2012. PROMJENE 2012. OPIS INDEKS 4 VIŠAK PRIHODA (1-2-3) … · 2016. 10. 21. · Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i

136/12) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske

županije na 34. sjednici, održanoj 21. prosinca 2012., donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA 2012.

I. Opći dio Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

Članak 1.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2012. („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“ broj 11/11, 6/12) članci 1., 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

˝Članak 1.

Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2012. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji

se od:

2 3 4(2+3) 5(4/2)

A.

1 Prihodi poslovanja 395.183.375,72 4.296.624,28 399.480.000,00 101,09%

2 Rashodi poslovanja 355.628.161,28 8.679.078,34 364.307.239,62 102,44%

3 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.402.825,14 -13.167.454,06 53.235.371,08 80,17%

4 VIŠAK PRIHODA (1-2-3)

5 MANJAK PRIHODA (3+2-1) 26.847.610,70 -8.785.000,00 18.062.610,70 67,28%

B.

6 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.245.000,00 -8.895.000,00 8.350.000,00 48,42%

7 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.650.000,00 -110.000,00 10.540.000,00 98,97%

8 VIŠAK PRIMITAKA (6-7) 6.595.000,00

9 MANJAK PRIMITAKA (7-6) 2.190.000,00

C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+6) 412.428.375,72 -4.598.375,72 407.830.000,00 98,89%

D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+7) 432.680.986,42 -4.598.375,72 428.082.610,70 98,94%

E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)

F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C) 20.252.610,70 0,00 20.252.610,70 100,00%

G. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 20.252.610,70 0,00 20.252.610,70 100,00%

H. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA (E+G-F) 0,00 0,00

REBALANS II

2012.OPIS

REBALANS I

2012.1

IZNOS

PROMJENEINDEKS

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2

Članak 2.

U proračunsku zalihu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. izdvaja se

500.000,00 kuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i

rashoda te Računu zaduživanja za 2012. se povećavaju, odnosno smanjuju kako slijedi :

3

4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)


61 Prihodi od poreza 230.750.000,00 5.920.000,00 236.670.000,00 102,57%

611 Porez i prirez na dohodak 208.350.000,00 5.770.000,00 214.120.000,00 102,77%

613 Porezi na imovinu 400.000,00 50.000,00 450.000,00 112,50%

614 Porezi na robu i usluge 22.000.000,00 100.000,00 22.100.000,00 100,45%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 132.736.475,15 -1.294.955,15 131.441.520,00 99,02%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 9.400.000,00 -5.310.000,00 4.090.000,00 43,51%

633 Pomoći iz proračuna 15.710.955,15 5.335.044,85 21.046.000,00 133,96%

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.060.000,00 -1.050.000,00 10.000,00 0,94%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 106.565.520,00 -270.000,00 106.295.520,00 99,75%

64 Prihodi od imovine 18.510.000,00 1.752.000,00 20.262.000,00 109,47%

641 Prihodi od financijske imovine 1.630.000,00 1.647.000,00 3.277.000,00 201,04%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 16.880.000,00 105.000,00 16.985.000,00 100,62%

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada 12.286.900,57 -2.170.420,57 10.116.480,00 82,34%

651 Upravne i administrativne pristojbe 11.710.000,00 -2.810.000,00 8.900.000,00 76,00%

652 Prihodi po posebnim propisima 576.900,57 639.579,43 1.216.480,00 210,86%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 900.000,00 90.000,00 990.000,00 110,00%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 900.000,00 90.000,00 990.000,00 110,00%


31 Rashodi za zaposlene 74.624.711,45 -197.838,99 74.426.872,46 99,73%

311 Plaće (Bruto) 60.712.788,45 156.650,13 60.869.438,58 100,26%

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.554.024,00 -228.931,93 4.325.092,07 94,97%

313 Doprinosi na plaće 9.357.899,00 -125.557,19 9.232.341,81 98,66%

32 Materijalni rashodi 159.513.232,67 9.251.264,87 168.764.497,54 105,80%

321 Naknade troškova zaposlenima 18.536.077,75 -286.987,66 18.249.090,09 98,45%

322 Rashodi za materijal i energiju 54.401.458,51 548.161,44 54.949.619,95 101,01%

323 Rashodi za usluge 77.230.786,18 9.400.299,45 86.631.085,63 112,17%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 403.107,00 -195.667,00 207.440,00 51,46%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.941.803,23 -214.541,36 8.727.261,87 97,60%

34 Financijski rashodi 2.043.894,46 78.363,78 2.122.258,24 103,83%

343 Ostali financijski rashodi 2.043.894,46 78.363,78 2.122.258,24 103,83%

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENEINDEKS

BROJ

KONTAVRSTA PRIHODA / RASHODA

REBALANS I

2012.

5

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)

INDEKSBROJ


REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

35 Subvencije 21.913.205,15 -2.263.365,65 19.649.839,50 89,67%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.066.000,00 -455.985,66 610.014,34 57,22%

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 20.847.205,15 -1.807.379,99 19.039.825,16 91,33%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 48.366.914,49 3.165.908,02 51.532.822,51 106,55%

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 5.600.000,00 -3.178.000,00 2.422.000,00 43,25%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.766.914,49 6.343.908,02 49.110.822,51 114,83%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.042.485,14 820.392,50 12.862.877,64 106,81%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.042.485,14 820.392,50 12.862.877,64 106,81%

38 Ostali rashodi 37.123.717,92 -1.675.646,19 35.448.071,73 95,49%

381 Tekuće donacije 26.228.217,54 -683.806,16 25.544.411,38 97,39%

382 Kapitalne donacije 3.929.000,00 54.000,00 3.983.000,00 101,37%

383 Kazne, penali i naknade štete 3.448.000,00 -276.349,69 3.171.650,31 91,99%

385 Izvanredni rashodi 1.580.000,00 -1.080.000,00 500.000,00 31,65%

386 Kapitalne pomoći 1.938.500,38 310.509,66 2.249.010,04 116,02%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.402.825,14 -13.667.454,06 52.735.371,08 79,42%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.490.000,00 -9.998.500,00 491.500,00 4,69%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.380.000,00 -10.000.000,00 380.000,00 3,66%

412 Nematerijalna imovina 110.000,00 1.500,00 111.500,00 101,36%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.701.878,89 -2.852.030,84 37.849.848,05 92,99%

421 Građevinski objekti 18.386.500,00 -680.018,60 17.706.481,40 96,30%

422 Postrojenja i oprema 9.915.740,68 1.871.230,02 11.786.970,70 118,87%

423 Prijevozna sredstva 3.583.132,76 -167.279,76 3.415.853,00 95,33%

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.766.505,45 -3.875.962,50 4.890.542,95 55,79%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.210.946,25 -816.923,22 14.394.023,03 94,63%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.210.946,25 -1.052.185,72 14.158.760,53 93,08%

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 235.262,50 235.262,50

6

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.245.000,00 -8.895.000,00 8.350.000,00 48,42%

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 7.045.000,00 1.105.000,00 8.150.000,00 115,68%

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 5.380.000,00 0,00 5.380.000,00 100,00%

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.465.000,00 950.000,00 2.415.000,00 164,85%

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 200.000,00 155.000,00 355.000,00 177,50%

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

84 Primici od zaduživanja 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.650.000,00 -110.000,00 10.540.000,00 98,97%

51 Izdaci za dane zajmove 4.185.000,00 -2.010.000,00 2.175.000,00 51,97%

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00%

515

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog

sektora 2.185.000,00 -10.000,00 2.175.000,00 99,54%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.465.000,00 1.900.000,00 3.365.000,00 229,69%

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.465.000,00 1.900.000,00 3.365.000,00 229,69%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00%

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00%

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00%

BROJ


REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

REBALANS II

2012.INDEKS

7

Opći dio – prihodi i primici po izvorima

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)

INDEKSBROJ

KONTAVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 412.428.375,72 -4.598.375,72 407.830.000,00 98,89%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.700.000,00 5.300.000,00 186.000.000,00 102,93%


61 Prihodi od poreza 160.400.000,00 5.650.000,00 166.050.000,00 103,52%

611 Porez i prirez na dohodak 138.000.000,00 5.500.000,00 143.500.000,00 103,99%

613 Porezi na imovinu 400.000,00 50.000,00 450.000,00 112,50%

614 Porezi na robu i usluge 22.000.000,00 100.000,00 22.100.000,00 100,45%

64 Prihodi od imovine 2.610.000,00 1.792.000,00 4.402.000,00 168,66%

641 Prihodi od financijske imovine 1.630.000,00 1.647.000,00 3.277.000,00 201,04%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 980.000,00 145.000,00 1.125.000,00 114,80%

65


propisima i naknada 11.910.000,00 -2.297.000,00 9.613.000,00 80,71%

651 Upravne i administrativne pristojbe 11.710.000,00 -2.810.000,00 8.900.000,00 76,00%

652 Prihodi po posebnim propisima 200.000,00 513.000,00 713.000,00 356,50%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.780.000,00 155.000,00 5.935.000,00 102,68%

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 5.580.000,00 155.000,00 5.735.000,00 102,78%

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 5.380.000,00 0,00 5.380.000,00 100,00%

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 200.000,00 155.000,00 355.000,00 177,50%

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

Izvor VLASTITI PRIHODI 910.000,00 90.000,00 1.000.000,00 109,89%

6 Prihodi poslovanja 910.000,00 90.000,00 1.000.000,00 109,89%

64 Prihodi od imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 900.000,00 90.000,00 990.000,00 110,00%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 900.000,00 90.000,00 990.000,00 110,00%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 17.731.900,57 1.036.579,43 18.768.480,00 105,85%

6 Prihodi poslovanja 16.266.900,57 86.579,43 16.353.480,00 100,53%

64 Prihodi od imovine 15.890.000,00 -40.000,00 15.850.000,00 99,75%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 15.890.000,00 -40.000,00 15.850.000,00 99,75%

8

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)

INDEKSBROJ

KONTAVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

65


propisima i naknada 376.900,57 126.579,43 503.480,00 133,58%

652 Prihodi po posebnim propisima 376.900,57 126.579,43 503.480,00 133,58%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.465.000,00 950.000,00 2.415.000,00 164,85%

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.465.000,00 950.000,00 2.415.000,00 164,85%

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.465.000,00 950.000,00 2.415.000,00 164,85%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 176.915.520,00 0,00 176.915.520,00 100,00%

6 Prihodi poslovanja 176.915.520,00 0,00 176.915.520,00 100,00%

61 Prihodi od poreza 70.350.000,00 270.000,00 70.620.000,00 100,38%

611 Porez i prirez na dohodak 70.350.000,00 270.000,00 70.620.000,00 100,38%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 106.565.520,00 -270.000,00 106.295.520,00 99,75%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 106.565.520,00 -270.000,00 106.295.520,00 99,75%

Izvor POMOĆI 16.374.955,15 4.314.044,85 20.689.000,00 126,35%


63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 16.374.955,15 4.314.044,85 20.689.000,00 126,35%

633 Pomoći iz proračuna 15.314.955,15 5.364.044,85 20.679.000,00 135,02%

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.060.000,00 -1.050.000,00 10.000,00 0,94%

Izvor POMOĆI EU 9.796.000,00 -5.339.000,00 4.457.000,00 45,50%

6 Prihodi poslovanja 9.796.000,00 -5.339.000,00 4.457.000,00 45,50%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.796.000,00 -5.339.000,00 4.457.000,00 45,50%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 9.400.000,00 -5.310.000,00 4.090.000,00 43,51%

633 Pomoći iz proračuna 396.000,00 -29.000,00 367.000,00 92,68%

Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

84 Primici od zaduživanja 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

9

II. Posebni dio Izmjena i dopuna Proračuna SDŽ za 2012.

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. u ukupnom iznosu od

428.082.610,70 kuna, raspoređuju se po organizacijskim jedinicama, programima, izvorima,

korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna SDŽ kako slijedi:

10

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)

INDEKSRazred/Skupina/

PodskupinaVRSTA RASHODA / IZDATAKA

REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

UKUPNO RASHODI / IZDACI 432.680.986,42 -4.598.375,72 428.082.610,70 98,94%

RAZDJEL 001 URED ŽUPANA 11.234.531,60 -915.000,00 10.319.531,60 91,86%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 5.344.022,89 -915.000,00 4.429.022,89 82,88%

PROGRAM A01 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 2.252.000,00 164.050,00 2.416.050,00 107,28%

Aktivnost A01 0101 A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije 40.000,00 -2.950,00 37.050,00 92,63%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 40.000,00 -2.950,00 37.050,00 92,63%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 -2.950,00 37.050,00 92,63%

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 -2.950,00 37.050,00 92,63%

32 Materijalni rashodi 40.000,00 -2.950,00 37.050,00 92,63%

323 Rashodi za usluge 13.000,00 -2.950,00 10.050,00 77,31%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00%

Aktivnost A01 0101 A101002 Proslava državnih blagdana 77.000,00 10.000,00 87.000,00 112,99%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 77.000,00 10.000,00 87.000,00 112,99%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.000,00 10.000,00 87.000,00 112,99%

3 Rashodi poslovanja 77.000,00 10.000,00 87.000,00 112,99%

32 Materijalni rashodi 77.000,00 10.000,00 87.000,00 112,99%

322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 35.000,00 8.000,00 43.000,00 122,86%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 2.000,00 27.000,00 108,00%

Aktivnost A01 0101 A101004 Protokolarne obveze 485.000,00 7.000,00 492.000,00 101,44%





322 Rashodi za materijal i energiju 160.000,00 16.000,00 176.000,00 110,00%


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.000,00 -10.000,00 205.000,00 95,35%

Aktivnost A01 0101 A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva 1.650.000,00 150.000,00 1.800.000,00 109,09%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.650.000,00 150.000,00 1.800.000,00 109,09%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.650.000,00 150.000,00 1.800.000,00 109,09%

3 Rashodi poslovanja 1.650.000,00 150.000,00 1.800.000,00 109,09%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 150.000,00 150.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 150.000,00 150.000,00

