ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 ... · กลุ่ม 119 -1 -3 -3 7 112 96-11 5 สุรินทร์

1

สรปผลการปฏบตงาน ส านกงานตรวจบญชสหกรณท 3

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (วนท 1 ตลาคม 2553 – 30 กนยายน 2554)

2

สถานะของสหกรณและกลมเกษตรกร หนวย งาน

หนวยวด

จ านวนตาม

ทะเบยน

จ านวนทไมตองตรวจสอบ จ านวน ทตองตรวจ สอบ

สถานภาพ

เลก ช าระบญช

พทกษทรพย

ลมละลาย

จาง CPA

รวม พรอมตรวจ สอบ

ไมพรอมตรวจ สอบ

จดตงใหม

อาจถกสงเลก

ตองเลกตาม ก.ม.

ชยภม สก. 101 - 18 - - 6 24 77 72 - 5 - -

กลม 87 - 7 - - - 7 80 76 - 4 - -

นคราชสมา สก. 182 1 27 - - 12 40 142 131 - 9 2 -

กลม 164 - 29 - - - 29 135 131 - 1 3 -

บรรมย สก. 132 1 12 - 1 3 17 115 106 - 3 6 -

กลม 160 7 20 - - - 27 133 127 - 3 3 -

มหาสารคาม สก. 140 - 12 - - 4 16 124 117 - 2 5 -

กลม 119 1 3 - 3 - 7 112 96 - 11 5 -

สรนทร สก. 157 - 36 - - 7 43 114 97 - 3 12 2

กลม 116 1 34 - - - 35 81 51 - 1 22 7

รวม สก. 712 2 105 - 1 32 140 572 523 - 22 25 2

กลม 646 9 93 - 3 - 105 541 481 - 20 33 7

แหง 1,358 11 198 - 4 32 245 1,113 1,004 - 42 58 9

3

งานสอบบญชภาครฐ 1.งานสอบบญช

หนวยงาน หนวยวด

กจกรรมสอบบญชระหวางป กจกรรมสอบบญชประจ าป การเขารวม

ประชม

การประเมนคณภาพงานสอบบญชตาม CAQC

โดย สตท.

แผนทงสน

ผล งาน

รอยละของผลงาน

เทยบกบแผนทงสน


ผล งาน

รอยละของผลงาน


คณะกรรม การ (ครง)

ประ ชมใหญ (แหง)

จ านวนผสอบบญช

จ านวนชนงาน

ชยภม แหง 148 148 100 148 148 100 119 79 13 24

นครราชสมา แหง 261 261 100 262 262 100 164 118 29 57

บรรมย แหง 229 229 100 233 233 100 96 57 16 29

มหาสารคาม แหง 207 207 100 213 213 100 211 47 12 23

สรนทร แหง 131 131 100 148 148 100 123 48 10 19

รวม แหง 976 976 100 1,004 1,004 100 713 349 80 152

4

งานวางรปแบบบญช 1.งานสอบบญช

จดทะเบยนระหวางป 4 แหง ไมวางแผน 1 แหง เนองจากจดทะเบยนชวงสนปงบประมาณ (สก.ผเลยงโค-กระบอจงหวดสรนทร จก.)


