Upload
robert-dajczak
View
212
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
http://rewal.pl/images/stories/strefa/2011Luty-budzet2011.pdf
Citation preview
BUDŻET GMINY REWAL 2011„Nie trudno o fantazję, gdy się ma pieniądze.Trudniej o pieniądze gdy się ma fantazję”.
(autor nieznany)
Przedstawiam budżet na kolejny rok, abyście Państwo wiedzieli na co wydawane są nasze wspólne pieniądze.
Pragnę serdecznie podziękować Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Skarbnikowi i pracownikom gminy, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnym, dyrektorom szkół, a także wszystkim działaczom społecznym za profesjonalizm oraz stworzenie niezwykłej atmosfery, która pozwoliła Nam mimo róż-
nicy zdań, dojść do kompromisów i znaleźć szereg korzystnych rozwiązań. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa cierpliwej po-stawy, odpowiedzialności i poświęcenia czasu na decydowanie o tym, jak wyglądał będzie najbliższy rok w Naszej gminie. Cieszę się niezmiernie, że nie zapomnieliśmy w trakcie burzliwych dyskusji o tym dla kogo tu jeste-śmy i czemu służymy.
Robert SkraburskiWójt Gminy Rewal
www.rewal.pl
str 2I Sesja Rady Gminy Rewal VI kadencji
www.rewal.pl
Planowane na 2011 r. dochody to kwota 86 962 370,99 zł co w stosunku do projektu planu budżetu na 2010 r.,
który wynosił 64 466 461 zł, są większe o 22 495 909,99, co stanowi wzrost o 25,86%.
Dochody
Dochody gminy Rewal według ważniejszych źródeł na 2011 r.
Środki pozyskiwane to środki przyznane z: Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013, Banku Gospo-darstwa Krajowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-pomorskiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu „Mło-
dzież w działaniu”, Programu Town Twinning Europe for Citizen’s Meeting, Narodowego Programu Rozwo-ju Dróg Lokalnych 2008 – 2011, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-nej w Szczecinie, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych.
www.rewal.pl
Wydatki196 inwestycji od rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zaczynając,
a kończąc na zakupie ławek. Planowane wydatki na 2011 r. to kwota 79 650 247,59 zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi spadek o 3 841 043,41 zł. Planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie
7 312 123,40 zł skierowana na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach na realizację inwestycji.
Wydatki budżetu gminy Rewal na 2011 r.
str 4
www.rewal.pl
BUDŻET WEDŁUG DZIAŁÓW:Dział 600 - Transport i łączność 23 442 402,42 zł
Główna inwestycja: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej
w gminie Rewal. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem
terenu”.
I ETAP:* Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym:- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,
- peron i zadaszenie peronu,- wypożyczalnia rowerów,
- parking,- toalety,
- oświetlenie terenu,- przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła,
- przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej.* Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym:
- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,- peron i zadaszenie peronu,- wypożyczalnia rowerów,
- parking,- toalety,
- oświetlenie terenu,- przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej.
* Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu - „Przystanek Latarnia Morska” w tym:- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,
- peron i zadaszenie peronu,- wypożyczalnia rowerów,
- parking,- toalety,
- oświetlenie terenu.* Remont i konserwacja linii kolejowej na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica (szyny, zwrotnice,
podkłady kolejowe), str 7
www.rewal.pl
* Remont zabytkowego mostu w Niechorzu.
II ETAP:* Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
w Rewalu w tym:- Galeria Miniatur Kolei Wąskotorowych - z Polski i z całego świata,
- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
- biblioteka i czytelnia - zbiory dotyczące kolejnictwa,- sala konferencyjna,
- kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku,- perony i zadaszenie peronów,
- wypożyczalnia rowerów, parking,- przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej,
- toalety,- oświetlenie terenu.
* Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym:
- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej
- kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku,- pokoje gościnne,
- perony i zadaszenie peronów,- zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca)
- w tym budowa zadaszeń, toalet publicznych, kas biletowych,- wypożyczalnia rowerów,
- parking,- toalety,
- oświetlenie terenu.* Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
w Pogorzelicy w tym:- Skansen – Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze),
- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
- perony i zadaszenie peronów,- wypożyczalnia rowerów,
- parking,- toalety,str 8
www.rewal.pl
III ETAP:- remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów i osób niepełnosprawnych (w tym
wagony z wyodrębnionymi miejscami dla osób przewożących rowery) oraz zakup umundurowania.- remont parowozu Vulcan produkowanego przed II Wojną Światową w Szczecinie,
- remont parowozu Px48.