38 Ostali rashodi 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00%

11

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

381 Tekuće donacije 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00%

PROGRAM A01 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 3.092.022,89 -1.079.050,00 2.012.972,89 65,10%

Aktivnost A01 0102 A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije 157.022,89 -64.050,00 92.972,89 59,21%


Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 950,00 30.950,00 103,17%

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 950,00 30.950,00 103,17%


321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 25.000,00 950,00 25.950,00 103,80%

38 Ostali rashodi 0,00 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 5.000,00

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 52.022,89 0,00 52.022,89 100,00%


32 Materijalni rashodi 52.022,89 0,00 52.022,89 100,00%


Izvor POMOĆI 75.000,00 -65.000,00 10.000,00 13,33%



321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00%


38 Ostali rashodi 28.000,00 -28.000,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije 28.000,00 -28.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost A01 0102 A102003 Proračunska zaliha 1.580.000,00 -1.080.000,00 500.000,00 31,65%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.580.000,00 -1.080.000,00 500.000,00 31,65%



38 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

385 Izvanredni rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 1.080.000,00 -1.080.000,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 1.080.000,00 -1.080.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 1.080.000,00 -1.080.000,00 0,00 0,00%

385 Izvanredni rashodi 1.080.000,00 -1.080.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost A01 0102 A102005 Odnosi s javnošću 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00%





12

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost A01 0102 A102006 Međunarodna i regionalna suradnja 330.000,00 70.000,00 400.000,00 121,21%







Aktivnost A01 0102 A102007 Stručno-savjetodavni poslovi 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%








Aktivnost A01 0102 A102008 Rad nacionalnih manjina 470.000,00 0,00 470.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 470.000,00 0,00 470.000,00 100,00%





38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

Aktivnost A01 0102 A102009 Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji 55.000,00 -5.000,00 50.000,00 90,91%






Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 80,00%




GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 5.890.508,71 0,00 5.890.508,71 100,00%

PROGRAM B01 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode 5.890.508,71 0,00 5.890.508,71 100,00%

Aktivnost B01 0100 A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 100,00%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 100,00%

13

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 100,00%

Aktivnost B01 0100 A100002 Gorska služba spašavanja 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00%



38 Ostali rashodi 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00%

Aktivnost B01 0100 A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda 1.531.868,97 0,00 1.531.868,97 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.531.868,97 0,00 1.531.868,97 100,00%




323 Rashodi za usluge 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 1.403.868,97 0,00 1.403.868,97 100,00%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.403.868,97 0,00 1.403.868,97 100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.403.868,97 0,00 1.403.868,97 100,00%

Aktivnost B01 0100 A100004 Odbor za sigurnost SDŽ 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%






Kapitalni projekt B01 0100 K100002 Zaštita i spašavanje 268.639,74 0,00 268.639,74 100,00%




32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

14

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%





RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 6.340.000,00 -300.000,00 6.040.000,00 95,27%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 6.340.000,00 -300.000,00 6.040.000,00 95,27%

PROGRAM A01 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 6.340.000,00 -300.000,00 6.040.000,00 95,27%

Aktivnost A01 0100 A100002 Rashodi za rad predstavničkog tijela 3.723.000,00 -304.000,00 3.419.000,00 91,83%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 3.723.000,00 -304.000,00 3.419.000,00 91,83%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.723.000,00 -304.000,00 3.419.000,00 91,83%

3 Rashodi poslovanja 3.723.000,00 -304.000,00 3.419.000,00 91,83%

32 Materijalni rashodi 3.723.000,00 -304.000,00 3.419.000,00 91,83%



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.655.000,00 -309.000,00 3.346.000,00 91,55%

Aktivnost A01 0100 A100003 Županijske nagrade i priznanja 167.000,00 0,00 167.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 145.000,00 0,00 145.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 145.000,00 0,00 145.000,00 100,00%

Aktivnost A01 0100 A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00%



38 Ostali rashodi 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100,00%

Aktivnost A01 0100 A100005 Županijski savjet mladih 170.000,00 4.000,00 174.000,00 102,35%







Aktivnost A01 0100 A100006 Službeni glasnik i Kronika SDŽ 280.000,00 0,00 280.000,00 100,00%

15

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 141.528.985,51 12.603.574,76 154.132.560,27 108,91%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 11.900.000,00 2.667.882,00 14.567.882,00 122,42%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 11.900.000,00 2.667.882,00 14.567.882,00 122,42%

PROGRAM C01 0100 Udruge građana 305.000,00 49.950,00 354.950,00 116,38%

Aktivnost C01 0100 A100002 Strukovne i ostale udruge 305.000,00 49.950,00 354.950,00 116,38%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 305.000,00 49.950,00 354.950,00 116,38%



32 Materijalni rashodi 5.000,00 -50,00 4.950,00 99,00%

323 Rashodi za usluge 5.000,00 -50,00 4.950,00 99,00%

38 Ostali rashodi 300.000,00 50.000,00 350.000,00 116,67%

381 Tekuće donacije 300.000,00 50.000,00 350.000,00 116,67%

PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0101 A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%





38 Ostali rashodi 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0101 A101003 Uređenje objekata i nabava opreme 480.000,00 0,00 480.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%

382 Kapitalne donacije 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%





16

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0101 A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0101 A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%










PROGRAM C01 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 1.274.000,00 709.925,00 1.983.925,00 155,72%

Aktivnost C01 0102 A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi 367.400,00 -3.526,00 363.874,00 99,04%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 367.400,00 -3.526,00 363.874,00 99,04%





38 Ostali rashodi 8.000,00 -3.526,00 4.474,00 55,93%

381 Tekuće donacije 8.000,00 -3.526,00 4.474,00 55,93%





Aktivnost C01 0102 A102003 Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece 906.600,00 3.451,00 910.051,00 100,38%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 906.600,00 3.451,00 910.051,00 100,38%





17

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 3.526,00 903.526,00 100,39%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 3.526,00 903.526,00 100,39%

Aktivnost C01 0102 A102004 Nagrade studentima s prosjekom ocjena 5,0 0,00 710.000,00 710.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 710.000,00 710.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 710.000,00 710.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 710.000,00 710.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 10.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 700.000,00 700.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 700.000,00 700.000,00

PROGRAM C01 0103 Rekreacija i šport 4.025.000,00 868.960,00 4.893.960,00 121,59%

Aktivnost C01 0103 A103001 Županijski savez školskog športa 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 450.000,00 0,00 450.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0103 A103002 Organiziranje športskih manifestacija 800.000,00 0,00 800.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00%



38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0103 A103003 Zajednica športskih saveza 950.000,00 0,00 950.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 950.000,00 0,00 950.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 950.000,00 0,00 950.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0103 A103004 Pomoći športskim društvima 770.000,00 170.000,00 940.000,00 122,08%



18

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


38 Ostali rashodi 770.000,00 170.000,00 940.000,00 122,08%

381 Tekuće donacije 770.000,00 170.000,00 940.000,00 122,08%

Aktivnost C01 0103 A103005 Škole športova za djecu i mladež 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0103 A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0103 A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata 750.000,00 700.000,00 1.450.000,00 193,33%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 750.000,00 700.000,00 1.450.000,00 193,33%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 700.000,00 1.150.000,00 255,56%

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 700.000,00 1.150.000,00 255,56%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 250.000,00 700.000,00 950.000,00 380,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 700.000,00 950.000,00 380,00%

38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%





Aktivnost C01 0103 A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša 155.000,00 -1.040,00 153.960,00 99,33%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 155.000,00 -1.040,00 153.960,00 99,33%





38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0103 A103010 Nagrade zaslužnim športašima 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%



19

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura 4.376.000,00 969.047,00 5.345.047,00 122,14%

Aktivnost C01 0104 A104001 Zajednica tehničke kulture 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0104 A104002 Sveučilišna knjižnica 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%






Aktivnost C01 0104 A104003 Muzejska djelatnost 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0104 A104004 Foto klubovi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0104 A104005 Izdavačka djelatnost 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%




35 Subvencije 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

352


sektora 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%

20

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

381 Tekuće donacije 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0104 A104006 Scenska djelatnost 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0104 A104007 Glazbena djelatnost 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0104 A104008 Kulturno umjetnički amaterizam 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%




38 Ostali rashodi 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%

381 Tekuće donacije 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%

Aktivnost C01 0104 A104009 Podrška kulturnim događanjima 1.186.000,00 19.047,00 1.205.047,00 101,61%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.186.000,00 19.047,00 1.205.047,00 101,61%





35 Subvencije 200.000,00 20.000,00 220.000,00 110,00%

352


sektora 200.000,00 20.000,00 220.000,00 110,00%



38 Ostali rashodi 760.000,00 0,00 760.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 760.000,00 0,00 760.000,00 100,00%





21

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0104 A104010 Sufinanciranje HNK Split 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 155,56%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 900.000,00 500.000,00 1.300.000,00 144,44%



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 800.000,00 500.000,00 1.300.000,00 162,50%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 800.000,00 500.000,00 1.300.000,00 162,50%





Aktivnost C01 0104 A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200,00%




38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200,00%

382 Kapitalne donacije 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200,00%

Kapitalni projekt C01 0104 K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00%






Kapitalni projekt C01 0104 K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis 540.000,00 0,00 540.000,00 100,00%










Kapitalni projekt C01 0104 K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro 0,00 200.000,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 0,00 200.000,00 200.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 200.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 200.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 200.000,00

22

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM C01 0105 Vjerske institucije 700.000,00 70.000,00 770.000,00 110,00%

Aktivnost C01 0105 A105001 Vjerske zajednice 700.000,00 70.000,00 770.000,00 110,00%




38 Ostali rashodi 700.000,00 70.000,00 770.000,00 110,00%

381 Tekuće donacije 700.000,00 70.000,00 770.000,00 110,00%

GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI 3.480.880,00 0,00 3.480.880,00 100,00%

PK 31235 MUZEJ CETINSKE KRAJINE 556.000,00 0,00 556.000,00 100,00%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 556.000,00 0,00 556.000,00 100,00%

PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine 556.000,00 0,00 556.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0106 A106004 Rashodi djelatnosti 536.000,00 0,00 536.000,00 100,00%




31 Rashodi za zaposlene 476.000,00 -2.600,00 473.400,00 99,45%

311 Plaće (Bruto) 404.300,00 4.200,00 408.500,00 101,04%

313 Doprinosi na plaće 71.700,00 -6.800,00 64.900,00 90,52%


321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.600,00 2.600,00




311 Plaće (Bruto) 51.200,00 -9.000,00 42.200,00 82,42%





Aktivnost C01 0106 A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%






PK 37540 CENTAR ZA KULTURU BRAČ 2.083.880,00 0,00 2.083.880,00 100,00%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.083.880,00 0,00 2.083.880,00 100,00%

PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine 2.083.880,00 0,00 2.083.880,00 100,00%

Aktivnost C01 0106 A106004 Rashodi djelatnosti 577.000,00 -5.500,00 571.500,00 99,05%

23

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 577.000,00 -5.500,00 571.500,00 99,05%




311 Plaće (Bruto) 425.000,00 1.000,00 426.000,00 100,24%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 79.000,00 -4.300,00 74.700,00 94,56%



311 Plaće (Bruto) 67.400,00 0,00 67.400,00 100,00%


Aktivnost C01 0106 A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara 1.506.880,00 5.500,00 1.512.380,00 100,36%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.506.880,00 5.500,00 1.512.380,00 100,36%





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 1.286.880,00 4.300,00 1.291.180,00 100,33%


32 Materijalni rashodi 1.286.880,00 4.300,00 1.291.180,00 100,33%

323 Rashodi za usluge 1.286.880,00 4.300,00 1.291.180,00 100,33%

PK 37558 MUZEJ HVARSKE BAŠTINE 841.000,00 0,00 841.000,00 100,00%


PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine 841.000,00 0,00 841.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0106 A106004 Rashodi djelatnosti 741.000,00 0,00 741.000,00 100,00%





311 Plaće (Bruto) 594.000,00 -11.000,00 583.000,00 98,15%






24

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


31 Rashodi za zaposlene 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00%

311 Plaće (Bruto) 38.400,00 0,00 38.400,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 6.600,00 0,00 6.600,00 100,00%

Aktivnost C01 0106 A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 79.470.005,81 3.515.927,34 82.985.933,15 104,42%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 13.538.559,81 859.864,40 14.398.424,21 106,35%

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

421 Građevinski objekti 11.900.000,00 -942.257,80 10.957.742,20 92,08%

PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 1.638.559,81 1.802.122,20 3.440.682,01 209,98%

Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 265.370,00 -12.567,00 252.803,00 95,26%




32 Materijalni rashodi 25.370,00 -24.567,00 803,00 3,17%

322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 -800,00 0,00 0,00%


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.900,00 -7.900,00 0,00 0,00%



Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 1.148.314,81 1.821.889,20 2.970.204,01 258,66%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.148.314,81 1.821.889,20 2.970.204,01 258,66%

25

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


3 Rashodi poslovanja 151.930,00 -151.930,00 0,00 0,00%


322 Rashodi za materijal i energiju 6.950,00 -6.950,00 0,00 0,00%


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 311.350,00 861.314,44 1.172.664,44 376,64%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 311.350,00 861.314,44 1.172.664,44 376,64%

421 Građevinski objekti 254.000,00 918.664,44 1.172.664,44 461,68%

422 Postrojenja i oprema 57.350,00 -57.350,00 0,00 0,00%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 582.500,00 1.193.574,76 1.776.074,76 304,91%




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 582.500,00 1.193.574,76 1.776.074,76 304,91%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 582.500,00 1.193.574,76 1.776.074,76 304,91%

421 Građevinski objekti 582.500,00 1.193.574,76 1.776.074,76 304,91%

Izvor VLASTITI PRIHODI 85.980,00 -81.070,00 4.910,00 5,71%




Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 16.554,81 0,00 16.554,81 100,00%




