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2020年成都市应急管理局
部门预算
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目 录
第一部分 成都市应急管理局概况
第二部分 成都市应急管理局 2020年部门预算
情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
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第一部分 成都市应急管理局概况
3
成都市应急管理局
2020年部门预算说明
（一）基本职能
1．负责应急管理工作，组织和指导各区（市）县、各部门
应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工
作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管
理工作。
2．拟订本市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应
急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；起草相关地方性法
规和规章草案。
3．负责组织、指导本市应急预案体系建设，建立完善事故
灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市综合应急防灾减灾
预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工
作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4．牵头建立本市统一的应急管理信息系统，负责信息传输
渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾
害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
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5．负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发
事件应急救援，承担市级应对较大及以上灾害指挥部工作，综合
研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾
害应急处置工作。
6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机
制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救
援工作。
7．按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑
救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业
应急救援力量建设，依法依规统筹指导各区（市）县及社会应急
救援力量和应急保障能力建设。
8．按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定
负责消防工作，组织参与消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9．负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风
险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等
防治工作。
10．负责地震监测预报、震情通报和地震灾害速报工作，指
导协调地震灾害综合防御工作；配合上级相关部门提出震后趋势
研判意见，参与制定地震灾区的重建规划。
11．负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、
损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及市级救灾款物
并监督使用。
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12．依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、
监督检查市级有关部门和各区（市）县政府安全生产工作，组织
开展安全生产巡查、考核工作。
13．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营
单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设
备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；
协助应急部、应急厅做好中央、省属在蓉工矿商贸企业安全生产
监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆
竹安全生产监督管理工作。
14．承担全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼
等生产经营单位安全生产和非药品类易制毒化学品准入管理责
任。
15．依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处
和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估
工作。
16．开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与
安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
17．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会
同市发改委（市粮食和储备局）等部门建立健全应急物资信息平
台和调拨制度，在救灾时统一调度。
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18．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指
导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设
工作。
19．负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、人才队伍
建设、审批服务便民化工作。
20．完成市委、市政府交办的其他任务。
21．职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一
领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、
专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理
体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常
态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，
从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风
险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解
重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全
放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全
民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少
人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、
安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
22．有关职责分工。
（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。按照“管行业
必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原
则，市应急局承担安全生产综合监督管理职责；市应急局和其他
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负有安全生产监督管理职责的市级有关部门，依法依规承担相关
行业领域安全生产监督管理职责;其他行业主管部门负责职责范
围内的安全生产工作。由市应急局另行制定安全生产职责分工方
案，建立完善动态调整机制。
（2）在自然灾害防救方面的职责分工。市应急局与市规划
和自然资源局、市水务局、市公园城市局要做到各司其职、无缝
对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类
突发事件应急救援救灾工作。市规划和自然资源局、市水务局、
市公园城市局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防
治工作和抢险救援的技术保障。
①市应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案
和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，
组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自
然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并
按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负
责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减
灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质
灾害等防治工作；负责地震监测预报、震情通报和地震灾害速报
工作，指导协调地震灾害综合防御工作。会同市发改委（市粮食
和储备局）、市规划和自然资源局、市水务局、市公园城市局、
市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预
警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法
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统一发布灾情和火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预
警，承担自然灾害综合风险评估工作。
②市规划和自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要
求,组织编制并实施全市地质灾害防治规划;组织、指导、协调和
监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测
群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害治理
工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
③市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制
并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准;承担水情旱情监测预
警工作;组织编制市内重要江河湖泊、水库、山洪危险区、城市排
水管网和下穿隧道、闸坝及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调
度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担全市防御洪
水应急抢险的技术保障工作。
④市公园城市局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织
编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展
防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林和草原火情
监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息；组织、指
导林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
⑤必要时,市规划和自然资源局、市水务局、市公园城市局等
部门可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工
作。
（3）在救灾物资储备方面的职责分工。
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①市应急局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策
建议；组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同
市发改委（市粮食和储备局）等部门确定年度购置计划；根据灾
情需要，提请市应急指挥机构下达动用指令。
②市发改委（市粮食和储备局）根据市级救灾物资储备规划、
品种目录和标准、年度购置计划,负责市级救灾物资的收储、轮换
和日常管理，根据市应急指挥机构的动用指令按程序组织调拨。
（二）2020 年重点工作
