2020회계연도 제2차 추경예산 자금예산서 · 2020. 9. 1. · 다. 코로나19 대응 위기극복 특별지원 예산 편성 제 5 조 주요사업계획은 다음과

강 동 대 학 교

2020회계연도 제2차 추경예산 자금예산서

제 2 조 수입·지출 상세한 내용은 수입·지출 예산 명세서와 같다.

제 3 조 예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

제 4 조 주요내용은 다음과 같다.

나. 교직원 퇴직에 따른 퇴직금 예산 편성

다. 코로나19 대응 위기극복 특별지원 예산 편성

제 5 조 주요사업계획은 다음과 같다.

다. 교육부 예산편성 업무처리 지침을 준수하도록 예산에 반영

제 6 조 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항 및 제2항에 의거하여 예산의 전용과 예비비 사용은

총장이 이사장의 승인 후 집행하되 10억원 이상의 전용은 이사회 승인 후 집행한다.

가. 2020회계연도 사업별 예산불용액 재편성

- 사립대학(학교법인) 예산 유의사항 및 2020회계연도 예산 제출 안내

(사립대학정책과-17685 : 2019.12.23)

- 사립대학(학교법인) 예산 유의사항 및 2019회계연도 예산 제출 안내

(사립대학정책과-16894 : 2018.12.20)

가. 등록금회계 총액을 수입·지출 각각 32,240,234천원으로,

비등록금회계 총액을 수입·지출 각각 11,296,855천원으로 분리 편성한다.

미사용차기이월자금은 최소화 한다.

나. 예비비는 총예산의 약 0.16%인 69,384천원으로 편성하여 예측할 수 없는 경비 지출에 대비하며,

2020회계연도 제2차 추경예산 자금예산 총칙

다. 교육부 예산편성 업무처리 지침 준수

제 1 조 2020회계연도 교비회계 수입·지출 예산 총액을 수입·지출 각각 43,537,089천원으로 한다.

가. 예산의 효율적 편성을 통한 재정 건전성 및 투명성 확보

나. 대학 중장기 발전 계획 로드맵을 근거한 예산편성

2020회계연도 교비회계 제2차 추경예산 자금예산서

강 동 대 학 교

등록금및수강료수 입

20,158,823 3,200 - 20,162,023 20,491,713 329,690- 보 수 11,440,458 94,231 - 11,534,689 11,582,288 47,599-

전입및기부수입 - 10,543,510 - 10,543,510 10,103,510 440,000 관리운영비 4,405,962 119,600 - 4,525,562 4,739,626 214,064-

교 육 부 대 수 입 - 513,330 - 513,330 513,330 - 연구학생경비 3,992,289 10,739,104 - 14,731,393 14,337,423 393,970

교 육 외 수 입 25,000 34,059 - 59,059 59,359 300- 교육외비용 55,000 66,632 - 121,632 156,631 34,999-

투 자 와 기 타자 산 수 입

- - - - - - 전 출 금 - - - - - -

고 정 자 산매 각 수 입

12,001,100 - - 12,001,100 12,001,100 - 예 비 비 32,925 36,459 - 69,384 112,192 42,808-

유 동 부 채 입 금 - - - - - - 투 자 와

기타자산지출- 37,059 - 37,059 31,059 6,000

고 정 부 채 입 금 - 10,260 - 10,260 10,260 - 고 정 자 산매 입 지 출

12,263,600 - - 12,263,600 12,263,600 -

미 사 용전 기 이 월 자 금

55,311 192,496 - 247,807 265,307 17,500- 고정부채상환 - 104,260 - 104,260 104,260 -

미 사 용차기이월자금

50,000 99,510 - 149,510 117,500 32,010

합 계 32,240,234 11,296,855 - 43,537,089 43,444,579 92,510 합 계 32,240,234 11,296,855 - 43,537,089 43,444,579 92,510

증감(D-E)

2020제1차 추경예산

(E)

2020회계연도 교비회계 제2차 추경예산 총괄표회계구분 : 교비회계 (단위 : 천원)

수입 지 출

과 목2020

제1차 추경예산(E)

비등록금회계(B)


(D=A+B-C)

등록금회계(A)


내부거래

제거⒞증감(D-E)

내부거래

제거⒞


(D=A+B-C)과 목

등록금회계(A)

4

회계구분(수지구분) : 교비회계(수입) (단위:천원)

5100 등록금 및 수강료 수입 20,158,823 3,200 - 20,162,023 20,491,713 329,690-

5110 등 록 금 수 입 20,158,823 - - 20,158,823 20,488,513 329,690-

5111 학 부 입 학 금 574,602 - - 574,602 520,562 54,040

5113 학 부 수 업 료 19,584,221 - - 19,584,221 19,967,951 383,730-

5120 수 강 료 수 입 - 3,200 - 3,200 3,200 -

5121 단 기 수 강 료 - 3,200 - 3,200 3,200 -

5200 전입 및 기부 수 입 - 10,543,510 - 10,543,510 10,103,510 440,000

5210 전 입 금 수 입 - 72,000 - 72,000 72,000 -

5211 경 상 비 전 입 금 - 20,000 - 20,000 20,000 -

5212 법 정 부 담 전 입 금 - 52,000 - 52,000 52,000 -

5216 교 내 전 입 금 - - - - - -

5218 등록금 회계 전 입 금 - - - - - -

5220 기 부 금 수 입 - 365,000 - 365,000 115,000 250,000

5221 일 반 기 부 금 - 15,000 - 15,000 15,000 -

5222 지 정 기 부 금 - 350,000 - 350,000 100,000 250,000

5230 국고보조금 수 입 - 10,106,510 - 10,106,510 9,916,510 190,000

2020회계연도 제2차 추경예산 교비회계 자금예산서

과 목등록금회계

(A)비등록금회계

(B)내부거래제거

(C)


(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

5





(C)


(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

5231 교 육 부 - 10,036,000 - 10,036,000 9,846,000 190,000

5232 기 타 국 고 지 원 - 70,510 - 70,510 70,510 -

5233 지 방 자 치 단 체 - - - - - -

5240 산학협력단 및 학교기업전입금 - - - - - -

5241 산학협력단 전입금 - - - - - -

5300 교 육 부 대 수 입 - 513,330 - 513,330 513,330 -

5310 입시 수수료 수 입 - 140,000 - 140,000 140,000 -

5312 수 험 료 - 140,000 - 140,000 140,000 -

5320 증명·사용료 수 입 - 215,736 - 215,736 215,736 -

5321 증 명 료 - 10,000 - 10,000 10,000 -

5322 대여료 및 사 용 료 - 205,736 - 205,736 205,736 -

5330 기타 교육 부대 수입 - 157,594 - 157,594 157,594 -

5339 기타 교육 부대 수입 - 157,594 - 157,594 157,594 -

5400 교 육 외 수 입 25,000 34,059 - 59,059 59,359 300-

5410 예 금 이 자 수 입 25,000 32,059 - 57,059 57,059 -

5411 예 금 이 자 25,000 32,059 - 57,059 57,059 -

5420 기 타 교육외 수 입 - 2,000 - 2,000 2,300 300-

5421 잡 수 입 - 2,000 - 2,000 2,300 300-

1200 투자와 기타자산 수입 - - - - - -

6





(C)


(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

1220 투 자 자 산 수 입 - - - - - -

1221 투자유가증권 매각대 - - - - - -

1229 기타투자자산 매 각 - - - - - -

1240 기 타 자 산 수 입 - - - - - -

1242 임 차 보 증 금 회 수 - - - - - -

1249 기 타 자 산 수 입 - - - - - -

1250 원금보존기금인출수입 - - - - - -

1253 원금보존건축기금인출 - - - - - -

1260 임의 기금 인출 수입 - - - - - -

1262 임의 연구 기금 인출 - - - - - -

1263 임의 건축 기금 인출 - - - - - -

1264 임의 장학 기금 인출 - - - - - -

1265 임의 퇴직 기금 인출 - - - - - -

1266 특정 목적 적립금 인출 - - - - - -

1300 고정자산 매 각 수 입 12,001,100 - - 12,001,100 12,001,100 -

1310 유형고정자산매각수입 12,001,100 - - 12,001,100 12,001,100 -

1311 토 지 매 각 대 10,010,000 - - 10,010,000 10,010,000 -

1312 건 물 매 각 대 1,990,000 - - 1,990,000 1,990,000 -

1314 기 계 기 구 매 각 대 1,000 - - 1,000 1,000 -

7





(C)


(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

1315 집 기 비 품 매 각 대 100 - - 100 100 -

1316 차량 운반구 매 각 대 - - - - - -

2200 고 정 부 채 입 금 - 10,260 - 10,260 10,260 -

2220 기 타 고 정 부 채 - 10,260 - 10,260 10,260 -

2221 임 대 보 증 금 수 입 - 10,260 - 10,260 10,260 -

55,311 192,496 - 247,807 265,307 17,500-

1100 기 초 유 동 자 산 5,111,801 988,725 - 6,100,526 6,100,526 -

1110 유 동 자 금 5,106,007 979,322 - 6,085,329 6,085,329 -

1120 기 타 유 동 자 산 5,794 9,403 - 15,197 15,197 -

2100 기 초 유 동 부 채 5,056,490 796,229 - 5,852,719 5,835,219 17,500

2120 예 수 금 90,173 454,545 - 544,718 527,218 17,500

2130 선 수 금 4,964,959 341,684 - 5,306,643 5,306,643 -

2140 기 타 유 동 부 채 1,358 - - 1,358 1,358 -

32,240,234 11,296,855 - 43,537,089 43,444,579 92,510

미사용 전기이월 자금

합 계

8

회계구분(수지구분): 교비회계(지출) (단위:천원)

4100 보 수 11,440,458 94,231 - 11,534,689 11,582,288 -47,599

4110 교 원 보 수 9,127,675 53,340 - 9,181,015 9,405,614 -224,599

4111 교 원 급 여 5,022,497 - - 5,022,497 5,222,497 -200,000

4112 교 원 상 여 금 - - - - - -

4113 교 원 제 수 당 2,564,201 - - 2,564,201 2,814,201 -250,000

4114 교원 법정 부 담 금 636,740 35,000 - 671,740 546,740 125,000

4115 시 간 강 의 료 50,000 16,000 - 66,000 166,000 -100,000

4116 특 별 강 의 료 - 2,340 - 2,340 2,340 0

4117 교 원 퇴 직 금 354,396 - - 354,396 133,995 220,401

4118 조 교 인 건 비 499,841 - - 499,841 519,841 20,000-

4120 직 원 보 수 2,312,783 40,891 - 2,353,674 2,176,674 177,000

4121 직 원 급 여 906,940 - - 906,940 906,940 0

4122 직 원 상 여 금 - - - - - -

4123 직 원 제 수 당 640,132 - - 640,132 570,132 70,000

4124 직원 법정 부 담 금 241,193 27,000 - 268,193 216,193 52,000

4125 임 시 직 인 건 비 331,174 13,891 - 345,065 390,065 -45,000

4126 노 임 14,368 - - 14,368 14,368 -

2020회계연도 제2차 추경예산 교비회계 자금예산서

과 목 등록금회계(A)


내부거래 제거(C)