Aktivnost C01 0108 A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0108 A108005 Obuka učenika neplivača 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%






Aktivnost C01 0108 A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama 51.875,00 0,00 51.875,00 100,00%


26

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0108 A108008 Nagrade učenicima OŠ 38.000,00 0,00 38.000,00 100,00%




37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38.000,00 0,00 38.000,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.000,00 0,00 38.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0108 A108009 Pomoći drugih proračuna korisnicima 5.000,00 4.400,00 9.400,00 188,00%


Izvor POMOĆI 5.000,00 4.400,00 9.400,00 188,00%




Aktivnost C01 0108 A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi 10.000,00 -1.600,00 8.400,00 84,00%






Tekući projekt C01 0108 T108001 Program cjeloživotnog učenja 0,00 0,00 0,00


Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00

Izvor POMOĆI EU 0,00 0,00 0,00




PK 11814 OŠ SUPETAR, SUPETAR 674.400,00 -3.500,00 670.900,00 99,48%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 674.400,00 -3.500,00 670.900,00 99,48%

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 671.385,00 -3.500,00 667.885,00 99,48%

27

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 671.385,00 -3.500,00 667.885,00 99,48%


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 671.385,00 -3.500,00 667.885,00 99,48%



321 Naknade troškova zaposlenima 59.100,00 -16.500,00 42.600,00 72,08%



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 -450,00 250,00 35,71%


34 Financijski rashodi 4.800,00 0,00 4.800,00 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 4.800,00 0,00 4.800,00 100,00%

PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 3.015,00 0,00 3.015,00 100,00%

Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 340,00 0,00 340,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 340,00 0,00 340,00 100,00%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340,00 0,00 340,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 340,00 0,00 340,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 340,00 0,00 340,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340,00 0,00 340,00 100,00%

Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 2.675,00 0,00 2.675,00 100,00%






PK 11822 OŠ PUČIŠĆA, PUČIŠĆA 512.206,00 6.085,00 518.291,00 101,19%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 512.206,00 6.085,00 518.291,00 101,19%

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 504.506,00 0,00 504.506,00 100,00%

Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 504.506,00 0,00 504.506,00 100,00%


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 504.506,00 0,00 504.506,00 100,00%



321 Naknade troškova zaposlenima 47.000,00 5.000,00 52.000,00 110,64%





28

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 7.700,00 6.085,00 13.785,00 179,03%

Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%






Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 2.700,00 6.085,00 8.785,00 325,37%









Aktivnost C01 0108 A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%






Aktivnost C01 0108 A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama 0,00 0,00 0,00






PK 11839 OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA 374.496,00 0,00 374.496,00 100,00%








321 Naknade troškova zaposlenima 26.800,00 400,00 27.200,00 101,49%

29

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



















PK 11847 OŠ SELCA, SELCA 528.934,00 -16.633,00 512.301,00 96,86%


















4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.700,00 5.000,00 7.700,00 285,19%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700,00 5.000,00 7.700,00 285,19%

30

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

422 Postrojenja i oprema 2.700,00 5.000,00 7.700,00 285,19%

PK 11855 OŠ BOL, BOL 195.138,00 0,00 195.138,00 100,00%





















PK 11863 OŠ MILNA, MILNA 279.251,00 0,00 279.251,00 100,00%












34 Financijski rashodi 2.095,00 -190,00 1.905,00 90,93%

343 Ostali financijski rashodi 2.095,00 -190,00 1.905,00 90,93%



31

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE












PK 12077 OŠ HVAR, HVAR 997.912,00 800.000,00 1.797.912,00 180,17%









322 Rashodi za materijal i energiju 187.712,00 -6.225,00 181.487,00 96,68%


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.404,00 1.404,00


34 Financijski rashodi 4.315,00 -1.434,00 2.881,00 66,77%

343 Ostali financijski rashodi 4.315,00 -1.434,00 2.881,00 66,77%













32

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 500.000,00 800.000,00 1.300.000,00 260,00%

PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 500.000,00 800.000,00 1.300.000,00 260,00%

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 500.000,00 800.000,00 1.300.000,00 260,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 500.000,00 800.000,00 1.300.000,00 260,00%





Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 800.000,00 800.000,00




PK 12085 OŠ PETAR HEKTOROVIĆ, STARI GRAD 590.066,00 8.622,00 598.688,00 101,46%
























GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

33

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%





PK 12093 OŠ JELSA, JELSA 1.427.886,00 796.000,00 2.223.886,00 155,75%














PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 32.625,00 -4.000,00 28.625,00 87,74%













GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 650.000,00 800.000,00 1.450.000,00 223,08%

PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 650.000,00 800.000,00 1.450.000,00 223,08%

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 650.000,00 800.000,00 1.450.000,00 223,08%


34

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 800.000,00 800.000,00




PK 12108 OŠ ANTE ANĐELINOVIĆ, SUĆURAJ 208.257,00 -23.734,00 184.523,00 88,60%











329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.375,00 -995,00 6.380,00 86,51%









323 Rashodi za usluge 900,00 0,00 900,00 100,00%







PK 12116 OŠ ARŽANO, CISTA PROVO 438.249,00 -800,00 437.449,00 99,82%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 438.249,00 -800,00 437.449,00 99,82%

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 430.249,00 -800,00 429.449,00 99,81%

35

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 430.249,00 -800,00 429.449,00 99,81%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 430.249,00 -800,00 429.449,00 99,81%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 430.249,00 -800,00 429.449,00 99,81%

3 Rashodi poslovanja 430.249,00 -800,00 429.449,00 99,81%















PK 12124 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA - CISTA VELIKA, CISTA PROVO 606.349,00 7.995,00 614.344,00 101,32%




















36

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









Izvor VLASTITI PRIHODI 9.970,00 0,00 9.970,00 100,00%




PK 12132 OŠ STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI 2.820.966,00 -44.456,87 2.776.509,13 98,42%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.820.966,00 -44.456,87 2.776.509,13 98,42%


Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 2.024.266,00 -39.400,00 1.984.866,00 98,05%







323 Rashodi za usluge 1.155.443,00 -4.287,47 1.151.155,53 99,63%





Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 320.000,00 -4.056,87 315.943,13 98,73%











37

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

















PK 12149 OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE 1.102.396,00 59.337,50 1.161.733,50 105,38%


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.081.581,00 49.737,50 1.131.318,50 104,60%

Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 918.581,00 52.700,00 971.281,00 105,74%


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 918.581,00 52.700,00 971.281,00 105,74%

















38

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE















PK 12157 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ 773.504,00 1.140.800,00 1.914.304,00 247,48%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 773.504,00 1.140.800,00 1.914.304,00 247,48%

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 516.764,00 48.800,00 565.564,00 109,44%












PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 256.740,00 1.092.000,00 1.348.740,00 525,33%

Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 256.740,00 1.092.000,00 1.348.740,00 525,33%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 256.740,00 1.092.000,00 1.348.740,00 525,33%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 252.690,00 1.092.000,00 1.344.690,00 532,15%




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 1.092.000,00 1.342.000,00 536,80%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 1.092.000,00 1.342.000,00 536,80%


39

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




PK 12165 OŠ IVANA LEKE, PROLOŽAC 1.405.527,00 187.500,00 1.593.027,00 113,34%











324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.340,00 1.000,00 3.340,00 142,74%























45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 200.000,00 600.000,00 150,00%

40

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 200.000,00 600.000,00 150,00%







PK 12173 OŠ RUNOVIĆ, RUNOVIĆI 826.119,00 169.697,81 995.816,81 120,54%































41

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE







PK 12181 OŠ STUDENCI, LOVREĆ 354.409,00 -20.850,00 333.559,00 94,12%












34 Financijski rashodi 900,00 231,66 1.131,66 125,74%

343 Ostali financijski rashodi 900,00 231,66 1.131,66 125,74%














Aktivnost C01 0108 A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%





42

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


PK 12190 OŠ ZAGVOZD, ZAGVOZD 1.075.704,00 47.114,00 1.122.818,00 104,38%
























PK 12204 OŠ ZMIJAVCI, ZMIJAVCI 1.510.757,00 67.783,75 1.578.540,75 104,49%











324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 981,00 0,00 981,00 100,00%


43

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 400.000,00 32.351,75 432.351,75 108,09%























PK 12315 OŠ DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA 428.328,00 -12.427,29 415.900,71 97,10%













44

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 105.880,00 -5.600,00 100.280,00 94,71%






4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 105.880,00 -5.600,00 100.280,00 94,71%



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 87.500,00 -5.600,00 81.900,00 93,60%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 87.500,00 -5.600,00 81.900,00 93,60%

PK 12323 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA 510.370,00 122.225,00 632.595,00 123,95%



















45

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE












PK 12340 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODA 349.360,00 10.000,00 359.360,00 102,86%












34 Financijski rashodi 4.080,00 1.000,00 5.080,00 124,51%

343 Ostali financijski rashodi 4.080,00 1.000,00 5.080,00 124,51%


Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 0,00 10.000,00 10.000,00












46

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PK 12366 OŠ TUČEPI, TUČEPI 304.438,00 0,00 304.438,00 100,00%




























PK 12446 OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ 2.240.754,00 100,00 2.240.854,00 100,00%


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 2.109.859,00 100,00 2.109.959,00 100,00%

Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 2.109.859,00 100,00 2.109.959,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.109.859,00 100,00 2.109.959,00 100,00%



32 Materijalni rashodi 2.097.659,00 100,00 2.097.759,00 100,00%



47

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



























PK 12454 OŠ JESENICE, DUGI RAT 1.180.360,00 102.475,00 1.282.835,00 108,68%












48

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



























PK 12462 OŠ 1.LISTOPADA 1942.- ČIŠLA, OMIŠ 867.380,00 5.000,00 872.380,00 100,58%








321 Naknade troškova zaposlenima 9.142,00 -470,00 8.672,00 94,86%




49

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 1.020,00 5.000,00 6.020,00 590,20%













PK 12479 OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVAC 1.553.003,00 133.927,31 1.686.930,31 108,62%




















Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 -4.377,54 115.622,46 96,35%


50

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 -4.377,54 115.622,46 96,35%

422 Postrojenja i oprema 120.000,00 -4.377,54 115.622,46 96,35%


Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 0,00 10.000,00 10.000,00






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00








45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 20.000,00 20.000,00
















PK 12487 OŠ GORNJA POLJICA-SRIJANE, OMIŠ 566.728,00 0,00 566.728,00 100,00%

51

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



























PK 12500 OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO 932.651,00 1.501,00 934.152,00 100,16%












52

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE














PK 12518 OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ 1.146.490,00 -19.300,00 1.127.190,00 98,32%

























53

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









PK 12526 OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ 1.193.059,00 -33.375,00 1.159.684,00 97,20%
























PK 12534 OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ 1.128.584,00 19.190,00 1.147.774,00 101,70%






54

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE































PK 12542 OŠ STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ 416.454,00 -27.416,42 389.037,58 93,42%








55

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


























PK 12559 OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE 1.544.340,00 -38.880,00 1.505.460,00 97,48%













56

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE
























PK 12567 OŠ KAMEŠNICA, OTOK 827.826,00 5.000,00 832.826,00 100,60%















57

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE













PK 12575 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HAN 831.583,00 -2.341,06 829.241,94 99,72%














Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 90.000,00 -341,06 89.658,94 99,62%












58

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








PK 12583 OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA 866.763,00 31.809,94 898.572,94 103,67%



























Aktivnost C01 0108 A108005 Obuka učenika neplivača 0,00 10.000,00 10.000,00




59

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



PK 12591 OŠ TRILJ, TRILJ 2.099.276,00 57.698,88 2.156.974,88 102,75%



Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 1.838.936,00 50.000,00 1.888.936,00 102,72%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.838.936,00 50.000,00 1.888.936,00 102,72%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.838.936,00 50.000,00 1.888.936,00 102,72%































60

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





PK 12606 OGŠ JAKOVA GOTOVCA, SINJ 292.890,00 0,00 292.890,00 100,00%






















PK 12794 OŠ MAJSTORA RADOVANA, TROGIR 1.189.463,00 16.465,00 1.205.928,00 101,38%









322 Rashodi za materijal i energiju 251.305,00 -417,00 250.888,00 99,83%



61

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 170.000,00 0,00 170.000,00 100,00%





















PK 12809 OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR 1.249.706,00 -102.199,92 1.147.506,08 91,82%



Aktivnost C01 0107 A107001 Materijalni i financijski rashodi 999.026,00 8.800,08 1.007.826,08 100,88%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 999.026,00 8.800,08 1.007.826,08 100,88%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 999.026,00 8.800,08 1.007.826,08 100,88%


32 Materijalni rashodi 996.526,00 8.660,08 1.005.186,08 100,87%







62

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%




























PK 12817 OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA 1.058.924,00 35.980,00 1.094.904,00 103,40%








63

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























PK 12825 OŠ VIS, VIS 341.536,00 -4.000,00 337.536,00 98,83%
















64

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE












PK 12833 OŠ KOMIŽA, KOMIŽA 208.129,00 16.414,00 224.543,00 107,89%


























PK 12841 OŠ VRGORAC, VRGORAC 2.431.943,00 -19.519,36 2.412.423,64 99,20%

65

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




















Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 220.480,64 370.480,64 246,99%



















66

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00













PK 13107 OŠ GRADAC, GRADAC 761.435,00 0,00 761.435,00 100,00%





















67

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE










PK 13140 OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 1.525.457,00 20.386,96 1.545.843,96 101,34%





























68

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


























PK 13158 OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA 957.955,00 -28.300,00 929.655,00 97,05%













69

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






































4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00

70

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE












PK 13166 OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ 1.065.309,00 6.297,50 1.071.606,50 100,59%



























71

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE































324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00








72

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








PK 13174 OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI 711.644,00 -5.000,00 706.644,00 99,30%































73

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE







PK 13182 OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI 1.766.968,00 79.556,63 1.846.524,63 104,50%










