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PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO

GACETA MUNICIPALPeriódico Oficial de Gobierno Municipal de Lerma,Estado de México.Nueva Época 20Viernes 18 de Agosto de 2017

ANEXO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LERMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

TÍTULO PRIMERODE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO IDisposiciones generales

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Artículo 1. El presente documento tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de bienes del Estado de México y sus Municipios, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2017, Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2017, Ley de Ingresos del Estado de México y Municipios, Ley de Protección de Datos Personales el Estado de México, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Hacienda del Estado de México, Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Estado de México, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades municipales, se deberán considerar como únicos ejes articuladores el Plan de Desarrollo Estatal 2011-2017 y Plan de Desarrollo Municipal de Lerma 2016-2018 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Sera responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente documento, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal y a la Contraloría, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este documento se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas por el Ejecutivo Municipal a través de la Tesorería, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Ayuntamiento mediante el Presupuesto de Egresos Municipal, que realiza el Ejecutivo Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

VII. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

VIII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

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IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

X. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.

XI. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XII. Contraloría: La Contraloría Interna del Municipio de Lerma.

XIII. Dependencias: Las definidas como tales y que conforman la estructura orgánica de la administración municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería.

XIV. Economías o Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos Municipal no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XV. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería.XVI. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Ejecutivo Municipal o alguna de las demás entidades Municipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XVII. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

XVIII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XIX. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

XX. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias de la Administración Municipal y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXI. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXII. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado vigente.

XXIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXIV. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

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XXV. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

XXVI. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto Municipal para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

XXVII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Ingresos del Estado de México y Municipios, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente documento deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio.

CAPÍTULO IIDe los Egresos

Artículo 6. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Lerma para el ejercicio fiscal 2017, importa la cantidad de $ $787,208,429.00 (Setecientos ochenta y siete millones doscientos ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N), y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Lerma para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 7. La forma en que se integran los ingresos del Municipio de Lerma, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ITEM CUENTA CATEGORÍAS PRESUPUESTO1 RECURSOS FISCALES 0.002 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0.003 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 0.004 4100 INGRESOS PROPIOS $284,992,215.005 4211 RECURSOS ESTATALES $265,070,340.536 4212 RECURSOS FEDERALES $137,602,700.018 4213 CONVENIOS $500,000.009 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $99,043,173.46

TOTAL $787,208,429.00

Artículo 8. De conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta la distribución del presupuesto de egresos del Municipio de Lerma clasificado por tipo de gasto y económica:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

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CAPÍTULO GASTO CORRIENTE

GASTO CAPITAL

AMORTIZACIÓNDE DEUDA Y

DISMINUCIÓN DEPASIVOS

PENSIÓNES YJUBILACIONES

PARTICIPACIONES TOTAL

1000 Servicios personales $249,578,800 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $249,578,800

2000 Materiales y suministros $26,704,469 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $26,704,4693000 Servicios Generales $39,116,731 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $39,116,7314000 Transferencias Asignaciones

Subsidios y Otras Ayudas $99,200,000 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $99,200,000

5000 Bienes muebles, inmuebles $27,500,000 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $27,500,0006000 Inversión pública $0.0 $328,208,429 $0.0 $0.0 $0.0 $328,208,429

7000 Participaciones y Otras Provisiones $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

8000 Participaciones y aportaciones $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

9000 Deuda Pública $0.0 $0.0 $16,900,000 $0.0 $0.0 $16,900,000

TOTAL $442,100,000 $328,208,429 $16,900,000 $0.0 $0.0 $787,208,429

Artículo 9. El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme a la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

CAPÍTULO CUENTA SUBCUENTA PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 787,208,429.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 249,578,800.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 122,144,885.521110 Dietas 5,562,503.76

1111 Dietas 5,562,503.761120 Haberes 0.00

1121 Haberes 0.001130 Sueldos base al personal permanente 116,582,381.76

1131 Sueldo base 116,582,381.761132 Otro sueldo magisterio 0.001133 Hora clase 0.001134 Carrera magisterial 0.001135 Carrera docente 0.00

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00

1141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.001210 Honorarios asimilables a salarios 0.00

1211 Honorarios asimilables al salario 0.001220 Sueldos base al personal eventual 0.00

1221 Sueldo por Interinato 0.00

1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual 0.001223 Becas para médicos residentes 0.00

1230 Retribuciones por servicios de carácter social 0.001231 Compensación por servicio social 0.00

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1240 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones 0.001241 Compensación a representante 0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 87,169,550.561310 Primas por años de servicio efectivos prestados 640,915.44

1311 Prima por año de servicio 640,915.441312 Prima de antigüedad 0.001313 Prima adicional por permanencia en el servicio 0.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 31,838,537.011321 Prima vacacional 10,240,296.861322 Aguinaldo 21,598,240.151323 Aguinaldo de eventuales 0.001324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito 0.001325 Prima dominical 0.00

1330 Horas Extraordinarias 0.001331 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

1340 Compensaciones 54,690,098.111341 Compensación 0.001342 Compensación por servicios especiales 0.001343 Compensación por riesgo profesional 0.001344 Compensación por retabulación 0.001345 Gratificación 54,690,098.111346 Gratificación por convenio 0.001347 Gratificación por productividad 0.001348 Labores docentes 0.001349 Estudios superiores 0.00

1350 Sobrehaberes 0.001351 Sobrehaberes 0.00

1360 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especiales 0.00

1361Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especiales 0.00

1370 Honorarios especiales 0.001371 Honorarios especiales 0.00

1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d 0.00

1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d 0.001400 SEGURIDAD SOCIAL 33,887,359.92

1410 Aportaciones de seguridad social 33,887,359.921411 Aportaciones al ISSSTE 0.001412 Aportaciones de servicio de salud 8,930,897.751413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 7,585,348.25

1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 6,985,471.00

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1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 5,852,413.421416 Aportaciones para riesgo de trabajo 4,533,229.50

1420 Aportaciones a fondos de vivienda 0.001421 FOVISSSTE 0.00

1430 Aportaciones al sistema para el retiro 0.001431 SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) 0.00

1440 Aportaciones para seguros 0.001441 Seguros y fianzas 0.00

1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 6,377,004.001510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 927,084.00

1511 Cuotas para fondo de retiro 927,084.001512 Seguro de separación individualizado 0.00

1520 Indemnizaciones 4,200,000.001521 Indemnización por accidentes de trabajo 0.00

1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 4,200,000.001530 Prestaciones y haberes de retiro 0.00

1531 Prima por jubilación 0.001540 Prestaciones contractuales 0.00

1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 0.001542 Días cívicos y económicos 0.001543 Gastos relacionados al magisterio 0.001544 Día del maestro y del servidor publico 0.001545 Estudios de postgrado 0.001546 Otros gastos derivados de convenio 0.00

1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.001550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0.00

1551 Becas institucionales 0.001590 Otras prestaciones sociales y económicas 1,249,920.00

1591 Elaboración de tesis 0.001592 Seguro de vida 0.001593 Viáticos 0.001594 Diferencial por escuelas 0.001595 Despensa 1,249,920.00

1600 PREVISIONES 0.00

1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 0.00

1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 0.00

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.001710 Estímulos 0.00

1711 Reconocimiento a servidores públicos 0.001712 Estímulos por puntualidad y asistencia 0.00

1720 Recompensas 0.00

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1721 Recompensas 0.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 26704469

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 6,219,655.25

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2,770,300.002111 Materiales y útiles de oficina 2,617,200.002112 Enseres de oficina 153,100.00

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,026,595.252121 Material y útiles de imprenta y reproducción 2,016,595.252122 Material de foto, cine y grabación 10,000.00

2130 Material estadístico y geográfico 4,500.002131 Material estadístico y geográfico 4,500.00

2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común 1,215,260.00

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 1,215,260.002150 Material impreso e información digital 0.00

2151 Material de información 0.002160 Material de limpieza 200,000.00

2161 Material y enseres de limpieza 200,000.002170 Materiales y útiles de enseñanza 3,000.00

2171 Material didáctico 3,000.00

2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0.002181 Material para identificación y registro 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 36,000.002210 Productos alimenticios para personas 26,000.00

2211 Productos alimenticios para personas 26,000.002220 Productos alimenticios para animales 10,000.00

2221 Equipamiento y enseres para animales 0.002222 Productos alimenticios para animales 10,000.00

2230 Utensilios para el servicio de alimentación 0.002231 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0.00

2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 0.002311 Materias primas y materiales de producción 0.00

2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.002321 Materias primas textiles 0.00

2330 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00

2331 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00

2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como 0.00

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2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como 0.00

2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 0.00

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 0.00

2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate 0.00

2361 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate 0.00

2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0.00

2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0.002380 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00

2381 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico 0.002390 Otros productos adquiridos como materia prima 0.00

2391 Otros productos adquiridos como materia prima 0.00

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,347,413.752410 Productos minerales no metálicos 0.00

2411 Productos minerales no metálicos 0.002420 Cemento y productos de concreto 0.00

2421 Cemento y productos de concreto 0.002430 Cal, yeso y productos de yeso 0.00

2431 Cal, yeso y productos de yeso 0.002440 Madera y productos de madera 0.00

2441 Madera y productos de madera 0.002450 Vidrio y productos de vidrio 0.00

2451 Vidrio y productos de vidrio 0.002460 Material eléctrico y electrónico 0.00

2461 Material eléctrico y electrónico 0.002470 Artículos metálicos para la construcción 0.00

2471 Artículos metálicos para la construcción 0.002480 Materiales complementarios 1,347,413.75

2481 Materiales complementarios 0.002482 Material de señalización 1,272,413.752483 Árboles y plantas de ornato 75,000.00

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.002491 Materiales de construcción 0.00

2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 0.00

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 49,500.002510 Productos químicos básicos 0.00

2511 Sustancias químicas 0.002520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10,000.00

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2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 10,000.002530 Medicinas y productos farmacéuticos 21,000.00

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 21,000.002540 Materiales, accesorios y suministros médicos 18,500.00

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 18,500.002550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.002560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.002590 Otros productos químicos 0.00

2591 Otros productos químicos 0.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,021,200.002610 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,021,200.00

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,021,200.002620 Carbón y sus derivados 0.00

2621 Carbón y sus derivados 0.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,110,000.00

2710 Vestuario y uniformes 1,850,000.002711 Vestuario y uniformes 1,850,000.00

2720 Prendas de seguridad y protección personal 205,000.002721 Prendas de seguridad y protección personal 205,000.00

2730 Artículos deportivos 55,000.002731 Artículos deportivos 55,000.00

2740 Productos textiles 0.002741 Productos textiles 0.00

2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0.002751 Blancos y otros productos textiles 0.00

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,445,000.002810 Sustancias y Materiales Explosivos. 0.00

2811 Sustancias y Materiales Explosivos. 0.002820 Materiales de Seguridad Pública. 2,430,000.00

2821 Material de Seguridad Pública. 2,430,000.00

2830 Prendas de protección para la seguridad pública y nacional 15,000.002831 Prendas de protección 15,000.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,475,700.002910 Herramientas menores 2,254,200.00

2911 Refacciones, accesorios y herramientas 2,254,200.002920 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00

2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 0.00

11



2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 0.00

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 13,000.00

2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 13,000.00

2950Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00

2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00

2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 10,000.002971 Artículos para la extinción de incendios 10,000.00

2972 Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa 0.00

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 6,000.00

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 6,000.00

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 192,500.002991 Medidores de agua 0.002992 Otros enseres 192,500.00

3000 SERVICIOS GENERALES 391167313100 SERVICIOS BASICOS 1,396,000.00

3110 Energía eléctrica 700,000.003111 Servicio de energía eléctrica 100,000.00

3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico 600,000.003120 Gas 0.00

3121 Gas 0.003130 Agua 0.00

3131 Servicio de agua 0.003132 Servicio de cloración de agua 0.00

3140 Telefonía tradicional 596,000.003141 Servicio de telefonía convencional 596,000.00

3150 Telefonía celular 0.003151 Servicio de telefonía celular 0.00

3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 10,000.003161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación 10,000.00

3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 0.00

3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 90,000.003171 Servicios de acceso a internet 90,000.00

3180 Servicios postales y telegráficos 0.003181 Servicio postal y telegráfico 0.00

3190 Servicios integrales y otros servicios 0.003191 Servicios de telecomunicación especializados 0.00

12



3192 Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas 0.003200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 727,000.00

3210 Arrendamiento de terrenos 0.003211 Arrendamiento de terrenos 0.00

3220 Arrendamiento de edificios 32,000.003221 Arrendamiento de edificios y locales 32,000.00

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre 645,000.003231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 645,000.00

3240 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.003250 Arrendamiento de equipo de transporte 0.00

3251 Arrendamiento de vehículos 0.00

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 50,000.003261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 50,000.00

3270 Arrendamiento de activos intangibles 0.003271 Arrendamiento de activos intangibles 0.00

3280 Arrendamiento financiero 0.003281 Arrendamiento financiero 0.00

3290 Otros arrendamientos 0.00

3291 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química 0.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 5,830,418.00

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 200,000.003311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 200,000.00

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.003321 Servicios estadísticos y geográficos 0.00

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 100,000.003331 Servicios informáticos 100,000.00

3340 Servicios de capacitación 3,164,818.003341 Capacitación 3,164,818.00

3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.003351 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00

3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 0.003361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00

3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.003363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00

3370 Servicios de protección y seguridad 0.003371 Servicios de protección y seguridad 0.00

13



3380 Servicios de vigilancia 0.003381 Servicios de vigilancia 0.00

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2,365,600.003391 Servicios profesionales 2,365,600.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,770,000.003410 Servicios financieros y bancarios 3,000,000.00

3411 Servicios bancarios y financieros 3,000,000.00

3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00

3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00

3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.003431 Gastos inherentes a la recaudación 0.00

3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.003441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00

3450 Seguro de bienes patrimoniales 710,000.003451 Seguros y fianzas 710,000.00

3460 Almacenaje, envase y embalaje 0.003461 Almacenaje, embalaje y envase 0.00

3470 Fletes y maniobras 60,000.003471 Fletes y maniobras 60,000.00

3480 Comisiones por ventas 0.003481 Comisiones por ventas 0.00

3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00

3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3,910,800.00

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 585,000.003511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 585,000.00

3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios 0.00

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra 79,000.00

3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 79,000.00

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías 30,000.00

3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 10,000.00

3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión 20,000.00

3540Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio 0.00

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,001,800.00

14



3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 3,001,800.00

3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00

3561 Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa 0.00

3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 210,000.00

3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 210,000.003580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 5,000.00

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 5,000.003590 Servicios de jardinería y fumigación 0.00

3591 Servicios de fumigación 0.00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,535,000.00

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 2,535,000.003611 Gastos de publicidad y propaganda 2,470,000.00

3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 65,000.00

3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para 0.003621 Gastos de publicidad en materia comercial 0.00

3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 0.00

3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 0.003640 Servicios de revelado de fotografías 0.00

3641 Servicios de fotografía 0.00

3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.003651 Servicios de cine y grabación 0.00

3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in 0.00

3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet 0.003690 Otros servicios de información 0.00

3691 Otros servicios de información 0.003700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 8,000.00

3710 Pasajes aéreos 0.003711 Transportación aérea 0.00

3720 Pasajes terrestres 0.003721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00

3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.003731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00

3740 Autotransporte 0.003741 Autotransporte 0.00

3750 Viáticos en el país 8,000.003751 Gastos de alimentación en territorio nacional 8,000.00

15



3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional 0.00

3753 Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional 0.003760 Viáticos en el extranjero 0.00

3761 Gastos de alimentación en el extranjero 0.003762 Gastos de hospedaje en el extranjero 0.00

3763 Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero 0.003770 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00

3771 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.003780 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00

3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.003800 SERVICIOS OFICIALES 8,637,413.00

3810 Gastos de ceremonial 0.003811 Gastos de ceremonial 0.00

3820 Gastos de orden social y cultural 7,287,613.003821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 170,000.003822 Espectáculos cívicos y culturales 7,117,613.00

3830 Congresos y convenciones 975,000.003831 Congresos y convenciones 975,000.00

3840 Exposiciones 38,000.003841 Exposiciones y ferias 38,000.00

3850 Gastos de representación 336,800.003851 Gastos de representación 336,800.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,302,100.003910 Servicios funerarios y de cementerios 0.00

3911 Servicios funerarios y de cementerios 0.003920 Impuestos y derechos 285,000.00

3921 Impuestos y derechos de exportación 0.003922 Otros impuestos y derechos 285,000.00

3930 Impuestos y derechos de importación 0.003931 Impuestos y derechos de importación 0.00

3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 2,010,000.003941 Sentencias y resoluciones judiciales 2,010,000.003942 Gastos derivados del resguardo de personas vinc. 0.00

3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.003951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00

3960 Otros gastos por responsabilidades 0.003961 Otros gastos por responsabilidades 0.00

3970 Utilidades 0.003971 Utilidades 0.00

3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 6,180,000.00

16



3981 Impuesto sobre nóminas 0.00

3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 6,180,000.003983 Impuesto sobre la renta 0.00

3990 Otros servicios generales 3,827,100.003991 Cuotas y suscripciones 10,100.003992 Gastos de servicios menores 207,000.003993 Estudios y análisis clínicos 250,000.003994 Inscripciones y arbitrajes 0.003995 Diferencia por variación en el tipo de cambio 0.003996 Subcontratación de servicios con terceros 3,360,000.003997 Proyectos para prestación de servicios 0.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 99200000

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.004110 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 0.00

4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 0.004120 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 0.00

4121 Liberación de recursos al Poder Legislativo 0.004130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 0.00

4131 Liberación de recursos al Poder Judicial 0.004140 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 0.00

4141 Liberación de Recursos a entes autónomos 0.00

4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 0.00

4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 0.00

4160 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y 0.00

4161 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y 0.00

4170 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n 0.00

4171 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n 0.00

4180 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi 0.00

4181 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi 0.00

4190 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 0.00

4191 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 0.00

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00

4210 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria 0.00

17



4211 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria 0.00

4220 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f 0.00

4221 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f 0.00

4230 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financieras 0.00

4231 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financieras 0.00

4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0.004241 Municipios, comunidades y poblaciones 0.00

4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.00

4251 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.004300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 80,000,000.00

4310 Subsidios a la producción 0.004311 Subsidios a la producción 0.00

4320 Subsidios a la distribución 0.004321 Subsidios a la distribución 0.00

4330 Subsidios a la inversión 0.004331 Subsidios a la inversión 0.00

4340 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.004341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00

4350 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.00

4351 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.004360 Subsidios a la vivienda 0.00

4361 Subsidios a la vivienda 0.004370 Subvenciones al consumo 0.00

4371 Subvenciones al consumo 0.004380 Subsidios a entidades federativas y municipios 47,000,000.00

4381 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.004382 Subsidios a fideicomisos privados y estatales 0.004383 Subsidios y apoyos 47,000,000.00

4390 Otros subsidios 33,000,000.004391 Subsidios por carga fiscal 33,000,000.004392 Devolución de ingresos indebidos 0.004393 Subsidios para capacitación y becas 0.004394 Otros subsidios 0.00

4400 AYUDAS SOCIALES 19,200,000.004410 Ayudas sociales a personas 18,600,000.00

4411 Cooperaciones y ayudas 18,600,000.004412 Despensas 0.00

18



4413Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 0.00

4414 Gastos por servicios de traslado de personas 0.004415 Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal 0.00

4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 0.004421 Becas 0.004422 Capacitación 0.00

4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 0.004430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00

4431 Instituciones educativas 0.00

4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil 0.00

4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 0.00

4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 0.004450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 0.00

4451 Instituciones de beneficencia 0.004452 Instituciones sociales no lucrativas 0.00

4460 Ayudas sociales a cooperativas 0.004461 Ayudas sociales a cooperativas 0.00

4470 Ayudas sociales a entidades de interés publico 0.004471 Ayudas sociales a entidades de interés publico 0.00

4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 600,000.004481 Reparación de daños a terceros 0.00

4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres 600,000.004500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00

4510 Pensiones 0.004511 Pago de pensiones 0.00

4520 Jubilaciones 0.004521 Jubilaciones 0.00

4590 Otras pensiones y jubilaciones 0.004591 Prestaciones económicas distintas de pensiones 0.004592 Otras pensiones y jubilaciones 0.00

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.004610 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00

4611 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.004620 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 0.00

4621 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 0.004630 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00

4631 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00

4640 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres 0.004641 Transferencias a organismos auxiliares 0.00

19



4650Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales 0.00

4651 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales 0.00

4660 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras 0.00

4661 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras 0.004690 Otras transferencias a fideicomisos 0.00

4691 Otras transferencias a fideicomisos 0.00

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.004710 Transferencias por obligación de ley 0.00

4711 Transferencias por obligación de ley 0.004800 DONATIVOS 0.00

4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.004811 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00

4820 Donativos a entidades federativas 0.004821 Donativos a entidades federativas 0.004822 Donativos a municipios 0.00

4830 Donativos a fideicomisos privados 0.004831 Donativos a fideicomisos privados 0.00

4840 Donativos a fideicomisos estatales 0.004841 Donativos a fideicomisos públicos 0.00

4850 Donativo internacionales 0.004851 Donativos internacionales 0.00

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.004910 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00

4911 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.004920 Transferencias para organismos internacionales 0.00

4921 Transferencias para organismos internacionales 0.004930 Transferencias para el sector privado externo 0.00

4931 Transferencias para el sector privado externo 0.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27500000

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 711,000.005110 Muebles de oficina y estantería 180,000.00

5111 Muebles y enseres 180,000.00

5112 Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles 0.005120 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.005130 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00

5131 Instrumental de música 0.005132 Artículos de biblioteca 0.005133 Objetos, obras de arte, históricas y culturales 0.00

5140 Objetos de valor 0.00

20



5141 Objetos de valor 0.00

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 481,000.005151 Bienes informáticos 481,000.00

5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 50,000.005191 Otros bienes muebles 50,000.005192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 0.00

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.005210 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0.005220 Aparatos deportivos 0.00

5221 Equipo deportivo 0.005230 Cámaras fotográficas y de video 0.00

5231 Equipo de foto, cine y grabación 0.005290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

5291 Otro equipo educacional y recreativo 0.00

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.005310 Equipo médico y de laboratorio 0.00

5311 Equipo médico y de laboratorio 0.005320 Instrumental médico y de laboratorio 0.00

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0.005400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15,181,000.00

5410 Vehículos y equipo terrestre 15,181,000.005411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 15,181,000.005412 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 0.00

5420 Carrocerías y remolques 0.005421 Carrocerías y remolques 0.00

5430 Equipo aeroespacial 0.005431 Equipo de transportación aérea 0.00

5440 Equipo ferroviario 0.005441 Equipo ferroviario 0.00

5450 Embarcaciones 0.005451 Equipo acuático y lacustre 0.00

5490 Otros equipos de transporte 0.005491 Otros equipos de transporte 0.00

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.005510 Equipo de defensa y seguridad 0.00

5511 Maquinaria y equipo de seguridad publica 0.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 608,000.005610 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00

5611 Maquinaria y equipo agropecuario 0.005620 Maquinaria y equipo industrial 0.00

5621 Maquinaria y equipo industrial 0.00

21



5622 Maquinaria y equipo de producción 0.005630 Maquinaria y equipo de construcción 0.00

5631 Maquinaria y equipo de construcción 0.00

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y 0.00

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y 0.005650 Equipo de comunicación y telecomunicación 608,000.00

5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión 608,000.00

5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0.00

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0.005670 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00

5671 Herramientas, máquina herramienta y equipo 0.005690 Otros equipos 0.00

5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión 0.005692 Maquinaria y equipo diverso 0.005693 Maquinaria y equipo para alumbrado publico 0.00

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.005710 Bovinos 0.00

5711 Bovinos 0.005720 Porcinos 0.00

5721 Porcinos 0.005730 Aves 0.00

5731 Aves 0.005740 Ovinos y caprinos 0.00

5741 Ovinos y caprinos 0.005750 Peces y acuicultura 0.00

5751 Peces y acuicultura 0.005760 Equinos 0.00

5761 Equinos 0.005770 Especies menores y de zoológico 0.00

5771 Especies menores y de zoológico 0.005780 Árboles y plantas 0.00

5781 Árboles y plantas 0.005790 Otros activos biológicos 0.00

5791 Otros activos biológicos 0.005800 BIENES INMUEBLES 11,000,000.00

5810 Terrenos 11,000,000.005811 Terrenos 11,000,000.00

5820 Viviendas 0.005821 Viviendas 0.00

5830 Edificios no residenciales 0.005831 Edificios y locales 0.00

22



5890 Otros bienes inmuebles 0.005891 Otros bienes inmuebles 0.00

5892 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles 0.00

5893 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva 0.005900 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00

5910 Software 0.005911 Software 0.00

5920 Patentes 0.005921 Patentes 0.00

5930 Marcas 0.005931 Marcas 0.00

5940 Derechos 0.005941 Derechos 0.00

5950 Concesiones 0.005951 Concesiones 0.00

5960 Franquicias 0.005961 Franquicias 0.00

5970 Licencias informáticas e intelectuales 0.005971 Licencias informáticas e intelectuales 0.00

5980 Licencias industriales, comerciales y otras 0.005981 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00

5990 Otros activos intangibles 0.005991 Otros activos intangibles 0.00

6000 INVERSION PUBLICA 328208429

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 328,208,429.006110 Edificación habitacional 0.00

6111 Edificación habitacional 0.006120 Edificación no habitacional 325,208,429.00

6121 Convenios y aportaciones 0.006122 Obra estatal o municipal 274,536,401.546123 Supervisión y control de la obra publica 0.00

6124 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios 0.006125 Ejecución de obras por administración 50,672,027.466126 Indemnizaciones por expropiación o adjudicación 0.00

6127 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) 0.006128 Apoyos a obras de bienestar social 0.006129 Estudios de pre inversión 0.00

6130Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad 0.00

6131 Convenios y aportaciones 0.006132 Obra estatal o municipal 0.006133 Supervisión y control de la obra publica 0.00

23



6134 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios 0.006135 Ejecución de obras por administración 0.006136 Indemnizaciones por expropiación o adjudicación 0.00

6137 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) 0.006138 Estudios de pre inversión 0.00

6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 0.00

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00

6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.006150 Construcción de vías de comunicación 3,000,000.00

6151 Convenios y aportaciones 0.006152 Obra estatal o municipal 0.006153 Supervisión y control de la obra publica 0.00



6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado 3,000,000.00

6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 0.006161 Convenios y aportaciones 0.006162 Obra estatal o municipal 0.006163 Supervisión y control de la obra publica 0.00



6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.006171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00

6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0.00

6191 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0.006200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00

6210 Edificación habitacional 0.006211 Edificación habitacional 0.00

6220 Edificación no habitacional 0.006221 Edificación no habitacional 0.00

6230Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad 0.00

6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad 0.00

24



6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00

6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.006250 Construcción de vías de comunicación 0.00

6251 Construcción de vías de comunicación 0.00

6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 0.00

6261 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 0.006270 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00

6271 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00



6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00

6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en 0.00

6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en 0.00

6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de 0.00

6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de 0.007000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00

7110 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social 0.007111 Créditos directos para actividades productivas 0.007112 Créditos a servidores públicos 0.00

7120 Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d 0.007121 Fideicomisos para financiamiento de obras 0.007122 Fideicomisos para financiamiento agropecuario 0.00

7123 Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico 0.007124 Fideicomisos para financiamiento de vivienda 0.00

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00

7210 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa 0.00

7211 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa 0.00

7220 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria 0.00

7221 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria 0.00

7230 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica 0.00

7231 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales pública 0.00

25



7240 Acciones y participaciones de capital en el sector privado 0.00

7241 Acciones y participaciones de capital en el sector privado 0.00

7250 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales 0.00

7251 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales 0.00

7260 Acciones y participaciones de capital en el sector externo 0.00


7270 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión 0.00

7271 Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liquides 0.00

7280 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión 0.00

7281 Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestión 0.00


7291 Acciones y participaciones de capital en el sector externo 0.007300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00

7310 Bonos 0.007311 Adquisición de bonos 0.00

7320 Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica 0.00

7321 Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica 0.00

7330 Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquides 0.00

7331 Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquides 0.00

7340 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica 0.00

7341 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica 0.00

7350 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez 0.007351 Adquisición de obligaciones 0.00

7390 Otros valores 0.007391 Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito 0.007392 Reserva técnica 0.007393 Adquisición de otros valores 0.00

7400 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00

7410 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00

26



7411Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00

7420 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financieras 0.00

7421Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financieras 0.00

7430 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales publicas financieras 0.00

7431 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales publicas financieras 0.00

7440 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios 0.00

7441 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios 0.00

7450 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica 0.00

7451 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica 0.00

7460 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica 0.00

7461 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica 0.00

7470 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 0.00

7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 0.00

7480 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00

7481 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00

7490 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00

7491 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.007510 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00

7511 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.007520 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 0.00

7521 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 0.007530 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00

7531 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00

7540 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 0.00

7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 0.00

7550 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros 0.00

7551 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros 0.007560 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00

7561 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00

27



7570 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas 0.00

7571 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas 0.007580 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00

7581 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.007590 Otras Inversiones en Fideicomisos 0.00

7591 Otras Inversiones en Fideicomisos 0.007600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00

7610 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.007611 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00

7620 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.007621 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00

7910 Contingencias por fenómenos naturales 0.007911 Contingencias por fenómenos naturales 0.00

7920 Contingencias socioeconómicas 0.007921 Contingencias socioeconómicas 0.00

7990 Otras erogaciones especiales 0.007991 Otras erogaciones especiales 0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.008100 PARTICIPACIONES 0.00

8110 Fondo general de participaciones 0.008111 Fondo general de participaciones 0.00

8120 Fondo de fomento municipal 0.008121 Fondo de fomento municipal 0.00

8130 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 0.00

8131 Participaciones a municipios en los ingresos federales 0.00

8132 Participaciones a municipios en los ingresos estatales 0.00

8140 Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas 0.00

8141 Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas 0.00

8150 Otros conceptos participables de la federación a municipios 0.00

8151 Otros conceptos participables de la federación a municipios 0.008160 Convenios de colaboración administrativa 0.00

8161 Convenios de colaboración administrativa 0.008300 APORTACIONES 0.00

8310 Aportaciones de la federación a las entidades federativas 0.00

8311 Aportaciones de la federación a las entidades federativas 0.008320 Aportaciones de la federación a municipios 0.00

8321 Aportaciones de la federación a municipios 0.00

8330 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 0.00

28



8331 Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 0.00

8332 Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 0.00

8340 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social 0.00

8341 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social 0.00

8350Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas 0.00

8351 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas 0.00

8500 CONVENIOS 0.008510 Convenios de reasignación 0.00

8511 Convenios de reasignación 0.008520 Convenios de descentralización 0.00

8521 Convenios de descentralización 0.008530 Otros Convenios 0.00

8531 Otros Convenios 0.00 9000 DEUDA PUBLICA 16900000

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 6,476,304.00

9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 6,476,304.009111 Amortización de capital 6,476,304.009112 Actualización de la deuda 0.00

9120 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores 0.00

9121 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores 0.00

9130 Amortización de arrendamientos financieros nacionales 0.00

9131 Amortización de arrendamientos financieros nacionales 0.00

9140 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00

9141 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00

9150 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales 0.00

9151 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales 0.009160 Amortización de la deuda bilateral 0.00

9161 Amortización de la deuda bilateral 0.00

9170 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores 0.00

9171 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores 0.00

9180 Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00

9181 Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.009200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 4,590,000.00

9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 4,590,000.009211 Intereses de la deuda 4,590,000.00

29



9220 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00

9221 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00

9230 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00

9231 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00

9240 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00

9241 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00

9250 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales 0.00

9251 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales 0.009260 Intereses de la deuda bilateral 0.00

9261 Intereses de la deuda bilateral 0.00

9270 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00

9271 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00

9280 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00

9281 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.009300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00

9310 Comisiones de la deuda pública interna 0.009311 Comisiones de la deuda publica 0.00

9320 Comisiones de la deuda pública externa 0.009321 Comisiones de la deuda pública externa 0.00

9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.009410 Gastos de la deuda pública interna 0.00

9411 Gastos de la deuda pública 0.009420 Gastos de la deuda pública externa 0.00

9421 Gastos de la deuda pública externa 0.009500 COSTO POR COBERTURAS 0.00

9510 Costos por coberturas 0.009511 Gastos por coberturas en tasas de interés 0.009512 Gastos por otras coberturas 0.00

9600 APOYOS FINANCIEROS 0.009610 Apoyos a intermediarios financieros 0.00

9611 Apoyos a intermediarios financieros 0.00

9620 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional 0.00

9621 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional 0.00

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 5,833,696.009910 ADEFAS 5,833,696.00