(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

9






(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

4127 직 원 퇴 직 금 178,976 - - 178,976 78,976 100,000

4200 관 리 운 영 비 4,405,962 119,600 - 4,525,562 4,739,626 -214,064

4210 시 설 관 리 비 2,031,991 25,000 - 2,056,991 2,147,991 -91,000

4211 건 축 물 관 리 비 340,500 - - 340,500 440,500 100,000-

4212 장 비 관 리 비 278,940 5,000 - 283,940 280,940 3,000

4213 조 경 관 리 비 60,000 - - 60,000 60,000 -

4215 시 설 용 역 비 941,400 - - 941,400 941,400 -

4216 보 험 료 31,270 - - 31,270 31,270 -

4217 리 스 · 임 차 료 72,881 - - 72,881 72,881 -

4219 기타 시설 관 리 비 307,000 20,000 - 327,000 321,000 6,000

4220 일 반 관 리 비 960,355 59,740 - 1,020,095 1,086,549 -66,454

4221 여 비 교 통 비 50,000 - - 50,000 50,000 -

4222 차 량 유 지 비 46,800 - - 46,800 46,800 -

4223 소 모 품 비 64,665 - - 64,665 64,665 0

4224 인 쇄 출 판 비 54,014 - - 54,014 54,014 0

4225 난 방 비 - - - - - -

4226 전 기 · 수 도 료 544,000 16,000 - 560,000 559,000 1,000

4227 통 신 비 98,000 - - 98,000 98,000 -

4228 각 종 세 금 공 과 금 92,700 42,340 - 135,040 202,110 -67,070

10






(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

4229 지 급 수 수 료 10,176 1,400 - 11,576 11,960 384-

4230 운 영 비 1,413,616 34,860 - 1,448,476 1,505,086 -56,610

4231 복 리 후 생 비 23,200 - - 23,200 23,200 -

4232 교 육 훈 련 비 36,600 100 - 36,700 36,700 0

4233 일 반 용 역 비 96,500 24,200 - 120,700 200,700 -80,000

4234 업 무 추 진 비 15,300 - - 15,300 86,300 -71,000

4235 홍 보 비 1,047,690 2,000 - 1,049,690 932,520 117,170

4236 회 의 비 22,730 140 - 22,870 22,850 20

4237 행 사 비 60,100 - - 60,100 81,100 21,000-

4239 기 타 운 영 비 111,496 8,420 - 119,916 121,716 -1,800

4300 연 구 · 학 생 경 비 3,992,289 10,739,104 - 14,731,393 14,337,423 393,970

4310 연 구 비 20,000 - - 20,000 20,300 -300

4311 연 구 비 20,000 - - 20,000 20,000 0

4312 연 구 관 리 비 - - - - 300 300-

4320 학 생 경 비 3,972,289 10,599,104 - 14,571,393 14,177,123 394,270

4321 교 외 장 학 금 - 10,440,510 - 10,440,510 10,000,510 440,000

4322 교 내 장 학 금 3,100,000 - - 3,100,000 3,100,000 0

4323 실 험 실 습 비 411,488 - - 411,488 459,518 -48,030

4325 학 생 지 원 비 251,350 - - 251,350 340,500 -89,150

11






(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

4329 기 타 학 생 경 비 209,451 158,594 - 368,045 276,595 91,450

4330 입 시 관 리 비 - 140,000 - 140,000 140,000 0

4331 입 시 수 당 - 15,000 - 15,000 15,000 0

4332 입 시 경 비 - 125,000 - 125,000 125,000 -

4400 교 육 외 비 용 55,000 66,632 - 121,632 156,631 34,999-

4420 기타 교육외 비 용 55,000 66,632 - 121,632 156,631 34,999-

4421 잡 손 실 55,000 66,632 - 121,632 156,631 34,999-

4500 전 출 금 - - - - - -

4510 전 출 금 - - - - - -

4516 교 내 전 출 금 - - - - - -

4518 등록금회계 전 출 금 - - - - - -

4519 비등록금 회계 전 출 금 - - - - - -

4600 예 비 비 32,925 36,459 - 69,384 112,192 -42,808

4610 예 비 비 32,925 36,459 - 69,384 112,192 -42,808

4611 예 비 비 32,925 36,459 69,384 112,192 -42,808

1200 투자 와 기타자산지출 - 37,059 - 37,059 31,059 6,000

1220 투 자 자 산 지 출 - - - - - -

1229 기 타 투 자 자산 지출 - - - - - -

1240 기 타 자 산 지 출 - - - - - -

12






(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

1242 임 차 보 증 금 지 출 - - - - - -

1250 원금보존 기 금 적 립 - - - - - -

1253 원금보존건축기금적립 - - - - - -

1254 원금보존장학기금적립 - - - - - -

1260 임 의 기 금 적 립 - 37,059 - 37,059 31,059 6,000

1263 임의 건축기금 적 립 - 23,500 - 23,500 17,500 6,000

1264 임의 장학기금 적 립 - 2,800 - 2,800 2,800 -

1265 임의 퇴직기금 적 립 - 259 - 259 259 -

1266 임의 기타기금 적 립 - 10,500 - 10,500 10,500 -

1300 고정자산 매입 지 출 12,263,600 - - 12,263,600 12,263,600 0

1310 유형고정자산매입지출 12,263,600 - - 12,263,600 12,263,600 0

1311 토 지 매 입 비 - - - - - -

1312 건 물 매 입 비 - - - - - -

1313 구 축 물 매 입 비 - - - - - -

1314 기계·기구 매 입 비 136,600 - - 136,600 136,600 0

1315 집기 비품 매 입 비 37,000 - - 37,000 37,000 0

1316 차량운반구 매 입 비 - - - - - -

1317 도 서 구 입 비 90,000 - - 90,000 90,000 -

1319 건 설 가 계 정 12,000,000 - - 12,000,000 12,000,000 -

13






(D=A+B-C)


(E)

증 감(D-E)

관 항 목

2200 고 정 부 채 상 환 - 104,260 - 104,260 104,260 -

2220 기 타 고 정 부채 상환 - 104,260 - 104,260 104,260 -

2221 임 대 보 증 금 환 급 - 104,260 - 104,260 104,260 -

50,000 99,510 - 149,510 117,500 32,010

1100 기 말 유 동 자 산 50,000 117,010 - 167,010 117,500 49,510

1110 유 동 자 금 50,000 117,010 - 167,010 117,500 49,510

1120 기 타 유 동 자 산 - - - - - -

2100 기 말 유 동 부 채 - 17,500 17,500 - 17,500

2120 예 수 금 - 17,500 - 17,500 - 17,500

2130 선 수 금 - - - - - -

2140 기 타 유 동 부 채 - - - - - -

32,240,234 11,296,855 - 43,537,089 43,444,579 92,510

미사용 차기이월 자금

합 계

14

2020회계연도 제2차 추경예산 등록금회계 자금예산서

강 동 대 학 교

15

등 록 금 및수 강 료 수 입

20,158,823 20,488,513 329,690- 1.61- 62.53 보 수 11,440,458 11,488,057 47,599- 0.41- 35.49

전 입및 기부 수입 - - - - - 관리운영비 4,405,962 4,662,566 256,604- 5.50- 13.67

교 육 부 대 수 입 - - - - - 연구학생경비 3,992,289 4,038,019 45,730- 1.13- 12.38

교 육 외 수 입 25,000 25,000 - - 0.08 교육외비용 55,000 55,000 - - 0.17


- - - - - 전 출 금 - - - - -


12,001,100 12,001,100 - - 37.22 예 비 비 32,925 62,192 29,267- 47.06- 0.10

유 동 부 채 입 금 - - - - - 투 자 와

기타자산지출- - - - -

고 정 부 채 입 금 - - - - - 고 정 자 산매 입 지 출

12,263,600 12,263,600 - - 38.04


55,311 55,311 - - 0.17 고정부채상환 - - -


50,000 490 49,510 10,104.08 0.16

합 계 32,240,234 32,569,924 329,690- 1.01- 100 합 계 32,240,234 32,569,924 329,690- 1.01- 100


(A)


(B)증감(A-B) 증감률(%) 구성비(%)

2020회계연도 제2차 추경예산 등록금회계 예산 총괄표

구성비(%)증감률(%)

(단위 : 천원)

수 입 지 출

회계구분 : 등록금회계


(A)증감(A-B)


(B)과 목 과 목

16

회계구분(수지구분) : 등록금회계(수입) (단위:천원)



증감액

(A) (B) (A-B)

5100 등록금및수강료수입 20,158,823 20,488,513 329,690-

5110 등 록 금 수 입 20,158,823 20,488,513 329,690-

5111 학 부 입 학 금 574,602 520,562 54,040

574,602 520,562 54,040 <사무처> 492 입학금

■ 학생수, 등록금 명세서 참조(54,040,000원 증액)

5113 학 부 수 업 료 19,584,221 19,967,951 383,730-

19,584,221 19,967,951 383,730- <사무처> 493 수업료

■ 학생수, 등록금 명세서 참조(-383,730,000원 감액)

5120 수 강 료 수 입 - - -

5121 단 기 수 강 료 - - -

5200 전입및기부수입 - - -

5210 전 입 금 수 입 - - -

5211 경상비 전입금 - - -

5212 법정부담전입금 - - -

5216 교 내 전 입 금 - - -

5230 국고보조금수입 - - -

5231 교 육 부 - - -

5232 기타 국고 지원 - - -

5233 지 방 자치단체 - - -

5300 교육부대 수입 - - -

5310 입시수수료수입 - - -

5312 수 험 료 - - -

5320 증명·사용료수입 - - -

5321 증 명 료 - - -

5322 대여료및사용료 - - -

5330 기타교육부대수입 - - -


과 목산출근거(단위 : 원)

관 항 목

17




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

5339 기타교육부대수입 - - -

5400 교 육 외 수 입 25,000 25,000 -

5410 예금이자 수입 25,000 25,000 -

5411 예 금 이 자 25,000 25,000 -

25,000 25,000 - <사무처> 501 예금이자

■ 5,000,000,000원(등록평잔)*0.50% : 25,000,000원

5420 기타교육외수입 - - -

5421 잡 수 입 - - -

1200 투자와기타자산수입 - - -

1220 투자자산수입 - - -

1221 투자유가증권매각대 - - -

1229 기타투자자산매각 - - -

1240 기타자산수입 - - -

1242 임차보증금회수 - - -

1300 고정자산매각수입 12,001,100 12,001,100 -

1310 유형고정자산매각수입 12,001,100 12,001,100 -

1311 토 지 매 각 대 10,010,000 10,010,000 -

10,010,000 10,010,000 - <사무처> 890 토지매각대

■ 충주캠퍼스 토지 매각대금 : 10,010,000,000원

1312 건 물 매 각 대 1,990,000 1,990,000 -

1,990,000 1,990,000 - <사무처> 503 건물매각대

- ■ 충주캠퍼스 건물 매각대금 : 1,990,000,000원

1314 기계기구매각대 1,000 1,000 -

1,000 1,000 - <사무처> 873 각종기자재 폐기수입

■ 각종기자재 폐기수입 : 1,000,000원

1315 집기비품매각대 100 100 -

100 100 - <사무처> 874 비품매각 처분수입

■ 비품매각 처분수입 : 100,000원

1316 차량운반구매각대 - - -

2200 고정부채입금 - - -

18




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

2220 기타고정부채 - - -

2221 임대보증금수입 - - -

55,311 55,311 -

1100 기초유동자산 5,111,801 5,111,801 -

1110 유 동 자 금 5,106,007 5,106,007 -

5,106,007 5,106,007 - <사무처> 유동자금(기타): 5,106,007,030원

1120 기타 유동 자산 5,794 5,794 -

5,794 5,794 - <사무처> 선급법인세: 5,793,580원

2100 기초유동부채 5,056,490 5,056,490 -

2120 예 수 금 90,173 90,173 -

90,173 90,173 - <사무처> 예수금: 90,173,003원

2130 선 수 금 4,964,959 4,964,959 -

4,964,959 4,964,959 - <사무처> 등록금 선수금: 4,964,958,695원

2140 기타 유동 부채 1,358 1,358 -

1,358 1,358 - <사무처> 미지급금: 1,357,500원

32,240,234 32,569,924 329,690-

미사용전기이월자금

합 계

19

회계구분(수지구분): 등록금회계(지출) (단위:천원)



증감액

(A) (B) (A-B)