323 Rashodi za usluge 970.953,00 80.341,89 1.051.294,89 108,27%






















74

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


PK 13199 OŠ PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC 1.100.143,00 999.595,01 2.099.738,01 190,86%


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 715.543,00 1.219.644,45 1.935.187,45 270,45%












Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 1.218.840,45 1.518.840,45 506,28%


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 300.000,00 1.218.840,45 1.518.840,45 506,28%





















75

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE










PK 13203 OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN 2.013.308,00 205.774,43 2.219.082,43 110,22%







32 Materijalni rashodi 1.033.258,00 -787,50 1.032.470,50 99,92%






















76

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

















PK 13211 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN 1.204.131,00 19.750,00 1.223.881,00 101,64%


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.166.931,00 0,00 1.166.931,00 100,00%




















77

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























PK 13220 OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS 2.219.263,00 21.616,00 2.240.879,00 100,97%
















78

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE































PK 13238 OŠ DUGOPOLJE, DUGOPOLJE 956.369,00 3.527,40 959.896,40 100,37%








79

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

































PK 13246 OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ 674.738,00 651,88 675.389,88 100,10%






80

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 -1.595,00 905,00 36,20%

























41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00



PK 13254 OŠ NEORIĆ-SUTINA, MUĆ 267.392,00 -500,00 266.892,00 99,81%




81

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE
























PK 13262 OŠ BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ 610.510,00 10.120,00 620.630,00 101,66%















82

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE














PK 13480 OŠ STROŽANAC, PODSTRANA 2.116.419,00 -213.015,97 1.903.403,03 89,94%

























83

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00



PK 13535 OŠ GROHOTE, ŠOLTA 2.614.286,00 -1.039.627,17 1.574.658,83 60,23%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.614.286,00 -1.039.627,17 1.574.658,83 60,23%













Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 -257.859,17 742.140,83 74,21%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.000.000,00 -257.859,17 742.140,83 74,21%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.000.000,00 -257.859,17 742.140,83 74,21%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 -257.859,17 742.140,83 74,21%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 -257.859,17 742.140,83 74,21%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 -257.859,17 742.140,83 74,21%

PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 1.119.300,00 -781.768,00 337.532,00 30,16%







84

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 1.099.300,00 -781.768,00 317.532,00 28,88%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.099.300,00 -781.768,00 317.532,00 28,88%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.099.300,00 -781.768,00 317.532,00 28,88%




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.014.300,00 -696.768,00 317.532,00 31,31%



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 -703.098,00 296.902,00 29,69%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 -703.098,00 296.902,00 29,69%

PK 15569 OŠ LOVRO PL. MATAČIĆ, OMIŠ 104.381,00 0,00 104.381,00 100,00%














PK 16297 OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SEGET DONJI 852.145,00 -126.168,00 725.977,00 85,19%













85

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 0,00 700,00 100,00%






























86

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



PK 40859 OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN 1.946.729,00 -777.890,00 1.168.839,00 60,04%

























42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00%










87

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00















GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 46.678.099,70 6.419.765,42 53.097.865,12 113,75%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.213.377,70 -679.332,05 534.045,65 44,01%

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 0,00 0,00 0,00







PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 1.213.377,70 -679.332,05 534.045,65 44,01%

Aktivnost C01 0111 A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 47.670,00 -30.563,00 17.107,00 35,89%





322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00%

88

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 440.000,00 -440.000,00 0,00 0,00%






Izvor VLASTITI PRIHODI 279.000,00 -279.000,00 0,00 0,00%











Aktivnost C01 0111 A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%


Aktivnost C01 0111 A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ 0,00 81.790,69 81.790,69


Izvor POMOĆI 0,00 81.790,69 81.790,69




Aktivnost C01 0111 A111009 Nagrade učenicima SŠ 213.000,00 0,00 213.000,00 100,00%




89

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



Aktivnost C01 0111 A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima 15.000,00 -11.559,74 3.440,26 22,94%


Izvor POMOĆI 15.000,00 -11.559,74 3.440,26 22,94%




PK 12212 GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA. IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI 527.923,00 0,00 527.923,00 100,00%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 527.923,00 0,00 527.923,00 100,00%












PK 12331 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA 375.000,00 13.498,50 388.498,50 103,60%









PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 0,00 13.498,50 13.498,50



Izvor POMOĆI 0,00 13.498,50 13.498,50



90

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


PK 18073 SŠ BOL, BOL 405.268,00 -2.195,00 403.073,00 99,46%















PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 12.680,00 -2.195,00 10.485,00 82,69%













PK 18081 SŠ BRAČ, SUPETAR 1.132.053,00 -282.996,00 849.057,00 75,00%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 1.110.373,00 -300.000,00 810.373,00 72,98%







91

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


















PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 21.680,00 17.004,00 38.684,00 178,43%













422 Postrojenja i oprema 0,00 15.000,00 15.000,00



Izvor VLASTITI PRIHODI 15.000,00 2.000,00 17.000,00 113,33%




PK 18104 SŠ HVAR, HVAR 1.184.061,00 -292.500,00 891.561,00 75,30%

92

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 1.183.381,00 -300.000,00 883.381,00 74,65%












Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00%






PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 680,00 7.500,00 8.180,00 1202,94%







Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 0,00 7.500,00 7.500,00










Aktivnost C01 0111 A111007 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ 0,00 0,00 0,00


93

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 0,00 0,00 0,00

PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 0,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 0,00 0,00





PK 18153 SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA 1.093.514,00 280.698,00 1.374.212,00 125,67%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 1.074.834,00 0,00 1.074.834,00 100,00%
























94

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE















Izvor POMOĆI 0,00 280.698,00 280.698,00




PK 18188 SŠ JURE KAŠTELAN, OMIŠ 957.041,00 293.126,01 1.250.167,01 130,63%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 957.041,00 293.126,01 1.250.167,01 130,63%

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 904.301,00 -50.000,00 854.301,00 94,47%


















95

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























Izvor POMOĆI 0,00 325.026,01 325.026,01




PK 18196 SŠ KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA 1.170.952,00 -157.000,00 1.013.952,00 86,59%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 1.158.612,00 -145.000,00 1.013.612,00 87,49%










96

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



Aktivnost C01 0109 A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima 371.700,00 0,00 371.700,00 100,00%






PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 12.340,00 -12.000,00 340,00 2,76%







Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00%












Aktivnost C01 0111 A111008 Pravno zastupanje 0,00 0,00 0,00






PK 18207 SŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ 1.110.446,00 556.351,50 1.666.797,50 150,10%




97

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




32 Materijalni rashodi 1.069.427,00 -250,00 1.069.177,00 99,98%





























Izvor POMOĆI 0,00 556.351,50 556.351,50




PK 18215 SŠ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 744.493,00 34.825,35 779.318,35 104,68%


98

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 731.133,00 -47.373,00 683.760,00 93,52%




































Izvor POMOĆI 0,00 94.198,35 94.198,35


99

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



PK 18223 SŠ GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 888.371,00 133.662,85 1.022.033,85 115,05%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 795.371,00 26.900,00 822.271,00 103,38%
























Izvor POMOĆI 0,00 101.762,85 101.762,85




PK 18231 SŠ BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ 1.494.737,00 50.723,41 1.545.460,41 103,39%






100

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

































Izvor POMOĆI 0,00 70.723,41 70.723,41




PK 18240 SŠ OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.104.172,00 -35.349,02 1.068.822,98 96,80%

101

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE














PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 159.740,00 -35.349,02 124.390,98 77,87%











42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.400,00 -52,00 9.348,00 99,45%

422 Postrojenja i oprema 9.400,00 -52,00 9.348,00 99,45%



Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 0,00 0,00






Izvor POMOĆI 0,00 114.702,98 114.702,98




102

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PK 18258 III. GIMNAZIJA, SPLIT 916.946,00 53.893,30 970.839,30 105,88%






























Izvor POMOĆI 0,00 57.681,30 57.681,30




Aktivnost C01 0111 A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima 0,00 6.000,00 6.000,00


Izvor POMOĆI 0,00 6.000,00 6.000,00


103

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









Izvor POMOĆI 15.000,00 -6.270,00 8.730,00 58,20%




PK 18266 SŠ TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT 971.811,00 243.037,89 1.214.848,89 125,01%


























104

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








Izvor POMOĆI 0,00 197.956,89 197.956,89




PK 18274 SŠ EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.594.964,00 249.056,28 1.844.020,28 115,62%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 1.579.744,00 86.875,00 1.666.619,00 105,50%

























105

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE













Izvor POMOĆI 0,00 139.181,28 139.181,28




Aktivnost C01 0111 A111008 Pravno zastupanje 0,00 0,00 0,00






PK 18282 SŠ KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT 731.028,00 77.728,44 808.756,44 110,63%
















106

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE















Izvor POMOĆI 0,00 77.728,44 77.728,44




PK 18299 SŠ LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT 654.694,00 70.637,25 725.331,25 110,79%




















107

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE











Izvor POMOĆI 0,00 70.637,25 70.637,25




PK 18303 SŠ POMORSKA ŠKOLA, SPLIT 1.119.258,00 115.007,88 1.234.265,88 110,28%
























108

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE











Izvor POMOĆI 0,00 104.007,88 104.007,88




PK 18311 SŠ ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT 2.472.517,00 999.108,63 3.471.625,63 140,41%




















Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 548.523,00 1.150.798,42 1.699.321,42 309,80%


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 548.523,00 1.150.798,42 1.699.321,42 309,80%


109

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























Izvor POMOĆI 0,00 270.210,46 270.210,46




PK 18338 SŠ ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VIS 410.562,00 -51,00 410.511,00 99,99%












110

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 24.340,00 -51,00 24.289,00 99,79%








Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 12.000,00 -51,00 11.949,00 99,58%


Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 -51,00 11.949,00 99,58%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 -51,00 11.949,00 99,58%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 -51,00 11.949,00 99,58%

422 Postrojenja i oprema 12.000,00 -51,00 11.949,00 99,58%











PK 18346 SŠ IVANA LUCIĆA, TROGIR 608.204,00 92.191,00 700.395,00 115,16%












111

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE
























Izvor POMOĆI 0,00 61.629,00 61.629,00




PK 18354 SŠ TIN UJEVIĆ, VRGORAC 730.039,00 27.870,00 757.909,00 103,82%











112

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




















Izvor POMOĆI 0,00 27.870,00 27.870,00




PK 18387 I. GIMNAZIJA, SPLIT 730.069,00 141.861,29 871.930,29 119,43%















113

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


























Izvor POMOĆI 0,00 46.260,30 46.260,30






Izvor POMOĆI 0,00 15.000,00 15.000,00




PK 18395 NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA "DON FRANE BULIĆ", SPLIT 370.076,00 0,00 370.076,00 100,00%



114

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE












PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 42.700,00 0,00 42.700,00 100,00%













PK 18467 GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ 723.408,00 242.484,00 965.892,00 133,52%











324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500,00 1.200,00 6.700,00 121,82%



115

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

















Izvor POMOĆI 0,00 242.484,00 242.484,00




PK 18475 SŠ TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ 1.217.426,00 497.204,00 1.714.630,00 140,84%


















116

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE












Izvor POMOĆI 0,00 507.204,00 507.204,00




Aktivnost C01 0111 A111008 Pravno zastupanje 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%






PK 18483 SŠ STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA 917.112,00 233.380,50 1.150.492,50 125,45%

















117

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


















Izvor POMOĆI 0,00 233.380,50 233.380,50




PK 18522 SŠ BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR 969.505,00 77.442,75 1.046.947,75 107,99%

















118

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE














Izvor POMOĆI 0,00 77.442,75 77.442,75




PK 18555 SŠ TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT 1.216.373,00 126.778,79 1.343.151,79 110,42%





















119

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

















Izvor POMOĆI 0,00 76.778,79 76.778,79




PK 18563 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT 658.450,00 175.678,34 834.128,34 126,68%














Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 125.000,00 125.000,00


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 125.000,00 125.000,00


120

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























Izvor POMOĆI 0,00 41.678,34 41.678,34




PK 18571 IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT 763.763,00 68.780,70 832.543,70 109,01%












121

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



























Izvor POMOĆI 0,00 56.180,70 56.180,70






Izvor POMOĆI 0,00 2.500,00 2.500,00






122

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





PK 18580 SŠ PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 878.829,00 147.001,55 1.025.830,55 116,73%
































Izvor POMOĆI 0,00 46.831,05 46.831,05


123

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























PK 18598 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT 928.620,00 54.961,56 983.581,56 105,92%


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard 891.550,00 -954,99 890.595,01 99,89%














124

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





















Izvor POMOĆI 0,00 55.916,55 55.916,55




PK 18602 SŠ OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 2.816.261,00 619.610,38 3.435.871,38 122,00%














125

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 800.000,00 434.000,00 1.234.000,00 154,25%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 800.000,00 434.000,00 1.234.000,00 154,25%



32 Materijalni rashodi 800.000,00 434.000,00 1.234.000,00 154,25%

323 Rashodi za usluge 800.000,00 434.000,00 1.234.000,00 154,25%

Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 -485.625,00 214.375,00 30,63%


























Izvor POMOĆI 0,00 93.480,38 93.480,38




PK 18619 SŠ INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT 405.881,00 24.185,25 430.066,25 105,96%


126

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























Izvor POMOĆI 0,00 24.185,25 24.185,25




PK 18627 II. GIMNAZIJA, SPLIT 642.963,00 91.124,25 734.087,25 114,17%












127

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE























Izvor POMOĆI 0,00 47.019,75 47.019,75




PK 18709 SŠ ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLIT 1.465.859,00 260.520,09 1.726.379,09 117,77%












128

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




























Izvor POMOĆI 0,00 115.304,10 115.304,10






Izvor POMOĆI 0,00 4.929,74 4.929,74





129

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





















PK 18805 SŠ OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI 1.018.114,00 405.856,25 1.423.970,25 139,86%


















130

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






















Izvor POMOĆI 0,00 388.256,25 388.256,25




PK 18813 SŠ EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI 920.269,00 430.947,75 1.351.216,75 146,83%













