เอกสารประกอบการสมมนาเพื่��อกรอกปร�มาณงาน และการให้�ข้�อม�ลเพื่��อน�าไปพื่ฒนาระบบทรพื่ยากรบ คคลข้องกรมประมงโครงการวิ�เคราะห้$โครงสร�างองค$กร (Organization Structure) และก�าห้นดแผนอตราก�าลงคน (Manpower Planning ) ข้องกรมประมงโดยสถาบั�นที่��ปรึ�กษาเพื่��อพื่�ฒนาปรึะส�ที่ธิ�ภาพื่ในรึาชการึ (สปรึ.)

หน�า 2

วิตถุ ประสงค$ข้องโครงการ

• เพื่��อศึ*กษา วิ�เคราะห้$ ทบทวินบทบาทภารก�จจากอด.ต ป/จจ บน รวิมท0ง ป/ญห้า อ ปสรรค อนเก�ดจากโครงสร�างองค$กรและอตราก�าลงข้อง กรมประมง

• เพื่��อศึ*กษาและวิ�เคราะห้$โครงสร�างองค$กรเพื่��อตอบภารก�จและวิ�สยทศึน$ข้องกรมประมงในอนาคต

• เพื่��อศึ*กษา วิ�เคราะห้$ ก�าห้นดแผนก�าลงคนท.�เห้มาะสมเพื่.ยงพื่อต2อการปฏิ�บต�ภารก�จห้ลกและภารก�จอ��นๆ ท0งป/จจ บนและแนวิโน�มท.�เปล.�ยนแปลงไปในอนาคต ได�อย2างม.ประส�ทธิ�ภาพื่

• เพื่��อวิ�เคราะห้$ และก�าห้นดแผนกลย ทธิ$ในการบร�ห้ารจดการโครงสร�างอตราก�าลง รวิมท0งการก�าห้นดกรอบอตราก�าลงและก�าห้นดต�าแห้น2ง เพื่��อเตร.ยมควิามพื่ร�อมก�าลงคนท0งด�านปร�มาณและค ณภาพื่ สามารถุรองรบแผนย ทธิศึาสตร$ข้อง กรมประมง พื่.ศึ . 2557 – 2559

• เพื่��อใช้�เป7นแนวิทางในการบร�ห้ารและพื่ฒนาระบบงานบ คคลอ��น ๆ ข้องกรมประมงต2อไป

หน�า 3

แผนการด�าเน�นการโดยสร ปใน 9 เด�อน

1 2 3 4

การเก8บข้�อม�ลและจดท�าแผนโครงการ

วิ�เคราะห้$และก�าห้นดโครงสร�างองค$กร

จดการประช้ มและประช้าสมพื่นธิ$เพื่��อสร ปผลโครงการ

ก�าห้นดแผนก�าลงคน

4

VisionStrategy

LeadershipHR System

องค$กรท.�สามารถุสร�างฝั/นให้�เป7นจร�ง

บ คลากรท กคนม 2งส�2ฝั/นและท�ศึทาง

เด.ยวิกน

บ คลากรท กคนม.กระบวินการ

พื่ฤต�กรรมและช้2วิยกนผลกดนให้�เก�ดฝั/นท.�เป7น

จร�ง

5

กรอบแนวิค�ดการก�าห้นดกรอบอตราก�าลง

มาตรา 47 ต�าแห้น2งข้�าราช้การพื่ลเร�อนสามญจะม.ในส2วินราช้การใด จ�านวินเท2าใด และเป7นต�าแห้น2งประเภทใด สายงานใด ระดบใด ให้�เป7นไปตามท.� อ.ก.พื่ . กระทรวิงก�าห้นด

โดยต�องค�าน*งถุ*งประส�ทธิ�ภาพื่ ประส�ทธิ�ผล ควิามไม2ซ้ำ�0าซ้ำ�อนและประห้ยดเป7นห้ลก ท0งน.0 ตามห้ลกเกณฑ์$และเง��อนไข้ท.�

