelentős

nagyságrendet képviselő kiadás a személyi juttatások jogcímen kerültek

felhasználásra, ez a kiadási főösszegen belül 33%-t tesz ki, ehhez társul a

munkaadókat terhelő járulékok több mint 8%-os felhasználása.

Azt, hogy intézményünk működőképessége biztosított legyen a felhalmozási kiadások

visszaszorításával tudtuk csak elérni. Ebből következik az, hogy felújításra

lényegesnek nem mondható összeget fordítottunk, beruházásra pedig a pályázati

forráshoz és kapott szakképzési hozzájáruláshoz kötött beszerzéseket hajtottuk végre.

32

II.2. Előirányzatok évközi változásai

Megnevezés

(űrlap/sorszám)

2010.évi

teljesítés

2011.évi

eredeti

előirányz

at

Előirányzat-változás

Előirányzat

változás

összesen

2011.évi

módosított

előirányzat

Ország-

gyűlés

Kormán

y

Felügyele

ti szervi Intézményi

hatáskörben

Személyi juttatások 1066277 984363 -54543 42585 -60500 -72458 911905

Munkaadókat terhelő

járulék 270504 272990 -14457 11328 -32600 -35729 237191

Dologi kiadások és egyéb

folyó kiadások 1414602 750170 -43000 121 277991 397024 632136 1382306

Működési célú

pénzeszközátadás

államháztartáson kívülre

3399 3500 -3150 -3150 350

Ellátottak pénzbeli

juttatásai 163535 251667 -28000 -28000 223667

Működési költségvetés 2918317 2262620 -112000 54034 277991 272774 492799 2755419

Intézményi beruházási

kiadások 100455 91471 -16100 7500 -8600 82871

Felújítás 15644 10000 -9400 -9400 600

Felhalmozási kiadások 116099 101471 -16100 -1900 -18000 83471

Költségvetési kiadások

összesen 3034416 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890

Függő kiadások -3332

KIADÁSOK ÖSSZESEN 3031084 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890

Működési költségvetés

bevételei 1076923 952115 44000 44000 996115

Felhalmozási bevételek 45150 68581 31000 31000 99581

Költségvetési támogatás 1860012 1343395 -128100 54034 277991 203925 1547320

Pénzforgalom nélküli

bevételek 248205 195874 195874 195874

Költségvetési bevételek

összesen 3230290 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890

Finanszírozás bevételei 253746

BEVÉTELEK

ÖSSZESEN 3484036 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890

Intézményünk 2011. évi eredeti előirányzata 2.364.091 eFt volt, amely tárgyévben 15

alkalommal került módosításra, 474.799 eFt összegben, így a Főiskola módosított

előirányzata 2.838.890 eFt volt.

33

A 2011. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinte 1.343.395 e Ft, amely a

tavalyi év előirányzatának 94 %-a. Ehhez kaptunk év közben pótelőirányzatban

332.025 eFt-ot, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 277.991 eFt, az

54.034 eFt különbözet pedig a 352/201.(XII.30.) Korm. rendelet és 1185/2011. (VI.6.)

Korm. határozat alapján bérkompenzációhoz nyújtott támogatás, továbbá a 8/2008.

(II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak

fedezete. Ugyanakkor elvonásra került 128.100 eFt támogatás.

A saját bevételeink előirányzata 2011-ben 1.020.696 eFt összegben került

meghatározásra, ez az összeg magasabb volt, mint az előző év vállalása, mivel

pályázati forrás biztosnak tudott bevételét is tartalmazta, ami az év utolsó harmadában

be is folyt.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 9 alkalommal végeztünk, ami

zömében a főbb jogcímek átcsoportosítására irányult, ennek indoka a tervezett

kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása volt, illetve a bevételi

többlet előirányzatosítását jelentette.

II.2.1. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától kapott előirányzatok és

azok felhasználása

Év közben pótelőirányzatban 332.025 eFt-ot kapott a Főiskola, ebből a PPP bérleti

díjához való hozzájárulás összege a háromoldalú megállapodásban rögzítetteknek

megfelelően 277.991 eFt volt,ezt kizárólag a kollégium és oktatási épület bérleti és

üzemeltetési díjára használtuk fel.

A fenntartó előzetes felmérése alapján a közalkalmazottaknak 352/201.(XII.30.)

Korm. rendelet és 1185/2011. (VI.6.) Korm. határozat alapján tárgyévben is

biztosította bérkompenzációhoz nyújtott támogatást, a rendelkezésre bocsátott összeg

9.257 eFt volt. A 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban

résztvevők kiadásainak fedezetére 44.777 eFt illette meg intézményünket, ami teljes

egészében felhasználásra került. 2011 évi támogatás elvonás 1025/2011

kormányhatározat (módosított ktv) alapján 128.100 eFt volt, ami egy havi dotáció

összege

34

II.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Személyi juttatások alakulása

Megnevezés

2010.

teljesítés

2011.mód.

előirányzat

2011.

Teljesítés

Alapilletmények 586.321 617.116 560.296

Illetménykiegészítések 20.143 4.143 260

Nyelvpótlék 3.118 3.840 3.213

Egyéb kötelező illetménypótlékok 20.417 2.617 16.415

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 159.756 128.918 146.168

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

összesen 789.755 756.634 726.352

Rendszeres személyi juttatások 816.288 775.379 747.685

Jutalom (normatív) 58.755

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 26.535 9.158

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó

juttatásai összesen 85.629 500 9.158

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 87.305 500 9.158

Végkielégítés 10.543 10.215 4.937

Jubileumi jutalom 11.019 13.368 17.110

Egyéb sajátos juttatások 13.638 4.585 7.526

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 37.995 30.698 31.086

Étkezési hozzájárulás 44.872 30.117 21.968

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1.962 1.400 1.192

Teljes munkaidőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítés összesen 53114 36.257 28.595

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 53.114 37.181 28.595

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 186.878 69.735 71.918

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 193.435 70.659 73.347

Állományba nem tartozók juttatásai 56.554 65.867 71.613

Személyi juttatások összesen 1.066.277 911.905 892.645

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 270.504 237.191 228.973

35

Személyi juttatások kiadása 174 MFt-tal maradt alatta a 2010. évi kifizetésnek. Ebből

a rendszeres személyi juttatások 69MFt-tal, azon belül az alapilletmények 26 MFt, míg

az egyéb feltételtől függő juttatások összege 14MFt-tal csökkent.

A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 275.133

Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 80.807 Ft/fő/hó volt a gazdasági

évben.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások alacsony teljesítését az előző évben még

engedélyezett jutalom kifizetésének megszüntetése okozta. Jubileumi jutalomra 6

millió forinttal fizettünk ki többet, viszont a költségtérítéseknél 25 milliós

megtakarítás jelentkezik, ami főleg az étkezési utalványok évközi csökkentéséből és

elvonásából keletkezett. Állományba nem tartozók juttatásainak összegét előző évhez

képest a felmentésüket töltő dolgozók részére fizetett járandóságok emelték meg.