2020 年，市应急局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指引，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照省委
省政府、市委市政府决策部署，聚焦超大城市治理体系和治理能
力现代化，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，全面开展国家安
全发展示范城市建设，统筹加强自然灾害综合防治工作，最大限
度降低事故灾害风险和损失，加快推进应急管理体系和能力现代
化，为加快建设全面体现新发展理念的城市提供坚强安全保障。
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从预算单位构成看，成都市应急管理局部门预算包括：成都
市应急管理局本级预算、成都市救援与减灾技术中心预算、成都
市城市安全与应急管理研究院预算和成都市地震监测技术中心预
算。
纳入成都市应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预
算单位包括：
1．成都市应急管理局本级
2．成都市救援与减灾技术中心
3．成都市城市安全与应急管理研究院
4．成都市地震监测技术中心
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第二部分 成都市应急管理局
2020年部门预算情况说明
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2020
2020 年财政拨款收支总预算 28107.40 万元。收入包括：一般
公共预算当年拨款收入 19490.45 万元、上年结转 5437.95 万元；
支出包括：一般公共服务支出 4 万元、社会保障和就业支出 380.40
万元、卫生健康支出 157.87 万元、住房保障支出 377.92 万元、灾
害防治及应急管理支出 27187.21 万元。
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2020
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 19490.45
万元，比 2019 年预算数 13743.39 万元增加 5747.06 万元，增长
41.82%，变动的主要原因是由于机构改革，带来新的职能、新的
任务、新的要求，因此在 2020 年增加了应急管理信息化建设、应
急救援体系建设、成都市安全生产（危险化学品）应急救援基地
建设费用等项目经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.02%；社会保障和就
业（类）支出 360.27 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 157.87
万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 372.92 万元，占 1.91%；
灾害防治及应急管理（类）支出 18595.39 万元，占 95.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出
机构（项）预算数为 4 万元，与 2019 年预算持平。主要用于驻局
纪检监察人员监督检查办公费、差旅费等工作经费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）预算数为 53.88 万元，比 2019 年预算数 43.87
万元增加 10.01 万元，增长 22.82%，变动的主要原因是根据中共
成都市委组织部 中共成都市委老干部局 成都市财政局 成都市
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人力资源和社会保障局关于转发《关于提高离休干部护理费标准
的通知》的通知，对离休干部护理费调标。主要用于离休人员离
休费支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 280.39 万元，
比 2019 年预算数 297.71 万元减少 17.32 万元，下降 5.82%，变动
的主要原因是按照国家相关政策规定下调职工基本养老保险单位
缴费比例。主要用于局机关及局属事业单位基本养老保险缴费支
出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 26 万元，比 2019
年预算数 28 万元减少 2 万元，下降 7.14%，变动的主要原因是局
属事业单位城安院人员退休，缴费人数减少。主要用于局属事业
单位城安院职业年金缴费支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）预算数为 93.05 万元，比 2019 年预算数 76.74 万元增
加 16.31 万元，增长 21.25%，变动的主要原因是由于机构改革局
机关划转调入人员，导致增人增支。主要用于局机关医疗保险缴
费。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）预算数为 26.67 万元，比 2019 年预算数 23.46 万元增
加 3.21 万元，增长 13.68%，变动的主要原因是由于机构改革局
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属事业单位救援与减灾技术中心划转调入人员，导致增人增支。
主要用于局属事业单位医疗保险缴费。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）预算数为 25.74 万元，比 2019 年预算数 23.76 万元
增加 1.98 万元，增长 8.33%，变动的主要原因是由于机构改革局
机关划转调入人员，导致增人增支。主要用于局机关公务员医疗
补助。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）预算数为 12.41 万元，比 2019 年预算数
10.24 万元增加 2.17 万元，增长 21.19%，变动的主要原因是由于
机构改革局机关划转调入人员，导致增人增支。主要用于工伤、
生育等其他保险支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算数为 372.92 万元，比 2019 年预算数 314.44 万元增加 58.48
万元，增长 18.6%，变动的主要原因是由于机构改革划转调入人
员，导致增人增支。主要用于局机关及局属事业单位住房公积金
缴费支出。
10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行
政运行（项）预算数为 3260.76 万元，比 2019 年预算数 2193.46
万元增加 1067.3 万元，增长 48.66%，变动的主要原因是由于机
构改革划转调入人员，导致增人增支。主要用于工资奖金津补贴、
其他工资福利支出、办公经费、专用材料购置费、委托业务费、
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公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和
服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助
等。
11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安
全监管（项）预算数为 1110 万元，比 2019 年预算数 6514.92 万
元减少 5404.92 万元，下降 82.96%，变动的主要原因是由于机构
改革将部分项目预算的功能科目调整到应急管理科目项下。主要
用于委托业务费、维修（护）费、办公经费等。
12．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应
急管理（项）预算数为 4108.64 万元，2019 年无该功能科目项预
算，变动的主要原因是由于机构改革将部分项目预算的功能科目
由安全监管项调整到应急管理项下。主要用于办公经费、会议费、
培训费、专用材料购置费、委托业务费、因公出国（境）费、维
修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助
等。
13．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事
业运行（项）预算数为 1070.91 万元，比 2019 年预算数 1049.58
万元增加 21.33 万元，增长 2.03%，变动的主要原因是由于机构
改革局属事业单位救援与减灾技术中心划转调入人员，导致增人
增支。主要用于局属事业单位工资奖金津补贴、社会保障缴费、
其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、公务接待
费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
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14．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其
他应急管理支出（项）预算数为 8469.09 万元，比 2019 年预算数
181.42 万元增加 8287.67 万元，增长 4568.22%，变动的主要原因
是 2020 年新增成都市安全生产（危险化学品）应急救援基地建设
经费和实施设备费用。主要用于局属事业单位办公经费、培训费、
委托业务费、公务接待费、维修维护费、设备购置、其他资本性
支出、房屋建筑物构建等。
15．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监
测（项）预算数为 289.55 万元，比 2019 年预算数 1899.11 万元减
少 1609.56 万元，下降 84.75%，变动的主要原因是由于机构改革
将部分项目预算的功能科目调整到应急管理科目项下。主要用于
办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）
费、设备购置、其他支出。
16．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事
业机构（项）预算数为 71.41 万元，比 2019 年预算数 67.69 万元
增加 3.72 万元，增长 5.5%，变动的主要原因是局事业单位人员
工资调整，导致人员经费增加。主要用于工资奖金补贴、其他工
资福利支出、办公经费、公务用车运行维护费。
17．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地
震事务支出（项）预算数为 215.03 万元，比 2019 年预算数 322.42
万元减少 107.39 万元，下降 33.31%，变动的主要原因是变动的
主要原因是由于机构改革将部分项目预算的功能科目调整到应急
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管理科目项下。主要用于办公经费、委托业务费、维修（护）费、
其他商品和服务支出。
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2020
成都市应急管理局 2020年一般公共预算基本支出 5294.14万
元，其中：
人员经费 4553.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖
励金（独生子女父母奖励）、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 740.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、
专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
20
“ ”
（一）因公出国（境）经费
2020 年预算安排 8 万元，较 2019 年预算 4.5 万元增加 3.5 万
元，增长 77.78%，变动的主要原因是市应急管理局是按照《成都
市机构改革方案》（成委发〔2019〕2 号）和《成都市机构改革
方案的实施意见》（成机改〔2019〕3 号）精神，新组建成立的
部门，整合了原市安全生产监督管理局的职责，以及市政府办公
厅的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市防震减灾局的相关
行政职责，相关机构的地质灾害防治、火灾防治、水旱灾害防治、
森林防火等职责，防汛抗旱、减灾、森林防火等指挥部(委员会)
的职责等，相应机构相应人员也同时划转到市应急局，因此部门
职能职责、工作任务增加，人员增加，出国（境）经费相应增加。
根据 2020 年出国计划，拟安排出国（境）组 2 次，出国（境）
2 人。出国（境）团组主要包括：一是派 1 人参加省应急厅组织
的赴德国开展“空天地一体化测控技术在自然灾害应急救援中的
应用”培训，通过与德国科研院所及企业间的沟通交流，学习在
地质灾害防治领域的先进应用理念和成功经验，解决成都地灾测
控技术手段相对落后的问题，提高成都工作人员专业技能；二是
派 1 人参加市委外事办组织的“一带一路”沿线国家安全巡查和
领事保护宣传工作，通过深入了解当地吸引外商投资的政策以及
双边多边合作情况，涉外安保建设、领事保护磋商、突发应急处
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置、矛盾纠纷协调处理等情况，为我市“走出去”机构和人员搭
建境外领事保护、法律、安保服务平台。
（二）公务接待费
2020 年预算安排 10 万元，较 2019 年预算 11.2 万元减少 1.2
万元，下降 10.71%，变动的主要原因是严格贯彻落实中央八项规
定精神和省市有关厉行节约文件规定，压减“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市应急管理局核定车编 21 辆，目前实际车辆保有量为