9911 Por el ejercicio inmediato anterior 5,833,696.009912 Por ejercicios anteriores 0.00

30


Artículo 10. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (cabildo) importa la cantidad de $96,663,252.76 (Noventa y seis millones, seiscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N)

PRESUPUESTO DESTINADO AL CABILDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLAVE CONCEPTO F.F. IMPORTE TOTAL

A00 PRESIDENCIA

1.1 $19,688,896.00

$81,765,079.971.2 $8,471,315.00

1.3 $25,395,076.00

1.4 $24,133,609.00

5.23 $4,076,183.97

B00 SINDICATURA1.1 $182,531.21

$1,603,914.915.23 $1,421,383.70

C01 PRIMERA REGIDURÍA1.1 137,071.85

$1,225,947.315.23 1,088,875.46

C02 SEGUNDA REGIDURÍA1.1 199,682.18

$1,736,648.925.23 1,536,966.74

C03 TERCERA REGIDURÍA1.1 139,658.73

$1,247,045.875.23 1,107,387.14

C04 CUARTA REGIDURÍA1.1 143,992.14

$1,262,872.645.23 1,118,880.50

C05 QUINTA REGIDURÍA1.1 139,658.73

$1,247,045.875.23 1,107,387.14

C06 SEXTA REGIDURÍA1.1 137,110.75

$1,226,262.455.23 1,089,151.70

C07 SÉPTIMA REGIDURÍA1.1 152,024.77

$1,347,914.075.23 1,195,889.30

C08 OCTAVA REGIDURÍA1.1 167,868.62

$1,477,149.525.23 1,309,280.90

C09 NOVENA REGIDURÍA1.1 139,658.73

$1,247,045.875.23 1,107,387.14

C10 DÉCIMA REGIDURÍA1.1 144,440.94

$1,276,325.365.23 1,131,884.42

TOTAL $96,663,252.76

Artículo 11. Las erogaciones previstas en este documento, de acuerdo con la clasificación administrativa, desglosa el presupuesto por dependencia y unidad responsable y se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ITEM UNIDAD ADMINISTRATIVA CAPÍTULO DE GASTO PRESUPUESTO ASIGNADO

POR CAPÍTULO TOTAL

1 SECRETARÍA PARTICULAR

1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales5000 - Bienes muebles e inmuebles

$4,724,756.51$45,600.00

$153,800.00$35,000.00

$4,959,156.51

31



POR CAPÍTULO TOTAL

2 SECRETARÍA TÉCNICA


$5,459,735.37$101,600.00

$90,000.00$35,000.00

$5,686,335.37

3 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERMA

1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales4000 - Ayudas, subsidios y transferencias5000 - Bienes muebles e inmuebles

$4,318,879.97$68,400.00

$177,800.00$66,200,000.00$11,000,000.00

$81,765,079.97

4 SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,632,885.58$33,800.00

$2,535,000.00$4,201,685.58

5 DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros

$380,560.59$6,100.00 $386,660.59

6 SINDICATURA1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,567,314.91$34,200.00

$2,400.00$1,603,914.91

7 PRIMER REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,194,747.31$28,800.00

$2,400.00$1,225,947.31

8 SEGUNDO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,705,448.92$28,800.00

$2,400.00$1,736,648.92

9 TERCER REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,215,845.87$28,800.00

$2,400.00$1,247,045.87

10 CUARTO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,231,672.64$28,800.00

$2,400.00$1,262,872.64

11 QUINTO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,215,845.87$28,800.00

$2,400.00$1,247,045.87

12 SEXTO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,195,062.45$28,800.00

$2,400.00$1,226,262.45

13 SÉPTIMO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,316,714.07$28,800.00

$2,400.00$1,347,914.07

14 OCTAVO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,445,949.52$28,800.00

$2,400.00$1,477,149.52

15 NOVENO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,215,845.87$28,800.00

$2,400.00$1,247,045.87

16 DÉCIMO REGIDOR1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$1,245,125.36$28,800.00

$2,400.00$1,276,325.36

17 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL I 1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros

$1,414,949.29$146,800.00 $1,561,749.29

18 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 1000 - Servicios personales $519,079.66 $519,079.66

19 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


$14,724,912.21$191,900.00

$97,800.00$30,000.00

$15,044,612.21

20 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


$1,866,704.96$24,100.00

$6,180,000.00$8,070,804.96

21 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


$3,466,072.09$4,797,995.25

$763,500.00$9,027,567.34

32



POR CAPÍTULO TOTAL

22 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


$11,193,733.45$37,600.00

$677,000.00$270,000.00

$12,178,333.45

23 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 1000 - Servicios personales $1,404,064.48 $1,404,064.48

24 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$5,499,081.34$55,000.00

$1,200.00$5,555,281.34

25 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales5000 - Bienes muebles e inmuebles6000 - Obras públicas

$16,091,906.12$1,103,960.00

$852,700.00$30,000.00

$328,208,429.00

$346,286,995.12

26 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL 1000 - Servicios personales $2,111,654.51 $2,111,654.51

27 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE


$3,984,987.75$116,000.00 $4,100,987.75

28 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


$16,236,809.59$7,644,600.00$6,059,400.00$1,004,237.00

$30,945,046.59

29 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales

$2,166,126.13$19,600.00

$2,400.00$2,188,126.13

30 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA


$2,868,176.59$75,000.00

$765,600.00$3,708,776.59

31 DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD


$1,070,726.55$24,600.00 $1,095,326.55

32 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA


$5,604,821.20$129,800.00$280,000.00

$6,014,621.20

33 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO


$682,712.13$7,800.00 $690,512.13

34 DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER


$856,022.88$13,200.00 $869,222.88

35 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON SERVICIOS DE SALUD


$2,196,621.44$26,300.00$25,000.00

$2,247,921.44

36 DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO


$9,747,157.92$64,400.00

$7,758,613.00$25,000.00

$17,595,170.52

37 DIRECCIÓN DE GOBIERNO 1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros

$7,758,360.93$41,000.00 $7,799,360.93

38 CONTRALORÍA INTERNA


$4,302,170.76$44,400.00

$6,000.00$15,000.00

$4,367,570.76

39 COORDINACIÓN DE CATASTRO1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros5000 - Bienes muebles e inmuebles

$3,569,044.55$43,300.00$30,000.00

$3,642,344.55

40 TESORERÍA MUNICIPAL

1000 - Servicios personales2000 - Materiales y suministros3000 - Servicios generales4000 - Ayudas, subsidios y transferencias5000 - Bienes muebles e inmuebles9000 - Deuda Pública

$45,048,823.14$1,648,200.00$6,690,464.00

$33,000,000.00$95,000.00

$16,900,000.00

$103,382,487.14

41 COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS


$3,226,076.88$23,800.00

$2,010,000.00$5,259,876.88

33



POR CAPÍTULO TOTAL

42 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO


$11,002,108.16$36,800.00

$8,000.00$25,000.00

$11,071,908.16

43 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO


$35,958,687.62$9,724,813.75$3,956,054.00

$14,905,763.00

$64,545,318.37

44 SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS


$3,940,816.86$85,800.00 $4,026,616.86

Total: $787,208,429.00

El presupuesto de egresos aprobado del organismo público descentralizado DIF, Lerma, es el siguiente:

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO 20171000 Servicios personales $28,450,393.142000 Materiales y suministros $2,585,267.143000 Servicios generales $4,129.013.204000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. $13,569.443.205000 Bienes muebles e inmuebles $865,883.526000 Inversión Pública $0.0

Total: $49,600,000.00

El presupuesto de egresos aprobado del OPDAPAS, Lerma, es el siguiente:

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO 20171000 Servicios personales $57,418,854.102000 Materiales y suministros $6,869,791.103000 Servicios generales $22,016,625.114000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. $2,244,862.575000 Bienes muebles e inmuebles $106,189.176000 Inversión Pública $24,161,625.957000 Inversiones financieras y otras provisiones $0.08000 Participaciones y aportaciones $0.09000 Deuda Pública $0.0

Total: $112,817,948.00

Artículo 12. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Lerma para el ejercicio fiscal 2017 se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)

FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

1 GOBIERNO

691,214,511.88

1.1 LEGISLACIÓN 0.001.1.1 LEGISLACIÓN 0.00

34



1.1.2 FISCALIZACIÓN 0.001.2 JUSTICIA 386,660.59

1.2.1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 0.001.2.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 0.001.2.3 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 0.001.2.4 DERECHOS HUMANOS 386,660.59

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 467,321,587.361.3.1 GUBERNATURA 86,724,236.48

1.3.2 POLÍTICA INTERIOR 0.001.3.3 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL

PATRIMONIO PÚBLICO0.00

1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA 4,367,570.76

1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS 1,603,914.91

1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 0.00

1.3.7 POBLACIÓN 0.001.3.8 TERRITORIO 346,286,995.12

1.3.9 OTROS 28,338,870.09

1.4 RELACIONES EXTERIORES 0.001.4.1 RELACIONES EXTERIORES 0.00

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS143,911,016.95

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS 0.001.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS 143,911,016.95

1.6 SEGURIDAD NACIONAL 0.001.6.1 DEFENSA 0.001.6.2 MARINA 0.001.6.3 INTELIGENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA

SEGURIDAD NACIONAL0.00

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 68,571,935.231.7.1 POLICÍA 64,545,318.37

1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL 4,026,616.86

1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0.00

1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 11,023,311.751.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y

PATRIMONIALES6,821,626.17

1.8.2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 0.001.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

(COMUNICACIÓN SOCIAL)4,201,685.58

1.8.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 0.00

35



1.8.5 OTROS 0.002 DESARROLLO

SOCIAL 82,810,354.45

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 35,046,034.342.1.1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 30,945,046.592.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 0.002.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO0.00

2.1.4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN4,100,987.75

2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 0.00

1.1.6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.002.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 23,150,452.26

2.2.1 URBANIZACIÓN5,555,281.34

2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO 17,595,170.922.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.002.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO

0.002.2.5 VIVIENDA 0.002.2.6 SERVICIOS COMUNALES

0.00

2.2.7 DESARROLLO REGIONAL 0.002.3 SALUD

2,247,921.442.3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA

COMUNIDAD 2,247,921.44

2.3.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAPERSONA 0.00

2.3.3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 0.002.3.4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 0.002.3.5 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 0.00

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 17,522,758.722.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN 3,708,776.592.4.2 CULTURA 6,014,621.20

2.4.3 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES0.00

2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 7,799,360.93

2.5 EDUCACIÓN 2,188,126.132.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA 2,188,126.132.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.002.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR 0.002.5.4 POSGRADO 0.00

36



2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 0.002.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y

ACTIVIDADES INHERENTES0.00

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 2,655,061.562.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 0.002.6.2 EDAD AVANZADA 0.002.6.3 FAMILIA E HIJOS 0.002.6.4 DESEMPLEO 0.002.6.5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 0.002.6.6 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 0.002.6.7 INDÍGENAS 690,512.132.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 1,964,549.432.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.002.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00

3 DESARROLLO ECONÓMICO 13,183,562.67

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL0.00

3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES YLABORALES EN GENERAL 0.00

3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES 0.00

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.003.2.1 AGROPECUARIA

0.00

3.2.2 SILVICULTURA 0.003.2.3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 0.003.2.4 AGROINDUSTRIAL 0.003.2.5 HIDROAGRÍCOLA 0.00

3.2.6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO

0.00

3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.003.3.1 CARBÓN Y OTROS COMBUSTIBLES

MINERALES SÓLIDOS0.00

3.3.2 PETRÓLEO Y GAS NATURAL (HIDROCARBUROS) 0.00

3.3.3 COMBUSTIBLES NUCLEARES 0.003.3.4 OTROS COMBUSTIBLES 0.003.3.5 ELECTRICIDAD

0.00

3.3.6 ENERGÍA NO ELÉCTRICA 0.003.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 11,071,908.16

3.4.1 EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 0.00

3.4.2 MANUFACTURAS 11,071,908.163.4.3 CONSTRUCCIÓN 0.00

37



3.5 TRANSPORTE 2,111,654.513.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

2,111,654.51

3.5.2 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS 0.003.5.3 TRANSPORTE POR FERROCARRIL 0.003.5.4 TRANSPORTE AÉREO 0.00

3.5.5TRANSPORTE POR OLEODUCTOS YGASEODUCTOS Y OTROS SISTEMAS DETRANSPORTE

0.00

3.5.6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 0.00

3.6 COMUNICACIONES 0.003.6.1 COMUNICACIONES 0.00

3.7 TURISMO 0.003.7.1 TURISMO

0.00

3.7.2 HOTELES Y RESTAURANTES 0.003.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 0.00

3.8.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0.003.8.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO 0.003.8.3 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.003.8.4 INNOVACIÓN 0.00

3.9 OTRAS INDUSTRIA Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.003.9.1 COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y

DEPÓSITO 0.00

3.9.2 OTRAS INDUSTRIAS 0.003.9.3 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.00

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.004.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0.00

4.1.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.004.1.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00

4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

0.004.2.1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

ÓRDENES DE GOBIERNO 0.00

4.2.2 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 0.00

4.2.3 APORTACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 0.00

4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.004.3.1 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.004.3.2 APOYOS IPAB 0.004.3.3 BANCA DE DESARROLLO 0.00

4.3.4APOYO A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) 0.00

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.004.4.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES 0.00

38



TOTAL 787,208,429.00

Artículo 13. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, no contempla presupuesto para la impartición de justicia, dado que la administración municipal no cuenta con la atribución de impartición de justicia, conferida al Poder Judicial, Tribunales Agrarios, Fiscales y Administrativos.

Artículo 14. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas de los entes públicos se desglosa de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (TIPOLOGÍA GENERAL)

EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO IMPORTE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E 426,503,324.3

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS

P 122,153,506.4

PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS B 519,079.66

PROMOCIÓN Y FOMENTO F 11,071,908.16

REGULARIZACIÓN Y SUPERVISIÓN G 7,799,360.93ESPECÍFICOS R 82,134,485.44

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

M 126,825,496.9

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

O 4367570.76

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES H 5,833,696.00TOTAL 787,208,429.00

La información presentada en el cuadro anterior integra la totalidad de los programas y asignaciones presupuestales que atiende la Administración Municipal para el ejercicio 2017, la clasificación programática por dependencia es la siguiente:

ITEM UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO

ASIGNADOCONCEPTO

1 SECRETARÍA PARTICULAR $4,959,156.51P

2 SECRETARÍA TÉCNICA $5,686,335.37P

3 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERMA $81,765,079.97

P

4 SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL $4,201,685.58

R

5 DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS $386,660.59 E

39



ASIGNADOCONCEPTO

6 SINDICATURA $1,603,914.91E

7 PRIMER REGIDOR $1,225,947.31P

8 SEGUNDO REGIDOR $1,736,648.92P

9 TERCER REGIDOR $1,247,045.87P

10 CUARTO REGIDOR $1,262,872.64P

11 QUINTO REGIDOR $1,247,045.87P

12 SEXTO REGIDOR $1,226,262.45P

13 SÉPTIMO REGIDOR $1,347,914.07P

14 OCTAVO REGIDOR $1,477,149.52P

15 NOVENO REGIDOR $1,247,045.87P

16 DÉCIMO REGIDOR $1,276,325.36P

17 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL I $1,561,749.29 E

18 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL $519,079.66

19 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO $15,044,612.21

P

20 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS $8,070,804.96

M

21 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES $9,027,567.34

M

22 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN $12,178,333.45

M

23

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

$1,404,064.48P

24 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO $5,555,281.34

E

25 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS $346,286,995.12

E

26 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL $2,111,654.51 E

40



ASIGNADOCONCEPTO

27 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE $4,100,987.75 R

28 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $30,945,046.59

E

29 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN $2,188,126.13E

30SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$3,708,776.59E

31DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

$1,095,326.55E

32 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA $6,014,621.20

E

33 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO $690,512.13 E

34DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

$869,222.88E

35DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON SERVICIOS DE SALUD

$2,247,921.44E

36 DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO $17,595,170.52

E

37 DIRECCIÓN DE GOBIERNO $7,799,360.93 G

38 CONTRALORÍA INTERNA $4,367,570.76O

39 COORDINACIÓN DE CATASTRO $3,642,344.55

E

40 TESORERÍA MUNICIPAL $103,382,487.14

M

41 COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS $5,259,876.88

R

42 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO $11,071,908.16

F

43 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO $64,545,318.37

R

44SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

$4,026,616.86R

Artículo 15. En el presupuesto 2017 de Lerma no se contemplan programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales y/o municipales.

Artículo 16. El Gobierno Municipal de Lerma, no cuenta con Fideicomisos públicos y para el presente ejercicio fiscal no se tiene previsto su

41


creación, sin embargo los criterios legales para su aprobación se encuentran establecidos en el Artículo 48, Fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual faculta a los presidentes municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento.

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:

XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa;

Así mismo el Artículo 124 de la misma ley confiere la responsabilidad de supervisión de los fideicomisos al órgano de control municipal.

Artículo 124.- Los órganos de control y evaluación gubernamental de los ayuntamientos, serán los responsables de la supervisión y evaluación de la operación de los organismos auxiliares y fideicomisos a que se refiere el presente capítulo.

Artículo 17. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 no contempla asignaciones presupuestarias a proyectos de asociación público-privada ni Organismos de la Sociedad Civil.

Artículo 18. La administración Municipal no cuenta con compromisos plurianuales ya que la contratación de bienes y servicios, así como obra pública se realizan a corto plazo.

CAPÍTULO IIIDe los Servicios Personales

Artículo 19. En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal contará con 1032 plazas de conformidad con el siguiente tabulador de sueldos.

TABULADOR DE SUELDOS

PUESTO FUNCIONAL NIVEL NO. DE PLAZAS

CATEGORÍACONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL DIETAS SUELDO BASE COMPEN-

SACIÓN GRATIFICACIÓN OTRAS PERCEPCIONES AGUINALDO PRIMA

VACACIONAL TOTAL

ENFERMERA B 1-A 1 1 0 0 0 34,885.92 0 0 2,848.56 5,734.67 2,389.45 45,858.60

OPERADOR DE BOMBEO 1-A 1 1 0 0 0 34,885.92 0 0 2,848.56 5,734.67 2,389.45 45,858.60

INST DE AEROBICS 1-B 1 1 0 0 0 47,558.64 0 0 1,749.36 7,817.86 3,257.44 60,383.30

ENLACE TECNICO C 1-C 1 1 0 0 0 42,091.20 0 28,060.80 0 6,919.10 2,882.96 79,954.06

NOTIFICADOR C 1-D 1 1 0 0 0 69,639.84 0 0 0 11,447.64 4,769.85 85,857.33

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL B 10-A 1 1 0 0 0 161,257.20 0 55,166.30 0 26,508.03 11,045.01 253,976.54

ESCOLTA 10-B 1 1 0 0 0 139,698.48 0 93,132.48 0 22,964.13 9,568.39 265,363.48

ELECTRICISTA B 10-C 2 1 1 0 0 146,408.40 0 60,000.00 8,880.00 31,366.45 19,030.47 265,685.32

CAJERO A 10-D 1 1 0 0 0 136,518.24 0 105,790.20 0 22,441.35 9,350.56 274,100.35

PARAMEDICO 11-A 2 2 0 0 0 222,600.00 0 0 0 36,591.78 15,246.58 274,438.36

OFICIAL PROTECCION CIVIL A

11-B 2 2 0 0 0 162,556.80 0 82,330.56 0 26,721.66 11,134.02 282,743.04

CHOFER 11-C 4 3 1 0 0 213,762.00 0 0 14,676.48 39,241.89 19,701.51 287,381.88

PANTEONERO 11-D 4 3 1 0 0 204,072.72 0 13,536.00 15,925.44 37,458.78 18,803.10 289,796.04

NOTIFICADOR B 12-A 2 1 1 0 0 148,131.84 0 85,670.78 11,352.00 30,024.59 17,144.14 292,323.35

MEDICO A 12-B 1 1 0 0 0 154,314.96 0 102,876.72 0 25,366.84 10,569.52 293,128.04

OPERADOR DE MAQUINARIA C 12-C 2 2 0 0 0 179,426.40 0 74,856.48 0 29,494.75 12,289.48 296,067.11

CONTADOR 12-D 1 1 0 0 0 161,806.80 0 107,871.36 0 26,598.38 11,082.66 307,359.20

COORDINADOR D 13-A 2 2 0 0 0 202,620.48 0 72,000.00 0 33,307.48 13,878.11 321,806.07

MECANICO A 13-B 1 0 1 0 0 205,882.32 0 17,669.04 13,329.60 50,765.50 34,971.79 322,618.25

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL A 13-C 1 1 0 0 0 161,806.80 0 134,839.18 0 26,598.38 11,082.66 334,327.02

NOTIFICADOR A 13-D 1 0 1 0 0 229,986.00 0 0 14,318.40 56,708.88 39,066.12 340,079.40

ENLACE TECNICO A 14-A 2 2 0 0 0 175,599.84 0 133,133.38 0 28,865.73 12,027.39 349,626.34

MECANICO B 14-B 2 2 0 0 0 218,802.48 0 88,266.72 0 35,967.53 14,986.47 358,023.20

RESIDENTE DE OBRA C 14-C 2 2 0 0 0 199,952.64 0 117,474.24 0 32,868.93 13,695.38 363,991.19

42





VACACIONAL TOTAL

ABOGADO LABORAL 14-D 2 2 0 0 0 192,799.68 0 128,533.44 0 31,693.10 13,205.46 366,231.68

ALBA ﾑ IL 15-A 2 0 2 0 0 232,852.80 0 12,000.00 29,131.20 57,415.76 39,553.08 370,952.84

DIRECTOR DE BANDA DE MUSICA 15-B 1 1 0 0 0 185,433.36 0 150,752.69 0 30,482.20 12,700.92 379,369.17

DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

15-C 1 1 0 0 0 184,182.96 0 153,485.71 0 30,276.65 12,615.27 380,560.59

COMANDANTE BOMBERO 15-D 1 0 1 0 0 277,595.28 0 0 11,623.92 68,448.15 47,153.17 404,820.52

ECARGADO DE ALMACEN 16-A 1 1 0 0 0 236,034.00 0 144,161.90 0 38,800.11 16,166.71 435,162.72

RESIDENTE DE OBRA B 16-B 2 2 0 0 0 259,242.00 0 125,242.20 0 42,615.12 17,756.31 444,855.63

ELECTRICISTA A 16-C 2 0 2 0 0 298,089.12 0 0 27,153.60 73,501.43 50,634.31 449,378.46

BIBLIOTECARIO C 16-D 6 6 0 0 0 365,438.16 0 0 283.92 60,072.03 25,030.01 450,824.12

BARRENDERO C 17-A 7 5 2 0 0 317,945.04 0 18,480.00 32,380.08 60,447.82 31,869.28 461,122.22

MUSICO C 17-B 7 6 1 0 0 349,034.64 0 0 22,752.48 61,865.40 29,443.97 463,096.49

SUPERVISOR B 17-C 2 1 1 0 0 275,755.92 0 110,801.52 14,812.80 56,512.54 32,679.52 490,562.30

OPERADOR DE MAQUINARIA B 17-D 2 0 2 0 0 327,803.04 0 0 28,636.80 80,828.14 55,681.62 492,949.60

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 18-A 1 1 0 0 0 240,966.48 0 200,805.58 0 39,610.93 16,504.55 497,887.54

ABOGADO C 18-B 3 3 0 0 0 263,220.72 0 175,480.32 0 43,269.16 18,028.82 499,999.02

COORDINADOR B 18-C 1 1 0 0 0 264,130.32 0 220,108.51 0 43,418.68 18,091.12 545,748.63

SECRETARIO PARTICULAR 18-C 1 1 0 0 0 264,130.32 0 220,108.51 0 43,418.68 18,091.12 545,748.63

INSPECTOR NOTIFICADOR C 18-D 5 5 0 0 0 332,525.52 0 148,671.60 0 54,661.73 22,775.72 558,634.57

BIBLIOTECARIO A 19-A 2 0 2 0 0 386,656.32 0 0 28,636.80 95,339.92 65,678.61 576,311.65

RESIDENTE DE OBRA A 19-B 2 2 0 0 0 313,306.80 0 199,371.36 0 51,502.49 21,459.37 585,640.02

ABOGADO A 19-C 2 2 0 0 0 312,240.00 0 225,234.41 0 51,327.12 21,386.30 610,187.83

JARDINERO A 19-D 3 1 2 0 0 373,227.12 0 87,775.68 27,153.60 83,385.31 52,737.43 624,279.14

TOPOGRAFO C 2-A 1 1 0 0 0 54,276.00 0 36,183.84 0 8,922.08 3,717.53 103,099.45

VELADOR B 2-A 1 1 0 0 0 54,276.00 0 36,183.84 0 8,922.08 3,717.53 103,099.45

ADMINISTRADOR DE PANTEON 2-B 1 0 1 0 0 64,247.52 0 0 13,824.00 15,841.85 10,913.28 104,826.65

MECANICO C 2-C 1 1 0 0 0 92,813.76 0 0 0 15,257.06 6,357.11 114,427.93

VIGILANTE 2-C 1 1 0 0 0 92,813.76 0 0 0 15,257.06 6,357.11 114,427.93

PINTOR 2-D 1 0 1 0 0 75,792.96 0 0 12,588.00 18,688.68 12,874.42 119,944.06

ASESOR FIANCIERO 20-A 1 1 0 0 0 305,273.04 0 254,394.29 0 50,181.87 20,909.11 630,758.31

SUPERVISOR C 20-B 5 5 0 0 0 458,898.96 0 72,000.00 0 75,435.44 31,431.45 637,765.85

BIBLIOTECARIO B 20-C 5 3 2 0 0 414,058.80 0 72,183.84 28,142.40 85,096.09 49,365.88 648,847.01

ENLACE TECNICO B 20-D 6 6 0 0 0 345,450.00 0 223,567.68 0 56,786.29 23,660.96 649,464.93

ABOGADO B 21-A 3 3 0 0 0 344,310.48 0 226,260.72 0 56,598.98 23,582.92 650,753.10

OPERADOR DE MAQUINARIA A 21-B 2 0 2 0 0 440,496.00 0 0 29,131.20 108,615.46 74,823.98 653,066.64

SECRETARIA E 21-C 8 6 2 0 0 421,926.00 0 98,074.80 18,442.08 77,152.83 38,513.03 654,108.74

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

21-D 1 1 0 0 0 336,130.32 0 280,108.51 0 55,254.30 23,022.62 694,515.75

INTENDENTE C 22-A 9 7 2 0 0 466,200.72 0 75,325.20 32,855.76 86,307.54 43,860.11 704,549.33

COORDINADOR C 22-B 3 3 0 0 0 369,579.84 0 249,984.82 0 60,752.84 25,313.69 705,631.19

SUPERVISOR A 22-C 2 1 1 0 0 487,263.60 0 109,598.64 8,880.00 100,747.13 58,841.33 765,330.70

43





VACACIONAL TOTAL

ASESOR JURIDICO 22-D 2 2 0 0 0 404,825.52 0 274,328.40 0 66,546.66 27,727.77 773,428.35

SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

23-A 1 1 0 0 0 377,273.04 0 314,394.29 0 62,017.49 25,840.62 779,525.44

OFICIAL PROTECCION CIVIL B

23-B 6 6 0 0 0 454,235.04 0 222,059.52 0 74,668.80 31,111.98 782,075.34

JARDINERO B 23-C 6 2 4 0 0 469,547.28 0 108,183.84 43,430.40 105,498.68 67,079.91 793,740.11

DIRECTOR B 23-D 1 1 0 0 0 418,416.00 0 378,944.08 0 68,780.71 28,658.63 894,799.42

CAJERO B 24-A 5 5 0 0 0 442,982.88 0 257,242.02 0 72,819.11 30,341.31 803,385.32

INSPECTOR NOTIFICADOR B 24-B 5 5 0 0 0 497,011.20 0 234,490.95 0 81,700.47 34,041.86 847,244.48

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 24-C 1 1 0 0 0 418,416.00 0 348,679.82 0 68,780.71 28,658.63 864,535.16

SECRETARIO TECNICO 24-D 1 1 0 0 0 418,416.00 0 348,680.09 0 68,780.71 28,658.63 864,535.43

TESORERO MUNICIPAL 24-D 1 1 0 0 0 418,416.00 0 348,680.09 0 68,780.71 28,658.63 864,535.43

AYUDANTE GENERAL C 25-A 14 14 0 0 0 574,066.80 0 185,883.67 14,255.52 94,367.15 39,319.63 907,892.77

INTENDENTE A 25-B 5 0 5 0 0 618,291.60 0 0 68,403.12 152,455.47 105,024.88 944,175.07

INSPECTOR NOTIFICADOR A 25-C 4 2 2 0 0 593,664.24 0 148,192.90 25,670.40 118,712.79 66,715.06 952,955.39

AUXILIAR B 25-D 2 2 0 0 0 544,545.12 0 342,959.80 0 89,514.26 37,297.61 1,014,316.79

BARRENDERO A 26-A 5 0 5 0 0 645,535.92 0 0 65,931.12 159,173.25 109,652.68 980,292.97

SINDICO MUNICIPAL 26-B 1 1 0 0 470600.88 0 0 392,167.22 78,433.44 77,359.05 32,232.94 1,050,793.53

AYUDANTE GENERAL D 26-C 27 27 0 0 0 790,560.00 0 0 86,598.72 129,955.05 54,147.96 1,061,261.73

MUSICO B 26-D 10 0 10 0 0 676,682.88 0 0 130,947.60 166,853.32 114,943.39 1,089,427.19

ASESOR B 27-A 2 2 0 0 0 528,260.64 0 440,217.02 0 86,837.36 36,182.24 1,091,497.26

PRESIDENTE MUNICIPAL 27-B 1 1 0 0 491777.28 0 0 409,814.14 81,962.88 80,840.10 33,683.38 1,098,077.78

AUXILIAR F 27-C 20 20 0 0 0 643,768.56 0 325,381.68 31,343.04 105,824.98 44,093.74 1,150,412.00

SUBDIRECTOR B 27-D 2 2 0 0 0 589,974.72 0 540,766.84 0 96,982.15 40,409.23 1,268,132.94

OFICIAL BOMBERO C 28-A 10 10 0 0 0 757,058.40 0 370,099.20 0 124,448.00 51,853.30 1,303,458.90

JEFE DE AREA 28-B 5 5 0 0 0 676,844.40 0 564,036.10 0 111,262.10 46,359.20 1,398,501.80

POLICIA PRIMERO 28-C 5 5 0 0 0 1,111,376.40 0 89,676.56 0 182,692.00 76,121.65 1,459,866.61

JEFE DE DEPARTAMENTO A 28-D 3 3 0 0 0 710,885.28 0 692,404.05 0 116,857.85 48,690.77 1,568,837.95

SECRETARIA B 29-A 7 1 6 0 0 925,929.12 0 107,878.54 75,083.04 219,164.95 146,000.64 1,474,056.29

CHOFER 29-B 13 5 8 0 0 969,278.64 0 134,017.44 89,950.80 207,775.08 126,133.59 1,527,155.55

AYUDANTE GENERAL A 29-C 10 4 6 0 0 1,015,239.12 0 180,800.88 84,674.40 222,457.16 138,071.43 1,641,242.99

JEFE DE AREA 29-D 7 7 0 0 0 850,159.68 0 675,342.49 0 139,752.27 58,230.12 1,723,484.56

GESTOR DEL CRECIMIENTO C 3-A 1 1 0 0 0 64,378.56 0 42,919.20 0 10,582.78 4,409.49 122,290.03

AYUDANTE DE BACHEO A 3-B 1 1 0 0 0 84,238.56 0 24,000.00 0 13,847.43 5,769.76 127,855.75

AYUDANTE DE BACHEO B 3-C 2 2 0 0 0 101,777.04 0 0 2,963.28 16,730.48 6,971.03 128,441.83

PROFESOR B 3-D 1 0 1 0 0 84,168.96 0 0 14,812.80 20,753.99 14,297.19 134,032.94

SUBDIRECTOR D 30-A 4 4 0 0 0 881,724.72 0 700,459.19 0 144,941.05 60,392.11 1,787,517.07

INTENDENTE B 30-B 14 0 14 0 0 1,122,306.48 0 48,323.52 184,142.40 276,733.07 190,638.35 1,822,143.82

SECRETARIA D 30-C 16 10 6 0 0 1,105,457.28 0 374,657.04 62,673.60 217,602.35 119,972.39 1,880,362.66

ASESOR A 30-D 3 3 0 0 0 1,018,676.64 0 787,732.53 0 167,453.70 69,772.37 2,043,635.24

AYUDANTE GENERAL B 31-A 20 13 7 0 0 1,247,413.20 0 362,994.72 80,542.56 240,164.07 128,741.38 2,059,855.93

AUXILIAR E 31-B 29 29 0 0 0 1,368,003.12 0 696,352.80 0 224,877.20 93,698.88 2,382,932.00

44





VACACIONAL TOTAL

AUXILIAR A 31-C 4 4 0 0 0 1,262,235.84 0 841,489.92 0 207,490.84 86,454.52 2,397,671.12

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E 31-D 16 16 0 0 0 1,337,017.20 0 816,250.34 0 219,783.68 91,576.54 2,464,627.76