4100 보 수 11,440,458 11,488,057 -47,599

4110 교 원 보 수 9,127,675 9,352,274 -224,599

4111 교 원 급 여 5,022,497 5,222,497 -200,000

5,022,497 5,222,497 -200,000 <사무처> 231 교원급여

■ 교원급여: 5,222,497,000원

4112 교 원 상 여 금 - - -

4113 교 원 제 수 당 2,564,201 2,814,201 -250,000

2,564,201 2,814,201 -250,000 <사무처> 233 교원제수당

■ 성과급, 가족수당, 자녀학비보조수당, 정액급식비, 보직수당 등 : 2,814,201,000원

4114 교원법정부담금 636,740 511,740 125,000

636,740 511,740 125,000 <사무처> 742 교원법정부담금

■ 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 부담금 : 234,000,000원

■ 사학연금 부담금 : 277,740,000원

4115 시 간 강 의 료 50,000 150,000 -100,000

50,000 150,000 -100,000 <사무처> 236 시간강의료

■ 시간강의료 : 150,000,000원

4116 특 별 강 의 료 - - -

4117 교 원 퇴 직 금 354,396 133,995 220,401

354,396 133,995 220,401 <사무처> 243 교원퇴직금

■ 퇴직금 : 130,000,000원

■ 예산전용(초빙교원 퇴직금):3,995,000원

4118 조 교 인 건 비 499,841 519,841 -20,000

499,841 519,841 -20,000 <사무처> 244 조교인건비

■ 급여, 퇴직금 : 523,836,000원

■ 예산전용(초빙교원 퇴직금):-3,995,000원

4120 직 원 보 수 2,312,783 2,135,783 177,000

4121 직 원 급 여 906,940 906,940 -



관 항 목

20




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

906,940 906,940 - <사무처> 245 직원급여

■ 기본급(소급분, 인상분) 등 : 906,940,000원

4122 직 원 상 여 금 - - -

4123 직 원 제 수 당 640,132 570,132 70,000

610,132 540,132 70,000 <사무처> 247 직원제수당

■ 성과급, 가족수당, 자녀학비보조수당, 정액급식비, 보직수당 등 : 570,132,000원

30,000 30,000 - <사무처> 767 연차수당

■ 연차수당 : 30,000,000원

4124 직원법정부담금 241,193 189,193 52,000

241,193 189,193 52,000 <사무처> 248 직원법정부담금

■ 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 부담금 : 78,000,000원

■ 사학연금 부담금 : 111,193,000원

4125 임시직인건비 331,174 376,174 -45,000

331,174 376,174 -45,000 <사무처> 001 임시직인건비

■ 봉급, 가족수당, 자녀학비보조수당, 초과근무수당 등 : 376,174,000원

4126 노 임 14,368 14,368 -

14,368 14,368 - <사무처> 884 행정부서 아르바이트생 인건비

■ 행정부서 아르바이트 : 14,368,000원

4127 직 원 퇴 직 금 178,976 78,976 100,000

178,976 78,976 100,000 <사무처> 251 직원퇴직금

■ 직원퇴직금: 78,976,000원

4200 관 리 운 영 비 4,405,962 4,662,566 -256,604

4210 시 설 관 리 비 2,031,991 2,122,991 -91,000

4211 건축물 관리비 340,500 440,500 -100,000

340,500 440,500 -100,000 <사무처> 600 건축물 보수 및 유지관리

■ 건물유지보수: 1식*50,000,000원 : 50,000,000원

■ 전기안전점검: 1회*10,000,000원: 10,000,000원

■ 전기시설유지보수: 1식*5,000,000원: 5,000,000원

■ 냉난방유지보수: 1식*10,000,000원: 10,000,000원

■ 소방종합정밀점검 및 보수: 1회*10,000,000원:10,000,000원

■ 전화 및 인터넷선로 보수: 1식*2,000,000원:2,000,000원

21




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 냉난방필터청소(3개관):1식*20,000,000원:20,000,000원

■ 전기및잡자재구입:1식*24,000,000원:24,000,000원

■ 정화조분리막교체(공산기념관): 1개소*60,000,000원: 60,000,000원

■ 구창조관 옥상방수공사:1식*28,000,000원: 28,000,000원

■ 옥상크랙보수 및 상도코팅:1식*63,000,000원: 63,000,000원(공산관, 인의관, 지덕관, 협동학사, 경비실)

■ 노후소화기교체: 100개*25,000원: 2,500,000원

■ 건축물 보수 및 유지관리: 56,000,000원

4212 장 비 관 리 비 278,940 275,940 3,000

278,940 275,940 3,000 <사무처> 522 장비유지보수비(장비관리비)

■ 제증명 무인발급기 유지보수 : 200,000원*12개월=2,400,000원

■ 학사관리 시스템 유지보수 : 7,000,000원

■ 통학버스관리시스템 유지보수 : 1식*4,000,000원=4,000,000원

■ 엘리베이터 유지관리비 : 12개월 * 1,800,000원 = 21,600,000원

■ 엘리베이터 수리비 : 12개월 * 500,000원 = 6,000,000원

■ 엘리베이터 정기검사비 : 1회 * 1,500,000원 = 1,500,000원

■ (전자계산소) UPS 배터리교체 : 9,240,000원

■ (전자계산소) 홈페이지 유지보수 : 20,400,000원

■ (전자계산소) 스팸스나이퍼 유지보수 : 2,200,000원

■ (전자계산소) 넥사크로 유지보수 : 26,500,000원

■ (전자계산소) Ezworks(v1.0) 유지보수 : 10,000,000원

■ (전자계산소) 전산장비 운용 보조 제반시설(항온항습기, UPS, 발전기 등) 유지보수 : 5,000,000원

■ (전자계산소) DBMS 유지보수 : 13,200,000원

■ (전자계산소) 차세대 시스템 유지보수(4개월) : 33,000,000원

■ (전자계산소) PC유지보수 : 22,000,000원

■ (전자계산소) 전산시스템 유지보수 : 87,000,000원

■ (도서관) 도서관 프로그램 유지보수 : 4,900,000원

■ 장비유지보수비 예산 감액: -31,505,000원

■ 근태관리시스템 구입 및 유지 보수 : 3,000,000원

4213 조 경 관 리 비 60,000 60,000 -

60,000 60,000 - <사무처> 264 조경관리비

■ 조경위탁관리: 1식*50,000,000원: 50,000,000원

22




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 교내병행충방제: 2회*5,000,000원: 10,000,000원

4215 시 설 용 역 비 941,400 941,400 -

791,400 791,400 - <사무처> 760 경비,설비,청소,운전용역비

■ 용역비 : 12개월*61,500,000원=738,000,000원

■ 수당,보험료 사후정산 : 25,000,000원

■ 중식지원 : 22명*100,000원*12개월=26,400,000원

■ 학과용음식물쓰레기처리비 : 200,000*10개월=2,000,000원

145,000 145,000 - <사무처> 866 건축 시설물 관리용역비

■ 정수기 유지관리 : 1,250,000*4회=5,000,000원

■ 무인경비용역: 12회*2,750,000원 : 33,000,000원

■ 석면위행성평가연간용역: 2회*3,000,000원: 6,000,000원

■ 석면건축물공기질측정(1회/2년): 1식*8,000,000원: 8,000,000원

■ 소방시설용역: 4회*2,200,000원: 8,800,000원

■ 신창조관 해충방제용역: 12회* 250,000원: 3,000,000원

■ 오수처리위탁관리: 4회* 11,000,000원: 44,000,000원

■ 정화조청소: 2회*3,000,000원: 6,000,000원

■ 분리막세정: 2회*10,000,000원: 20,000,000원

■ 물탱크(저수조)청소: 2회*3,000,000원: 6,000,000원

■ 실내소독: 4회*1,000,000원=4,000,000원

■ 기타용역(위생용품렌탈):12회*100,000원:1,200,000원

5,000 5,000 - <사무처> 868 이사비

■ 학과및 연구실 기자재이사 1회*5,000,000원: 5,000,000원

4216 보 험 료 31,270 31,270 -

2,100 2,100 - <사무처> 276 차량보험료

■ 업무용차량(3대) : 700,000원*3대=2,100,000원

1,500 1,500 - <전자계산소> 868 개인정보보호 배상책임보험

■ 개인정보배상책임보험료: 1,500,000원

15,200 15,200 - <교학처> 학생보험

■ 학생경영자 배상책임보험: 4,000원 * 3,800명 = 15,200,000원

8,500 8,500 - <사무처> 867 건물화재보험료

■ 화재보험 : 8,500,000원

23




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

3,970 3,970 - <사무처> 각종보험료

■ 승강기사고배상보험 : 300,000원

■ 가스사고배상보험 : 100,000원

■ 연구실 안전관리 보험료: 2,100명*1,700원 : 3,570,000원

4217 리스·임 차 료 72,881 72,881 -

37,301 37,301 - <사무처> 868 집기비품임차료

■ 행정부서 및 학과 복사기 : 12개월*3,036,000원 = 36,432,000원

■ 공기청정기렌탈료 : 12개월*52,400원 = 628,800원

■ 위생용품렌탈료 : 12개월*20,000원 = 240,000원

35,580 35,580 - <사무처> 888 차량임차료

■ 업무용차량 렌탈료(1대) : 2,965,000원*12개월=35,580,000원

4219 기타시설관리비 307,000 301,000 6,000

281,000 281,000 - <사무처> 711 기타시설관리비

■ 각종 시설물공사: 1식*150,000,000원 : 150,000,000원

■ 리모델링공사: 1식*50,000,000원: 50,000,000원

■ 예술관 시트지교체 및 시설보수: 1식*15,000,000원 : 15,000,000원

■ 강당 전동식 암막커튼:1식*7,000,000원: 7,000,000원

■ 지덕관 지하 레저스포츠과실습실 도장공사: 1식*10.000,000원: 10,000,000원

■ 예술관 지하 물탱크실 가벽 설치: 1식*5,000,000원:5,000,000원

■ 기타시설관리비:44,000,000원

9,000 9,000 - <사무처> 연구실 안전관리

■ 교육훈련비: 2명*250,000원 : 500,000원

■ 정기안전점검: 1회*300,000,000원 = 3,000,000원

■ 보호장비구입: 2회*1,250,000원 = 2,500,000원

■ 설비유지보수: 12회* 250,000원 = 3,000,000원

17,000 11,000 6,000 <사무처> 712 폐기물처리비

■ 폐기물처리비 : 3회*5,667,000원 = 17,000,000원

4220 일 반 관 리 비 960,355 1,069,349 -108,994

4221 여 비 교 통 비 50,000 50,000 -

50,000 50,000 - <사무처> 284 교직원출장비

■ 교직원출장비 : 23,000,000원

24




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 교원입시출장비 : 2,250,000*12개월=27,000,000원