131

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




























Izvor POMOĆI 0,00 442.947,75 442.947,75




PK 18821 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI 699.861,00 231.727,75 931.588,75 133,11%







132

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



























Izvor POMOĆI 0,00 227.727,75 227.727,75




PK 18830 GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI 949.075,00 496.785,50 1.445.860,50 152,34%








133

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






















Izvor POMOĆI 0,00 506.785,50 506.785,50




PK 19669 ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT 1.048.591,00 0,00 1.048.591,00 100,00%













134

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 0,00 0,00 0,00

Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 0,00 0,00 0,00






PK 19677 UČENIČKI DOM SPLIT, SPLIT 2.399.214,00 49.160,00 2.448.374,00 102,05%










Aktivnost C01 0109 A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima 1.864.214,00 0,00 1.864.214,00 100,00%




37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.864.214,00 0,00 1.864.214,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.864.214,00 0,00 1.864.214,00 100,00%







PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 0,00 0,00 0,00

Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 0,00 0,00 0,00



135

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








PK 19790 FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU 353.025,00 190.028,00 543.053,00 153,83%















Aktivnost C01 0111 A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 680,00 3.100,00 3.780,00 555,88%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 680,00 3.100,00 3.780,00 555,88%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680,00 3.100,00 3.780,00 555,88%

3 Rashodi poslovanja 680,00 3.100,00 3.780,00 555,88%

32 Materijalni rashodi 680,00 3.100,00 3.780,00 555,88%












136

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




Izvor POMOĆI 0,00 126.228,00 126.228,00




PK 22752 GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT 973.924,00 12.253,50 986.177,50 101,26%














PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 0,00 12.253,50 12.253,50



Izvor POMOĆI 0,00 12.253,50 12.253,50




RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 97.147.575,13 1.495.500,00 98.643.075,13 101,54%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 7.247.500,00 -87.500,00 7.160.000,00 98,79%


PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita 6.067.500,00 -30.500,00 6.037.000,00 99,50%

Aktivnost C01 0112 A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%



38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

137

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0112 A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja 900.000,00 -148.000,00 752.000,00 83,56%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 900.000,00 -148.000,00 752.000,00 83,56%



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 -148.000,00 752.000,00 83,56%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 -148.000,00 752.000,00 83,56%

Aktivnost C01 0112 A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima 1.300.000,00 135.000,00 1.435.000,00 110,38%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.300.000,00 135.000,00 1.435.000,00 110,38%



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.300.000,00 135.000,00 1.435.000,00 110,38%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.300.000,00 135.000,00 1.435.000,00 110,38%

Aktivnost C01 0112 A112004 Veteranske udruge 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0112 A112006 Zajednica udruga Crvenog križa 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0112 A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 20.000,00 -10.500,00 9.500,00 47,50%






Aktivnost C01 0112 A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%






138

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


34 Financijski rashodi 0,00 77,00 77,00

343 Ostali financijski rashodi 0,00 77,00 77,00

Aktivnost C01 0112 A112013 Županijska liga protiv raka 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0112 A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti 2.127.500,00 0,00 2.127.500,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.127.500,00 0,00 2.127.500,00 100,00%







38 Ostali rashodi 1.262.000,00 -205.000,00 1.057.000,00 83,76%

381 Tekuće donacije 1.115.000,00 -118.000,00 997.000,00 89,42%

382 Kapitalne donacije 147.000,00 -87.000,00 60.000,00 40,82%

Izvor POMOĆI 535.500,00 0,00 535.500,00 100,00%


38 Ostali rashodi 535.500,00 0,00 535.500,00 100,00%

381 Tekuće donacije 535.500,00 0,00 535.500,00 100,00%

Aktivnost C01 0112 A112016 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga SDŽ 20.000,00 -3.000,00 17.000,00 85,00%







Aktivnost C01 0112 A112017 Savjet za socijalnu skrb 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 60,00%






139

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM C01 0113 Mrtvozorstvo 1.180.000,00 -57.000,00 1.123.000,00 95,17%

Aktivnost C01 0113 A113001 Usluge mrtvozornika 1.180.000,00 -57.000,00 1.123.000,00 95,17%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.180.000,00 -57.000,00 1.123.000,00 95,17%






GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 54.912.720,45 1.583.000,00 56.495.720,45 102,88%


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 1.345.000,00 42.100,00 1.387.100,00 103,13%

Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard 1.110.000,00 93.000,00 1.203.000,00 108,38%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.110.000,00 93.000,00 1.203.000,00 108,38%






36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 109,09%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 109,09%




Aktivnost C01 0114 A114003 Dječje selo 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%




311 Plaće (Bruto) 82.850,00 0,00 82.850,00 100,00%









Aktivnost C01 0114 A114009 Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi 38.000,00 -22.900,00 15.100,00 39,74%

140

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 38.000,00 -22.900,00 15.100,00 39,74%






Aktivnost C01 0114 A114010 Savjet za zdravlje 37.000,00 -28.000,00 9.000,00 24,32%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 37.000,00 -28.000,00 9.000,00 24,32%





Aktivnost C01 0114 A114012 Pomoći drugih proračuna korisnicima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%


Izvor POMOĆI 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%




PK 31243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE7.482.017,51 906.148,86 8.388.166,37 112,11%


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 3.597.700,00 0,00 3.597.700,00 100,00%

Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard 297.700,00 0,00 297.700,00 100,00%








426 Nematerijalna proizvedena imovina 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0114 A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 100,00%



31 Rashodi za zaposlene 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 100,00%

311 Plaće (Bruto) 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 100,00%


PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 3.884.317,51 906.148,86 4.790.466,37 123,33%

141

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 3.884.317,51 906.148,86 4.790.466,37 123,33%


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00%


544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 884.317,51 906.148,86 1.790.466,37 202,47%








45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 139.382,00 139.382,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 139.382,00 139.382,00

PK 31251 DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 31.252.170,94 4.309.251,14 35.561.422,08 113,79%


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 17.003.401,45 2.115.400,00 19.118.801,45 112,44%

Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard 540.000,00 545.400,00 1.085.400,00 201,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 540.000,00 545.400,00 1.085.400,00 201,00%










Aktivnost C01 0114 A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard 16.463.401,45 1.570.000,00 18.033.401,45 109,54%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 16.463.401,45 1.570.000,00 18.033.401,45 109,54%



31 Rashodi za zaposlene 0,00 265.000,00 265.000,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 265.000,00 265.000,00

32 Materijalni rashodi 7.156.598,55 1.500.000,00 8.656.598,55 120,96%

322 Rashodi za materijal i energiju 7.156.598,55 1.500.000,00 8.656.598,55 120,96%

142

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

38 Ostali rashodi 1.893.401,45 0,00 1.893.401,45 100,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 1.893.401,45 0,00 1.893.401,45 100,00%



31 Rashodi za zaposlene 0,00 69.457,82 69.457,82

311 Plaće (Bruto) 0,00 69.457,82 69.457,82



Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.170.000,00 -195.000,00 6.975.000,00 97,28%


31 Rashodi za zaposlene 5.408.401,45 97.183,19 5.505.584,64 101,80%

311 Plaće (Bruto) 4.623.151,45 97.183,19 4.720.334,64 102,10%

312 Ostali rashodi za zaposlene 785.250,00 0,00 785.250,00 100,00%




38 Ostali rashodi 1.406.598,55 -262.183,19 1.144.415,36 81,36%

383 Kazne, penali i naknade štete 1.406.598,55 -262.183,19 1.144.415,36 81,36%

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 14.248.769,49 2.193.851,14 16.442.620,63 115,40%

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 14.248.769,49 2.193.851,14 16.442.620,63 115,40%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 14.248.769,49 2.193.851,14 16.442.620,63 115,40%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 14.248.769,49 2.193.851,14 16.442.620,63 115,40%



322 Rashodi za materijal i energiju 4.454.133,00 0,00 4.454.133,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 5.111.549,49 0,00 5.111.549,49 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.683.087,00 2.193.851,14 6.876.938,14 146,85%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.383.087,00 1.171.763,06 4.554.850,06 134,64%

422 Postrojenja i oprema 3.383.087,00 421.763,06 3.804.850,06 112,47%

423 Prijevozna sredstva 0,00 750.000,00 750.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.300.000,00 1.022.088,08 2.322.088,08 178,62%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.300.000,00 1.022.088,08 2.322.088,08 178,62%

PK 31260 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU 3.000.000,00 -2.800.000,00 200.000,00 6,67%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 3.000.000,00 -2.800.000,00 200.000,00 6,67%

PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%




143

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE













426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 -1.900,00 48.100,00 96,20%

Aktivnost C01 0114 A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%






PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 2.800.000,00 -2.800.000,00 0,00 0,00%

PK 37531 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 9.906.800,00 -874.500,00 9.032.300,00 91,17%


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 4.056.800,00 -574.500,00 3.482.300,00 85,84%

Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard 3.000.000,00 -500.000,00 2.500.000,00 83,33%




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.000,00 8.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 8.000,00 8.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 -903.750,00 2.096.250,00 69,88%


423 Prijevozna sredstva 3.000.000,00 -910.875,00 2.089.125,00 69,64%

144

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



Aktivnost C01 0114 A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni 1.056.800,00 -74.500,00 982.300,00 92,95%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.056.800,00 -74.500,00 982.300,00 92,95%




311 Plaće (Bruto) 692.300,00 0,00 692.300,00 100,00%

Izvor POMOĆI 364.500,00 -74.500,00 290.000,00 79,56%



311 Plaće (Bruto) 364.500,00 -74.500,00 290.000,00 79,56%

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 5.850.000,00 -300.000,00 5.550.000,00 94,87%

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 5.850.000,00 -300.000,00 5.550.000,00 94,87%





322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 30.000,00 30.000,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.962.000,00 1.962.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00


423 Prijevozna sredstva 0,00 257.500,00 257.500,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 32.000,00 32.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.500.000,00 -2.262.000,00 1.238.000,00 35,37%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.500.000,00 -2.465.000,00 1.035.000,00 29,57%


PK 37599 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT 1.226.732,00 0,00 1.226.732,00 100,00%


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%







145

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 876.732,00 0,00 876.732,00 100,00%

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 876.732,00 0,00 876.732,00 100,00%










PK 42153 BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00%


PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00%








GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB 10.040.396,68 0,00 10.040.396,68 100,00%


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - minimalni standard 4.105.900,00 0,00 4.105.900,00 100,00%

Aktivnost C01 0116 A116002 Ogrjev 4.105.900,00 0,00 4.105.900,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 4.105.900,00 0,00 4.105.900,00 100,00%



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.105.900,00 0,00 4.105.900,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.105.900,00 0,00 4.105.900,00 100,00%

PK 00000 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB 1.842.004,76 464.422,53 2.306.427,29 125,21%


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - minimalni standard 1.802.004,76 464.422,53 2.266.427,29 125,77%

Aktivnost C01 0116 A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard 1.802.004,76 464.422,53 2.266.427,29 125,77%



146

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









PROGRAM C01 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0120 A120001 Informatizacija i opremanje ustanova 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%






426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

PK 6226 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ 211.448,24 -8.443,38 203.004,86 96,01%


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - minimalni standard 211.448,24 -8.443,38 203.004,86 96,01%

Aktivnost C01 0116 A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard 211.448,24 -8.443,38 203.004,86 96,01%











PK 6398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI 282.857,00 -20.181,00 262.676,00 92,87%








147

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE







PK 6533 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA 452.426,00 -39.245,98 413.180,02 91,33%














PK 6613 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ 209.486,00 -16.931,00 192.555,00 91,92%














PK 6752 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ 410.338,00 -38.530,00 371.808,00 90,61%




148

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE











PK 6808 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 181.519,00 0,00 181.519,00 100,00%


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - minimalni standard 181.519,00 0,00 181.519,00 100,00%

Aktivnost C01 0116 A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard 181.519,00 0,00 181.519,00 100,00%











PK 6890 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT 2.344.417,68 -341.091,17 2.003.326,51 85,45%


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - minimalni standard 2.249.921,00 -341.091,17 1.908.829,83 84,84%

Aktivnost C01 0116 A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard 2.249.921,00 -341.091,17 1.908.829,83 84,84%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.249.921,00 -341.091,17 1.908.829,83 84,84%










149

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM C01 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard 94.496,68 0,00 94.496,68 100,00%

Aktivnost C01 0120 A120001 Informatizacija i opremanje ustanova 94.496,68 -30.000,00 64.496,68 68,25%






426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%





Aktivnost C01 0120 A120002 Provođenje programskih aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih 0,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0,00 30.000,00 30.000,00





GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 24.946.958,00 0,00 24.946.958,00 100,00%


PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0119 A119003 Pomoći drugih proračuna korisnicima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%


Izvor POMOĆI 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%




PK 7681 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA 3.323.793,00 -40.786,95 3.283.006,05 98,77%


PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard 3.251.293,00 -45.786,95 3.205.506,05 98,59%






311 Plaće (Bruto) 1.396.193,00 -30.000,00 1.366.193,00 97,85%

312 Ostali rashodi za zaposlene 72.000,00 -20.000,00 52.000,00 72,22%

150

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE









37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.300,00 -4.300,00 21.000,00 83,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.300,00 -4.300,00 21.000,00 83,00%

Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard245.900,00 24.213,05 270.113,05 109,85%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 245.900,00 24.213,05 270.113,05 109,85%





423 Prijevozna sredstva 95.900,00 0,00 95.900,00 100,00%



PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%






PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 62.500,00 5.000,00 67.500,00 108,00%

Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge 62.500,00 5.000,00 67.500,00 108,00%






PK 7831 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT 12.731.910,00 226.992,01 12.958.902,01 101,78%


PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard 12.670.410,00 228.492,01 12.898.902,01 101,80%


151

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





311 Plaće (Bruto) 6.314.316,00 0,00 6.314.316,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 42.250,00 187.033,07 229.283,07 542,68%