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 32-A 14 13 1 0 0 1,440,003.36 0 761,223.48 14,318.40 246,391.51 110,567.36 2,572,504.11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 32-B 11 9 2 0 0 1,434,108.24 0 735,178.58 21,468.00 259,156.06 127,101.68 2,577,012.56

JEFE DE AREA 32-C 12 12 0 0 0 1,275,872.64 0 1,145,357.56 0 209,732.44 87,388.49 2,718,351.13

CHOFER 32-D 13 0 13 0 0 1,823,425.68 0 12,000.00 178,352.40 449,611.83 309,732.59 2,773,122.50

SECRETARIA A 33-A 11 3 8 0 0 1,853,249.52 0 315,202.66 104,164.80 423,401.27 273,402.49 2,969,420.74

POLICIA SEGUNDO 33-B 12 12 0 0 0 2,222,752.32 0 342,550.60 0 365,383.92 152,243.28 3,082,930.12

GESTOR DEL CRECIMIENTO B 33-C 21 21 0 0 0 1,580,167.92 0 1,044,672.00 0 259,753.70 108,230.74 2,992,824.36

JEFE DE DEPARTAMENTO C 33-D 10 10 0 0 0 1,685,196.48 0 1,285,272.12 0 277,018.61 115,424.43 3,362,911.64

SECRETARIA C 34-A 20 4 16 0 0 2,140,658.64 0 224,973.02 208,131.84 499,223.70 328,333.15 3,401,320.35

DIRECTOR A 34-B 4 4 0 0 0 1,673,664.00 0 1,494,720.36 0 275,122.84 114,634.52 3,558,141.72

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 34-C 12 10 2 0 0 2,065,841.04 0 894,796.42 26,659.20 376,479.51 186,992.65 3,550,768.82

SUBDIRECTOR A 34-D 6 6 0 0 0 1,831,638.24 0 1,626,365.74 0 301,091.22 125,454.66 3,884,549.86

DIRECTOR C 35-A 6 6 0 0 0 2,016,781.92 0 1,780,651.06 0 331,525.80 138,135.72 4,267,094.50

AUXILIAR ADMINISTRATIVO F 35-B 40 36 4 0 0 2,624,143.20 0 844,442.29 53,536.56 453,304.09 206,792.80 4,182,218.94

JEFE DE DEPARTAMENTO D 35-C 15 15 0 0 0 2,052,178.56 0 1,663,585.30 0 337,344.37 140,560.19 4,193,668.42

JEFE DE DEPARTAMENTO B 35-D 13 13 0 0 0 2,394,378.48 0 1,995,314.23 0 393,596.45 163,998.51 4,947,287.67

COORDINADOR A 36-A 8 8 0 0 0 2,588,241.12 0 2,256,868.77 0 425,464.28 177,276.79 5,447,850.96

POLICIA TERCERO 36-B 29 29 0 0 0 4,522,712.40 0 424,125.92 0 743,459.45 309,774.81 6,000,072.58

SUBDIRECTOR C 36-C 17 17 0 0 0 4,490,215.44 0 3,841,844.67 0 738,117.56 307,549.04 9,377,726.71

REGIDOR 36-D 10 10 0 0 4600125.6 0 0 3,833,436.20 766,687.20 756,185.00 315,077.10 10,271,511.10

AUXILIAR D 37-A 89 84 5 0 0 5,627,784.00 0 3,448,358.11 57,748.80 958,380.45 426,491.70 10,518,763.06

AUXILIAR C 37-B 48 48 0 0 0 5,931,002.64 0 4,025,078.48 0 974,959.31 406,233.11 11,337,273.54

POLICIA 37-C 140 140 0 0 0 18,140,349.36 0 650,542.00 0 2,981,975.20 1,242,489.22 23,015,355.78

NUTRIOLOGA 4-A 1 1 0 0 0 74,750.64 0 49,833.60 0 12,287.78 5,119.91 141,991.93

OFICIAL BOMBERO B 4-A 1 1 0 0 0 74,750.64 0 49,833.60 0 12,287.78 5,119.91 141,991.93

PROYECTISTA 4-A 1 1 0 0 0 74,750.64 0 49,833.60 0 12,287.78 5,119.91 141,991.93

VELADOR A 4-A 1 1 0 0 0 74,750.64 0 49,833.60 0 12,287.78 5,119.91 141,991.93

ASPIRANTE A POLICIA 4-B 1 1 0 0 0 116,667.84 0 0 0 19,178.28 7,990.95 143,837.07

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA A 4-C 1 1 0 0 0 99,024.24 0 24,000.00 0 16,277.96 6,782.48 146,084.68

PLOMERO 4-D 1 0 1 0 0 94,362.96 0 0 14,812.80 23,267.58 16,028.78 148,472.12

JARDINERO C 5-A 2 2 0 0 0 126,116.16 0 0 1,529.04 20,731.42 8,638.09 157,014.71

FONTANERO 5-B 1 0 1 0 0 101,775.60 0 0 14,318.40 25,095.35 17,287.91 158,477.26

OFICIAL BOMBERO A 5-C 1 1 0 0 0 83,647.44 0 55,764.96 0 13,750.26 5,729.28 158,891.94

MUSICO A 5-D 1 0 1 0 0 89,407.92 0 24,000.00 14,812.80 22,045.79 15,187.10 165,453.61

TOPOGRAFO B 6-A 1 1 0 0 0 85,575.36 0 71,312.98 0 14,067.18 5,861.33 176,816.85

HERRERO B 6-B 1 0 1 0 0 118,781.52 0 0 8,880.00 29,288.59 20,176.59 177,126.70

INSTRUCTOR DE DEPORTE 6-C 1 1 0 0 0 96,399.84 0 64,266.72 0 15,846.55 6,602.73 183,115.84

45





VACACIONAL TOTAL

MEDICO B 6-C 1 1 0 0 0 96,399.84 0 64,266.72 0 15,846.55 6,602.73 183,115.84

VETERINARIO 6-C 1 1 0 0 0 96,399.84 0 64,266.72 0 15,846.55 6,602.73 183,115.84

ENFERMERA A 6-D 1 1 0 0 0 106,698.00 0 54,181.92 0 17,539.40 7,308.08 185,727.40

DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA 7-A 1 0 1 0 0 65,130.72 0 82,490.88 11,970.00 16,059.63 11,063.30 186,714.53

PANTEONERO 7-B 1 0 1 0 0 122,778.96 0 0 13,824.00 30,274.26 20,855.60 187,732.82

TALACHERO 7-C 1 0 1 0 0 133,590.48 0 0 12,588.00 32,940.12 22,692.08 201,810.68

TOPOGRAFO A 7-D 1 1 0 0 0 123,350.40 0 56,361.60 0 20,276.78 8,448.66 208,437.44

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA B 8-A 2 2 0 0 0 148,067.52 0 31,200.00 0 24,339.87 10,141.62 213,749.01

FOTOGRAFO 8-B 1 1 0 0 0 151,030.08 0 37,524.72 0 24,826.86 10,344.53 223,726.19

GESTOR DEL CRECIMIENTO A 8-C 1 1 0 0 0 118,049.28 0 78,699.36 0 19,405.36 8,085.57 224,239.57

COTIZADOR 8-D 1 1 0 0 0 149,845.20 0 40,088.02 0 24,632.09 10,263.37 224,828.68

HERRERO A 9-A 1 0 1 0 0 155,652.00 0 0 12,588.00 38,379.95 26,439.52 233,059.47

BARRENDERO B 9-B 2 0 2 0 0 153,191.52 0 0 27,648.00 37,773.26 26,021.58 244,634.36

SECRETARIO DE CONCILIACION 9-C 1 1 0 0 0 133,489.44 0 84,948.00 0 21,943.47 9,143.11 249,524.02

PROFESOR A 9-D 1 0 1 0 0 153,840.48 0 17,669.04 14,812.80 37,933.27 26,131.81 250,387.40

TOTAL 1032 864 168 0 5562503.8 116,582,381.76 0 54254990.35 3,253,027.20 21,598,240.15 10,240,296.86 211,491,440.08

TOTAL PERCEPCIONES $211,491,440.08SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PERCEPCIONES $38,087,359.92TOTAL CAPÍTULO 1000 $249,578,800.00

Artículo 20. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Artículo 21. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 188 plazas, el total de percepciones se desglosa en el tabulador de sueldos, actualmente el estado de fuerza de personal es el siguiente:

ESTADO DE FUERZA DE PERSONAL


CATEGORÍADIETAS SUELDO BASE COMPEN-


VACACIONAL TOTALCONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL

ESCOLTA 10-B 1 1 0 0 0 139,698.48 0 93,132.48 0 22,964.13 9,568.39 265,363.48

POLICIA PRIMERO 28-C 5 5 0 0 0 1,111,376.40 0 89,676.56 0 182,692.00 76,121.65 1,459,866.61

POLICIA SEGUNDO 33-B 12 12 0 0 0 2,222,752.32 0 342,550.60 0 365,383.92 152,243.28 3,082,930.12

POLICIA TERCERO 36-B 29 29 0 0 0 4,522,712.40 0 424,125.92 0 743,459.45 309,774.81 6,000,072.58

POLICIA 37-C 140 140 0 0 0 18,140,349.36 0 650,542.00 0 2,981,975.20 1,242,489.22 23,015,355.78

ASPIRANTE A POLICIA 4-B 1 1 0 0 0 116,667.84 0 0 0 19,178.28 7,990.95 143,837.07

TOTAL 188 188 0 0 0 26,253,556.80 0 1,600,027.56 0.00 4,315,652.98 1,798,188.30 33,967,425.64

Artículo 22. Actualmente en el municipio de Lerma no están asignados policías comisionados por el Gobierno del Estado de México.

Artículo 23. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Administración Municipal y la Tesorería, se basan en el incremento anual nacional al salario mínimo y a lo dispuesto por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial que

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emite las recomendaciones para instrumentar las disposiciones normativas de las remuneraciones de los servidores públicos de los municipios del Estado de México.

Para la determinación de remuneraciones de los servidores públicos municipales, el Consejo Consultivo de Valoración Salarial de acuerdo a lo establecido por el artículo 289 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, toma como base:

Población Monto Presupuesto Disponible Costo promedio de vida en el municipio Grado de marginalidad municipal Productividad en la presentación del servicio público Eficiencia en la recaudación de ingresos

Artículo 24. De acuerdo a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en su Art. 67 al Art. 114 nos indica que el responsable del pago y asignación a servidores públicos de una pensión es el ISSEMYM, sin embargo el municipio en apego al Art.31 al Art. 38 de la misma ley antes referida realiza sus enteros al ISSEMYM, mismas que están presupuestadas para el ejercicio 2017 dentro del Capítulo 1000 en la cuenta 1400 Seguridad Social por un monto de $38,087,359.92 (Treinta y ocho millones, ochenta y siete mil, trescientos cincuenta y nueve pesos 92/100 M.N ).

Artículo 25. Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores.

Las prestaciones sindicales previstas para el ejercicio fiscal 2017 se establecen en el convenio de colaboración con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y M.), mismas que a continuación se mencionan:

CONVENIO SINDICAL 2017

DESCRIPCIÓN SINDICAL MONTODESPENSA 1,287,000.00

PRIMA POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO 704,208.00

PRIMA POR PENSIÓN 60,000.00

PRIMA POR RETIRO VOLUNTARIO 52,000.00

PRIMA POR LIQUIDACIÓN 52,000.00

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 230,000.00

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 99.000.00

COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 0.00

BECAS PARA HIJOS 234,600.00

APOYO PROFESIONAL 25,000.00

GASTOS DE INHUMACIÓN 26,000.00

SEGURO DE VIDA 16,000.00

CANASTILLA DE MATERNIDAD 2,400.00

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LIMPIA 0.00

AYUDA PARA PRÓTESIS 20,000.000

DÍA DE REYES 25,000.00

DÍA DEL NIÑO 25,000.00

UNIFORMES DEL 1º DE MAYO 102,000.00

DÍA DE LA MADRE 51,000.00

CONVENIO FIN DE AÑO 0.00OTROS GASTOS GENERADOS POR CONVENIO 3,390,459.06

TOTAL $6,401,667.06

CAPÍTULO IV

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De la Deuda Pública

Artículo 26. El Municipio de Lerma publica por Decreto Aprobatorio No. 296 y publicado en Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, en fecha lunes 9 de mayo de 2011 y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2011, 259 fracción II inciso A), 260, 261, 262, y 264 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se autoriza al H. Ayuntamiento de Lerma, México, a través del Presidente Municipal Constitucional, la Contratación de un Crédito sin el aval del Gobierno del Estado de México, por la cantidad de $ 95'875,000.00 (NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 240 meses, sin período de gracia, tal como lo establece el artículo 271 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, cuyo destino será la reestructuración de pasivos a cargo del Municipio de Lerma, México.

Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria de $11,066,304.00, de los cuales se destinarán a la amortización de capital $6,476,304.00 y al pago de intereses $4,590,000.00.

Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de $5,833,696.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2017.

CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO

TRIMESTRE

9100 AMORTIZACIÓN DE LADEUDA PÚBLICA 6,476,304.00 1,619,076.00 1,619,076.00 1,619,076.00 1,619,076.00

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 4,590,000.00 1,180,000.00 1,150,000.00 1,140,000.00 1,120,000.00

9300COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9400GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9500 COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9600 APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9900ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 5,833,696.00 4,000,000.00 1,500,000.00 333,696.00 0.00

TOTAL 16,900,000.00 6,799,076.00 4,269,076.00 3,092,772.00 2,739,076.00

El Municipio de Lerma adquiere la Deuda Pública con un Contrato de apertura de Crédito Simple por $95'875,000.00 (NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), con una tasa anual de TIEE + 2, en fecha 01 de Noviembre de 2012, con No. De Inscripción ante La Secretaría de Hacienda y Crédito Público No. P15-1112173, autorizada a pagar a un plazo máximo de

180 meses, con fuente de pago las participaciones Federales.

REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA. 01 de Noviembre de 2012

SOLICITUD

REFERENCIA OFICIO No. 20333A000/478/2012 FECHA DE SOLICITUD: 04 de Octubre de 2012

FECHA DE RECEPCIÓN S.H.C.P.: 30 de Octubre de 2012

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

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TIPO DE DOCUMENTO CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLEFECHA DE DOCUMENTO 11 de Septiembre de 2012

No. DE INSCRIPCIÓN P15-1112173 DE FECHA: 01 de Noviembre de 2012

DATOS DEL CRÉDITODEUDOR DIRECTO MUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO

DEUDOR SOLIDARIO NO APLICA

ACREEDOR BANORTE

PLAZO MÁXIMO 180 meses

MONTO DEL CRÉDITO $ 95,875,000.00 (NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA YCINCO MIL PESOS 00/100 M.N)

AUTORIZACIÓN LEGISLATURA LOCAL

FUENTE DE PAGO Participaciones Federales

FUENTE ALTERNA DE PAGO No aplica

GARANTÍA No aplica

CRÉDITO No. 296 Publicado en Gaceta de Gobierno del Estado de México el 09 de Mayo de 2011

SALDO DE DEUDA PÚBLICA 2012 - 2016

INSTITUCIÓN ACREEDORA PLAZO MONTO DEL

CRÉDITONÚMERO DE

CRÉDITOTASA

ANUALFECHA DE

SUSCRIPCIÓNFECHA DE

VENCIMIENTO

BANORTE 15 AÑOS

62,496,000.00 51181222 TIEE+2 nov-12 sep-2733,379,000.00 51790556

SALDO AL CIERRE 2012





95,875,000.00 89,047,595.00 81,946,385.97 71,845,375.97 60,779,071.97

El destino de los recursos obtenidos por contratación de deuda pública fueron aplicados a inversión pública.

Artículo 27. Los topes para la contratación de Deuda se encuentran estipulado en el artículo 259 y 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y artículo 5 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016, establece:

Art 5. Los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas, servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos, o para la reestructuración de pasivos, conforme a los artículos 259 y 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, hasta por un monto que, sumado al pasivo ya existente, no rebase el 40% del monto anual de sus ingresos ordinarios, y cuyo servicio anual, incluyendo amortizaciones, sumado al existente, no exceda el 35% del monto remanente para inversión que reporte en cuenta pública el municipio.Para los efectos anteriores, se entenderá por remanente para inversión, al resultado positivo en cuenta corriente, que el municipio reporte en la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior o más reciente, no se computarán los créditos destinados a proyectos autorecuperables con fuente de pago identificada y que no afecten los ingresos tributarios, ni tampoco los empréstitos contraídos para apoyo de flujo de caja.En todos los casos, deberá cumplirse lo dispuesto por el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En apoyo de la hacienda pública municipal, la Secretaría determinará a solicitud de los gobiernos municipales, en cantidad líquida, los montos de endeudamiento que resulten de la aplicación de este precepto, para lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a petición del ayuntamiento solicitante, enviará a la Secretaría la última Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2015 y el estado de posición financiera del mes inmediato anterior, y ésta informará el resultado a la Legislatura o a la Diputación Permanente.

TÍTULO SEGUNDODE LOS RECURSOS FEDERALES

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CAPÍTULO ÚNICODe los recursos federales transferidos al municipio.

Artículo 28. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la tesorerías Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Estado o Municipios que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 29. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 30. Las aportaciones y participaciones provenientes de los ramos 28 y 33 para el ejercicio 2017 importan la cantidad de $337,430,098.01.

Las Participaciones de la Federación y el Estado al municipio de Lerma importan la cantidad de $219,046,215.00, y se desglosan a continuación:

MONTO DE PARTICIPACIONES PARA EL EJERCICIO 2017

Municipio

Participaciones Federales

Total

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento

Municipal 1

Impuesto Especial Sobre Producción

y Servicios

Impuesto Sobre Automóviles

Nuevos

Fondo de Compensación del

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Adeudos de la Tenencia Federal

Lerma 157,934,403 21,461,255 2,583,248 6,176,646 1,404,127 643 189,560,322.00

Municipio

Participaciones Estatales Fondo de Fiscalización y Recaudación y Gasolinas

TotalImpuesto Sobre Tenencia o Uso

de Vehículos (Estatal)

Impuesto Sobre la Adquisición de

Vehículos Automotores Usados

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y

Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Gasolinas (Art. 4-A Ley de Coordinación

Fiscal)

Lerma 4,905,569 237,503 543,246 18,787,159 5,012,415 29,485,892.00

Artículo 31. Las Aportaciones de FISMDF y FORTAMUNDF al Municipio de LERMA se estiman en $ 118,383,883.01, y su destino y aplicación se desglosa de la siguiente manera:

RECURSOS RAMO 33, FISMDF Y FORTAMUNDF 2017

Municipio FISMDF FORTAMUNDFLerma 34,516,405.00 83,867,478.01

APLICACIÓN FORTAMUNDF 2017

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA PÚBLICA 1,182,413.75

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓNCIVIL Y BOMBEROS

8,236,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA 74,449,064.26

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APLICACIÓN FISMDF 2017

INVERSIÓN PÚBLICA 34,516,405.00

Artículo 32. Se asignan recursos a programas que atiendes a niños, niñas y adolescentes de acuerdo al anexo transversal de la UNICEF por un importe de $84,009,677.82 y los cuales se distribuyen en los programas presupuestales de la siguiente manera:

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DEPENDENCIA GENERAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO / TRANSFERENCIAS MONTO

I01 DESARROLLO SOCIAL Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda 2,188,126.13

Cultura física y deporte 3,708,776.59

Oportunidades para los jóvenes 1,095,326.55

Cultura y arte 6,014,621.20

Pueblos indígenas 690,512.13

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género 869,222.88

Prevención médica para la comunidad 2,247,921.44

Desarrollo Comunitario 17,595,170.90

E00 SISTEMA MUNICIPAL DIF 49,600,000.00

TÍTULO TERCERODE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO IDisposiciones generales

Artículo 33. El ejercicio del gasto público Municipal, deberá sujetarse estrictamente a lo establecido en las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público emitidas por el Ejecutivo Estatal para el presente ejercicio fiscal.

CAPÍTULO IIDe la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

Artículo 34. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2017, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 35. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

Artículo 36. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, as comoí́ mensajería;III. Servicio telefónico e Internet;IV. Suministro de energía eléctrica; yV. Suministro y servicios de agua.

Artículo 37. Se podrán otorgar subsidios a organismos públicos descentralizados del gobierno municipal cuando se encuentren previamente considerados dentro del presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento.Los recursos presupuestados serán liberados por la Tesorería Municipal a petición de los organismos públicos municipales con base a la calendarización de su presupuesto de ingresos aprobado.Los titulares de los organismos públicos municipales serán los responsables en el ámbito de sus competencias de que se ejerzan y comprueben los subsidios conforme a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables, con cargo a su presupuesto autorizado.

Artículo 38. Los criterios para la reasignación del gasto Público se encuentran determinados en los Artículos 317 y 317-Bis del Código Financiero del estado de México y Municipios mismos que se detallan a continuación:

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Artículo 317.- Los traspasos presupuestarios internos serán aquellos que se realicen dentro de un mismo programa y capítulo de gasto, sin que se afecte el monto total autorizado y siempre y cuando se cumplan completamente las metas comprometidas en la estructura programática del presupuesto aprobado por la Legislatura.

Estos traspasos serán realizados de manera directa por las unidades ejecutoras, debiendo informar a la Secretaría dentro de los primeros diez días del mes siguiente al en que se realicen, para ser integrados al informe que el Poder Ejecutivo rinda al Poder Legislativo.

En el caso de las entidades públicas dichos traspasos deberán ser autorizados previamente por el órgano de gobierno.

En el caso de que los traspasos presupuestarios internos rebasen el 25% del total del programa, éstos deberán ser autorizados previamente por la Legislatura.

Artículo 317 Bis.- Los traspasos presupuestarios externos serán aquellos que se realicen entre programas o capítulos de gasto, debiendo la unidad ejecutora solicitar autorización de la Secretaría, y en el caso de los municipios a la Tesorería, en términos de las disposiciones aplicables.

La solicitud deberá contener la justificación necesaria, así como el dictamen de reconducción y actualización correspondiente que deberá incluir los montos, programas y proyectos afectados, la descripción del ajuste en sus metas y objetivos, así como las unidades ejecutoras afectadas y los capítulos de gasto que comprenden.

Artículo 39. Todos los recursos que no fueron previstos en el presupuesto inicial, serán autorizados por cabildo en términos del artículo 318 del Código Financiero del Estado de México y Municipios (Ampliación Presupuestal).

Artículo 40. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, deberán ser aplicados en término de lo establecido en el Artículo 317 Bis del Código Financiero Del Estado de México y Municipios y la Ley de disciplina Financiera en los siguientes conceptos:

I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones.

II. En su caso, el remanente para:

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente.

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Artículo 41. Los ahorros presupuestales que se llegaran a presentar se aplican al fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos municipales.

Artículo 42. En apego a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y Artículo 12.20 y 12.21 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y Municipios, el Ayuntamiento, bajo su responsabilidad, podrán contratar bienes, servicios y obras públicas y servicios relacionados con la misma, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

I. Licitación pública;II. Invitación restringida y;

III. Adjudicación directa.

Los montos máximos de contratación para cada una de las modalidades antes mencionadas queda como sigue

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

IMPORTE EN PESOS IMPORTE EN PESOS

DE HASTA DE HASTA

ADJUDICACIÓN DIRECTA 1.00 500,000.00 1.00 712,240.00

INVITACIÓNRESTRINGIDA 500,000.01 1,500,000.00 712,240.00 5,688,640.00

LICITACIÓN PÚBLICA 1,500,000.01 EN ADELANTE 5,688,640.00 EN ADELANTE

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, deberá aplicarse la normatividad federal en

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materia de contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, considerando los rangos que determine dicha normatividad.

Artículo 43. El presupuesto asignado a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información se desglosa en el Programa Presupuestario “Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público”, el importe del programa presupuestario es de: $4,367,570.76.

Artículo 44. El importe designado en el presente documento para gastos de comunicación social es de $4,201,685.58

TÍTULO CUARTODE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

Artículo 45. De conformidad a lo establecido en el Art. 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, son autoridades auxiliares municipales, los delegados y subdelegados, y los jefes de sector o de sección y jefes de manzana que designe el ayuntamiento.

Las autoridades auxiliares municipales, no cuentan con un presupuesto asignado; de acuerdo el Bando Municipal de Lerma 2017, el Municipio está integrado por una Cabecera Municipal, que es la Ciudad de Lerma de Villada; treinta y ocho Delegaciones, siete Fraccionamientos, cinco Parques Industriales y trece Jefaturas de Colonia, agrupadas en siete regiones.

Los Delegados Municipales y Jefes de Colonia, son autoridades auxiliares electos por la ciudadanía, o en su caso, designados por el Ayuntamiento y son los representantes del gobierno municipal bajo la instrucción de la Secretaría del Ayuntamiento, cuya función es actuar en forma coordinada en sus respectivas circunscripciones, y con estricto apego a las disposiciones federales, estatales y municipales, con el objeto de coadyuvar para mantener el orden, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, siendo el vínculo permanente de comunicación entre los habitantes de su comunidad y el Ayuntamiento.

Las autoridades auxiliares ejercerán el cargo conferido por la ciudadanía que tendrá carácter honorario, estarán conformadas por tres Delegados o Jefes de Colonia propietarios, con sus respectivos suplentes y se renovarán cada tres años. Los que tengan el carácter de propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente.

CAPÍTULO IIISanciones

Artículo 46. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente documento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Lerma.

Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal de Lerma, a los 24 días del mes de febrero del año 2017.

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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LERMA, Rúbrica.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,Rúbrica.

EL TESORERO MUNICIPAL,Rúbrica.

LA SÍNDICA MUNICIPAL, Rúbrica

LA SÍNDICA MUNICIPAL, Rúbrica

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PRESUPUESTO 2017

ANEXOS1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 1.2 MATRICES DE INDICADORES 1.3 CLASIFICACION POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CLASIFICACIÓN PROGRAMATÍCA) 1.4 PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

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PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:

LERMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04a PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA No. 0038

CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUP. EGR. APR. 583,447.99 0.00 0.00 0.00 204,061.06 0.00 0.00 87,662.93 0.00 0.00 0.00 0.00 291,724.00

SERVICIOS PERSONALES 583,447.99 0.00 0.00 0.00 204,061.06 0.00 0.00 87,662.93 0.00 0.00 0.00 0.00 291,724.00

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 583,447.99 0.00 0.00 0.00 204,061.06 0.00 0.00 87,662.93 0.00 0.00 0.00 0.00 291,724.00

1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 583,447.99 0.00 0.00 0.00 204,061.06 0.00 0.00 87,662.93 0.00 0.00 0.00 0.00 291,724.00

1321 Prima vacacional 175,325.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,662.93 0.00 0.00 0.00 0.00 87,662.94

1322 Aguinaldo 408,122.12 0.00 0.00 0.00 204,061.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,061.06

PRESUP. EGR. APR. 4,375,708.52 378,309.04 367,709.04 377,709.04 359,109.04 360,709.04 366,709.04 363,109.04 358,309.04 359,909.04 364,709.04 360,509.04 358,909.08

SERVICIOS PERSONALES 4,141,308.52 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.04 345,109.08

1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,443,449.84 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82

1130Sueldos base al personal permanente 2,443,449.84 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82

1131 Sueldo base 2,443,449.84 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82 203,620.82

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,690,418.68 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.22 140,868.26

1310Primas por años de servicio efectivos prestados 3,955.20 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60

1311 Prima por año de servicio 3,955.20 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60 329.60

1340 Compensaciones 1,686,463.48 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.66

1345 Gratificación 1,686,463.48 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.62 140,538.66

1500OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

1590Otras prestaciones sociales y económicas 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 45,600.00 3,400.00 7,800.00 3,800.00 2,600.00 3,200.00 3,800.00 3,200.00 3,800.00 2,000.00 6,800.00 2,600.00 2,600.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 25,800.00 2,000.00 6,400.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 2,400.00 1,800.00 2,400.00 0.00 4,200.00 1,200.00 1,200.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,800.00 800.00 3,600.00 0.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 0.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00

2111 Materiales y útiles de oficina 12,800.00 800.00 1,800.00 0.00 1,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,200.00 0.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00

2112 Enseres de oficina 3,000.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 10,000.00 1,200.00 2,800.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00

2141 Materiales y útiles para el 10,000.00 1,200.00 2,800.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00

56

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREprocesamiento en equipos y bienes informáticos

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

2610Combustibles, lubricantes y aditivos 16,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00


2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,000.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3,000.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 3,000.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 153,800.00 14,800.00 14,800.00 13,800.00 11,400.00 12,400.00 12,800.00 14,800.00 9,400.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 11,200.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3520

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3521

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 110,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 8,400.00 9,400.00 9,800.00 9,800.00 6,400.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 8,200.00

3850 Gastos de representación 110,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 8,400.00 9,400.00 9,800.00 9,800.00 6,400.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 8,200.00


3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 40,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3990 Otros servicios generales 40,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3992 Gastos de servicios menores 40,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 35,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 35,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 35,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 640,266.48 0.00 0.00 0.00 225,976.40 0.00 0.00 94,156.83 0.00 0.00 0.00 0.00 320,133.25




57

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1321 Prima vacacional 188,313.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,156.83 0.00 0.00 0.00 0.00 94,156.84

1322 Aguinaldo 451,952.81 0.00 0.00 0.00 225,976.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,976.41

PRESUP. EGR. APR. 5,046,068.89 417,622.40 423,822.40 440,622.40 417,822.41 431,222.41 414,622.41 419,422.41 416,222.41 416,622.41 417,422.41 417,422.41 413,222.41




1131 Sueldo base 2,749,379.52 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96 229,114.96


1340 Compensaciones 2,070,089.37 172,507.44 172,507.44 172,507.44 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45

1345 Gratificación 2,070,089.37 172,507.44 172,507.44 172,507.44 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45 172,507.45


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 83,400.00 6,000.00 12,400.00 4,200.00 6,400.00 11,000.00 4,400.00 9,200.00 6,000.00 6,400.00 7,200.00 7,200.00 3,000.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 41,600.00 1,800.00 6,000.00 4,200.00 0.00 6,200.00 4,400.00 4,400.00 400.00 6,400.00 2,600.00 2,200.00 3,000.00

2111 Materiales y útiles de oficina 39,000.00 1,800.00 4,200.00 4,200.00 0.00 6,200.00 4,400.00 4,400.00 0.00 6,400.00 2,200.00 2,200.00 3,000.00

2112 Enseres de oficina 2,600.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 41,800.00 4,200.00 6,400.00 0.00 6,400.00 4,800.00 0.00 4,800.00 5,600.00 0.00 4,600.00 5,000.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 41,800.00 4,200.00 6,400.00 0.00 6,400.00 4,800.00 0.00 4,800.00 5,600.00 0.00 4,600.00 5,000.00 0.00





3100 SERVICIOS BASICOS 90,000.00 7,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

3170

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 90,000.00 7,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

3171 Servicios de acceso a internet 90,000.00 7,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 35,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5110 Muebles de oficina y estantería 35,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 Muebles y enseres 35,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 19,688,896.00 1,100,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,372,551.53 1,200,000.00 2,300,000.00 1,571,896.47 1,500,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,744,448.00





1322 Aguinaldo 345,103.06 0.00 0.00 0.00 172,551.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,551.53

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,200,000.00 1,100,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00

4400 AYUDAS SOCIALES 19,200,000.00 1,100,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00

4410 Ayudas sociales a personas 18,600,000.00 800,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00

4411 Cooperaciones y ayudas 18,600,000.00 800,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00

4480Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 600,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

4482

Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas 600,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 8,471,315.00 2,000,000.00 5,000,000.00 1,471,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,471,315.00 2,000,000.00 5,000,000.00 1,471,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,471,315.00 2,000,000.00 5,000,000.00 1,471,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4380Subsidios a entidades federativas y municipios 8,471,315.00 2,000,000.00 5,000,000.00 1,471,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4383 Subsidios y apoyos 8,471,315.00 2,000,000.00 5,000,000.00 1,471,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 25,395,076.00 0.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,395,076.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 25,395,076.00 0.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,395,076.00 0.00 0.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 25,395,076.00 0.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,395,076.00 0.00 0.00

4380Subsidios a entidades federativas y municipios 25,395,076.00 0.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,395,076.00 0.00 0.00