4222 차 량 유 지 비 46,800 46,800 -

46,800 46,800 - <사무처> 099 업무용차량유지비

■ 유류구입 : 3,000,000원*12개월=36,000,000원

■ 차량수리비 : 400,000원*12개월=4,800,000원

■ 고속도로통행료카드 : 12개월*500,000원=6,000,000원

4223 소 모 품 비 64,665 64,665 -

10,000 10,000 - <사무처> 590 비서실 소모품비

■ 각종다과 및 음료 : 7,120,000원

■ 탁상용 수반 :240,000원*12개=2,880,000원

9,200 9,200 - <사무처> 290 신문잡지구독료

■ 신문구독 : 600,000원*12개월=7,200,000원

■ 잡지구독 : 1,000,000원*2회=2,000,000원

20,485 20,485 - <사무처> 291 행정소모품

■ (사무처) 행정부서 소모품 구입 : 3,000,000원

■ (사무처) 토너구입 : 4,000,000원

■ (교학처) 학생증발급기 소모품비 : 1,000,000원

■ (교학처) 상장케이스 : 2,000*1,300원=2,600,000원

■ (교학처) 상장용지(직인有) : 2,200장*350원 = 770,000원

■ (교학처) 상장용지(직인無) : 300장 *350원 = 105,000원

■ (교학처) 간호교육인증평가 관련 소모품 : 2,000,000원

■ (도서관) 도서 청구기호 라벨지 5set*15,000 = 75,000원

■ (도서관) 라벨지키퍼 300set * 3,000원 =900,000원

■ (도서관) 바코드 라벨 5 * 15,000 = 75,000원

■ (취창업진로처) 상장케이스 : 200*1,300원=260,000원

■ (취창업진로처) 상장용지(직인有) : 2,000장*350원 = 700,000원

■ (전자계산소) 백업테이프 외 전산소모품: 5,000,000원

24,980 24,980 - <사무처> 871 청소용소모품

■ 종량제봉투 구입 : 1,180,000*11=12,980,000원

■ 청소용소모품구입 : 1,000,000*12=12,000,000원

4224 인 쇄 출 판 비 54,014 54,014 -

25




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

7,600 7,600 - <기획처> 662 제본비

■ 규정 : 40,000 * 100 = 4,000,000원

■ 각종보고서 제본 : 200,000*10회 = 2,000,000원

■ 기본역량진단평가 관련 제본비: 10,000*50부 = 500,000원

■ 전문대학 기관평가인증 관련 제본비: 10,000*50부 = 500,000원

■ 대학중장기발전계획 관련 제본비: 10,000*50부 = 500,000원

■ 공시 및 통계관리 제본비 : 100,000원

500 500 - <입학처> 662 제본비

■ 입시결과보고서 제작 : 500,000원

45,514 45,514 - <사무처> 687 각종인쇄출판

■ (사무처) 달력 및 업무용 수첩 제작 : 40,000,000원

■ (사무처) 기타 인쇄출판비 : 1,000,000원

■ (사무처) 교비결산서 제본 : 50,000원

■ (교학처) 신입생 통계자료 제본비 : 500,000원

■ (교학처) 학사학위 전공심화과정 연차평가 보고서 제본 : 952,000원

■ (교학처) 학사학위 전공심화 신규인가 보고서 제본 : 1,512,000원

■ (교학처) 2주기 간호교육인증평가 제본 : 1,500,000원

400 400 - <장애학생지원센터> 662 제본비

■ 교육자료 제본비: 80,000원 * 5회 = 400,000원

4225 난 방 비 - - -

4226 전 기·수도료 544,000 544,000 -

500,000 500,000 - <사무처> 313 전기세

■ 전기요금 : 12회*41,666,000원 =500,000,000원

44,000 44,000 - <사무처> 118 수도세

■ 수도요금 : 12회*3,666,000원 : 44,000,000원

4227 통 신 비 98,000 98,000 -

11,600 11,600 - <사무처> 121 우편요금

■ 우편요금 : 9,000,000원

■ 학교소식지 : 1,000부*2,600원=2,600,000원

50,400 50,400 - <사무처> 317 전용회선비

■ 통신비(인터넷요금) : 12회*4,200,000원: 50,400,000원

26




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

36,000 36,000 - <사무처> 316 전화료

■ 통신비(전화요금) : 12회*3,000,000원 :36,000,000원

4228 각종세금공과금 92,700 201,310 -108,610

50,090 160,000 -109,910 <사무처> 639 관사관리비 외 기타제세공과금

■ 장애고용부담금: 30,000,000원

■ 재산세(토지) 및 종합소득세: 7,695,000원

■ 재산세(주택): 4,395,000원

■ 환경개선부담금: 300,000원

■ 자동차세: 500,000원

■ 후생복지시설관리비: 6,000,000원

■ 관사및 기숙사등 tv요금: 12회*100,000원 : 1,200,000원

41,110 41,110 - <사무처> 323 각종협의회비(연회비)

■ 한국전문대학교육협의회비: 30,000,000원*1회=30,000,000원

■ 대전세종충청지역 전문대학총장협의회: 2,000,000원*1회=2,000,000원

■ 충북지역총장협의회 회비: 1,500,000원*1회=1,500,000원

■ 한국고등직업교육학회 기관회비(신규): 1,300,000원*1회=1,300,000원

■ 교육전산망 회선 관리비 및 IP사용료 연회비: 1,510,000원*1회=1,510,000원

■ 각종협의회비 : 400,000원*12개월 = 4,800,000원

200 200 - <입학처> 323 각종협의회비(연회비)

■ 한국전문대학입학관리자협의회비 : 200,000원

1,300 - 1,300 <전자계산소> 신규 차세대 통합학사시스템 정보보안 강화 사업

■ 교육기관 사이버위협 시스템 운영/분석 운영비 : 1,300,000원

4229 지 급 수 수 료 10,176 10,560 -384

5,616 6,000 -384 <사무처> 324 지급수수료

■ 등록금 수납 수수료 : 신입생 가상계좌 및 VAN 수수료 = 1,616,000원

■ 재학생 신용카드 납부 수수료 : 4,000,000원

4,560 4,560 - <교학처> 324 지급수수료

■ 학사학위 전공심화과정 신규인가 수수료 : 1,500,000원×3개학과=4,500,000원

■ 원어민 교원 비자연장 인지대 : 60,000원

4230 운 영 비 1,413,616 1,470,226 -56,610

4231 복 리 후 생 비 23,200 23,200 -

27




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

23,200 23,200 - <사무처> 774 교직원 복리후생지원비

■ 명절 선물구입 : 2,000,000원*2회=4,000,000원

■ 야간근무식대지원 : 1,500,000*12개월=18,000,000

■ 교직원 경조비(화환) : 100,000원×12회= 1,200,000원

4232 교 육 훈 련 비 36,600 36,600 -

5,000 5,000 - <교학처> 685 교원연수(교육과정연수회)

■ 교원연수회 : 5,000,000원(1회)

1,300 1,300 - <교학처> 686 조교직무교육비

■ 조교직무교육비 : 650,000 X 2회=1,300,000

30,000 30,000 - <사무처> 328 업무연수비

■ 업무연수비 : 15,000,000원*2회=30,000,000원

300 300 - <전자계산소> 903 교직원 개인정보보호 교육비

■ 개인정보보호 교육비 : 300,000원

4233 일 반 용 역 비 96,500 176,500 -80,000

11,000 11,000 - <기획처> 879 회계외부감사용역

■ 회계감사 : 11,000,000원

51,000 51,000 - <입학처> 911 입시관리시스템 개발 및 유지보수

■ 충원합격 시스템 개발 및 유지보수 : 15,000,000원

■ 온라인 및 모바일 무료원서 접수 개발 및 유지보수 : 8,000,000원

■ 입시관리시스템 개발비: 28,000,000원

34,500 34,500 - <전자계산소> 908 개인정보영향평가

■ 개인정보영향펴가: 34,500,000원

- 80,000 -80,000 <전자계산소> 906 차세대 통합학사시스템 고도화

■ 차세대 통합학사행정시스템 고도화 사업(국고지원)

4234 업 무 추 진 비 15,300 86,300 -71,000

15,300 15,300 - <사무처> 640 기관장외업무추진비

■ 법인카드사용료 : 500,000원×12월= 6,000,000원

■ 외부인사/기관(경조 등) : 300,000원(월평균)×12월= 3,600,000원

■ 외부인사 경조(화환) : 100,000원×20회= 2,000,000원

■ 자매고교(화환) : 100,000원×37개= 3,700,000원

- 71,000 -71,000 <대외협력실> 907 교류협력활동

28




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 예산항목 변경

4235 홍 보 비 1,047,690 930,520 117,170

355,500 309,500 46,000 <입학처> 554 입시홍보 및 대외홍보

■ 유웨이, 진학사 입시전략광고 : 150,000,000원

■ 수험생 카카오 알림톡 전송 솔루션 : 20,000,000원

■ 교사 및 수험생 대상 입학정보 안내서(수시1,2차,정시) : 30,000,000원

■ 수험생대상 온라인 이벤트 진행 : 10,000,000원

■ 홍보대사 워크숍, 유니폼 및 소모품 제작 : 6,000,000원

■ 대전,충청,세종지역 공동모집요강 제작 : 8,000,000원

■ 2019학년도 디자인용역비 : 38,000,000원

■ 모집요강 : 20,000부*1750원 = 35,000,000원

■ 전공심화모집요강, 원서, 합격자안내문 : 4,000,000원

■ 고교행사지원 : 30개교*500,000원 = 15,000,000원

■ 자매고교표창장 : 50개교*20,000원 = 1,000,000원

■ 입시전담팀 명함 제작 : 20명*50,000원 = 1,000,000원

■ 입시전담팀 워크샵 : 2,000,000원*2회=4,000,000원

■ 수시 전문대학 입학정보 박람회 : 11,000,000원

■ 정시 전문대학 입학정보 박람회 : 11,000,000원

■ 기타 전문대학 입학정보 박람회 : 7,000,000원

■ 고교게시판 지도 안내 : 4,500,000원

3,520 115,700 -112,180 <입학처> 903 언론방송광고비

■ TV 협찬광고 : 3,520,000원

7,700 - 7,700 <대외협력실> 903 언론방송광고비

■ 한국대학신문 : 1회*5,500,000원 = 5,500,000원

■ 유니포타임즈 : 1회*2,200,000원 = 2,200,000원

185,000 185,000 - <대외협력실> 340 기념품

■ 대외홍보 기념품 : 30,000원*500개 = 15,000,000원

■ 고교 정기방문 기념품(물티슈, 곽티슈, 치약, 칫솔세트) : 20,000,000원*3회 = 60,000,000원

■ 입시설명회, 박람회 기념품비(볼펜) : 500원*30,000개 = 15,000,000원

■ 입시설명회 박람회 기념품비(여행용 휴지) : 600원*15,000개 = 9,000,000원

■ 입시설명회 박람회 기념품비(L홀더) : 250원*15,000개 = 3,750,000원

29




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 고교정기방문, 입시 설명회, 박람회 기념품(마스크팩) : 500원 * 30,000개 = 15,000,000원

■ 고교 정기방문 기념품(종이컵) : 15,500원*1,500박스 = 23,250,000원

■ 전략고교 홍보기념품 : 10,000,000원 * 2회 = 20,000,000원

■ 이벤트용 모바일 쿠폰 : 20,000원 * 200개 = 4,000,000원

■ 캐릭터 홍보 기념품 : 1,000원*10,000개 = 10,000,000원

■ 산업체방문 기념품 : 10,000원*1,000개 = 10,000,000원

28,150 - 28,150 <대외협력실> 907 교류협력활동

■ 언론사 광고비 : 1,650,000원×1개×1회 = 1,650,000원

■ 방송사 광고비(예산항목 변경)

■ 특집기사 광고비(예산항목 변경)

■ 지역협력기관 후원 : 500,000원×5회 = 2,500,000

■ 대외업무추진비 : 20,000,000원

■ 국제교류 협력활동비 : 1,000,000원 × 4회 = 4,000,000원

2,000 2,000 - <대외협력실> 927 홍보매체 제작비

■ 홍보영상물 제작비 : 1,000,000원

■ 기타매체 제작비 : 1,000,000원

110,600 303,400 -192,800 <입학처> 923 기획홍보비

■ 온라인 마케팅 광고비 : 39,200,000원

■ 이마트 무빙워크 광고 : 61,600,000원

■ 고속도로광고 : 9,800,000원

340,300 - 340,300 <대외협력실> 923 기획홍보비

■ 온라인 마케팅 광고비 : 59,000,000원

■ 이마트 무빙워크 광고 : (5지점) 15,400,000원*8개월 = 123,200,000원

■ 고속도로광고 : 9개월*2,450,000원 = 22,050,000원

■ 언론사 광고비 : 1,650,000원×10개×2회 = 31,350,000원

■ 방송사 광고비 : 3,500,000원×1개월×1회 = 3,500,000원

■ 특집기사 광고비 : 2,000,000원×4회 = 8,000,000

■ 온/오프라인 매체 홍보비(TV,유튜브, 버스 광고 등) : 93,200,000원 (신설)

14,920 14,920 - <사무처> 339 현수막

■ 학과, 행정부서 행사용 현수막 :2,000,000원

■ 입학처 입시 홍보용 현수막 : 10,320,000원

30




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 도서관 행사관련 현수막 : 400,000원

■ 취창업진로처 행사관련 현수막 : 400,000원

■ 교학처 행사관련 현수막 : 1,800,000원

4236 회 의 비 22,730 22,710 20

9,060 9,060 - <교학처> 353 위원회운영비

■ 교육과정 운영위원회 회의비 : 5,000원×11명×6회=330,000원

■ 교양 교육과정 운영위원회 회의비 : 5,000원×11명×6회=330,000원

■ 교직원 연구윤리위원회 : 5,000원×6명×2회=60,000원

■ 논문편집위원회 : 5,000원×7명×2회=70,000원

■ 대학 전공심화과정 운영위원회 회의비 : 5,000원×9명×6회=270,000원

■ 학과 전공심화과정 운영위원회 회의비 : 5,000원×9명×6회×6개학과=1,620,000원

■ 교무위원회 회의비 : 20,000원×7명×36회=5,040,000원

■ 교수회의 회의비 : 2,000원×70명×4회=560,000원

■ 교원양성위원회 회의비 : 5,000원×8명×2회=80,000원

■ 교원업적평가위원회 : 10회 * 20,000원 = 200,000원

■ 교원인사위원회 : 15회 * 20,000원 = 300,000원

■ 정년보장교원임용심사위원회 : 1회 * 20,000원 = 20,000원

■ 학생지도위원회 : 7회 * 20,000원 = 140,000원

■ 다문화가족학생 특별지원위원회 : 2회 * 20,000원 = 40,000원

400 400 - <교학처> 904 간호학과 운영위원회 회의비

■ 운영위원회 회의비: 100,000원

■ 교육성과평가위원회 회의비 : 100,000원

■ 교내실습위원회 회의비 : 70,000원

■ 임상실습위원회 회의비 : 70,000원

■ 학생지도위원회 회의비 : 60,000원

7,300 7,300 - <기획처> 690 회의비

■ 대학평의원회 : 250,000*6회 = 1,500,000원

■ 등록금심의위원회 : 450,000*4회 = 1,800,000원

■ 개방이사추천위원회 : 200,000*2회 = 400,000원

■ 대학전략위원회, 학과정원조정위원회 등 : 50,000*10회 = 500,000원

■ 기본역량진단평가 : 100,000원*10회 = 1,000,000원

31




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 전문대학 기관평가인증 : 100,000원*10회 = 1,000,000원

