บง. 5 - 2lproject.rid.go.th/eng/site/images/sampledata/weekly... · 2016-03-04 · บง. 5 - 2. (sp2 - พรก.เหลือจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่17

บง. 5 - 2

. (SP2 - พรก.เหลอืจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556ที่ รายการ งบประมาณตามพรบ.

(รวมเปลีย่นแปลงฯ) บาท (%) บาท % เทียบพรบ. % เทียบได้รับจัดสรร กนัแบบไม่มีหนี้ กนัแบบมีหนี้ คนืส่วนกลาง ยังไม่เบิกจ่าย

สํานักพฒันาแหล่งนํา้ขนาดใหญ่ (เฉพาะงบลงทุน) 71,632,179.60 71,632,179.60 100.00% - 0.00% 0.00% - - - 71,632,179.60 1 โครงการพฒันาลุ่มนํ้าตาปี - พุมดวง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 71,632,179.60 71,632,179.60 100% - 0.00% 0.00% - - - 71,632,179.60

** ไม่รวมงบบุคลากร

สํานักพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่บัญชีสรุปค่าใช้จ่ายทางท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 17 มิถุนายน 2556

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงนิจ่ายจริง กนัเงินเหลือ่มปี .

บง. 5 - 2

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556ที่ รายการ งบประมาณตามพรบ.

(รวมเปลี่ยนแปลงฯ) บาท (%) บาท % เทียบ พรบ. % เทียบได้รับจัดสรร กันแบบไม่มีหนี้ กันแบบมีหนี้ คืนส่วนกลาง ยังไม่เบิกจ่ายโครงการพฒันาลุ่มนํา้ตาปี - พุมดวง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 71,632,179.60 71,632,179.60 100.00% - 0.00% 0.00% - - - 71,632,179.60 3. งบลงทุน 71,632,179.60 71,632,179.60 0.00% - 0.00% 0.00% - - - 71,632,179.60 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ้า(1)ระบบสูบนํ้าและระบบส่งนํ้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ(1.2) จา้งเหมา 68,632,889.60 68,632,889.60 100.00% - 0.00% 0.00% - - - 68,632,889.60 3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา(1) ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาควบคุมงาน 2,999,290.00 2,999,290.00 100.00% - 0.00% 0.00% - - - 2,999,290.00

โครงการพฒันาลุ่มนํา้ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานีบัญชีสรุปค่าใช้จ่ายทางท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 17 มิถุนายน 2556

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินจ่ายจริง กันเงินเหลื่อมปี คงเหลือ

กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ พรบ. จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ %เทียบพรบ. %เทียบได้รับจัดสรร แผนงานสะสม ผลงานสะสม +เร็ว/-ช้า รวม จ้างเหมา ดําเนินการเอง

สํานักพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ (เฉพาะงบลงทุน) 200,572,904.95 42,857,684.22 157,715,220.73 891,282,775.89 588,733,539.35 302,549,236.54 6,630,040,250.00 4,597,689,067.00 2,300,517,480.60 2,297,171,586.40 34.70% 50.04% - - - การจดัการนํ้าชลประทาน 356,067.64 355,123.20 944.44 11,464,600.00 11,463,722.72 877.28 225,000.00 225,000.00 195,841.80 29,158.20 87.04% 87.04% - - - โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ์ 356,067.64 355,123.20 944.44 11,464,600.00 11,463,722.72 877.28 225,000.00 225,000.00 195,841.80 29,158.20 87.04% 87.04% - - -

การจดัหาแหล่งนํ้าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน - - - 55,144,361.33 55,137,429.09 6,932.24 534,249,900.00 430,589,300.00 186,385,824.75 244,203,475.25 34.89% 43.29%โครงการประตูระบายนํ้ าลาํนํ้ ายาม จงัหวดัสกลนคร 22,500,000.00 22,500,000.00 - 42,260,100.00 42,260,100.00 41,601,936.00 658,164.00 98.44% 98.44%โครงการประตูระบายนํ้ าบา้นหนองบวั จงัหวดันครพนม 80,000,000.00 80,000,000.00 57,953,771.46 22,046,228.54 72.44% 72.44%โครงการระบบส่งนํ้ าประตูระบายนํ้ าบา้นนาบวั จงัหวดันครพนม 21,554,500.00 21,554,500.00 - 33,629,400.00 33,629,400.00 33,475,060.30 154,339.70 99.54% 99.54%โครงการประตูระบายนํ้ าพระอาจารยจ์ื่อ (ลาํเชียงทา) จงัหวดัชยัภูมิ 97,874,800.00 26,000,000.00 11,080,302.21 14,919,697.79 11.32% 42.62%โครงการระบบส่งนํ้ าประตูระบายนํ้ าบา้นหนองบึง จงัหวดันครพนม 60,000,000.00 60,000,000.00 37,940,806.64 22,059,193.36 63.23% 63.23%โครงการระบบส่งนํ้ าประตูระบายนํ้ าก ํ่าตอนล่าง สถานีสูบนํ้ าบา้นโพนทอง จงัหวดันครพนม 80,816,000.00 80,816,000.00 22,960.00 80,793,040.00 0.03% 0.03%โครงการระบบส่งนํ้ าโครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยตะแบง จงัหวดัศรีสะเกษ 28,000,000.00 - - - 0.00% 0.00%โครงการระบบส่งนํ้ าโครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยตะโกจงัหวดัศรีสะเกษ 12,360,000.00 12,360,000.00 - 12,360,000.00 0.00% 0.00%ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 486,200.00 486,200.00 286,266.41 199,933.59 58.88% 58.88%ค่าก่อสร้างอื่นๆ 11,089,861.33 11,082,929.09 6,932.24 98,024,600.00 94,238,800.00 3,611,012.68 90,627,787.32 3.68% 3.83%ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจดัหาที่ดินและจดัซื้อที่ดิน ก่อสร้าง 2 159,800.00 159,800.00 - 159,800.00 0.00% 0.00%ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจดัหาที่ดินและจดัซื้อที่ดิน ก่อสร้าง 3 147,200.00 147,200.00 - 147,200.00 0.00% 0.00%ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจดัหาที่ดินและจดัซื้อที่ดิน ก่อสร้าง 12 491,800.00 491,800.00 413,709.05 78,090.95 84.12% 84.12%

การป้องกันและบรรเทาภยัจากนํ้า 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 50,294,265.63 45,809,226.97 4,485,038.66 376,219,900.00 373,857,720.00 206,172,203.87 167,685,516.13 54.80% 55.15% - - - โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกกันํ้ าอ่างเก็บนํ้ าลาํปาว 20,732.90 20,665.80 67.10 43,768,000.00 43,768,000.00 28,886,438.09 14,881,561.91 66.00% 66.00% - - - โครงการระบบระบายนํ้ าปลกัปลิง-จะนะ จงัหวดัสงขลา 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 34,873,532.73 34,816,061.17 57,471.56 69,355,900.00 66,993,720.00 34,660,622.94 32,333,097.06 49.98% 51.74%โครงการประตูระบายนํ้ าบางโฉมศรี 15,400,000.00 10,972,500.00 4,427,500.00 263,096,000.00 263,096,000.00 142,625,142.84 120,470,857.16 54.21% 54.21%

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 190,843,187.31 38,897,311.02 151,945,876.29 774,379,548.93 476,323,160.57 298,056,388.36 5,719,345,450.00 3,793,017,047.00 1,907,763,610.18 1,885,253,436.82 33.36% 50.30% - - - โครงการคลองสียดั 30,057,108.00 27,087,483.23 2,969,624.77 0.00% 0.00%โครงการเขื่อนแควนอ้ยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 63,254,327.33 3,395,550.16 59,858,777.17 192,721,361.00 16,793,974.12 175,927,386.88 0.00% 0.00%โครงการกิ่วคอหมา จงัหวดัลาํปาง 2,404,768.84 2,292,840.62 111,928.22 89,674,790.00 76,342,694.84 13,332,095.16 327,076,900.00 133,186,699.00 74,582,088.48 58,604,610.52 22.80% 56.00%โครงการผนันํ้ าจากพื้นที่ลุ่มนํ้ าเจา้พระยาฝั่งตะวนัออก-อ่างเก็บนํ้ าบางพระ 13,791,358.37 13,768,861.20 22,497.17 917,013,400.00 825,580,163.00 673,523,353.18 152,056,809.82 73.45% 81.58%โครงการผนันํ้ าจากพื้นที่จงัหวดัจนัทบุรีไปยงัแหล่งเก็บกกันํ้ าจงัหวดัระยอง 20,541,478.17 20,536,513.49 4,964.68 852,665,200.00 554,554,343.00 320,622,036.36 233,932,306.64 37.60% 57.82%โครงการพฒันาลุ่มนํ้ าตาปี-พุมดวง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 86,451,956.00 - 86,451,956.00 1,740,100.00 630,798.00 1,109,302.00 172,608,300.00 72,271,403.00 43,877,489.67 28,393,913.33 25.42% 60.71%โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองจนัทบุรี (แผนระยะที่ 2) 27,985,264.53 27,985,264.53 - 201,641,853.26 142,769,894.10 58,871,959.16 430,382,300.00 241,163,575.00 146,639,969.34 94,523,605.66 34.07% 60.81%โครงการเขื่อนทดนํ้ าผาจุก จงัหวดัอุตรดิตถ์ 34,203,184.46 31,056,093.41 3,147,091.05 689,241,400.00 518,621,300.00 34,413,078.11 484,208,221.89 4.99% 6.64%โครงการอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง จงัหวดัชลบุรี - - - 37,591,108.08 26,980,900.67 10,610,207.41 837,716,700.00 555,923,387.00 289,592,892.60 266,330,494.40 34.57% 52.09%โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 9,063,834.61 3,542,090.66 5,521,743.95 140,991,690.79 108,930,430.71 32,061,260.08 630,191,900.00 597,505,590.00 242,413,360.60 355,092,229.40 38.47% 40.57%โครงการอ่างเก็บนํ้ ามวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 11,425,516.80 11,425,516.80 - 623,625,100.00 210,156,337.00 74,668,531.53 135,487,805.47 11.97% 35.53%โครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยนํ้ ารีอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัอุตรดิตถ์ - 232,842,000.00 78,072,000.00 1,450,137.60 76,621,862.40 0.62% 1.86%โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 1,683,036.00 1,681,565.05 1,470.95 5,982,250.00 5,982,250.00 5,980,672.71 1,577.29 99.97% 99.97%