4383 Subsidios y apoyos 25,395,076.00 0.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,395,076.00 0.00 0.00

59

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPRESUP. EGR. APR. 24,133,609.00 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 9,133,609.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,133,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 9,133,609.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 13,133,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 9,133,609.00

4380Subsidios a entidades federativas y municipios 13,133,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 9,133,609.00

4383 Subsidios y apoyos 13,133,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 9,133,609.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 11,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5800 BIENES INMUEBLES 11,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5810 Terrenos 11,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5811 Terrenos 11,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 4,076,183.97 319,632.00 350,831.99 329,031.99 321,032.00 323,832.00 321,031.99 318,832.00 322,632.00 463,232.00 317,032.00 356,832.00 332,232.00



1110 Dietas 491,777.28 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44

1111 Dietas 491,777.28 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44 40,981.44


1131 Sueldo base 1,607,599.68 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64 133,966.64


1340 Compensaciones 1,730,607.01 135,883.92 135,883.91 135,883.91 135,883.92 135,883.92 135,883.91 135,883.92 135,883.92 235,883.92 135,883.92 135,883.92 135,883.92

1345 Gratificación 1,730,607.01 135,883.92 135,883.91 135,883.91 135,883.92 135,883.92 135,883.91 135,883.92 135,883.92 235,883.92 135,883.92 135,883.92 135,883.92


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 44,400.00 2,400.00 9,600.00 3,800.00 2,800.00 3,600.00 2,800.00 3,600.00 7,400.00 0.00 1,800.00 6,600.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 31,000.00 2,400.00 6,800.00 3,800.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 4,800.00 0.00 1,800.00 4,200.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 25,000.00 2,400.00 4,800.00 1,800.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 4,800.00 0.00 1,800.00 2,200.00 0.00

2112 Enseres de oficina 6,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 13,400.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00

2141Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 13,400.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00

60

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREbienes informáticos





3100 SERVICIOS BASICOS 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

3140 Telefonía tradicional 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

3141 Servicio de telefonía convencional 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

3700SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

3750 Viáticos en el país 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

3751Gastos de alimentación en territorio nacional 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00


3820 Gastos de orden social y cultural 120,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 35,000.00 15,000.00

3821Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 120,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 35,000.00 15,000.00

3830 Congresos y convenciones 15,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

3831 Congresos y convenciones 15,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00



PRESUP. EGR. APR. 200,185.42 0.00 0.00 0.00 70,653.67 0.00 0.00 29,439.03 0.00 0.00 0.00 0.00 100,092.72





1322 Aguinaldo 141,307.35 0.00 0.00 0.00 70,653.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,653.68

PRESUP. EGR. APR. 4,001,500.16 279,391.68 283,991.68 385,591.68 312,391.68 332,791.68 375,791.68 335,991.68 327,191.68 370,991.68 304,191.68 373,791.68 319,391.68


1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 859,619.76 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98

1130Sueldos base al personal permanente 859,619.76 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98

61

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1131 Sueldo base 859,619.76 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98 71,634.98

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 573,080.40 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70

1340 Compensaciones 573,080.40 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70

1345 Gratificación 573,080.40 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70 47,756.70

MATERIALES Y SUMINISTROS 33,800.00 0.00 4,600.00 1,200.00 3,000.00 3,400.00 1,400.00 6,600.00 2,800.00 1,600.00 4,800.00 4,400.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 33,800.00 0.00 4,600.00 1,200.00 3,000.00 3,400.00 1,400.00 6,600.00 2,800.00 1,600.00 4,800.00 4,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 12,800.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,600.00 1,400.00 0.00 1,600.00 1,400.00 1,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 12,800.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,600.00 1,400.00 0.00 1,600.00 1,400.00 1,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2122 Material de foto, cine y grabación 8,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 13,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 3,000.00 1,400.00 0.00 1,400.00 3,000.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 13,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 3,000.00 1,400.00 0.00 1,400.00 3,000.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 2,535,000.00 160,000.00 160,000.00 265,000.00 190,000.00 210,000.00 255,000.00 210,000.00 205,000.00 250,000.00 180,000.00 250,000.00 200,000.00

3600SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,535,000.00 160,000.00 160,000.00 265,000.00 190,000.00 210,000.00 255,000.00 210,000.00 205,000.00 250,000.00 180,000.00 250,000.00 200,000.00

3610

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 2,535,000.00 160,000.00 160,000.00 265,000.00 190,000.00 210,000.00 255,000.00 210,000.00 205,000.00 250,000.00 180,000.00 250,000.00 200,000.00

3611Gastos de publicidad y propaganda 2,470,000.00 160,000.00 160,000.00 250,000.00 180,000.00 200,000.00 240,000.00 200,000.00 200,000.00 250,000.00 180,000.00 250,000.00 200,000.00

3612

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 65,000.00 0.00 0.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 42,891.92 0.00 0.00 0.00 15,138.32 0.00 0.00 6,307.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21,445.97





1322 Aguinaldo 30,276.65 0.00 0.00 0.00 15,138.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,138.33

PRESUP. EGR. APR. 343,768.67 28,139.05 28,639.02 28,139.06 29,539.06 28,139.06 29,539.06 28,139.06 29,539.06 28,139.06 29,539.06 28,139.06 28,139.06

SERVICIOS PERSONALES 337,668.67 28,139.05 28,139.02 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06 28,139.06

62

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1131 Sueldo base 184,182.96 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58 15,348.58


1340 Compensaciones 153,485.71 12,790.47 12,790.44 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48

1345 Gratificación 153,485.71 12,790.47 12,790.44 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48 12,790.48

MATERIALES Y SUMINISTROS 6,100.00 0.00 500.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 6,100.00 0.00 500.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,100.00 0.00 500.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 6,100.00 0.00 500.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 182,531.21 0.00 0.00 0.00 64,422.78 0.00 0.00 26,842.82 0.00 0.00 0.00 0.00 91,265.61





1322 Aguinaldo 128,845.56 0.00 0.00 0.00 64,422.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,422.78

PRESUP. EGR. APR. 1,421,383.70 115,998.64 120,598.64 119,198.64 118,798.64 117,898.64 120,598.64 117,598.64 120,598.64 117,898.64 117,398.64 117,398.64 117,398.66



1110 Dietas 470,600.88 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74

1111 Dietas 470,600.88 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74 39,216.74


1131 Sueldo base 313,209.60 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80 26,100.80


1340 Compensaciones 600,973.22 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.12

1345 Gratificación 600,973.22 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.10 50,081.12

63

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMATERIALES Y SUMINISTROS 34,200.00 400.00 5,000.00 3,600.00 3,200.00 2,300.00 5,000.00 2,000.00 5,000.00 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 29,400.00 0.00 4,600.00 3,200.00 2,800.00 1,900.00 4,600.00 1,600.00 4,600.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000.00 0.00 3,200.00 3,200.00 1,400.00 1,900.00 3,200.00 1,600.00 3,200.00 1,900.00 0.00 1,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 19,000.00 0.00 3,200.00 2,200.00 1,400.00 1,400.00 3,200.00 1,600.00 3,200.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00

2112 Enseres de oficina 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

2610Combustibles, lubricantes y aditivos 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00


SERVICIOS GENERALES 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00




PRESUP. EGR. APR. 137,071.85 0.00 0.00 0.00 48,378.30 0.00 0.00 20,157.62 0.00 0.00 0.00 0.00 68,535.93





1322 Aguinaldo 96,756.60 0.00 0.00 0.00 48,378.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,378.30

PRESUP. EGR. APR. 1,088,875.46 88,739.62 92,539.62 90,739.62 91,539.62 90,939.62 90,139.62 90,539.62 90,139.62 92,139.62 90,539.62 92,139.62 88,739.64



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


64

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:






1340 Compensaciones 469,072.82 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.42

1345 Gratificación 469,072.82 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.40 39,089.42


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000.00 0.00 2,400.00 2,000.00 1,800.00 2,200.00 0.00 1,800.00 0.00 2,000.00 1,800.00 2,000.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 2,400.00 2,000.00 1,800.00 2,200.00 0.00 1,800.00 0.00 2,000.00 1,800.00 2,000.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 199,682.18 0.00 0.00 0.00 70,476.06 0.00 0.00 29,365.03 0.00 0.00 0.00 0.00 99,841.09





1322 Aguinaldo 140,952.12 0.00 0.00 0.00 70,476.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,476.06

PRESUP. EGR. APR. 1,536,966.74 126,080.56 130,080.56 126,080.56 129,880.56 129,280.56 127,880.56 128,680.56 128,680.56 128,880.56 126,080.56 129,280.56 126,080.58



65

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 397,446.24 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52 33,120.52


1340 Compensaciones 648,307.94 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.68

1345 Gratificación 648,307.94 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.66 54,025.68

MATERIALES Y SUMINISTROS 28,800.00 400.00 4,400.00 400.00 4,200.00 3,600.00 2,200.00 3,000.00 3,000.00 3,200.00 400.00 3,600.00 400.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,000.00 0.00 4,000.00 0.00 3,800.00 3,200.00 1,800.00 2,600.00 2,600.00 2,800.00 0.00 3,200.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000.00 0.00 2,600.00 0.00 2,400.00 2,200.00 1,800.00 1,200.00 2,600.00 1,400.00 0.00 1,800.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 2,600.00 0.00 2,400.00 2,200.00 1,800.00 1,200.00 2,600.00 1,400.00 0.00 1,800.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 139,658.73 0.00 0.00 0.00 49,291.31 0.00 0.00 20,538.05 0.00 0.00 0.00 0.00 69,829.37





1322 Aguinaldo 98,582.63 0.00 0.00 0.00 49,291.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,291.32

66

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPRESUP. EGR. APR. 1,107,387.14 90,282.26 92,682.26 91,682.26 92,482.26 94,082.26 90,282.26 93,082.26 92,682.26 93,082.26 94,082.26 92,682.26 90,282.28



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 139,698.48 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54


1340 Compensaciones 476,476.10 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.36

1345 Gratificación 476,476.10 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.36

MATERIALES Y SUMINISTROS 28,800.00 400.00 2,800.00 1,800.00 2,600.00 4,200.00 400.00 3,200.00 2,800.00 3,200.00 4,200.00 2,800.00 400.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,000.00 0.00 2,400.00 1,400.00 2,200.00 3,800.00 0.00 2,800.00 2,400.00 2,800.00 3,800.00 2,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000.00 0.00 1,200.00 0.00 2,200.00 2,400.00 0.00 1,400.00 2,400.00 1,600.00 2,400.00 2,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 1,200.00 0.00 2,200.00 2,400.00 0.00 1,400.00 2,400.00 1,600.00 2,400.00 2,400.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,200.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,200.00 1,400.00 0.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,200.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,200.00 1,400.00 0.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 143,992.14 0.00 0.00 0.00 50,820.75 0.00 0.00 21,175.31 0.00 0.00 0.00 0.00 71,996.08



67

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1322 Aguinaldo 101,641.51 0.00 0.00 0.00 50,820.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,820.76

PRESUP. EGR. APR. 1,118,880.50 91,240.04 94,240.04 91,240.04 94,040.04 92,640.04 92,240.04 94,040.04 93,440.04 94,840.04 94,840.04 94,840.04 91,240.06



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 158,306.64 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22 13,192.22


1340 Compensaciones 469,361.30 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.46

1345 Gratificación 469,361.30 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.44 39,113.46

MATERIALES Y SUMINISTROS 28,800.00 400.00 3,400.00 400.00 3,200.00 1,800.00 1,400.00 3,200.00 2,600.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 400.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,800.00 1,400.00 1,000.00 2,800.00 2,200.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00



2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00








68

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPRESUP. EGR. APR. 139,658.73 0.00 0.00 0.00 49,291.31 0.00 0.00 20,538.05 0.00 0.00 0.00 0.00 69,829.37





1322 Aguinaldo 98,582.63 0.00 0.00 0.00 49,291.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,291.32

PRESUP. EGR. APR. 1,107,387.14 90,282.26 92,082.26 93,282.26 91,682.26 92,482.26 91,682.26 93,882.26 92,682.26 93,482.26 93,082.26 92,482.26 90,282.28



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 139,698.48 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54


1340 Compensaciones 476,476.10 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.36

1345 Gratificación 476,476.10 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.36


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000.00 0.00 1,800.00 1,600.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,400.00 1,800.00 1,800.00 2,200.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 1,800.00 1,600.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,400.00 1,800.00 1,800.00 2,200.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,000.00 0.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,000.00 0.00 0.00





69

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE3100 SERVICIOS BASICOS 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00



PRESUP. EGR. APR. 137,110.75 0.00 0.00 0.00 48,392.03 0.00 0.00 20,163.34 0.00 0.00 0.00 0.00 68,555.38





1322 Aguinaldo 96,784.06 0.00 0.00 0.00 48,392.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,392.03

PRESUP. EGR. APR. 1,089,151.70 88,762.64 91,962.64 89,962.64 92,362.64 88,762.64 91,362.64 90,962.64 92,562.64 90,962.64 91,362.64 91,362.64 88,762.66



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 128,757.12 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76 10,729.76


1340 Compensaciones 469,182.02 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.52

1345 Gratificación 469,182.02 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.50 39,098.52

MATERIALES Y SUMINISTROS 28,800.00 400.00 3,600.00 1,600.00 4,000.00 400.00 3,000.00 2,600.00 4,200.00 2,600.00 3,000.00 3,000.00 400.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,000.00 0.00 3,200.00 1,200.00 3,600.00 0.00 2,600.00 2,200.00 3,800.00 2,200.00 2,600.00 2,600.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000.00 0.00 1,800.00 1,200.00 2,200.00 0.00 1,600.00 2,200.00 2,400.00 2,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 1,800.00 1,200.00 2,200.00 0.00 1,600.00 2,200.00 2,400.00 2,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00


70

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE2610

Combustibles, lubricantes y aditivos 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00






PRESUP. EGR. APR. 152,024.77 0.00 0.00 0.00 53,655.80 0.00 0.00 22,356.58 0.00 0.00 0.00 0.00 76,012.39





1322 Aguinaldo 107,311.60 0.00 0.00 0.00 53,655.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,655.80

PRESUP. EGR. APR. 1,195,889.30 97,657.44 100,257.44 101,457.44 99,857.44 100,857.44 97,657.44 100,057.44 99,057.44 100,857.44 100,657.44 99,857.44 97,657.46



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 192,799.68 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64 16,066.64


1340 Compensaciones 511,877.06 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.44

1345 Gratificación 511,877.06 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.42 42,656.44


2100




2140Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la 8,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 0.00

71

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREinformación y comú

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 167,868.62 0.00 0.00 0.00 59,247.75 0.00 0.00 24,686.56 0.00 0.00 0.00 0.00 83,934.31





1322 Aguinaldo 118,495.50 0.00 0.00 0.00 59,247.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,247.75

PRESUP. EGR. APR. 1,309,280.90 107,106.74 109,906.74 110,706.74 108,506.74 109,306.74 109,106.74 108,506.74 109,306.74 110,906.74 108,906.74 109,906.74 107,106.76



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 260,835.12 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26 21,736.26


1340 Compensaciones 557,233.22 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.12

1345 Gratificación 557,233.22 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.10 46,436.12


2100


72

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000.00 0.00 2,800.00 2,200.00 0.00 1,200.00 2,000.00 0.00 2,200.00 2,400.00 1,800.00 1,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 2,800.00 2,200.00 0.00 1,200.00 2,000.00 0.00 2,200.00 2,400.00 1,800.00 1,400.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 139,658.73 0.00 0.00 0.00 49,291.31 0.00 0.00 20,538.05 0.00 0.00 0.00 0.00 69,829.37





1322 Aguinaldo 98,582.63 0.00 0.00 0.00 49,291.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,291.32

PRESUP. EGR. APR. 1,107,387.14 90,282.26 92,882.26 92,482.26 93,082.26 91,482.26 90,282.26 93,082.26 93,882.26 94,082.26 92,482.26 93,082.26 90,282.28



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 139,698.48 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54 11,641.54


1340 Compensaciones 476,476.10 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.36

1345 Gratificación 476,476.10 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.34 39,706.36

73

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMATERIALES Y SUMINISTROS 28,800.00 400.00 3,000.00 2,600.00 3,200.00 1,600.00 400.00 3,200.00 4,000.00 4,200.00 2,600.00 3,200.00 400.00

2100




2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,200.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,200.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,200.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,200.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 144,440.94 0.00 0.00 0.00 50,979.15 0.00 0.00 21,241.31 0.00 0.00 0.00 0.00 72,220.48





1322 Aguinaldo 101,958.31 0.00 0.00 0.00 50,979.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,979.16

PRESUP. EGR. APR. 1,131,884.42 92,323.70 95,123.70 94,523.70 94,723.70 94,523.70 93,323.70 96,123.70 93,723.70 94,523.70 96,123.70 94,523.70 92,323.72



1110 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38

1111 Dietas 460,012.56 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38 38,334.38


1131 Sueldo base 160,233.84 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82 13,352.82

74

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:






1340 Compensaciones 480,438.02 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.52

1345 Gratificación 480,438.02 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.50 40,036.52


2100



2111 Materiales y útiles de oficina 16,000.00 0.00 1,400.00 2,200.00 1,000.00 2,200.00 0.00 2,400.00 0.00 2,200.00 2,400.00 2,200.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,000.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,000.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 272,515.57 0.00 0.00 0.00 87,785.98 0.00 0.00 48,471.80 0.00 0.00 0.00 0.00 136,257.79





1322 Aguinaldo 175,571.97 0.00 0.00 0.00 87,785.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,785.99

PRESUP. EGR. APR. 1,289,233.72 120,202.81 96,002.81 121,802.81 97,102.81 121,602.81 95,202.81 106,602.81 96,602.81 122,102.81 100,202.81 116,602.81 95,202.81




75

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:








1340 Compensaciones 218,325.48 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79

1345 Gratificación 218,325.48 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79 18,193.79

1500OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 22,320.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00

1590Otras prestaciones sociales y económicas 22,320.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00

1595 Despensa 22,320.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 146,800.00 25,000.00 800.00 26,600.00 1,900.00 26,400.00 0.00 11,400.00 1,400.00 26,900.00 5,000.00 21,400.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 146,800.00 25,000.00 800.00 26,600.00 1,900.00 26,400.00 0.00 11,400.00 1,400.00 26,900.00 5,000.00 21,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 136,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 500.00 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 25,500.00 5,000.00 20,000.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 135,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 25,000.00 5,000.00 20,000.00 0.00

2112 Enseres de oficina 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 10,800.00 0.00 800.00 1,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 10,800.00 0.00 800.00 1,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 61,446.29 0.00 0.00 0.00 21,686.93 0.00 0.00 9,036.21 0.00 0.00 0.00 0.00 30,723.15





1322 Aguinaldo 43,373.86 0.00 0.00 0.00 21,686.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,686.93

PRESUP. EGR. APR. 457,633.37 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.11 38,136.16



76

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





Sueldos base al personal permanente 263,857.68 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14

1131 Sueldo base 263,857.68 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14 21,988.14


1340 Compensaciones 193,775.69 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,148.02

1345 Gratificación 193,775.69 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,147.97 16,148.02

PRESUP. EGR. APR. 2,135,381.58 0.00 0.00 0.00 714,130.16 0.00 0.00 353,560.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,690.80

SERVICIOS PERSONALES 2,135,381.58 0.00 0.00 0.00 714,130.16 0.00 0.00 353,560.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,690.80

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,135,381.58 0.00 0.00 0.00 714,130.16 0.00 0.00 353,560.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,690.80

1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,135,381.58 0.00 0.00 0.00 714,130.16 0.00 0.00 353,560.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,690.80


1322 Aguinaldo 1,428,260.33 0.00 0.00 0.00 714,130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,130.17

PRESUP. EGR. APR. 12,909,230.63 1,030,627.55 1,118,727.55 1,067,327.55 1,041,727.55 1,071,827.55 1,031,727.55 1,056,227.55 1,032,227.55 1,352,127.55 1,032,427.55 1,045,327.55 1,028,927.58

SERVICIOS PERSONALES 12,589,530.63 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,324,127.55 1,024,127.55 1,024,127.55 1,024,127.58



1131 Sueldo base 7,854,203.04 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92 654,516.92


1310Primas por años de servicio efectivos prestados 67,362.00 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50

1311 Prima por año de servicio 67,362.00 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50 5,613.50

1340 Compensaciones 4,534,045.59 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 652,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.16

1345 Gratificación 4,534,045.59 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.13 652,837.13 352,837.13 352,837.13 352,837.16



1595 Despensa 133,920.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 155,800.00 0.00 58,400.00 19,600.00 10,400.00 25,000.00 0.00 25,500.00 0.00 10,400.00 1,500.00 5,000.00 0.00

77

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:






2111 Materiales y útiles de oficina 92,800.00 0.00 8,400.00 8,600.00 10,400.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 10,400.00 0.00 5,000.00 0.00

2112 Enseres de oficina 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,000.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121Material y útiles de imprenta y reproducción 60,000.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3800 SERVICIOS OFICIALES 72,800.00 1,200.00 31,400.00 3,800.00 2,400.00 1,400.00 1,800.00 1,800.00 2,800.00 12,800.00 2,000.00 11,400.00 0.00

3820 Gastos de orden social y cultural 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

3821Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

3850 Gastos de representación 22,800.00 1,200.00 1,400.00 3,800.00 2,400.00 1,400.00 1,800.00 1,800.00 2,800.00 2,800.00 2,000.00 1,400.00 0.00

3851 Gastos de representación 22,800.00 1,200.00 1,400.00 3,800.00 2,400.00 1,400.00 1,800.00 1,800.00 2,800.00 2,800.00 2,000.00 1,400.00 0.00






5150Equipo de computo y de tecnología de la información 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 6,471,983.07 1,100,000.00 440,000.00 440,000.00 535,335.54 550,000.00 440,000.00 490,655.99 550,000.00 460,000.00 440,000.00 440,000.00 585,991.54



78

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1322 Aguinaldo 190,671.09 0.00 0.00 0.00 95,335.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,335.55

SERVICIOS GENERALES 6,180,000.00 1,100,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 460,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,180,000.00 1,100,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 460,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00

3980

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 6,180,000.00 1,100,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 460,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00

3982

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 6,180,000.00 1,100,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 440,000.00 440,000.00 550,000.00 460,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00

PRESUP. EGR. APR. 1,598,821.89 131,226.82 135,826.82 131,226.82 134,926.82 135,826.82 131,226.82 134,926.82 133,126.82 131,226.82 134,926.82 133,126.82 131,226.87




1131 Sueldo base 997,038.72 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56 83,086.56




1340 Compensaciones 554,892.77 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.11

1345 Gratificación 554,892.77 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.06 46,241.11



1595 Despensa 14,880.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 24,100.00 0.00 4,600.00 0.00 3,700.00 4,600.00 0.00 3,700.00 1,900.00 0.00 3,700.00 1,900.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,100.00 0.00 4,600.00 0.00 3,700.00 4,600.00 0.00 3,700.00 1,900.00 0.00 3,700.00 1,900.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,000.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 9,000.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 15,100.00 0.00 2,800.00 0.00 1,900.00 2,800.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00

2141 Materiales y útiles para el 15,100.00 0.00 2,800.00 0.00 1,900.00 2,800.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00

79

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREprocesamiento en equipos y bienes informáticos

PRESUP. EGR. APR. 470,915.27 0.00 0.00 0.00 161,267.84 0.00 0.00 74,189.79 0.00 0.00 0.00 0.00 235,457.64





1322 Aguinaldo 322,535.68 0.00 0.00 0.00 161,267.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,267.84

PRESUP. EGR. APR. 8,556,652.07 729,796.40 956,796.40 702,296.40 737,796.40 570,296.40 599,296.40 514,796.40 1,481,891.65 662,796.40 608,296.40 591,796.40 400,796.42




1131 Sueldo base 1,857,882.96 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58 154,823.58




1340 Compensaciones 1,113,247.46 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.64

1345 Gratificación 1,113,247.46 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.62 92,770.64



1595 Despensa 14,880.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,797,995.25 419,200.00 634,200.00 383,200.00 433,200.00 248,200.00 288,200.00 195,200.00 1,175,295.25 353,200.00 285,700.00 284,200.00 98,200.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2,888,595.25 321,000.00 381,000.00 280,000.00 342,000.00 183,000.00 195,000.00 131,000.00 317,095.25 285,000.00 180,500.00 193,000.00 80,000.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 819,000.00 75,000.00 70,000.00 95,000.00 105,000.00 63,000.00 65,000.00 60,000.00 60,000.00 63,000.00 60,000.00 58,000.00 45,000.00

2111 Materiales y útiles de oficina 696,000.00 65,000.00 55,000.00 85,000.00 55,000.00 58,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 58,000.00 55,000.00 55,000.00 45,000.00

2112 Enseres de oficina 123,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,558,595.25 200,000.00 251,000.00 150,000.00 200,000.00 85,000.00 50,000.00 50,000.00 217,095.25 150,000.00 85,500.00 85,000.00 35,000.00

80

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





2121Material y útiles de imprenta y reproducción 1,556,595.25 200,000.00 250,000.00 150,000.00 200,000.00 85,000.00 50,000.00 50,000.00 216,595.25 150,000.00 85,000.00 85,000.00 35,000.00

2122 Material de foto, cine y grabación 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 341,000.00 26,000.00 45,000.00 35,000.00 22,000.00 35,000.00 35,000.00 16,000.00 35,000.00 22,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 341,000.00 26,000.00 45,000.00 35,000.00 22,000.00 35,000.00 35,000.00 16,000.00 35,000.00 22,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

2160 Material de limpieza 170,000.00 20,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 45,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 15,000.00 0.00

2161 Material y enseres de limpieza 170,000.00 20,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 45,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 15,000.00 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00

2210Productos alimenticios para personas 13,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00

2211Productos alimenticios para personas 13,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00




2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,858,000.00 95,000.00 250,000.00 97,000.00 88,000.00 60,000.00 90,000.00 58,000.00 855,000.00 63,000.00 102,000.00 85,000.00 15,000.00

2910 Herramientas menores 1,660,000.00 85,000.00 120,000.00 85,000.00 85,000.00 55,000.00 85,000.00 55,000.00 850,000.00 55,000.00 85,000.00 85,000.00 15,000.00

2911Refacciones, accesorios y herramientas 1,660,000.00 85,000.00 120,000.00 85,000.00 85,000.00 55,000.00 85,000.00 55,000.00 850,000.00 55,000.00 85,000.00 85,000.00 15,000.00

2940

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i 13,000.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2941Refacciones y accesorios para equipo de computo 13,000.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2970Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

2971Artículos para la extinción de incendios 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 175,000.00 10,000.00 125,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 175,000.00 10,000.00 125,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00 0.00


3100 SERVICIOS BASICOS 554,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00

3140 Telefonía tradicional 554,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00

3141 Servicio de telefonía convencional 554,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00

3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 60,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

81

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE3470 Fletes y maniobras 60,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

3471 Fletes y maniobras 60,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 75,000.00 5,000.00 8,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00

3520

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr 70,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00

3521

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 70,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00

3580Servicios de limpieza y manejo de desechos 5,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00

3581Servicios de lavandería, limpieza e higiene 5,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00




PRESUP. EGR. APR. 5,420,635.07 1,000,000.00 500,000.00 350,000.00 843,014.30 300,000.00 400,000.00 567,303.23 150,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 710,317.54

SERVICIOS PERSONALES 5,420,635.07 1,000,000.00 500,000.00 350,000.00 843,014.30 300,000.00 400,000.00 567,303.23 150,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 710,317.54

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,220,635.07 0.00 0.00 0.00 393,014.30 0.00 0.00 217,303.23 0.00 0.00 0.00 0.00 610,317.54

1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,220,635.07 0.00 0.00 0.00 393,014.30 0.00 0.00 217,303.23 0.00 0.00 0.00 0.00 610,317.54


1322 Aguinaldo 786,028.60 0.00 0.00 0.00 393,014.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393,014.30

1500OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 4,200,000.00 1,000,000.00 500,000.00 350,000.00 450,000.00 300,000.00 400,000.00 350,000.00 150,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00

1520 Indemnizaciones 4,200,000.00 1,000,000.00 500,000.00 350,000.00 450,000.00 300,000.00 400,000.00 350,000.00 150,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00

1522

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 4,200,000.00 1,000,000.00 500,000.00 350,000.00 450,000.00 300,000.00 400,000.00 350,000.00 150,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00

PRESUP. EGR. APR. 6,757,698.38 537,291.53 550,691.53 602,291.53 536,091.53 592,691.53 608,891.53 549,691.53 583,891.53 564,291.53 548,891.53 539,491.53 543,491.55




1131 Sueldo base 3,983,928.72 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06 331,994.06


82

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1340 Compensaciones 1,575,132.86 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.09

1345 Gratificación 1,575,132.86 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.07 131,261.09



1595 Despensa 141,360.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00 11,780.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 37,600.00 1,200.00 4,600.00 3,000.00 5,000.00 1,600.00 4,600.00 3,600.00 2,800.00 5,000.00 2,800.00 3,400.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 37,600.00 1,200.00 4,600.00 3,000.00 5,000.00 1,600.00 4,600.00 3,600.00 2,800.00 5,000.00 2,800.00 3,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24,000.00 1,200.00 2,800.00 1,600.00 3,200.00 1,600.00 2,800.00 1,800.00 2,800.00 1,800.00 2,800.00 1,600.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 24,000.00 1,200.00 2,800.00 1,600.00 3,200.00 1,600.00 2,800.00 1,800.00 2,800.00 1,800.00 2,800.00 1,600.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 13,600.00 0.00 1,800.00 1,400.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 3,200.00 0.00 1,800.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 13,600.00 0.00 1,800.00 1,400.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 3,200.00 0.00 1,800.00 0.00


3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 677,000.00 55,000.00 55,000.00 63,200.00 50,000.00 55,000.00 63,200.00 50,000.00 55,000.00 63,200.00 55,000.00 50,000.00 62,400.00

3220 Arrendamiento de edificios 32,000.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 7,400.00

3221Arrendamiento de edificios y locales 32,000.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 7,400.00

3230

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre 645,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 50,000.00 55,000.00

3231Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 645,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 50,000.00 55,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 270,000.00 0.00 10,000.00 55,000.00 0.00 55,000.00 60,000.00 15,000.00 45,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 270,000.00 0.00 10,000.00 55,000.00 0.00 55,000.00 60,000.00 15,000.00 45,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

5110 Muebles de oficina y estantería 80,000.00 0.00 10,000.00 25,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00

5111 Muebles y enseres 80,000.00 0.00 10,000.00 25,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 190,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 55,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 190,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 55,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

83

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:









1322 Aguinaldo 128,202.58 0.00 0.00 0.00 64,101.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,101.29

PRESUP. EGR. APR. 1,216,785.79 101,398.82 101,398.82 101,398.82 101,398.82 101,398.82 101,398.82 101,398.82 101,398.77 101,398.82 101,398.82 101,398.82 101,398.82




1131 Sueldo base 737,749.92 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16 61,479.16


1340 Compensaciones 471,595.87 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.61 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66

1345 Gratificación 471,595.87 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.61 39,299.66 39,299.66 39,299.66 39,299.66



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

PRESUP. EGR. APR. 759,182.76 0.00 0.00 0.00 260,408.14 0.00 0.00 119,183.24 0.00 0.00 0.00 0.00 379,591.38





1322 Aguinaldo 520,816.28 0.00 0.00 0.00 260,408.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,408.14

PRESUP. EGR. APR. 4,796,098.58 396,291.55 400,491.53 400,491.55 396,291.55 404,491.55 396,291.55 400,491.55 405,491.55 402,091.55 401,091.55 396,291.55 396,291.55




84

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1131 Sueldo base 3,009,191.04 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92 250,765.92




1340 Compensaciones 1,695,038.74 141,253.23 141,253.21 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23

1345 Gratificación 1,695,038.74 141,253.23 141,253.21 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23 141,253.23



1595 Despensa 22,320.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 40,600.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 8,200.00 0.00 4,200.00 9,200.00 5,800.00 4,800.00 0.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 40,600.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 8,200.00 0.00 4,200.00 9,200.00 5,800.00 4,800.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 40,600.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 8,200.00 0.00 4,200.00 9,200.00 5,800.00 4,800.00 0.00 0.00








PRESUP. EGR. APR. 131,062,626.70 0.00 0.00 5,500,000.00 14,421,931.14 16,000,000.00 15,000,000.00 16,507,657.17 12,500,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 10,633,038.39

SERVICIOS PERSONALES 2,859,176.63 0.00 0.00 0.00 921,931.14 0.00 0.00 507,657.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,429,588.32

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,859,176.63 0.00 0.00 0.00 921,931.14 0.00 0.00 507,657.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,429,588.32

1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,859,176.63 0.00 0.00 0.00 921,931.14 0.00 0.00 507,657.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,429,588.32

1321 Prima vacacional 1,015,314.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,657.17 0.00 0.00 0.00 0.00 507,657.17

1322 Aguinaldo 1,843,862.29 0.00 0.00 0.00 921,931.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921,931.15

85

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREINVERSION PUBLICA 128,203,450.07 0.00 0.00 5,500,000.00 13,500,000.00 16,000,000.00 15,000,000.00 16,000,000.00 12,500,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 9,203,450.07

6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 128,203,450.07 0.00 0.00 5,500,000.00 13,500,000.00 16,000,000.00 15,000,000.00 16,000,000.00 12,500,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 9,203,450.07

6120 Edificación no habitacional 125,203,450.07 0.00 0.00 5,000,000.00 13,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 12,500,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 9,203,450.07

6122 Obra estatal o municipal 125,203,450.07 0.00 0.00 5,000,000.00 13,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 12,500,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 9,203,450.07

6150Construcción de vías de comunicación 3,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6159Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 3,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 50,672,027.46 1,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,672,027.46

INVERSION PUBLICA 50,672,027.46 1,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,672,027.46

6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 50,672,027.46 1,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,672,027.46

6120 Edificación no habitacional 50,672,027.46 1,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,672,027.46

6125Ejecución de obras por administración 50,672,027.46 1,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,672,027.46

PRESUP. EGR. APR. 34,516,405.00 0.00 0.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,600,000.00 4,600,000.00 3,600,000.00 4,600,000.00 7,116,405.00

INVERSION PUBLICA 34,516,405.00 0.00 0.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,600,000.00 4,600,000.00 3,600,000.00 4,600,000.00 7,116,405.00




PRESUP. EGR. APR. 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6120 Edificación no habitacional 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6122 Obra estatal o municipal 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 74,449,064.26 0.00 0.00 3,400,000.00 4,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 16,849,064.26

INVERSION PUBLICA 74,449,064.26 0.00 0.00 3,400,000.00 4,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 16,849,064.26




PRESUP. EGR. APR. 35,637,473.17 9,318,823.18 8,377,323.18 6,776,506.86 1,231,523.18 1,315,023.18 1,236,023.18 1,214,823.18 1,218,223.18 1,430,274.50 1,221,823.18 1,175,483.18 1,121,623.19


86

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1131 Sueldo base 9,376,645.44 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12 781,387.12




1340 Compensaciones 3,556,248.45 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 473,501.08 280,249.76 280,249.76 280,249.77

1345 Gratificación 3,556,248.45 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 280,249.76 473,501.08 280,249.76 280,249.76 280,249.77



1595 Despensa 186,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,103,960.00 177,000.00 139,500.00 146,400.00 83,300.00 152,000.00 79,200.00 58,000.00 61,400.00 88,700.00 65,000.00 38,660.00 14,800.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 217,960.00 11,000.00 49,500.00 19,400.00 38,300.00 8,000.00 15,200.00 20,000.00 8,400.00 20,700.00 15,000.00 10,060.00 2,400.00



2112 Enseres de oficina 3,500.00 0.00 1,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

2121Material y útiles de imprenta y reproducción 15,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 34,760.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 2,800.00 1,800.00 4,800.00 6,800.00 2,200.00 2,200.00 0.00 3,660.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 34,760.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 2,800.00 1,800.00 4,800.00 6,800.00 2,200.00 2,200.00 0.00 3,660.00 0.00

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 90,000.00 15,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00

2480 Materiales complementarios 90,000.00 15,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00

2482 Material de señalización 90,000.00 15,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00



87

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





Combustibles, lubricantes y aditivos 474,000.00 49,000.00 44,000.00 52,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 42,000.00 28,600.00 12,400.00

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 240,000.00 100,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

2710 Vestuario y uniformes 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 Vestuario y uniformes 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2720Prendas de seguridad y protección personal 40,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

2721Prendas de seguridad y protección personal 40,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 82,000.00 2,000.00 36,000.00 25,000.00 1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

2910 Herramientas menores 80,000.00 2,000.00 35,000.00 25,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

2911Refacciones, accesorios y herramientas 80,000.00 2,000.00 35,000.00 25,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

3260Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

3261Arrendamiento de maquinaria y equipo 50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 796,800.00 55,000.00 130,000.00 110,200.00 61,400.00 60,200.00 50,000.00 70,000.00 70,000.00 50,000.00 70,000.00 50,000.00 20,000.00

3510Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 585,000.00 25,000.00 50,000.00 100,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00

3511Reparación y mantenimiento de inmuebles 585,000.00 25,000.00 50,000.00 100,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00

3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 211,800.00 30,000.00 80,000.00 10,200.00 21,400.00 10,200.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

3551

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 211,800.00 30,000.00 80,000.00 10,200.00 21,400.00 10,200.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

3990 Otros servicios generales 3,500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

88

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE3992 Gastos de servicios menores 3,500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00



5150Equipo de computo y de tecnología de la información 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION PUBLICA 20,418,083.68 8,000,000.00 7,000,000.00 5,418,083.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 20,418,083.68 8,000,000.00 7,000,000.00 5,418,083.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6120 Edificación no habitacional 20,418,083.68 8,000,000.00 7,000,000.00 5,418,083.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6122 Obra estatal o municipal 20,418,083.68 8,000,000.00 7,000,000.00 5,418,083.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 6,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

INVERSION PUBLICA 6,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 6,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

6120 Edificación no habitacional 6,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

6122 Obra estatal o municipal 6,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 12,949,398.53 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 749,398.53

INVERSION PUBLICA 12,949,398.53 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 749,398.53

6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 12,949,398.53 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 749,398.53

6120 Edificación no habitacional 12,949,398.53 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 749,398.53

6122 Obra estatal o municipal 12,949,398.53 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 749,398.53

PRESUP. EGR. APR. 302,249.70 0.00 0.00 0.00 101,205.44 0.00 0.00 49,919.41 0.00 0.00 0.00 0.00 151,124.85





1322 Aguinaldo 202,410.88 0.00 0.00 0.00 101,205.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,205.44

PRESUP. EGR. APR. 1,809,404.81 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.73 150,783.78


89

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1131 Sueldo base 1,115,866.56 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88 92,988.88




1340 Compensaciones 670,500.65 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.10

1345 Gratificación 670,500.65 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.05 55,875.10



1595 Despensa 14,880.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00

PRESUP. EGR. APR. 540,236.18 0.00 0.00 0.00 185,182.31 0.00 0.00 84,935.78 0.00 0.00 0.00 0.00 270,118.09





1322 Aguinaldo 370,364.62 0.00 0.00 0.00 185,182.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,182.31

PRESUP. EGR. APR. 3,560,751.57 287,862.63 291,462.63 327,462.63 290,262.63 289,062.63 307,062.63 291,662.63 314,062.63 291,662.63 293,262.63 289,062.63 287,862.64




1131 Sueldo base 2,137,197.84 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82 178,099.82




1340 Compensaciones 1,280,784.13 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.02

1345 Gratificación 1,280,784.13 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.01 106,732.02

90

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1595 Despensa 22,320.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 12,800.00 0.00 1,200.00 2,200.00 0.00 1,200.00 0.00 2,200.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 12,800.00 0.00 1,200.00 2,200.00 0.00 1,200.00 0.00 2,200.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 18,600.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 4,200.00 1,600.00 0.00 1,400.00 4,200.00 0.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 18,600.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 4,200.00 1,600.00 0.00 1,400.00 4,200.00 0.00 0.00

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 75,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2480 Materiales complementarios 75,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2483 Arboles y plantas de ornato 75,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00




PRESUP. EGR. APR. 3,267,949.84 0.00 0.00 0.00 1,031,128.90 0.00 0.00 602,846.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,974.93

SERVICIOS PERSONALES 3,267,949.84 0.00 0.00 0.00 1,031,128.90 0.00 0.00 602,846.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,974.93

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,267,949.84 0.00 0.00 0.00 1,031,128.90 0.00 0.00 602,846.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,974.93

1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,267,949.84 0.00 0.00 0.00 1,031,128.90 0.00 0.00 602,846.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,974.93


1322 Aguinaldo 2,062,257.81 0.00 0.00 0.00 1,031,128.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,128.91

PRESUP. EGR. APR. 4,294,237.00 290,000.00 770,000.00 420,000.00 280,000.00 300,000.00 420,000.00 404,237.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 280,000.00 280,000.00


3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,360,000.00 290,000.00 270,000.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 280,000.00 280,000.00

3990 Otros servicios generales 3,360,000.00 290,000.00 270,000.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 280,000.00 280,000.00

91

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





3996Subcontratación de servicios con terceros 3,360,000.00 290,000.00 270,000.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 280,000.00 300,000.00 280,000.00 280,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 934,237.00 0.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 134,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5400VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 934,237.00 0.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 134,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5410 Vehículos y equipo terrestre 934,237.00 0.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 134,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5411Vehículos y equipo de transporte terrestre 934,237.00 0.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 134,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 23,382,859.75 1,846,938.31 1,875,338.31 2,375,338.31 1,893,338.31 2,055,938.31 2,084,838.31 2,065,938.31 1,827,838.31 1,985,338.31 1,951,738.31 1,754,338.31 1,665,938.34




1131 Sueldo base 9,964,941.36 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78 830,411.78




1340 Compensaciones 2,432,725.35 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.14

1345 Gratificación 2,432,725.35 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.11 202,727.14



1595 Despensa 379,440.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00 31,620.00


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 83,400.00 0.00 3,400.00 3,800.00 2,800.00 0.00 3,900.00 56,000.00 3,900.00 3,400.00 2,800.00 3,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 81,400.00 0.00 3,400.00 2,800.00 2,800.00 0.00 3,400.00 56,000.00 3,400.00 3,400.00 2,800.00 3,400.00 0.00


2160 Material de limpieza 30,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

2161 Material y enseres de limpieza 30,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

92

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





Productos alimenticios para animales 10,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2222Productos alimenticios para animales 10,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,280,000.00 580,000.00 485,000.00 485,000.00 580,000.00 485,000.00 485,000.00 620,000.00 485,000.00 485,000.00 620,000.00 485,000.00 485,000.00

2610Combustibles, lubricantes y aditivos 6,280,000.00 580,000.00 485,000.00 485,000.00 580,000.00 485,000.00 485,000.00 620,000.00 485,000.00 485,000.00 620,000.00 485,000.00 485,000.00


2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 715,000.00 0.00 15,000.00 300,000.00 0.00 265,000.00 15,000.00 100,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

2710 Vestuario y uniformes 550,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 250,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 Vestuario y uniformes 550,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 250,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2720Prendas de seguridad y protección personal 165,000.00 0.00 15,000.00 100,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

2721Prendas de seguridad y protección personal 165,000.00 0.00 15,000.00 100,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 526,200.00 25,000.00 84,000.00 67,600.00 54,600.00 42,000.00 44,000.00 42,000.00 62,000.00 30,000.00 35,000.00 25,000.00 15,000.00

2910 Herramientas menores 514,200.00 25,000.00 82,000.00 64,600.00 54,600.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 62,000.00 25,000.00 35,000.00 25,000.00 15,000.00

2911Refacciones, accesorios y herramientas 514,200.00 25,000.00 82,000.00 64,600.00 54,600.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 62,000.00 25,000.00 35,000.00 25,000.00 15,000.00

2980Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

2981Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 6,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00


3100 SERVICIOS BASICOS 702,400.00 200.00 20,200.00 210,200.00 200.00 200.00 210,200.00 10,200.00 200.00 220,200.00 20,200.00 5,200.00 5,200.00

3110 Energía eléctrica 700,000.00 0.00 20,000.00 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 10,000.00 0.00 220,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

3111 Servicio de energía eléctrica 100,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

3112Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico 600,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00



3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,990,000.00 160,000.00 180,000.00 200,000.00 170,000.00 175,000.00 220,000.00 150,000.00 175,000.00 150,000.00 180,000.00 150,000.00 80,000.00

93

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,780,000.00 160,000.00 120,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 220,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 80,000.00

3551

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 1,780,000.00 160,000.00 120,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 220,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 80,000.00

3570

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr 210,000.00 0.00 60,000.00 50,000.00 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 210,000.00 0.00 60,000.00 50,000.00 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 7,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

3990 Otros servicios generales 7,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

3992 Gastos de servicios menores 7,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 70,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5190Otros mobiliarios y equipos de administración 50,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5191 Otros bienes muebles 50,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 298,157.94 0.00 0.00 0.00 101,587.64 0.00 0.00 47,491.32 0.00 0.00 0.00 0.00 149,078.98





1322 Aguinaldo 203,175.29 0.00 0.00 0.00 101,587.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,587.65

PRESUP. EGR. APR. 1,889,968.19 155,864.02 157,464.01 155,863.98 158,664.02 158,664.02 155,864.02 158,664.02 158,664.02 158,664.02 158,664.02 157,064.02 155,864.02




1131 Sueldo base 1,159,062.72 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56 96,588.56


94

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:







1340 Compensaciones 695,532.67 57,961.06 57,961.05 57,961.02 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06

1345 Gratificación 695,532.67 57,961.06 57,961.05 57,961.02 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06 57,961.06



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 19,600.00 0.00 1,600.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 1,200.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 19,600.00 0.00 1,600.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 1,200.00 0.00







PRESUP. EGR. APR. 365,256.48 0.00 0.00 0.00 127,319.23 0.00 0.00 55,309.01 0.00 0.00 0.00 0.00 182,628.24





1322 Aguinaldo 254,638.46 0.00 0.00 0.00 127,319.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,319.23

PRESUP. EGR. APR. 3,343,520.11 274,176.68 275,576.68 284,976.68 287,376.68 275,176.68 272,376.68 275,776.68 288,976.68 273,576.68 272,376.68 290,776.63 272,376.68




1131 Sueldo base 1,515,391.20 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60 126,282.60

95

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:






1340 Compensaciones 980,088.91 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.03 81,674.08

1345 Gratificación 980,088.91 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.08 81,674.03 81,674.08



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 75,000.00 1,800.00 3,200.00 12,600.00 15,000.00 2,800.00 0.00 3,400.00 16,600.00 1,200.00 0.00 18,400.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 20,000.00 1,800.00 3,200.00 2,600.00 0.00 2,800.00 0.00 3,400.00 1,600.00 1,200.00 0.00 3,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,200.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,200.00 0.00 1,600.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,200.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,200.00 0.00 1,600.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 10,000.00 1,800.00 1,800.00 1,200.00 0.00 1,600.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 10,000.00 1,800.00 1,800.00 1,200.00 0.00 1,600.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 55,000.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

2730 Artículos deportivos 55,000.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

2731 Artículos deportivos 55,000.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00


3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 765,600.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00

3390Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 765,600.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00

3391 Servicios profesionales 765,600.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00

PRESUP. EGR. APR. 194,075.93 0.00 0.00 0.00 61,675.91 0.00 0.00 35,362.05 0.00 0.00 0.00 0.00 97,037.97





96

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1322 Aguinaldo 123,351.82 0.00 0.00 0.00 61,675.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,675.91

PRESUP. EGR. APR. 901,250.62 73,054.22 77,554.22 75,554.20 76,254.22 75,754.22 73,054.22 75,254.22 75,554.22 74,854.22 76,854.22 74,454.22 73,054.22




1131 Sueldo base 606,420.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00 50,535.00




1340 Compensaciones 239,258.62 19,938.22 19,938.22 19,938.20 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22

1345 Gratificación 239,258.62 19,938.22 19,938.22 19,938.20 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22 19,938.22



1595 Despensa 22,320.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,000.00 0.00 2,500.00 2,500.00 1,800.00 1,300.00 0.00 800.00 2,500.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 15,000.00 0.00 2,500.00 2,500.00 1,800.00 1,300.00 0.00 800.00 2,500.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 9,600.00 0.00 2,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 2,000.00 1,400.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 9,600.00 0.00 2,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 2,000.00 1,400.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 1,008,371.90 0.00 0.00 0.00 327,042.05 0.00 0.00 177,143.89 0.00 0.00 0.00 0.00 504,185.96

SERVICIOS PERSONALES 1,008,371.90 0.00 0.00 0.00 327,042.05 0.00 0.00 177,143.89 0.00 0.00 0.00 0.00 504,185.96




97

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1322 Aguinaldo 654,084.11 0.00 0.00 0.00 327,042.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,042.06

PRESUP. EGR. APR. 5,006,249.30 385,237.44 385,237.44 485,237.44 500,237.44 442,837.44 385,437.44 385,237.44 385,237.44 467,837.44 385,237.44 415,437.44 383,037.46




1131 Sueldo base 3,370,037.28 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44 280,836.44




1340 Compensaciones 1,107,392.42 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.72

1345 Gratificación 1,107,392.42 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.70 92,282.72



1595 Despensa 74,400.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 29,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,800.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 4,800.00 2,200.00 2,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 29,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,800.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 4,800.00 2,200.00 2,400.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

2121Material y útiles de imprenta y reproducción 100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 280,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 280,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00

3820 Gastos de orden social y cultural 280,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00

3822 Espectáculos cívicos y culturales 280,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 85,706.39 0.00 0.00 0.00 29,381.48 0.00 0.00 13,471.71 0.00 0.00 0.00 0.00 42,853.20


98

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:








1322 Aguinaldo 58,762.96 0.00 0.00 0.00 29,381.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,381.48

PRESUP. EGR. APR. 604,805.74 49,750.48 50,950.48 50,950.48 50,950.46 49,750.48 51,150.48 49,750.48 51,150.48 49,750.48 51,150.48 49,750.48 49,750.48




1131 Sueldo base 339,158.64 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22 28,263.22


1340 Compensaciones 250,407.10 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.24 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26

1345 Gratificación 250,407.10 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.24 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26 20,867.26



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 7,800.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 7,800.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,800.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 7,800.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 98,581.46 0.00 0.00 0.00 34,793.45 0.00 0.00 14,497.27 0.00 0.00 0.00 0.00 49,290.74





1322 Aguinaldo 69,586.91 0.00 0.00 0.00 34,793.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,793.46

PRESUP. EGR. APR. 770,641.42 63,120.12 65,920.12 65,520.11 64,320.12 64,920.12 63,120.11 64,920.12 63,120.12 64,920.12 63,120.12 64,520.12 63,120.12

99

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESERVICIOS PERSONALES 757,441.42 63,120.12 63,120.12 63,120.11 63,120.12 63,120.12 63,120.11 63,120.12 63,120.12 63,120.12 63,120.12 63,120.12 63,120.12



1131 Sueldo base 423,320.40 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70 35,276.70


1340 Compensaciones 334,121.02 27,843.42 27,843.42 27,843.41 27,843.42 27,843.42 27,843.41 27,843.42 27,843.42 27,843.42 27,843.42 27,843.42 27,843.42

1345 Gratificación 334,121.02 27,843.42 27,843.42 27,843.41 27,843.42 27,843.42 27,843.41 27,843.42 27,843.42 27,843.42 27,843.42 27,843.42 27,843.42

MATERIALES Y SUMINISTROS 13,200.00 0.00 2,800.00 2,400.00 1,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,400.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 13,200.00 0.00 2,800.00 2,400.00 1,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 13,200.00 0.00 2,800.00 2,400.00 1,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 13,200.00 0.00 2,800.00 2,400.00 1,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,400.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 349,113.73 0.00 0.00 0.00 115,245.21 0.00 0.00 59,311.65 0.00 0.00 0.00 0.00 174,556.87





1322 Aguinaldo 230,490.42 0.00 0.00 0.00 115,245.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,245.21

PRESUP. EGR. APR. 1,898,807.71 153,958.98 159,458.96 167,958.96 157,958.97 154,758.98 168,058.98 154,758.98 159,658.98 158,958.98 154,558.98 154,758.98 153,958.98




1131 Sueldo base 1,233,910.32 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86 102,825.86




1340 Compensaciones 569,746.99 47,478.92 47,478.90 47,478.90 47,478.91 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92

100

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1345 Gratificación 569,746.99 47,478.92 47,478.90 47,478.90 47,478.91 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92 47,478.92



1595 Despensa 29,760.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 26,300.00 0.00 5,500.00 4,000.00 4,000.00 800.00 4,100.00 800.00 5,700.00 0.00 600.00 800.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 13,800.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 800.00 1,600.00 800.00 3,200.00 0.00 600.00 800.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,000.00 0.00 600.00 0.00 600.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 600.00 800.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 0.00 600.00 0.00 600.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 600.00 800.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 8,800.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 1,600.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 8,800.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 1,600.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2500

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 12,500.00 0.00 2,500.00 4,000.00 1,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2530Medicinas y productos farmacéuticos 6,000.00 0.00 0.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2531Medicinas y productos farmacéuticos 6,000.00 0.00 0.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2540Materiales, accesorios y suministros médicos 6,500.00 0.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2541Materiales, accesorios y suministros médicos 6,500.00 0.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

3830 Congresos y convenciones 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

3831 Congresos y convenciones 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 1,117,929.15 0.00 0.00 0.00 391,952.21 0.00 0.00 167,012.36 0.00 0.00 0.00 0.00 558,964.58





1322 Aguinaldo 783,904.43 0.00 0.00 0.00 391,952.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,952.22

101

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPRESUP. EGR. APR. 16,477,241.77 854,469.06 1,192,969.06 1,506,469.06 1,680,969.06 1,336,469.06 1,237,969.06 1,134,469.06 1,384,469.06 2,105,469.11 1,336,969.06 1,342,082.06 1,364,469.06

SERVICIOS PERSONALES 8,629,228.77 673,269.06 673,269.06 673,269.06 673,269.06 673,269.06 673,269.06 673,269.06 673,269.06 1,223,269.11 673,269.06 673,269.06 673,269.06



1131 Sueldo base 4,713,645.36 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78 392,803.78




1340 Compensaciones 3,903,199.41 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 829,433.33 279,433.28 279,433.28 279,433.28

1345 Gratificación 3,903,199.41 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 279,433.28 829,433.33 279,433.28 279,433.28 279,433.28



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 50,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 50,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121Material y útiles de imprenta y reproducción 50,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 6,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

3520

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr 6,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

3521

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 6,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 7,742,613.00 175,000.00 500,000.00 810,000.00 970,000.00 660,000.00 560,000.00 460,000.00 710,000.00 880,000.00 660,000.00 667,613.00 690,000.00

102

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE3820 Gastos de orden social y cultural 6,837,613.00 150,000.00 300,000.00 650,000.00 900,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 650,000.00 820,000.00 600,000.00 617,613.00 650,000.00

3822 Espectáculos cívicos y culturales 6,837,613.00 150,000.00 300,000.00 650,000.00 900,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 650,000.00 820,000.00 600,000.00 617,613.00 650,000.00

3830 Congresos y convenciones 875,000.00 25,000.00 200,000.00 150,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00

3831 Congresos y convenciones 875,000.00 25,000.00 200,000.00 150,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00

3840 Exposiciones 30,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3841 Exposiciones y ferias 30,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 10,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

3990 Otros servicios generales 10,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

3992 Gastos de servicios menores 10,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 1,005,006.85 0.00 0.00 0.00 351,464.94 0.00 0.00 151,038.48 0.00 0.00 0.00 0.00 502,503.43





1322 Aguinaldo 702,929.89 0.00 0.00 0.00 351,464.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,464.95

PRESUP. EGR. APR. 6,794,354.08 563,579.50 567,379.51 567,879.50 566,379.51 567,679.51 567,179.50 566,779.51 566,779.51 567,179.50 566,379.51 563,579.51 563,579.51




1131 Sueldo base 4,207,704.48 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04 350,642.04




103

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1340 Compensaciones 2,535,465.68 211,288.80 211,288.81 211,288.80 211,288.81 211,288.81 211,288.80 211,288.81 211,288.81 211,288.80 211,288.81 211,288.81 211,288.81

1345 Gratificación 2,535,465.68 211,288.80 211,288.81 211,288.80 211,288.81 211,288.81 211,288.80 211,288.81 211,288.81 211,288.80 211,288.81 211,288.81 211,288.81



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 41,000.00 800.00 4,600.00 5,100.00 3,600.00 4,900.00 4,400.00 4,000.00 4,000.00 4,400.00 3,600.00 800.00 800.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 31,400.00 0.00 3,800.00 4,300.00 2,800.00 4,100.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,600.00 2,800.00 0.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 31,400.00 0.00 3,800.00 4,300.00 2,800.00 4,100.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,600.00 2,800.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 29,400.00 0.00 3,800.00 2,800.00 2,800.00 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,600.00 2,800.00 0.00 0.00





PRESUP. EGR. APR. 662,202.78 0.00 0.00 0.00 217,031.05 0.00 0.00 114,070.34 0.00 0.00 0.00 0.00 331,101.39





1322 Aguinaldo 434,062.10 0.00 0.00 0.00 217,031.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,031.05

PRESUP. EGR. APR. 3,705,367.98 306,530.27 308,930.24 307,530.24 306,330.27 310,130.27 322,730.27 308,730.27 307,530.27 307,530.27 309,930.27 305,330.27 304,135.07




1131 Sueldo base 2,288,345.76 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48 190,695.48



104

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1311 Prima por año de servicio 15,820.80 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,318.00 1,322.80

1340 Compensaciones 1,306,041.42 108,836.79 108,836.76 108,836.76 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79

1345 Gratificación 1,306,041.42 108,836.79 108,836.76 108,836.76 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79 108,836.79



1595 Despensa 29,760.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22,800.00 2,400.00 2,400.00 0.00 1,200.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 22,800.00 2,400.00 2,400.00 0.00 1,200.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 12,000.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 12,000.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00




SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

3850 Gastos de representación 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

3851 Gastos de representación 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

3990 Otros servicios generales 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

3992 Gastos de servicios menores 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:









1322 Aguinaldo 294,851.00 0.00 0.00 0.00 147,425.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,425.50

PRESUP. EGR. APR. 3,224,638.95 263,411.58 268,311.58 281,111.57 279,211.58 266,611.58 268,111.58 267,111.58 266,611.58 269,111.58 264,211.58 266,611.58 264,211.58




1131 Sueldo base 1,793,676.96 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08 149,473.08


1340 Compensaciones 1,357,661.99 113,138.50 113,138.50 113,138.49 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50

1345 Gratificación 1,357,661.99 113,138.50 113,138.50 113,138.49 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50 113,138.50

MATERIALES Y SUMINISTROS 43,300.00 800.00 5,700.00 3,500.00 1,600.00 4,000.00 5,500.00 4,500.00 4,000.00 6,500.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 22,900.00 0.00 4,100.00 1,400.00 0.00 2,400.00 3,900.00 2,400.00 2,400.00 3,900.00 0.00 2,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,400.00 0.00 2,600.00 1,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 18,400.00 0.00 2,600.00 1,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

2130 Material estadístico y geográfico 4,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

2131 Material estadístico y geográfico 4,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 18,400.00 800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

2610Combustibles, lubricantes y aditivos 18,400.00 800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

2611Combustibles, lubricantes y aditivos 18,400.00 800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

106

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5110 Muebles de oficina y estantería 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 Muebles y enseres 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 62,752,211.75 11,513,339.66 5,978,460.63 5,401,203.60 4,139,405.29 3,701,203.66 3,701,203.66 3,887,189.44 3,701,203.66 3,701,203.66 3,701,203.66 6,901,203.66 6,425,391.17





1322 Aguinaldo 876,403.27 0.00 0.00 0.00 438,201.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,201.64

1400 SEGURIDAD SOCIAL 33,887,359.92 2,823,946.66 2,823,946.63 2,823,946.60 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.75

1410 Aportaciones de seguridad social 33,887,359.92 2,823,946.66 2,823,946.63 2,823,946.60 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.66 2,823,946.75

1412 Aportaciones de servicio de salud 8,930,897.75 744,241.48 744,241.48 744,241.47 744,241.48 744,241.48 744,241.48 744,241.48 744,241.48 744,241.48 744,241.48 744,241.48 744,241.48

1413Aportaciones al sistema solidario de reparto 7,585,348.25 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.35 632,112.40

1414Aportaciones del sistema de capitalización individual 6,985,471.00 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.58 582,122.62

1415

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 5,852,413.42 487,701.12 487,701.12 487,701.10 487,701.12 487,701.12 487,701.12 487,701.12 487,701.12 487,701.12 487,701.12 487,701.12 487,701.12

1416Aportaciones para riesgo de trabajo 4,533,229.50 377,769.13 377,769.10 377,769.10 377,769.13 377,769.13 377,769.13 377,769.13 377,769.13 377,769.13 377,769.13 377,769.13 377,769.13

1500OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 927,084.00 0.00 154,514.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00

1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 927,084.00 0.00 154,514.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00

1511 Cuotas para fondo de retiro 927,084.00 0.00 154,514.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00 77,257.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,689,393.00 8,689,393.00 3,000,000.00 2,500,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 2,900,000.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 26,689,393.00 8,689,393.00 3,000,000.00 2,500,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 2,900,000.00

4390 Otros subsidios 26,689,393.00 8,689,393.00 3,000,000.00 2,500,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 2,900,000.00

4391 Subsidios por carga fiscal 26,689,393.00 8,689,393.00 3,000,000.00 2,500,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 4,000,000.00 2,900,000.00

107

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPRESUP. EGR. APR. 19,900,000.00 3,199,692.00 2,189,692.00 2,189,692.00 1,679,692.00 1,669,692.00 1,669,692.00 1,503,388.00 1,169,692.00 1,169,692.00 1,159,692.00 1,149,692.00 1,149,692.00


3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,000,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

3410 Servicios financieros y bancarios 3,000,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

3411 Servicios bancarios y financieros 3,000,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

DEUDA PUBLICA 16,900,000.00 2,939,692.00 1,929,692.00 1,929,692.00 1,429,692.00 1,419,692.00 1,419,692.00 1,253,388.00 919,692.00 919,692.00 919,692.00 909,692.00 909,692.00

9100AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 6,476,304.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00

9110Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 6,476,304.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00

9111 Amortización de capital 6,476,304.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00 539,692.00

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 4,590,000.00 400,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 370,000.00 370,000.00

9210Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 4,590,000.00 400,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 370,000.00 370,000.00

9211 Intereses de la deuda 4,590,000.00 400,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 370,000.00 370,000.00

9900ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 5,833,696.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 333,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9910 ADEFAS 5,833,696.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 333,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9911 Por el ejercicio inmediato anterior 5,833,696.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 333,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 14,419,668.39 1,469,630.43 1,552,466.43 1,465,666.43 945,666.43 1,050,166.43 1,208,066.43 1,261,166.43 961,166.43 1,265,166.43 1,132,166.43 1,213,766.43 894,573.66




1131 Sueldo base 5,280,774.00 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50 440,064.50




1340 Compensaciones 3,693,835.19 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 491,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.96

1345 Gratificación 3,693,835.19 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.93 491,152.93 291,152.93 291,152.93 291,152.96



108

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,599,800.00 198,000.00 118,900.00 254,600.00 84,100.00 113,600.00 108,000.00 119,600.00 103,600.00 94,600.00 223,600.00 121,200.00 60,000.00



2112 Enseres de oficina 2,000.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120Materiales y útiles de impresión y reproducción 235,000.00 85,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

2121Material y útiles de imprenta y reproducción 235,000.00 85,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 546,800.00 58,000.00 32,400.00 88,600.00 28,600.00 28,600.00 42,000.00 34,600.00 38,600.00 28,600.00 88,600.00 56,200.00 22,000.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 546,800.00 58,000.00 32,400.00 88,600.00 28,600.00 28,600.00 42,000.00 34,600.00 38,600.00 28,600.00 88,600.00 56,200.00 22,000.00

2170 Materiales y útiles de enseñanza 3,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

2171 Material didáctico 3,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

2210Productos alimenticios para personas 8,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

2211Productos alimenticios para personas 8,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00




2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2990Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2992 Otros enseres 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





109

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,398,764.00 423,764.00 480,000.00 235,000.00 75,000.00 150,000.00 230,000.00 210,000.00 70,000.00 190,000.00 135,000.00 125,000.00 75,000.00

3310Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 200,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

3311Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 200,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

3330

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 100,000.00 0.00 55,000.00 15,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3331 Servicios informáticos 100,000.00 0.00 55,000.00 15,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3340 Servicios de capacitación 498,764.00 23,764.00 25,000.00 70,000.00 25,000.00 50,000.00 100,000.00 60,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00 25,000.00 25,000.00

3341 Capacitación 498,764.00 23,764.00 25,000.00 70,000.00 25,000.00 50,000.00 100,000.00 60,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00 25,000.00 25,000.00

3390Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,600,000.00 400,000.00 400,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00

3391 Servicios profesionales 1,600,000.00 400,000.00 400,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00

3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 710,000.00 0.00 160,000.00 150,000.00 0.00 0.00 50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

3450 Seguro de bienes patrimoniales 710,000.00 0.00 160,000.00 150,000.00 0.00 0.00 50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

3451 Seguros y fianzas 710,000.00 0.00 160,000.00 150,000.00 0.00 0.00 50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3530