■ 대학중장기발전계획 성과분석 및 환류 : 100,000*10회 = 1,000,000원

■ 공시 및 통계관리 회의비 : 50,000*4회 = 100,000원

1,300 1,300 - <장애학생지원센터> 690 회의비

■ 간담회: 250,000원 * 2회 = 500,000원

■ 특별지원위원회: 200,000원 * 2회 = 400,000원

■ 자체평가위원회: 200,000원 * 2회 = 400,000원

150 150 - <도서관> 690 회의비

■ 운영위원회 회의비 : 운영위원회 4회 * 25,000원 = 100,000원

■ 학생기자단 회의비 : 학생기자단회의 4회 * 12,500원 = 50,000원

420 400 20 <사무처> 690 회의비

■ 기금운용심의위원회: (교통비)150,000원(외부1명, 내부1명)*2회= 300,000원

(음료) 10,000원*2회= 20,000원

■ 장학운영위윈회 : (음료)10,000원*10회= 100,000원

4,000 4,000 - <대외협력실> 690 회의비

■ 대학발전위원회 회의비 : 4,000,000원

100 100 - <전자계산소> 690 회의비

■ 대학 정보화 관련 회의비 : 100,000원

4237 행 사 비 60,100 81,100 -21,000

4,000 4,000 - <교학처> 360 학위수여식(공로패)

■ 학위수여식 상패제작 지원 : 동판 상패제작(100개) = 4,000,000원

7,000 7,000 - <대외협력실> 804 각종행사비

■ MOU체결 및 각종 행사비 : 3,000,000원

■ 발전기금 기부자 예우 : 1,000,000원

■ 대학 발전후원회 행사 : 3,000,000원

2,300 4,300 -2,000 <도서관> 804 각종행사비

■ 전자정보박람회 : 참여업체 음료 및 중식비용 : 300,000원

■ 도서관 상상 글짓기 대회 : 1학기, 2학기 상상 글짓기 대회 : 400,000원

■ 도서관 시험기간 간식지원 행사 : 500,000* 2회 = 1,000,000원

■ 도서관 도서 대출자 경품 행사 : 600,000원

3,500 22,500 -19,000 <교학처> 659 신입생오리엔테이션

32




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 프로그램 지원금: -19,000,000원(코로나19에 따른 미실시)

■ 대학생활안내책자 편집 및 디자인 : 3,500,000원

13,000 13,000 - <교학처> 입학식

■ 입학식 행사비 : (음향지원 등) : 13,000,000원

23,000 23,000 - <교학처> 688 학위수여식

■ 학위수여식 행사비 : 음향, 다과 등 : 23,000,000원

300 300 - <교학처> 904 정년퇴임식

■ 정년퇴임식식 행사비 : 꽃다발 2개 * 30,000원 = 60,000원

■ 정년퇴임식식 행사비 : 감사패 2개 * 120,000원 = 240,000원

7,000 7,000 - <사무처> 804 각종행사비

■ 교직원행사: 3,500,000원*2회=7,000,000원

4239 기 타 운 영 비 111,496 113,296 -1,800

4,440 4,440 - <교학처> 883 저작물보상금

■ 저작물보상금 : 1,200원×3,700명=4,440,000원

6,300 6,300 - <교학처> 923 교육평가비

■ 간호교육인증평가 수수료 : 2017~2021년도 5개년 분납(총 1,500만원)=3,000,000원

■ 간호교육 인증프로그램 보완평가 수수료 : 3,000,000원

■ 보건교육사 유사과목 심사비 : 300,000원

900 900 - <교학처> 학사학위 전공심화과정 운영

■ 학사학위 전공심화과정 연차평가 수수료: 300,000원×3개학과=900,000원

7,224 7,224 - <교학처> 신규교원채용

■ 교원채용심사비(외부) : 2,400,000원

■ 면접대상 교통비 : 600,000원

■ 광고비(실버배너) : 1,320,000원 * 2회 = 2,640,000원

■ 광고비(브론즈배너) : 792,000원 * 2회 = 1,584,000원

1,500 1,500 - <교학처> 362 기타운영비

■ 간호학과 표준화 환자 참여수당 : 150,000원×10인=1,500,000원

3,500 3,500 - <기획처> 934 대학평가,발전계획,CQI

■ 기본역량진단평가 관련 운영비 : 1,000,000원

■ 전문대학 기관평가인증 관련 운영비 : 1,000,000원

■ 대학중장기발전계획 관련 운영비 : 1,000,000원

33




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 기획처 기타운영비 : 500,000원

1,000 1,000 - <기획처> 921 행정감사비

■ 행정감사 운영비: 1,000,000원

200 200 - <기획처> 공시 및 통계관리

■ 공시 및 통계관리 운영비 : 200,000원

2,000 2,000 - <기획처> 935 정책제안연구비

■ 정책제안연구 포상 : 2,000,000원

51,000 51,000 - <사무처> 362 기타운영비

■ 학생식당지원 : 인건비 2명*1,500,000원*12개월=36,000,000원

■ 직원채용 외 기타운영비: 10,000,000원

■ 문서폐기 : 1회*2,000,000원 =2,000,000원

■ 기타운영비: 3,000,000원

1,760 1,760 - <전자계산소> 362 기타운영비

■ 애플개발자계정 구입비 : 130,000원

■ 원격지원서비스 연간계약비 : 440,000원

■ 본인확인서비스 연간계약비 : 660,000원

■ SQLGATE 연간계약비 : 530,000원

26,672 28,472 -1,800 <사무처> 878 학과및행정부서운영비

■ 차류 및 생수 지원: 1인당 15,000원 * 50명 * 12개월 = 9,000,000원

■ 냉온수기 소독: 1대당 14,000원 * 37대 * 4회 = 2,072,000원

■ 학과운영비: 15,600,000원

5,000 5,000 - <대외협력실> 362 기타운영비

■ 대외협력실 기타운영비 : 5,000,000원

4300 연구·학생경비 3,992,289 4,038,019 -45,730

4310 연 구 비 20,000 20,000 -

4311 연 구 비 20,000 20,000 -

20,000 20,000 - <교학처> 584 교내연구지원사업비

■ 교원 연구 지원 : 500,000원×40건=20,000,000원

4312 연 구 관 리 비 - - -

4320 학 생 경 비 3,972,289 4,018,019 -45,730

4321 교 외 장 학 금 - - -

34




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

4322 교 내 장 학 금 3,100,000 3,100,000 -

2,017,000 2,017,000 - <사무처> 372 장학금

■ 공로장학 외 교내장학금 지급(후지급) : 2,017,000,000원

1,000,000 1,000,000 - <사무처> 374 학비감면

■ 공로장학 외 교내장학금 지급(선감면) : 1,000,000,000원

83,000 83,000 - <사무처> 373 국가근로 대응투자

■ 국가 근로장학금 교비 대응 투자 : 83,000,000원

4323 실 험 실 습 비 411,488 459,518 -48,030

324,418 324,418 - <사무처> 913 실험실습비

■ 실험실습소모품비 : 116,618,000원

■ 학과 장비유지비 : 30,000,000원

■ MS EES 프로그램 연간 사용권 : 23,000,000원

■ 한글 프로그램 연간 사용권 : 18,000,000원

■ 알툴즈통합팩 연간 사용권 : 6,800,000원

■ Adobe CCFE 연간 사용권 : 100,000,000원

■ 학과 식자재 구입비 : 30,000,000원

87,070 135,100 -48,030 <현장실습지원센터> 697 실험실습지도비

■ 간호학과 사전간담회 및 평가회비: 39개 업체*100,000원=3,900,000원

■ 간호학과 현장실습일지 제작: 3,400부*7,000원=23,800,000원

■ 간호학과 원거리실습지원비: 405명*30,000원=12,150,000원

■ 간호학과 표준화환자수당: 3회*300,000원=900,000원

■ 간호학과 현장실습지원비: 42개 업체*1,000,000원=42,000,000원

■ 간호학과 사전교육비: 480명*3,000원=1,440,000원

■ 간호학과 보험가입: 480명*6,000원=2,880,000원

4325 학 생 지 원 비 251,350 340,500 -89,150

200,000 280,000 -80,000 <사무처> 517 통학버스지원비

■ 이천,부발역(셔틀) : 120,000,000원

■ 인천외 5개노선 : 60,000,000원

■ 입학,졸업식 : 20,000,000원

2,000 2,000 - <교학처> 650 행사지원비

■ 치위생과 및 간호학과 선서식 지원 : 1,200,000원

35




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 기타 행사지원비 : 800,000원

5,000 5,000 - <취창업진로처> 922 동아리및봉사단체지원

■ 동아리활동지원 : 15회*200,000원=3,000,000원

■ 동아리 지도교수 지도비 : 40명*50,000원= 2,000,000원

2,000 2,000 - <교학처> 간부수련회 지원비

■ 간부수련회 지원비 : 2,000,000원

3,600 3,600 - <교학처> 651 학생지도비

■ 학생자치단체 학생지도비 : 300,000원 * 12개월 : 3,600,000원

20,000 20,000 - <교학처> 654 체육대회/축제지원비

■ 체육대회/축제지원 : 음향비 등 지원 = 20,000,000원

5,000 5,000 - <교학처> 667 학과학생지도비

■ 학과 MT : 3,000,000원

■ 답사 및 졸업여행 : 2,000,000원

1,500 1,500 - <사무처> 910 건강관리실 약품 및 소모품구입

■ 약품구입: 1,500,000원

2,800 5,600 -2,800 <도서관> 847 교내신문발간

■ 교내신문 편집 및 인쇄비 12월 : 2,500,000원

■ 교내신문 원고료 12월 : 300,000원

4,350 8,700 -4,350 <도서관> 924 대학소식지 발간비

■ 대학소식지 편집 및 인쇄비 10월 : 4,000,000원

■ 대학소식지 원고료 10월 : 350,000원

2,500 4,500 -2,000 <사회봉사단> 930 사회봉사프로그램

■ 사회봉사 프로그램 지원: 10회*250,000원=2,500,000원

2,600 2,600 - <장애학생지원센터> 927 장애학생지원비

■ 장애이해교육: 300,000원 * 2회 = 600,000원

■ 보조공학기기: 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원

4329 기타 학생 경비 209,451 118,001 91,450

400 400 - <사무처> 916 세탁비

■ 보건실 및 학과세탁지원: 400,000원

58,551 117,101 -58,550 <사무처> 기숙사 학생 지원

■ 400원*2식*64일*342명*1회 : 17,511,000원

36




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 4,000원*2식*15일*342명*1회 : 41,040,000원