เงินกันขยายปี 2551 - โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมากจากพระราชดําริ กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ

18,197,801.79 10,702,249.96 7,495,551.83

เงินกันขยายปี 2552 - โครงการท่าแซะ กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ

44,251,010.88 - 44,251,010.88

เงินกันขยายปี 2551


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556

งบประมาณ 2557

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง การบริหารสัญญา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

โครงการ/รายการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556เงินกันขยายปี 2554 ผลการดําเนินงานเงินกันเหลื่อมปี 2555


สํานักพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ (เฉพาะงบลงทุน) 200,572,904.95 42,857,684.22 157,715,220.73 891,282,775.89 588,733,539.35 302,549,236.54 6,630,040,250.00 4,597,689,067.00 2,300,517,480.60 2,297,171,586.40 34.70% 50.04% - - -

สํานักงานก่อสร้าง 1 356,067.64 355,123.20 944.44 12,972,932.90 12,971,782.16 1,150.74 43,993,000.00 43,993,000.00 29,082,279.89 14,910,720.11 66.11% 66.11%สํานักงานก่อสร้าง 2 63,254,327.33 3,395,550.16 59,858,777.17 192,721,361.00 16,793,974.12 175,927,386.88 17,147,000.00 17,147,000.00 667,585.70 16,479,414.30 3.89% 3.89%สํานักงานก่อสร้าง 3 44,054,500.00 44,054,500.00 - 331,718,300.00 331,596,000.00 171,373,318.83 160,222,681.17 51.66% 51.68%สํานักงานก่อสร้าง 4 11,425,516.80 11,425,516.80 - 623,625,100.00 210,156,337.00 74,668,531.53 135,487,805.47 11.97% 35.53%สํานักงานก่อสร้าง 5 1,683,036.00 1,681,565.05 1,470.95 6,782,250.00 6,782,250.00 6,248,684.11 533,565.89 92.13% 92.13%สํานักงานก่อสร้าง 6 13,791,358.37 13,768,861.20 22,497.17 917,013,400.00 825,580,163.00 673,523,353.18 152,056,809.82 73.45% 81.58%สํานักงานก่อสร้าง 7 9,063,834.61 3,542,090.66 5,521,743.95 161,533,168.96 129,466,944.20 32,066,224.76 1,484,509,100.00 1,153,711,933.00 563,092,985.96 590,618,947.04 37.93% 48.81%สํานักงานก่อสร้าง 8 - - - 67,648,216.08 54,068,383.90 13,579,832.18 838,618,100.00 556,824,787.00 289,592,892.60 267,231,894.40 34.53% 52.01%สํานักงานก่อสร้าง 9 27,985,264.53 27,985,264.53 - 217,041,853.26 153,742,394.10 63,299,459.16 693,880,300.00 504,661,575.00 289,452,427.28 215,209,147.72 41.72% 57.36%สํานักงานก่อสร้าง 10 86,451,956.00 - 86,451,956.00 1,740,100.00 630,798.00 1,109,302.00 173,208,300.00 72,871,403.00 44,223,657.47 28,647,745.53 25.53% 60.69%สํานักงานก่อสร้าง 11 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 34,873,532.73 34,816,061.17 57,471.56 70,057,900.00 67,695,720.00 35,054,267.48 32,641,452.52 50.04% 51.78%สํานักงานก่อสร้าง 12 34,203,184.46 31,056,093.41 3,147,091.05 922,977,200.00 597,587,100.00 36,395,983.76 561,191,116.24 3.94% 6.09%สํานักงานก่อสร้าง 13 9,602,261.33 9,595,535.45 6,725.88 179,433,400.00 75,895,100.00 12,559,424.33 63,335,675.67 7.00% 16.55%สํานักงานก่อสร้าง 14 2,404,768.84 2,292,840.62 111,928.22 89,674,790.00 76,342,694.84 13,332,095.16 327,076,900.00 133,186,699.00 74,582,088.48 58,604,610.52 22.80% 56.00%


18,197,801.79 10,702,249.96 7,495,551.83


44,251,010.88 - 44,251,010.88



เงินกันเหลื่อมปี 2555 งบประมาณ 2557


เงินกันขยายปี 2554 ผลการดําเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556โครงการ/รายการ


กส. 1 13,329,000.54 13,326,905.36 99.98 356,067.64 355,123.20 12,972,932.90 12,971,782.16 กส. 2 255,975,688.33 20,189,524.28 7.89 63,254,327.33 3,395,550.16 192,721,361.00 16,793,974.12 กส. 3 44,054,500.00 44,054,500.00 100.00 - - 44,054,500.00 44,054,500.00 กส. 4 11,425,516.80 11,425,516.80 100.00 - - 11,425,516.80 11,425,516.80 กส. 5 19,880,837.79 12,383,815.01 62.29 18,197,801.79 10,702,249.96 1,683,036.00 1,681,565.05 - - กส. 6 13,791,358.37 13,768,861.20 99.84 - - 13,791,358.37 13,768,861.20 กส. 7 170,597,003.57 133,009,034.86 77.97 9,063,834.61 3,542,090.66 161,533,168.96 129,466,944.20 กส. 8 67,648,216.08 54,068,383.90 79.93 - - 67,648,216.08 54,068,383.90 กส. 9 245,027,117.79 181,727,658.63 74.17 27,985,264.53 27,985,264.53 217,041,853.26 153,742,394.10 กส. 10 132,443,066.88 630,798.00 0.48 44,251,010.88 - 86,451,956.00 - 1,740,100.00 630,798.00 กส. 11 44,247,182.73 38,421,311.17 86.83 9,373,650.00 3,605,250.00 34,873,532.73 34,816,061.17 กส. 12 34,203,184.46 31,056,093.41 90.80 - - 34,203,184.46 31,056,093.41 กส. 13 9,602,261.33 9,595,535.45 99.93 - - 9,602,261.33 9,595,535.45 กส. 14 92,079,558.84 78,635,535.46 85.40 2,404,768.84 2,292,840.62 89,674,790.00 76,342,694.84

1,154,304,493.51 642,293,473.53 55.64 18,197,801.79 10,702,249.96 44,251,010.88 - - - 200,572,904.95 42,857,684.22 891,282,775.89 588,733,539.35

55.64 %55.64 %


2554 2555รวม 2551 2552 2553

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

กส. 1 กส. 2 กส. 3 กส. 4 กส. 5 กส. 6 กส. 7 กส. 8 กส. 9 กส. 10 กส. 11 กส. 12 กส. 13 กส. 14

99.98

7.89

100.00 100.00

62.29

99.84

77.97 79.9374.17

0.48

86.8390.80

99.93

85.40

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันขยายปี 2551-2554 และกันเหลื่อมปี 2555

สูงกว่าภาพรวมสํานักฯต่ํากว่าภาพรวมสํานักฯ

กส. 1 43,993,000.00 29,082,279.89 - กส. 2 17,147,000.00 667,585.70 3.89 กส. 3 331,596,000.00 171,373,318.83 51.68 กส. 4 210,156,337.00 74,668,531.53 35.53 กส. 5 6,782,250.00 6,248,684.11 92.13 กส. 6 825,580,163.00 673,523,353.18 81.58 กส. 7 1,153,711,933.00 563,092,985.96 48.81 กส. 8 556,824,787.00 289,592,892.60 52.01 กส. 9 504,661,575.00 289,452,427.28 57.36 กส. 10 72,871,403.00 44,223,657.47 60.69 กส. 11 67,695,720.00 35,054,267.48 51.78 กส. 12 597,587,100.00 36,395,983.76 6.09 กส. 13 75,895,100.00 12,559,424.33 16.55 กส. 14 133,186,699.00 74,582,088.48 56.00

4,597,689,067.00 2,300,517,480.60 50.04

สูงกว่าภาพรวมสํานักฯ 50.04 %ต่ํากว่าภาพรวมสํานักแต่สูงกว่าภาพรวมกรมต่ํากว่าภาพรวมกรม 10.50 %


รวม

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


0.003.89

51.68

35.53

92.13

81.58

48.81 52.01

57.36 60.69

51.78

6.09

16.55

56.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 เทียบได้รับจัดสรร

กส. 1 43,993,000.00 29,082,279.89 - กส. 2 17,147,000.00 667,585.70 3.89 กส. 3 331,718,300.00 171,373,318.83 51.66 กส. 4 623,625,100.00 74,668,531.53 11.97 กส. 5 6,782,250.00 6,248,684.11 92.13 กส. 6 917,013,400.00 673,523,353.18 73.45 กส. 7 1,484,509,100.00 563,092,985.96 37.93 กส. 8 838,618,100.00 289,592,892.60 34.53 กส. 9 693,880,300.00 289,452,427.28 41.72 กส. 10 173,208,300.00 44,223,657.47 25.53 กส. 11 70,057,900.00 35,054,267.48 50.04 กส. 12 922,977,200.00 36,395,983.76 3.94 กส. 13 179,433,400.00 12,559,424.33 7.00 กส. 14 327,076,900.00 74,582,088.48 22.80

6,630,040,250.00 2,300,517,480.60 34.70

สูงกว่าภาพรวมกรม 10.50 %ต่ํากว่าภาพรวมกรมแต่สูงกว่าภาพรวมสํานักต่ํากว่าภาพรวมสํานัก 34.70 %

รวม


-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


0.003.89

51.66

11.97

92.13

73.45

37.9334.53

41.72

25.53

50.04

3.94 7.00

22.80

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 เทียบ พรบ.


สํานักพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ (เฉพาะงบลงทุน) ไม่รวมค่าที่ดิน 200,572,904.95 42,857,684.22 157,715,220.73 880,262,259.09 577,713,022.55 302,549,236.54 5,105,236,450.00 3,919,197,355.00 1,763,649,269.66 2,155,548,085.34 34.55% 45.00% - - - การจดัการนํ้าชลประทาน 356,067.64 355,123.20 944.44 11,464,600.00 11,463,722.72 877.28 225,000.00 225,000.00 195,841.80 29,158.20 87.04% 87.04% - - - โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ์ 356,067.64 355,123.20 944.44 11,464,600.00 11,463,722.72 877.28 225,000.00 225,000.00 195,841.80 29,158.20 87.04% 87.04% - - -

การจดัหาแหล่งนํ้าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน - - - 55,144,361.33 55,137,429.09 6,932.24 533,451,100.00 429,790,500.00 185,972,115.70 243,818,384.30 34.86% 43.27%โครงการประตูระบายนํ้ าลาํนํ้ ายาม จงัหวดัสกลนคร 22,500,000.00 22,500,000.00 - 42,260,100.00 42,260,100.00 41,601,936.00 658,164.00 98.44% 98.44%โครงการประตูระบายนํ้ าบา้นหนองบวั จงัหวดันครพนม 80,000,000.00 80,000,000.00 57,953,771.46 22,046,228.54 72.44% 72.44%โครงการระบบส่งนํ้ าประตูระบายนํ้ าบา้นนาบวั จงัหวดันครพนม 21,554,500.00 21,554,500.00 - 33,629,400.00 33,629,400.00 33,475,060.30 154,339.70 99.54% 99.54%โครงการประตูระบายนํ้ าพระอาจารยจ์ื่อ (ลาํเชียงทา) จงัหวดัชยัภูมิ 97,874,800.00 26,000,000.00 11,080,302.21 14,919,697.79 11.32% 42.62%โครงการระบบส่งนํ้ าประตูระบายนํ้ าบา้นหนองบึง จงัหวดันครพนม 60,000,000.00 60,000,000.00 37,940,806.64 22,059,193.36 63.23% 63.23%โครงการระบบส่งนํ้ าประตูระบายนํ้ าก ํ่าตอนล่าง สถานีสูบนํ้ าบา้นโพนทอง จงัหวดันครพนม 80,816,000.00 80,816,000.00 22,960.00 80,793,040.00 0.03% 0.03%โครงการระบบส่งนํ้ าโครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยตะแบง จงัหวดัศรีสะเกษ 28,000,000.00 - - - 0.00% 0.00%โครงการระบบส่งนํ้ าโครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยตะโกจงัหวดัศรีสะเกษ 12,360,000.00 12,360,000.00 - 12,360,000.00 0.00% 0.00%ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 486,200.00 486,200.00 286,266.41 199,933.59 58.88% 58.88%ค่าก่อสร้างอื่นๆ 11,089,861.33 11,082,929.09 6,932.24 98,024,600.00 94,238,800.00 3,611,012.68 90,627,787.32 3.68% 3.83%

การป้องกันและบรรเทาภยัจากนํ้า 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 50,294,265.63 45,809,226.97 4,485,038.66 113,123,900.00 110,761,720.00 63,547,061.03 47,214,658.97 56.17% 57.37% - - - โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกกันํ้ าอ่างเก็บนํ้ าลาํปาว 20,732.90 20,665.80 67.10 43,768,000.00 43,768,000.00 28,886,438.09 14,881,561.91 66.00% 66.00% - - - โครงการระบบระบายนํ้ าปลกัปลิง-จะนะ จงัหวดัสงขลา 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 34,873,532.73 34,816,061.17 57,471.56 69,355,900.00 66,993,720.00 34,660,622.94 32,333,097.06 49.98% 51.74%โครงการประตูระบายนํ้ าบางโฉมศรี 15,400,000.00 10,972,500.00 4,427,500.00 0.00% 0.00%

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 190,843,187.31 38,897,311.02 151,945,876.29 763,359,032.13 465,302,643.77 298,056,388.36 4,458,436,450.00 3,378,420,135.00 1,513,934,251.13 1,864,485,883.87 33.96% 44.81% - - - โครงการคลองสียดั 30,057,108.00 27,087,483.23 2,969,624.77 0.00% 0.00%โครงการเขื่อนแควนอ้ยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 63,254,327.33 3,395,550.16 59,858,777.17 192,721,361.00 16,793,974.12 175,927,386.88 0.00% 0.00%โครงการกิ่วคอหมา จงัหวดัลาํปาง 2,404,768.84 2,292,840.62 111,928.22 89,674,790.00 76,342,694.84 13,332,095.16 104,476,900.00 93,191,100.00 37,427,089.22 55,764,010.78 35.82% 40.16%โครงการผนันํ้ าจากพื้นที่ลุ่มนํ้ าเจา้พระยาฝั่งตะวนัออก-อ่างเก็บนํ้ าบางพระ 13,791,358.37 13,768,861.20 22,497.17 917,013,400.00 825,580,163.00 673,523,353.18 152,056,809.82 73.45% 81.58%โครงการผนันํ้ าจากพื้นที่จงัหวดัจนัทบุรีไปยงัแหล่งเก็บกกันํ้ าจงัหวดัระยอง 20,541,478.17 20,536,513.49 4,964.68 852,665,200.00 554,554,343.00 320,622,036.36 233,932,306.64 37.60% 57.82%โครงการพฒันาลุ่มนํ้ าตาปี-พุมดวง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 86,451,956.00 - 86,451,956.00 1,740,100.00 630,798.00 1,109,302.00 76,608,300.00 30,151,900.00 4,727,995.00 25,423,905.00 6.17% 15.68%โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองจนัทบุรี (แผนระยะที่ 2) 27,985,264.53 27,985,264.53 - 201,641,853.26 142,769,894.10 58,871,959.16 430,382,300.00 241,163,575.00 146,639,969.34 94,523,605.66 34.07% 60.81%โครงการเขื่อนทดนํ้ าผาจุก จงัหวดัอุตรดิตถ์ 34,203,184.46 31,056,093.41 3,147,091.05 627,422,200.00 515,267,900.00 33,748,240.56 481,519,659.44 5.38% 6.55%โครงการอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง จงัหวดัชลบุรี - - - 37,591,108.08 26,980,900.67 10,610,207.41 540,517,200.00 478,311,300.00 212,770,121.28 265,541,178.72 39.36% 44.48%โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 9,063,834.61 3,542,090.66 5,521,743.95 140,991,690.79 108,930,430.71 32,061,260.08 418,191,900.00 392,405,340.00 43,860,246.18 348,545,093.82 10.49% 11.18%โครงการอ่างเก็บนํ้ ามวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 405,000.00 405,000.00 - 308,824,800.00 163,740,264.00 33,184,389.70 130,555,874.30 10.75% 20.27%โครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยนํ้ ารีอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัอุตรดิตถ์ - 176,352,000.00 78,072,000.00 1,450,137.60 76,621,862.40 0.82% 1.86%โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 1,683,036.00 1,681,565.05 1,470.95 5,982,250.00 5,982,250.00 5,980,672.71 1,577.29 99.97% 99.97%


18,197,801.79 10,702,249.96 7,495,551.83


44,251,010.88 - 44,251,010.88





โครงการ/รายการเงินกันขยายปี 2554 เงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 2557


สํานักพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ (เฉพาะงบลงทุน) ไม่รวมค่าที่ดิน 200,572,904.95 42,857,684.22 157,715,220.73 880,262,259.09 577,713,022.55 302,549,236.54 5,105,236,450.00 3,919,197,355.00 1,763,649,269.66 2,155,548,085.34 34.55% 45.00% - - -