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3531

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3700SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

3750 Viáticos en el país 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

3751Gastos de alimentación en territorio nacional 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


3830 Congresos y convenciones 60,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3831 Congresos y convenciones 60,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3920 Impuestos y derechos 285,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 20,000.00 25,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00

110

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE3922 Otros impuestos y derechos 285,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 20,000.00 25,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00


3991 Cuotas y suscripciones 10,100.00 2,100.00 0.00 1,500.00 0.00 5,000.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 95,000.00 50,000.00 3,000.00 10,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 95,000.00 50,000.00 3,000.00 10,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5110 Muebles de oficina y estantería 15,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 Muebles y enseres 15,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 80,000.00 50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 80,000.00 50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4390 Otros subsidios 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4391 Subsidios por carga fiscal 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 5,810,607.00 5,810,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,810,607.00 5,810,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,810,607.00 5,810,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4390 Otros subsidios 5,810,607.00 5,810,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4391 Subsidios por carga fiscal 5,810,607.00 5,810,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 385,036.05 0.00 0.00 0.00 135,895.07 0.00 0.00 56,622.95 0.00 0.00 0.00 0.00 192,518.03





1322 Aguinaldo 271,790.14 0.00 0.00 0.00 135,895.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,895.07

111

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPRESUP. EGR. APR. 4,874,840.83 317,353.40 340,153.40 588,953.40 588,553.40 490,153.40 488,553.40 338,953.40 388,553.40 338,953.40 338,553.40 338,753.40 317,353.43




1131 Sueldo base 1,653,390.00 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50 137,782.50


1340 Compensaciones 1,187,650.83 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.93

1345 Gratificación 1,187,650.83 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.90 98,970.93


2100


2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,600.00 0.00 2,800.00 1,600.00 1,200.00 2,800.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00 1,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 16,600.00 0.00 2,800.00 1,600.00 1,200.00 2,800.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00 1,400.00 0.00





3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,010,000.00 80,000.00 100,000.00 350,000.00 350,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00

3940Sentencias y resoluciones por autoridad competente 2,010,000.00 80,000.00 100,000.00 350,000.00 350,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00

3941Sentencias y resoluciones judiciales 2,010,000.00 80,000.00 100,000.00 350,000.00 350,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00

PRESUP. EGR. APR. 1,527,681.72 0.00 0.00 0.00 516,369.94 0.00 0.00 247,470.91 0.00 0.00 0.00 0.00 763,840.87





1322 Aguinaldo 1,032,739.89 0.00 0.00 0.00 516,369.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516,369.95

PRESUP. EGR. APR. 9,544,226.44 790,135.54 797,935.54 795,835.50 821,935.54 792,735.54 792,335.54 796,935.54 792,835.54 790,135.54 792,335.54 791,535.54 789,535.54

112

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESERVICIOS PERSONALES 9,474,426.44 789,535.54 789,535.54 789,535.50 789,535.54 789,535.54 789,535.54 789,535.54 789,535.54 789,535.54 789,535.54 789,535.54 789,535.54



1131 Sueldo base 5,801,047.20 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60 483,420.60




1340 Compensaciones 3,577,472.12 298,122.68 298,122.68 298,122.64 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68

1345 Gratificación 3,577,472.12 298,122.68 298,122.68 298,122.64 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68 298,122.68



1595 Despensa 66,960.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 36,800.00 600.00 8,400.00 3,300.00 2,400.00 3,200.00 2,800.00 7,400.00 3,300.00 600.00 2,800.00 2,000.00 0.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 20,200.00 0.00 2,800.00 2,700.00 1,800.00 2,600.00 2,200.00 1,800.00 2,700.00 0.00 2,200.00 1,400.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20,200.00 0.00 2,800.00 2,700.00 1,800.00 2,600.00 2,200.00 1,800.00 2,700.00 0.00 2,200.00 1,400.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 19,200.00 0.00 2,800.00 2,200.00 1,800.00 2,600.00 2,200.00 1,800.00 2,200.00 0.00 2,200.00 1,400.00 0.00

2112 Enseres de oficina 1,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2500

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2520Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




SERVICIOS GENERALES 8,000.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 8,000.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3840 Exposiciones 8,000.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE3841 Exposiciones y ferias 8,000.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 6,457,128.24 0.00 0.00 0.00 2,275,257.00 0.00 0.00 953,307.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,228,564.13

SERVICIOS PERSONALES 6,457,128.24 0.00 0.00 0.00 2,275,257.00 0.00 0.00 953,307.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,228,564.13

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,457,128.24 0.00 0.00 0.00 2,275,257.00 0.00 0.00 953,307.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,228,564.13

1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 6,457,128.24 0.00 0.00 0.00 2,275,257.00 0.00 0.00 953,307.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,228,564.13


1322 Aguinaldo 4,550,514.01 0.00 0.00 0.00 2,275,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,275,257.01

PRESUP. EGR. APR. 11,655,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 3,700,000.00 1,608,000.00 3,281,562.00 200,000.00 1,366,054.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1,200,000.00 500,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2710 Vestuario y uniformes 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 Vestuario y uniformes 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2800MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00

2820 Materiales de Seguridad Pública. 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00

2821 Material de Seguridad Pública. 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 2,666,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 166,054.00 0.00 0.00

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,666,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 166,054.00 0.00 0.00

3340 Servicios de capacitación 2,666,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 166,054.00 0.00 0.00

3341 Capacitación 2,666,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 166,054.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,589,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 608,000.00 2,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5400VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5410 Vehículos y equipo terrestre 4,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





5411Vehículos y equipo de transporte terrestre 4,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,981,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5600MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 608,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5650Equipo de comunicación y telecomunicación 608,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5651

Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión 608,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 9,418,413.75 0.00 0.00 7,182,413.75 2,236,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,182,413.75 0.00 0.00 1,182,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,182,413.75 0.00 0.00 1,182,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2480 Materiales complementarios 1,182,413.75 0.00 0.00 1,182,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2482 Material de señalización 1,182,413.75 0.00 0.00 1,182,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,236,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 2,236,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5400VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,236,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 2,236,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5410 Vehículos y equipo terrestre 8,236,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 2,236,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5411Vehículos y equipo de transporte terrestre 8,236,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 2,236,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 563,201.00 0.00 0.00 563,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 563,201.00 0.00 0.00 563,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5400VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 563,201.00 0.00 0.00 563,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5410 Vehículos y equipo terrestre 563,201.00 0.00 0.00 563,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5411Vehículos y equipo de transporte terrestre 563,201.00 0.00 0.00 563,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 35,984,959.38 2,964,029.95 2,929,029.94 3,220,629.94 3,030,929.95 2,887,629.95 3,042,629.95 2,941,629.95 2,937,629.95 3,214,129.95 2,902,629.95 2,976,429.95 2,937,629.95


1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 27,603,580.08 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34

1130Sueldos base al personal permanente 27,603,580.08 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34

1131 Sueldo base 27,603,580.08 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34 2,300,298.34



115

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:




CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1311 Prima por año de servicio 4,944.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00

1340 Compensaciones 1,885,595.30 136,299.61 136,299.60 136,299.60 136,299.61 136,299.61 136,299.61 136,299.61 136,299.61 386,299.61 136,299.61 136,299.61 136,299.61

1345 Gratificación 1,885,595.30 136,299.61 136,299.60 136,299.60 136,299.61 136,299.61 136,299.61 136,299.61 136,299.61 386,299.61 136,299.61 136,299.61 136,299.61



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 92,400.00 6,400.00 16,400.00 7,000.00 10,800.00 15,000.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 8,800.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 64,800.00 6,400.00 11,800.00 2,400.00 10,800.00 10,400.00 0.00 9,400.00 0.00 9,400.00 0.00 4,200.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 62,800.00 6,400.00 10,800.00 2,400.00 10,800.00 9,400.00 0.00 9,400.00 0.00 9,400.00 0.00 4,200.00 0.00

2112 Enseres de oficina 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú 27,600.00 0.00 4,600.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 27,600.00 0.00 4,600.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

2210Productos alimenticios para personas 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

2211Productos alimenticios para personas 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,900,000.00 440,000.00 385,000.00 430,000.00 385,000.00 385,000.00 430,000.00 385,000.00 385,000.00 430,000.00 385,000.00 430,000.00 430,000.00



2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2710 Vestuario y uniformes 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2711 Vestuario y uniformes 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2800MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 45,000.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2820 Materiales de Seguridad Pública. 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2821 Material de Seguridad Pública. 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

116

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





2830Prendas de protección para la seguridad publica y nacional 15,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2831 Prendas de protección 15,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3100 SERVICIOS BASICOS 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3160Servicios de telecomunicaciones y satélites 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3161Servicios de radiolocalización y telecomunicación 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,030,000.00 80,000.00 90,000.00 110,000.00 80,000.00 50,000.00 90,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 70,000.00

3530

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3532

Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,010,000.00 80,000.00 90,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 70,000.00

3551

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 1,010,000.00 80,000.00 90,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 70,000.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 250,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3990 Otros servicios generales 250,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3993 Estudios y análisis clínicos 250,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51,000.00 0.00 0.00 16,000.00 10,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 51,000.00 0.00 0.00 16,000.00 10,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5110 Muebles de oficina y estantería 35,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5111 Muebles y enseres 35,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5150Equipo de computo y de tecnología de la información 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Bienes informáticos 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUP. EGR. APR. 466,000.00 0.00 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 466,000.00 0.00 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5400VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 466,000.00 0.00 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5410 Vehículos y equipo terrestre 466,000.00 0.00 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5411Vehículos y equipo de transporte terrestre 466,000.00 0.00 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:









1322 Aguinaldo 417,344.32 0.00 0.00 0.00 208,672.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,672.16

PRESUP. EGR. APR. 3,416,746.01 282,178.17 282,778.17 297,778.17 284,178.17 282,178.17 287,778.17 282,178.17 287,778.17 282,778.17 282,778.17 282,178.17 282,186.14




1131 Sueldo base 2,400,046.56 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88 200,003.88




1340 Compensaciones 920,715.53 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.34

1345 Gratificación 920,715.53 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.29 76,726.34



1595 Despensa 7,440.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00


2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 3,600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00

2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00

2111 Materiales y útiles de oficina 3,600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00

2500

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 27,000.00 0.00 0.00 15,000.00 2,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2530Medicinas y productos farmacéuticos 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2531Medicinas y productos farmacéuticos 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118

PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO DE:





2540Materiales, accesorios y suministros médicos 12,000.00 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2541Materiales, accesorios y suministros médicos 12,000.00 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTALES 787,208,429.00 53,671,348.27 46,250,598.12 66,859,254.46 75,182,161.24 62,952,541.30 67,998,441.27 70,986,822.60 59,842,498.50 65,932,692.66 61,671,371.30 65,584,014.25 90,276,685.03

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALPbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanosObjetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y

asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

Dependencia General: A02 Derechos Humanos

Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

Tema de desarrollo: DERECHOS HUMANOS

Objetivo o resumen narrativo Nombre del indicador Fórmula del indicador Frecuencia y tipo Medios de verificación Supuestos

FIN

Contribuir a asegurar una vida digna mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.

Tasa de variación en la atención a las quejas por violación a los derechos humanos

((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Informe anual de la CODHEM. (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México).

N/A

N/A

PROPÓSITO

119

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMALa población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de derechos humanos.

Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos.

((Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Informe anual de la CODHEM

La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados. Componentes

COMPONENTES

1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas. Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100

Trimestral Gestión Informe trimestral de la CODHEM

La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.

2. Orientaciones y asesorías en derechos humanos otorgadas. Porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas) *100

Trimestral Gestión Informe trimestral de la CODHEM

La población municipal participa activamente en las orientaciones y asesorías otorgadas

3. Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos.

Porcentaje de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos

(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100

Trimestral Gestión

Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.

Los demandantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.

ACTIVIDADES

1.1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones. Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones (Número de personas asistentes a las

capacitaciones /Población municipal) *100Trimestral Gestión

Listas de asistencia. Constancias de participación.

La población municipal asiste a las capacitaciones.

1.2. Realización de Campañas de información. Porcentaje de campañas de información realizadas (Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas) *100

Trimestral Gestión

Informe trimestral de la CODHEM.

Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información.

2.1. Registro de expedientes de las solicitudes de intervención. Porcentaje de solicitudes de intervención ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes

de intervención registradas) *100Trimestral Gestión Informe anual de la CODHEM.

La población municipal recurre a solicitarla intervención de la CODHEM para el respeto a sus derechos.

3.1. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso (Orientaciones – casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones – casos en seguimiento) * 100

Trimestral Gestión Expediente. El otorgamiento de orientaciones está

en función de la demanda ciudadana

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoObjetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Dependencia General:

A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.


FIN

120

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social

((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, información gráfica y/o propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

N/A

PROPÓSITO

La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales.

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes

La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas

COMPONENTES

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.

Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales

(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

Semestral Gestión

Registros de control de demandas ciudadanas.

La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas

2. Políticas públicas municipales desarrolladas Porcentaje en las políticas públicas municipales (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100

Semestral Gestión

Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.

ACTIVIDADES

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100

Trimestral Gestión

Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes

La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales

1.2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. Porcentaje de propuestas ciudadanas

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100

Trimestral Gestión

Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.

La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal

2.1. Reuniones institucionales con los COPACI´s (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100

Trimestral Gestión

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares

Las autoridades auxiliares y COPACI´s asisten a las reuniones institucionales programadas

2.2. Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional

Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional

(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100

Trimestral Gestión

Publicación es sitio web institucional.

Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.

121

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario:01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

122

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Dependencia General: K00 CONTRALORIA


Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida


FIN

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.

N/A

PROPÓSITO

Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.

Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.

COMPONENTES

1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.

(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

Semestral Gestión

Programas de capacitación. Convocatorias.

Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano

2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

Semestral Gestión Programas de difusión

La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.

3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

Semestral Gestión

Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.

La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

ACTIVIDADES

1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras. Porcentaje de convenios (Convenios firmados/Convenios programados) *100 Semestral

Gestión Convenios vigentes. Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.

1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones Porcentaje de asistentes a las capacitaciones (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100

Trimestral Gestión

Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).

Los participantes convocados asisten a capacitaciones.

2.1. Elaboración de carteles informativos. Porcentaje de carteles informativos (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

Trimestral Gestión

Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.

La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.

3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. Porcentaje de reportes de auditorías (Reportes de auditorías integrados al

expediente/Reportes de auditorías generados) *100Trimestral Gestión Acta constitutiva.

El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al EjecutivoObjetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Dependencia General: B00 SINDICATURAS


123

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.


FINContribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Expedientes legales.

N/A

N/A

PROPÓSITOLos asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.

Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados. (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

Anual Estratégico Listas de asistencia

Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua

COMPONENTES

1. Asesorías jurídicas impartidas. Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

Semestral Gestión Bitácoras de seguimiento.

La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.

2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas

Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.

(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

Semestral Gestión Expedientes legales.

Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.

ACTIVIDADES1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

Trimestral Gestión Expedientes legales. Los tribunales emiten resoluciones

jurídicas sujetas de derecho

1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.

Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho. (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100

Trimestral Gestión Expedientes legales.

La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.

2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes. Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

Trimestral Gestión Expedientes legales.

Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.

2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100

Trimestral Gestión

Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.

La ciudadana requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

Programa presupuestario: 01030801 Política territorialObjetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos.

124

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos

((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Expedientes de los proyectos urbanos.

N/A

N/A

PROPÓSITO

La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.

Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.

((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial

Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial

COMPONENTES

1. Asentamientos humanos irregulares identificados.

Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.

(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio) *100

Semestral Gestión

Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares

2.Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.

Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos

(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100

Semestral Gestión Expedientes de tramite

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.

3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada

Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.

(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada) *100

Semestral Gestión

Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.

Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.

ACTIVIDADES

1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.

Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100

Trimestral Gestión

Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.

1.2. Realización de vuelos aéreos y ortofotos, para la identificación de asentamientos irregulares

Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares.

(Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100

Trimestral Gestión

Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la gestión de vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos humanos irregulares.

2.1. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada. Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios

(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100

Trimestral Gestión Expedientes de Gestión.

Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios

2.2. Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos. Porcentaje en los permisos de uso del suelo. (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso

del suelo solicitados) *100Trimestral Gestión

Comparativo de los permisos de uso del suelo.

Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.

3.1. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.

Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100

Trimestral Gestión

Comparativo de las necesidades de capacitación

Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico, de capacitación en materia de desarrollo urbano.

3.2. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) *100

Trimestral Gestión

Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.

Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal.

125

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipalObjetivo del programa presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Dependencia General: C00 REGIDURIAS


Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia

126

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

(Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100

Anual Estratégico

Acta de sesión aprobadas por cabildo.

N/A

N/A

PROPÓSITO

El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico– administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.

Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados (Documentos jurídico – administrativos aprobados/Total de áreas administrativas) *100

Anual Estratégico

Acta de sesión aprobadas por cabildo.

La ciudadanía requiere de una gestión organizada y normada para el cabal cumplimiento de sus funciones.

COMPONENTES

1. Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. Porcentaje de disposiciones de observancia general

(Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100

Semestral Gestión

Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)

Los ciudadanos solicitan que las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación del marco jurídico.

2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria

(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas) *100

Semestral Gestión Programas de capacitación.

Los cuídanos requieren que los servidores públicos reciban capacitación en materia reglamentaria.

ACTIVIDADES

1.1. Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) *100

Semestral Gestión Expediente.

El área jurídica revisa las propuestas de modificación a las disposiciones municipales.

1.2. Realización de sesiones de cabildo. Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100

Trimestral Gestión Actas de sesión de cabildo. Se realizan sesiones de cabildo de

acuerdo a la programación.

2.1. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos. Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos

(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas) *100

Trimestral Gestión Expediente.

El área jurídica y la población municipal participan activamente en la regulación de la administración pública municipal.

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: L00 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo


127

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMAFIN

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Estados Comparativos de Ingresos. N/A

PROPÓSITO

Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Estados Comparativos de Ingresos.

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.

COMPONENTES

1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100

Trimestral Gestión

Estados Comparativos de Ingresos.

El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.

2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100

Trimestral Gestión

Reporte emitido por Sistema contable.

Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.

ACTIVIDADES

1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre ((Predios actualizados en el semestre actual/predios

actualizados en el semestre anterior))-1) *100Semestral Gestión

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.

1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. Porcentaje de difusión del pago (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de

difusión programadas) *100Trimestral Gestión

Registro de campañas efectuadas.

La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.

1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. Porcentaje de convenios suscritos

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

Trimestral Gestión Convenios firmados

Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.

1.4. Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas

trabajadas del trimestre anterior)-1) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.

2.1. Actualización de los padrones de cobro. Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1) *100

Trimestral Gestión

Reporte emitido por el sistema de cobro local.

La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.

2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

Trimestral Gestión Registros administrativos.

Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.

2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

Porcentaje de notificaciones (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

Mensual Gestión

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.

2.4. Recuperación créditos fiscales a través de tesorería. Porcentaje de cobranza (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales

determinados) *100Mensual Gestión

Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

128

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General: E01 Planeación


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PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMATema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados


FIN

Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Informe de resultados. N/A

PROPÓSITO

El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Reporte de proyectos presupuestados.

Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.

COMPONENTES

1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

Semestral Gestión Registros Administrativos.

Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.

2. Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas) *100

trimestral Gestión Registros Administrativos.

El IHAEM colabora con las autoridades municipales en capacitación en materia de planeación.

ACTIVIDADES

1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento) *100

trimestral Gestión

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.

2.1. Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio.

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías (Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas) *100

trimestral Gestión Registros Administrativos

Autoridades de otros órdenes de gobierno emiten contenidos de estudio que les facilita a las autoridades municipales el desarrollo de actividades de construcción de indicadores, seguimiento y evaluación.

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: A00 PRESIDENCIA



130

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FINContribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

Tasa de variación del gasto corriente ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Estado comparativo de Egresos

N/A

N/A

PROPÓSITO

Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100

Anual Estratégico Estado comparativo de Egresos

La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.

COMPONENTES

1. Sistema integral de personal instaurado Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

Semestral Gestión Registros Administrativos

La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.

2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100

Semestral Gestión Estado Comparativo de Egresos

La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.

3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100

Semestral Gestión Inventarios actualizados

La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.

ACTIVIDADES

1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100

Mensual Gestión Registros Administrativos

La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.

1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. Porcentaje de movimientos de personal (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos

de altas y bajas en proceso) *100Semestral Gestión Registros Administrativos

La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.

2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto

por concepto de adquisiciones programadas) *100Trimestral Gestión

Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.

La normatividad en materia de contratación parca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.

2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100

Trimestral Gestión Registros Administrativos

La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.

3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

Trimestral Gestión Inventario

La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.

3.2. Verificación física y control de inventarios Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal (Verificaciones físicas al inventario patrimonial Trimestral Reportes de Verificación La normatividad administrativa obliga

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PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100 Gestión

a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública

Objetivo del programa presupuestario:Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO


Tema de desarrollo: Seguridad pública.

132

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública. Tasa de variación en la disminución de los actos delictivos

((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

N/A

PROPÓSITO

La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública. Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas

((Disminución de denuncias públicas en el año actual/Disminución de denuncias públicas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La ciudanía requiere de la intervención de la autoridad municipal en la prestación del servicio de seguridad pública.

COMPONENTES

1. Suficiencia de la estructura policial gestionada. Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior)-1) *100


La ciudadanía requiere de un cuerpo policiaco suficiente que garantice índices de seguridad en todas las comunidades del territorio.

2. Presencia delictiva situada en el entorno social Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100


La ciudanía colabora con su denuncia para facilitar la integración de estadísticas delictivas.

3. Cumplimiento de las normas viales por la población obtenidas. Tasa de variación en el número de faltas viales ((Faltas viales en el semestre actual/Faltas viales del

semestre anterior)-1) *100Semestral Gestión Registro de Faltas Viales.

La ciudanía respeta la normatividad vial lo que facilita la interacción entre peatones y automovilistas.

ACTIVIDADES

1.1. Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por partes de las fuerzas policiacas.

Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública. (Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública) *100


La ciudadanía requiere de elementos policiacos que ejerzan su labor en pleno apego a la normatividad correspondiente.

1.2. Capacitación a las fuerzas policiacas para disuadir la comisión de delitos. Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.

(Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada) *100

Trimestral Gestión Constancias de Capacitación

Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la capacitación de sus cuerpos policiacos.

1.3. Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policiacas. Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública (Número de Policías con Equipo adecuado/Total de

integrantes del cuerpo policiaco) *100Trimestral Gestión

Inventario del equipo de seguridad pública

La ciudanía requiere de elementos policiacos que ejerzan su función con el adecuado equipamiento.

2.1. Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales.

Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales.

(Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales/Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales) *100

Trimestral Gestión Reportes de seguridad pública

La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la segura convivencia en espacios públicos y recreativos.

2.2. Adecuación de la infraestructura de las calles que genera inseguridad. Porcentaje de calles con adecuada infraestructura.

(Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad/Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad) *100


La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para contar con calles que ofrezcan seguridad pública.

3.1. Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular

Porcentaje en los Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.

(Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular) *100

Trimestral Gestión Inventario de señalamientos

La civilizada convivencia peatonal requiere de la oportuna y suficiente instalación de señalamientos viales por aparte de la autoridad municipal.

3.2. Conocimiento de las normas viales por parte de la población. Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales.

(Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados) *100


El ciudadano requiere de una adecuada divulgación de la normatividad vial para no incurrir en faltas.

3.3. Infracciones por el incumplimiento de normas viales por parte de la población. Porcentaje en las Infracciones por el incumplimiento de normas viales.

(Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales) *100

Trimestral Gestión Registro de Infracciones.

El ciudadano se responsabiliza de las infracciones a las que se hace acreedor.

133

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil

Objetivo del programa presupuestario:Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO


Tema de desarrollo: Protección civil.

134

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMAObjetivo o resumen narrativo Nombre del indicador Fórmula del indicador Frecuencia y

tipo Medios de verificación Supuestos

FIN

Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y propios de la naturaleza.

Tasa de variación en la realización de eventos de promoción de la cultura de protección civil

((Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual/eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evacuación ante fenómenos perturbadores.

N/A

PROPÓSITO

Los ciudadanos del municipio promueven y organizan actividades en materia de protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos perturbadores.

Tasa de variación en la conformación de brigadas de protección civil((Brigadas de protección civil conformadas en el año actual/ Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Registros Administrativos

La ciudadanía requiere del apoyo de la autoridad municipal para contar con los elementos necesarios para reacciona ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

COMPONENTES

1. Medidas de prevención de accidentes implementadas entre los habitantes en zonas de alto riesgo.

Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.

(Medidas de prevención de accidentes implementadas en las zonas de alto riesgo/total de medidas a implementar para prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo) *100

Semestral Gestión

Reporte de los resultados sobre la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.

La población se establece en zonas de alto riesgo lo que exige el continúo monitoreo para la prevención de accidentes.

2. Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos.

Porcentaje en la población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos.

(Población capacitada en la prevención de riesgos fisicoquímicos/Total de la población identificada en riesgo de siniestros fisicoquímicos) *100

Semestral Gestión

Listas de asistencia a los cursos de capacitación sobre el manejo del fuego.

La ciudadanía acude en tiempo y forma a la capacitación brindada por parte de las autoridades municipales de protección civil.

3. Atención brindada para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores

Porcentaje en la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

(Tiempo de respuesta efectivo para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Tiempo estimado de respuesta para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores) *100

Semestral Gestión

Reporte pormenorizados de la ocurrencia de hechos perturbadores.

La ciudadanía actúa ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

4. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo (Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo) *100

Semestral Gestión

Atlas de riesgos por factores perturbadores.

Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores.

5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100

Semestral Gestión

Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

La ciudadanía participa en la celebración de actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

ACTIVIDADES

1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

Porcentaje en la elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

(Elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo elaborados/elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo programados) *100

Trimestral Gestión

Programas específicos de protección civil por fenómenos perturbadores.

La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salva guarda.

1.2. Difusión entre la población del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.

Porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.

(Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad realizados/Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad programados) *100

Trimestral Gestión

Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad.

La población requiere del conocimiento y entendimientos de un atlas de riesgo para colaborar con la autoridad en la disminución de victimas en contingencias.

1.3. Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el comportamiento ante situaciones de riesgo

Porcentaje en la capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil.

(Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil realizados/Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil programados) *100

Trimestral Gestión

Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad.

La ciudadanía responde de forma favorable ante los eventos de capacitación en materia de protección civil.

1.4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.

Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.

(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos) *100

Trimestral Gestión

Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.

La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios

135

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

2.1. Difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas

Porcentaje en la difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.

(Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas celebrados/Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas programados) *100

Trimestral Gestión

Acuses de recibo de las medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.

Los productores agrícolas atienden las medidas para evitar percances con fuego en actividades de siembra.

2.2. Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles. Porcentaje en la promoción la cultura de protección civil.

(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados) *100

Trimestral Gestión

Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.

La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones.

3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía. Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos

perturbadores presentados) *100Trimestral Gestión

Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.

La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.

4.1. Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

Porcentaje en los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) *100

Trimestral Gestión

Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.

La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis a información estadística derivada de hechos anteriores.

4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.

Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo. (Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo) *100

Trimestral Gestión

Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.

Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo.

5.1. Preparación de la carpeta de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

Porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas/reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100

Trimestral Gestión

Carpetas de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

Los integrantes del Comité Municipal de Protección Civil acuden en tiempo y forma a las reuniones.

5.2. Seguimiento a los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil.

Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal registrados/Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados) *100

Trimestral Gestión

Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos

5.3. Verificación del cumplimiento de los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil.

Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil cumplidos/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil) *100

Trimestral Gestión

Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan cumplimiento a los mismos.

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Dependencia General: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.


FIN

136

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Contribuir al fortalecimiento a los tres ámbitos de gobierno para ofrecer a la población certeza jurídica mediante convenios de colaboración.

Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica

((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)1) *100

Anual Estratégico

Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. N/A

PROPÓSITO

La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.

Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.

((Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.

La ciudadanía requiere de la puntual y certera divulgación de servicios jurídicos a su favor por parte de la autoridad municipal.

COMPONENTES

1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población. (Asesorías jurídicas otorgadas a la

población/Asesorías jurídicas programadas) *100Semestral Gestión

Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.

La ciudadanía requiere de servicios de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal.

2. Verificaciones realizadas. del cabal cumplimiento del orden jurídico Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.

(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal) *100

Semestral Gestión

Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.

La ciudadanía requiere de autoridades competentes que actúen el marco del cabal cumplimiento jurídico.

3. Índice de cohecho disminuido Porcentaje de disminución del cohecho. (Cohechos atendidos/cohechos denunciados) *100 Semestral Gestión

Denuncias de cohecho en el ministerio público

La ciudanía requiere de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cohecho.

ACTIVIDADES

1.1. Asistencia jurídica otorgada a la población está fundamentada y motivada.

Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población

(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población) *100

Trimestral Gestión

Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.

La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales.

1.2. Desarrollo conforme a derecho de los acompañamientos jurídicos a la población. Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.

(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100

Trimestral Gestión

Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.

La población requiere de la autoridad municipal el servicio de acompañamiento jurídico.

2.1. Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público

Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.

(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público) *100

Trimestral Gestión

Listas de asistencia a los cursos de capacitación.

La población exige autoridades actualizadas y competentes para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento jurídico.

2.2. Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.

Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.

(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas) *100

Trimestral Gestión

Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.

Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en actividades de sensibilización sobre las causas por incumplimiento a las normas jurídicas.

3.1. Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.

Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.

(Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos) *100

Trimestral Gestión

Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.

La ciudanía requiere de un espacio administrativo que le permita levantar quejas ante servidores públicos que cometieron hechos indebidos.

3.2. Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos.

Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.

(Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados) *100

Trimestral Gestión

Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.

La contraloría del poder legislativo intercede de manera puntual en el seguimiento al actuar de las autoridades municipales.

137

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

Objetivo del programa presupuestario: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Dependencia General: A01 Comunicación Social

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados



138

PRESUPUESTO 2017




Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.

Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación

((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

N/A

PROPÓSITO

La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental.

Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública

((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.

La población requiere tener información oportuna dela actuar de sus autoridades locales.

COMPONENTES

1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.

Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

Semestral Gestión

Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.

La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal.

2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.

Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100

Semestral Gestión

Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.

La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.

ACTIVIDADES

1.1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad. Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipa

(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100

Trimestral Gestión

Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal

La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal

1.2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.

(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100

Trimestral Gestión

Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.

La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.

2.1. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.

Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.

(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100

Trimestral Gestión

Acuses de recibo de los boletines informativos.

La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones de gobiernos.

2.2. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva. Porcentaje en la difusión de spots informativos. (Spots informativos difundidos/Spots informativos para

difusión programados) *100Trimestral Gestión

Acuses de recibo de los spots informativos.

La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones de gobiernos.

2.3. Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.

Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados) *100

Trimestral Gestión

Registros comparativos entre plataformas.

La ciudanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual.

2.4. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión

(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados ) *100

Trimestral Gestión

Registros de diseños gráficos elaborados.

La ciudanía requiere de medios de información con impacto visual.

2.5. Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.

Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.

(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100

Trimestral Gestión Soportes documentales y videos.

La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgatorios con los medios de información.

139

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos

Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS

140

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMAPilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

Tema de desarrollo: Servicios públicos.


FIN

Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos

Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales

((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.

N/A

PROPÓSITO

La población municipal es beneficiada con la mejora de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.

Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos

((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI

La población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.

COMPONENTES

1. Programación de la recolección de residuos sólidos urbanos realizada Porcentaje de las faenas para recolección

(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100

Semestral Gestión

Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.

La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.

2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada. Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.

(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100

Semestral Gestión

Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.

3. Barridos de espacios públicos realizados. Porcentaje en los barridos de espacios públicos(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100

Semestral Gestión

Programas para el barrido de espacios públicos.

Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos

4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.

Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.

(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100

Semestral Gestión

Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.

Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios solidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.

ACTIVIDADES

1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.

(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100

Mensual Gestión

Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.

La ciudanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.

1.2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales. Promedio Per cápita de desechos sólidos generados. (Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de

la población atendida por el servicio de recolección)Mensual Gestión

Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

La población colabora de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.

2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100

Mensual Gestión

Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.

2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.

Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.

(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100

Mensual Gestión

Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.

La ciudanía pide que la autoridad municipal cuente con un programa de recuperación de residuos sólidos aptos para reciclaje.

3.1. Barrido de los espacios públicos municipales. Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100

Mensual Gestión

Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.

La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.

141

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.

Mensual Gestión

Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.

La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano

3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.

Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos

(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100

Mensual Gestión

Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.

La ciudanía requiere de autoridades que cercioren los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado

4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales

(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100

Mensual Gestión

Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

La ciudanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido.

Programa presupuestario: 02010401 Protección al ambiente

Objetivo del programa presupuestario: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

Dependencia General: G00 ECOLOGÍA

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

142

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMATema de desarrollo: Conservación del Medio Ambiente


FIN

Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio.