150,000 - 150,000 <사무처> 코로나19 대응 특별지원

■ 코로나19 대응 특별지원 : 150,000,000원

500 500 - <교학처> 665 체육기구관리비

■ 학생체육용품 구입 : 500,000원

4330 입 시 관 리 비 - - -

4331 입 시 수 당 - - -

4332 입 시 경 비 - - -

4400 교 육 외 비 용 55,000 55,000 -

4420 기타교육외비용 55,000 55,000 -

4421 잡 손 실 55,000 55,000 -

55,000 55,000 - <사무처> 407 자퇴자 등록금 반환

■ 자퇴생 등록금반환 : 1,000,000원/인*55명=55,000,000원

4500 전 출 금 - - -

4510 전 출 금 - - -

4519 비등록금회계전출금 - - - <사무처> 001 비등록금회계전출금

4600 예 비 비 32,925 62,192 -29,267

4610 예 비 비 32,925 62,192 -29,267

4611 예 비 비 32,925 62,192 -29,267 <기획처> 등록금회계 지출 예산의 0.19%

■ 예비비 : 62,192,000원

1200 투자와기타자산지출 - - -

1240 기타자산지출 - - -

1242 임차보증금지출 - - -

1300 고정자산매입지출 12,263,600 12,263,600 -

1310 유형고정자산매입지출 12,263,600 12,263,600 -

1311 토 지 매 입 비 - - -

1312 건 물 매 입 비 - - -

1313 구축물 매입비 - - -

1314 기계·기구매입비 136,600 136,600 -

127,600 127,600 - <전자계산소> 차세대 통합학사시스템 정보보완 강화 사업

■ 스팸스나이퍼 업그레이드 : 21,600,000원

37




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

■ 주요 EOS장비(웹방화벽, DB암호화, SSO등) 교체 및 보안정책 강화 : 90,000,000원

■ 안랩제품군 연간계약 : 26,000,000원

9,000 9,000 - <사무처> 전체학과 기자재 구입

■ 전체학과 기자재 구입 : 13,000,000원

■ 예산전용(집기비품구입비) : -4,000,000원

1315 집기비품매입비 37,000 37,000 -

37,000 37,000 - <사무처> 837 행정부서,학과사무실 집기비품구입비

■ 행정부서 및 학과 각종 집기비품 : 11,000,000원

■ 예산전용(집기비품구입) : 26,000,000원

1316 차량운반구매입비 - - -

1317 도 서 구 입 비 90,000 90,000 -

90,000 90,000 - <도서관> 896 도서자료구입비

■ 신간도서 구입 : 5회 * 7,000,000원 = 35,000,000원

■ 전자책 구입 : 5회 * 7,000,000원 = 35,000,000

■ 국외 학술 원문DB구독 계약 : 10,000,000원

■ 국내 학술 원문DB구독 계약 : 6,000,000원

■ 정기간행물 구독 계약 : 2,800,000원 (뉴턴 외 22종 구독예정)

■ 신문 구독 계약 : 1,200,000 (조선일보 외 6종)

1319 건 설 가 계 정 12,000,000 12,000,000 -

12,000,000 12,000,000 - <사무처> 890 기숙사 신축 공사

■ 기숙사신축공사 : 1식*12,000,000,000원 : 12,000,000,000원

2200 고정부채상환 - - -

2220 기타고정부채상환 - - -

2221 임대보증금환급 - - -

50,000 490 49,510

1100 기말유동자산 50,000 490 49,510

1110 유 동 자 금 50,000 490 49,510

50,000 490 49,510 <사무처> 815 미사용 차기이월자금

■ 미사용차기이월자금 : 50,000,000원

1120 기타 유동 자산 - - -

2100 기말유동부채 - - -


38




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

2120 예 수 금 - - -

2130 선 수 금 - - -

2140 기타 유동 부채 - - -

32,240,234 32,569,924 -329,690합 계

39

강 동 대 학 교

2020회계연도 제2차 추경예산 비등록금회계 자금예산서

40

등 록 금 수 입 3,200 3,200 - - 0.03 보 수 94,231 94,231 - - 0.83

전입및기부수입 10,543,510 10,103,510 440,000 4.35 93.33 관리운영비 119,600 77,060 42,540 55.20 1.06

교 육 부 대 수 입 513,330 513,330 - - 4.54 연구학생경비 10,739,104 10,299,404 439,700 4.27 95.06

교 육 외 수 입 34,059 34,359 300- 0.87- 0.30 교육외비용 66,632 101,631 34,999- 34- 0.59


- - - #DIV/0! - 전 출 금 - - - - -


- - - - - 예 비 비 36,459 50,000 13,541- - 0.32

유 동 부 채 입 금 - - - - - 투 자 와

기타자산지출37,059 31,059 6,000 19.32 0.33

고 정 부 채 입 금 10,260 10,260 - - 0.09 고 정 자 산매 입 지 출

- - - #DIV/0! -


192,496 209,996 17,500- - 1.70 고정부채상환 104,260 104,260 - - 0.92


99,510 117,010 17,500- - 0.88

합 계 11,296,855 10,874,655 422,200 3.88 100 합 계 11,296,855 10,874,655 422,200 3.88 100


(A)증감(A-B)


(B)과 목 과 목


(A)


(B)

2020회계연도 제2차 추경예산 비등록금회계 예산 총괄표(단위 : 천원)

수 입 지 출

회계구분 : 비등록금회계

증감(A-B) 증감률(%) 구성비(%) 구성비(%)증감률(%)

41

회계구분(수지구분) : 비등록금회계(수입) (단위:천원)



증감액

(A) (B) (A-B)

5100 등 록 금 수 입 3,200 3,200 -

5120 수 강 료 수 입 3,200 3,200 -

5121 단 기 수 강 료 3,200 3,200 -

3,200 3,200 - <평생교육원> 592 평생교육원 수강료 수입

■ 일반교육과정운영 수강료: 3,200,000원

5200 전입및기부수입 10,543,510 10,103,510 440,000

5210 전 입 금 수 입 72,000 72,000 -

5211 경상비 전입금 20,000 20,000 -

20,000 20,000 - <기획처> 494 경상비전입금

■ 경상비전입금 : 20,000,000원

5212 법정부담전입금 52,000 52,000 -

52,000 52,000 - <기획처> 495 법정부담전입금

■ 법정부담전입금 : 52,000,000원

5218 등록금회계전입금 - - -

5220 기 부 금 수 입 365,000 115,000 250,000

5221 일 반 기 부 금 15,000 15,000 -

15,000 15,000 - <대외협력실> 819 대학발전기부금 수입

■ 대학발전기금 수입 : 15,000,000원

5222 지 정 기 부 금 350,000 100,000 250,000

320,000 70,000 250,000 <사무처> 648 외부장학금 수입

■ 외부장학기금(사설 및 기타 등) 장학금 수입 : 320,000,000원

30,000 30,000 - <대외협력실> 648 외부장학금 수입

■ 외부장학금 수입 : 30,000,000원

5230 국고보조금수입 10,106,510 9,916,510 190,000

5231 교 육 부 10,036,000 9,846,000 190,000

500,000 500,000 - <사무처> 535 국가근로장학금

■ 국가근로 국고지원금 : 500,000,000원



관 항 목

42




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

7,800,000 7,800,000 - <사무처> 886 국가장학금 1 유형

■ 국가장학금 1유형(학생직접지원형) 국고지원금 : 7,800,000,000원

1,600,000 1,500,000 100,000 <사무처> 888 국가장학금 2 유형

■ 국가장학금 2유형(대학연계지원형) 국고지원금 : 1,500,000,000원

16,000 16,000 - <교학처> 891 강사 국고보조금

■ 강사 국고보조금 수입:8,000,000원×2학기=16,000,000원

20,000 20,000 - <사무처> 835 희망사다리 2 유형

■ 고졸 후학습자 장학(희망사다리2유형) 국고지원금 : 20,000,000원

80,000 - 80,000 <사무처> 신규 전문기술인재장학금

■ 한국장학재단 전문기술인재 장학사업 신규 참여 : 80,000,000원

20,000 10,000 10,000 <사무처> 889 희망사다리장학금

■ 중소기업 취업연계 장학(희망사다리1유형) 국고지원금 : 10,000,000원

5232 기타 국고 지원 70,510 70,510 -

35,000 35,000 - <사무처> 536 보훈청 국고보조금

■ 보훈청국고보조금 : 1,458,330원(1인 평균)*12명*2학기 = 34,999,920원

4,350 4,350 - <사무처> 540 새터민 국고보조금

■ 새터민국고보조금 : 1,087,500원(1인 평균)*2명*2학기 = 4,350,000원

31,160 31,160 - <사무처> 541 부사관 군 가사복무지원 국고보조금

■ 부사관 군 가산복무지원 국고보조금 : 3,895,000원(1인 평균)*4명*2학기 = 31,160,000원

5233 지 방 자치단체 - - -

5240 산학협력단 및 학교기업전입금 - - -

5241 산학협력단 전입금 - - -

5300 교육부대 수입 513,330 513,330 -

5310 입시수수료수입 140,000 140,000 -

5312 수 험 료 140,000 140,000 -

140,000 140,000 - <입학처> 465 수험료

■ 2020학년도 인터넷원서접수 전형료 : 140,000,000원

5320 증명·사용료수입 215,736 215,736 -

5321 증 명 료 10,000 10,000 -

10,000 10,000 - <교학처> 466 증명료수수료

■ 증명료 수수료 수입 : 10,000,000원

43




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

5322 대여료및사용료 205,736 205,736 -

175,736 175,736 - <사무처> 805 기숙사 관리비 수입

■ 여기숙사 2인실: 600,000원*38명*1회 = 22,800,000원(코로나19로 인한 1학기 기숙사 미운영)

■ 여기숙사 4인실: 500,000원*152명*1회 = 76,000,000원(코로나19로 인한 1학기 기숙사 미운영)

■ 남기숙사 4인실: 500,000원*152명*1회 = 76,000,000원(코로나19로 인한 1학기 기숙사 미운영)

■ 방학 중 이용대금: 3,000원*312명 = 936,000원

30,000 30,000 - <사무처> 630 위탁업체관리비

■ 임대업체 임대료 및 관리비 : 4개월(방학기간 제외)*7,500,000원 = 30,000,000원

5330 기타교육부대수입 157,594 157,594 -

5339 기타교육부대수입 157,594 157,594 -

157,594 157,594 - <사무처> 911 기숙사 식비수입

■ 3,600원*2식*64일*342명*1회 = 157,594,000원

5400 교 육 외 수 입 34,059 34,359 300-

5410 예금이자 수입 32,059 32,059 -

5411 예 금 이 자 32,059 32,059 -

32,059 32,059 - <사무처> 501 예금이자

■ 2,500,000,000원(건축기금평잔)*0.7%= 17,500,000원

■ 400,000,000원(장학기금평잔)*0.7%= 2,800,000원

■ 37,000,000원(퇴직기금평잔)*0.7%= 259,000원

■ 1,500,000,000원(특정목적기금평잔)*0.7%= 10,500,000원

■ 1,000,000,000원(운영자금외 평잔)*0.1%= 1,000,000원

5420 기타교육외수입 2,000 2,300 300-

5421 잡 수 입 2,000 2,300 300-

2,000 2,300 300- <사무처> 870 잡수입

■ 기숙사 퇴사자 환불 수입(키 분실 외)*2회=2,000,000원

1200 투자와기타자산수입 - - -

1260 임의기금인출수입 - - -

1263 임의건축기금인출 - - -

1265 임의퇴직기금인출 - - -

- - - <사무처> 001 임의퇴직기금

1266 특정목적적립금인출 - - -

44




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

- - - <사무처> 001 특정목적적립금

1300 고정자산매각수입 - - -

1310 유형고정자산매각수입 - - -

1311 토 지 매 각 대 - - -

1316 차량운반구매각대 - - -

2200 고정부채입금 10,260 10,260 -

2220 기타고정부채 10,260 10,260 -

2221 임대보증금수입 10,260 10,260 -

10,260 10,260 - <사무처> 912 기숙사 보증금 수입

■ 기숙사 보증금 수입 : 342명 * 30,000 * 1회 : 10,260,000원

192,496 209,996 17,500-

1100 기초유동자산 988,725 988,725 -

1110 유 동 자 금 979,322 979,322 -

769,325 769,325 - ■ 유동자금: 769,325,000원

62,248 62,248 - <사무처> 506 미사용 전기이월자금(기타이월): 62,247,615원

19,881 19,881 - <사무처> 국가근로장학금지원금 : 19,881,015원(명시이월)

94,000 94,000 - <사무처> 임대보증금 : 94,000,000원(명시이월)