Nowe place i parki:PLAC REKREACYJNY przy ul. Sikorskiego w Rewalu
PLAC SYBIRAKÓW przy ul. Mickiewicza w Rewalu
PLAC PRZED LATARNIĄ w Niechorzu - koncepcja zagospodarowaniaPARK PLANET w Pobierowie - projekt
www.rewal.pl
str 11
PARK SYMBOLI w PustkowiePARK MORSKI w Pogorzelicy - projekt
FONTANNA w Pobierowie - projektCENTRUM NIECHORZA - projekt techniczny
POCZEKALNIA PKS w Pobierowie
NOWE RZEŹBY:
Rzeźba Małego Księcia i Róży na Alei Zakochanych w RewaluPostać Nordic Walking w Pogorzelicy
Krzyż Pomorski w Rewalu
INWESTYCJE DROGOWE:ul. Szczecińska w Pobierowieul. Moniuszki w Pobierowieul. Reymonta w Pobierowieul. Wspólna w Pobierowieul. Sportowa w Pobierowie
ul. Wrzos w Pobierowieul. Orzeszkowej w Pobierowie
ul. Piastowska w Pobierowie - projekt technicznyul. Grunwaldzka w Pobierowie - projekt techniczny rewitalizacji
ul. Dworcowa w Trzęsaczuul. Pałacowa w Trzęsaczu
ul. Władysława Łokietka w Rewalu - przebudowaul. Dworcowa w Rewaluul. Słoneczna w Rewaluul. Szkolna w Rewalu
Dokończenie budowy centrum Rewalaul. Sportowa w Śliwinie
Al. Lipowa w Śliwinie - projekt technicznyul. Ogrodowa w Śliwinie - projekt technicznyul. Spacerowa w Śliwinie - projekt techniczny
ul. Polna w Niechorzu - projekt technicznyul. Trzebiatowska w Niechorzu
Al. Bursztynowa w Niechorzu - projekt technicznyul. Plażowa w Pogorzelicy
Zejścia plażowe:Ul. Mickiewicza w PobierowieUl. Klifowa w Rewalu - projekt
str 12
ul. Leśna w Niechorzu
www.rewal.pl
Parkingi:- miejsca postojowe za budynkiem poczty w Pobierowie
- miejsca postojowe na ul. Moniuszki w Pobierowie- miejsca postojowe na ul. Szkolnej w Rewalu
Ścieżki rowerowe i piesze:- ścieżka rowerowa Niechorze - Pogorzelica
- ścieżka rowerowa na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno- droga wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem na trasie Pustkowo - Pobierowo - projekt techniczny
- ciąg pieszo-rowerowy od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal - projekt
Inwestycje morskie:- budowa przystani jachtowej w Niechorzu - Gmina Rewal - projekt techniczny
- projekt techniczny budowy wejścia do przystani jachtowej w Niechorzu- projekt techniczny budowy pomostu spacerowo - cumowniczego w Pobierowie.
- projekt techniczny budowy pomostu spacerowo - cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu.
www.rewal.pl
Dział 630 - Turystyka 2 069 918 złMATERIAŁY PROMOCYJNE
TWORZENIE MARKI TURYSTYCZNEJ GMINY REWALKAMPANIA REKLAMOWAPROMOCJA TURYSTYCZNA
IMPREZY SPORTOWE, KULTURALNE I REKREACYJNETARGI TURYSTYCZNE
KAMPANIA PROMOCYJNA „WAKACJE ZA JEDEN UŚMIECH”INTERNET
MULTIINFO – SMS-OWY SERWIS TURYSTYKARTA TURYSTYCZNA
str 13
Projekt pomostu spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym - molo w Niechorzu
www.rewal.pl
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 8 844 147,54 zł- Remont dachu w budynku przy uL. Sportowej w Pobierowie i przy uL. Krakowskiej w Niechorzu
- Spłata raty za zakup prawa użytkowania wieczystego działka 206/8 w Pobierowie (Ośrodek Zdrowie na ul. Zachodniej)
- Zakup nieruchomości NR 127/2 O POW. 2338 M.KW. OBR. Pustkowo- Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „ROKITA 2” Na Funkcję
Mieszkalną Wielorodzinną w Pogorzelicy - Gmina Rewal
Dział 710 - Działalność usługowa 314 277 zł- Uchwalenie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego
Pobierowo Północ i Pobierowo Południe.- Rozpoczęcie nowych procedur do uchwalenia planów zagospodarowania
przestrzennego takich jak: Pogorzelica, Trzęsacz-Północ, Trzęsacz, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Niechorze-Południe.