313 Doprinosi na plaće 882.144,00 41.458,94 923.602,94 104,70%



322 Rashodi za materijal i energiju 3.119.682,00 0,00 3.119.682,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 1.359.246,00 0,00 1.359.246,00 100,00%






Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard395.000,00 0,00 395.000,00 100,00%













PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 51.500,00 -1.500,00 50.000,00 97,09%

Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge 51.500,00 -1.500,00 50.000,00 97,09%






PK 7920 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS 2.864.919,00 39.052,00 2.903.971,00 101,36%

152

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard 2.797.419,00 43.552,00 2.840.971,00 101,56%






311 Plaće (Bruto) 1.246.000,00 27.000,00 1.273.000,00 102,17%

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.524,00 8.035,00 15.559,00 206,79%

313 Doprinosi na plaće 212.895,00 8.517,00 221.412,00 104,00%










Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard338.400,00 0,00 338.400,00 100,00%
















PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 57.500,00 -4.500,00 53.000,00 92,17%

Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge 57.500,00 -4.500,00 53.000,00 92,17%

153

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






PK 8086 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET 6.016.336,00 -225.257,06 5.791.078,94 96,26%


PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard 5.947.836,00 -226.257,06 5.721.578,94 96,20%






311 Plaće (Bruto) 3.285.478,00 -177.290,88 3.108.187,12 94,60%





322 Rashodi za materijal i energiju 1.159.350,00 -739,93 1.158.610,07 99,94%







Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard265.658,00 -24.213,05 241.444,95 90,89%




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 -6.500,00 103.500,00 94,09%

412 Nematerijalna imovina 110.000,00 -6.500,00 103.500,00 94,09%



423 Prijevozna sredstva 115.658,00 0,00 115.658,00 100,00%




154

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 58.500,00 1.000,00 59.500,00 101,71%

Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge 58.500,00 1.000,00 59.500,00 101,71%






38.605.766,38 -8.201.420,57 30.404.345,81 78,76%

GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI 36.205.625,00 -8.248.420,57 27.957.204,43 77,22%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 14.650.625,00 -10.028.420,57 4.622.204,43 31,55%

PROGRAM B01 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša 13.130.625,00 -10.138.420,57 2.992.204,43 22,79%

Aktivnost B01 0101 A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%





Aktivnost B01 0101 A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije 600.000,00 -160.000,00 440.000,00 73,33%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 600.000,00 -160.000,00 440.000,00 73,33%



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 600.000,00 -160.000,00 440.000,00 73,33%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00 -160.000,00 440.000,00 73,33%

Aktivnost B01 0101 A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. 12.000.000,00 -10.100.000,00 1.900.000,00 15,83%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 -1.050.000,00 950.000,00 47,50%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 -1.050.000,00 950.000,00 47,50%

51 Izdaci za dane zajmove 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00%

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 950.000,00 950.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 950.000,00 950.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 950.000,00 950.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 950.000,00 950.000,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 950.000,00 950.000,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE,

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA

155

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 950.000,00 950.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost B01 0101 A101006 Eko renta 10.000,00 121.579,43 131.579,43 1315,79%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 10.000,00 121.579,43 131.579,43 1315,79%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 121.579,43 131.579,43 1315,79%




Aktivnost B01 0101 A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ 225.000,00 0,00 225.000,00 100,00%






Kapitalni projekt B01 0101 K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom95.625,00 0,00 95.625,00 100,00%










PROGRAM B01 0102 Smanjenje onečišćenja 1.520.000,00 110.000,00 1.630.000,00 107,24%

Aktivnost B01 0102 A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke 710.000,00 130.000,00 840.000,00 118,31%






Aktivnost B01 0102 A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%



156

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




Aktivnost B01 0102 A102003 Sanacija nelegalnih odlagališta otpada 470.000,00 -20.000,00 450.000,00 95,74%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 470.000,00 -20.000,00 450.000,00 95,74%





36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 440.000,00 -20.000,00 420.000,00 95,45%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 440.000,00 -20.000,00 420.000,00 95,45%

Aktivnost B01 0102 A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu 290.000,00 0,00 290.000,00 100,00%









38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 21.555.000,00 1.780.000,00 23.335.000,00 108,26%

PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 1.430.000,00 260.000,00 1.690.000,00 118,18%

Aktivnost D01 0101 A101001 Izgradnja trgova i tržnica 130.000,00 160.000,00 290.000,00 223,08%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 130.000,00 160.000,00 290.000,00 223,08%





Aktivnost D01 0101 A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%





Aktivnost D01 0101 A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00 111,11%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00 111,11%

157

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00 111,11%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00 111,11%

Kapitalni projekt D01 0101 K101001 Izgradnja vatrogasnih domova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%






PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje 13.855.000,00 582.222,00 14.437.222,00 104,20%

Aktivnost D01 0104 A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe8.450.000,00 -367.778,00 8.082.222,00 95,65%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 8.450.000,00 -367.778,00 8.082.222,00 95,65%



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.700.000,00 -17.778,00 7.682.222,00 99,77%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.700.000,00 -17.778,00 7.682.222,00 99,77%

38 Ostali rashodi 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 80,00%

386 Kapitalne pomoći 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 80,00%




Aktivnost D01 0104 A104002 Sufinanciranje otplate kredita - vodogradnja 0,00 742.600,00 742.600,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0,00 742.600,00 742.600,00



38 Ostali rashodi 0,00 742.600,00 742.600,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 742.600,00 742.600,00

Aktivnost D01 0104 A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje5.405.000,00 0,00 5.405.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.405.000,00 0,00 5.405.000,00 100,00%





38 Ostali rashodi 405.000,00 0,00 405.000,00 100,00%

386 Kapitalne pomoći 405.000,00 0,00 405.000,00 100,00%

Aktivnost D01 0104 A104004 Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja 0,00 207.400,00 207.400,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0,00 207.400,00 207.400,00

158

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture 6.270.000,00 937.778,00 7.207.778,00 114,96%

Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture6.270.000,00 937.778,00 7.207.778,00 114,96%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 6.270.000,00 937.778,00 7.207.778,00 114,96%









GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 2.400.141,38 47.000,00 2.447.141,38 101,96%

PK 41152 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU SDŽ2.400.141,38 47.000,00 2.447.141,38 101,96%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 2.400.141,38 47.000,00 2.447.141,38 101,96%

PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 2.400.141,38 47.000,00 2.447.141,38 101,96%

Aktivnost B01 0104 A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 2.210.141,38 -68.670,00 2.141.471,38 96,89%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.210.141,38 -68.670,00 2.141.471,38 96,89%




311 Plaće (Bruto) 1.615.200,00 -35.500,00 1.579.700,00 97,80%









Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 141,38 0,00 141,38 100,00%



323 Rashodi za usluge 141,38 0,00 141,38 100,00%

Aktivnost B01 0104 A104002 Nabava nefinancijske imovine 130.000,00 57.670,00 187.670,00 144,36%

159

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE






423 Prijevozna sredstva 120.000,00 -12.330,00 107.670,00 89,73%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 70.000,00 70.000,00

Aktivnost B01 0104 A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara 60.000,00 58.000,00 118.000,00 196,67%






RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 12.807.391,99 0,00 12.807.391,99 100,00%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.883.500,38 -79.812,50 1.803.687,88 95,76%

PROGRAM B01 0105 Ekologija mora 1.883.500,38 -79.812,50 1.803.687,88 95,76%

Aktivnost B01 0105 A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1 460.000,00 0,00 460.000,00 100,00%




35 Subvencije 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

352


sektora 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

Izvor POMOĆI 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%


35 Subvencije 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

352


sektora 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

Aktivnost B01 0105 A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 1.263.500,38 0,00 1.263.500,38 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.263.500,38 0,00 1.263.500,38 100,00%



38 Ostali rashodi 333.500,38 0,00 333.500,38 100,00%

386 Kapitalne pomoći 333.500,38 0,00 333.500,38 100,00%



35 Subvencije 700.000,00 -319.985,66 380.014,34 54,29%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 700.000,00 -319.985,66 380.014,34 54,29%

160

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

38 Ostali rashodi 0,00 319.985,66 319.985,66

386 Kapitalne pomoći 0,00 319.985,66 319.985,66

Izvor POMOĆI 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%


35 Subvencije 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00%

Kapitalni projekt B01 0105 K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 160.000,00 -79.812,50 80.187,50 50,12%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 160.000,00 -79.812,50 80.187,50 50,12%





Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00 -79.812,50 187,50 0,23%




GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 8.403.891,61 79.812,50 8.483.704,11 100,95%

PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 6.324.645,52 499.928,59 6.824.574,11 107,90%

Aktivnost D01 0106 A106001 Projekti lokalne samouprave 3.388.645,52 499.928,59 3.888.574,11 114,75%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 700.945,52 179.116,09 880.061,61 125,55%




Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.687.700,00 320.812,50 3.008.512,50 111,94%




38 Ostali rashodi 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00%


Aktivnost D01 0106 A106002 Projekti Lučke uprave 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 100,00%


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 100,00%


38 Ostali rashodi 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 100,00%

382 Kapitalne donacije 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 100,00%

Aktivnost D01 0106 A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije 136.000,00 0,00 136.000,00 100,00%


161

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





35 Subvencije 136.000,00 -136.000,00 0,00 0,00%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 136.000,00 -136.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 2.079.246,09 -420.116,09 1.659.130,00 79,79%

Aktivnost D01 0107 A107001 Pripremni poslovi 519.116,09 -250.116,09 269.000,00 51,82%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 519.116,09 -250.116,09 269.000,00 51,82%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 179.116,09 -179.116,09 0,00 0,00%




Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 340.000,00 -71.000,00 269.000,00 79,12%




Aktivnost D01 0107 A107002 Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra 1.333.830,00 0,00 1.333.830,00 100,00%











Aktivnost D01 0107 A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol 56.300,00 0,00 56.300,00 100,00%




38 Ostali rashodi 56.300,00 0,00 56.300,00 100,00%

381 Tekuće donacije 56.300,00 0,00 56.300,00 100,00%

Aktivnost D01 0107 A107004 Studija razvoja cruisinga 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00%



162

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00%

Kapitalni projekt D01 0107 K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%






GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 100,00%

PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0104 A104001 Priprema poticajnih mjera 12.670,00 0,00 12.670,00 100,00%






Aktivnost E01 0104 A104002 Subvencije u turizmu 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%




35 Subvencije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

352


sektora 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0104 A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone 630.000,00 0,00 630.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 510.000,00 0,00 510.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 510.000,00 0,00 510.000,00 100,00%



38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0104 A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%





163

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0104 A104005 Turistička signalizacija 0,00 0,00 0,00




38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00

Aktivnost E01 0104 A104006 Razvoj Etno - eko sela 630.000,00 0,00 630.000,00 100,00%






Aktivnost E01 0104 A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza 233.000,00 0,00 233.000,00 100,00%






Aktivnost E01 0104 A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma 243.330,00 0,00 243.330,00 100,00%




38 Ostali rashodi 243.330,00 0,00 243.330,00 100,00%

381 Tekuće donacije 243.330,00 0,00 243.330,00 100,00%

Aktivnost E01 0104 A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00%

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 4.254.200,00 -130.000,00 4.124.200,00 96,94%

GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE 4.254.200,00 -130.000,00 4.124.200,00 96,94%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.000.000,00 -130.000,00 870.000,00 87,00%

PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje 1.000.000,00 -130.000,00 870.000,00 87,00%

Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G 1.000.000,00 -250.000,00 750.000,00 75,00%

164

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.000.000,00 -250.000,00 750.000,00 75,00%









Izvor POMOĆI 600.000,00 -250.000,00 350.000,00 58,33%




Tekući projekt B01 0106 T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 0,00 120.000,00 120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 120.000,00 120.000,00





3.254.200,00 0,00 3.254.200,00 100,00%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 3.254.200,00 0,00 3.254.200,00 100,00%

PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje 3.254.200,00 0,00 3.254.200,00 100,00%

Aktivnost B01 0106 A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 2.711.200,00 0,00 2.711.200,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 2.711.200,00 0,00 2.711.200,00 100,00%




311 Plaće (Bruto) 1.656.000,00 0,00 1.656.000,00 100,00%










PK 44233 JAVNA USTANOVA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

165

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G 254.000,00 0,00 254.000,00 100,00%









Aktivnost B01 0106 A106004 Opremanje i informatizacija ureda 289.000,00 0,00 289.000,00 100,00%







66.921.071,53 -8.229.455,15 58.691.616,38 87,70%


GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 49.218.415,33 -1.191.155,15 48.027.260,18 97,58%

PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 14.999.955,15 4.544,85 15.004.500,00 100,03%

Aktivnost E01 0100 A100001 Priprema poticajnih mjera 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 55.000,00 10.000,00 65.000,00 118,18%

381 Tekuće donacije 55.000,00 10.000,00 65.000,00 118,18%

Aktivnost E01 0100 A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi 9.854.955,15 -585.455,15 9.269.500,00 94,06%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 9.854.955,15 -585.455,15 9.269.500,00 94,06%



35 Subvencije 4.970.000,00 -740.000,00 4.230.000,00 85,11%

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK

I EUROPSKE INTEGRACIJE

166

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

352


sektora 4.970.000,00 -740.000,00 4.230.000,00 85,11%

Izvor POMOĆI 4.884.955,15 154.544,85 5.039.500,00 103,16%


35 Subvencije 4.884.955,15 154.544,85 5.039.500,00 103,16%

352


sektora 4.884.955,15 154.544,85 5.039.500,00 103,16%

Aktivnost E01 0100 A100003 Regionalni jamstveni instrumenti 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

51 Izdaci za dane zajmove 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

515


sektora 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost E01 0100 A100004 Potpore inovatorima 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0100 A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo 5.000.000,00 600.000,00 5.600.000,00 112,00%