Tasa de variación de recursos ambientales censados((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Registros Administrativos N/A

PROPÓSITO

La población municipal asegura la protección de los recursos naturales. Porcentaje de la Población Beneficiada (Población municipal beneficiada con la protección de

áreas naturales/Población total del municipio) *100Anual

Estratégico Registros AdministrativosLa población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente.

COMPONENTES

1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido Porcentaje en los resultados de control ambiental

(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados) *100


La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado ambiental

ACTIVIDADES

1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia Porcentaje en la Inspección Ambiental (Operativos de inspección realizados/Operativos de

Inspección programados) *100Mensual Gestión Registros Administrativos

La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente investidura para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.

1.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales (Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100 Mensual

Gestión Registros Administrativos

La ciudadanía requiere de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambiental en el territorio.

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.



Tema de desarrollo: Imagen urbana y turismo.

143

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano

N/A

N/A

PROPÓSITO

La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana

Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana

((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.

COMPONENTES

1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas. Porcentaje de guarniciones y banquetas (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100

Semestral Gestión

Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.

2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados Porcentaje de Plazas cívicas y jardines (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100

Semestral Gestión

Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.

ACTIVIDADES

1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana. Porcentaje de peticiones ciudadanas (Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones

ciudadanas recibidas) *100Trimestral Gestión


La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.

2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. Porcentaje de informes de supervisión de obra (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes

de supervisión de obra programados) * 100Trimestral Gestión


La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras

Programa presupuestario: 02020201 Desarrollo comunitario

Objetivo del programa presupuestario: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

Dependencia General: I01 Desarrollo Social

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

144

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación

Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación

((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.

N/A

PROPÓSITO

Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.

Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad

((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar sus condiciones sociales.

COMPONENTES

1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.

Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión

(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados) *100

Semestral Gestión

Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.

2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social

(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100

Semestral Gestión

Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.

La población que solicita el apoyo, cubre con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

ACTIVIDADES1.1. Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales y estatales.

Porcentaje de reuniones regionales y estatales(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100

Semestral Gestión

Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.

Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades locales en abrir los espacios de asesoría sobre operación de programas.

2.1. Seguimiento a las solicitudes de programas sociales. Porcentaje de solicitudes de programas sociales

(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100

Trimestral Gestión Registro de solicitudes.

La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social.

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.



Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.


145

PRESUPUESTO 2017




Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado.

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.

N/A

PROPÓSITO

La población de las comunidades con enfermedades de alto riego se detecta en tiempo y forma.

Tasa de variación de la población en comunidades con enfermedades de alto riesgo

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.

Las conducciones de salud de la población requieren de la oportuna intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.

COMPONENTES

1. Jornadas de promoción de la salud efectuadas Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1) *100


La ciudadanía responde de manera favorable a las actividades de promoción de la salud

2. Difusión de los programas de prevención de la salud realizados. Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100

Semestral Gestión Protocolos de difusión.

La ciudadanía requiere de actividades de difusión para acudir a las actividades de salud.

ACTIVIDADES

1.1. Programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio) *100

Trimestral Gestión

Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.

La población requiere de autoridades organizadas que planifiquen las actividades de prevención de enfermedades

1.2. Realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas) *100

Trimestral Gestión

Constancias pormenorizadas de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud en comunidades marginadas

La población en comunidades con características de marginación acude en tiempo y forma a las pláticas otorgadas.

2.1. Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas) *100

Trimestral Gestión

Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.

La población exige a sus autoridades mantenerlos informados sobre las actividades de promoción de la salud

2.2. Instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre) *100

Trimestral Gestión

Reportes de instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

La población les solicita a las autoridades la instalación de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.

2.3. Atención en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población

Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal) *100

Trimestral Gestión

Reportes pormenorizados de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa de la sangre de la población.

La población acude a los módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa

2.4. Prevención de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas) *100

Trimestral Gestión

Reportes de la orientación preventiva de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

La población participa activamente en las campañas de prevención de enfermedades

146

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática


147

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMAPilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.


FIN

Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.

Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Eficacia. Registros Administrativos.

N/A

N/A

PROPÓSITO

La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte.

Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal

((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100).

Anual Estratégico

Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.

COMPONENTES

1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva. Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100


La población demanda de la prestación de servicios de activación física.

2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.

Porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas

(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100


La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.

3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas. Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y metas.

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100


La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporteo de metas.

ACTIVIDADES

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

Porcentaje de los promotores deportivos. (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

Trimestral Gestión

Comparativo de la infraestructura funcional.

La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.

1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva. Porcentaje en la organización de eventos deportivos (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos

programados) *100Trimestral Gestión

Estadísticas de eventos deportivos realizados.

La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas

2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada) *100

Trimestral Gestión Bitácoras de mantenimiento.

La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades mantenimiento.

2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

Porcentaje de los recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100

Trimestral Gestión Estados de posición financiera.

Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.

3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

Porcentaje de la coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100

Trimestral Gestión

Convenios de concertación deportiva.

La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.

3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. Porcentaje en el registro municipal del deporte (Deportistas por disciplina registrados en el padrón

único/Total de la población municipal) *100Trimestral Gestión

Registros por disciplina deportiva.

Los deportistas municipales requieren de la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.

148

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte

Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.



Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

149

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FINContribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.

Tasa de variación en la realización de eventos culturales((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI

N/A

N/A

PROPÓSITO

La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.

Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural

(Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100


La sociedad requiere de servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia.

COMPONENTES

1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general. Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal (Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos

Culturales y Artísticos programados) *100Semestral Gestión Registros Administrativos

La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.

ACTIVIDADES

1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico Porcentaje de vida cultural en días naturales (Días calendario con eventos culturales y artísticos

programados/Días Calendario Naturales) *100Semestral Gestión Registros Administrativos

La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad municipal

1.2. Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas municipales

Porcentaje de avance en la Programación we (Semanas de avance en programación/Total de semanas previstas para programar) *100

Mensual Gestión

Disco con el avance en el lenguaje de programación

La iniciativa privada a o el área encargada de la encomienda de programación, cumple en tiempo y forma con la programación informática

1.3. Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales. Porcentaje de los eventos culturales a través de la aceptación virtual

(Total de eventos culturales registrados en el sitio de red social/Total de afirmaciones positivas votadas) *100

Mensual Gestión

Registros administrativos. Visita directa al espacio de red social

El oportuno conocimiento de los eventos ofrecidos por la autoridad garantiza la afluencia de la población.

Programa presupuestario: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

Objetivo del programa presupuestario: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social

Dependencia General: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados


150

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.

Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.

N/A

N/A

PROPÓSITO

Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.

Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad

((Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.

La población le interesa participar organizadamente con la autoridad municipal.

COMPONENTES

1. Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.

Porcentaje en la capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes.

(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas) *100

Semestral Gestión

Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.

La población requiere de capacitación para poder participar organizadamente con la sociedad.

2. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

Porcentaje en la gestión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

(Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población) *100

Semestral Gestión

Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo

Los ciudadanos asisten a los cursos impartidos por la autoridad local.

3. Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

(Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100

Semestral Gestión

Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.

La ciudadanía responde favorablemente a las convocatorias emitidas por la autoridad local.

ACTIVIDADES

1.1 Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

Porcentaje en la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada /Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada) *100

Mensual Gestión

Testimonios documentales de la difusión de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

Las figuras asociativas solicitan información que les permita participar con la autoridad local.

1.2 Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.

Porcentaje en la participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.

(Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada) *100

Semestral Gestión

Relación de currículums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación.

La población en interés de colaborar con la autoridad local requiere de facilitadores expertos que les perita adquirir las aptitudes necesarias de participación.

2.1 Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

(Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad realizados/Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100

Trimestral Gestión

Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

La ciudadanía requiere de información en tiempo y forma para lograr la participación conjunta con la autoridad local.

2.2 Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

Porcentaje en la celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

(Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada) *100

Trimestral Gestión

Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

La población participa en tiempo y forma en los cursos impartidos.

3.1. Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.

Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana

(Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados) *100

Trimestral Gestión

Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.

Los vecinos de colonias dependen de la oportuna difusión de la autoridad local para asistir a cursos ofrecidos por parte del ayuntamiento.

3.2. Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos. Porcentaje en la realización de concursos temáticos

(Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100

Trimestral Gestión

Registro de participantes en los concursos temáticos

Los vecinos de colonias asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos.

151

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Programa presupuestario: 02050101 Educación básica

Objetivo del programa presupuestario:Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.



Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

152

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA


FIN

Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.

Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa

((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).

N/A

N/A

PROPÓSITO

Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.

Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas

((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.

Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de “Escuela Digna” que emite el gobierno federal.

COMPONENTES

1. Planteles educativos de nivel básico mejorados. Porcentaje de planteles educativos de nivel básico

(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100

Semestral Gestión

Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.

La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.

2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas. Porcentaje de becas para el nivel de educación básica,

(Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100

Semestral Gestión

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica

La Secretaría de Educación otorga las becas para continuar en la permanencia escolar.

ACTIVIDADES

1.1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos. Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos

(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100

Semestral Gestión Fuente y datos del IMIFE

El IMIFE realiza los estudios que permita definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.

2.1. Validación de solicitudes para becas. Porcentaje de solicitudes para becas (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *100

Semestral Gestión

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica

La SEP del GEM cuenta con programas de apoyo para educación básica.

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos indígenas

Objetivo del programa presupuestario: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones



Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables


FIN

153

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMAContribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición oral

Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Estadísticas del INEGI. Registros administrativos. N/A

PROPÓSITO

Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que constituyen su cultura e identidad.

Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición

((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico

Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.

La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento.

COMPONENTES

1. Centros de exposición y comercialización instalados para los productos elaborados por artesanos indígenas.

Porcentaje de centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados

(Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados/Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas programados) *100


La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.

2. Programa de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena instaurado.

Porcentaje de literatura étnica municipal (Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio) *100


Integrantes de los pueblos o comunidades indígenas muestran su participación literaria.

3. Estudios etnográficos realizados que plasmen información especializada de los pueblos indígenas.

Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos(Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados) *100)


Comunidades académicas contribuyen al fortalecimiento de la iniciativa de la autoridad municipal en materia de investigación y estudios etnográficos.

4. Festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados.

Porcentaje de los festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona

(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados) *100


Autoridades de diversos órdenes de gobierno apoyan e impulsan la iniciativa de la autoridad municipal.

5. Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurado.

Porcentaje de eventos autóctonos realizados (Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100


La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promueva eventos de divulgación autóctona.

ACTIVIDADES

1.1. Gestión del espacio de exposición y comercialización. Porcentaje de Unidades comerciales artesanales

(Espacios destinados para la comercialización de artesanías indígenas/Total de espacios comerciales en el municipio) *100


La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas.

1.2. Asignación de espacios a artesanos indígenas. Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales

(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas) *100


La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales fomenten la comercialización de artesanías indígenas.

1.3. Promoción y divulgación del centro artesanal. Porcentaje en la Promoción comercial de artesanías indígenas (Asistentes al centro comercial artesanal/Asistentes programados) *100


La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales promuevan la comercialización artesanal indígena.

2.1. Diseño del contenido de un programa de literatura popular enfocado a la exposición y análisis

Porcentaje de Contenidos literarios autóctonos (Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material literario disponible) *100


En colaboración con instituciones académicas se cuenta con materiales literarios de origen indígena.

2.2. Participación de expositores literarios indígenas en eventos artísticos. Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas (Expositores literarios indígenas participantes/Total de

expositores literarios indígenas invitados) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

En colaboración con instituciones académicas se cuenta con especialistas en literatura Indígena.

2.3. Convocatoria a los eventos de literatura Porcentaje de la convocatoria para la promoción literaria (Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia Trimestral Registros Administrativos La población indígena del municipio

154

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

popular. esperada) *100 Gestiónrequiere que las autoridades municipales promuevan y divulguen los eventos de análisis literario.

3.1. Diseño de la Convocatoria para estudiantes, investigadores y público en general. Porcentaje en la Investigación etnográfica (Concursos de investigación realizados/Concursos de

investigación programados) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales convoquen a estudiantes, investigadores y público en general a realizar investigación etnográfica.

3.2. Recepción y análisis de investigaciones. Porcentaje de recepción de investigaciones (Investigaciones recibidas/Participación esperada) *100

Trimestral Gestión Investigaciones Recibidas Investigadores, alumnos y público en

general atienden a la convocatoria.

3.3. Emisión de resultados Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores beneficiados (Estímulos entregados/Estímulos Programados)/*100 Trimestral

Gestión Constancias de participación

La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales entreguen estímulos a investigadores etnográficos.

4.1. Elaboración de un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos (Eventos gastronómicos realizados/Eventos

gastronómicos programados) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

En colaboración con instituciones académicas se conforma el contenido del programa de exposición gastronómica autóctona.

4.2. Promoción y divulgación de los eventos gastronómicos. Impacto de la Promoción gastronómica étnica (Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo

esperado) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

Autoridades estatales y municipales promueven y divulgan eventos de exposición gastronómica.

5.1. Diseño de un programa permanente de exposiciones culturales étnicas. Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas (Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas)

*100Trimestral Gestión Registros Administrativos

La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con expertos en arte étnico para el diseño de programas de exposiciones culturales étnicas.

5.2. Promoción y divulgación de los eventos culturales Porcentaje de la Promoción artística (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes

esperados) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con las autoridades municipales en la promoción y divulgación los eventos artísticos autóctonos.

Programa presupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.





FIN

Contribuir a la inserción de la mujer en Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades ((Mujeres que se integran a actividades productivas a Anual Registros Administrativos N/A

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PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.

productivas

través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100

Estratégico N/A

PROPÓSITO

La población femenina cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral

(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio) *100


La población femenina en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.

COMPONENTES

1. Capacitación de la mujer para el trabajo realizada.

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100


La población femenina solicita a las autoridades municipales brindan capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.

2. Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados. Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos) *100


La población femenina solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras.

ACTIVIDADES

1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100


La población femenina solicita a las autoridades municipales a brindar capacitación en diferentes áreas productivas.

1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer. Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo (Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de

Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo) *100Trimestral Gestión Registros Administrativos

La población femenina solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.

2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares. Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas) *100


La población femenina solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.

2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras. Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos (Apoyos entregados/Apoyos programados) *100 Trimestral

Gestión Registros AdministrativosLa población femenina solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares.

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.





FIN

Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Padrones de beneficiarios. N/A

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PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

PROPÓSITO

Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.

Porcentaje de atención a la población juvenil (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

Anual Estratégico Padrones de beneficiarios. La juventud solicita a la autoridad

municipal operar programas de apoyo.

COMPONENTES

1. Becas educativas otorgadas. Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas (Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *100

Semestral Gestión Padrones de beneficiarios.

La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.

2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados. Porcentaje de concursos realizados (Concursos realizados/Concursos Programados) *100 Semestral

Gestión Convocatorias publicadas

La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.

3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores (Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100 Semestral

Gestión Padrones de beneficiarios.

La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.

4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados Porcentaje de espacios rehabilitados (Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100 Semestral

Gestión Expedientes Técnicos

La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.

ACTIVIDADES

1.1. Emisión de convocatoria de becas Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria (Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas) *100

Trimestral Gestión

Convocatorias publicadas y divulgadas

La población juvenil solicita a las autoridades la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas.

1.2. Selección de solicitudes de becas Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas (Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100 Trimestral Gestión Formatos de solicitudes

La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.

1.3. Emisión de los estímulos Porcentaje en el otorgamiento de estímulos (Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados) *100

Trimestral Gestión Padrones de beneficiarios.

La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes.

2.1. Concertación y diseño de concursos. Porcentaje en la realización de concursos (Concursos realizados/Concursos programados) *100 Trimestral Gestión Registros Administrativos

La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionarla realización de concursos para jóvenes.

2.2. Gestión de estímulos a otorgar Porcentaje de estímulos gestionados (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100 Trimestral Gestión Registros Administrativos

La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.

2.3. Análisis de proyectos participantes en concursos Porcentaje en la dictaminación de proyectos (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 Trimestral

Gestión Expedientes integrados.

Las autoridades municipales con colaboración con instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan.

2.4. Emisión de Resultados Porcentaje de jóvenes beneficiados (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100


La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes destacados en concursos

3.1. Emisión de Convocatorias Porcentaje de las convocatorias emitidas (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100

Trimestral Gestión

Convocatorias publicadas y divulgadas.

Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la esfera emprendedora.

3.2. Concertación de recursos a otorgar Eficacia en los Recursos gestionados (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100 Trimestral Registros Administrativos La población juvenil solicita a las

157

PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

Gestión

autoridades municipales gestionar ante autoridades estatales recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores.

3.3. Recepción y dictaminación de proyectos Porcentaje en la dictaminación técnica (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 Trimestral Gestión Expedientes integrados

Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores.

3.4. Emisión de recursos otorgados Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados (Estímulos otorgados/Estímulos Programados) *100 Trimestral Gestión Registros Administrativos

Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes emprendedores

4.1. Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas) *100


Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la rehabilitación de espacios públicos.

4.2. Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas) *100


La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte.

Programa presupuestario: 03040201 Modernización industrial

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO


Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio


FINContribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.

Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100)

Anual Estratégico Registros Administrativos N/A

N/APROPÓSITOLas micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.

Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales

((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1) *100


Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa.

COMPONENTES

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PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

1. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados

Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados

((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1) *100


Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios

2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100 Semestral Gestión Registros Administrativos

Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.

ACTIVIDADES

1.1. Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero. Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano (Cursos impartidos/Cursos programados) *100 Trimestral


La población demanda a las autoridades contar con instructores competentes para la impartición de cursos.

1.2. Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero. Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica (Asistencias impartidas/Asistencias programadas)


La población demanda a las autoridades contar con personal calificado para brindar la asistencia empresarial

2.1. Recepción de solicitudes para apoyos financieros. Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros. (Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100 Trimestral

Gestión Registros Administrativos La población demanda a las recibir solicitudes de apoyo.

2.2. Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento Porcentaje en la dictaminación de proyectos (Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos)


Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos.

2.3. Emisión de estímulos Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios (Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100 Trimestral


Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.

Programa presupuestario: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

Objetivo del programa presupuestario:Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.



Tema de desarrollo: Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.


FIN

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales.

Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial

((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)1)*100

Anual Estratégico Registros administrativos

N/A

N/A

PROPÓSITO

La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado

Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales

((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Registros administrativos Se miden los tiempos de traslado en

las principales vialidades del municipio

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PRESUPUESTO 2017



MUNICIPIO DE LERMA

COMPONENTES

1. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.

Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.

(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados)*100

Semestral Gestión Registros administrativos

Se desarrollan proyectos para el mejoramiento de las principales vialidades municipales

2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales. (Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en

proceso de rehabilitación)*100Semestral Gestión Registros administrativos

Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales.

3. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada. Porcentaje en la colocación de infraestructura vial (Vialidades modernizadas/Total de vialidades

municipales)*100.Semestral Gestión Registros administrativos Se moderniza la infraestructura vial

municipal

ACTIVIDADES

1.1. Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial. Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.

(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas)*100

Trimestral Gestión Registros administrativos

Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial

1.2. Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.

Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar.(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas)*100

Trimestral Gestión Registros administrativos Se llevan a cabo acciones de

modernización de vialidades.

2.1. Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.

Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial.

(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados)*100


Las gestiones para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial.

2.2. Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.

Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial.

(Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial)*100


Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial.

3.1. Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial. Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial. (Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de

infraestructura vial necesario)*100Trimestral Gestión Registros administrativos

Se requiere la adquisición de equipo de infraestructura para la modernización vial

3.2. Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.

Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.

(Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación)*100


Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial

160

PRESUPUESTO 2017

161

PRESUPUESTO 2017

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CLAVE PROGRAMÁTICA)

DA

CLAVE PROGRAM�TICA

PRESUPUESTO 2017

FI FN SF PG SP PY FF

100 01 03 01 01 01 01 1.1 583,447.99

100 01 03 01 01 01 01 5.23 4,375,708.52

101 01 05 02 06 04 02 1.1 640,266.48

101 01 05 02 06 04 02 5.23 5,046,068.89

A00 01 03 01 01 01 01 1.1 19,688,896.00

A00 01 03 01 01 01 01 1.2 8,471,315.00

A00 01 03 01 01 01 01 1.3 25,395,076.00

A00 01 03 01 01 01 01 1.4 24,133,609.00

A00 01 03 01 01 01 01 5.23 4,076,183.97

103 01 08 03 01 01 03 1.1 200,185.42

103 01 08 03 01 01 03 5.23 4,001,500.16

102 01 02 04 01 01 02 1.1 42,891.92

102 01 02 04 01 01 02 5.23 343,768.67

B01 01 03 05 01 01 04 1.1 182,531.21

B01 01 03 05 01 01 04 5.23 1,421,383.70

C01 01 03 09 02 01 01 1.1 137,071.85

C01 01 03 09 02 01 01 5.23 1,088,875.46

C02 01 03 09 02 01 01 1.1 199,682.18

162

PRESUPUESTO 2017

C02 01 03 09 02 01 01 5.23 1,536,966.74

C03 01 03 09 02 01 01 1.1 139,658.73

C03 01 03 09 02 01 01 5.23 1,107,387.14

C04 01 03 09 02 01 01 1.1 143,992.14

C04 01 03 09 02 01 01 5.23 1,118,880.50

C05 01 03 09 02 01 01 1.1 139,658.73

C05 01 03 09 02 01 01 5.23 1,107,387.14

C06 01 03 09 02 01 01 1.1 137,110.75

C06 01 03 09 02 01 01 5.23 1,089,151.70

C07 01 03 09 02 01 01 1.1 152,024.77

C07 01 03 09 02 01 01 5.23 1,195,889.30

C08 01 03 09 02 01 01 1.1 167,868.62

C08 01 03 09 02 01 01 5.23 1,309,280.90

C09 01 03 09 02 01 01 1.1 139,658.73

C09 01 03 09 02 01 01 5.23 1,107,387.14

C10 01 03 09 02 01 01 1.1 144,440.94

C10 01 03 09 02 01 01 5.23 1,131,884.42

109 01 08 01 01 03 02 1.1 272,515.57

109 01 08 01 01 03 02 5.23 1,289,233.72

138 01 05 02 06 03 01 1.1 61,446.29

138 01 05 02 06 03 01 5.23 457,633.37

D00 01 03 09 02 01 01 1.1 2,135,381.58

D00 01 03 09 02 01 01 5.23 12,909,230.63

163

PRESUPUESTO 2017

120 01 05 02 06 01 01 1.1 6,471,983.07

120 01 05 02 06 01 01 5.23 1,598,821.89

121 01 05 02 06 02 01 1.1 470,915.27

121 01 05 02 06 02 01 5.23 8,556,652.07

E00 01 05 02 06 04 01 1.1 5,420,635.07

E00 01 05 02 06 04 01 5.23 6,757,698.38

122 01 05 02 05 01 07 1.1 187,278.69

122 01 05 02 05 01 07 5.23 1,216,785.79

123 02 02 01 01 02 02 1.1 759,182.76

123 02 02 01 01 02 02 5.23 4,796,098.58

124 01 03 08 01 02 02 1.1 131,062,626.70

124 01 03 08 01 02 02 1.4 50,672,027.46

124 01 03 08 01 02 02 5.1 34,516,405.00

124 01 03 08 01 02 02 5.10 1,000,000.00

124 01 03 08 01 02 02 5.2 74,449,064.26

124 01 03 08 01 02 02 5.23 35,637,473.17

124 01 03 08 01 02 02 5.24 6,000,000.00

124 01 03 08 01 02 02 6.2 12,949,398.53

154 03 05 01 03 04 02 1.1 302,249.70

154 03 05 01 03 04 02 5.23 1,809,404.81

153 02 01 04 01 05 02 1.1 540,236.18

153 02 01 04 01 05 02 5.23 3,560,751.57

126 02 01 01 01 01 01 1.1 3,267,949.84

164

PRESUPUESTO 2017

126 02 01 01 01 01 01 1.4 4,294,237.00

126 02 01 01 01 01 01 5.23 23,382,859.75

141 02 05 01 01 01 06 1.1 298,157.94

141 02 05 01 01 01 06 5.23 1,889,968.19

142 02 04 01 01 01 01 1.1 365,256.48

142 02 04 01 01 01 01 5.23 3,343,520.11

143 02 06 08 06 01 02 1.1 194,075.93

143 02 06 08 06 01 02 5.23 901,250.62

150 02 04 02 01 01 01 1.1 1,008,371.90

150 02 04 02 01 01 01 5.23 5,006,249.30

151 02 06 07 01 01 04 1.1 85,706.39

151 02 06 07 01 01 04 5.23 604,805.74

152 02 06 08 05 02 01 1.1 98,581.46

152 02 06 08 05 02 01 5.23 770,641.42

153 02 03 01 01 02 03 1.1 349,113.73

153 02 03 01 01 02 03 5.23 1,898,807.71

I01 02 02 02 01 01 01 1.1 1,117,929.15

I01 02 02 02 01 01 01 5.23 16,477,241.77

112 02 04 04 01 01 02 1.1 1,005,006.85

112 02 04 04 01 01 02 5.23 6,794,354.08

136 01 03 04 01 01 01 1.1 662,202.78

136 01 03 04 01 01 01 5.23 3,705,367.98

118 01 05 02 02 01 01 1.1 417,705.60

165

PRESUPUESTO 2017

118 01 05 02 02 01 01 5.23 3,224,638.95

L00 01 05 02 02 04 01 1.1 62,752,211.75

L00 01 05 02 02 04 01 1.4 19,900,000.00

L00 01 05 02 02 04 01 5.23 14,419,668.39

L00 01 05 02 02 04 01 5.24 500,000.00

L00 01 05 02 02 04 01 6.6 5,810,607.00

155 01 08 01 01 01 01 1.1 385,036.05

155 01 08 01 01 01 01 5.23 4,874,840.83

131 03 04 02 01 01 03 1.1 1,527,681.72

131 03 04 02 01 01 03 5.23 9,544,226.44

104 01 07 01 01 01 01 1.1 6,457,128.24

104 01 07 01 01 01 01 5.13 11,655,616.00

104 01 07 01 01 01 01 5.2 9,418,413.75

104 01 07 01 01 01 01 5.22 563,201.00

104 01 07 01 01 01 01 5.23 35,984,959.38

104 01 07 01 01 01 01 6.2 466,000.00

105 01 07 02 01 03 03 1.1 609,870.85

105 01 07 02 01 03 03 5.23 3,416,746.01

787,208,429.00

166

PRESUPUESTO 2017

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2017FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO

FEDERAL (FISMDF) $34,516,405.00

N° COMUNIDAD REGION NOMBRE DE LA OBRA IMPORTEMODALIDAD

1 COL. ALVARO OBREGON 2

CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE FRANCISCO VILLA 2da. ETAPA.

$ 531,000.00ADMISTRACION

2 COL. ALVARO OBREGON 2CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LIBERTAD 2da. ETAPA.

$ 1,000,000.00ADMISTRACION

3 SAN MATEO ATARASQUILLO 3CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACIÓN REFORMA 2da. ETAPA

$ 800,000.00

CONTRATO

4 SAN MATEO ATARASQUILLO 3CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO PRIMERA ETAPA.

$ 1,000,000.00

CONTRATO

5 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RÍO SECO 3ra. ETAPA $ 1,250,000.00

CONTRATO

6 SAN MIGUEL AMEYALCO 4CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE.

$ 1,700,000.00

CONTRATO

7 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CARRETERA CRISTO REY $ 300,000.00

CONTRATO

8 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE JUAREZ $ 200,000.00

CONTRATO

9 SAN PEDRO TULTEPEC 6PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CALLE ACCESO COL. ALFREDO DEL MAZO 2da. ETAPA.

$ 800,000.00

CONTRATO

10 SAN PEDRO TULTEPEC 6CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER 2da. ETAPA.

$ 350,000.00

CONTRATO

11 SAN PEDRO TULTEPEC 6CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFLTICA EN LA CALLE CORREGIDORA 2da. ETAPA.

$ 436,000.00

CONTRATO

12 SAN PEDRO TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE $ 400,000.00

CONTRATO

13 SAN PEDRO TULTEPEC 6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA LÁZARO CÁRDENAS $ 415,000.00

CONTRATO

14 SAN PEDRO TULTEPEC 6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TRINIDAD PADILLA PONIENTE $ 475,000.00

CONTRATO

15 SAN NICOLAS PERALTA 7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE A CECYTEM $ 1,204,186.34

CONTRATO

16 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA 1ra. SECCIÓN B, 2da. ETAPA

$ 299,880.24

CONTRATO


PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CUAUHTEMOC-AVENIDA LOS PINOS 1ra. ETAPA

$ 499,735.36

CONTRATO


PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAPULINES, DURAZNOS Y ENCINOS DE LA COL. BUENAVISTA

$ 202,400.56

CONTRATO

167

PRESUPUESTO 2017

19 TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA TODO EL MUNICIPIO $ 975,000.00

CONTRATO

20 TODO EL MUNICIPIOCONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP URBANA, SAN PEDRO TULTEPEC, AMEYALCO, SAN MATEO ATARASQUILLO

$ 1,894,285.71

CONTRATO

21 TODO EL MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP URBANA, COLONIA AGRICOLA ANALCO SAN NICOLAS PERALTA, COL. ALVARO OBREGON Y SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA

$ 2,525,714.29

CONTRATO

22 LAS RAJAS HUITZIZIAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CORREGIDORA 3ra. ETAPA $ 500,000.00

CONTRATO

23 LAS RAJAS HUITZIZIALAPAN 1CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC

$ 1,512,000.00

CONTRATO

24 LA LUPITA CASAS VIEJAS 1CONSTRUCCION EN PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES) J.Ñ ESPERANZA GOMEZ DE VEGA

$ 415,460.75

CONTRATO

25 SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN 1 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAZARO CÁRDENAS 2da. ETAPA $ 800,000.00

CONTRATO

26 SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL DESCANSO $ 106,772.15

CONTRATO

27 SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN 1 CONSTRUCCION EN PRIMARIA (AULAS) DOS FRANCISCO I. MADERO $ 1,200,000.00

CONTRATO

28 FLOR DE GALLO 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JARDÍN $ 542,672.44

CONTRATO

29 COL. NDEXI HUITZIZILAPAN 1 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD $ 1,500,000.00

CONTRATO

30 SATA MARIA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 7ma. ETAPA $ 4,900,000.00

CONTRATO

31 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR 2da. ETAPA $ 500,000.00

CONTRATO

32 TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDADES CON REZAGO SOCIAL $ 975,000.00

CONTRATO

33 TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES CON REZAGO SOCIAL $ 4,306,297.16

CONTRATO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) $74,449,064.26

N° COMUNIDAD REGION NOMBRE DE LA OBRA IMPORTEMODALIDAD

1 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y LOTIFICACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL 1ra. ETAPA.

$ 1,500,000.00

CONTRATO

2 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 CONSTRUCCIÓN DE PORTIVA MUNICIPAL $ 4,500,000.00

CONTRATO

168

PRESUPUESTO 2017

4 COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN 1 CONTINUACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL

2da. ETAPA $ 2,850,000.00

CONTRATO

5 COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 5 DE

MAYO $ 1,400,000.00

CONTRATO

6 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN 1 TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES $ 4,800,000.00CONTRATO

7 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN 1 TERMINACIÓN DE TORRE CAMPANARIO $ 1,500,000.00

CONTRATO

8 ZACAMULPA HUITZIZLAPAN 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2da. ETAPA $ 3,000,000.00

CONTRATO

9 SAN LORENZO HUITZIZILAPAN 1CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA PIEDRA 2da. ETAPA.

$ 2,000,000.00

CONTRATO

10 FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN 1 CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL

3ra. ETAPA $ 2,000,000.00

CONTRATO

11COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN

1CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2da. ETAPA COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. GUADALUPE VICTORIA

$ 4,000,000.00

CONTRATO

12 SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN 2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS

MÚLTIPLES 2da. ETAPA $ 800,000.00

CONTRATO

13 BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN 2 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN

JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ $ 500,000.00

CONTRATO

14 METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN 2 CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y

COCINA EN AUDITORIO MUNICIPAL $ 700,000.00

CONTRATO

15 SANTA CATARINA 2CONSTRUCCIÓN DE APLANADO EN BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

$ 290,000.00

CONTRATO

16 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 2 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LINCOSA $ 500,000.00

CONTRATO

17 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 2 REHABILITACIÓN DE AUDITORIO 2da. ETAPA $ 2,500,000.00

CONTRATO

18 COL. ÁLVARO OBREGÓN 2 REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA $ 1,000,000.00CONTRATO

19 COL. ÁLVARO OBREGÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES $ 3,500,000.00CONTRATO

20 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECCIÓN 1. 2da. ETAPA $ 1,650,000.00

CONTRATO

21 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECCIÓN 2. 2da. ETAPA $ 2,450,000.00

CONTRATO

22 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 REMODELACIÓN DE DELEGACIÓN Y AUDITORIO MUNICIPAL 1ra. ETAPA $ 4,800,000.00

CONTRATO

23 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 4da. ETAPA $ 1,800,000.00

CONTRATO

169

PRESUPUESTO 2017

24 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO PARAJE "EL CHECADOR" 1ra. ETAPA $ 500,000.00

CONTRATO

25 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 273 $ 1,000,000.00

CONTRATO

26 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 1ra. ETAPA $ 4,389,000.00

CONTRATO

27 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO-OBRA CIVIL $ 4,500,000.00

CONTRATO

28 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO-EQUIPAMIENTO $ 4,500,000.00

CONTRATO

29 SANTA CRUZ CHINAHUAPAN 3 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ $ 1,000,000.00

CONTRATO

30 SAN JOSÉ EL LLANITO 4 REHABILITACIÓN DE DEDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 2da. ETAPA $ 600,000.00

CONTRATO

31 SALAZAR 4 CONSTRUCCIÓN DE TELESECUNDARIA AULA JUAN RULFO 2da. ETAPA $ 250,000.00

CONTRATO

32 SALAZAR 4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO $ 2,500,000.00

CONTRATO

33 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA $ 1,000,000.00

CONTRATO

34 COL. LA MOTA 5 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO 2da. ETAPA $ 1,000,000.00

CONTRATO

35 COL. EL CENTRO 5 TERMINACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LERMA. $ 1,161,000.00

CONTRATO

36 COL. EL CENTRO 5REHABILITACIÓN URBANA CALLE REOLÍN BAREJÓN LADO SUR ENTRE 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE 1ra. ETAPA

$ 1,409,064.26

CONTRATO

37 SAN PEDRO TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN ESCUELA PREPARATORIA 201 2da. ETAPA $ 550,000.00

CONTRATO

38 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y AUDITORIO EN

CASA DEL COMUNERO 2da. ETAPA $ 1,050,000.00

CONTRATO

39 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA 7 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL COMUNERO 2da.