33,868 33,868 - <사무처> 선급법인세 환급분 적립금 대체 : 33,867,533원(명시이월)

1120 기타 유동 자산 9,403 9,403 -

3,008 3,008 - ■ 미수금: 3,007,500원

6,395 6,395 - ■ 선급법인세: 6,395,440원

2100 기초유동부채 796,229 778,729 17,500

2120 예 수 금 454,545 437,045 17,500

437,045 437,045 - <사무처> 001 기타예수금

- ■ 기타예수금(학생회관련): 437,044,648원

17,500 - 17,500 전기오류수정: -17,500,000원

2130 선 수 금 341,684 341,684 -

341,684 341,684 - ■ 기숙사비 선수금: 341,683,800원

2140 기타 유동 부채 - - -

미사용전기이월자금

45




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

-

11,296,855 10,874,655 422,200합 계

46

회계구분(수지구분): 비등록금회계(지출) (단위:천원)



증감액

(A) (B) (A-B)

4100 보 수 94,231 94,231 -

4110 교 원 보 수 53,340 53,340 -

4113 교 원 제 수 당 - - -

4114 교원법정부담금 35,000 35,000 -

35,000 35,000 - <사무처> 742 교원법정부담금

■ 사학연금 법정부담금(등록금회계 편성) : 35,000,000원

4115 시간강의료 16,000 16,000 -

16,000 16,000 - <교학처> 236 시간강의료

■ 강사 처우개선비(방학중 임금) 지출 : 8,000,000원×2학기=16,000,000원

4116 특 별 강 의 료 2,340 2,340 -

2,340 2,340 - <평생교육원> 684 평생교육원 강사료

■ 교육과정운영 강사료: 2,340,000원

4117 교 원 퇴 직 금 - - -

4120 직 원 보 수 40,891 40,891 -

4121 직 원 급 여 - - -

4123 직 원 제 수 당 - - -

4124 직원법정부담금 27,000 27,000 -

17,000 17,000 - <사무처> 248 직원법정부담금

■ 사학연금 법정부담금(등록금회계 편성) : 17,000,000원

10,000 10,000 - <유니테크사업단> 249 직원법정부담금(유니테크)

■ 사회보험료 사용자 부담금 : 10,000,000원

4125 임시직인건비 13,891 13,891 -

13,891 13,891 - <유니테크사업단> 002 유니테크사업 대응투자(인건비)

■ 유니테크사업 대응투자(인건비): 13,891,000원

4127 직원퇴직금 - - -

4200 관 리 운 영 비 119,600 77,060 42,540



관 항 목

47




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

4210 시 설 관 리 비 25,000 25,000 -

4211 건축물 관리비 - - -

4212 장비관리비 5,000 5,000 -

5,000 5,000 - <사무처> 860 유니테크사업 장비유지보수비

■ 장비 유지보수비 : 5,000,000원×1건=5,000,000원

4213 조 경 관 리 비 - - -

4215 시 설 용 역 비 - - -

4216 보 험 료 - - -

4217 리스 임차료 - - -

4219 기타시설관리비 20,000 20,000 -

20,000 20,000 - <사무처> 신규 기타시설관리비

■ 평생교육원(충주) 시설관리비: 20,000,000원

4220 일 반 관 리 비 59,740 17,200 42,540

4221 여 비 교 통 비 - - -

4223 소 모 품 비 - - -

4224 인 쇄 출 판 비 - - -

4226 전 기·수도료 16,000 15,000 1,000

15,000 15,000 - <사무처> 311 전기세

■ 평생교육원(충주) 전기세: 15,000,000원

1,000 - 1,000 <사무처> 신규 수도세

■ 평생교육원(충주) 수도세: 1,000,000원

4228 각종세금공과금 42,340 800 41,540

42,340 800 41,540 <사무처> 639 관사관리비 외 기타제세공과금

■ 간주임대료 납부 : 4회*100,000원 = 400,000원

■ 평생교육원(충주) 기타제세공과금: 400,000원

■ 평생교육원(충주) 기타제세공과금 증액: 23,260,000원

■ 예비비사용: 18,090,000원

4229 지 급 수 수 료 1,400 1,400 -

400 400 - <평생교육원> 324 지급수수료

■ 평생교육원 연회비 : 400,000원*1학기 = 400,000원

48




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

1,000 1,000 - <유니테크사업단> 830 유니테크사업 지급수수료

■ 2020년 유니테크사업 정부지원금 이행보증보험료 : 1,000,000원×1회=1,000,000원

4230 운 영 비 34,860 34,860 -

4232 교 육 훈 련 비 100 100 -

100 100 - <사무처> 신규 교육훈련비

■ 평생교육원(충주) 교육훈련비: 100,000원

4233 일 반 용 역 비 24,200 24,200 -

24,200 24,200 - <사무처> 773 각종자문비용

■ 교원소송: 3,620,000원*1명*2건= 7,240,000원

■ 직원소송 : 2,000,000원*1명*건= 2,000,000원

■ 각종자문비용 : 550,000원*12월= 6,600,000원

■ 특별자문비용 : 4,400,000원*1회= 4,400,000원

■ 노무사자문료 : 330,000원*12월= 3,960,000원

4234 업 무 추 진 비 - - -

4235 홍 보 비 2,000 2,000 -

2,000 2,000 - <사무처> 신규 홍보비

■ 평생교육원(충주) 홍보비: 2,000,000원

4236 회 의 비 140 140 -

140 140 - <평생교육원> 690 회의비

■ 평생교육원 운영위원회 회의비 : 70,000원*2회 = 140,000원

4237 행 사 비 - - -

4239 기 타 운 영 비 8,420 8,420 -

320 320 - <평생교육원> 362 기타운영비

■ 과정운영 전체 운영비: 320,000원

5,000 5,000 - <유니테크사업단> 362 기타운영비

■ 일학습병행 외부평가 특강 : 1,000,000원×3회=3,000,000원

■ 일학습병행 사업 연수 : 2,000,000원×1회=2,000,000원

3,100 3,100 - <사무처> 362 기타운영비

■ 평생교육원(충주) 기타운영비: 2,500,000원

■ 입퇴사 준비: 300,000원*2회 = 600,000원

49




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

4300 연구·학생경비 10,739,104 10,299,404 439,700

4310 연 구 비 - 300 -300

4311 연 구 비 - - -

4312 연 구 관 리 비 - 300 -300

- 300 -300 <사무처> 726 연구실 안전관리비

4320 학 생 경 비 10,599,104 10,159,104 440,000

4321 교 외 장 학 금 10,440,510 10,000,510 440,000

350,000 100,000 250,000 <사무처> 827 외부장학금 지출

■ 외부장학기금(사설 및 기타 등) 장학금 지출 : 350,000,000원

500,000 500,000 - <사무처> 821 국가근로장학금 지급

■ 국가근로 국고지원금 : 500,000,000원

35,000 35,000 - <사무처> 833 보훈청국고보조금

■ 보훈장학 : 1,458,330원(1인 평균)*12명*2학기 = 34,999,920원

7,800,000 7,800,000 - <사무처> 828 국가장학금 1 유형

■ 국가장학금 1유형(학생직접지원형) 국고지원금 : 7,800,000,000원

1,600,000 1,500,000 100,000 <사무처> 829 국가장학금 2 유형

■ 국가장학금 2유형(대학연계지원형) 국고지원금 : 1,600,000,000원

4,350 4,350 - <사무처> 836 새터민 국고보조금

■ 새터민장학 : 1,087,500원(1인 평균)*2명*2학기 = 4,350,000원

31,160 31,160 - <사무처> 541 부사관 군 가사복무지원 국고보조금

■ 부사관 군 가산복무지원 : 3,895,000원(1인 평균)*4명*2학기 = 31,160,000원

20,000 20,000 - <사무처> 835 희망사다리 2유형

■ 고졸 후학습자 장학(희망사다리2유형) 국고지원금 : 20,000,000원

80,000 - 80,000 <사무처> 신규 전문기술인재장학금

■ 한국장학재단 전문기술인재 장학사업 신규 참여 : 80,000,000원

20,000 10,000 10,000 <사무처> 831 희망사다리장학금

■ 중소기업 취업연계 장학(희망사다리1유형) 국고지원금 : 20,000,000원

4325 학 생 지 원 비 - - -

4322 교 내 장 학 금 - - -

4323 실 험 실 습 비 - - -

50




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

4329 기 타 학생경비 158,594 158,594 -

1,000 1,000 - <사무처> 853 오픈하우스 행사지원비

■ 기숙사 클린이벤트 : 500,000원*2회 = 1,000,000원

157,594 157,594 - <사무처> 915 기숙사 식비지출

■ 3,600원*2식*64일*342명*1회 : 157,594,000원

4330 입 시 관 리 비 140,000 140,000 -

4331 입 시 수 당 15,000 15,000 -

15,000 15,000 - <입학처> 394 입시수당

■ 입시수당 : 15,000,000원

4332 입 시 경 비 125,000 125,000 -

125,000 125,000 - <입학처> 562 입시경비

■ 입시경비 지출 : 15,000,000원

■ 대입영향평가, 전담팀, 전형위, 공정위 : 500,000원

■ 입학처 고교방문 홍보 입시출장비 : 10,000,000원

■ 입학처 초과근무수당 지급 : 15,000,000원

■ 수능자료 수신료 : 500,000원

■ 웹바인더, 입시문구, 합격자선발 관련 용품 : 4,000,000원

■ 수시1,2차, 정시 및 정시자율 접수 수수료 : 25,000,000원

■ 수시1,2차 면접 및 실용음악과 실기, 전공심화 면접 비용 : 15,000,000원

■ 리플렛, 원서, 추천서, 각종봉투, 쇼핑백, 학과가이드 등 : 40,000,000원

4400 교 육 외 비 용 66,632 101,631 -34,999

4420 기타교육외비용 66,632 101,631 -34,999

4421 잡 손 실 66,632 101,631 -34,999

19,882 54,881 -34,999 <사무처> 921 국고지원금 반납

■ 국가근로장학금지원금반환 : 19,881,015원(명시이월)

41,750 41,750 - <평생교육원> 잡손실

■ 전기 회계오류 반영: 41,750,000원

5,000 5,000 - <사무처> 소송비

■ 교원소송(위자료) : 2,500,000원

■ 직원소송(위자료) : 2,500,000원

51




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

4500 전 출 금 - - -

4510 전 출 금 - - -

4516 교 내 전 출 금 - - -

4600 예 비 비 36,459 50,000 -13,541

4610 예 비 비 36,459 50,000 -13,541

4611 예 비 비 36,459 50,000 -13,541 <기획처> 비등록금회계 지출 예산의 0.47%

■ 예비비 : 36,459,000원

1200 투자와기타자산지출 37,059 31,059 6,000

1260 임의기금적립 37,059 31,059 6,000

1263 임의건축기금적립 23,500 17,500 6,000

23,500 17,500 6,000 <사무처> 001 임의건축기금적립

■ 이자적립 : 2,500,000,000원(건축기금평잔)*0.7%= 17,500,000원

■ 전기 환급분 예금이자 선급법인세 등: 6,000,000원

1264 임의장학기금적립 2,800 2,800 -

2,800 2,800 - <사무처> 001 임의장학기금적립

■ 이자적립 : 400,000,000원(장학기금평잔)*0.7%= 2,800,000원

1265 임의퇴직기금적립 259 259 -

259 259 - <사무처> 001 임의퇴직기금적립

■ 이자적립 : 37,000,000원(퇴직기금평잔)*0.7%= 259,000원

1266 특적목적기금적립 10,500 10,500 -

10,500 10,500 - <사무처> 001 특정목적기금적립

■ 이자적립 : 1,500,000,000원(특정목적기금평잔)*0.7%= 10,500,000원

1300 고정자산매입지출 - - -

1310 유형고정자산매입지출 - - -

1313 구축물 매입비 - - -

1314 기계·기구매입비 - - -

1315 집기비품매입비 - - -

1316 차량운반구매입비 - - -

1317 도 서 구 입 비 - - -

1319 건 설 가 계 정 - - -

52




증감액

(A) (B) (A-B)