กจกรรมวางรปแบบบญช กจกรรมสอบบญชประจ าป การเขารวม

ประชม


ผลงาน รอยละของผลงาน






ประชมใหญ

ชยภม แหง 9 9 100 7 7 100 5 1

นครราชสมา แหง 10 10 100 1 1 100 1 -

บรรมย แหง 6 6 100 5 5 100 2 -

มหาสารคาม แหง 13 13 100 6 6 100 6 1

สรนทร แหง 3 3 100 3 3 100 1 -

รวม แหง 41 41 100 22 22 100 15 2

5

งานตดตามความเคลอนไหว 1.งานสอบบญช


กจกรรมตดตามความเคลอนไหว กจกรรมสอบบญชประจ าป การเขารวม

ประชม








ประชมใหญ

ชยภม แหง - - - - - - - --

นครราชสมา แหง 5 5 100 1 1 100 - -

บรรมย แหง 9 9 100 1 1 100 - -

มหาสารคาม แหง 10 10 100 - - - - -

สรนทร แหง 34 34 100 - - - - -

รวม แหง 58 58 100 2 2 100 - -

6

งานตดตามการช าระบญช 1.งานสอบบญช


กจกรรมตดตามการช าระบญช ผลการสอบบญชทช าระบญช




รบรอง งบดล ณ

วนรบมอบทรพยสน

อนมต/รบทราบ งบดล

ตรวจสอบและรบรอง

บญชทช าระบญช

นายทะเบยนสหกรณถอนชอ

ชยภม แหง 28 28 100 11 5 5 4

นครราชสมา แหง 62 62 100 6 5 6 5

บรรมย แหง 37 37 100 2 - 6 5

มหาสารคาม แหง 15 15 100 2 - - -

สรนทร แหง 77 77 100 9 7 5 6

รวม แหง 219 219 100 30 17 22 20

7

สรประยะเวลาการปฏบตงานตามระดบความยาก (กลมพรอมรบการตรวจสอบ)

ระดบ ความยาก

ประ เภท

ดานสหกรณ ดานผสอบบญช

วนทพรอมนบแต วนสนป

จ านวนวนทใชในการสอบบญช

จ านวนวนทแสดงความเหนฯ นบจาก

วนพรอม

จ านวนวนทแสดงความเหนฯ นบแตวน

สนปบญช

จ านวนวนทสหกรณไดรบรายงานนบแตวน

พรอม

ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย

มากทสด

สก. 2 86 28.28 7 40 15.48 4 53 18.99 9 121 46.27 9 68 33.12

กลม 49 90 69.50 7 8 7.50 3 8 5.50 56 92 74 14 22 18

มาก สก. 5 172 33.81 3 34 8.88 2 43 12.70 10 182 45.51 3 59 23.15

กลม 2 89 53.25 2 13 5.49 1 40 10.73 12 92 62.73 4 46 20.16

ปานกลาง

สก. 2 133 35.08 2 23 5.76 1 35 9.22 4 148 43.50 4 52 17.50

กลม 2 90 33.98 2 11 3.62 1 36 7.46 5 91 40.43 2 43 14.24

นอย สก. 5 85 26.31 2 13 3.06 1 32 6.80 5 92 32.36 5 55 12.88

กลม 2 82 34.08 1 9 3.23 2 23 5.43 6 90 38.51 4 33 10.52

จดไมได

สก. - - - - - - - - - - - - - - -

กลม - - - - - - - - - - - - - - -

8

สรประยะเวลาทใชในการปฏบตงานสอบบญช (กลมพรอมรบการตรวจสอบ)

หนวยงาน ประ เภท

ระดบความยากมากทสด ระดบความยากมาก ระดบความยากปานกลาง ระดบความยากนอย

ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย ต าสด สงสด เฉลย

ชยภม สก. 8 28 14.56 3 15 7 2 10 4.78 - - -

กลม - - - 2 4 3 2 5 2.96 2 4 2.83

นคราชสมา สก. 7 32 19.79 3 34 10.29 3 23 7.14 2 13 4.69

กลม 7 8 7.50 2 13 5.03 2 11 3.78 2 9 3.83

บรรมย สก. 7 40 15.25 4 15 8.30 3 9 5.05 2 6 2.38

กลม - - - 3 5 3.86 2 6 3.77 2 5 3.12

มหาสารคาม สก. 10 30 14.92 4 17 9.42 3 13 5.79 2 9 4.44

กลม - - - 2 6 4.31 2 6 3.85 2 5 3.18

สรนทร สก. 8 29 12.90 3 24 9.39 2 13 6.04 2 7 3.81

กลม - - - 3 9 5.75 2 7 3.74 1 6 3.17

รวม สก. 7 40 15.48 3 34 8.88 2 23 5.76 2 13 3.06

กลม 7 8 7.50 2 13 5.49 2 11 3.62 1 9 3.23

แหง 7 40 11.49 2 34 7.18 2 23 4.69 1 13 3.15

9

งานสอบบญชสหกรณถายโอน 1.งานสอบบญช

โอนกลบปบญช 30 ก.ย. 54 : 1. สอ.ขาราชการต ารวจนครราชสมา จก. 2. สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมา จก. 3. สอ.กองบน 1 จก.