ก.พื่ . ก�าห้นด และต�องเป7นไปตามมาตรฐานก�าห้นดต�าแห้น2งตามมาตรา 48

ห้มายเห้ต มาตราท.�อ�างถุ*ง : มาตรึา 48 ให� ก.พื่ . จั�ดที่#ามาตรึฐานก#าหนดต#าแหน&ง โดยจั#าแนกต#าแหน&งเป(นปรึะเภที่และสายงานตามล�กษณะงาน และจั�ดต#าแหน&งในปรึะเภที่เด�ยวก�นและสายงานเด�ยวก�นที่��คุ-ณภาพื่ของงานเที่&าก�นโดยปรึะมาณเป(นรึะด�บัเด�ยวก�น ที่�/งน�/ โดยคุ#าน�งถ�งล�กษณะหน�าที่��

คุวามรึ�บัผิ�ดชอบัและคุ-ณภาพื่ของงาน

6

ข้0นตอนการวิ�เคราะห้$ก�าลงคนและการพื่ฒนากลย ทธิ$

ข้0นตอนท.� 4การพื่ฒนากลย ทธิ$เพื่��อแก�ไข้ป/ญห้าด�านก�าลงคน

(Development Strategy)

ข้0นตอนท.� 3การวิ�เคราะห้$ส2วินต2างข้องก�าลงคน

(Gap Analysis)

ข้0นตอนท.� 1การวิ�เคราะห้$อ ปสงค$ก�าลงคน(Demand Analysis)

ข้0นตอนท.� 2การวิ�เคราะห้$อ ปทานก�าลงคน

(Supply Analysis)

7

แนวิทางวิ�เคราะห้$ก�าลงคนและการพื่ฒนากลย ทธิ$อตราก�าลงท.�เห้มาะสม

ย*ดบนข้�อม�ลจร�ง

ปรบปร งกระบวินกา

รให้�สอดคล�องกบองค$กร

ประเม�นรอบด�าน

เสนอผลการศึ*กษาสอดคล�องกบห้ลกการ

เช้�งวิ�ช้าการ

เสนอแนวิทางปรบปร งให้�สามารถุน�า

ไปใช้�ได�จร�ง

การสนบสน นจากบ คลากรในองค$กร

การก�าห้นดท�ศึทางจากผ��บร�ห้ารระดบส�ง

8

FTE DRIVER

ISSUE

กรอบแนวิควิามค�ดการวิ�เคราะห้$อตราก�าลง

Supply PressureStrategic objective

การพื่�จารณาอตราก�าลงด�วิยการใช้�เพื่.ยงวิ�ธิ.การเด.ยวิ อาจเก�ดควิามคลาดเคล��อนข้*0นได� จ*งควิรพื่�จารณาผ2านวิ�ธิ.การท.�ห้ลากห้ลายและย*ดโยงกนเพื่��อให้�ผลลพื่ธิ$ม.ควิามน2าเช้��อถุ�อย��งข้*0น

Effective Manpower Planning Framework

FTE (Full Time Equivalent)

Supply pressure

360 degree Benchmarki

ng

Strategic Objective

Driver

-Backward looking Forward-looking

Spot-

looking

“Any study of manpower allocation must take

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science

องค$ประกอบท.�น�ามาใช้�

ม มมองอด.ต ม มมองป/จจ บน ม มมองไปส�2อนาคต

9

ตวิอย2างการสร ปผลการวิ�เคราะห้$อตราก�าลง

แยกเป7นบญช้.รายช้��อต�าแห้น2งข้องข้�าราช้การพื่ลเร�อน บญช้.รายช้��อต�าแห้น2งข้องพื่นกงานราช้การ

ท.� ช้��อต�าแห้น2งในการบร�ห้าร

สายงาน

ประเภทระดบ

ห้น2วิยงาน

งานท.�รบผ�ดช้อบ

โดยสงเข้ป

กรอบอตราก�าลง

ป/จจ บน

กรอบอตรา

ก�าลงท.�เสนอ

ส2วินต2าง

เห้ต ผลประกอบการเสนอ

1

…

ส�าห้รบข้�าราช้การ

ท.� ช้��อต�าแห้น2งในการบร�ห้าร

สายงาน

ประเภทระดบ

ห้น2วิยงาน

งานท.�รบผ�ดช้อบ

โดยสงเข้ป

กรอบอตราก�าลง

ป/จจ บน

กรอบอตรา

ก�าลงท.�เสนอ

ส2วินต2าง

เห้ต ผลประกอบการเสนอ

1

…

ส�าห้รบพื่นกงานราช้การ

10

แผนภาพื่การวิ�เคราะห้$ส2วินต2างก�าลงคนข้องห้น2วิยงานใน 3 ป?ข้�างห้น�า

สภาพื่ก�าลงคนข้องห้น2วิยงานป/จจ บน

สภาพื่ก�าลงคนข้องห้น2วิยงาน

ท.�คาดวิ2าจะม.ในอนาคต๏ จั#านวน๏ รึะด�บั๏ ปรึะเภที่๏ สมรึรึถนะ

๏ จั#านวน๏ รึะด�บั๏ ปรึะเภที่๏ สมรึรึถนะ

ผลการพื่ยากรณ$ก�าลงคนท.�ต�องการในอนาคต

๏ จั#านวน๏ รึะด�บั๏ ปรึะเภที่๏ สมรึรึถนะ

ก#าล�งคุนส&วนขาดที่��ต�องสรึรึหาเพื่��ม

ก#าล�งคุนส&วนเก�นที่��ต�องวางแผินพื่�ฒนาและบัรึ�หารึจั�ดการึเพื่��มเต�ม

11

แนวิค�ดในการวิ�เคราะห้$อตราก�าลงโดยค�านวิณห้า แนวิค�ดในการวิ�เคราะห้$อตราก�าลงโดยค�านวิณห้า Work LoadWork Load ห้ร�อ ห้ร�อ FTEFTE

การใช้�การค�านวิณเช้�งคณ�ตศึาสตร$: การค�านวิณแบบวิ�ทยาศึาสตร$

อ�ตรึาก#าล�งที่��ต�องการึ = เวลาที่��ต�องใช�ในการึที่#างานใน 1 ป2 (WL)

เวลาที่��พื่น�กงาน 1 คุนมาที่#างานใน

1 ป2* WL = Work Load

ตวิอย2างงานลงทะเบ.ยนรบเอกสาร ช้�0นละ 2 นาท. เฉล.�ยวินละ 6,000 ช้�0น ป?ละ 240 วินปร�มาณงาน ( แปลงเป7นนาท. ) = 2 x 240 x 6,000 = 2,880,000 นาท.เวิลาท.�พื่นกงาน 1 คน ท�าได�ใน 1 ป? ค�อ 115,200 นาท.

ค�านวิณอตราก�าลง = 2,880,000/115,200 = 25 คน

12

ตวิอย2าง การค�านวิณอตราก�าลงข้องห้น2วิยงาน

13

อตราก�าลงข้าด ท�า OT / out sourcing / sub contract สรรห้าภายใน : โอนย�าย , พื่ฒนา ทบทวิน / ปรบวิ�ธิ.การท�างาน ( REPROCESS ) Office automation สรรห้าจากภายนอก

อตราก�าลงเก�น เพื่��มงาน ( ENLARGE & ENRICH JOB ) โอนย�ายไปห้น2วิยอ��น , พื่ฒนา ลดพื่นกงาน

มาตรการด�าเน�นการห้ลงการวิ�เคราะห้$อตราก�าลง

14

แบบฟอร$มท.� 1 งานในป/จจ บน

กรอกก�จกรรมตามงานท0งห้มดข้องท2านตามกระบวินงาน/งานท0งห้มดในควิามรบผ�ดช้อบข้องท2าน

กรอกเวิลาท.�ใช้�ต2อปร�มาณงาน (เฉล.�ยต2อช้�0น)