สํานักงานก่อสร้าง 1 356,067.64 355,123.20 944.44 12,972,932.90 12,971,782.16 1,150.74 43,993,000.00 43,993,000.00 29,082,279.89 14,910,720.11 66.11% 66.11%สํานักงานก่อสร้าง 2 63,254,327.33 3,395,550.16 59,858,777.17 192,721,361.00 16,793,974.12 175,927,386.88 16,987,200.00 16,987,200.00 667,585.70 16,319,614.30 3.93% 3.93%สํานักงานก่อสร้าง 3 44,054,500.00 44,054,500.00 - 331,571,100.00 331,448,800.00 171,373,318.83 160,075,481.17 51.69% 51.70%สํานักงานก่อสร้าง 4 405,000.00 405,000.00 - 308,824,800.00 163,740,264.00 33,184,389.70 130,555,874.30 10.75% 20.27%สํานักงานก่อสร้าง 5 1,683,036.00 1,681,565.05 1,470.95 6,782,250.00 6,782,250.00 6,248,684.11 533,565.89 92.13% 92.13%สํานักงานก่อสร้าง 6 13,791,358.37 13,768,861.20 22,497.17 917,013,400.00 825,580,163.00 673,523,353.18 152,056,809.82 73.45% 81.58%สํานักงานก่อสร้าง 7 9,063,834.61 3,542,090.66 5,521,743.95 161,533,168.96 129,466,944.20 32,066,224.76 1,272,509,100.00 948,611,683.00 364,539,871.54 584,071,811.46 28.65% 38.43%สํานักงานก่อสร้าง 8 - - - 67,648,216.08 54,068,383.90 13,579,832.18 541,418,600.00 479,212,700.00 212,770,121.28 266,442,578.72 39.30% 44.40%สํานักงานก่อสร้าง 9 27,985,264.53 27,985,264.53 - 217,041,853.26 153,742,394.10 63,299,459.16 430,784,300.00 241,565,575.00 146,827,284.44 94,738,290.56 34.08% 60.78%สํานักงานก่อสร้าง 10 86,451,956.00 - 86,451,956.00 1,740,100.00 630,798.00 1,109,302.00 77,208,300.00 30,751,900.00 5,074,162.80 25,677,737.20 6.57% 16.50%สํานักงานก่อสร้าง 11 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 34,873,532.73 34,816,061.17 57,471.56 70,057,900.00 67,695,720.00 35,054,267.48 32,641,452.52 50.04% 51.78%สํานักงานก่อสร้าง 12 34,203,184.46 31,056,093.41 3,147,091.05 804,176,200.00 593,741,900.00 35,317,437.16 558,424,462.84 4.39% 5.95%สํานักงานก่อสร้าง 13 9,602,261.33 9,595,535.45 6,725.88 179,433,400.00 75,895,100.00 12,559,424.33 63,335,675.67 7.00% 16.55%สํานักงานก่อสร้าง 14 2,404,768.84 2,292,840.62 111,928.22 89,674,790.00 76,342,694.84 13,332,095.16 104,476,900.00 93,191,100.00 37,427,089.22 55,764,010.78 35.82% 40.16%


18,197,801.79 10,702,249.96 7,495,551.83


44,251,010.88 - 44,251,010.88





โครงการ/รายการเงินกันขยายปี 2554 เงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 2557

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ พรบ. จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ %เทียบพรบ. %เทียบได้รับจัดสรร แผนงานสะสม ผลงานสะสม +เร็ว/-ช้า

การจัดการน้ําชลประทาน 356,067.64 355,123.20 944.44 11,464,600.00 11,463,722.72 877.28 225,000.00 225,000.00 195,841.80 29,158.20 87.04% 87.04%โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์3. งบลงทุน3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างอื่น คลองส่งน้ํา RMC กม.7+600-กม.12+530 304,740.94 304,738.60 2.34 100.00 100.00 0.00 คลองส่งน้ํา RMC กม.15+000-18+000 51,326.70 50,384.60 942.10 100.00 100.00 0.00โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ําอ่างเก็บน้ําลําปาว จ.กาฬสินธุ์ งานปรับปรุงดินถมข้างอาคารระบายน้ําล้น 1,760,600.00 1,759,921.52 678.48 100.00 100.00 0.00 งานปรับปรุงลาดคลองระบายน้ํา 9,704,000.00 9,703,801.20 198.80 100.00 100.00 0.00 ค่าสํารวจออกแบบ (ค่าสํารวจออกแบบแผนที่ภูมิประเทศ) 225,000.00 225,000.00 195,841.80 29,158.20 87.04% 87.04%


โครงการ/รายการผลการดําเนินงานเงินกันเหลื่อมปี 2554

ช้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556เงินกันเหลื่อมปี 2555


กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ พรบ. จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ %เทียบพรบ. %เทียบได้รับจัดสรร แผนงานสะสม ผลงานสะสม +เร็ว/-ช้า

การจัดหาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 55,144,361.33 55,137,429.09 6,932.24 534,249,900.00 430,589,300.00 186,385,824.75 244,203,475.25 34.89% 43.29%3.งบลงทุน 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินและจัดซื้อที่ดิน - สํานักงานก่อสร้าง 2 159,800.00 159,800.00 - 159,800.00 0.00% 0.00% - สํานักงานก่อสร้าง 3 147,200.00 147,200.00 - 147,200.00 0.00% 0.00% - สํานักงานก่อสร้าง 12 491,800.00 491,800.00 413,709.05 78,090.95 84.12% 84.12% 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา (13) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําบ้านหนองบัว 80,000,000.00 80,000,000.00 57,953,771.46 22,046,228.54 72.44% 72.44% 39.11 37.24 -1.87 พร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดนครพนม (27) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําลําน้ํายาม 22,500,000.00 22,500,000.00 - 41,466,700.00 41,466,700.00 41,466,700.00 - 100.00% 100.00% 29.63 35.83 6.20พร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดสกลนคร - ค่าควบคุมงาน 793,400.00 793,400.00 135,236.00 658,164.00 17.05% 17.05% 52.48 33.80 -18.68 (28) คันดินและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําพระอาจารย์จื่อ(ลําเชียงทา) 26,000,000.00 26,000,000.00 11,080,302.21 14,919,697.79 42.62% 42.62% 56.16 32.00 -24.16 จังหวัดชัยภูมิ (คลังจังหวัด25,950,000)

(สพญ.50,000) (29) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้าน 60,000,000.00 60,000,000.00 37,940,806.64 22,059,193.36 63.23% 63.23% 78.37 40.19 -38.18 หนองบึงสถานีสูบน้ําบ้านหนองบึง จังหวัดนครพนม (คลังจังหวัด59,900,000)

(สพญ.100,000) (37) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําน้ําก่ํา 80,000,000.00 80,000,000.00 - 80,000,000.00 0.00% 0.00% 0.08 0.00 -0.08 ตอนล่าง สถานีสูบน้ําบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม - ค่าควบคุมงาน 816,000.00 816,000.00 22,960.00 793,040.00 2.81% 2.81% 0.08 0.21 0.13

(38) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาบัว 21,554,500.00 21,554,500.00 - 33,099,500.00 33,099,500.00 33,099,500.00 - 100.00% 100.00% 49.32 38.61 -10.71 จังหวัดนครพนม - ค่าควบคุมงาน 529,900.00 529,900.00 375,560.30 154,339.70 70.87% 70.87% 74.02 56.63 -17.39 (39) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําโครงการอ่างเก็บน้ํา 28,000,000.00 - - - 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00ห้วยตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ (50) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําโครงการอ่างเก็บน้ํา 12,360,000.00 12,360,000.00 - 12,360,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00ห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ (57) ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น 71,874,800.00 - - - 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00โครงการประตูระบายน้ําพระอาจารย์จื่อ(ลําเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (1.1) โครงการประตูระบายน้ําลํานําน้ํายามพร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดนครพนม 121,200.00 121,200.00 41,835.00 79,365.00 34.52% 34.52% 72.00 64.49 -7.51 (1.2) โครงการประตูระบายน้ําบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดนครพนม 121,200.00 121,200.00 41,146.41 80,053.59 33.95% 33.95% 25.00 28.50 3.50 (1.6) โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม 121,200.00 121,200.00 80,908.00 40,292.00 66.76% 66.76% 0.00 0.00 0.00 (1.7) โครงการประตูระบายน้ําพระอาจารย์จื่อ(ลําเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ 122,600.00 122,600.00 122,377.00 223.00 99.82% 99.82% 100.00 100.00 0.003.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ(1.1) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 901,400.00 901,400.00 119,060.40 782,339.60 13.21% 13.21%โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. พิษณุโลก(1.2) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 901,400.00 901,400.00 - 901,400.00 0.00% 0.00%โครงการสียัด จ. ฉะเชิงเทรา(1.3) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 500,000.00 500,000.00 214,895.02 285,104.98 42.98% 42.98%ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาคู่สถานีสูบน้ําบ้านนาแก จ. นครพนม(1.4) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 0.00% 0.00%ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก สัญญาที่ 2 (1.5) จ้างแปลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโสมง 1,300,000.00 1,300,000.00 - 1,300,000.00 0.00% 0.00%จังหวัดปราจีนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ (หน่วยงานอื่น1,300,000)(1.6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านหนองบึง 2,000,000.00 1,977,700.00 - 1,977,700.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00สถานีสูบน้ําบ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556โครงการ/รายการ

เงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการดําเนินงาน





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556โครงการ/รายการ

เงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการดําเนินงาน

(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฎิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 15,683,800.00 15,683,800.00 384,408.80 15,299,391.20 2.45% 2.45%โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. พิษณุโลก คลังจังหวัด 969,500

หน่วยงานอื่น 14,714,300(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 402,000.00 402,000.00 164,116.50 237,883.50 40.83% 40.83%โครงการพัฒนาลุ่มน้ําสงคราม จังหวัดนครพนม 402,000.00 302,000.00 - 302,000.00 0.00% 0.00%โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านตับเต่า สถานีสูบน้ําบ้านตับเต่า จังหวัดนครพนม 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00 0.00% 0.00%โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาขาม สถานีสูบน้ําบ้านนาขาม จังหวัดนครพนม 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00 0.00% 0.00%โครงการอ่างเก็บน้ําคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก 300,000.00 300,000.00 268,011.40 31,988.60 89.34% 89.34%โครงการเขื่อนแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ 402,000.00 402,000.00 187,315.10 214,684.90 46.60% 46.60%โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลํารูใหญ่ จังหวัดพังงา 300,000.00 300,000.00 120,568.00 179,432.00 40.19% 40.19%โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําท่าแซะ จังหวัดชุมพร 300,000.00 300,000.00 225,599.80 74,400.20 75.20% 75.20%โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 402,000.00 402,000.00 165,968.84 236,031.16 41.29% 41.29%โครงการระบบระบายน้ําตรัง - ปะเหลียน จังหวัดตรัง 300,000.00 300,000.00 227,675.70 72,324.30 75.89% 75.89%โครงการพัฒนาลุ่มน้ํายม จังหวัดแพร่ 402,000.00 402,000.00 119,059.00 282,941.00 29.62% 29.62% 23.80 29.62 5.82โครงการพัฒนาลุ่มน้ําชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ 402,000.00 402,000.00 268,326.72 133,673.28 66.75% 66.75% 75.44 66.75 -8.69 โครงการอ่างเก็บน้ําโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ 300,000.00 300,000.00 215,441.25 84,558.75 71.81% 71.81% 68.67 71.81 3.14โครงการอ่างเก็บน้ําพระอาจารย์จื่อ (ลํากระจวน) จังหวัดชัยภูมิ 300,000.00 300,000.00 208,524.70 91,475.30 69.51% 69.51% 69.08 69.51 0.43 (3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาบัว 16,000,000.00 16,000,000.00 - 16,000,000.00 0.00% 0.00% 42.64 13.96 -28.68 จังหวัดนครพนม (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ําลํานําน้ํายาม 15,000,000.00 15,000,000.00 - 15,000,000.00 0.00% 0.00% 64.00 61.64 -2.36 พร้อมระบบส่งน้ํา จังหวัดนครพนม (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ําพระอาจารย์จื่อ(ลําเชียงทา) 9,602,261.33 9,595,535.45 6,725.88 40,074,000.00 36,410,500.00 664,452.45 35,746,047.55 1.66% 1.82% 57.95 15.32 -42.63 จังหวัดชัยภูมิ

อาคารสํานักงานอเนกประสงค์ (ระยะที่2) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวง 1,487,600.00 1,487,393.64 206.36 100.00 100.00 0.00อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

ค่าสํารวจธรณีและปฐพีวิทยา (งานเจาะบ่อบาดาล) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก - 352,000.00 352,000.00 57,589.00 294,411.00 16.36% 16.36%พระราชดําริ


กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ พรบ. จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ %เทียบพรบ. %เทียบได้รับจัดสรร แผนงานสะสม ผลงานสะสม +เร็ว/-ช้า รวม จ้างเหมา ดําเนินการเอง

การป้องกันและบรรเทาภัยจากนํ้า 20,732.90 20,665.80 67.10 43,768,000.00 43,768,000.00 28,886,438.09 14,881,561.91 66.00% 66.00%โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําอ่างเก็บน้ําลําปาว - ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น 20,732.90 20,665.80 67.10 100.00 100.00 0.00ค่าก่อสร้างอื่น ๆ - ซ่อมแซมและปรับปรุงดินถมข้างอาคารระบายน้ําล้น โดยวิธีการเจาะ-อัดฉีดของผสม 9,621,000.00 9,621,000.00 9,587,960.82 33,039.18 99.66% 99.66% 100.00 100.00 0.00 - ซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงดินเดิมเขื่อนดิน โดยวิธีการเจาะ-อัดฉีดสารเคมี 9,997,000.00 9,997,000.00 9,968,401.67 28,598.33 99.71% 99.71% 100.00 100.00 0.00 - ระบบระบายน้ําใต้ดินบริเวณอาคารประตูระบายน้ําฝั่งซ้าย 900,000.00 900,000.00 899,580.95 419.05 99.95% 99.95% 100.00 100.00 0.00 - งานเสริมความมั่นคงชันหินฐานรากเขื่อนดินโดยวิธีการเจาะอัดฉีดน้ําปูน Cement Grouting 9,943,000.00 9,943,000.00 7,362,098.95 2,580,901.05 74.04% 74.04% 70.00 65.00 -5.00 - งานจัดทําบ่อสังเกตการณ์น้ําใต้ดิน(Observation Well)เพิ่มเติม บริเวณอาคารระบายน้ําล้น 5,158,000.00 5,158,000.00 - 5,158,000.00 0.00% 0.00% 49.27 0.00 -49.27 - งานจ้างเหมา 5,008,000.00 5,008,000.00 - 5,008,000.00 0.00% 0.00% - งานดําเนินการเอง 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 0.00% 0.00% - งานซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงลาดเขื่อนดินโดยวิธีเจาะอัดฉีดสารเคมี(Chemical Grouting)เพิ่มเติม 8,149,000.00 8,149,000.00 1,068,395.70 7,080,604.30 13.11% 13.11% 70.00 20.00 -50.00

งบประมาณ 2556


โครงการ/รายการเงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการดําเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556




การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 34,873,532.73 34,816,061.17 57,471.56 69,355,900.00 66,993,720.00 34,660,622.94 32,333,097.06 49.98% 51.74% 52.05 49.98 -2.07 โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา3. งบลงทุน3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.2 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ (33) โครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา 34,873,532.73 34,816,061.17 57,471.56 69,355,900.00 66,993,720.00 34,660,622.94 32,333,097.06 49.98% 51.74% 2.53 0.06 2.47 - งานก่อสร้างอาคารสํานักงานอเนกประสงค์ 9,373,650.00 3,605,250.00 5,768,400.00 48.60 48.60 -


โครงการ/รายการเงินกันขยายปี 2554 ผลการดําเนินงาน





การป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 15,400,000.00 10,972,500.00 4,427,500.00 263,096,000.00 263,096,000.00 142,625,142.84 120,470,857.16 54.21% 54.21%โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําบริเวณประตูระบายน้ําบางโฉมศรี ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 263,096,000.00 263,096,000.00 142,625,142.84 120,470,857.16 54.21% 54.21%

ก่อสร้างระบบค้ํายันไซฟ่อนชัยนาท-ป่าสัก ส่วนที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี 15,400,000.00 10,972,500.00 4,427,500.00



โครงการ/รายการเงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงาน



โครงการคลองสียัด 30,057,108.00 27,087,483.23 2,969,624.77 - - - - 0.00% 0.00% 100.00 100.00 0.003.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา (2) คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2 [ กจ.20/2552 (กสพ.2) ลว. 15 ก.พ. 52 720 วัน ( 13 ม.ค. 53 - 2 ม.ค.55 ) ] บริษัท รุ่งพรชัย จํากัด (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (2.1) จ้างเหมา 30,057,108.00 27,087,483.23 2,969,624.77 100.00 100.00 0.00 งบประมาณทั้งสิ้น 161,795,900 บาท ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 24,270,000 บาท ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 10,299,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 66,623,700 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 60,603,200 บาท

3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง


โครงการ/รายการเงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการดําเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556



โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 63,254,327.33 3,395,550.16 59,858,777.17 192,721,361.00 16,793,974.12 175,927,386.88 - - - - 0.00% 0.00% 99.85 96.85 -3.00 3. งบลงทุน3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1) คลองระบายน้ําและอาคารประกอบ [ กจ.5/2552 (ฝพพ.1) ลว. 3 ก.ค. 52 1,566 วัน ( 2 ธ.ค. 52 - 3 มี.ค.56 ) ] กิจการร่วมค้า ยูเนี่ยนไทย (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 82,362.35 58,514.40 23,847.95 (1.2) จ้างเหมา 23,590,200.00 3,292,710.16 20,297,489.84 129,707,800.00 - 129,707,800.00 100.00 36.90 -63.10 งบประมาณทั้งสิ้น 264,000,000 บาท ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 75,288,795 บาท ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 25,718,300 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 33,282,173 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 129,707,800 บาท3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (1.1) บรูณะสิ่งก่อสร้าง (1.2) บูรณะถนน (1.3) ค่าติดตั้งโครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2,070,521.00 399,725.60 1,670,795.40 (3) งานป้องกันตลิ่งเหนือเขื่อนทดน้ําพญาแมน - ค่าควบคุมงาน 387,795.20 44,325.60 343,469.60 - จ้างเหมา 31,901,636.52 - 31,901,636.52 (3) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควน้อย 30,055,400.00 4,637,730.32 25,417,669.68 (4) ปรับปรุง Abutment ฝั่งขวาแม่น้ําแควน้อย 30,887,640.00 11,756,518.20 19,131,121.80 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานก่อสร้างอาคารชลประทานก่อสร้างระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - จ้างเหมา 7,292,333.26 - 7,292,333.26


โครงการ/รายการเงินกันขยายปี 2554 ผลการดําเนินงานเงินกันเหลื่อมปี 2555





โครงการกิ่วคอหมา 2,404,768.84 2,292,840.62 111,928.22 89,674,790.00 76,342,694.84 13,332,095.16 327,076,900.00 133,186,699.00 74,582,088.48 58,604,610.52 22.80% 56.00% 77.31 68.39 -8.92 3. งบลงทุน3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง3.1.1.1 ค่าที่ดิน(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสําคัญที่หลวง 7,350,000.00 281,100.00 - 281,100.00 0.00% 0.00%

(หน่วยงานอื่น281,100) (1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน 5,250,000.00 3,937,500.00 2,189,652.44 1,747,847.56 41.71% 55.61%(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 210,000,000.00 35,776,999.00 34,965,346.82 811,652.18 16.65% 97.73% 70.67 58.78 -11.89 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา

(1) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2 [ กจ.29/2553 (กสพ.1) ลว. 10 พ.ค. 53 600 วัน( 23 มิ.ย. 53 - 12 ก.พ.55 ) ] บริษัท เทิดไท เทรดดิ้ง จํากัด

(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - - - - 0.00% 0.00% (1.2) จ้างเหมา 2,404,768.84 2,292,840.62 111,928.22 - - - - 0.00% 0.00%

งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 21,508,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 34,841,600 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 41,650,400 บาท

(2) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1 (3.2) จ้างเหมา 19,529,900.00 19,508,054.24 21,845.76

(3) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 (3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 2,508,000.00 2,508,000.00 1,150,786.80 1,357,213.20 45.88% 45.88%

(หน่วยงานอื่น2,508,000) (3.2) จ้างเหมา 25,023,600.00 25,023,600.00 - 28,711,000.00 28,711,000.00 25,028,206.28 3,682,793.72 87.17% 87.17% 2.72 23.71 20.99

งบประมาณทั้งสิ้น 166,824,000 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 25,023,600 บาท (Adv.=25,0230,600+0งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 47,266,800 บาท (10.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 73,263,600 บาท (15.5 งวด) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 21,270,000 บาท (4.5 งวด) (4) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3

(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 2,868,000.00 2,868,000.00 1,604,361.10 1,263,638.90 55.94% 55.94% (4.2) จ้างเหมา 42,956,700.00 29,646,450.60 13,310,249.40 31,693,000.00 31,693,000.00 - 31,693,000.00 0.00% 0.00% 14.23 1.73 -12.50

งบประมาณทั้งสิ้น 286,377,700 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 42,956,700 บาท = (Adv.) 0 งวด ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 54,093,000 บาท = (6.7 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 97,368,000 บาท = (12 งวด) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 91,960,000 บาท = (11.3 งวด)

3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 388,000.00 388,000.00 115,816.00 272,184.00 29.85% 29.85% 75.20 73.27 -1.93 3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า10ล้านบาท รวม 2 รายการ (1.1) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 8,100,500.00 - - - 0.00% 0.00% 50.02 9.99 -40.03 (1.2) ค่าสํารวจและดําเนินการระหว่างก่อสร้าง 600,000.00 600,000.00 282,637.60 317,362.40 47.11% 47.11% 92.83 94.85 2.02

(2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน 2,093,650.00 2,093,650.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 7,428,764.80 2,571,235.20 74.29% 74.29% 28.79 29.12 0.33 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 70,940.00 70,940.00 - 19,608,400.00 16,423,100.00 1,816,516.64 14,606,583.36 9.26% 11.06% 71.27 58.28 -12.99

คลังจังหวัด 3,905,000หน่วยงานอื่น 12,518,100

.


ผลการดําเนินงานเงินกันขยายปี 2554โครงการ/รายการ





โครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ 13,791,358.37 13,768,861.20 22,497.17 917,013,400.00 825,580,163.00 673,523,353.18 152,056,809.82 73.45% 81.58% 74.04 80.43 6.393. งบลงทุน3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา (1) ระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 [ กจ.21/2553 (กสพ.2) ลว. 18 ต.ค. 53 1,045 วัน ( 1 พ.ย. 53 - 10 ก.ย.56 ) ] กิจการร่วมค้า ช.การช่าง - กรุงธนเอนยิเนียร์ (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 1,885,862.43 1,882,169.65 3,692.78 3,661,900.00 3,661,900.00 128,666.05 3,533,233.95 3.51% 3.51% (2.1) จ้างเหมา 350,412,500.00 425,412,450.00 425,412,450.00 - 121.40% 100.00% 57.59 73.08 15.49 งบประมาณทั้งสิ้น 2,270,126,200 บาท ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 395,760,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 324,090,000 บาท ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 415,577,500 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 425,412,500 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 709,286,200 บาท*อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญา 180 วัน ตามมติครม.ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

(2) ระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานชุิต-อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 [ กจ.22/2553 (กสพ.2) ลว. 14 ต.ค. 53 720 วัน ( 1 พ.ย. 53 - 20 ต.ค.55 ) ] *783วัน (1 พ.ย .53-22 ธ.ค .55) กรมอนุมัติขยายอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.56 - 31 พ.ค. 56* กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - เอสจี 2,438,658.24 2,419,853.85 18,804.39 4,027,000.00 4,027,000.00 1,804,995.04 2,222,004.96 44.82% 44.82% (2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 537,132,000.00 370,698,813.00 239,067,724.83 131,631,088.17 44.51% 64.49% 89.00 87.00 2.00 (2.2) จ้างเหมา งบประมาณทั้งสิ้น 2,347,115,800 บาท ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 423,380,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 556,999,700 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 766,221,400 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 370,698,900 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 230,215,800 บาท

*อยู่ระหว่างเสนอกรมงดค่าปรับตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 55 - 31 ม.ค.56*อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญา 180 วัน ตามมติครม.ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา [ กจ.16/2553 (กสพ.2) ลว. 10 ม.ค. 54 720 วัน (เริ่ม 11 ม.ค. 54 - ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ปัญญาคอนซัลแตนท์ จํากัด , บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด , บริษัทไทยคอนซัลแตนท์ จํากัด และบริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทธ์ จํากัด (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 2,785,587.70 2,785,587.70 - 21,780,000.00 21,780,000.00 7,109,517.26 14,670,482.74 32.64% 32.64% งบประมาณทั้งสิ้น 122,997,600 บาท เงินนอกงบประมาณ 28,660,000 บาท (Adv.=18,449,600+2.3งวด) เงินงบประมาณ 94,337,600 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 28,361,500 บาท (6.5 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 30,493,200 บาท (7.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 21,780,000 บาท (5.0) งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 13,702,900 บาท (3.2 งวด)3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 6,681,250.00 6,681,250.00 - 100.00 100.00 0.00







โครงการผันน้ําจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ํา จังหวัดระยอง 20,541,478.17 20,536,513.49 4,964.68 852,665,200.00 554,554,343.00 320,622,036.36 233,932,306.64 37.60% 57.82% 94.07 77.24 -16.83 3. งบลงทุน 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา (1) สถานีสูบน้ําและระบบท่อส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 [ กจ.23/2553 (กสพ.2) ลว. 14 ต.ค. 53 720 วัน ( 2 พ.ย. 53 - 21 ต.ค.55 ) ] บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 3,426,259.08 3,423,802.80 2,456.28 2,655,600.00 2,655,600.00 561,939.77 2,093,660.23 21.16% 21.16% (2.1) จ้างเหมา 7,841,326.87 7,841,326.87 - 367,210,800.00 183,605,400.00 98,739,505.25 84,865,894.75 26.89% 53.78% 63.36 64.31 0.95 งบประมาณทั้งสิ้น 1,728,050,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 345,610,000 บาท (Adv.=259,207,500+1.4งวด) เงินงบประมาณ 1,382,440,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 342,009,900 บาท (5.6 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 367,210,800 บาท (6.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 367,210,800 บาท (6.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 306,008,500 บาท (5.0 งวด)

(3) ระบบท่อส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 [ กจ.24/2553 (กสพ.2) ลว. 14 ต.ค. 53 720 วัน ( 2 พ.ย. 53 - 21 ต.ค.55 ) ] บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 1,388,689.60 1,386,181.20 2,508.40 2,370,400.00 2,370,400.00 1,415,999.19 954,400.81 59.74% 59.74% (4.1) จ้างเหมา (กันเงินที่ส่วนกลาง) 1,446,959.58 1,446,959.58 - 464,264,400.00 349,758,943.00 216,052,328.54 133,706,614.46 46.54% 61.77% 94.08 94.24 0.16 งบประมาณทั้งสิ้น 1,310,864,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 262,180,000 บาท (Adv.=196,629,600+1.4งวด) เงินงบประมาณ 1,048,684,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 259,434,600 บาท (5.5 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 324,985,000 บาท (7.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 464,264,400 บาท (10.0 งวด)

3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา [ กจ.15/2553 (กสพ.2) ลว. 24 ธ.ค. 53 720 วัน ( เริ่ม 6 ม.ค.54 ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา - รี ซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จํากัด (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 6,438,243.04 6,438,243.04 - 16,164,000.00 16,164,000.00 3,852,263.61 12,311,736.39 23.83% 23.83% 76.94 77.22 0.28 งบประมาณทั้งสิ้น 91,278,800 บาท เงินนอกงบประมาณ 21,250,000 บาท (Adv.=13,691,800+2.3งวด) เงินงบประมาณ 70,028,800 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 21,012,000 บาท (6.5 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 22,630,800 บาท (7.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 16,164,000 บาท (5.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 10,222,000 บาท (3.2 งวด)


โครงการ/รายการผลการดําเนินงานเงินกันเหลื่อมปี 2555





โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 86,451,956.00 - 86,451,956.00 1,740,100.00 630,798.00 1,109,302.00 172,608,300.00 72,271,403.00 43,877,489.67 28,393,913.33 25.42% 60.71% 20.26 1.51 18.753. งบลงทุน 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1.1 ค่าที่ดิน

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดิน 2,500,000.00 1,875,100.00 1,860,914.49 14,185.51 74.44% 99.24% 1.2 ค่ารังวัดและออกหนังสือสําคัญที่หลวง 3,500,000.00 1,896,000.00 - 1,896,000.00 0.00% 0.00%

คลังจังหวัด 152,100หน่วยงานอื่น1,743,900

(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 90,000,000.00 38,348,403.00 37,288,580.18 1,059,822.82 41.43% 97.24% 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1)ระบบสูบน้ําและระบบส่งน้ํา MC1 พร้อมอาคารประกอบ [กจ.20/2553 (กสพ.2) ลว. 14 ต.ค. 53 840 วัน ( 30 พ.ย. 53 - 18 มี.ค.56 ) ] บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จํากัด (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 415,000.00 415,000.00 - 415,000.00 0.00% 0.00% (1.2) จ้างเหมา 73,543,841.00 - 73,543,841.00 35,086,200.00 - - - 0.00% 0.00% 37.95 - 37.95 งบประมาณทั้งสิ้น 1,155,780,800 บาท เงินนอกงบประมาณ 242,000,000 บาท (Adv.=173,367,110.40+2.0งวด) เงินงบประมาณ 913,780,800 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 73,543,800 บาท (2.1งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 35,086,200 บาท (1.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 35,086,200 บาท (1.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 462,038,700 บาท (13.1 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 308,025,900 บาท (8.8 งวด)(2) คลองระบายน้ําและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 40,000,000.00 29,736,900.00 4,727,995.00 25,008,905.00 11.82% 15.90%3.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ (1) ค่าสํารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (1.1) ค่าสํารวจออกแบบ3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา [ จ.46/2553 (กสพ.2) ลว. 23 ธ.ค. 53 ( เริ่ม 25 ธ.ค.53 ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา - บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จํากัด - บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จํากัด(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 1,107,100.00 - 1,107,100.00 1,107,100.00 - - - 0.00% 0.00% งบประมาณทั้งสิ้น 36,471,400 บาท เงินนอกงบประมาณ 8,470,000 บาท (Adv.=5,470,700+2.7งวด) เงินงบประมาณ 28,001,400 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 6,879,300 บาท (6.2 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 1,107,100 บาท (1.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 1,107,100 บาท (1.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 11,344,700 บาท (10.3 งวด) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 7,563,200 บาท (6.8 งวด)ค่าก่อสร้างอื่น ๆ - ท่อลอดทางรถไฟ 12,908,115.00 - 12,908,115.00 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบระบายน้ําบริเวณที่ทําการและอื่นๆ 633,000.00 630,798.00 2,202.00



โครงการ/รายการเงินกันเหลื่อมปี 2555 ผลการดําเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556เงินกันขยายปี 2554



โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) 27,985,264.53 27,985,264.53 - 201,641,853.26 142,769,894.10 58,871,959.16 430,382,300.00 241,163,575.00 146,639,969.34 94,523,605.66 34.07% 60.81% 74.40 53.00 -21.40 3. งบลงทุน 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา (1)งานขุดคลองผันน้ํา สถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 [ กจ.18/2553 (กสพ.2) ลว. 14 ต.ค. 53 840 วัน ( 1 พ.ย. 53 - 17 ก.พ.56 ) ] กิจการร่วมค้า ST Joint Venture (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 472,312.90 472,293.20 19.70 1,534,600.00 1,534,600.00 - 1,534,600.00 0.00% 0.00% (1.2) จ้างเหมา 26,999,980.53 26,999,980.53 - 118,093,600.00 82,088,807.59 36,004,792.41 147,617,000.00 - - - 0.00% 0.00% 67.62 31.55 36.07 งบประมาณทั้งสิ้น 972,536,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 200,300,000 บาท (Adv.=145,880,300+1.8งวด) เงินงบประมาณ 772,236,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 89,743,700 บาท (3.1 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 118,093,600 บาท (4.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 147,617,000 บาท (5.0งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 416,781,700 บาท (14.1 งวด)(2)งานขุดคลองผันน้ํา สถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2 [ กจ.19/2553 (กสพ.2) ลว. 12 ต.ค. 53 840 วัน ( 4 พ.ย. 53 - 18 ต.ค.56 ) ] กิจการร่วมค้า ยูเอ (2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 519,107.70 518,640.20 467.50 1,596,400.00 1,596,400.00 909,579.90 686,820.10 56.98% 56.98% (2.2) จ้างเหมา 59,333,176.86 59,333,176.86 - 205,907,800.00 205,907,800.00 145,730,389.44 60,177,410.56 70.77% 70.77% 84.10 53.01 31.09 งบประมาณทั้งสิ้น 968,977,400 บาท เงินนอกงบประมาณ 203,940,000 บาท (Adv.=145,346,500+2.0งวด) เงินงบประมาณ 765,037,400 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 54,462,900 บาท (1.8 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 147,077,000 บาท (5.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 205,907,800 บาท (7.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 357,589,700 บาท (12.2 งวด)(3) งานขุดลอกและอาคาประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น 50,000,000.00 25,750,075.00 - 25,750,075.00 0.00% 0.00%(4) ค่าก่อสร้างถนนและอาคารประกอบคลองผันน้ําเพิ่มเติม 23,223,655.80 356,976.25 22,866,679.55 46.89 10.88 36.013.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ(1) ค่าสํารวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ(1.1) ค่าสํารวจออกแบบ 1,500,000.00 836,300.00 - 836,300.00 0.00% 0.00%3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (หน่วยงานอื่น 836,300) [ กจ.26/2553 (กสพ.2) ลว. 5 ม.ค. 54 ( เริ่ม 7 ม.ค.54 ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา - บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท สยาม - เทค กรุ๊ป จํากัด - บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จํากัด (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 985,284.00 985,284.00 - 11,826,500.00 - - - 0.00% 0.00% 69.21 42.26 26.95 งบประมาณทั้งสิ้น 55,655,500 บาท เงินนอกงบประมาณ 14,120,000 บาท (Adv.=8,348,300+3.4งวด) เงินงบประมาณ 41,535,500 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 985,200 บาท (0.6 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 8,447,500 บาท (5.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 11,826,500 บาท (7.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 20,276,300 บาท (12.0 งวด)3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 76.49 55.75 20.74

(1)ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า10ล้านบาท รวม 3 รายการ(1.1) แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 0.00% 0.00%

(หน่วยงานอื่น 100,000)(1.2) แผนการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ําจันทบุรี 850,000.00 - - - 0.00% 0.00%(1.3) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน 9,450,000.00 5,438,400.00 - 5,438,400.00 0.00% 0.00%(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 8,046,120.59 962,444.67 7,083,675.92







โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 34,203,184.46 31,056,093.41 3,147,091.05 689,241,400.00 518,621,300.00 34,413,078.11 484,208,221.89 4.99% 6.64% 5.23 3.25 -1.98 3. งบลงทุน3 .1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1.1 ค่าที่ดิน

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดิน 1,458,000.00 1,312,200.00 664,837.55 647,362.45 45.60% 50.67% 1.2 ค่ารังวัดและออกหนังสือสําคัญที่หลวง 2,041,200.00 2,041,200.00 - 2,041,200.00 0.00% 0.00%

(หน่วยงานอื่น2,041,200)(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 58,320,000.00 - - - 0.00% 0.00%

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1) เขื่อนทดน้ําและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น[ กจ.8/2554 (กสพ.1) ลว. 24 มี.ค. 54 1,080 วัน( 11 มิ.ย. 54 - 25 พ.ค.57 ) ] บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จํากัด (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 2,041,200.00 2,041,200.00 1,434,253.05 606,946.95 70.27% 70.27% (2.1) จ้างเหมา 28,094,796.46 28,094,796.46 - 205,676,800.00 102,838,400.00 29,688,508.13 73,149,891.87 14.43% 28.87% 41.16 25.29 -15.87 งบประมาณทั้งสิ้น 1,088,876,200 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 173,212,500 บาท (Adv.=163,331,430+0.4งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 154,257,000 บาท (6.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 205676800 บาท (8.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 555,729,900 บาท (21.6งวด)(2) ระบบส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 895,800.00 895,800.00 - 895,800.00 0.00% 0.00% (2.1) จ้างเหมา 398,153,200.00 398,153,200.00 - 398,153,200.00 0.00% 0.00% - - 0.00 3.1.1.3 คา่จ้างบริษัทที่ปรึกษา[ จ.41/2554 (กสพ.1) ลว. 6 ก.ค. 54 ( เริ่ม 12 ก.ค.54 ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา - บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด - บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 4,182,400.00 1,114,874.05 3,067,525.95 5,655,200.00 5,655,200.00 - 5,655,200.00 0.00% 0.00% 41.16 25.29 -15.87 งบประมาณทั้งสิ้น 29,938,600 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 8,083,200 บาท (Adv.=4,490,790+5.1งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 4,182,400 บาท (5.9 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 5,655,200 บาท (8.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 12,017,800 บาท (17.0 งวด)3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (1.1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 5,000,000.00 2,554,100.00 2,554,048.63 51.37 51.08% 100.00% - 20.34 20.34(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1,925,988.00 1,846,422.90 79,565.10 10,000,000.00 3,130,000.00 71,430.75 3,058,569.25 0.71% 2.28%

คลังจังหวัด2,556,250หน่วยงานอื่น 573,750







โครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี - - - 37,591,108.08 26,980,900.67 10,610,207.41 837,716,700.00 555,923,387.00 289,592,892.60 266,330,494.40 34.569% 52.09% 78.00 72.98 5.023. งบลงทุน 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง3.1.1.1 ค่าที่ดิน

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 16,822,500.00 2,803,800.00 2,014,484.70 789,315.30 11.97% 71.85%(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 280,377,000.00 74,808,287.00 74,808,286.62 0.38 26.68% 100.00% 96.00 95.09 0.91

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น [ กจ.17/2553 (กสพ.2) ลว. 17 ต.ค. 53 840 วัน ( 29 ต.ค. 53 - 14 ก.พ.56 ) ] กิจการร่วมค้า บางแสน-นนท์ (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 3,518,900.00 3,518,900.00 523,735.40 2,995,164.60 14.88% 14.88% 80.00 54.31 25.69 (2.1) จ้างเหมา 419,990,000.00 410,990,000.00 210,982,873.36 200,007,126.64 50.24% 51.34% 70.00 67.09 2.91 งบประมาณทั้งสิ้น 853,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 170,600,000 บาท (Adv.=127,950,000+42,650,000) เงินงบประมาณ 682,400,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 107,042,400 บาท (3.5 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 155,367,600 บาท (5.1 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 419,990,000 บาท (13.8 งวด)(2) คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 756,000.00 756,000.00 - 756,000.00 0.00% 0.00% (2.1) จ้างเหมา 94,600,000.00 47,300,000.00 - 47,300,000.00 0.00% 0.00%3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา [ จ.45/2553 (กสพ.2) ลว. 26 ธ.ค. 53 ( เริ่ม 5 ม.ค.54 ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา - บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท ล้านนา เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 4,312,800.00 4,312,800.00 - 8,548,400.00 8,548,400.00 1,263,512.52 7,284,887.48 14.78% 14.78% 80.00 69.23 10.77 งบประมาณทั้งสิ้น 23,679,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 5,970,000 บาท (Adv.=3,551,850+2,418,150) เงินงบประมาณ 17,709,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 4,847,800 บาท (5.7 งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 4,312,800 บาท (5.1 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 8,548,400 บาท (10.1 งวด)3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1,751,000.00 1,751,000.00 - 13,103,900.00 7,198,000.00 - 7,198,000.00 0.00% 0.00% 25.00 0.58 24.42 (2) งานก่อสร้างถนนทดแทนถนนเดิมที่ถูกน้ําท่วม 23,597,808.08 13,370,164.08 10,227,644.00 (คลังจังหวัด2,498,000) 100.00 100.00 0.00 (3) งานก่อสร้างถนนทดแทนถนนเดิมที่ถูกน้ําท่วม บริเวณทํานบดิน ปิดเขาช่องต่ํา 7,929,500.00 7,546,936.59 382,563.41 (หน่วยงานอื่น4,700,000) 100.00 100.00 0.00







โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 9,063,834.61 3,542,090.66 5,521,743.95 140,991,690.79 108,930,430.71 32,061,260.08 630,191,900.00 597,505,590.00 242,413,360.60 355,092,229.40 38.47% 40.57% 40.25 35.00 -5.25 3. งบลงทุน3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง3.1.1.1 ค่าที่ดิน

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสําคัญที่หลวง 7,000,000.00 2,100,600.00 - 2,100,600.00 0.00% 0.00%

(หน่วยงานอื่น2,100,600) (1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน 5,000,000.00 3,000,000.00 1,307,214.45 1,692,785.55 26.14% 43.57%(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 200,000,000.00 199,999,650.00 197,245,899.97 2,753,750.03 98.62% 98.62%

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1) เขื่อนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น [ กจ.3/2554 (กสพ.2) ลว. 11 เม.ย. 54 1,680 วัน ( 2 พ.ค. 54 - 6 ธ.ค.58 ) ] กิจการร่วมค้า วี ซี อี ซี (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 657,148.80 657,074.80 74.00 3,447,600.00 3,447,600.00 618,277.86 2,829,322.14 17.93% 17.93% (2.1) จ้างเหมา 88,238,641.99 88,238,641.99 - 347,906,000.00 347,906,000.00 42,691,162.87 305,214,837.13 12.27% 12.27% 17.68 12.43 -5.25 งบประมาณทั้งสิ้น 2,645,000,000 บาท . ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 400,500,000 บาท (Adv.=396,750,500+0.1งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 323,439,900 บาท (8.1 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 333,906,000 บาท (8.3 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 681,767,600 บาท (17.0 งวด) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 905,386,500 บาท (22.5 งวด)

3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา [ กจ.4/2554 (กสพ.2) ลว. 6 ก.ค. 54 (เริ่ม 11 ก.ค. 54 ) ] กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา - บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จํากัด - บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด - บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 9,063,834.61 3,542,090.66 5,521,743.95 6,569,900.00 - 6,569,900.00 9,988,800.00 9,988,800.00 - 9,988,800.00 0.00% 0.00% 17.68 12.43 -5.25 งบประมาณทั้งสิ้น 72,727,900 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 18,690,000 บาท (Adv.=10,909,185+7.0งวด) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 6,569,900 บาท (6.0 งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 9,988,800 บาท (9.0 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 18,712,600 บาท (17.0 งวด) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 18,766,600 บาท (17.0 งวด)3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) (1.1) ระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในอาคาร 2,000,000.00 - - - 0.00% 0.00% (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 54,849,500.00 31,062,940.00 550,805.45 30,512,134.55 1.00% 1.77%และติดตามตรวจสอบผละกระทบ คลังจังหวัด2,881,700 (3) งานราดยาง หน่วยงานอื่น 28,181,240 - จ้างเหมา 44,200,000.00 19,358,302.87 24,841,697.13 - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 1,326,000.00 676,411.05 649,588.95







โครงการอ่างเก็บน้ํามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 11,425,516.80 11,425,516.80 - 623,625,100.00 210,156,337.00 74,668,531.53 135,487,805.47 11.97% 35.53%2. งบลงทุน2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง2.1.1.1 ค่าที่ดิน

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน 7,424,500.00 2,969,900.00 2,300,969.80 668,930.20 30.99% 77.48% (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสําคัญที่หลวง 10,394,300.00 - - - 0.00% 0.00% (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 11,020,516.80 11,020,516.80 - 296,981,500.00 43,446,173.00 39,183,172.03 4,263,000.97 13.19% 90.19% 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น [ กจ.2/2555 ลว. 25 เม.ย. 55 1,220 วัน ( 1 พ.ค. 55 - 9 เม.ย. 59) ] กิจการร่วมค้า วิจิตรภัณฑ์ไทยวัฒน์ (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 4,984,000.00 4,984,000.00 2,886,882.00 2,097,118.00 57.92% 57.92% 15.25 6.43 -8.82 (2.1) จ้างเหมา 405,000.00 405,000.00 - 220,540,800.00 110,270,400.00 30,277,507.70 79,992,892.30 13.73% 27.46% 36.40 5.10 -31.30 งบประมาณทั้งสิ้น 1,297,300,000 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 195,000,000 บาท (Adv.=194,595,000+405,000) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 220,540,800 บาท ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 331,500,000 บาท ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 550,259,200 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น 56,240,000.00 44,230,000.00 - 44,230,000.00 0.00% 0.00% - - 0.00 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 12,060,000.00 2,210,000.00 20,000.00 2,190,000.00 0.17% 0.90%

คลังจังหวัด 520,000หน่วยงานอื่น1,690,000

(3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 15,000,000.00 2,045,864.00 - 2,045,864.00 0.00% 0.00% - - 0.00






โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,837,078.00 738,332.75 1,098,745.25 232,842,000.00 78,072,000.00 1,450,137.60 76,621,862.40 0.62% 1.86% 6.93 0.03 6.90- 2. งบลงทุน2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง2.1.1.1 ค่าที่ดิน (1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (1.1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน 56,490,000.00 - - - 0.00% 0.00% 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ํา [ กจ.1/2555 ลว. 25 เม.ย. 55 1,440 วัน ( 1 พ.ค. 55 - 9 เม.ย. 59) ] กิจการร่วมค้า เอสเค ๑ - บริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จํากัด - บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จํากัด (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 3,236,000.00 3,236,000.00 1,388,607.55 1,847,392.45 42.91% 42.91% (2.1) จ้างเหมา 1,032,078.00 - 1,032,078.00 127,500,000.00 63,750,000.00 - 63,750,000.00 0.00% 0.00% 23.64 0.11 -23.53 งบประมาณทั้งสิ้น 1,193,119,500 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 180,000,000 บาท (Adv.=178,967,900+0งวด) ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 127,500,000 บาท (6.1 งวด) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 437,703,600 บาท (20.7 งวด) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 253,538,400 บาท (12.0 งวด) ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 194,377,500 บาท (9.2 งวด)2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น 32,960,000.00 - - - 0.00% 0.00% 57.08 - -57.08 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 805,000.00 738,332.75 66,667.25 12,656,000.00 11,086,000.00 61,530.05 11,024,469.95 0.49% 0.56%

คลังจังหวัด2,367,250หน่วยงานอื่น 8,718,750






โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 18,197,801.79 10,702,249.96 7,495,551.83 1,683,036.00 1,681,565.05 1,470.95 5,982,250.00 5,982,250.00 5,980,672.71 1,577.29 99.97% 99.97% 100.00 100.00 0.00งบลงทุน ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา(1.2) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก สัญญาที่ 2 - ดําเนินการเอง 18,197,801.79 10,702,249.96 7,495,551.83 1,683,036.00 1,681,565.05 1,470.95 - - - - 0.00% 0.00% 100.00 100.00 0.00

งานปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองซอย 1 ขวา-คลองเหมือง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก จ.นครนายก - จ้างเหมา 5,808,050.00 5,808,050.00 5,808,049.35 0.65 100.00% 100.00% - ดําเนินการเอง 174,200.00 174,200.00 172,623.36 1,576.64 99.09% 99.09%

สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ความก้าวหน้างานก่อสร้าง การบริหารสัญญา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข






โครงการท่าแซะ 44,251,010.88 - 44,251,010.88 - - - - 0.00% 0.00%ค่าก่อสร้างแหล่งน้ําประตูระบายน้ําท่าแซะ - จ้างเหมา 44,251,010.88 - 44,251,010.88 - - - - 0.00% 0.00% 100.00 91.93 -8.07



โครงการ/รายการเงินกันขยายปี 2552 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงาน

Documents

บง. 5 - 2lproject.rid.go.th/eng/site/images/sampledata/weekly... · 2016-03-04 · บง. 5 - 2. (sp2 - พรก.เหลือจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่17