35 Subvencije 2.500.000,00 600.000,00 3.100.000,00 124,00%

352


sektora 2.500.000,00 600.000,00 3.100.000,00 124,00%

Izvor POMOĆI 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00%


35 Subvencije 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00%

352


sektora 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00%

PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede 9.990.679,50 -100.000,00 9.890.679,50 99,00%

Aktivnost E01 0101 A101001 Priprema poticajnih mjera 40.000,00 -13.000,00 27.000,00 67,50%






167

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost E01 0101 A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama 300.000,00 -24.000,00 276.000,00 92,00%






38 Ostali rashodi 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00%





Aktivnost E01 0101 A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica 1.001.000,00 -99.000,00 902.000,00 90,11%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.001.000,00 -99.000,00 902.000,00 90,11%


3 Rashodi poslovanja 1.001.000,00 -99.000,00 902.000,00 90,11%



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000,00 -98.000,00 902.000,00 90,20%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 -98.000,00 902.000,00 90,20%

Aktivnost E01 0101 A101004 Uređenje poljskih putova 1.065.000,00 236.000,00 1.301.000,00 122,16%






Aktivnost E01 0101 A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80,00%




38 Ostali rashodi 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80,00%

Aktivnost E01 0101 A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00%




38 Ostali rashodi 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00%

168

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost E01 0101 A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi 564.000,00 0,00 564.000,00 100,00%






38 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0101 A101008 Edukacija u poljoprivredi 85.000,00 -20.000,00 65.000,00 76,47%




35 Subvencije 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

352


sektora 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00%

381 Tekuće donacije 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00%

Aktivnost E01 0101 A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%



38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0101 A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma 4.250.000,00 30.000,00 4.280.000,00 100,71%



51 Izdaci za dane zajmove 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00 100,00%

515


sektora 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00 100,00%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 825.000,00 0,00 825.000,00 100,00%

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 825.000,00 0,00 825.000,00 100,00%




169

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00 100,00%

Izvor POMOĆI 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

515


sektora 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 75.000,00 30.000,00 105.000,00 140,00%





Aktivnost E01 0101 A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00%




35 Subvencije 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00%

352


sektora 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00%

Aktivnost E01 0101 A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi 515.679,50 -100.000,00 415.679,50 80,61%





426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00








Izvor POMOĆI 110.000,00 -100.000,00 10.000,00 9,09%




Aktivnost E01 0101 A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%



170

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


35 Subvencije 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

352


sektora 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0101 A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture 0,00 0,00 0,00






Aktivnost E01 0101 A101016 Obnova opožarenih površina otoka Brača 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 100,00%










Izvor POMOĆI 0,00 0,00 0,00




PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 20.548.193,14 -1.130.700,00 19.417.493,14 94,50%







35 Subvencije 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

352


sektora 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 15.000,00 -3.700,00 11.300,00 75,33%

381 Tekuće donacije 15.000,00 -3.700,00 11.300,00 75,33%



171

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



Aktivnost E01 0102 A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa 390.000,00 -275.300,00 114.700,00 29,41%







38 Ostali rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%



38 Ostali rashodi 70.000,00 -50.000,00 20.000,00 28,57%

381 Tekuće donacije 70.000,00 -50.000,00 20.000,00 28,57%

Aktivnost E01 0102 A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%






Aktivnost E01 0102 A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00%




35 Subvencije 4.000.000,00 -1.650.000,00 2.350.000,00 58,75%

352


sektora 4.000.000,00 -1.650.000,00 2.350.000,00 58,75%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Aktivnost E01 0102 A102006 Gospodarske zone općina i gradova 2.265.000,00 470.000,00 2.735.000,00 120,75%








172

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

Izvor POMOĆI 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%




Aktivnost E01 0102 A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 100,00%




38 Ostali rashodi 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0102 A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%




38 Ostali rashodi 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost E01 0102 A102010 Energetski razvitak SDŽ 1.356.143,14 315.000,00 1.671.143,14 123,23%


















Aktivnost E01 0102 A102011 Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%


173

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE



38 Ostali rashodi 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0102 A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica 5.669.550,00 -147.701,00 5.521.849,00 97,39%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.669.550,00 -147.701,00 5.521.849,00 97,39%


3 Rashodi poslovanja 1.115.000,00 -702.701,00 412.299,00 36,98%






38 Ostali rashodi 700.000,00 -652.076,00 47.924,00 6,85%

386 Kapitalne pomoći 700.000,00 -652.076,00 47.924,00 6,85%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.280.000,00 505.000,00 3.785.000,00 115,40%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.100.000,00 355.000,00 3.455.000,00 111,45%

421 Građevinski objekti 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 100,00%


426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 125.000,00 825.000,00 117,86%


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.000,00 150.000,00 330.000,00 183,33%





38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.179.550,00 0,00 1.179.550,00 100,00%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%





Aktivnost E01 0102 A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%



174

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00%

382 Kapitalne donacije 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost E01 0102 A102023 Cestovni prijevoz putnika u zaobalnom dijelu SDŽ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 100,00%





Kapitalni projekt E01 0102 K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite 1.750.000,00 -1.450.000,00 300.000,00 17,14%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 1.750.000,00 -1.450.000,00 300.000,00 17,14%









Izvor POMOĆI 1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00%



422 Postrojenja i oprema 1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM E01 0103 Lovstvo 1.589.587,54 35.000,00 1.624.587,54 102,20%

Aktivnost E01 0103 A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu 120.000,00 5.833,50 125.833,50 104,86%







38 Ostali rashodi 38.000,00 5.833,50 43.833,50 115,35%

381 Tekuće donacije 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 5.833,50 25.833,50 129,17%

Aktivnost E01 0103 A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva600.000,00 29.166,50 629.166,50 104,86%



175

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




Aktivnost E01 0103 A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina 869.587,54 0,00 869.587,54 100,00%








35 Subvencije 80.000,00 -30.000,00 50.000,00 62,50%

352


sektora 80.000,00 -30.000,00 50.000,00 62,50%

38 Ostali rashodi 629.587,54 70.000,00 699.587,54 111,12%

381 Tekuće donacije 481.587,54 139.000,00 620.587,54 128,86%

382 Kapitalne donacije 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 2,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 98.000,00 -20.000,00 78.000,00 79,59%





PROGRAM E01 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 100,00%







Aktivnost E01 0106 A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture 849.250,00 265.750,00 1.115.000,00 131,29%






38 Ostali rashodi 93.000,00 -63.000,00 30.000,00 32,26%

381 Tekuće donacije 93.000,00 -63.000,00 30.000,00 32,26%

176

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








Aktivnost E01 0106 A106003 Razvoj ribarstva 250.000,00 -150.000,00 100.000,00 40,00%




35 Subvencije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00

352


sektora 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost E01 0106 A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje 813.250,00 -103.505,00 709.745,00 87,27%




35 Subvencije 766.250,00 -101.924,84 664.325,16 86,70%

352


sektora 766.250,00 -101.924,84 664.325,16 86,70%

38 Ostali rashodi 47.000,00 -1.580,16 45.419,84 96,64%

381 Tekuće donacije 47.000,00 -1.580,16 45.419,84 96,64%

Aktivnost E01 0106 A106006 Sufinanciranje razvoja Leader pristupa 157.500,00 0,00 157.500,00 100,00%




38 Ostali rashodi 157.500,00 0,00 157.500,00 100,00%

381 Tekuće donacije 157.500,00 0,00 157.500,00 100,00%

GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ 17.702.656,20 -7.038.300,00 10.664.356,20 60,24%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 13.765.125,95 -7.139.000,00 6.626.125,95 48,14%

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0102 A102009 Agencija za razvoj SDŽ 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%



177

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%

PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 12.300.125,95 -7.139.000,00 5.161.125,95 41,96%

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 3.581.125,95 -3.200.000,00 381.125,95 10,64%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 3.581.125,95 -3.200.000,00 381.125,95 10,64%







34 Financijski rashodi 0,00 1.000,00 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 0,00 1.000,00 1.000,00

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 1.831.125,95 -1.600.000,00 231.125,95 12,62%




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.821.525,95 -1.600.000,00 221.525,95 12,16%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.821.525,95 -1.600.000,00 221.525,95 12,16%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.821.525,95 -1.600.000,00 221.525,95 12,16%

Izvor POMOĆI 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00%




Izvor POMOĆI EU 1.400.000,00 -1.400.000,00 0,00 0,00%



426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.400.000,00 -1.400.000,00 0,00 0,00%

Kapitalni projekt E01 0107 K107002 IPA - Alterenergy 145.000,00 253.000,00 398.000,00 274,48%







Izvor POMOĆI EU 0,00 253.000,00 253.000,00



178

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








Tekući projekt E01 0107 T107003 IPA - Slid 8.120.000,00 -4.163.000,00 3.957.000,00 48,73%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 8.120.000,00 -4.163.000,00 3.957.000,00 48,73%





38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

Izvor POMOĆI EU 8.000.000,00 -4.163.000,00 3.837.000,00 47,96%

3 Rashodi poslovanja 7.900.000,00 -4.431.000,00 3.469.000,00 43,91%









36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.600.000,00 -3.178.000,00 2.422.000,00 43,25%

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 5.600.000,00 -3.178.000,00 2.422.000,00 43,25%

38 Ostali rashodi 1.600.000,00 -780.000,00 820.000,00 51,25%

381 Tekuće donacije 1.600.000,00 -780.000,00 820.000,00 51,25%




Tekući projekt E01 0107 T107004 IPA - Medpaths 454.000,00 -29.000,00 425.000,00 93,61%






179

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





34 Financijski rashodi 200,00 0,00 200,00 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 200,00 0,00 200,00 100,00%






Izvor POMOĆI EU 396.000,00 -29.000,00 367.000,00 92,68%



311 Plaće (Bruto) 59.500,00 0,00 59.500,00 100,00%















PK 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D. 3.937.530,25 100.700,00 4.038.230,25 102,56%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 3.937.530,25 100.700,00 4.038.230,25 102,56%

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 2.897.530,25 182.900,00 3.080.430,25 106,31%

Aktivnost E01 0102 A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa 0,00 62.500,00 62.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 62.500,00 62.500,00





180

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 13.400,00 13.400,00

Aktivnost E01 0102 A102017 Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA 2.662.530,25 114.300,00 2.776.830,25 104,29%





311 Plaće (Bruto) 1.500.000,00 54.000,00 1.554.000,00 103,60%















Aktivnost E01 0102 A102018 Opremanje i informatizacija ureda 20.000,00 -11.500,00 8.500,00 42,50%







Aktivnost E01 0102 A102019 Strategija razvoja SDŽ 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%






Aktivnost E01 0102 A102020 Brendiranje SDŽ 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%



181

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








Aktivnost E01 0102 A102021 Da EU 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%







Aktivnost E01 0102 A102024 Gospodarski forum 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00%






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost E01 0102 A102025 EU škola 50.000,00 32.600,00 82.600,00 165,20%







PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije - RERA 825.000,00 -53.500,00 771.500,00 93,52%

Tekući projekt E01 0105 T105006 IPA - Kamen 140.640,00 11.500,00 152.140,00 108,18%




31 Rashodi za zaposlene 140.640,00 11.500,00 152.140,00 108,18%

311 Plaće (Bruto) 120.000,00 11.000,00 131.000,00 109,17%


Tekući projekt E01 0105 T105007 IPA - Adristorical lands 233.140,00 -61.400,00 171.740,00 73,66%


182

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE




311 Plaće (Bruto) 140.000,00 -26.000,00 114.000,00 81,43%









311 Plaće (Bruto) 220.000,00 -3.500,00 216.500,00 98,41%


Tekući projekt E01 0105 T105009 IPA - Agronet 193.380,00 2.600,00 195.980,00 101,34%




31 Rashodi za zaposlene 193.380,00 2.600,00 195.980,00 101,34%

311 Plaće (Bruto) 165.000,00 2.600,00 167.600,00 101,58%


PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 215.000,00 -28.700,00 186.300,00 86,65%

Tekući projekt E01 0107 T107003 IPA - Slid 215.000,00 -28.700,00 186.300,00 86,65%





311 Plaće (Bruto) 152.000,00 -8.000,00 144.000,00 94,74%




RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 53.841.464,28 -921.574,76 52.919.889,52 98,29%

GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti 53.841.464,28 -921.574,76 52.919.889,52 98,29%

PROGRAM A02 0100 Javna uprava i administracija 53.841.464,28 -921.574,76 52.919.889,52 98,29%

Aktivnost A02 0100 A100001 Plaće i ostale naknade za zaposlene 42.420.000,00 -400.000,00 42.020.000,00 99,06%




183

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE


311 Plaće (Bruto) 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.245.000,00 -400.000,00 2.845.000,00 87,67%

313 Doprinosi na plaće 5.660.000,00 -40.000,00 5.620.000,00 99,29%





Izvor POMOĆI 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 100,00%



311 Plaće (Bruto) 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 100,00%

Aktivnost A02 0100 A100002 Financijski rashodi 1.230.000,00 80.000,00 1.310.000,00 106,50%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.230.000,00 80.000,00 1.310.000,00 106,50%





34 Financijski rashodi 1.220.000,00 80.000,00 1.300.000,00 106,56%

343 Ostali financijski rashodi 1.220.000,00 80.000,00 1.300.000,00 106,56%

Aktivnost A02 0100 A100003 Materijalni rashodi 7.097.091,27 -117.500,00 6.979.591,27 98,34%






322 Rashodi za materijal i energiju 1.772.700,00 11.000,00 1.783.700,00 100,62%











184

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE





Aktivnost A02 0100 A100004 Nabava nefinancijske imovine 1.070.735,51 -331.574,76 739.160,75 69,03%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.070.735,51 -331.574,76 739.160,75 69,03%





423 Prijevozna sredstva 220.000,00 -220.000,00 0,00 0,00%







423 Prijevozna sredstva 31.574,76 -31.574,76 0,00 0,00%







Aktivnost A02 0100 A100005 Informatizacija SDŽ 2.023.637,50 -152.500,00 1.871.137,50 92,46%














185

1 2 3 4 5(3+4) 6(5/3)



REBALANS I

2012.