21 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 57.16 万元，
较 2019 年预算 61.05 万元减少 3.89 万元，下降 6.37%，变动的主
要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省市有关厉行节约文
件规定，压减“三公”经费预算。
2020 年无公务用车购置计划。
2020 年安排公务用车运行维护费 57.16 万元。用于 21 辆公务
用车（燃油、维修、保险）等方面支出。
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2020
成都市应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安
排的支出。
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2020
按照综合预算的原则，成都市应急管理局所有收入和支出均
纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事
业收入、主管部门对下属二类事业单位购买服务支出、上年结转；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应
急管理支出。成都市应急管理局 2020 年收支总预算 28107.40 万
元，比 2019 年预算数 16557.05 万元增加 11550.35 万元，增长
69.76%，变动的主要原因一是由于机构改革，带来新的职能、新
的任务、新的要求，因此在 2020 年增加了应急管理信息化建设、
应急救援体系建设、成都市安全生产（危险化学品）应急救援基
地建设及实施设备费用等项目经费预算；二是 2019 年成都市安全
生产（危险化学品）应急救援基地建设、可视化应急指挥装备建
设、安全生产综合信息平台升级建设等项目尚未实施完成，部分
项目资金结转至 2020 年执行。
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2020
成都市应急管理局 2020 年收入预算 28107.40 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 19490.45 万元，占 69.34%；事业收入 2949
万元，占 10.49%；主管部门对下属二类事业单位购买服务支出
230 万元，占 0.82%；上年结转 5437.95 万元，占 19.35%。
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2020
2020 年部门预算本年支出总计 28107.40 万元，其中：基本支
出预算 7961.14 万元，占 28.32%；部门项目支出预算 12934.62 万
元，占 46.02%；专项资金 7211.64 万元，占 25.66%。
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（一）机关运行经费
成都市应急管理局 2020 年履行一般行政管理职能、维持机
关日常运转而开支的机关运行经费，合计 1883.18 万元。
（二）政府采购情况
2020 年成都市应急管理局政府采购预算总额 8746.39 万元，
其中：政府采购货物预算 4263.39 万元、政府采购服务预算 4483
万元。
（三）国有资产占有使用情况
2020 年，成都市应急管理局共有车辆 21 辆，其中，一般公
务用车 18 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
2020 年部门预算安排购置车辆 5 辆，购置单位价值 200 万元
以上大型装备 1 套。
（四）绩效目标设置情况
2020 年成都市应急管理局实行绩效目标管理的项目 22 个，
涉及预算 11632.28 万元，其中，一般公共预算 8745.76 万元。
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第三部分 名词解释
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2020
一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。如：成都市城市安全与应急管理研究院开展的安生生产
培训收入，对企业的技术咨询、技术服务、技术评价服务等收入。
主管部门对下属二类单位购买服务支出：按照市财政局市委
编办关于印发《成都市推进事业单位政府购买服务改革工作实施
方案的通知》（成财采〔2017〕144 号）规定，推进政府向公益
二类事业单位购买服务，市应急局拟将 2019 年安全生产培训项目
向下属二类单位购买服务支出。
上年结转：指上年度已安排，但尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构
（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察
人员的专项业务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行
政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医
疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员
待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补
助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业
单位医疗支出（项）：指除上述“行政单位医疗”、“事业单位
医疗”等项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运
行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基
本支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监
管监（项）：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体
系运行维护，安全监管、监察、立法、课题研究，安全监察装（设）
备维（修）护，安全隐患整治、事故救援处置等安全生产监管方
面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管
理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，技术服务，信
息化建设，宣传教育，应急预案演练协调保障等方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运
行（项）：指事业单位的基本支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应
急管理支出（项）：指除上述“行政运行”、“一般行政管理事
务”、“机关服务”、“安全监管”等项目外的其他应急管理方
面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：
指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备
事务购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机
构（项）：指地震事业单位的基本支出。
31
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事
务支出（项）：指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发
展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具
有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事
项需要的专项业务费。
“三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指部门各项公用经费（包含所有单位的公用
经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行
维护费以及其他费用。
32
第四部分 2020年部门预算表
单位：万元
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 19,490.45 一、一般公共服务支出 4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、国防支出
四、事业收入 2,949.00 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 230.00 七、文化旅游体育与传媒支出
八、上级补助收入 八、社会保障和就业 380.40
九、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 157.87
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 377.92
二十一、粮油物质储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出 27,187.21
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计 22,669.45 本年支出合计 28,107.40
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 5,437.95
收入合计 28,107.40 支出总计 28,107.40
部门收支总表
编制单位：653-成都市应急管理局
收入 支出
单位：万元
科目编码 科目名称 金额其中：教
育收费
合计 28,107.40 5,437.95 19,490.45 2,949.00 230.00
201 一般公共服务支出 4.00 4.00
11 纪检监察事务 4.00 4.00
05 派驻派出机构 4.00 4.00
208 社会保障和就业支出 380.40 360.27 20.13
05 行政事业单位养老支出 380.40 360.27 20.13
01 行政单位离退休 53.88 53.88
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出299.52 280.39 19.13
06 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 26.00 1.00
210 卫生健康支出 157.87 157.87
11 行政事业单位医疗 157.87 157.87
01 行政单位医疗 93.05 93.05
02 事业单位医疗 26.67 26.67
03 公务员医疗补助 25.74 25.74
99 其他行政事业单位医疗支出 12.41 12.41
221 住房保障支出 377.92 372.92 5.00
02 住房改革支出 377.92 372.92 5.00
01 住房公积金 377.92 372.92 5.00
224 灾害防治及应急管理支出 27,187.21 5,437.95 18,595.39 2,923.87 230.00
01 应急管理事务 25,972.51 4,799.24 18,019.40 2,923.87 230.00
01 行政运行 3,260.76 3,260.76
06 安全监管 4,061.24 2,951.24 1,110.00
09 应急管理 4,356.64 248.00 4,108.64
50 事业运行 3,712.78 1,070.91 2,641.87
99 其他应急管理支出 10,581.09 1,600.00 8,469.09 282.00 230.00
05 地震事务 1,214.70 638.71 575.99
04 地震监测 928.26 638.71 289.55
50 地震事业机构 71.41 71.41
99 其他地震事务支出 215.03 215.03
部门收入总表
编制单位：653-成都市应急管理局
科目
合计上年结转
一般公共
预算拨款
收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
事业收入 事业单
位经营
收入
合计上年结转
一般公共
预算拨款
收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
事业单
位经营
收入
用事业基金
弥补收支差
额
主管部门对下
属二类单位购
买服务
上级
补助
收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
用事业基金
弥补收支差
额
主管部门对下
属二类单位购
买服务
上级
补助
收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金上缴上级
支出
事业单位经
营支出
对附属单位的
补助支出其他金
额
合计 28,107.40 7,961.14 12,934.62 7,211.64
201 一般公共服务支出 4.00 4.00
11 纪检监察事务 4.00 4.00
05 派驻派出机构 4.00 4.00
208 社会保障和就业支出 380.40 380.40
05 行政事业单位养老支出 380.40 380.40
01 行政单位离退休 53.88 53.88
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.52 299.52
06 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 27.00
210 卫生健康支出 157.87 157.87
11 行政事业单位医疗 157.87 157.87
01 行政单位医疗 93.05 93.05
02 事业单位医疗 26.67 26.67
03 公务员医疗补助 25.74 25.74
99 其他行政事业单位医疗支出 12.41 12.41
221 住房保障支出 377.92 377.92
02 住房改革支出 377.92 377.92
01 住房公积金 377.92 377.92
224 灾害防治及应急管理支出 27,187.21 7,044.95 12,930.62 7,211.64
01 应急管理事务 25,972.51 6,973.54 11,787.33 7,211.64
01 行政运行 3,260.76 3,260.76
06 安全监管 4,061.24 1,939.60 2,121.64
部门支出总表
编制单位：653-成都市应急管理局
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金上缴上级
支出
事业单位经
营支出
对附属单位的
补助支出其他金
额
部门支出总表
编制单位：653-成都市应急管理局
09 应急管理 4,356.64 4,356.64
50 事业运行 3,712.78 3,712.78
99 其他应急管理支出 10,581.09 5,491.09 5,090.00
05 地震事务 1,214.70 71.41 1,143.29
04 地震监测 928.26 928.26
50 地震事业机构 71.41 71.41
99 其他地震事务支出 215.03 215.03
单位：万元
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 19,490.45 一、一般公共服务支出 4.00
一般公共预算拨款 19,490.45 二、外交支出
政府性基金预算拨款 三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出
二、上年结转 5,437.95 五、教育支出
一般公共预算拨款 5,437.95 六、科学技术支出
政府性基金预算拨款 七、文化旅游体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款收入 八、社会保障和就业 360.27
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 157.87
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 372.92
二十一、粮油物质储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出 24,033.34
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
结转下年
收入合计 24,928.40 支出总计 24,928.40
财政拨款收支总表
编制单位：653-成都市应急管理局
收入 支出
合计 19,490.45 2,929.78 1,240.68 329.71 297.04 1,062.35 4,789.61 878.22 12.00 51.93 30.00 3,062.52 9.20
653 成都市应急管理局 19,490.45 2,929.78 1,240.68 329.71 297.04 1,062.35 4,789.61 878.22 12.00 51.93 30.00 3,062.52 9.20
201 一般公共服务支出 4.00 4.00 4.00
11 纪检监察事务 4.00 4.00 4.00
05 派驻派出机构 4.00 4.00 4.00
208 社会保障和就业支出 360.27 198.51 198.51
05 行政事业单位养老支出 360.27 198.51 198.51
01 行政单位离退休 53.88
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出280.39 198.51 198.51
06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.00
210 卫生健康支出 157.87 131.20 131.20
11 行政事业单位医疗 157.87 131.20 131.20
01 行政单位医疗 93.05 93.05 93.05
02 事业单位医疗 26.67
03 公务员医疗补助 25.74 25.74 25.74
99 其他行政事业单位医疗支出 12.41 12.41 12.41
221 住房保障支出 372.92 297.04 297.04
02 住房改革支出 372.92 297.04 297.04
01 住房公积金 372.92 297.04 297.04
224 灾害防治及应急管理支出 18,595.39 2,303.03 1,240.68 1,062.35 4,785.61 874.22 12.00 51.93 30.00 3,062.52 9.20
01 应急管理事务 18,019.40 2,303.03 1,240.68 1,062.35 4,785.61 874.22 12.00 51.93 30.00 3,062.52 9.20
01 行政运行 3,260.76 2,303.03 1,240.68 1,062.35 551.97 432.23 20.00 50.00 9.20
06 安全监管 1,110.00 810.00 187.73
09 应急管理 4,108.64 3,423.64 441.99 12.00 51.93 10.00 2,824.79
50 事业运行 1,070.91
99 其他应急管理支出 8,469.09
05 地震事务 575.99
04 地震监测 289.55
50 地震事业机构 71.41
99 其他地震事务支出 215.03
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
功能科目款名称 总计
机关工资福利支出 机关商品和服务支出
总计合计 小计
办公经
费
专用
材料
购置
费
委托业
务费
工资奖
金津补
贴
社会保
障缴费
住房公
积金
其他工资福利支出
会议
费
培训
费
公务
接待
费
类 款 项功能科目款名称 总计
合计类 款 项功能科目款名称
合计
653 成都市应急管理局
201 一般公共服务支出
11 纪检监察事务
05 派驻派出机构
208 社会保障和就业支出
05 行政事业单位养老支出
01 行政单位离退休
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
06 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
11 行政事业单位医疗
01 行政单位医疗
02 事业单位医疗
03 公务员医疗补助
99 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
02 住房改革支出
01 住房公积金
224 灾害防治及应急管理支出
01 应急管理事务
01 行政运行
06 安全监管
09 应急管理
50 事业运行
99 其他应急管理支出
05 地震事务
04 地震监测
50 地震事业机构
99 其他地震事务支出
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称
8.00 32.80 692.27 12.67 720.00 720.00
8.00 32.80 692.27 12.67 720.00 720.00
8.00 32.80 692.27 12.67 720.00 720.00
8.00 32.80 692.27 12.67 720.00 720.00
32.80 7.74 40.00 40.00
622.27
8.00 70.00 4.93 680.00 680.00
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）
机关商品和服务支出 机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二）
房屋
建筑
物购
建
基础
设施
建设
因公
出国
(境)
费用
设备购
置
大型
修缮
公务
用车
运行
维护
费
维修
（护）
费
其他
商品
和服
务支
出
小计
公务
用车
购置
土地
征迁
补偿
和安
置支
出
房屋
建筑
物购
建
基础
设施
建设
公务
用车
购置
其他
资本
性支
出
小计
合计
653 成都市应急管理局
201 一般公共服务支出
11 纪检监察事务
05 派驻派出机构
208 社会保障和就业支出
05 行政事业单位养老支出
01 行政单位离退休
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
06 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
11 行政事业单位医疗
01 行政单位医疗
02 事业单位医疗
03 公务员医疗补助
99 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
02 住房改革支出
01 住房公积金
224 灾害防治及应急管理支出
01 应急管理事务
01 行政运行
06 安全监管
09 应急管理
50 事业运行
99 其他应急管理支出
05 地震事务
04 地震监测
50 地震事业机构
99 其他地震事务支出
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称
小计
工资奖
金津补
贴
社会保
障缴费
住房
公积
金
其他工
资福利
支出
小计办公经
费
会
议
费
培训
费
专用
材料
购置
费
委托业
务费
2,237.03 1,203.98 394.15 139.46 75.88 594.49 1,033.05 318.55 14.00 1.30 588.53
2,237.03 1,203.98 394.15 139.46 75.88 594.49 1,033.05 318.55 14.00 1.30 588.53
107.88 107.88 107.88
107.88 107.88 107.88
81.88 81.88 81.88
26.00 26.00 26.00
26.67 26.67 26.67
26.67 26.67 26.67
26.67 26.67 26.67
75.88 75.88 75.88
75.88 75.88 75.88
75.88 75.88 75.88
2,026.60 993.55 394.15 4.91 594.49 1,033.05 318.55 14.00 1.30 588.53
1,488.61 941.12 348.22 4.91 587.99 547.49 231.57 12.00 273.50
300.00 300.00 48.00 252.00
1,070.91 941.12 348.22 4.91 587.99 129.79 100.67 2.00 3.50
117.70 117.70 82.90 10.00 18.00
537.99 52.43 45.93 6.50 485.56 86.98 2.00 1.30 315.03
251.55 251.55 56.75 2.00 1.30 134.00
71.41 52.43 45.93 6.50 18.98 6.53
215.03 215.03 23.70 181.03
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）
机关资本性支出（二） 对事业单位经常性补助
工资福利支出 商品和服务支出
大型
修缮
其他
资本
性支
出
合计合计设备
购置
合计
653 成都市应急管理局
201 一般公共服务支出
11 纪检监察事务
05 派驻派出机构
208 社会保障和就业支出
05 行政事业单位养老支出
01 行政单位离退休
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
06 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
11 行政事业单位医疗
01 行政单位医疗
02 事业单位医疗
03 公务员医疗补助
99 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
02 住房改革支出
01 住房公积金
224 灾害防治及应急管理支出
01 应急管理事务
01 行政运行
06 安全监管
09 应急管理
50 事业运行
99 其他应急管理支出
05 地震事务
04 地震监测
50 地震事业机构
99 其他地震事务支出
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称 公务
接待
费
因公
出国
境费
公务
用车
运行
维护
费
维修
护费
其他
商品
和服
务支
出
小计
房屋
建筑
物购
建
基础
设施
建设
公务
用车
购置
土地
拆迁
补偿
和安
置支
出
设备购
置
大
型
修
缮
其他资
本性支
出
小计
0.80 24.36 68.80 16.71 8,381.39 3,261.39 40.00 3,221.39 5,120.00
0.80 24.36 68.80 16.71 8,381.39 3,261.39 40.00 3,221.39 5,120.00
0.80 24.36 68.80 16.71 8,381.39 3,261.39 40.00 3,221.39 5,120.00
0.80 11.91 6.30 11.41 8,351.39 3,261.39 40.00 3,221.39 5,090.00
0.30 11.91 11.41
0.50 6.30 8,351.39 3,261.39 40.00 3,221.39 5,090.00
12.45 62.50 5.30 30.00 30.00
57.50 30.00 30.00
12.45
5.00 5.30
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）