A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 275.133

Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 80.807 Ft/fő/hó volt a gazdasági

évben.

A munkaadókat terhelő járulékokat tárgyévben is a törvényi előírásoknak megfelelően

teljesítette a Főiskola, évközben a számított megtakarításból sikerült dologi kiadásokra

átcsoportosítani 32.600 eFt-ot, ami egyébként fel nem használás esetén befizetési

kötelezettséggel terhelt.

Létszámváltozások

Engedélyezett létszámkeretünk tárgyévre 290 fő volt. Év közben 50 fővel csökkent a

munkatársak létszáma, ami az engedélyezetthez viszonyítva 17,2%-os

létszámcsökkenésnek felel meg. Ugyanakkor a belépők száma 20 fő volt. Ez 7%

növekedést eredményezett, így a tényleges csökkenés 10,3%-ban valósult meg.

A létszámcsökkenésből eredően megtakarítás éves várható összege 2012-ben

jelentkezik, hiszen a megszűnések tárgyévben sokkal inkább kiadásnövekedést

eredményeztek, hiszen a felmentés, végkielégítés, átlagbérek a felmentés idejére

jelentős terhet jelentettek. Hiányoljuk, hogy a központi költségvetésből erre, a

felmérés ellenére sem kapott a Főiskola támogatást. Igényünk alapján több mint 37

millió forintot kaphattunk volna.

Kilépő 50 főből oktató 14 fő, nem oktató 36 fő. Belépő 20 főből 9 fő oktató és 11 fő

nem oktató.

36

2011. évi feladatainkat összesen 242 fő átlagos dolgozói létszámmal valósítottuk meg.

Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 220 fő, részmunkaidős pedig 22fő volt.

A 242 főből 109 fő oktató és 133 fő nem oktató volt.

II.2.3. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékossági intézkedések

eFt

Megnevezés

2010.évi

teljesítés

2011.évi

eredeti

előirányzat

2011.évi

módosított

előirányzat

2011.évi

teljesítés

%

teljesítés/előz

ő év.

%

teljesítés/mód

eir.

Gyógyszer, vegyszer 162 210 210 55 33,95 26,19

Irodaszer, nyomtatvány 5705 4570 4970 5611 98,35 122,78

Könyv, folyóirat, információhordozó 10249 9500 11800 11139 108,68 117,25

Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz,

munkaruha, védőruha 13100 12210 7910 8208 62,66 67,22

Kommunikációs szolgáltatások 13311 9382 7382 6585 49,47 70,19

Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-,

hajtóanyag, egyéb anyagbeszerzés) 12596 10253 10503 10580 83,99 103,18

Bérleti díjak 601334 309375 536768 530801 88,27 171,57

Gázdíj 34380 31060 46532 46232 134,47 148,85

Villamos energia 37626 22124 30124 30054 79,88 135,84

Távhő 2597 1080 2780 2829 108,93 261,94

Víz-csatornadíj 9556 5230 8191 8314 87,00 158,97

Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási

kiadások 167459 110706 185487 196468 117,32 177,47

Vásárolt közszolgáltatás 44949 8300 38300 38420 85,47 462,89

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás 50888 23530 22530 36905 72,52 156,84

Szellemi tevékenység költsége 30613 15300 13300 18538 60,55 121,16

Egyéb dologi kiadások 19392 4050 19449 48824 251,77 1205,53

Realizált árfolyam veszteség 358 17 4,74

Különféle kiadások, befizetések ÁFA, SZJA 360327 173290 436070 382488 106,15 220,72

Dologi,folyó kiadások összesen 1414602 750170 1382306 1382068 97,7 184,23

Dologi és egyéb folyó kiadásaink jogcímen beszámolási időszakban 1.382 MFt-ot

teljesítettünk. 2010-es évhez képest ez 2,3%-kal csökkent. A csökkenés annak ellenére

következett be, hogy jelentősen növekedett az egyéb dologi és az egyéb folyó kiadások

összege, ennek egy része a jogszabályi változásokból fakadt, mint például a

rehabilitációs járulék, valamint az étkezési utalványok adóterhe, ami jelentős kiadást

37

ró intézményünkre. Főiskolánk folyamatosan törekszik műszaki megoldások terén is

az energiatakarékosságra. A környezetvédelem, a költséghatékony működtetés, a

takarékosság és a diákok környezettudatos nevelésének jegyében a Főiskola a HÖK

bevonásával elhatározta, hogy az épület teljes körű felújítására vonatkozó pályázati

lehetőség megnyílása előtt korszerűsíteni kívánja a világítási rendszert.

A Student kollégium éves villamos energia költsége meghaladja a 9 millió forintot

(185.000 kWh), amelynek több mint 70%-a a ma már korszerűtlen és energiapazarló,

hagyományos fénycsöves és izzós világításból ered.

Az 1.000 db-ot meghaladó különböző teljesítményű hagyományos fénycső és 400 db

60 W-os izzó helyett a korszerű, „A” energiahatékonyságú világítástechnikai eszközök

beépítését a Főiskola nem tudja saját erőből finanszírozni, ezért a Szolnokon és a

kistérségben működő vállalkozások segítségét kértük energiatakarékos izzók és LED-

es fénycsövek adományozásához. A támogatási akciót a Hallgatói Önkormányzat

bevonásával és további vállalkozók megkeresésével, valamint a diákok és a dolgozók

között szervezett gyűjtőakcióval mindaddig folytatni kívánjuk, amíg teljes körűen

megvalósul az energiatakarékos, LED-es fénycsövek beépítése is.

A világítás korszerűsítésnek és a környezetvédelemnek a Szolnoki Főiskola által ezen

sajátos és széles körű támogatást igénylő megvalósulása esetén közel 130.000 kWh/év

villamos energia megtakarítás érhető el. Ezzel egyúttal jelentősen, minimum 46.800

kg/év szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel hozzájárulunk a klímavédelemhez is.

A Főiskola takarékossági intézkedéseinek ellenére a működési kiadásai egyes

jogcímeknél növekedtek, ez elsősorban az infláció hatása miatt történt. Évről-évre

kiemelt figyelmet fordítunk pénzeszközeink racionális, ésszerű felhasználására, ami

külső hatásokkal szemben nem mindig vezet eredményre.

A jelentősebb túllépés gázdíj, távhő és egyéb üzemeltetési kiadásoknál tapasztalható.

A piaci versenyt kihasználva energiaszolgáltató váltás következtében viszont

eredményes megtakarítást értünk el a villamos energia felhasználásban.

Dologi kiadásokon belül 11 millió forintos megtakarítást értünk el a szellemi

tevékenység igénybevételének csökkentéséből, csakis a feltétlenül szükséges külső

oktatókat alkalmaztuk és belső oktatókkal oldottuk meg az óratartásokat.

Legjelentősebb előirányzat-növelés a dologi kiadásoknál történt, 632 MFt összegben,

melyből 397 MFt saját hatáskörű volt, egyrészt előző évi maradványból, másrészt

pedig jogcímek átcsoportosításából.

Ellátottak pénzbeli juttatása

38

Az ellátottal pénzbeli juttatására fordított kiadás 135 MFt volt, 29 MFt-tal kevesebb

mint előző időszakban.

Hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította. Felosztása a Főiskola

szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályok betartásával történt.

A hallgatói jogosultságok elszámolása az év végi beszámolás keretében megtörtént és

maradvány elszámolás keretében rendezzük a fenntartó felé.

Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú pénzeszközátadás keretében főiskolánk hallgatóinak

sportegyesületéhez történt utalás, kiegészítve ezzel a diáksport keretében történő

eszközvásárlás, sportprogramok lebonyolításához szükséges forrást. Előirányzott

keretösszeg 3.500 eFt volt, ebből 350 eFt-ot teljesítettünk.

Kamatkiadások

Intézményünknél fizetett kamatkiadás teljesítésére nem került sor.

Támogatásértékű működési kiadások

Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű működési/felhalmozási kiadás

II.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítási kiadások

2011 évben felújítási feladatokra a módosított előirányzat szerint 600-eFt állt

rendelkezésünkre mely keretösszeget fel is használtuk a Student kollégium

felújításához kapcsolódó tervezési költség finanszírozására:

Beruházási kiadások

Intézményi szinten módosított előirányzati összeg 82.871 eFt-ban került

meghatározásra, melyből 82.593 eFt összeget fordítottunk az alábbi beruházási

feladatok finanszírozására:

Immateriális javak vásárlása (szoftvervásárlás, licensz díjak,

hálózatfelügyeleti rendszerek működtetése, szabadalmi díjak stb.) 44.670 e Ft

Ingatlan beruházásra fordítottunk, melyből 3.001 eFt

--Liget Hotel welness helyiség kialakítás 3.001 eFt

39

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 34.784 eFt-ot használtunk fel, melyből:

---Számítástechnikai és kommunikációs eszközök 27.888 eFt

---Szakmai tevékenység eszközeire 5.246 eFt

---Intézményi egyéb gép, berendezés, felszerelés 1.454 eFt

----Egyéb gépberendezés 196 eFt

Tenyészállat vásárlás 138 eFt

Maradványösszeggel 2011 évben nem számolunk. Jelentős volt az immateriális javak

és gépek, berendezések bővítése, minőségi cseréje, aminek forrását a gazdálkodó

szervezetektől átvett szakképzési hozzájárulás és a pályázati források adták. Ezzel

sikerült biztosítani a gyakorlatigényes oktatás feltételeinek szinten tartását.

A fenti grafikonból látható, hogy 2011. évben fejlesztési célokra, (értéknövelő

beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) a vagyonelemeket

összegezve bruttó 83.193 eFt-ot fordítottunk, ezzel szemben a vagyonkezelt eszközök

után 103.923 eFt értékcsökkenést számoltunk el.

A grafikonon nem tüntettük fel, de a vagyonelemek karbantartására összességében

34.039 eFt-ot fordítottunk. A beruházási felújítási valamint a vagyonelemek

karbantartására fordított kiadásaink meghaladják a tárgyévben elszámolt

40

értékcsökkenés összegét mellyel biztosítottuk a vagyonkezelt ingatlanok és tárgyi

eszközök állagmegóvását, üzemszerű működését.

II.2.5. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok

rendelkezésére tett intézkedések

Mérlegben kimutatott függő kiadásaink állománya 266 eFt, szállítónak utalt ajánlati

biztosíték. Rendezése 2012. első negyedévében megtörténik.

Aktív átfutó elszámolások egyenlege 0.

Passzív függő bevételeink állománya 2.581 eFt, mely összeg hallgatóink felvételi

eljárásához kapcsolódó kedvezmény összegét foglalja magába, rendezése 2012. első

negyedévében megtörténik.

Passzív átfutó bevétel 365 eFt-os összege, takarítási pályázatra teljesítési biztosíték.

II.3. Intézményi bevételek alakulása

II.3.1 A 2011. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása

A Szolnoki Főiskola alapfeladatának ellátására 2011. évben 1.343 MFt állami

támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 332 MFt-tal növelt és 128 MFt-tal

csökkentett. Ennek következtében a módosított előirányzatunk 1.574 MFt volt, ami

100%-ban teljesült. Mivel a finanszírozási rend 2010-től megváltozott, ez a képzési és

tudományos normatívákat érintette, ennek alkalmazása folytán a rendelkezésre álló

források hiánya miatt a fenntartó a finanszírozottsági szintet 87,3%-ban határozta meg

a jogosultsági elszámolásnál (előző évben 97% volt). Ennek következtében

főiskolánkat fenntartási normatívaként 75 millió forint támogatási többlet illeti meg,

ugyanakkor a tudományos és képzési normatívánál túlfinanszírozás jelentkezik,

melynek összege 83 millió forint, ennek rendezése a maradvány elszámolás keretében

fog megtörténni.

41

A grafikon mutatja, hogy az összes bevételnek 55 %-a állami támogatás, a maradék

45% pedig saját bevétel.

A Főiskola saját bevételeinek összege 1.292 Mft volt, amely 332 MFt-tal kevesebb

mint előző évben volt. A bevételekből működési bevétel 983 MFt (77,8%),

felhalmozási bevétel 85 MFt (6,7%), előző évi előirányzat-maradvány 196 MFt

(15,5% )volt. Az intézmény a beszámolási időszakot 28 MFt-bevételi lemaradással

zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb a szolgáltatási és intézmény ellátási díjaknál

van, ami a költségtérítéses bevételeket tartalmazza. Ennek oka a képzési igények és

oktatási piac változása, továbbá az egyre csökkenő fiatalok száma. Ezek a

körülmények alapképzésben is jelentős befolyással bírnak, így intézményünk a saját

bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan

számolhat.

Bevételek 2011. évi

teljesítés

1 5

Áru- és készletértékesítés 46152

Szolgáltatások ellenértéke 521249

Továbbszámlázott szolgáltatások

(telefonköltség, rezsitérítés)

25275

Bérleti és lízingdíjbevételek 54458

Intézményi ellátási díjak 67681

42

Alkalmazottak, hallgatók egyéb

térítései, kártérítések, tárgyi

eszközök ért., egyéb bev.

10706

Kiszámlázott termékek ÁFA bev. 32454

Átvett pénzeszközök, maradvány

átvétel

309839

Támogatás 1547320

Pénzforgalom nélküli bevétel (előir.

maradv.)

195874

Függő, átfutó, kiegyenlítő

bevételek

-82904

Finanszírozás bevételei

Mindösszesen 2728104

Saját bevételeinkből a szolgáltatási bevételek 41%-ot, míg az átvett pénzeszközök

közel 25%-ot képviselnek, az egyéb bevételek pedig 34%-ot tesznek ki.

Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően az NFÜ-től, közreműködő

szervezeteitől az alábbi bevételek érkeztek főiskolánkhoz:

TÁMOP-4.1.1-08/ differenciált és komplex hallgatói és menedzsment

szolgáltatások fejlesztése 84.134 eFt

KKC-2008 Aktivitás ösztönzése vetélkedő 7.215 eFt

Norvég-3 város oktatás 5.740 eFt

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó

integrált szolgáltatásfejlesztés 120.503 eFt

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1Képzés- és tartalomfejlesztés 1.484 eFt

TÁMOP-3.2.4-09/1 Guttenberg-Galaxis 9.186 eFt

TÁMOP-4.2.2/B-10/ TDK és Szakkollégium fejlesztése 12.498 eFt

SH/6/6 Táji értékek, fenntartható turizmus 334eFt

NTP-OKA-XXII.-057 A kutatóműhelyek támogatása 1.200 eFt

NTP-OKA-XIII-08. Tehetséggondozó táborok támogatása 1.970 eFt

NTP-OKA-VIII/A-061. A kiemelkedő tehetség támogatása 95 eFt

2011/5139 Budapest Bank Oktatási Alapítvány Money 500 eFt

Baross bioreaktor KOZKFI Kunhegyes 1.133 eFt

Baross permetező pályázat 1.283 eFt

Összesen: 247.275 eFt

43

Pályázati tevékenységünk eredményességét bizonyítja a befolyt összeg nagyságrendje,

ami biztosítékot ad arra, hogy az oktatási alapfeladatunkat támogató eszközök,

szoftverek megvásárlásra kerülhessenek, az oktatás színvonala tartható legyen.

Összességében megállapítható, hogy bevételeink nem az előirányzottnak megfelelően

alakultak. Tárgyidőszakban a működési bevételeink csökkentek, ennek elsődleges oka

a költségtérítéses hallgatói létszám csökkenése. Mindezek ellenére alapfeladatainkat

sikerült teljesíteni, de meg kell jegyezni, hogy az állam a felsőoktatás működési,

fejlesztési feltételeinek forrását egyre csökkenő támogatással finanszírozza.

II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések

A 2011.december 31.-i fordulónappal 61 napon túli vevői tartozások rendezésével

kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük:

A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küldtünk partnereinknek,

amit több alkalommal megismételtünk. Eredménytelenség esetén a tartozásokra

vonatkozó dokumentáció átadásra került a Főiskola jogászának, aki a szükséges

intézkedéseket megtette, így közjegyző útján, fizetési meghagyás kibocsátása iránti

kérelemmel történő érvényesítést, bírósági úton, polgári peres eljárás megindításának

érvényesítésével próbál a követelések behajtásának érvényt szerezni.

II.4. Előirányzat-maradvány alakulása

II.4.1. 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei

2010. évi előirányzat-maradványunk összege 195.874 eFt volt, ebből 192.966 eFt nem

illette meg intézményünket azt a fenntartónak kellett volna visszautalni.

2011-ben ezen fizetési kötelezettségünknek csak részben tudtunk eleget tenni, mivel

bevételeink alacsony teljesítése miatt elsősorban a szállítói tartozásainkat kellett

rendezni a folyamatos működés érdekében. Így az összes befizetésünk 72.966 eFt volt,

a maradvány pedig 120.000 eFt, amit részletekben történő beutalásra kértünk meg

ezévi költségvetésünkből.

A fennmaradó összeg 2.908 eFt, a PPP év végi elszámolásából adódó visszafizetési

kötelezettség teljesítésére használtunk fel.

II.4.2. 2011. évi előirányzta-maradvány alakulása, összetétele, keltkezésének okai

2011. évi előirányzat-maradványunk összege az előző évi 195.874 eFt-tal szemben

89.245 eFt, intézményünket nem illeti meg a maradvány, sőt nem éri el a 2011. évet

terhelő 150.083 eFt befizetési kötelezettségünket.

44

Maradvány összetétele 117.127 eFt kiadási megtakarítás és 27.882 eFt bevételi

lemaradás.

A főiskolát meg nem illető összeg egyrészt a hallgatói normatíva túlfinanszírozásából

adódik, ami 142.658 eFt, képzési és tudományos célú támogatás a 87,3%-os

finanszírozottsági szint mellett szintén befizetési kötelezettséget eredményezett, mely

összeg a fenntartási normatíva, speciális és egyéb programok kompenzálása mellett

7.425 eFt.

II.5. Európai uniós nyertes pályázatok

Főiskolánknak az Európai uniós pályázatok megszerzése képzési, infrastrukturális

fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást

jelentenek.

TÁMOP-4.1.1. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex

hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán”

A Szolnoki Főiskola versenyképességét nagyban meghatározza a jövőben

stratégiájának eredményessége, minél szélesebb körben való átláthatósága és

működésének gazdaságossága. Ennek informatikai alapja a jövőben az Adattáralapú

Vezetői Információs Rendszer kialakítása, amely segíti a Főiskolai menedzsmentet

döntései hatékony meghozatalában, és a Főiskolai folyamatok, tevékenységek jobb

átláthatóságában a gyorsan változó külső környezeti tényezők tekintetében.

Időtartam: 2009-2011

Teljes költségvetés: 228.352.481,- Ft

Támogatás intenzitása: 88%

Elnyert támogatás: 200 950 183Ft

Önerő: 27.402.296,- Ft

A projekt zárása megtörtént.

A projekt célja a már meglévő hallgatói és öregdiák szolgáltatások továbbfejlesztése és

egy teljes körű szolgáltatási paletta kialakítása, ezek komplett összefűzése. Ezek

hozzájárulnak a DPR minél hatékonyabb, sikeresebb és hosszú távú

megvalósíthatóságához, mely segítségével a végzett hallgatók életpályáját nyomon

tudjuk követni. A sikeres elhelyezkedés és helytállás a munkaerő-piacon a Főiskola fő

eredményességi mutatója, továbbá fontos visszajelzést ad az intézmény vezetésének a

képzés és működés minőségéről, ezt segítik az alábbi rendszerek:

Vezetői Információs Rendszer kialakítása

Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása

Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások fejlesztése

45

Tehetséggondozás

Nyilvánosság, tájékoztatás

TÁMOP-4.1.1/A Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói

és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán

A Szolnoki Főiskola versenyképességének növelése érdekében sor kerül a munkaerő-

piaci alkalmazkodás (a gazdasági környezetre reflektáló, keresletre alapozott

képzéskorszerűsítés), az intézményirányítás (minőségirányítási rendszer,

szervezetfejlesztés) és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások (tehetséggondozás,

életvezetési tanácsadás) fejlesztésére. A projekt megvalósításával a Szolnoki Főiskola

a munkaerő-piac és a társadalom igényeit kiszolgáló valódi térségi szolgáltatóvá válik.

Időtartam: 2010-2012

Teljes költségvetés: 318.523.522,-Ft

Támogatás intenzitása: 93%

Elnyert támogatás: 296.226.875,-Ft

Önerő: 22.296.647,- Ft

A Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt célja a Főiskola munkaerő-piaci

alkalmazkodóképességének javítása, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák

szisztematikus becsatornázása az intézmény oktatási és döntéshozatali rendszerébe,

regionális, térségi szolgáltatóvá válás. Megújuló képzési programok, gyakorlatorientált

képzések létrehozása, a friss szakmai tudás mellett a hallgatók további szakmai és

szociális kompetenciáinak fejlesztése.

Intézményirányítás fejlesztése. Annak a saját magunk számára is meghatározott, de

gazdasági és intézményi partnereink által is megfogalmazott igénynek szeretnénk

megfelelni, amely a stratégiai, tervezési folyamatok fejlesztését, korszerű informatikai

eszközzel történő támogatását valósítja meg. Alapfolyamataink racionalizálására,

minőségalapú újjászervezésére, menedzselésére, kockázatainak elemzésére kívánunk

koncentrálni hogy költséghatékony és magas színvonalú feladatellátásunk nemzetközi

szabványok szerint is mérhető kimeneteket eredményezzen. Az alprojekt célja még az

intézmény-irányítás hatékonyságának korszerűsítése érdekében a Főiskolai tervezési

folyamatainak átvilágítása, fejlesztése és professzionális informatikai alkalmazással

történő támogatása, továbbá a Főiskola működésének, alapfolyamatainak minőség elvű

újraértelmezése, átvilágítása és szabályozása.

A Hallgatói és oktatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt célja a az intézményi

szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása, összességében a Főiskolai

polgárság élethelyzetének, elégedettségének javítása, az intézmény vonzóvá tétele.

46

A nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztés alprojekt célja a

nemzetközi kommunikáció képességünk javítása, speciális tartalommenedzseléssel és

interaktív webfelülettel.

A projekt általános célja a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú

gazdaság kiépítése érdekében, a Szolnoki Főiskola oktatási, szolgáltatási,

folyamatszervezési funkciói minőségének javításával.

„Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi

képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” TÁMOP-4.1.2. – PTE

konzorcium

A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet

bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át

tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy

mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási

tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását

Konzorcium vezető:Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:Dunaújvárosi Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

Károly Róbert Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szolnoki Főiskola

Időtartam: 2010-2011.

Teljes költségvetés: 34.150.000Ft /SZF: 3.750.000

Támogatás intenzitása: 80%

Elnyert támogatás: 27.320.000Ft / SZF: 3.000.000,-Ft

Önerő:6.830.000,- Ft /SZF / SZF: 750.000,- Ft

A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra,

hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből

(EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények

teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és

ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén. A konstrukció célja továbbá, hogy a

Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai,

természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű

tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e

területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

Tananyagfejlesztés moduljai:

Turizmus-menedzsment digitális tankönyv

47

Magyarország turisztikai régiói digitális tankönyv

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés digitális tankönyv

Turisztikai kutatások módszertana digitális tankönyv

Turizmus és közlekedés digitális tankönyv

TÁMOP-3.2.4.-09/1-2010 „Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis

megismerésétől a digitális írástudásig” Újszerű könyvtári szolgáltatások

bevezetése a Szolnoki Főiskola könyvtár és Távoktatási Központjában

A kidolgozásra kerülő Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális

írástudásig c. program minden korosztályra, rétegre kiterjedve az olvasáskultúra

népszerűsítésétől eljut a digitális írástudás elsajátításának szintjéig.

Az általános iskolai korosztály számára az olvasáskultúrába való bevezetést, a

könyvtári szolgáltatások népszerűsítését - az életkori sajátosságaikat maximálisan

szem előtt tartva - biztosítja a projekt egyik új szolgáltatása. A modulszerűen felépített

képzési terv elemei úgy épülnek egymásra, hogy az egyes szintek átjárhatóak

legyenek, és lehetőséget biztosítanak a folyamatos bekapcsolódásra a kor, az oktatási

és képzettségi szinttől függetlenül. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki

számára elérhetővé tegyük a projekt eredményeit, a felhasználható információkat, attól

függetlenül, hogy hol él.

A projekt kiterjed a teljes felhasználói köre, azon belül prioritást élveznek az

álláskeresők és a fogyatékkal élő könyvtárhasználók. Külön kiemelten kezeljük a

hátrányos helyzetűeket és a leszakadó, munkaerőpiacról kiszorult rétegeket.

Könyvtár honlapjának, adatbázisának angol és német nyelven történő elérése tovább

növeli a távoli felhasználók számát.

Időtartam: 2010-2011.

Teljes költségvetés: 26.247.811 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás: 26.247.811 Ft

Az Aleph integrált könyvtári rendszer licensz-bővítésével a könyvtár az országos

lelőhely nyilvántartás elveihez igazodva, dokumentumállományának 24 órán keresztül

történő on-line elérését biztosítja, egyidejűleg a jelenleginél több hozzáférést

biztosítva.

E-tájékoztatás keretében olyan általános információközlő fórumot indítunk, amely

szakmai, közhasznú és kulturális tartalmakat szolgáltat, a felhasználók tanulási

szükségleteinek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.

48

A projekt sikeressége érdekében a humánerőforrásának szaktudásának fejlesztését két

fő területen bővítjük:

- az idegen nyelvű szakmai anyagok szolgáltatása, elérése és a kétnyelvű honlap

gondozása érdekében nyelvtanfolyamokon való részvétellel,

- a 24 órás on-line elérés, e-tájékoztatás professzionális kezelése érdekében a a

Könyvtári Intézet „Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában” című akkreditált

továbbképzés elvégzése.

A projekt népszerűsítésére olyan kampányterv kerül kidolgozásra, amely a potenciális

felhasználói kör teljes egészét átfogja.

A projekt megvalósításához a könyvtár bővíteni kívánja meglévő eszközállományát és

egy olyan korszerű IKT háttér kialakítását célozza meg, amellyel a projekt

biztonsággal elindítható, és hosszú távon fenntartható, fejleszthető.

A kötelező nyilvánosságot a kötelezően előírt elemek használatával biztosítja a projekt

teljes időtartama alatt.

TÁMOP-4.2.2.B-10/1 A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium)

fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

A Főiskola különös fontosságúnak ítéli, hogy segítse diákjait abban, hogy

adottságaikat maximálisan kibontakoztathassák, növelve ezzel mind saját szakmai és

karrier-lehetőségeik körét, mind a Főiskola vonzerejét. Küldetésének betöltése

érdekében ezért tehetséggondozási programot indít. A tehetséggondozási program

eredményeként a Főiskola által kibocsátott végzős hallgatók nagyobb arányban

vesznek majd részt a mesterképzésben illetve jelentősen megnő az esélyük arra, hogy

igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhessenek el, hozzájárulva ezzel a

Főiskola megítélésének javulásához, vonzerejének növekedéséhez, ezzel a hallgatói

létszám megtartásához.

A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja a tehetséges hallgatók

kiválasztása, a bennük rejlő tehetség kibontakozásának segítése maximális szellemi

kibontakozásuknak és szakmai karrierjük felépítésének érdekében.

Időtartam: 2010-2012.

Teljes költségvetés: 49.990.300Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás: 49.990.300Ft

A projekt konkrét célja, hogy kezdeti segítséget nyújtson a tudományos képzés

műhelyeinek működéséhez a Főiskola egyéb projektekben megtervezett

49

tehetséggondozási programja keretében: beindítsa a szakkollégium működését és

jelentős minőségi javulást érjen el a TDK tevékenységében.

A projekt a fentiek érdekében egyrészt a jelenleginél vonzóbbá teszi a TDK és a

szakkollégiumok munkájában való részvételt, emellett célul tűzi ki a tudományos

műhelyekben folyó munka színvonalának emelését. Ennek érdekében felkészítő és

készségfejlesztő képzéseket, a szakma kiváló képviselőinek részvételével előadásokat,

szemináriumokat tesz elérhetővé mind a hallgatók, mind az oktatók számára.

TIOP-1.3.1-10/1-2010 A Szolnoki Főiskola műszer és laborfejlesztése, a műszaki

gyakorlati képzés, oktatás és a K+F+I tevékenység minőség fejlesztésének

érdekben.

„B” épület felújítása (falszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés és világítás

korszerűsítése, a megújuló energiára való áttérés, informatikai hálózat korszerűsítése, a

szolnoki telephely és a mezőtúri telephely (Tangazdaság) közötti szélessávú

informatikai hálózat kiépítése;

„B” épületben meglévő szeminárium termek, irodák és egyéb funkciójú termek

átalakításával a gyakorlati képzést és kutatást szolgáló laborok kialakítása;

Időtartam: 2011-2012.

Teljes költségvetés: 1.513.038.760,- Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Elnyert támogatás: 1.437.386.822 Ft

Önerő: 75.651.938 Ft

Támogatási szerződés megkötése megtörtént.

Célja a nappali és levelezős alapképzés konzultációs bázisának, agrár és műszaki

felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés szükséges gyakorlati

hátterének kialakítása Szolnokon, ezzel biztosítva jobb megközelíthetőséget a képzés

iránt érdeklődők igényeinek hatékonyabb kiszolgálását szaktantermek, laborok

berendezésévek,

ugyanez a bázis színvonalas K+F+I munkára ad lehetőséget, amelyet oktatóink

kutatási feltételeinek korszerűsítésével, a vállalati kapcsolatok jelentős bővítésével, a

cégek innovációs tevékenységnek intenzív támogatásával, szolgáltatások nyújtásával

kívánunk elérni.

a projekt nagyobb hányada a műszaki-informatikai eszközre irányul, kisebb hányada

az agrár, nyelvi és az informatikai fejlesztést szolgálja;

a jelenlegi műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak

mellett újabb műszaki szakok (gépészmérnök, közlekedésmérnök, logisztika, stb.) és

50

ezekhez igazodó felsőfokú szak és szakirányú továbbképzési szakválaszték tényleges,

differenciált kínálatot jelentene.

NTP-OKA XXII. Pályázat a felsőoktatási intézményekben működő

tehetséggondozó műhelyek támogatására

Tehetségnap és tehetség műhely megszervezése

Időtartam: 2011.

Teljes költségvetés: 1.200.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás: 1.200.000 Ft

NTP-OKA XII. Vállalkozzunk Akadémia

Tehetséggondozó műhely működtetése.

Időtartam: 2011.

Teljes költségvetés: 998.992 Ft

Támogatás intenzitása:100%

Elnyert támogatás: 998.992 Ft

NTP-OKA VIII-A Kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók hazai

vagy nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása

TDFK konferencián való részvétel.

Időtartam: 2011.

Teljes költségvetés: 100.000 Ft

Támogatás intenzitása:100%

Elnyert támogatás: 100.000 Ft

NTP-OKA XIII Felsőoktatási Intézmények által szervezett középiskolásoknak

szóló táborok támogatása

5 napos nyári tábor szervezése

Időtartam: 2011.

Teljes költségvetés: 1.997.240 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás: 1.997.240 Ft

Svájci-Magyar Együttműködési program (6. prioritási terület 1. kör): Táji

értéken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése

A magánszektor fejlesztése és a kis- és középvállalkozások exportjának elősegítése –

turisztikai vendéglátáshoz kapcsolódó oktatási programok és turisztikai célpontok

tervezése

51

Vendégbarát turisztikai szolgáltatásokért – turisztikai vendégfogadás és vendég-

elégedettség fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és

lebonyolítása

Időtartam: 24 hó, 2011. 07.-2013. 06.

Teljes költségvetés:1.336.853 CHF

Támogatás intenzitása: 82,2%

Igényelt támogatás: 1.099.475,00CHF

Önerő:237.378,00CHF

KEOP-2011-4.2.0/B „Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki

Főiskolán”

A kialakítandó új rendszer – hőszivattyú primer oldala, hőszivattyú, átalakított,

részben új szekunder oldal (új hőleadók, fan coilok) lehetővé teszik, hogy a rendszer

hatásfok jelentősen, akár 80% körüli értékre javuljon.

Megjegyzés: a rendszerhatásfok időben is változik, attól függően milyen fogyasztók

vannak rákapcsolva az adott időszakban. A hőszivattyúhoz kiépített mérőeszközök

lehetővé teszik egy közelítő érték meghatározását a rendszerhatásfokra vonatkozóan.

Időtartam: 2011-2012.

Teljes költségvetés: 189.525.081 Ft

Támogatás intenzitása:100%

A projekt célja megegyezik a pályázat alapvető célkitűzésével, környezetbarát,

megújuló energiaforrást hasznosító rendszer kiépítése, ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy

csökkenjen energiafüggőségünk és a fosszilis energiaforrás felhasználás (ezzel a CO2

kibocsátás), és növekedjen a megújuló energiaforrás felhasználás. A projekt

megvalósítását az indokolja, hogy a 3 éve PPP konstrukcióban felépített épület

kialakítása során nem alkalmazták a korszerű, energia és költségtakarékos

megoldásokat. Bár a 7/2006 TNM rendelet előírja, de a tervezők nem vették

figyelembe, hogy 1000 négyzetméteresnél nagyobb középület építése során kötelező

megvizsgálni a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit. Az így

kialakított energetikai rendszer energia és költségpazarló – és bár csupán két és fél éve

üzemel, indokolt átalakítása. A becsatolt Energetikai Tanúsítványból is kitűnik, hogy

míg az épület kialakítása energia-hatékony, a beépített szerkezeti elemek megfelelnek

az előírásoknak, a kiépített fűtő és légkezelő rendszer fosszilis energiahordozóra épül

energia és költség pazarló, így még akkor is indokolt átalakítása, ha a rövid

üzemeltetési időszakot figyelembe vesszük.

A korszerűtlen kialakításból eredő jelentős plusz költségeket a Főiskola, illetve

közvetett úton a MAGYAR ÁLLAM viseli.

52

A korszerű hőszivattyús rendszerek lehetővé teszik, hogy ugyanazzal a berendezéssel

lássuk el a hő- és hűtési energia igényt is. Tekintettel arra, hogy a meglévő

berendezések csupán két éve üzemelnek, az új energetikai rendszert úgy érdemes

kialakítani, hogy a meglévő berendezésekkel párhuzamosan működjenek ( a kettőből

egy kazán feleslegessé válik, a hűtőrendszer megmarad). A gazdasági és energetikai

optimalizálás eredményeképpen a hőigény 95%-át, a hűtési igény 70%-át az új

hőszivattyús rendszer fogja biztosítani.

KEOP-2011-4.2.0/A „A Szolnoki Főiskola diákszállójának (5000 Szolnok,

Mártírok u. 8-10 szám alatt) használati melegvíz termelésre rásegítő,

napkollektoros rendszer kiépítése”

Időtartam: 2011-2012.

Teljes költségvetés: 28.537.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt célja: a Szolnoki Főiskola diákszállójának használati meleg víz termelésre

rásegítő napkollektoros rendszer kiépítése, az energiahatékonyság fokozása. Közvetlen

cél: a használati meleg víz energiaszükségletének, illetve energiafogyasztásának

csökkentése.

KEOP-4.4.0 „Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán”

2 db-ból álló darabonként 48 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése a

tiszaligeti Campus és a „B” épület tetején.

Időtartam: 2011-2012.

Teljes költségvetés: 115.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás

A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat

részletesen mutatja.

eFt

ESZKÖZÖK 2010 2011 Változás

2011/2010

I. Immateriális javak 32 490 59 015 181,6 %

II. Tárgyi eszközök 3 063 734 3 020 135 98,6 %

III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 508 10 330 98,3 %

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 2 261 2 383 105,4 %

53

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,

illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

A) Befektetett eszközök összesen 3 108 993 3 091 863 99,4 %

I. Készletek 20 493 16 569 80,9 %

II. Követelések 66 195 88 575 133,8 %

III. Értékpapírok 0 0 0,0 %

IV. Pénzeszközök 312 626 125 610 40,2 %

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 759 266 35,1 %

B) Forgóeszközök összesen 400 073 231 020 57,7 %

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 509 066 3 322 883 94,7 %

A Főiskola mérlegfőösszege 5,3 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest, ebből a

befektetett eszközök 0,6 %-kal, a forgó eszközök pedig 42,3 %-kal csökkentek. A

befektetett eszközökön belül meghatározó elemek az immateriális javak 81,6 %-kal

nőttek, ami elsősorban a TÁMOP pályázat forrásából megvalósított

szoftverbeszerzéseknek tudható be, melyek az alábbi portál rendszereket foglalják

magukba: DPR, ALUMNI, hallgatói szolgáltatások, tehetséggondozás portál, AVIR

rendszer és interfészei, EVASYS rendszer, (DPR online kérdőív kitöltő rendszere)

VIR forrásrendszeri interfészek.

A tárgyi eszközöknél jelentős változás nem volt. Üzemeltetésre átadott eszközök a

Tiszaliget Kft. és Hostel Kft. részére biztosított eszközöket tartalmazza, mely az előző

évvel szinte azonos.

A készletek állománya a főiskolán nem jelentős, mivel raktárral nem rendelkezünk,

ezért törekszünk a fogyóeszközök azonnali felhasználására. Ezt mutatja a

készletállomány 19,1 %-os csökkenése is.

A követelések állománya az előző évhez képest 33, 9 %-kal nőtt, ebből jelentős

összeget képvisel a szakközépiskolák tárgyévben be nem folyt tantárgygondozási díja.

A pénzeszközök állománya év végére 60%-os csökkenést mutat, de év közben is

nehézségeink voltak a rendelkezésre álló likvid pénzeszközeink miatt.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mértéke is lényeges csökkenést mutat, előző

Főiskola vagyoni helyzetének értékelése, mutatói négy év viszonylatában

2008 2009 2010 2011

Befektetett eszközök aránya

54

Befektetett eszköz

82,1 % 89,0 % 88,6 % 93,05 %

Összes eszköz

A mutató négy év távlatában, az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát

mutatja be az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató lényeges változást nem mutat

az elmúlt három évben, kiugró összegű beruházás, felújítás nem volt. Sajnos ennek

tudható be az a tény, hogy a Student kollégium és a B épület állaga nem kielégítő.

Sürgősen szükség volna teljes körű felújításra nem csak az épületre vonatkozóan, de a

gépészeti és víz, fűtés rendszereinek teljes cseréjére is.

Forgóeszközök aránya Forgó eszközök

17,9 % 11,0 % 11,4 % 6,95 %

Összes eszköz

A mutató az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az

összes eszközhöz viszonyítva. A 2008-as arányhoz képest a mutató folyamatosan

csökken, amely a forgatási célú értékpapír állomány csökkenésének, majd

megszűnésének és a pénzeszközök állományának csökkenésével magyarázható.

II.6.1. 2011. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása

A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelését a szabad kapacitás

és adottságainak teljes mértékű kihasználásával.

2011-ben is mint minden évben a felesleges kapacitásunkat bérbeadással hasznosítjuk.

Bérbeadásra kerültek tantermek, aula, büfék, egyéb termek. Bérbeadásból származó

bevételünk 54.458 eFt volt tárgyévben, csupán 9,2%-kal volt alacsonyabb mint előző

évben, annak ellenére, hogy a keresletet a piacon lévő versenytársak nagyban

befolyásolják. A befolyt összegből karbantartási és üzemeltetési kiadásainkat pótoltuk.

A Szolnoki Főiskola mezőtúri telephelyén az elméleti képzés és gyakorlati oktatás

megszűnése és ezen funkciók Szolnokra történt beköltöztetése miatt a Mezőtúr, Petőfi

tér 1. szám alatti és a Mezőtúr, Szolnoki út 5-7. szám alatti ingatlanok – néhány

épületrész bérbeadásán kívül – használaton kívülivé váltak. A vagyonkezelési

szerződésben üzemeltetői kötelezettségünkként meghatározott állagmegóvási, őrzés-

55

védelmi költségeink csökkentése érdekében szenátusi döntés született az ingatlanok

vagyonkezelői jogáról történő lemondásra.

Fenntartó minisztérium és az MNV Zrt. részéről történő jóváhagyásáig a Szolnoki

Főiskola és Mezőtúr Város Önkormányzata között 2011. augusztus 31-én szintén

szenátusi jóváhagyással megkötésre került az SZF/5903/2011. iktatási számú bérleti

szerződés határozott időtartamra, 2011. augusztus 31-től - 2012. augusztus 31-ig,

oktatási célra használatra átadtuk a bérlőnek 0 Ft, azaz Nulla forint bérleti díj

ellenében, azzal a kikötéssel, hogy az épületek fenntartásával, üzemeltetésével és

állagmegóvásával együtt járó valamennyi felmerülő és teljes költséget az általunk

kiállított számla ellenében utólagosan megfizeti.. Főiskolánk volt központi oktatási

épülete (Szolnok, Ady Endre út 9) az új campusba 2008 decemberében megkezdődött

átköltözést követően 2009. év közepére funkcióját veszítette, feleslegesség vált.

Vagyonértékelését elvégeztettük, melynek alapján engedélyt kaptunk az értékesítésre.

Az értékesítés várható bevétele az Oktatási Minisztériummal történt megállapodás

alapján a PPP projekt keretében megvalósult campus bérleti díjának csökkentésére

került volna felhasználásra. Az ingatlan eladása két alkalommal került meghirdetésre,

először 800.000.000 Ft, majd 600.000.000 Ft eladási összegért, de mindkét

alkalommal sikertelenül. Emiatt szenátusi döntés alapján a vagyonkezelői jogunkról

történő lemondásukat terjesztettük elő a fenntartó minisztériumnak és az MNV Zrt-

nek. A visszaadást megelőző ingatlanfelmérést az MNV Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Irodájának munkatársai megtartották.

II.7. Tulajdonosi részesedések

A Szolnoki Főiskola 2011. évben négy gazdasági társaságban rendelkezett tulajdoni

részesedéssel. Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Kft

esetében 100%-os vagyonkezelő, Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft esetében is

100%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, mindkettő az Ftv alapján az

intézmény saját vagyona. Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 3%-os, a Szilícium

Mező Kft-ben pedig 10%-os a tulajdonosi részesedése.

II.8. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása

Követelésünk év végi állománya 88.575 eFt a 2010. évi 66.195 eFt-tal szemben. A

több mint 22 millió forintos növekedést elsősorban a partner szakközépiskolák

tartozásai okozták, mivel az önkormányzatok által fenntartott intézmények év végén,

mint minden költségvetésből gazdálkodó szerv, fizetési nehézségekkel küzdöttek, nem

tudták a részükre leszámlázott képzési programok és tematikák ellenértékét

megfizetni.

Kötelezettségek állománya

56

Megnevezés

2010. 2011. Változás

eFt %

30 nap alatti 176.842 61 -176.781 -99,97

31-60 napos 35.181 46.921 11.740 133,37

61napon túli 25.426 179.619 151.493 706,44

Összesen 237.449 226.601 -10.848 -95,43

Kötelezettségeink év végi állománya 226,6 MFt volt, ami több mint 10 millió forinttal

kevesebb mint előző év ugyanezen időszakában. A kimutatott tartozás rövid lejáratú

kötelezettség, a tárgyévben megrendelt árubeszerzés és szolgáltatás igénybevételének

ellenértékét tartalmazzák. Tárgyévet terhelő kötelezettség ebből 199 MFt, tárgyévet

követő évet terhelő pedig 27,5 MFt. A 60 napon túli tartozásból 131 MFt a PPP bérleti

díjának elmaradásából származik, ugyanis az év folyamán az intézményünket terhelő

önerőt sajnos nem tudtuk előteremteni.

II.9. Letéti számla pénzforgalma

A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik.

II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Éves befizetési kötelezettségünk az intézményt meg nem illető támogatás

túlfinanszírozásából 192.966 eFt, ezen túlmenően a PPP bérleti díj és üzemeltetési

kiadásokra leutalt többlet következtében 39.110 eFt keletkezett. Ennek a befizetési

kötelezettségünknek részben tudtunk eleget tenni, így a túlfinanszírozásból 72.966 eFt,

a PPP-hez kapcsolódóan pedig 26.074 eFt került beutalásra a fenntartó felé. A

maradék 120.000 eFt és 13.036 eFt 2012-ben kerül rendezésre.

II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk

A hallgatói létszámcsökkenés, az állami finanszírozási arányok csökkenése, a

felsőoktatás átalakítása szükségszerűségként jelölték meg intézményünkben a

szemléletváltást.

A Szolnoki Főiskolának fontos szerepe van a megyei és a regionális térségben,

tevékenysége értékes a város és a térség számára, hiszen piacképes diploma helyben

történő megszerzésére nyújt lehetőséget, Szolnok városnak, de a térségnek is komoly

57

értelmiségmegtartó erő, amely megalapozhatja Szolnok fejlődését az információs és

tudástársadalomban

A képzési struktúrája amelyben a nappali képzés mellett levelező és a távoktatási

forma is adott, megfelel a ,,life long learning" (egy életen át való tanulás)

követelményeinek.

Megépült a Campusa amely a térség integrált oktatási-kulturális központ szerepét

töltheti be. A Főiskola minden meghozott intézkedése arra irányul, hogy a Szolnoki

Főiskola továbbra is az ország, a megye illetve a régió meghatározó intézménye

maradjon és az új campusunk a későbbiekben is - stabilitását megőrizve – létezhessen,

működhessen.

Összefoglalás

A Szolnoki Főiskola 2011-es költségvetési évet is sok nehézséggel küzdve zárta.

Az intézmény vezetése egész év folyamán törekedett arra, hogy takarékossági

intézkedéseivel az erőforrások maximális kihasználásával a ráfordítások a szükségesek

és indokoltak legyenek. A jogszabályi előírások és a tőlünk elvárt minőség

betartásával sikerült a működést, a szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani.

Hatékonyság növelése érdekében intézményünkben tovább folyt a szervezeti

átalakítás, melynek következtében az egységek összevonásával átláthatóbb és

koncentráltabb struktúra kialakítása történt, csökkentve ezáltal a vezetők számát.

Továbbra is nehézségeket okozott a csökkenő hallgatói létszám, ami miatt 2011-ben is

jelentős normatíva bevételtől estünk el, s mindehhez hozzájárultak még a tavalyihoz

képest is csökkenő költségtérítéses bevételek.

Mindemellett súlyos problémát jelentett a 2011. évi gazdálkodásban finanszírozottsági

szint csökkentéséből adódó 10% forráskiesés, ami azt jelenti, hogy az előző évi 97%

helyett tárgyévben 87,3%-ban lett megállapítva.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a megváltozott gazdasági körülmények

között nem volt könnyű feladat. Az elvonás, az év végi kiadási korlát mellett kellett a

fizetőképességet biztosítanunk. A költséghatékonysági intézkedéseket tovább

folytattuk és folytatjuk a jövőben is. Ezek egy részének hatása a következő években

lesz érezhető.

Hazánkban, a felsőoktatás rendszerének erőteljes átalakítása indokolttá teszi, hogy

intézményünk vezetése a fennmaradás és ezzel egyidejűleg az előrelépés mellett

58

kötelezze el magát. Jól átgondolt, középtávú intézményfejlesztési terv kidolgozása vált

szükségessé, amelynek következetes megvalósítása biztosíthatja a főiskola további

létét.

Szolnok, 2012. március 28.

Dr Túróczi Imre Bozsó Károlyné

rektor mb.gazd.főig (2012.01.31.)