REBALANS II

2012.

IZNOS

PROMJENE








186

III. Plan razvojnih programa

Članak 5.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije za 2012. daju se u

nastavku kako slijedi:

187

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II

2012.INDEKSRazdjel / Glava / Program / Izvor

1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

UKUPNO RASHODI / IZDACI 154.387.907,12 -11.791.532,48 142.596.374,64 92,36%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 36.271.992,00 4.893.000,76 41.164.992,76 113,49%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 2.170.000,00 1.100.000,00 3.270.000,00 150,69%


PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj 480.000,00 0,00 480.000,00 100,00%

Aktivnost C01 0101 A101003 Uređenje objekata i nabava opreme 480.000,00 0,00 480.000,00 100,00%



PROGRAM C01 0103 Rekreacija i šport 550.000,00 700.000,00 1.250.000,00 227,27%

Aktivnost C01 0103 A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata 550.000,00 700.000,00 1.250.000,00 227,27%



PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura 1.140.000,00 400.000,00 1.540.000,00 135,09%

Aktivnost C01 0104 A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200,00%


Kapitalni projekt C01 0104 K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00%


Kapitalni projekt C01 0104 K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis 540.000,00 0,00 540.000,00 100,00%



Kapitalni projekt C01 0104 K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro 0,00 200.000,00 200.000,00


GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI 240.000,00 -140.000,00 100.000,00 41,67%


PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine 240.000,00 -140.000,00 100.000,00 41,67%

Aktivnost C01 0106 A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara 240.000,00 -140.000,00 100.000,00 41,67%


GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 26.701.725,00 3.547.827,34 30.249.552,34 113,29%



Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 4.518.725,00 0,00 4.518.725,00 100,00%


Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 14.020.000,00 -315.173,42 13.704.826,58 97,75%


PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 6.913.000,00 2.263.000,76 9.176.000,76 132,74%

188

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 6.913.000,00 2.263.000,76 9.176.000,76 132,74%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 1.000.000,00 1.191.574,76 2.191.574,76 219,16%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 1.250.000,00 1.600.000,00 2.850.000,00 228,00%

PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 1.250.000,00 1.600.000,00 2.850.000,00 228,00%

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 1.250.000,00 1.600.000,00 2.850.000,00 228,00%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 7.160.267,00 385.173,42 7.545.440,42 105,38%



Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 3.716.744,00 0,00 3.716.744,00 100,00%


Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 1.598.523,00 315.173,42 1.913.696,42 119,72%


PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard 1.845.000,00 70.000,00 1.915.000,00 103,79%

Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 1.845.000,00 70.000,00 1.915.000,00 103,79%



RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 18.674.777,00 -183.400,00 18.491.377,00 99,02%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 147.000,00 -87.000,00 60.000,00 40,82%


PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita 147.000,00 -87.000,00 60.000,00 40,82%

Aktivnost C01 0112 A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti 147.000,00 -87.000,00 60.000,00 40,82%


GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 17.109.819,00 -66.400,00 17.043.419,00 99,61%


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard 5.250.000,00 -66.400,00 5.183.600,00 98,74%

Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard 5.250.000,00 -66.400,00 5.183.600,00 98,74%



PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard 11.859.819,00 0,00 11.859.819,00 100,00%

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard 11.859.819,00 0,00 11.859.819,00 100,00%


GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB 133.000,00 -30.000,00 103.000,00 77,44%


PROGRAM C01 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard 133.000,00 -30.000,00 103.000,00 77,44%

Aktivnost C01 0120 A120001 Informatizacija i opremanje ustanova 133.000,00 -30.000,00 103.000,00 77,44%

189

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE


GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 1.284.958,00 0,00 1.284.958,00 100,00%


PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard 1.244.958,00 0,00 1.244.958,00 100,00%

Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard1.244.958,00 0,00 1.244.958,00 100,00%





32.955.625,00 -8.422.330,00 24.533.295,00 74,44%


GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 13.170.625,00 -10.260.000,00 2.910.625,00 22,10%

PROGRAM B01 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša 13.120.625,00 -10.260.000,00 2.860.625,00 21,80%

Aktivnost B01 0101 A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%


Aktivnost B01 0101 A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije 600.000,00 -160.000,00 440.000,00 73,33%


Aktivnost B01 0101 A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. 12.000.000,00 -10.100.000,00 1.900.000,00 15,83%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 -1.050.000,00 950.000,00 47,50%



Aktivnost B01 0101 A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ 225.000,00 0,00 225.000,00 100,00%


Kapitalni projekt B01 0101 K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom95.625,00 0,00 95.625,00 100,00%



PROGRAM B01 0102 Smanjenje onečišćenja 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

Aktivnost B01 0102 A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%


GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 19.655.000,00 1.780.000,00 21.435.000,00 109,06%

PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 1.330.000,00 260.000,00 1.590.000,00 119,55%

Aktivnost D01 0101 A101001 Izgradnja trgova i tržnica 130.000,00 160.000,00 290.000,00 223,08%


Aktivnost D01 0101 A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00 111,11%


Kapitalni projekt D01 0101 K101001 Izgradnja vatrogasnih domova 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%


RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA

190

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje 13.855.000,00 582.222,00 14.437.222,00 104,20%

Aktivnost D01 0104 A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe8.450.000,00 -367.778,00 8.082.222,00 95,65%


Aktivnost D01 0104 A104002 Sufinanciranje otplate kredita - vodogradnja 0,00 742.600,00 742.600,00


Aktivnost D01 0104 A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje5.405.000,00 0,00 5.405.000,00 100,00%


Aktivnost D01 0104 A104004 Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja 0,00 207.400,00 207.400,00


PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture 4.470.000,00 937.778,00 5.407.778,00 120,98%

Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture4.470.000,00 937.778,00 5.407.778,00 120,98%


GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 130.000,00 57.670,00 187.670,00 144,36%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 130.000,00 57.670,00 187.670,00 144,36%

PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 130.000,00 57.670,00 187.670,00 144,36%

Aktivnost B01 0104 A104002 Nabava nefinancijske imovine 130.000,00 57.670,00 187.670,00 144,36%


RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 7.382.645,52 570.101,75 7.952.747,27 107,72%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 160.000,00 240.173,16 400.173,16 250,11%

PROGRAM B01 0105 Ekologija mora 160.000,00 240.173,16 400.173,16 250,11%

Aktivnost B01 0105 A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 0,00 319.985,66 319.985,66


Kapitalni projekt B01 0105 K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 160.000,00 -79.812,50 80.187,50 50,12%



GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 6.358.645,52 329.928,59 6.688.574,11 105,19%

PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 6.188.645,52 499.928,59 6.688.574,11 108,08%

Aktivnost D01 0106 A106001 Projekti lokalne samouprave 3.388.645,52 499.928,59 3.888.574,11 114,75%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 700.945,52 179.116,09 880.061,61 125,55%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.687.700,00 320.812,50 3.008.512,50 111,94%

Aktivnost D01 0106 A106002 Projekti Lučke uprave 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 100,00%


PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 170.000,00 -170.000,00 0,00 0,00%

Aktivnost D01 0107 A107004 Studija razvoja cruisinga 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00%


Kapitalni projekt D01 0107 K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%


GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 864.000,00 0,00 864.000,00 100,00%

191

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma 864.000,00 0,00 864.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0104 A104002 Subvencije u turizmu 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0104 A104006 Razvoj Etno - eko sela 630.000,00 0,00 630.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0104 A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza 233.000,00 0,00 233.000,00 100,00%


RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.443.000,00 -130.000,00 1.313.000,00 90,99%

GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE 1.443.000,00 -130.000,00 1.313.000,00 90,99%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.443.000,00 -130.000,00 1.313.000,00 90,99%

PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje 1.443.000,00 -130.000,00 1.313.000,00 90,99%

Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G 1.154.000,00 -250.000,00 904.000,00 78,34%



Izvor POMOĆI 600.000,00 -250.000,00 350.000,00 58,33%

Aktivnost B01 0106 A106004 Opremanje i informatizacija ureda 289.000,00 0,00 289.000,00 100,00%


Tekući projekt B01 0106 T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru0,00 120.000,00 120.000,00


55.558.156,10 -8.187.330,99 47.370.825,11 85,26%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 41.284.130,15 -978.330,99 40.305.799,16 97,63%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 41.284.130,15 -978.330,99 40.305.799,16 97,63%

PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 14.864.955,15 4.544,85 14.869.500,00 100,03%

Aktivnost E01 0100 A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi 9.854.955,15 -585.455,15 9.269.500,00 94,06%


Izvor POMOĆI 4.884.955,15 154.544,85 5.039.500,00 103,16%

Aktivnost E01 0100 A100003 Regionalni jamstveni instrumenti 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00%


Aktivnost E01 0100 A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo 5.000.000,00 600.000,00 5.600.000,00 112,00%


Izvor POMOĆI 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 100,00%

PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede 7.896.000,00 -249.000,00 7.647.000,00 96,85%

Aktivnost E01 0101 A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica 1.001.000,00 -99.000,00 902.000,00 90,11%


Aktivnost E01 0101 A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0101 A101008 Edukacija u poljoprivredi 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I

EUROPSKE INTEGRACIJE

192

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE


Aktivnost E01 0101 A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma 4.175.000,00 0,00 4.175.000,00 100,00%



Izvor POMOĆI 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0101 A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00%


Aktivnost E01 0101 A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi 355.000,00 -100.000,00 255.000,00 71,83%


Izvor POMOĆI 110.000,00 -100.000,00 10.000,00 9,09%

Aktivnost E01 0101 A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0101 A101016 Obnova opožarenih površina otoka Brača 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 100,00%



PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 16.657.675,00 -747.701,00 15.909.974,00 95,51%

Aktivnost E01 0102 A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0102 A102006 Gospodarske zone općina i gradova 2.200.000,00 535.000,00 2.735.000,00 124,32%


Aktivnost E01 0102 A102010 Energetski razvitak SDŽ 1.328.125,00 315.000,00 1.643.125,00 123,72%



Aktivnost E01 0102 A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica 5.659.550,00 -147.701,00 5.511.849,00 97,39%



Aktivnost E01 0102 A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%


Aktivnost E01 0102 A102023 Cestovni prijevoz putnika u zaobalnom dijelu SDŽ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 100,00%


Kapitalni projekt E01 0102 K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite 1.750.000,00 -1.450.000,00 300.000,00 17,14%



Izvor POMOĆI 1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM E01 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora 1.865.500,00 13.825,16 1.879.325,16 100,74%

Aktivnost E01 0106 A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture 849.250,00 265.750,00 1.115.000,00 131,29%



193

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

Aktivnost E01 0106 A106003 Razvoj ribarstva 250.000,00 -150.000,00 100.000,00 40,00%


Aktivnost E01 0106 A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje 766.250,00 -101.924,84 664.325,16 86,70%


GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ 14.274.025,95 -7.209.000,00 7.065.025,95 49,50%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%

Aktivnost E01 0102 A102009 Agencija za razvoj SDŽ 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 100,00%


PK 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D. 850.000,00 -70.000,00 780.000,00 91,76%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 850.000,00 -70.000,00 780.000,00 91,76%

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 25.000,00 -16.500,00 8.500,00 34,00%

Aktivnost E01 0102 A102018 Opremanje i informatizacija ureda 20.000,00 -11.500,00 8.500,00 42,50%


Aktivnost E01 0102 A102019 Strategija razvoja SDŽ 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00%


PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije - RERA 825.000,00 -53.500,00 771.500,00 93,52%

Tekući projekt E01 0105 T105006 IPA - Kamen 140.640,00 11.500,00 152.140,00 108,18%


Tekući projekt E01 0105 T105007 IPA - Adristorical lands 233.140,00 -61.400,00 171.740,00 73,66%




Tekući projekt E01 0105 T105009 IPA - Agronet 193.380,00 2.600,00 195.980,00 101,34%


PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ 11.959.025,95 -7.139.000,00 4.820.025,95 40,30%

Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution 3.581.125,95 -3.200.000,00 381.125,95 10,64%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 1.831.125,95 -1.600.000,00 231.125,95 12,62%

Izvor POMOĆI 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00%

Izvor POMOĆI EU 1.400.000,00 -1.400.000,00 0,00 0,00%

Kapitalni projekt E01 0107 K107002 IPA - Alterenergy 145.000,00 253.000,00 398.000,00 274,48%


Izvor POMOĆI EU 0,00 253.000,00 253.000,00

Tekući projekt E01 0107 T107003 IPA - Slid 8.000.000,00 -4.163.000,00 3.837.000,00 47,96%

Izvor POMOĆI EU 8.000.000,00 -4.163.000,00 3.837.000,00 47,96%



194

2 3 4(2+3) 5(4/2)

REBALANS II


1

REBALANS I

2012.

IZNOS

PROMJENE

Izvor POMOĆI EU 197.900,00 -29.000,00 168.900,00 85,35%

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 2.101.711,50 -331.574,00 1.770.137,50 84,22%

GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti 2.101.711,50 -331.574,00 1.770.137,50 84,22%

PROGRAM A02 0100 Javna uprava i administracija 2.101.711,50 -331.574,00 1.770.137,50 84,22%

Aktivnost A02 0100 A100004 Nabava nefinancijske imovine 846.574,00 -331.574,00 515.000,00 60,83%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 31.574,00 -31.574,00 0,00 0,00%


Aktivnost A02 0100 A100005 Informatizacija SDŽ 1.255.137,50 0,00 1.255.137,50 100,00%


Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 570.637,50 0,00 570.637,50 100,00% ˝.

195

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“.

KLASA: 021-04/12-02/272

URBROJ: 2181/1-01-12-1

Split, 21. prosinca 2012.

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof., v.r.

Documents

2012. PROMJENE 2012. OPIS INDEKS 4 VIŠAK PRIHODA (1-2-3) … · 2016. 10. 21. · Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka