8/18/2019 90001cdzcz

1/2

8.1.

Perusahan Telah menerapkan pemantauan, pengukuran, analisis dan

proses peningkatan yang diperlukan di buktikan dengan di bentuknya

manual mutu, prosedur mutu, dan dokumen pendukung

Dokumen Pendukung yang di buat adalah berupa Work Instruction, Formdan Record, dan Dokumen Pendukung lainya

8..1.

organisasi telah menetapkan metode untuk memantau in!ormasi yang

berkaitan dengan persepsi atau kepuasan pelanggan di buktikan dengan

membuat Pembaguian Prosedur manual per !ungsi pada "usiness

De#elopment kode $P%"D%&'

8...

Perusahan Telah (elakukan )udit Internal Di buktikan pada pembagian

Prosedur manual pada !ungsi *uality )ssurance kode $P%*)%&

8..'.

organisasi telah menerapkan metode yang tepat untuk pemantauan dan

pengukuran terhadap prosesproses sistem mana+emen mutu di buktikan

pada prosedur manual pada !ungsi *uality )ssurance kide $P%*)%&1

dengan prosedur manual berupa tin+auan mana+emen dan kontrol dokumen

serta kontrol record.

8...

organisasi telah memantau dan mengukur karakteristik produk untuk

mem#eri-kasi baha persyaratan produk telah dipenuhi di buktikan pada

prosedur manual pada !ungsi *uality )ssurance kode $P%*)%&/. akti#itas pemantauan dan pengukuran tersebut dilaksanakan pada

tahapan yang sesuai dalam proses realisasi produk berdasarkan

pengaturan yang telah direncanakan di buktikan pada Prosedur manual

!ungsi *uality 0ontrol yang membuat prosedur Pemeriksaan bahan baku,

Pemeriksaan Produk +adi, Pemeriksaan "" serta di bentuknya Prod Planner.

8.'.

organisasi telah memastikan baha produk yang tidak memenuhi

persyaratan diidenti-kasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan

atau pengiriman yang tidak diharapkan di buktikan dengan adanya !ungsi

Purchasing dengan prosedur manual berupa eleksi dan e#aluasi uplier. 2alu Di perkuat dengan adanya !ungsi Ra (aterial Warehuse dengan

kode $P%R(%&' dengan prosedur manual berupa penanganan barang tidak

sesuai.

8..

8/18/2019 90001cdzcz

2/2

8.3.1.

organisasi telah merencanakan dan mengelola proses yang diperlukan

untuk secara terus%menerus meningkatkan e!ekti#itas ((%nya di

buktikan dengan pembagian prosedur manual per !ungsi pada !ungsi

*uality )ssurance dengan kode $P%*)%&'. Perusahan Telah menggunakan in!ormasi seperti tindakan perbaikan dan

pencegahan serta tin+auan mana+emen untuk melakukan untuk

meningkatkan e!ekti#itas ((%nya di buktikan dengan pembagian

prosedur manual per !ungsi pada !ungsi *uality )ssurance dengan kode

$P%*)%&'. bukti obyekti! yang menun+ukkan keterlibatan mana+emen puncak dalam

continuous impro#emen adalah turut sertanya top management pada

pengesahan manual mutu.

8.3..

8.3.'.