Dział 750 - Administracja Publiczna 7 254 848,36 zł- WYJAZD DELEGACJI Z GMINY REWAL DO GMINY ELEFTHERES W GRECJI W RAMACH PROJEKTU „TOWN TWIN-
NING CITIZEN'S MEETING”- „PASZPORT DO eINTEGRACJI - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” - projekt
Bieg śniadaniowy
przewiduje zakup 14 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy Rewal oraz zakup 5 komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i dostęp do Internetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu.- Spotkanie Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych z okazji 66 rocznicy zakończenia
II Wojny Światowej.- Obchody dnia kombatanta.
- Spotkanie mieszkańców z okazji dnia osadnika.- Projekt rozbudowy urzędu.
- STWORZENIE KOMPLEKSOWEJ SIECI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NARZĘDZIEM PROMOCJI PRODUKTÓW I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH POWIATU GRYFICKIEGO - dofinansowane będzie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
www.rewal.pl
str 15Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 011 019 złWsparcie Policji - 150 000 zł
Wsparcie Straży Granicznej - 35 000 złWsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych - 1 118 558 zł:
www.rewal.pl
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 933 317,14 zł- Sfinansowanie przyjazdu młodzieży z gminy Eleftheres W Grecji do gminy Rewal w ramach wymiany mło-
dzieży w ramach projektu „EUROCLIMA”- Wyposażenie atrium w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie.
- Projekty wykonawcze zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu.- Zakończenie termomodernizacji szkoły w Pobierowie.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu.- Dofinansowanie monografii Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie.
- Budowa Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu
str 16
Wsparcie ratownictwa wodnego - 467 500 złWsparcie Straży Gminnej - 715 961 zł
Monitoring wizyjny w Pobierowie - 500 000 złZakup decybelomierza
Dotacja do zakupu samochodu strażackiego, Zakończenie Budowy Centrum Ratownictwa w Pobierowie.
www.rewal.pl
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 877 000 zł- Zabezpieczenie dodatkowych służb leczniczych na czas sezonu letniego
- Projekt techniczny Ośrodka Zdrowia w Rewalu- Projekt techniczny i wykonanie zmiany ogrzewania z elektrycznego na gazowe
w Ośrodku Zdrowia w Pobierowie- Montaż ogrzewania gazowego w Ośrodku Zdrowia w Niechorzu.
- Dofinansowanie do ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Rewalu- Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Badanie mammogrficzne kobiet - Szczepienia dziewczynek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
- Doposażenie świetlic - 10 000 zł- Profilaktyka szkolna - 108 000 zł
- WSPIERANIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ:* PZERiI Koło w Pobierowie + koło teatralne - 5 000 zł
* PZERiI Koło w Rewalu - 4 000 zł* PZERiI Koło w Niechorzu - 4 000 zł
* Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowiu - 3 000 zł* Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie - 3 000 zł
* Rada Rodziców przy Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie - 2 000 zł* Rada Sołecka Pogorzelica - 6 635 zł* Rada Sołecka Niechorze - 10 686 zł
* Rada Sołecka Śliwin - 7 223 zł* Rada Sołecka Rewal - 10 686 zł
* Rada Sołecka Trzęsacz - 6 557 zł* Rada Sołecka Pustkowo - 6 611 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku
www.rewal.pl
* Rada Sołecka Pobierowo - 11 441 zł* Uniwersytet Trzeciego Wieku - 46 000 zł
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 1 820 610 złŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
- łącznie 66 osób korzysta z różnego rodzaju świadczeńZASIŁKI I POMOC W NATURZE - w 2010 r. przyznano 210 zasiłków