ETAPA $ 1,000,000.00

CONTRATO

170

PRESUPUESTO 2017

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) $12,949,398.53N° COMUNIDAD REGION NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE

MODALIDAD

1 COL.EL PANTEÓN 5 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO 3ra. ETAPA, COL. EL PANTEON $ 4,900,159.41

CONTRATO

2 COL. GUADULIPE LA CIENEGA 5

REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CALLE MORELOS, DE LA CALLE 3 DE MAYO A LA AV. REVOLUCION 1ra. ETAPA.

$ 2,000,000.00

CONTRATO

3 COL. INFONAVIT 5REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CALLE MANUEL VILLADA 1ra. ETAPA.

$ 2,000,000.00CONTRATO

4 TODO EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO $ 2,500,000.00

CONTRATO

5 TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNCIPIO $ 1,549,239.12

CONTRATO

SEDATU- RECURSOS PROPIOS $2,000,000.00N° COMUNIDAD REGIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE

MODALIDAD

1 SANTA MARIA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO 3ra. ETAPA $ 2,000,000.00

CONTRATO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PROPIOS $4,000,000.00N° COMUNIDAD REGIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE

MODALIDAD

1 SAN NICOLAS PERALTA 7 ELECTRIFICACION EN CALLE EL CARRIL O SAN CRISTOBAL, SAN NICOLAS PERALTA $ 1,300,000.00

CONTRATO

2 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 ELECTRIFICACION EN PARAJE CAPULIN Y CALLE

CHABACANO, SAN FCO. XOCHICUAUTLA $ 650,000.00CONTRATO

3 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE

PALMAS, SAN FCO. XOCHICUAUTLA $ 400,000.00CONTRATO

4 COL. AGRICOLA ANALCO 7 ELECTRIFICACION EN CALLE JUAREZ, COLONIA AGRICOLA ANALCO $ 1,000,000.00

CONTRATO

5 COL. AGRICOLA ANALCO 7 ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA AGRICOLA ANALCO $ 650,000.00

CONTRATO

FISE 2017 $4,000,000.00

171

PRESUPUESTO 2017

N° COMUNIDAD REGIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTEMODALIDAD

1 TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA $ 4,000,000.00CONTRATO

RECURSOS PROPIOS OBRAS PROGRAMADAS $ 65,379,048.80

N° COMUNIDAD REGIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTEMODALIDAD

1 SAN LORENZO HUITZIZILAPAN 1 AMPLIACION DEL ATRIO DEL CENTRO SOCIAL $ 1,000,000.00

CONTRATO

2 METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN 2 CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN CENTRO

SOCIAL 2da. ETAPA $ 1,900,000.00CONTRATO

3 BARRANCA GRANDE 2 CONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL 1ra. ETAPA $ 1,000,000.00

CONTRATO

4 SANTA CATARINA 2 ACONDICIONAMIENTO DE DELEGACION MUNICIPAL PARA LICONSA $ 110,000.00

CONTRATO

5 SANTA CATARINA 2 TERMINACION DE PLAZOLETA 2da. ETAPA $ 500,000.00CONTRATO

6 COL. REFORMA TLALMIMILOLPAN 2 TERMINACION DE CUBIERTA EN GRADAS DE

MACROPLAZA $ 1,700,000.00

CONTRATO

7 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 CONATRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO EN CENTRO SOCIAL $ 87,681.91

CONTRATO

8 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 TERMINACION DE MODULO DE SANITARIOS DE CENTRO SOCIAL $ 175,000.00

CONTRATO

9 SANTA MARIA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 2da. ETAPA $ 624,316.73

CONTRATO

10 SANTA MARIA ATARASQUILLO 3 TERMINACION DE HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO $ 30,000,000.00

CONTRATO

11 SAN MIGUEL AMEYALCO 4CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ 2da. ETAPA.

$ 1,500,000.00

CONTRATO

12 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN CRISTO REY $ 1,500,000.00

CONTRATO

13 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 ELECTRIFICACIÓN DE PARAJE LAS MESITAS $ 300,000.00CONTRATO

14 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 ELECTRIFICACIÓN CALLE EL ARENAL COL. EL ARENAL $ 1,650,000.00

CONTRATO

15 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 ELECTRIFICACIÓN CALLE 10 DE ABRIL $ 500,000.00CONTRATO

16 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 ELECTRIFICACIÓN CALLE LA CUNETA $ 250,000.00CONTRATO

17 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 ELECTRIFICACIÓN CALLE MORELOS $ 350,000.00CONTRATO

18 COL. EL CALVARIO 5 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO 2da. ETAPA, COL EL CALVARIO $ 4,900,000.00

CONTRATO

19 COL. INFONAVIT 5 CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MARIO COLIN SANCHEZ $ 500,000.00

CONTRATO

172

PRESUPUESTO 2017

20 COL. INFONAVIT 5 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COL. INFONAVIT 1ra. ETAPA $ 3,500,000.00

CONTRATO

21 SANTA CRUZ TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN EL CENTRO SOCIAL $ 800,000.00

CONTRATO

22 SANTA CRUZ TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 2da. ETAPA $ 550,000.00

CONTRATO

23 SAN PEDRO TULTEPEC 6 TERMINACIÓN DE CENTRO SOCIAL DIVINO SALVADOR $ 2,200,000.00

CONTRATO

24 SAN PEDRO TULTEPEC 6 TERMINACIÓN DE ANDADOR EN BOULEVARD BENITO JUAREZ $ 2,800,000.00

CONTRATO

25 SAN PEDRO TULTEPEC 6 CONSTRUCCION DE DELAGACION MUNICIPAL 1ra. ETAPA $ 500,000.00

CONTRATO

26 SAN PEDRO TULTEPEC 6CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. JUAREZ HASTA LA CALLE VASCO DE QUIROGA

$ 1,000,000.00CONTRATO

27 SAN PEDRO TULTEPEC 6 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC $ 400,000.00

CONTRATO

28 COL. ALVARO OBREGON 2 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DELEGACION MUNICIPAL 2da. ETAPA $ 193,924.55

CONTRATO

29 SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES 2da. ETAPA $ 180,000.00CONTRATO

30 BARRANCA GRANDE 2TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.Ñ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

$ 400,000.00CONTRATO

31 COL. AGRICOLA ANALCO 7 REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL $ 150,000.00CONTRATO

32 SAN NICOLAS PERALTA 7 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN J.N. EZEQUIEL ORDOÑEZ $ 650,000.00

CONTRATO

33 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD $ 1,000,000.00

CONTRATO

34 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 CONTINUACION DE TRABAJOS DEL CENTRO

SOCIAL GUADALUPANO 2da. ETAPA $ 1,743,664.08CONTRATO

35 SAN FRANCISCO XOCHICUATLA 7 REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL $ 764,461.53

CONTRATO

CALLE POR COMUNIDAD RECURSOS PROPIOS $46,314,513.20

REGION I HUITZIZILAPAN

N° COMUNIDAD REGIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE MODALIDAD

1 LA UNIDAD 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. HUITZIZILAPAN 4ta. ETAPA $ 349,437.04 ADMINISTACI

ON

2 LA UNIDAD 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NUEZ $ 739,608.16 ADMINISTACI

ON

3 LAS RAJAS 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CORREGIDORA 3ta. ETAPA $ 440,553.76 ADMINISTACI

ON

173

PRESUPUESTO 2017

4 LAS RAJAS 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEPORTIVA 1ra. ETAPA $ 606,595.60 ADMINISTACI

ON

5 LAS MESAS 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR AGUSTÍN GONZÁLEZ $ 163,092.96 ADMINISTACI

ON

6 LAS MESAS 1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. CONTITUYENTES $ 751,708.20 ADMINISTACI

ON

7 LAS MESAS 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA GUADALUPE $ 89,563.76 ADMINISTACI

ON

8 LAS MESAS 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LAS TORRES $ 76,448.24 ADMINISTACI

ON

9 SAN AGUSTÍN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA 1ra. ETAPA $ 704,184.00 ADMINISTACI

ON

10 SAN AGUSTÍN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL DESCANSO $ 93,780.15 ADMINISTACI

ON

11 SAN AGUSTÍN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESNO $ 243,475.72 ADMINISTACI

ON

12 SAN AGUSTÍN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA $ 133,012.56 ADMINISTACI

ON

13 FLOR DE GALLO 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEDROS SUR $ 303,297.80 ADMINISTACI

ON

14 FLOR DE GALLO 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JARDÍN $ 477,712.44 ADMINISTACI

ON

15 FLOR DE GALLO 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRESIDENTES $ 439,912.00 ADMINISTACI

ON

16 COL. GUADALUPE VICTORIA 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO 4ta. ETAPA $ 579,554.68 ADMINISTACI

ON

17 COL. GUADALUPE VICTORIA 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PUENTE DE VIGAS $ 174,854.28 ADMINISTACI

ON

18 COL. GUADALUPE VICTORIA 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BONDO $ 560,819.36 ADMINISTACI

ON

19 COL. ADOLFO LÓPEZ 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMAS $ 275,206.12 ADMINISTACI

ON

20 COL. ADOLFO LÓPEZ 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NICARAGUA $ 410,000.00 ADMINISTACI

ON

21 ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS E HIDALGO $ 123,535.76 ADMINISTACI

ON

22 ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA $ 363,415.68 ADMINISTACI

ON

23 ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUÁREZ NORTE $ 757,927.24 ADMINISTACI

ON

24 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARINA NACIONAL $ 909,554.68 ADMINISTACI

ON

25 COL. N´DEXI 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EXPLANADA DE N´DEXI $ 220,926.32 ADMINISTACI

ON

26 COL. N´DEXI 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA PERA $ 275,206.12 ADMINISTACI

ON

27 SAN PEDRO HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TAMAULIPAS $ 661,171.20 ADMINISTACI

ON

28 SAN PEDRO HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PUEBLA $ 523,589.60 ADMINISTACI

ON

29 SAN PEDRO HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE YUCATAN 2da. ETAPA $ 121,755.92 ADMINISTACI

ON

30 SAN PEDRO HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION DURANGO $ 303,297.80 ADMINISTACI

ON

174

PRESUPUESTO 2017

REGION II TLALMIMILOLPAN


1 SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

DE AV. CALIFORNIA $ 226,806.64 ADMINISTACION


DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE $ 191,734.04 ADMINISTACION


DE CALLE CUAUHTÉMOC $ 151,376.18 ADMINISTACION

4 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO $ 378,446.82 ADMINISTACI

ON

5 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MOCTEZUMA $ 257,145.58 ADMINISTACI

ON

6 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 2 REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JALISCO 3ra. ETAPA $ 303,016.36 ADMINISTACI

ON

7 BARRANCA GRANDE 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS $ 456,098.88 ADMINISTACI

ON

8 BARRANCA GRANDE 2 CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA $ 317,287.20 ADMINISTACI

ON

9 BARRANCA GRANDE 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALDAMA $ 378,941.82 ADMINISTACI

ON

10 METATE VIEJO 2 REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC $ 194,698.84 ADMINISTACI

ON

11 METATE VIEJO 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEDROS 1ra. ETAPA $ 303,478.36 ADMINISTACI

ON

12 COL. REFORMA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE ESCONDIDO $ 379,354.32 ADMINISTACI

ON

13 COL. REFORMA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA $ 243,498.38 ADMINISTACI

ON

14 COL. REFORMA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES $ 333,594.54 ADMINISTACI

ON

15 PUEBLO NUEVO 2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRANCISCO I. MADERO $ 573,126.14 ADMINISTACI

ON

16 PUEBLO NUEVO 2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA $ 732,591.00 ADMINISTACI

ON

17 PUEBLO NUEVO 2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE BENITO JUÁREZ $ 532,169.76 ADMINISTACI

ON

18 SANTA CATARINA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE PALMAS $ 126,452.78 ADMINISTACI

ON

19 SANTA CATARINA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE ZAPATA $ 118,152.32 ADMINISTACI

ON

20 SANTA CATARINA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE MORELOS $ 202,734.00 ADMINISTACI

ON

21 SANTA CATARINA 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA DEL CERRITO $ 54,739.70 ADMINISTACI

ON

22 SANTA CATARINA 2CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA SANTA CATARINA A SAN PEDRO HUITZIZILAPÁN

$ 421,965.00 ADMINISTACION

175

PRESUPUESTO 2017

23 SANTA CATARINA 2 CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA CREACIÓN $ 131,673.94 ADMINISTACI

ON

24 COL. ALVARO OBREGON 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TECNOLOGICO 1ra. ETAPA $ 528,647.20 ADMINISTACI

ON

25 COL. ALVARO OBREGON 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS 1ra ETAPA $ 528,647.20 ADMINISTACI

ON

REGION III ATARASQUILLO


1 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CARRIL LA MANGA $ 389,458.84

ADMINISTACION

2 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. DEL CARMEN $ 614,428.96

ADMINISTACION

3 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA VEGA $ 614,428.96

ADMINISTACION

4 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2da. CERRADA DE JUÁREZ $ 778,283.16

ADMINISTACION

5 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN LUIS $ 614,428.96

ADMINISTACION

6 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RICARDO FLORES MAGON $ 87,807.76

ADMINISTACION

7 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANDADOR SAN JOSÉ $ 584,036.00

ADMINISTACION

8 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TERCERA CERRADA DE ZAPATA $ 44,464.28

ADMINISTACION

9 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE ZARAGOZA $ 81,478.00

ADMINISTACION

10 SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA GUTIERREZ $ 74,231.44

ADMINISTACION

11 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA CENTRAL $ 584,036.00

ADMINISTACION

12 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CARRIL 7 $ 584,036.00

ADMINISTACION

13 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO AL C.B.T. $ 121,970.24

ADMINISTACION

14 SAN MATEO ATARASQUILLO 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA 12 DE OCTUBRE $ 30,757.16

ADMINISTACION

15 SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO AGUSTÍN GONZÁLEZ $ 702,063.00

ADMINISTACION

16 SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA CHIGNAHUAPAN 3ra. ETAPA $ 584,036.00

ADMINISTACION

REGION IV AMEYALCO

176

PRESUPUESTO 2017


1 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ITURBIDE $ 303,952.70

ADMINISTACION

2 SAN MIGUEL AMEYALCO 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GARAMBULLOS, 1ra. ETAPA $ 692,117.02

ADMINISTACION

3 SAN JOSÉ EL LLANITO 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRITOS $ 94,678.00

ADMINISTACION

4 AMOMOLULCO 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 16 DE JULIO $ 390,131.58

ADMINISTACION

5 AMOMOLULCO 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA 27 DE SEPTIEMBRE $ 59,525.60

ADMINISTACION

6 SALAZAR 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA HIDALGO $ 109,045.54

ADMINISTACION

7 SALAZAR 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA INDEPENDENCIA $ 175,276.80

ADMINISTACION

8 CAÑADA DE ALFEREZ 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGLESIA $ 59,525.60

ADMINISTACION

9 CAÑADA DE ALFEREZ 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ENCINOS $ 106,274.40

ADMINISTACION

REGION V LERMA


1 COL. LA ESTACIÓN 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CUCHILLA, LA ESTACION $ 269,366.12

ADMINISTACION

2 COL. LA ESTACIÓN 5 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO $ 225,959.56

ADMINISTACION

3 COL. EL PANTEÓN 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN DIEGO $ 269,366.12

ADMINISTACION

4 COL. EL PANTEÓN 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN FRANCISCO. $ 269,366.12

ADMINISTACION

5 COL. EL PANTEÓN 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANTO TOMÁS $ 180,903.00

ADMINISTACION

6 COL. EL PANTEÓN 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION VICENTE GERRERO $ 651,564.40

ADMINISTACION

7 COL. EL CALVARIO 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 21 DE MARZO $ 269,366.12

ADMINISTACION

8 COL. EL CALVARIO 5REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION REFORMA

$ 350,383.40ADMINISTACION

9 COL. VALLE DE LERMA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA FRANCISCO NEGRETE $ 180,903.00

ADMINISTACION

10 COL. ISIDRO FABELA 5 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUSTAVO BAZ 1ra. ETAPA $ 499,598.92

ADMINISTACION

11 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SIMÓN BOLIVAR 1ra, ETAPA $ 600,309.30

ADMINISTACION

12 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA 24 DE DICIEMBRE $ 350,383.40

ADMINISTACION

177

PRESUPUESTO 2017

13 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA DE REVOLUCIÓN $ 269,366.12

ADMINISTACION

14 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE OCTAVA DE ZARAGOZA $ 269,366.12

ADMINISTACION

15 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SEGUNDA CERRADA DE ZARAGOZA $ 269,366.12

ADMINISTACION

16 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PROLONGACIÓN 3 DE MAYO $ 304,057.80

ADMINISTACION

17 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PROLONGACIÓN HIDALGO $ 200,533.36

ADMINISTACION

18 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA CAMPANITAS $ 100,266.68

ADMINISTACION

19 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA 12 DE DICIEMBRE $ 365,063.76

ADMINISTACION

20 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 1ra. CERRADA DE MORELOS ORIENTE $ 180,903.00

ADMINISTACION

21 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 4ta. CERRADA DE MORELOS $ 180,903.00

ADMINISTACION

22 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR 3 DE MAYO $ 25,320.54

ADMINISTACION

23 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA LAS DALIAS $ 159,369.08

ADMINISTACION

REGION VI TULTEPEC


1 SAN PEDRO TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ SUR $ 120,362.60

ADMINISTACION

2 SAN PEDRO TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA LÁZARO CÁDENAS $ 415,029.20

ADMINISTACION

3 SAN PEDRO TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TRINIDAD PADILLA PONIENTE $ 475,567.00

ADMINISTACION

4 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA MARIA ORTEGA MONROY $ 83,725.00

ADMINISTACION

5 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2da. CERRADA DE MARÍA ORTEGA MONROY $ 83,725.00

ADMINISTACION

6 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3ra. CERRADA MARÍA ORTEGA MONROY $ 100,140.52

ADMINISTACION

7 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA DE GUERRERO NORTE $ 159,962.60

ADMINISTACION

8 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2da. CERRADA GUERRERO NORTE $ 100,140.52

ADMINISTACION

178

PRESUPUESTO 2017

9 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON GUERRERO NORTE $ 100,140.52

ADMINISTACION

10 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUELA RUIZ 2da. ETAPA $ 184,204.24

ADMINISTACION

11 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA 30 DE NOVIEMBRE $ 159,962.60

ADMINISTACION

12 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO 2da. CERRADA DE 30 DE NOVIEMBRE $ 159,962.60

ADMINISTACION

13 COL. TOMAPA TULTEPEC 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO 3ra. CERRADA DE 30 DE NOVIEMBRE $ 159,962.60

ADMINISTACION

14 COL. ALFREDO DEL MAZO 6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA RIO OCOYOACAC $ 159,962.60

ADMINISTACION

REGION VII XOCHI - PERALTA



PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA 1ra. SECCIÓN B, 2da. ETAPA



PAVIMENTACION CON CONCRETPO HIDRAULICO EN AVENIDA CUAUHTEMOC AVENIDA LOS PINOS 1ra. ETAPA



PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAPULINES, DURAZNOS Y ENCINOS DE LA COL. BUENAVISTA


4 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

DE CALLE SINALOA $ 449,935.48ADMINISTACION


DE CALLE RIO SECO $ 799,769.28ADMINISTACION


CALLE DE CIRCUITO RIO FRIO $ 339,894.96ADMINISTACION

7 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 7 ENCEMENTADO CALLE PALMAS 2da. SECCION LA

CUESTA SEGUNDA ETAPA $ 400,000.00ADMINISTACION


DE CALLE LERMA $ 341,927.28ADMINISTACION


DE CALLE TEJOCOTES Y MISPERO 1ra. ETAPA $ 528,047.44ADMINISTACION


CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR 2da. ETAPA $ 500,000.00ADMINISTACION


DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN $ 499,735.36ADMINISTACION


DE AV. DEL PANTEÓN 2da. ETAPA $ 549,699.00ADMINISTACION


DE CALLE 7CIRCUNVALACION NORTE $ 549,699.00ADMINISTACION

14 SANTIAGO ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO $ 249,954.88

ADMINISTACION

15 OCOTAL ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALAMEDAS $ 579,944.40

ADMINISTACION

16 OCOTAL ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA DE CEDROS $ 299,880.24

ADMINISTACION

179

PRESUPUESTO 2017

17 OCOTAL ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAPULINES $ 379,702.32

ADMINISTACION

18 OCOTAL ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SOLEDAD $ 579,944.40

ADMINISTACION

19 AGRÍCOLA ANALCO 7CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRCUNVALACIÓN 2da. ETAPA


20 AGRÍCOLA ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE NOGAL $ 749,980.04

ADMINISTACION

21 AGRÍCOLA ANALCO 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE 5 DE MAYO NORTE $ 599,914.16

ADMINISTACION

22 AGRÍCOLA ANALCO 7TERMINACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUNVALACION


23 SAN NICOLÁS PERALTA 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES $ 349,882.16

ADMINISTACION

24 SAN NICOLÁS PERALTA 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA CORONILLA $ 799,769.28

ADMINISTACION

25 SAN NICOLÁS PERALTA 7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION LA CORONILLA $ 230,000.00

ADMINISTACION

26 SAN NICOLÁS PERALTA 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CÁRDENAS $ 379,702.32

ADMINISTACION

27 SAN NICOLÁS PERALTA 7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO $ 120,000.00

ADMINISTACION

28 SAN NICOLÁS PERALTA 7TERMINACION DE PAVIMENTACION CON HIDRÁULICO EN CERRADA DE FRESNOS 2da. ETAPA


OBRAS 2016RECURSOS PROPIOS $84,599,999.21

NO.COMUNIDAD REGION NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE MODALIDAD

1 SAN LORENZO HUITZIZILAPAN1

TERMINACIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL $ 4,463.01 CONTRATO

2 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN1

CONSTRUCCIÓN DE TORRE CAMPANARIO SEGUNDA ETAPA $ 466,666.66 CONTRATO

3 FLOR DE GALLO1 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ÁREA

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.M. EMMA LEYVA

$ 95,849.59 CONTRATO

4 REGIÓN I HUITZIZILAPAN1

CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS $ 21,650.85 CONTRATO


CONSTRUCCIÓN DE UN AULA J.N. MONTESSORI $ 313,432.83 CONTRATO

6 SAN AGUSTÍN1

CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. SECUNDARIA ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA $ 78,435.58 CONTRATO


CONTINUACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES QUINTA ETAPA $ 195,728.37 CONTRATO

8 SAN LORENZO HUITZIZILAPAN1

CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO PRIMARIA LUZ DEL CAMPESINO $ 126,987.90 CONTRATO

9COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL

RÁPIDO 1ra. ETAPA $ 2,475,463.92 CONTRATO

10COL. GUADALUPE VICTORIA 1 CONTINUACIÓN DE LA DELEGACIÓN

MUNICIPAL $ 1,741,293.82 CONTRATO

11SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7

$ 493,367.02 CONTRATO

180

PRESUPUESTO 2017

12ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS

MÚLTIPLES $ 447,761.19 CONTRATO

13ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA ABIERTA


14ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 REMODELACIÓN DE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO SOCIAL $ 217,557.63 CONTRATO

15LA UNIDAD HUITZIZILAPAN

1REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER

$ 1,399,555.04 CONTRATO

16COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN

1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA EN CARRETERA ATARASQUILLO- EL CHARCO

$ 522,388.06 CONTRATO

17SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN 1 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA

DE CAMINO AL CENTRO SOCIAL $ 18,206.56 CONTRATO

18SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN 1 REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE

CENTRO SOCIAL $ 27,379.27 CONTRATO

19ZACAMULPA HUITZIZILAPAN 1 TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS

MÚLTIPLES $ 3,353,293.41 CONTRATO

20COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COL. GPE. VICTORIA

1 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PRIMERA ETAPA


21SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN 1 AMPLIACIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO

SOCIAL $ 33,662.12

CONTRATO

22 METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN

2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN


23 REGIÓN II TLALMIMILOLPAN2

CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS $ 1,645.59 CONTRATO

24 SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN

2 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL J.Ñ. ALFONSO REYES

$ 633,230.53 CONTRATO

25 COL. REFORMA TLALMIMILOLPAN

2 PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE AV. REFORMA Y CALLE PINOS, GUARNICIONES Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA LOMA

$ 1,128,358.20CONTRATO

26METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN

2 CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN $ 1,791,044.77 CONTRATO

27ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 2 REHABILITACIÓN DE AUDITORIO 1RA.

ETAPA $ 1,044,776.12 CONTRATO

28SANTA CATARINA 2 CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN

PUENTE DE SANTA CATARINA $ 89,941.40 CONTRATO

29COL. REFORMA TLALMIMILOLPAN

2 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO


30SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN

2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES $ 32,669.23 CONTRATO

31SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN

2 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FEDERICO GARCÍA LORCA


32REGIÓN TLALMIMILOLPAN 2 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA

GRADAS DE MACROPLAZA ESTADO DE MÉXICO.

$ 89,925.86CONTRATO

33 SANTA MARÍA ATARASQUILLO3 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS

SECUNDARIA CARMEN SERDÁN SEGUNDA ETAPA

$ 223,702.03 CONTRATO

34 SAN MATEO ATARASQUILLO3

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECCIÓN 2 $ 271,879.31 CONTRATO

35 SANTA MARÍA ATARASQUILLO3 CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL REGIONAL

ATARASQUILLO, SEXTA ETAPA, SANTA MARÍA ATARASQUILLO.

$ 24,700,000.00 CONTRATO

36SANTA MARÍA ATARASQUILLO

3CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ESTRUCTURA DE ACERO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CENTRO DEPORTIVO

$ 2,716,417.91 CONTRATO

181

PRESUPUESTO 2017

37SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE

ESCALERA EN ESC. SEC. CARMEN SERDÁN $ 396,754.60 CONTRATO

38SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN

ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA


39SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 REHABILITACIÓN DE INSTALALCIONES

PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN CRUZ DE LA MISIÓN


40SANTA MARÍA ATARASQUILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES

DE HOSPITAL REGIONAL $ 11,695,312.85

CONTRATO

41 REGIÓN IV AMEYALCO4

TERMINACIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS $ 115,986.54 CONTRATO

42 SAN JOSÉ EL LLANITO4

CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN J.N. EMILIANO ZAPATA $ 52,570.13 CONTRATO

43 SALAZAR4

REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL $ 447,761.19 CONTRATO

44 SAN JOSÉ EL LLANITO4

CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. SAN JOSÉ EL LLANITO $ 17,456.57 CONTRATO

45SALAZAR

4CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA JUAN RULFO

$ 499,998.78 CONTRATO

46SAN JOSÉ EL LLANITO 4 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO $ 447,761.29 CONTRATO

47SALAZAR 4 TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO


48SAN MIGUEL AMEYALCO 4 REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA

SEGUNDA ETAPA $ 1,899,976.42

CONTRATO

49SAN MIGUEL AMEYALCO 4 REMODELACIÓN DE AUDITORIO MÉXICO 68

SEGUNDA ETAPA $ 1,124,378.11

CONTRATO

50SAN MIGUEL AMEYALCO 4 REMODELACIÓN DE AUDITORIO DE LA

DELEGACIÓN SEGUNDA ETAPA $ 600,000.00

CONTRATO

51 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA

5 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO BAZ $ 129,277.62 CONTRATO

52 REGIÓN V LERMA5

TERMINACIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIOS $ 25,447.80 CONTRATO

53 COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA

5TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA $ 81,808.77 CONTRATO

54 COL. EL PANTEÓN5 TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA ZARAGOZA, SEGUNDA ETAPA


55EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL

5 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO SOCIAL $ 19,853.41 CONTRATO

56COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA

5 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (REMODELACIÓN) TERCERA ETAPA $ 72,056.36 CONTRATO

57CABCERA MUNICIPAL 5 CONSTRUCCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN

EN EDIFICIOS PÚBLICOS $ 155,753.45 CONTRATO

58CABECERA 5 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS COL. AURIS $ 169,545.56 CONTRATO

59COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL

5 REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES, VOZ Y DATOS EN ESC. PRIMARIA ANSELMO CAMACHO



5 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMTRAL EN ESC. PREPARATORIA $ 995,024.88 CONTRATO

61COL. INFONAVIT 5 TERMINACIÓN DE SANITARIOS DEL

CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LERMA $ 99,502.48 CONTRATO


5 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO

$ 174,231.90 CONTRATO

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PRESUPUESTO 2017

63COL. LA MOTA 5 TERMINACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE

FUTBOL EN ESC. SEC. ABEL C. SALAZAR $ 300,000.00 CONTRATO

64COL. EL CALVARIO 5 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO

$ 4,825,870.65 CONTRATO

65COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL

5 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ADRIÁN ORTEGA MONROY


66COL. LA MOTA 5 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO

Y DEPORTIVO $ 1,990,042.33

CONTRATO

67COL. EL CALVARIO 5 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE

CANCHAS DE BASQUETBOL Y ÁREAS VERDES

$ 70,328.14CONTRATO

68 SAN PEDRO TULTEPEC6 CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS EN EL

CENTRO DIVINO SALVADOR TERCERA ETAPA

$ 216,119.29 CONTRATO

69 SAN PEDRO TULTEPEC6

CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA EN ESC. PREPARATORIA 201 PRIMERA ETAPA $ 3,412,935.32 CONTRATO

70 SANTIAGO ANALCO7

CONSTRUCCIÓN DE PATIO EN CENTRO SOCIAL $ 216,381.13 CONTRATO

71 SAN PEDRO TULTEPEC6 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N.HELEN KELLER

$ 348,258.70 CONTRATO

72 TOMAPA TULTEPEC6

CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN ESC. PREPARATORIA 201 $ 696,517.41 CONTRATO

73COL. ALFREDO DEL MAZO 6 PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA

DE 5 CMS. CALLE ACCESO $ 89,771.42 CONTRATO

74SAN PEDRO TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN

CALLE IGNACIO ALLENDE $ 398,009.95 CONTRATO

75SANTA CRUZ TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.

EMILIANO ZAPATA $ 559,503.66 CONTRATO

76SANPEDRO TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE

BOULEVARD JUÁREZ $ 1,393,034.82 CONTRATO

77SANTA CRUZ TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, BARDA

PERÍMETRAL Y ATRIO DEL CENTRO SOCIAL $ 1,442,786.06 CONTRATO

78SAN PEDRO TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

CALLE IGNACIO ALLENDE Y GUERRERO NORTE 2da. ETAPA


79SANTA CRUZ TULTEPEC 6 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, BARDA

PERÍMETRAL Y ATRIO DEL CENTRO SOCIAL 2da. ETAPA

$ 547,263.67 CONTRATO

80 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA

7PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO

$ 3,032.99 CONTRATO

81SAN NICOLÁS PERALTA 7 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC.

PRIM. FRANCISCO I. MADERO $ 572,139.30

CONTRATO

El monto total presupuestado a ejercer es de $ 328,208,429.00 ( TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES, DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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