对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助
商品和服务支出
其他
对事
业单
位补
助
合计
其他
对事
业单
位补
助
合计
资本性支出（一） 资本性支出（二）
合计
653 成都市应急管理局
201 一般公共服务支出
11 纪检监察事务
05 派驻派出机构
208 社会保障和就业支出
05 行政事业单位养老支出
01 行政单位离退休
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
06 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
11 行政事业单位医疗
01 行政单位医疗
02 事业单位医疗
03 公务员医疗补助
99 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
02 住房改革支出
01 住房公积金
224 灾害防治及应急管理支出
01 应急管理事务
01 行政运行
06 安全监管
09 应急管理
50 事业运行
99 其他应急管理支出
05 地震事务
04 地震监测
50 地震事业机构
99 其他地震事务支出
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称 房屋建
筑物购
建
基
础
设
施
建
设
公
务
用
车
购
置
设备购
置
大
型
修
缮
其他
资本
性支
出
5,090.00 30.00 424.64 5.76 53.88 365.00
5,090.00 30.00 424.64 5.76 53.88 365.00
53.88 53.88
53.88 53.88
53.88 53.88
5,090.00 30.00 370.76 5.76 365.00
5,090.00 370.76 5.76 365.00
365.76 0.76 365.00
5.00 5.00
5,090.00
30.00
30.00
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）
对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性 对个人和家庭的补助 对社会保障基
合
计
费
用
补
贴
离退
休费
其他对
个人和
家庭补
助
社会
福利
和救
助
助
学
金
其他
对企
业补
助
个人
农业
生产
补贴
资本性支出（二）
合
计
对企
业资
本性
支出
(一)
对企
业资
本性
支出
(二)
合计
社会
福利
和救
助
助
学
金
个人
农业
生产
补贴
对企
业资
本性
支出
(二)
合计离退
休费
其他对
个人和
家庭补
助
合
计
合
计
对企
业资
本性
支出
(一)
合
计
合
计
费
用
补
贴
利
息
补
贴
利
息
补
贴
其他
对企
业补
助
合计
653 成都市应急管理局
201 一般公共服务支出
11 纪检监察事务
05 派驻派出机构
208 社会保障和就业支出
05 行政事业单位养老支出
01 行政单位离退休
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
06 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
11 行政事业单位医疗
01 行政单位医疗
02 事业单位医疗
03 公务员医疗补助
99 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
02 住房改革支出
01 住房公积金
224 灾害防治及应急管理支出
01 应急管理事务
01 行政运行
06 安全监管
09 应急管理
50 事业运行
99 其他应急管理支出
05 地震事务
04 地震监测
50 地震事业机构
99 其他地震事务支出
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称类 款 项
功能科目款名称
单位：万元
8.00 8.00
8.00 8.00
8.00 8.00
8.00 8.00
8.00 8.00
一般公共预算支出分科目表（一） 一般公共预算支出分科目表（二） 一般公共预算支出分科目表（三） 一般公共预算支出分科目表（四） 一般公共预算支出分科目表（五） 一般公共预算支出分科目表（六）
债务还本 转移性支出 预备费及 其他支出对社会保障基 债务利息及费用支出
对社
会保
险基
金补
助
合
计
国
内
债
务
还
本
合
计
国
内
债
务
还
本
对社
会保
险基
金补
助
赠
与
国家
赔偿
费用
支出
赠
与
国家
赔偿
费用
支出
国
外
债
务
还
本
合
计
合
计
预
备
费
上下
级政
府间
转移
性支
出
援助
其他
地区
支出
补充
全国
社会
保障
基金
合
计
预
留合计
国
外
债
务
还
本
合
计
上下
级政
府间
转移
性支
出
援助
其他
地区
支出
债
务
转
贷
调
出
资
金
补充
全国
社会
保障
基金
合
计
国
内
债
务
付
息
国
外
债
务
付
息
国内
债务
发行
费用
国外
债务
发行
费用
国
内
债
务
付
息
国
外
债
务
付
息
国内
债务
发行
费用
国外
债务
发行
费用
对民间
非营利
组织和
群众性
自治组
织补贴
其他
支出
债
务
转
贷
调
出
资
金
合
计
预
备
费
预
留合计
对民间
非营利
组织和
群众性
自治组
织补贴
其他
支出
单位：万元
类 款 类 款
合计 19,490.45
501 机关工资福利支出 2,929.78
50101 工资奖金津补贴 1,240.68
301 30101 基本工资 650.03
301 30102 津贴补贴 536.48
301 30103 奖金 54.17
50102 社会保障缴费 329.71
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 198.51
301 30110 职工基本医疗保险缴费 93.05
301 30111 公务员医疗补助缴费 25.74
301 30112 其他社会保障缴费 12.41
50103 住房公积金 297.04
301 30113 住房公积金 297.04
50199 其他工资福利支出 1,062.35
301 30199 其他工资福利支出 1,062.35
502 机关商品和服务支出 4,789.61
50201 办公经费 878.22
302 30201 办公费 169.80
302 30202 印刷费 28.00
302 30207 邮电费 60.00
302 30209 物业管理费 91.90
302 30211 差旅费 142.99
302 30214 租赁费 162.10
302 30228 工会经费 24.81
302 30229 福利费 19.50
302 30239 其他交通费用 179.12
50202 会议费 12.00
302 30215 会议费 12.00
50203 培训费 51.93
302 30216 培训费 51.93
50204 专用材料购置费 30.00
302 30218 专用材料费 30.00
50205 委托业务费 3,062.52
302 30226 劳务费 185.00
302 30227 委托业务费 2,877.52
50206 公务接待费 9.20
302 30217 公务接待费 9.20
50207 因公出国(境)费用 8.00
名称 名称总计
一般公共预算支出经济分类表
编制单位：653-成都市应急管理局
政府预算经济分类 部门预算经济分类
总计编码名称
编码名称
总计
单位：万元
类 款 类 款名称 名称
总计
一般公共预算支出经济分类表
编制单位：653-成都市应急管理局
政府预算经济分类 部门预算经济分类
总计编码名称
编码名称
总计
302 30212 因公出国（境）费用 8.00
50208 公务用车运行维护费 32.80
302 30231 公务用车运行维护费 32.80
50209 维修（护）费 692.27
302 30213 维修（护）费 692.27
50299 其他商品和服务支出 12.67
302 30299 其他商品和服务支出 12.67
503 机关资本性支出（一） 720.00
50306 设备购置 720.00
310 31002 办公设备购置 40.00
310 31003 专用设备购置 680.00
505 对事业单位经常性补助 2,237.03
50501 工资福利支出 1,203.98
301 30101 基本工资 166.33
301 30102 津贴补贴 5.72
301 30107 绩效工资 222.10
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.88
301 30109 职业年金缴费 26.00
301 30110 职工基本医疗保险缴费 25.94
301 30112 其他社会保障缴费 5.64
301 30113 住房公积金 75.88
301 30114 医疗费 10.00
301 30199 其他工资福利支出 584.49
50502 商品和服务支出 1,033.05
302 30201 办公费 45.62
302 30202 印刷费 24.50
302 30203 咨询费 11.50
302 30205 水费 4.70
302 30206 电费 24.90
302 30207 邮电费 17.70
302 30209 物业管理费 21.98
302 30211 差旅费 24.00
302 30213 维修（护）费 68.80
302 30214 租赁费 60.95
302 30216 培训费 14.00
302 30217 公务接待费 0.80
302 30218 专用材料费 1.30
302 30226 劳务费 372.03
单位：万元
类 款 类 款名称 名称
总计
一般公共预算支出经济分类表
编制单位：653-成都市应急管理局
政府预算经济分类 部门预算经济分类
总计编码名称
编码名称
总计
302 30227 委托业务费 205.00
302 30228 工会经费 23.42
302 30229 福利费 24.78
302 30231 公务用车运行维护费 24.36
302 30239 其他交通费用 46.00
302 30299 其他商品和服务支出 16.71
506 对事业单位资本性补助 8,381.39
50601 资本性支出（一） 3,261.39
310 31002 办公设备购置 40.00
310 31099 其他资本性支出 3,221.39
50602 资本性支出（二） 5,120.00
309 30901 房屋建筑物购建 5,090.00
309 30903 专用设备购置 30.00
509 对个人和家庭的补助 424.64
50901 社会福利和救助 5.76
303 30309 奖励金 5.76
50905 离退休费 53.88
303 30301 离休费 53.88
50999 其他对个人和家庭补助 365.00
303 30399 其他对个人和家庭的补助 365.00
599 其他支出 8.00
59999 其他支出 8.00
399 39999 其他支出 8.00
单位：万元
小计在编人员
支出
其他人员支出
和补助支出
离退休
支出
聘用人
员支出小计
日常公
用支出
其他公
用支出
合计 5,294.14 4,553.40 3,554.77 10.76 418.88 568.99 740.74 433.80 306.94
653 成都市应急管理局 5,294.14 4,553.40 3,554.77 10.76 418.88 568.99 740.74 433.80 306.94
301 工资福利支出 4,133.76 4,133.76 3,554.77 10.00 568.99
30101 基本工资 816.36 816.36 816.36
30102 津贴补贴 542.20 542.20 542.20
30103 奖金 54.17 54.17 54.17
30107 绩效工资 222.10 222.10 222.10
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 280.39 280.39 280.39
30109 职业年金缴费 26.00 26.00 26.00
30110 职工基本医疗保险缴费 118.99 118.99 118.99
30111 公务员医疗补助缴费 25.74 25.74 25.74
30112 其他社会保障缴费 18.05 18.05 18.05
30113 住房公积金 372.92 372.92 372.92
30114 医疗费 10.00 10.00 10.00
30199 其他工资福利支出 1,646.84 1,646.84 1,077.85 568.99
302 商品和服务支出 700.74 700.74 393.80 306.94
30201 办公费 117.80 117.80 117.80
30202 印刷费 10.00 10.00 10.00
30203 咨询费 3.50 3.50 3.50
30205 水费 1.00 1.00 1.00
科目编码
科目名称合计
一般公共预算基本支出表
编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
科目名称
基本支出
科目编码
科目名称合计
人员支出 公用支出
单位：万元
小计在编人员
支出
其他人员支出
和补助支出
离退休
支出
聘用人
员支出小计
日常公
用支出
其他公
用支出
科目编码
科目名称合计
一般公共预算基本支出表
编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码
科目名称
基本支出
科目编码
科目名称合计
人员支出 公用支出
30206 电费 4.00 4.00 4.00
30207 邮电费 73.00 73.00 73.00
30211 差旅费 58.00 58.00 58.00
30214 租赁费 10.00 10.00 10.00
30216 培训费 2.00 2.00 2.00
30217 公务接待费 9.50 9.50 9.50
30218 专用材料费 20.00 20.00 20.00
30227 委托业务费 50.00 50.00 50.00