กรอกปร�มาณงานข้องต�าแห้น2ง ท.�ท2านรบผ�ดช้อบ (ท0งห้มดใน 1 ป? โดยห้ากไม2ม.ปร�มาณท.�ช้ดเจนให้�ประมาณการ)

ก�จกรรมการท�างาน ปร�มาณงานต2อป? เวิลาท.�ใช้�ท�างาน / ช้�0น

งานบั�นที่�กรึายการึน#าเง�นสดฝากธินาคุารึและโอนเง�นรึะหว&างบั�ญช�

10,560

เรึ��อง 5 นาที่�

จั�ดที่#ารึายงานเอกสารึการึน#าส&งเง�นคุ&าภาษ�ห�ก ณ ที่��จั&าย (ภ.ง.ด . 3 , 53) ภาษ�ม5ลคุ&าเพื่��ม (ภ.พื่ .30) ของส#าน�กงานฯ

84

เรึ��อง 60 นาที่�

ตรึวจัสอบัเอกสารึและข�อม5ลการึจั&ายเง�นรึางว�ล เง�นเหล�อคุ�นและคุ&าอากรึแสตมป7ของสภากาชาดไที่ย

203,94

0

คุรึ�/ง 1.00

นาที่�

จั�ดที่#ารึายงานเง�นฝากธินาคุารึและเง�นคุงเหล�อปรึะจั#าว�นของสภากาชาดไที่ย

6,600

คุรึ�/ง 20 นาที่�

ต�ดต&อปรึะสานงานก�บัธินาคุารึกรึ-งไที่ย

7,920

คุรึ�/ง 2 นาที่�

ตรึวจัสอบัข�อม5ลในรึะบับั CDG 721,52

0

เรึ��อง 0.10

นาที่�

ตรึวจัสอบัข�อม5ลนอกรึะบับั CDG

269,83

4

เรึ��อง 0.10

นาที่�

กรึะที่บัยอดรึายได�และคุ&าใช�จั&าย 4,600

รึายการึ 5 นาที่�

จั�ดที่#าข�อม5ลและรึายงานต&าง ๆ ปรึะจั#าว�น (19 รึายงาน / ว�น)

5,320

รึายงาน 10 นาที่�

จั�ดที่#ารึายงานปรึะจั#างวด 24

รึายงาน 180

นาที่�

15

1 )โปรึดกรึอกแบับัฟอรึ;มปรึ�มาณงาน เพื่��อจั�ดที่#ากรึอบัอ�ตรึาก#าล�งที่��ต�องการึภายใน 2 อาท�ตย$ห้ลงจากน.0 ม�เช้2นน0นจะถุ�อวิ2าการก�าห้นดอตราก�าลงจะเป7นไปตามปร�มาณเด�ม

2) ให�ใส&สายงาน ปรึ�มาณงาน และเวลาที่��ใช� ที่� /งหมด 3 ป2แยกตามรึายศู5นย;/กล-&มงาน/ฝ=ายงาน

3) โปรึดกรึอกเวลาด�งน�/

ค�าอธิ�บายเพื่��มเต�ม: การจดท�าแผนวิ�เคราะห้$ปร�มาณงาน

วิ�ธิ.การกรอกข้�อม�ลเวิลาในรายละเอ.ยด

รึะบั-เวลาเป(นช��วโมงรึวมที่��ใช�ในแต&ละกรึะบัวนงาน (ต&อหน��งหน&วยผิลล�พื่ที่;)

คุวรึน�บัเวลาที่#างานจัรึ�งที่��เก�ดข�/น (ไม&คุวรึรึวมเวลารอ)

การึเด�นที่างม�ผิลต&อรึะยะเวลาที่#างาน หากล�กษณงานเหม�อนก�นแต&คุวามยาก-

ง&ายไม&เที่&าก�น อาจัแบั&งเป(นงานยากใช�เวลาก�� ช.ม . ต&อช�/นงาน งานง&ายใช�เวลา ก�� ชม . ต&อช�/นงาน เป(นต�น