ZASIŁKI STAŁE - w 2010 r. przyznano 24 zasiłki
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 361 340 złPomoc materialna dla uczniów
Projekt budowlany Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie - Budynek D
Budowa toalet stałych w PobierowieOdwodnienie ulic Parkowej, Wesołej i parkingu przy amfiteatrze
Odwodnienie ulicy Reymonta w PobierowieProjekt kanalizacji deszczowej Rewal 2 i Trzęsacz 2
OŚWIETLENIE SZEREGU ULIC:- ul. Szczecińska w Pobierowie - projekt i budowa- ul. Moniuszki w Pobierowie - projekt i budowa
- parking w Pobierowie (budynek za pocztą ) - projekt techniczny i wykonanie oświetlenia- ul. Reymonta w Pobierowie - projekt i budowa- ul. Wspólna w Pobierowie - projekt i budowa- ul. Sportowa w Pobierowie - projekt i budowa
- ul. Wrzos w Pobierowie - projekt i budowa- ul. Orzeszkowa w Pobierowie - projekt i budowa- ul. Nadmorska w Pustkowie - projekt i budowa
- ul. Przedwiośnie w Pustkowie - projekt i budowa - ul. Dworcowa w Trzęsaczu - projekt i wykonanie- ul. Pałacowa w Trzęsaczu - projekt i wykonanie
- ul. Łokietka w Rewalu - projekt i wykonanie- ul. Dworcowa w Rewalu - projekt i wykonanie
- ul. Parkowa w Rewalu - projekt- Plac Sybiraków w Rewalu - projekt i wykonanie str 19
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 866 694 zł
- ul. Sportowa w Śliwinie - projekt i wykonanie- budynek komunalny w Śliwinie - projekt i wykonanie
- al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa w Śliwinie - projekt- ul. Spokojna w Niechorzu - projekt i wykonanie- ul. Brzozowa w Niechorzu - projekt i wykonanie- ul. Jeziorna w Niechorzu - projekt i wykonanie
- ul. Żeglarska w Niechorzu - wykonanie- łódź rybacka na wjeździe do miejscowości Pogorzelica - wykonanie
Zakup Oświetlenia świątecznego do miejscowości ŚliwinKontynuacja walki z azbestem
OdkomarzanieZaplanowano Również Dofinansowanie Zadania Publicznego Pn.:
- „Czyste plaże”,- „Błękitny patrol”,
- „Sprzątanie świata”,- „Psie sprawy - Sprzątaj po psie”,
- „Dziki Rewal”- zakup automatów do selektywnej zbiórki odpadów,
- kosze na śmieci- utrzymanie zieleni w Gminie Rewal.
www.rewal.pl
Rondo w Rewalu
Wspieramy kluby sportowe i stowarzyszenia kulturoweWspieramy Gminny Ośrodek Kultury
- organizacja X edycji Święta Śledzia Bałtyckiego- 8 spotkań z cyklu „Kulturalne Czwartki”
- spotkania z cyklu „Człowiek z pasją”Projekt skansenu rybackiego w Niechorzu
Koncepcja „ŚLIWIN - WIEŚ ZDROWEGO ŻYCIA”Projekt realizacji inwestycji pn. „BUDOWA CENTRUM KULTURY I AMFITEATRU W REWALU”
- czekamy na dofinansowanie z Unii Europejskiej
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 851 961 zł
www.rewal.pl
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 361 894,13 złBudowa lodowiska w Trzęsaczu
Świetlica wiejska w Pustkowie - projekt techniczny
www.rewal.pl
Montaż solarów na hali w Rewalu Projekt techniczny przystani windsurfingowej wraz z zagospodarowaniem jeziora Liwia Łuża w Niechorzu
Budowa hali do tenisa ziemnego i squasha w Pogorzelicy pod warunkiem uzyskania dotacjiUpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie takich
dyscyplin sportowych jak:- piłka nożna (dzieci i młodzież) - 83 700 zł
- piłka nożna (seniorzy) 168 300 zł- piłka nożna (odboje) - 12 150 zł
- siatkówka - 31 500 zł- badminton - 21 150 zł
- tenis stołowy - 16 200 zł- sekcja jeździecka - 27 000 zł
- chór - 30 000 zł- Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego - 5 000 zł
Plac zabaw w PogorzelicyZakup maszyny do wertykulacji boisk
Dofinansowanie programu Błękitna Flaga
W 2011r. zrealizowanych zostanie 196 inwestycji, na które wydana zosta-nie kwota 41 598 894,45 zł, co daje gminie Rewal 52,23 % ogółu budżetu.
11 359 61 zł przypada na jednego mieszkańca gminy z budżetu inwesty-cyjnego.
www.rewal.pl