30228 工会经费 48.23 48.23 48.23
30229 福利费 44.28 44.28 44.28
30231 公务用车运行维护费 57.16 57.16 57.16
30239 其他交通费用 173.12 173.12 24.00 149.12
30299 其他商品和服务支出 19.15 19.15 11.00 8.15
303 对个人和家庭的补助 419.64 419.64 0.76 418.88
30301 离休费 53.88 53.88 53.88
30309 奖励金 0.76 0.76 0.76
30399 其他对个人和家庭的补助 365.00 365.00 365.00
310 资本性支出 40.00 40.00 40.00
31002 办公设备购置 40.00 40.00 40.00
单位：万元
合计 基本支出 项目支出 专项资金
政府性基金预算支出表
编制单位：653-成都市应急管理局
科目编码 科目名称本年政府性基金预算支出
科目编码 科目名称
编制单位 653-成都市应急管理局 单位：万元
公务用车购置费小计
公务用车运行费小计
公务用车购置费小计
公务用车运行费小计
653 成都市应急管理局 76.75 4.5 61.05 11.2 75.16 8.00 57.16 10.00
因公出国（境）
公务用车购置及运行费
公务接待费
财政拨款“三公”经费表
单位代码 单位名称
上年预算数 当年预算数
三公经费合计
因公出国（境）
公务用车购置及运行费
公务接待费
三公经费合计
单位：万元
类 款 项单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 专项资金
国有资本经营预算支出预算表
编制单位：653-成都市应急管理局
项 目 本年国有资本经营预算支出
科目编码单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 专项资金
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全及应急装备建设与维护
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 100.00
其中：财政拨款 100.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
根据装备建设规划和实际需要及时补充、更新相应的应急通讯装备、应急指挥装备、应急救援装备、应急保障装备、个体防护、监察执法、现场调查取证、信息采集等装（设）备；并定期对各类装（设）备进行维护保养，使其保持良好的性能状态，提高我市装备建设能力水平，构建新时代应急管理体系。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标补充装备数量 >5台
维护保养装备数量 10台
质量指标装备完好率 >95%
采购装备验收通过率 =100%
时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前
成本指标 装备运行保成本障 <100万元
项目效益
社会效益指标
应急指挥响应能力提升,全域快速覆盖，到达事故或灾害现
场后迅速建立指挥体制
确保1小时内实现信息传输联通，提升成都市应急响
应能力
可持续影响指标
装备持续使用确保装备技术性能指标良好,且使用寿命不低于5年
持续建成成都市应急指挥体系
2年基本构建成都市应急指挥体系，为成都市应急指挥体系未来横向和纵向扩
展搭建顶层架构
满意度指标
满意度指标 装备使用人员满意度 >95%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全教育培训
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 250.00
其中：财政拨款 250.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
通过培训进一步提升全市从事应急管理、安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作各区各部门的业务素质和综合能力，规范安全生产执法工作，提高基层安监执法人员的专业能力和业务技能，使全市安全生产监管监察工作得到全面提升,培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为构建统一、精准、务实高效的应急管理体系，切实杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，开创新时代应急管理工作新局面，提供坚强的能力保障。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
参训人数 >2000人次
培训期数 >11期
培训出勤率 ≥95%
质量指标 年度培训任务完成率 >95%
时效指标 培训完成时间 2020年12月31日前
成本指标 培训成本控制 <250万元
项目效益
社会效益指标
大力提升监管队伍形象
安全生产监管监察执法队伍人员能力得到提升,100%持证上岗，展示成都应急队伍良好形象，为基层安全生产工作保驾护航
可持续影响指标
应急管理能力持续提能力持续提高
全市22个区(市)县应急管理人员能力水平持续提高
应急管理系统领导班子及工作人员参训率
≥60%
满意度指标
满意度指标 受训学员满意度 ≥95%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全社区建设
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 100.00
其中：财政拨款 100.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
新建成四川省安全社区20个，复评安全社区20个。1.以项目为引领，采取人防、物防、技防、强化监管、宣传教育等方式，有效预防和减少社区内各类安全事故与人员伤害，整治社区内各类安全隐患，改善社区安全环境，提升社区本质安全水平，为广大群众提供安全和谐的生产生活环境。2.在社区建立科学的事故与伤害体制，定期分析辖区存在的问题，实时干预社区内各种事故与伤害，整治社区各类安全隐患，最大限度降低事故与伤害，确保社区居民的生命和财产安全。3.在全社会形成全民关注安全、全员参与创建、全民共享安全与健康的氛围，全面提升社区居民的安全意识和防范事故能力。2020年新建成四川省安全社区20个，复评安全社区20个全部合格。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标安全社区建成数量 20个
安全社区复评数量 20个
质量指标新建安全社区考评通过率 ≥90%
项目竣工验收合格率 ≥100%
时效指标 完成时间 2020年12月31日前
成本指标 控制成本 ≤1000000元
项目效益
经济效益指标
各类生产安全事故发生下降率 ≥5%
各类生产安全事故致人死亡下率降
≥5%
社会效益指标
复评安全社区通过率 ≥90%
可持续影响指标
隐患排查闭环管理 95%
安全环境改机制进 95%
安全社区志愿者队伍建设 ≥1000人
满意度指标
满意度指标 群众满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全生产综合信息平台升级建设
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 325.00
其中：财政拨款 325.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
按照“总体规划、急用先行、分步实施”原则，加快完善城市安全信息化系统，推进已有安全生产信息系统整合融合，进一步扩展功能需求，突出风险监控、隐患治理、应急管理三个方面功能，建好全市统一的城市安全监测预警系统，提升智能化、精准化风险管控水平。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
标准规范编制 ≥5套
应急会商设备购置
购买协同通讯平台1台，语音网关1台，会议电视终端13台，路由器1台，交换机
1台
应急救援指挥调度系统硬件设施设备购置应急救援指挥调度
系统硬件设施设备购置
购买融合调度平台1台，数字录音服务器1台，指挥调度台1台，数字中继网关1台，音频接入网关1台，录像服务器1台，IP可视话机
106台以及相关辅材
第三方软件采购
采购50个手持单兵APP（客户端）license和150个手持单兵APP（服务端）
license
质量指标
系统可扩展性
不仅满足目前的业务需求，同时可以扩展将来的业务，具有向将来的技术平
滑过渡的能力。
系统开放性支持开放的标准接口，支
持跨平台。
系统可靠性
采用流行、成熟、稳定的操作系统、数据库、网络协议和中间件，在网络、主机、数据库或应用系统出现问题时，能及时、快速地恢复，保证系统的稳
定性。
时效指标完成系统开发和内部测试，完成第三该机构检测，最后竣工
验收合格2020年12月31日前
成本指标
标准规范编制成本 ≤80万元
应急会商设备购置成本 ≤108万元
安全生产综合监管信息平台升级软件设计开发成本
≤241万元
应急救援指挥调度系统硬件设施设备购置成本
≤87万元
项目效益
社会效益指标
全市危险化学品重大危险源全覆盖
对全市的危险化学品重大危险源进行实时监控率达到98%，对20000家以上的生产经营单位开展隐患排查治理过程进行监管，督促企业按时整改率不低于98%，防止隐患转变为事故
。
区市县全覆盖覆盖全市22个区（市）县，实现对全市22个区市县
的可视化指挥。
可持续影响指标
系统使用可持续性系统稳定使用年限大于5年，对后续开发功能具有可
兼容性
安全监管预防预警能力
完成移动APP升级、改造、整合，使基层和企业使用的APP数量减少50%。实现危险化学品生产、使用、储存企业风险评估和分级管理数不少于1000家。
满意度指标
满意度指标 用户满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全生产综合信息平台运维
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 810.00
其中：财政拨款 810.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
确保各信息系统正常运行，充分发挥各应用系统作用，加强城市安全管理，防范安全生产事故。1.安全生产趋势预测能力提升;2.部门间信息共享能力加强；3.决策科学性提升；4.提高政府着力“大安全，大应急”管理职能，为企业提供针对性的安全服务。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
督查检查次数 =3次
软件采购/维护数量 =1套
线路可用率 ≥99.5%
质量指标系统验收合格率 ≥95%
线路重复故障率 ≤3%
时效指标 项目完成时限 2020年12月31日小时
成本指标平台运维服务费 =622.27万元
值守及场地租赁费 =178.11万元
项目效益
社会效益指标
城市安全生产长期应用于城市安全生产管理，防范安全生产事故
安全生产预测能力提升 ≥20%
故障排除时间 ≤4小时
可持续影响指标
安全生产监管部门相互协助 =22个
安全监管部门之间纵向实现各级安全监管部
门之间信息互通
市政府安委会成员单位市安委会成员单位之间信
息互通
信息共享互联七个应用系统之间信息互
通
满意度指标
满意度指标企业满意度 ≥90%
使用人员满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全宣传文化建设及举报奖
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 280.00
其中：财政拨款 280.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
2020年，举办群众宣传教育活动10场次；发表新闻宣传报道（含新媒体）60篇；录制科普警示教育片10期；录制专题访谈节目12期；舆情报道12期；新闻报道被省、国家媒体采纳10篇；录制专题访谈节目收视率80%；增强全市20万群众对应急管理工作认识、自救互救能力；群众满意度90%。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
举办群众宣传教育活动 ≥10场次
发表新闻宣传报道（含新媒体）
≥60篇
录制科普警示教育片 ≥10期
录制专题访谈节目 ≥12期
舆情报道 ≥12期
质量指标新闻报道被省、国家媒体采纳
新闻报道被省、国家媒体采纳10篇
录制专题访谈节目收视率 >80%
时效指标 完成时间 2020年12月31日前
成本指标 年度宣传经费控制 280万以内
项目效益
社会效益指标
增强群众对应急管理工作认识、自救互救能力
20万群众
可持续影响指标
应急防灾减灾机制健全性 健全
与相关市级部门、区（市）县实现实时共享
8个市级部门，22个区（市）县
满意度指标
满意度指标 群众满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 办公用房租赁及物业服务费
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 234.00
其中：财政拨款 234.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
租用办公场所2900余平米，按照工作人员相关用房配备标准配备办公室，同时根据工作需要，设置视频会议室、普通会议室、档案室、执法装备室、案审室、宣教制作室、信息系统设备间、信访室、复印室、值班候机室、党员活动室等业务用房。通过办公用房和功能用房设置，进一步规范办公秩序，营造良好的办公环境，提高工作效率，确保各项任务的圆满完成。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标 租用面积 ≥2900平米
质量指标设施设备完好率 ≥92%
服务质量 优等
时效指标 租用时限2020年1月1日至2020年12
月31日
成本指标租赁成本 控制在143万元内
物业服务成本 控制在92万元内