หากม�เวลามาตรึฐานการึปฏิ�บั�ต�งาน /คุ5&ม�อการึที่#างานที่��รึะบั-เวลาไว�ช�ดเจันให�แนบัมาด�วย (ยกเว�นในกรึณ�ที่��ไม&อาจัที่#าตามเวลามาตรึฐานที่��ก#าหนดได�

หากไม&ม�เวลาที่��แน&ช�ดให�ปรึะมาณการึ (แต&รึะบั-ว&าเป(นคุ&าเฉล��ยหรึ�อคุ&าปรึะมาณการึมาด�วย)

ห้น2วิยให้ญ2 ค�ดเป7น1 ป2 240 ว�น1 ไตรึมาส 60 ว�น1 เด�อน 20 ว�น1 ส�ปดาห; 5 ว�น1 ว�น 7 ช��วโมง

* เน��องจัากม�ว�นหย-ดรึาชการึ ว�นหย-ดส-ดส�ปดาห; และพื่�กเที่��ยงจั�งให�เที่�ยบัว�นตามน�/

16

แบบฟอร$มท.� 2 งานในอนาคต

กรอกก�จกรรมท.�ท2านค�ดวิ2าจะท�าใน 3-5 ป?ข้�างห้น�า พื่ร�อมกรอกปร�มาณงาน (ห้ากก�จกรรมจะเห้ม�อนเด�มให้�เข้.ยนระบ วิ2างานเห้ม�อนในป/จจ บน)

กรอกเห้ต ผลวิ2าจะเก�ดประโยช้น$ต2อกรมประมง/เกษตรกร/ผ��ประกอบการอาห้ารสตวิ$น�0าอย2างไร ห้ร�อก2อประโยช้น$ต2อห้น2วิยงาน/ฝัBายอย2างไร

ก�จกรรมการท�างานในอนาคต

คาดการณ$ปร�มาณงานต2อป? (ใน 3-5

ป?ข้�างห้น�า) ประโยช้น$ต2อองค$กร ห้ร�อห้น2วิยงานข้องท2าน

จ�านวิน ห้น2วิยศู�กษา ว�เคุรึาะห; และการึก#าหนดแนวที่างและว�ธิ�การึในการึพื่�ฒนามาตรึฐานและการึก#าหนดรึาคุากลางพื่�สด-ที่��ม�ปรึะส�ที่ธิ�ภาพื่

1 มาตรึฐาน

เก�ดมาตรึฐานกลางในการึก#าหนดรึาคุากลางในการึจั�ดซื้�/อจั�ดจั�าง อ�นจัะเป(นแนวที่างให�หน&วยงานอ��นๆ ที่#างานได�อย&างเป(นมาตรึฐานเด�ยวก�น

พื่�ฒนาและปรึ�บัปรึ-งหล�กเกณฑ์;การึคุ#านวณรึาคุากลางงานก&อสรึ�าง รึวมที่�/งข�อม5ลและรึายละเอ�ยดปรึะกอบั ให�สอดคุล�องตามสภาวการึณ;ที่��เปล��ยนแปลงไป

10รึาคุากลาง

ม�มาตรึฐานการึจั�ดซื้�/อจั�ดจั�างและเป(นปCจัจั-บั�นส5งส-ด

ว�น�จัฉ�ยปCญหา ตอบัข�อหารึ�อ พื่�จัารึณาผิ&อนผิ�น หรึ�อยกเว�นการึด#าเน�นการึตามหล�กเกณฑ์;การึคุ#านวณรึาคุากลางงานก&อสรึ�าง

50การึ

ปรึะช-ม/เรึ��อง

ให�คุ#าปรึ�กษาหน&วยงานให�ที่#างานได�อย&างม�ปรึะส�ที่ธิ�ภาพื่ส5งส-ด

งานศู�กษา ว�จั�ย ส#ารึวจั และรึวบัรึวมข�อม5ลเก��ยวก�บัการึก#าหนดรึาคุากลาง และรึายละเอ�ยดปรึะกอบัหล�กเกณฑ์;การึคุ#านวณรึาคุากลางของพื่�สด-ชน�ดพื่�เศูษ