관 항 목

2200 고정부채상환 104,260 104,260 -

2220 기타고정부채상환 104,260 104,260 -

2221 임대보증금환급 104,260 104,260 -

94,000 94,000 - <사무처> 916 임대보증금 환급

■ 임대보증금 : 94,000,000원(명시이월)

10,260 10,260 - <사무처> 913 기숙사 보증금 환불

■ 30,000원*342명*1회 : 10,260,000원

99,510 117,010 -17,500

1100 기말유동자산 117,010 117,010 -

1110 유 동 자 금 117,010 117,010 -

117,010 117,010 - <사무처> 816 미사용 차기이월자금

1120 기타 유동 자산 - - -

2100 기말유동부채 17,500 - 17,500

2120 예 수 금 17,500 - 17,500

17,500 - 17,500 ■ 전기오류수정: 17,500,000원

2120 선 수 금 - - -

-

2120 기타 유동 부채 - - -

-

11,296,855 10,874,655 422,200합 계


53

예 산 부 속 명 세 서

강 동 대 학 교

54

비 고

해 당 없 음

[별지 제1의1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

구 분 내 용 금 액

55


연월일 금액

해 당 없 음

비고

합계

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거 차입처

차입내역차기상환예 정 액

전기말잔 액

지 급이자율

잔존상환기 간

56

[별지 제1의 3호 서식]

(단위: 명)

1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기자동차튜닝과 40 35 34 35 34 70 68

건축과 40 32 32 36 36 33 33 101 101전기전자과 60 55 55 54 54 109 109

드론봇부사관과 40 40 35 40 35간호학과 80 123 117 110 110 80 80 80 80 393 387

물리치료과 40 56 53 48 48 40 40 144 141치위생과 80 92 87 82 82 65 65 239 234

보건의료행정과 120 102 102 105 105 207 207안경광학과 64 48 48 45 45 38 38 131 131

호텔조리제빵과 80 60 57 56 56 116 113보건의료공학과 0 0 0 22 22 22 22의무부사관과 40 37 37 36 36 73 73

의료청력재활과 40 32 32 35 35 67 67뷰티코디네이션과 40 32 30 30 30 62 60

컴퓨터정보과 40 30 30 32 32 62 62실용음악과 50 42 42 40 40 82 82

레저스포츠과 70 50 48 44 44 94 92실내디자인과 45 40 38 35 35 75 73

방송영상미디어과 70 62 60 55 55 117 115K-POP댄스과 40 22 21 22 21 44 42

만화애니메이션콘텐츠과 80 70 70 82 82 152 152패션주얼리디자인과 40 30 28 0 0 30 28리빙주얼리디자인과 0 0 0 25 25 25 25패션생활디자인과 0 0 0 26 26 26 26

항공서비스과 120 97 95 100 100 197 195유아교육과 64 61 58 61 61 57 57 179 176경찰행정과 155 120 114 140 140 260 254소방안전과 70 30 29 30 29 60 58사회복지과 60 72 70 70 70 142 140호텔경영과 0 0 0 41 39 41 39창업경영과 40 65 62 58 58 123 120

유아교육학과 21 15 21 15실용음악학과 9 9 18 12 27 21창업경영학과 20 20 17 10 37 30

1,708 1,585 1,528 1,590 1,572 313 313 80 80 3,568 3,493총 계

2020회계연도 추정 학년별, 학과별 학생수 명세서

계열 학과입학정원

1학년 2학년 3학년 4학년 합계

공학

자연과학

예체능

인문사회

전공심화

57

1인당금액 금액 1인당금액 금액1 35 380 13,300 2,000 70,000 83,3002 34 2,000 68,000 68,0001 35 2,000 70,000 70,0002 34 2,000 68,000 68,0001 32 380 12,160 2,650 84,800 96,9602 32 2,650 84,800 84,8001 36 2,650 95,400 95,4002 36 2,650 95,400 95,4001 33 2,550 84,150 84,1502 33 2,550 84,150 84,1501 55 380 20,900 3,000 165,000 185,9002 55 3,000 165,000 165,0001 54 3,000 162,000 162,0002 54 3,000 162,000 162,0001 40 380 15,200 3,000 120,000 135,2002 35 3,000 105,000 105,0001 - 0 0 02 - 0 0 01 123 380 46,740 3,490 429,270 476,0102 117 3,490 408,330 408,3301 110 3,490 383,900 383,9002 110 3,490 383,900 383,9001 80 3,490 279,200 279,2002 80 3,490 279,200 279,2001 80 3,490 279,200 279,2002 80 3,490 279,200 279,2001 56 380 21,280 3,290 184,240 205,5202 53 3,290 174,370 174,3701 48 3,290 157,920 157,9202 48 3,290 157,920 157,9201 40 3,290 131,600 131,6002 40 3,290 131,600 131,6001 92 380 34,960 3,290 302,680 337,640

3

4

간호학과

3

물리치료과

1

2

1

2

1

2

1

공학

드론봇부사관과1

2


2020회계연도 추정 등록금 명세서

구분(대학/계열) 세분 학년 학기 학생수입학금 수업료

총계 비고

자동차튜닝과1

2

건축과

1

2

3

전기전자과

58

1인당금액 금액 1인당금액 금액구분(대학/계열) 세분 학년 학기 학생수

입학금 수업료총계 비고

2 87 3,290 286,230 286,2301 82 3,290 269,780 269,7802 82 3,290 269,780 269,7801 65 3,290 213,850 213,8502 65 3,290 213,850 213,8501 102 380 38,760 3,000 306,000 344,7602 102 3,000 306,000 306,0001 105 3,000 315,000 315,0002 105 3,000 315,000 315,0001 48 380 18,240 2,800 134,400 152,6402 48 2,800 134,400 134,4001 45 2,850 128,250 128,2502 45 2,850 128,250 128,2501 38 2,850 108,300 108,3002 38 2,850 108,300 108,3001 60 380 22,800 2,850 171,000 193,8002 57 2,850 162,450 162,4501 56 2,750 154,000 154,0002 56 2,750 154,000 154,0001 - 380 0 0 0 02 - 0 0 01 22 2,000 44,000 44,0002 22 2,000 44,000 44,0001 37 380 14,060 3,000 111,000 125,0602 37 3,000 111,000 111,0001 36 3,000 108,000 108,0002 36 3,000 108,000 108,0001 32 380 12,160 2,850 91,200 103,3602 32 2,850 91,200 91,2001 35 2,850 99,750 99,7502 35 2,850 99,750 99,7501 32 380 12,160 2,850 91,200 103,3602 30 2,850 85,500 85,5001 30 2,600 78,000 78,0002 30 2,600 78,000 78,0001 30 380 11,400 2,000 60,000 71,4002 30 2,000 60,000 60,000

치위생과

3

대학

의료청력재활과1

2

뷰티코디네이션과1

2

의무부사관과1

2

컴퓨터정보과1

자연과학 안경광학과

1

2

3

호텔조리제빵과1

2

1

2

보건의료행정과1

2

보건의료공학과1

2

59



1 32 2,000 64,000 64,0002 32 2,000 64,000 64,0001 42 380 15,960 3,200 134,400 150,3602 42 3,200 134,400 134,4001 40 3,200 128,000 128,0002 40 3,200 128,000 128,0001 50 380 19,000 3,000 150,000 169,0002 48 3,000 144,000 144,0001 44 3,000 132,000 132,0002 44 3,000 132,000 132,0001 40 380 15,200 3,000 120,000 135,2002 38 3,000 114,000 114,0001 35 3,000 105,000 105,0002 35 3,000 105,000 105,0001 62 380 23,560 3,000 186,000 209,5602 60 3,000 180,000 180,0001 55 2,900 159,500 159,5002 55 2,900 159,500 159,5001 22 2,800 61,600 61,6002 21 2,800 58,800 58,8001 22 2,800 61,600 61,6002 21 2,800 58,800 58,8001 70 380 26,600 3,200 224,000 250,6002 70 3,200 224,000 224,0001 82 3,200 262,400 262,4002 82 3,200 262,400 262,4001 30 380 11,400 2,600 78,000 89,4002 28 2,600 72,800 72,8001 - 0 0 02 - 0 0 01 - 0 0 02 - 0 0 01 25 2,600 65,000 65,0002 25 2,600 65,000 65,0001 - 380 0 0 0 02 - 0 0 01 26 2,600 67,600 67,600

리빙주얼리디자인과1

2

2

실내디자인과1

2

패션주얼리디자인과1

2

방송영상미디어과1

2

만화애니메이션

콘텐츠과

1

2

K-POP댄스과

1

2

예체능

실용음악과1

패션생활디자인과

2

레저스포츠과1

1

2

컴퓨터정보과2

60



2 26 2,600 67,600 67,6001 97 380 36,860 2,900 281,300 318,1602 95 2,900 275,500 275,5001 100 2,900 290,000 290,0002 100 2,900 290,000 290,0001 61 380 23,180 2,800 170,800 193,9802 58 2,800 162,400 162,4001 61 2,700 164,700 164,7002 61 2,700 164,700 164,7001 57 2,550 145,350 145,3502 57 2,550 145,350 145,3501 83 380 31,540 2,700 224,100 255,6402 79 2,700 213,300 213,3001 70 2,587 181,090 181,0902 70 2,587 181,090 181,0901 30 380 11,400 2,700 81,000 92,4002 29 2,700 78,300 78,3001 30 2,700 81,000 81,0002 29 2,700 78,300 78,3001 72 380 27,360 2,350 169,200 196,5602 70 2,350 164,500 164,5001 70 2,100 147,000 147,0002 70 2,100 147,000 147,0001 - 380 0 0 0 02 - 0 0 01 41 2,000 82,000 82,0002 39 2,000 78,000 78,0001 65 380 24,700 2,350 152,750 177,4502 62 2,350 145,700 145,7001 58 2,250 130,500 130,5002 58 2,250 130,500 130,5001 21 380 7,980 3,000 63,000 70,9802 15 3,000 45,000 45,0001 9 380 3,420 3,600 32,400 35,8202 9 3,600 32,400 32,4001 18 3,600 64,800 64,8002 12 3,600 43,200 43,200

2

유아교육학과 1

실용음악학과1

2

사회복지과1

2

창업경영과1

2

3

유아교육과

경찰행정과

전공심화

소방안전과1

2

호텔경영과1

2

인문사회

항공서비스과1

2

1

2

1

2

61



1 20 380 7,600 3,000 60,000 67,6002 20 3,000 60,000 60,0001 17 3,000 51,000 51,0002 10 3,000 30,000 30,000

6,849 574,602 19,584,221 20,158,823

창업경영학과1

2

총계

62

(단위 : 천원)

140 4,810,353 34,360

가족수당 50 43,920 878

자녀학비보조수당 10 18,732 1,873

성과급 58 1,524,449 26,284

보직수당 35 216,000 6,171

특수업무수당 5 150,000 30,000

기타수당 1 4,800 4,800

초과강사료 140 606,300 4,331

271 671,740 2,479

기본급 3 212,144 70,715

위자료 -

30 354,396 11,813

743 8,612,834 11,592

시간강사 35 50,000 1,429

특별강사 -

35 50,000 1,429

21 454,841 21,659

5 45,000 9,000

33 906,940 27,483

특수업무수당 8 4,440 555

가족수당 21 22,320 1,063

성과급 39 467,953 11,999

자녀학비보조수당 3 5,619 1,873

보직수당 10 36,000 3,600

시간외근로수당 33 60,000 1,818

연차수당 30 30,000 1,000

복지수당 하계휴가비 46 13,800 300

46 258,193 5,613

295 2,305,106 7,814

13 331,174 25,475

10 178,976 17,898

10 14,368 1,437

33 524,518 15,894

1106 11,492,458 10,391

< 2020회계연도 인건비명세서 >

구분 직급 항목인원 수

(A)

인건비

총액(B)

1인당

평균액(B/A)비고

교원

기본급

제수당

법정부담금

해임교원

퇴직금

합 계

합 계

강사료기본급

기본급

합 계

조교인건비

퇴직금

직원 정규직

기본급

제수당

법정부담금

총 계

임시직인건비

퇴직금

일용직 인건비

합 계

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2020회계연도 제2차 추경예산 자금예산서 · 2020. 9. 1. · 다. 코로나19 대응 위기극복 특별지원 예산 편성 제 5 조 주요사업계획은 다음과