项目效益
社会效益指标
服务群众较好为群众服务，工作效
率提升10%
可持续影响指标
配套设施水、电、消防、监控、通信、网络等配套率100%
满意度指标
满意度指标 职工满意度 >95%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级专项资金总体绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
专项资金名称 成都市社区（村）综合减灾标准化建设
预算单位 成都市应急管理局
专项资金概况
资金管理办法（名称、文号）
1、制度：《成都市财政局、成都市民政局关于引发成都市社区（村）综合减灾标准化建设专项资金管理办法的通知》（成财社﹝2015﹞62号）、《成都市人民政府关于印发成都市2015年社区（村）综合减灾标准化建设工作方案的通知》（成办函﹝2015﹞106号）、《成都市人民政府关于印发成都市社区（村）综合减灾标准化建设工作方案的通知》（成办函﹝2016﹞59号）、市政府领导在市民政局《关于调整部分区（市）“十三五”期间综合减灾标准化社区（村）建设数量和补助资金的请示》（成民报﹝2016﹞173号）上的批示“同意”、《政府采购管理办法》、《合同业务管理办法》。2、措施：经费项目中对各个子项目均设置、采用了适用的验收、考核机制，验收采用了活动完成情况表的形式，内容包括“活动场次数”、“参加人数”、“活动内容”等，采用了培训总结报告的形式等。3、建设标准：严格执行四川省（区域性）地方标准（DB 510100/T143-2015）《社区（村）综合减灾公共信息标识建筑规范》和市减灾办《关于印发<社区（村）综合减灾公共信息标识建筑规范>的通知 》（成减灾办﹝2015﹞5号）要求，统一标识，统一风貌。
绩效分配方式 因素测算法
立项依据
《成都市人民政府关于印发成都市2015年社区（村）综合减灾标准化建设工作方案的通知》（成办函﹝2015﹞106号）和《成都市人民政府关于印发成都市社区（村）综合减灾标准化建设工作方案的通知》（成办函﹝2016﹞59号）明确指出“为提升我市公共减灾服务质量和水平，以保障人民群众生命安全为出发点和落脚点，建立健全城市基层减灾服务体系，实施社区（村）综合减灾标准化建设”。市政府领导在市民政局《关于调整部分区（市）“十三五”期间综合减灾标准化社区（村）建设数量和补助资金的请示》（成民报﹝2016﹞173号）上的批示：同意。
使用范围 成都市范围内的综合减灾社区标准化建设。
申报（补助）条件
各区市县按照《成都市人民政府关于印发成都市社区（村）综合减灾标准化建设工作方案的通知》（成办函﹝2016﹞59号）相关要求（2020年，全市新建200个综合减灾标准化社区（村），市级财政按10万元/社区（村）的标准给予补助）进行预算申报。
专项资金起止年限 2020-01-01至2020-12-31
专项资金额度（万元）
资金总额： 2,000.00
其中：财政拨款 2,000.00
总体目标完成“十三五”期间在全市建成1000个综合减灾标准化社区（村）的目标。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字描
述）
绩效指标
项目完成
数量指标 综合减灾示范社区数量 =200家
质量指标 项目竣工验收合格率 =100%
时效指标 完成时间 2020年12月31日前
成本指标 成本控制 10万元/社区（村）
项目效益
社会效益指标
防灾减灾知识普及提升率 ≥5%
可持续影响指标
应急预案演练次数 ≥2次
档案管理有效性 100%
应急标识建设率 ≥90%
满意度指标
满意度指标 群众满意度 ≥95%
单位负责人： 填报人： 填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 城市安全风险评估质保金
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 43.00
其中：财政拨款 43.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标开展成都市城市安全风险评估试点工作，准确识别风险，提出应对策略，确保城市安全稳定。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
城市风险评估配套标准规范体系
=4套
城市安全风险信息管理系统 =1套
质量指标
项目评估验收合格率 =100%
评估项目提出风险管控策略被采纳率
≥90%
时效指标 完成时间 2020年12月31日前
成本指标 城市安全风险评估项目成本 ≤440万元
项目效益
社会效益指标
城市安全、社会安定、人民安乐，事故下降率
≥5%
可持续影响指标
提高城市安全水平，持续影响力
≥5年
满意度指标
满意度指标 社会满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 孵化园办公场所维修改造质保金
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 14.79
其中：财政拨款 14.79
其他资金 0.00
年度目标
项目目标完成高新孵化园3号楼2层成都市安全生产监督管理局办公场所维修改造，确保机关正常运行和办公需要。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标 装修面积 ≥2000平米
质量指标 装修质量验收合格率 =100%
时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前
成本指标 装修成本 ≤532万元
项目效益
社会效益指标
办公用房设施满足需求 =100%
可持续影响指标
办公场所使用年限 ≥5年
满意度指标
满意度指标 职工满意度 ≥95%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 可视化应急指挥装备建设
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 680.00
其中：财政拨款 680.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
通过应急通讯装备、现场采集装备、现场指挥及遂行保障装备建设，提高我市装备建设能力水平，从而提升成都市应急管理能力，构建新时代应急管理体系，为有效提升应急指挥效率、部门联动能力、减少灾害损失具有重要的支撑保障作用，切实为构建科学高效的应急指挥体系奠定坚实基础。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
应急指挥车 ≥2台
通讯保障车 ≥1台
应急现场视频采集设备 ≥10套
应急卫星通讯及时空统一装备 ≥10套
质量指标装备完好率 装备完好和运行率大于98%
履约验收合格率 ≥95%
时效指标 完成招标和采购实施 2020年12月31日前完成
成本指标 装备采购成本 ≤680万元
项目效益
社会效益指标
应急指挥响应能力覆盖全市
实现应急指挥响应全域快速覆盖，到达事故或灾害现场后确保1小时内实现信息传输联通，提升成都市
应急响应能力
可持续影响指标
成都市应急可视化指挥基本体系
基本构建成都市应急可视化指挥体系，为成都市应急指挥体系未来横向和纵向扩展搭建顶层架构
系统设备使用及技术指标达标年限
确保最少5年装备使用寿命和技术性能达标
满意度指标
满意度指标 用户满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 应急管理及安全监管技术服务
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 500.00
其中：财政拨款 500.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
通过专家参与隐患排查、技术培训、抢险救援、法律援助、咨询服务、审计评审、事故调查等技术服务和第三方服务机构开展技术巡查巡查服务，促进了我市安全生产工作的建设发展，同时专家组针对发现的安全隐患及存在问题，从科技角度提出改正措施和办法，出具专家意见书，指导企业进行整改，把事故隐患消灭在萌芽状态，最大限度减小事故发生，提升安全生产监管能力和事故防范水平。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
聘请专家 ≥1200人次
委托专业机构开展第三方技术巡查和安全风险管控
100家企业以上
规划编制 >2部
质量指标
专家建议采纳率 ≥90%
规划编制、标准制定通过评审 >95%
时效指标 完成时间 2020年12月31日前
成本指标 成本控制 500万元
项目效益
社会效益指标
监督检查工作人员行为规范，被投诉率
<5%
巡查质量 发现问题隐患能力提高10%
可持续影响指标
加大监督检查力度，管理水平提升
管理水平和安全监督能力提高５%
满意度指标
满意度指标 服务对象满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 应急管理信息化建设
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 1,000.00
其中：财政拨款 1,000.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
1.在2020年度，实现对原成都市安全生产应急救援指挥系统的功能整合，同时新增值班值守子系统、信息发布子系统、专题研判子系统、指挥调度子系统、总结评估子系统、业务应用移动化子系统，以构成成都市应急指挥信息系统。在2020年度，利用EGIS完成应急指挥信息的集中呈现，同时使用城市安全和应急管理大数据应用平台提供的可视化工具，实现应急数据的多形态、美化展示。2. 通过建设成都市化工和危险化学品安全风险管控系统，在2020年低，实现对化工和危险化学品企业安全风险实施分级管控，为实现安全风险管控工作科学化、标准化、制度化、便利化提供有力保障，为从源头防范和遏制危险化学品生产安全事故的基础性工作。3.在2020年度实现财政部内控建设中的预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、项目管理、资产管理六大经济业务的制度有效性建设，为实现财政部内控建设要求的“建立、实施、信息化”三步走目标奠定基础，实现预算管控的信息化，实现收支管控的信息化。4.在2020年度实现成都市97家一二级重大危险源企业全部安装物联网网关，确保数据的单向传输，保证与企业内网的物理隔离。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
应急指挥信息系统培训人员 ≥150人
系统开发数量 =3套
购买软件数量 =3套
危险化学品风险管控系统操作培训人员数
≥60人
购买物联网网关数量 =97个
质量指标
系统验收合格率 ≥95%
系统正常运行率 ≥90%
系统可用性 ≥99.99%
系统流畅性、稳定性、安全性 良好
资金风险管控 有效
时效指标
局内控信息系统（一期）完成时完成时限
2020年12月31日前年
应急指挥信息系挥信息系统完成时限
2020年12月31日前年
危险化学品风险管控系统完成时完成时限
2020年12月31日前年
成本指标
应急指挥信息系统建设成本 ≤753.26万元
局内控信息系统建设（一期）成本
≤50万元
成都市化工和危险化学品安全风险管控系统建设成本
≤377.53万元
重大危险源企业安装物联网网关成本
≤291万元
项目效益
社会效益指标
应急指挥信息系统
成都市应急管理局在突发事件事前预防、事发应对、事中处置和善后管理过程中的应对能力提高
局内控信息系统（一期） 工作效率提升10%
成都市化工和危险化学品安全风险管控系统
安全生产隐患排查率提高20%
成都市重大危险源企业的网络安全性
提升20%
应急指挥信息系挥信息系统系统无故障时间
≤10000小时
系统故障响应恢复时间 ≤30分钟
APP操作的响应时间 ≤5秒
一般操作的响应时间 ≤5秒
可持续影响指标
应急指挥能力提升 ≥30%
信息共享能力 ≥50%
工作效率提升 ≥20%
应急指挥信息系统消除信息孤岛
搭建成都市应急指挥一张图，融合多种应急救援数据，为应急救援提供图象、位置、声音等信息
成都市重大危险源企业监测预警数据
全部接入省厅的监测预警系统
满意度指标
满意度指标
局内部工作人员满意度 ≥90%
应急指挥人员满意度 ≥90%
社会满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 应急救援体系建设
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 300.00
其中：财政拨款 300.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
通过在调研基础上完成顶层设计，修订各级总体应急预案和响应手册，安全生产类、自然灾害类专项预案，制定应急预案编制导则和标准，并将组织高规格、实战化的大型综合演练，有效提高全市应急救援响应速度和效率，确保救援任务的完成和全力避免人员伤亡，并建立健全成都市抢险救灾的长效保障机制。科学整合全市应急资源和应急力量，提升应急管理部门调动和协调全市各类应急救援队伍遂行各项应急任务能力，形成统一高效的应急管理体系，全面提升成都市防灾减灾救灾能力。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
应急救援队伍比武竞赛 ≥2场
常年统筹协作救援力量 ≥35支
应急救援演演练 ≥2场
成都应急社会救援队伍训练和培训
≥5场
质量指标
应急演练项目完成率 ≥95%
比武竞赛优胜率 ≥25%
预案科学合理，救援队伍建设规范、制度标准
通过专家评审验收
时效指标
演练完成时间 2020年12月31日前
预案完善完成时间 2020年12月31日前
比武竞赛完成时间 2020年12月31日前
成本指标
专项演练成本 <200万元
比武竞赛成本 <60万元
救援队伍培训、训练费用 <40万元
项目效益
社会效益指标
全社会应急响应能力提升 涵盖22个区市县
应急救援队伍全面建设专兼职应急救援队伍达到
40支
全面提升成都应急社会救援队伍的演练组织能力和抢险救援
能力≥38支
可持续影响指标
推进应急救援队伍建设和长远发展
>2000人
市级部门协同 6个部门协同
满意度指标
满意度指标 群众满意度 >90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 应急指挥能力建设
预算单位 成都市应急管理局
项目资金（万元）
年度资金总额： 85.00
其中：财政拨款 85.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
市应急局作为防汛抗旱、地质灾害、森林防火等自然灾害的应急救援主责部门，推进应急指挥调度工作的职业化、规范化、高效化，加强值守力量建设，保障应急指挥的协同高效。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标 值守工作人员 =10人
质量指标 电话接通率 ≥95%
时效指标 值守时间 =24小时
成本指标 值守工作成本 85万元
项目效益
社会效益指标
值守工作效率提高接报后能在20分钟内，报
告给相关领导
可持续影响指标
应急值守、快速响应、上下联动
上下联动达到95%
信息共享 22个区市县
满意度指标
满意度指标 群众满意度 >90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 安全生产专项培训
预算单位 成都市城市安全与应急管理研究院
项目资金（万元）
年度资金总额： 230.00
其中：财政拨款 0.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
通过培训进一步提升全市从事应急管理、安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作各区各部门的业务素质和综合能力，规范安全生产执法工作，提高基层安监执法人员的专业能力和业务技能，使全市安全生产监管监察工作得到全面提升,培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为构建统一、精准、务实高效的应急管理体系，切实杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，开创新时代应急管理工作新局面，提供坚强的能力保障。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
参训人数 >2000人次
培训期数 >11期
培训出勤率 ≥95%
质量指标 年度培训任务完成率 >95%
时效指标 培训完成时间 2020年12月31日前
成本指标 培训成本控制 <230万元
项目效益
社会效益指标
大力提升监管队伍形象
安全生产监管监察执法队伍人员能力得到提升,100%持证上岗，展示成都应急队伍良好形象，为基层安全生产工作保驾护航
可持续影响指标
应急管理能力持续提能力持续提高
全市22个区(市)县应急管理人员能力水平持续提高
应急管理系统领导班子及工作人员参训率
≥60%
满意度指标
满意度指标 受训学员满意度 ≥95%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 企业安全生产标准化考评
预算单位 成都市城市安全与应急管理研究院
项目资金（万元）
年度资金总额： 300.00
其中：财政拨款 300.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
1、企业安全生产标准化建设知识普及率提高。2、加快推进企业安全生产标准化建设，实现规模以上应达标企业达标率100%。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标 完成现场考评次数 =1000次
质量指标 参加评审工作人员违规次数 ≤20次
时效指标 完成当年计划时间 2020年12月31日
成本指标项目全年预计总成本 ≤3000000元
现场评审一次所需费用 ≤3000元
项目效益
社会效益指标
实现规模以上工业应达标企业达标率
100%。规模以上应达标企业达标率100%，将促进达标企业夯实安全管理基础、提高设备本质安全程度，加强人员安全意识，落实企业安全生产主体责任，建设安全生产长效机制，提升安全生产保障水平
促进标准化建设
在22个区（市）县全面推进企业标准化建设，形成一级、二级、三级、小微、商务楼宇等多维度的标
准化建设局面
标准化建设知识普及提高率
提升率达10%以上。在22个区（市）县宣传贯彻企业安全生产标准化建设工作，企业标准化建设知识普
及率提升
可持续影响指标
长效管理机制 健全
档案管理有效性 100%
专家队伍 充足
信息共享 共享
满意度指标
满意度指标 被评审企业满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级专项资金细化项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 成都市安全生产（危险化学品）应急救援基地
项目实施单位名称 成都市救援与减灾技术中心
所属专项资金 基本建设资金
项目资金（万元）
年度资金总额： 5,090.00
（一）专项资金拨款： 5,090.00
（二）配套资金 0.00
1.区（市）县配套 0.00
2.自有资金 0.00
（三）其他 0.00
项目简介
1、项目建设背景成都市现有危险化学品企业6694家，涉及危险化学品种类除放射性物品外，多达3800余种。危险化学品具有有毒有害、易燃易爆、易扩散等特点，一旦发生事故，如果救援不及时或处置不当，很可能衍生大灾难，给人民群众生命财产造成严重损失。而且各种危险化学品理化性质不同，应急处置要求存在较大差异，专业性很强。如堵漏、泄漏物围堵、倒罐、防火防爆、防爆抑爆、防毒防害、防腐蚀防渗漏以及泄漏物收集等操作，如果没有专业的技术、专业的装备无法有效进行处置。从国内外的情况看，由于专业知识不足、救援方法不当导致事故损失扩大的案例时有发生。危险化学品安全生产应急救援已成为成都市当前安全生产应急管理的重中之重。因此，成都市必须尽快建立和完善安全生产（危险化学品）应急救援基地，而且需要有一支甚至多支“拉得出、冲得上、打得赢”的军事化、专业化救援队伍。2016年成都市安监局和四川石化公司、省安监局、彭州市政府签署四方合作协议，拟依托四川石化公司申请国家安全生产预防及应急专项资金支持，建设国家危险化学品应急救援基地（队伍）。2017年4月，本项目通过成都市发改委立项，成发改政务审批函[2017]55号。由此项目正式提出。2、项目必要性（1）项目的建设是建立和谐社会，促进经济发展的需要；（2）项目建设有利于完善成都市安全生产应急救援能力和安全生产监管体系的要求；（3）项目建设有利于提高政府应对突发事件和风险的能力的要求。3.项目设计建设规模及内容成都市安全生产（危险化学品）应急救援基地项目总建筑面积12246.48平方米，由7栋不同的建筑或构筑物组成。其建设内容包括：综合教学楼、救援队驻勤楼、宿舍食堂、物资仓库等建筑土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外总图工程等
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标 基地建筑面积 12246平方米
质量指标 一次性验收合格率 100%
时效指标 项目完工及时性 及时
成本指标 投资成本 ≤7258万元
项目效益
经济效益指标
年度带动周边就业 100人
年带动当地投资额度 ≥7000万元
实现利税数额 ≥100万元
社会效益指标
工程安全事故发生数 0起
带动就业岗位数 100
群众满意度 80%
生态效益指标
与周边融合程度 80%
对周边环境影响 符合环保标准
可持续影响指标
档案管理健全性 健全
长效管理制度建设情况 健全
带动当地群众就业 100人
协调部门数量 大于5家
配套设施到位率 100%
满意度指标
满意度指标周围群满意度众 80%
项目相关单位满意度 90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： XXX 填报人： XXX填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 成都市安全生产（危险化学品）应急救援基地设备费用
预算单位 成都市救援与减灾技术中心
项目资金（万元）
年度资金总额： 3,221.39
其中：财政拨款 3,221.39
其他资金 0.00
年度目标
项目目标 完成所有设施设备安装调试工作
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
通用设备数量 ≤40台
专用设备数量 ≤400套
专业技术服务开发符合标准的专用软件5
套
质量指标
产品质量 =100%
设备合格率 =100%
验收合格率 =100%
设备事故发生率 ≤5%
时效指标
采购 2020年3月前
安装时间 2020年8月31日前
调试完成时间 2020年12月前
设备使用年限 ≥10年
成本指标
通用设备 ≤100万元
专用设备 >4000万元
开发软件 ≤400万元
采购成本 ≤4821.39万元
配套设施 ≤100万元
项目效益
经济效益指标
年培训人次 ≥1000人
带动周边就业人数 ≤20人次
带动当地经济产值 ≥4000万元
社会效益指标
应急救援能力提升 ≥30%
提升当群众安全感地 ≥20%
年服务全市人次 ≥500人
生态效益指标
降低事环境故发生后对环境的影响
<3%
节约能源 ≤20万元
可持续影响指标
使用年限 ≥10年
使用频率 ≥90%
每年带动周边就业 ≥20人次
常年驻勤队员 ≥25人
协调当地部门 不少于5家
自来水 35（直径）厘米
电力 =400千伏
信息传递 ≥60%
满意度指标
满意度指标培训人员满意度 ≥90%
周边群众满意度 ≥90%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 成都市地震监测和应急系统运行维护费
预算单位 成都市地震监测技术中心
项目资金（万元）
年度资金总额： 289.55
其中：财政拨款 289.55
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
1、保障地震监测台网的正常运行，能在发生对成都市造成较大破坏的强烈地震时，产出地震监测成果；2、保障应急指挥系统的正常使用；3、保障通讯设施的专线畅通，台站网络正常；4、能对成都市及周边地区3.0级以上地震及时预警； 5、保障与省地震局的视频设备正常；6、业务管理部门对地震台网和应急系统运维质量的满意度大于95%。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
地震监测设备采购 =20件
地震监测台网正常运行率 ≥95%
地震应急专用技术平台正常工作率
≥95%
通讯专线线路 =18条
数据通讯卡 =127张
质量指标
成都市及周边地区3.0级以上地震烈度速报成果产出率
≥95%
与省地震局视频调度系统正常连通率
≥99%
预警分中心日常运行率 ≥99%
时效指标 完成时间 2020年12月31日前
成本指标 运行维护费控制 ≤289.55万元
项目效益
社会效益指标
成都市及周边地区3.0级以上地震及时预警及时率
≥95%
可持续影响指标
地震监测台站被盗率 ≤1%
工作人员培训率 =100%
实现地震监测数据实时共享的应急系统内单位
≥7个
满意度指标
满意度指标 业务管理部门 ≥95%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 地震监测业务经费
预算单位 成都市地震监测技术中心
项目资金（万元）
年度资金总额： 85.03
其中：财政拨款 85.03
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
1、聘用人员小于等于11人，聘用时间2020年1月1日至2020年12月31日；2、总费用小于等于85.03万元，人均费用小于等于7.73万元；3、人员绩效考核合格率大于等于90%，人员学历大专及以上；4、地震监测台网正常运行率和地震监测技术平台正常工作率大于99%；5、地震监测资料质量和地震预报工作质量在全省评比中获“优秀”以上名次；6、业务管理部门对地震监测工作质量的满意度大于95%。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标 聘用人员 ≤11人
质量指标人员年度绩效考核合格率 ≥90%
人员学历 大专及以上
时效指标 聘用时间2020年1月1日至2020年12
月31日
成本指标总费用 ≤85.03万元
人均费用 ≤7.73万元
项目效益
社会效益指标
负责地震监测各项业务工作、承担应急值守和其他应急管理
工作
保障市地震监测技术中心完成年度目标工作。
地震监测台网正常运行率和地震监测技术平台正常工作率
≥99%
地震监测资料质量和地震预报工作质量在全省评比中的名次
"优秀"以上
可持续影响指标
学历层次 大专以上
满意度指标
满意度指标 服务单位满意度 ≥98%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
市级部门项目绩效目标表
填报单位：（盖章） （2020年度）
项目名称 防震减灾科普教育基地运行维护费
预算单位 成都市地震监测技术中心
项目资金（万元）
年度资金总额： 120.00
其中：财政拨款 120.00
其他资金 0.00
年度目标
项目目标
1.建成科普馆仿真体验区，提高科普馆信息化水平。2.提高科普馆知名度、民众参与度。3.2020年底前，完成社区、学校宣传教育12次。
一级指标
二级指标 三级指标指标值（包含数字及文字
描述）
绩效指标
项目完成
数量指标
年度科普宣传受众 ≥30000人次
科普进学校进社区 ≥12次
科普工作培训场次 ≥2次
质量指标
设备设施维保覆盖率 ≥80%
科普活动服务达标率 ≥90%
后勤保障满意度 ≥80%
时效指标 完成时间 2020年12月底前
成本指标 人均科普经费 =45元/人
项目效益
社会效益指标
防震减灾受教育人次较2019年度
≥8%
防震减灾展教设备完好率 ≥95%
可持续影响指标
科普馆管理制度健全性 健全
档案管理有效性 有效
工作人员培训率 =100%
满意度指标
满意度指标防震减灾科普受教育群众满意
度≥98%
主管部门审核意见
单位公章：
单位负责人： 填报人：填报时间：