10รึาคุากลาง

ม�มาตรึฐานการึจั�ดซื้�/อจั�ดจั�างและเป(นปCจัจั-บั�นส5งส-ด

พื่�จัารึณาเสนอคุวามเหDนเก��ยวก�บัการึก#าหนดรึาคุากลางงานของหน&วยงานต&อคุณะกรึรึมการึของส#าน�กงานการึคุล�ง

20 เรึ��อง ม�มาตรึฐานการึจั�ดซื้�/อจั�ดจั�างและเป(นปCจัจั-บั�นส5งส-ด

17

แบบฟอร$มท.� 3 ข้�อค�ดเห้8นอ��นๆ ต2ออตราก�าลงตอบค�าถุามดงต2อไปน.0ท2านเห้8นวิ2าม.งาน/ห้น�าท.�รบผ�ดช้อบใดในห้น2วิยงานข้องท2านห้ร�อห้น2วิยงานอ��นในกรมประมง ซ้ำ*�งสามารถุเพื่��มประส�ทธิ�ภาพื่ให้�ส�งข้*0นโดยการปรบปร งกระบวินงานห้ร�อวิ�ธิ.การ ท�างานได� กร ณาระบ ท2านเห้8นวิ2าม.งาน/ห้น�าท.�รบผ�ดช้อบใดในห้น2วิยงานอ��นๆ ท.�ซ้ำ�0าซ้ำ�อนกน ควิรรวิม/บ�รณาการกนได�ท2านเห้8นวิ2าม.งาน/ห้น�าท.�รบผ�ดช้อบใดในองค$กรน.0ท.�สมควิรจดจ�างห้น2วิยงาน/จ�างเห้มาบ คคลภายนอกด�าเน�นการแทน (Outsourcing)/ห้ร�อจ�างเป7นล�กจ�างแทนท.�จะก�าห้นดเป7นพื่นกงาน (ห้ร�องานท.�เคย Outsource ไปแล�วิ และเห้8นควิรให้�ค�นกลบเป7นห้น�าท.�ข้ององค$กร)

ท2านเห้8นวิ2าห้น2วิยงานใด (ยกเวิ�นห้น2วิยงานข้องท2าน ) ท.�ม.ภาระงานส�งกวิ2าก�าลงคนป/จจ บนจะรองรบได� และสมควิรปรบเพื่��มก�าลงคนโดยให้�ใส2ได�เพื่.ยง 3 ห้น2วิยงานเท2าน0นท.�ท2านค�ดวิ2าส�าคญอย2างเร2งด2วิน พื่ร�อมเห้ต ผลประกอบท2านเห้8นวิ2าห้น2วิยงานใด (ยกเวิ�นห้น2วิยงานข้องท2าน ) ท.�ม.ภาระงานน�อยกวิ2าก�าลงคนในป/จจ บน และสมควิรปรบลดก�าลงคนโดยให้�ใส2ได�เพื่.ยง 3 ห้น2วิยงานเท2าน0นท.�ท2านค�ดวิ2าควิรลดอย2างย��ง พื่ร�อมเห้ต ผลประกอบอะไรเป7นป/จจย (Drivers) ท.�ส2งผลต2อก�าลงคนในห้น2วิยงานข้องท2าน

18

ส��งท.�ต�องการควิามอน เคราะห้$

กรอกแบบฟอร$มท0งห้มด ให้�ครบถุ�วิน ส2งให้�ผ��อ�านวิยการส�านก/กองข้องท2าน (กร ณาส2ง

ให้�ครบท กงานในฝัBาย ม�เช้2นงานข้องท2านอาจจะห้ายไป)

โปรดส2งภายใน 2 สปดาห้$ห้ลงจากวินน.0 ม�เช้2นน0นจะถุ�อวิ2าท2านยอมรบในข้�อเสนอข้องคณะท.�ปร*กษาท0งห้มด