กจกรรมสอบบญชระหวางป กจกรรมสอบบญชประจ าป







ชยภม สก. - - - - - -

นครราชสมา สก. 3 3 100 - - -

บรรมย สก. - - - - - -

มหาสารคาม สก. - - - - - -

สรนทร สก. - - - - - -

รวม สก. 3 3 100 - - -

10

1.งานสอบบญช โครงการพฒนาสหกรณและกลมฯใหมการบรหารจดการทด


กจกรรมยนยดยอดหนสน/ทน/เงนรบฝาก ผลการยนยนยอด


ผลงาน รอยละของผลงานเทยบกบแผนทงสน

ไดรบการยนยน

รอยละทไดรบการยนยนเทยบกบผลการยนยน

ชยภม ราย 2,516 3,655 145.27 3,655 100

นครราชสมา ราย 6,000 9,245 154.08 8,969 97.01

บรรมย ราย 5,252 7,436 141.58 7,095 95.41

มหาสารคาม ราย 4,414 4,769 108.04 4,769 100

สรนทร ราย 4,840 8,529 176.22 8,529 100

รวม ราย 23,022 33,634 146.10 33,017 98.17

11

1. งานสอบบญช สรปความเคลอนไหวขอบกพรองสหกรณและกลมเกษตรกร

หนวยงาน ยกมาตนป เพมระหวางป ชดใชระหวางป คงเหลอ

แหง บาท แหง บาท แหง บาท แหง บาท

ชยภม 6 1,037,486.63 1 4,346.75 5 467,316.10 3 574,517.28

นครราชสมา 12 1,605,306.12 5 442,123.43 7 1,019,523.43 9 1,027,906.12

บรรมย 38 4,827,949.17 19 11,523,723.82 17 3,533,723.48 44 12,817,949.51

มหาสารคาม 24 1,766,771.65 - - 1 27,735.10 23 1,739,036.55

สรนทร 25 10,644,576.90 - - 8 7,587,493.69 19 3,057,083.21

รวม 105 19,882,090.47 25 11,970,194.00 38 12,635,791.80 98 19,216,492.67

12

1. งานสอบบญช ขอบกพรองสหกรณและกลมเกษตรกรคงเหลอ

หนวยงาน ดานเงนสด ดานลกหน ดานสนคา รวม

แหง บาท แหง บาท แหง บาท แหง บาท

ชยภม 2 241,830.75 - - 1 332,686.53 3 574,517.28

นครราชสมา 5 409,686.79 3 588,540.33 3 29,679.00 9 1,027,906.12

บรรมย 22 4,809,162.78 6 3,054,450.50 24 4,954,336.23 44 12,817,949.51

มหาสารคาม 21 1,622,536.34 - - 6 116,500.21 23 1,739,036.55

สรนทร 11 380,153.17 - - 10 2,676,930.04 19 3,057,083.21

รวม 61 7,463,369.83 9 3,642,990.83 44 8,110,132.01 98 19,216,492.67

13

หนวยงาน จ านวนสหกรณทด าเนนธรกจ

ใช IT ไมใช IT ใชโปรแกรม

กตส. ใชโปรแกรม

ผอน รวม

(กตส.+ผอน)

รอยละ จ านวน รอยละ

ชยภม 72 51 14 57 79.17 15 20.83

นครราชสมา 136 76 31 88 64.71 48 35.29

บรรมย 96 55 12 61 63.54 35 36.46

มหาสารคาม 81 23 14 28 34.57 53 65.43

สรนทร 91 41 18 48 52.75 43 47.25

รวม 476 246 89 282 59.24 194 40.76

จ านวนสหกรณทใชเทคโนโลยสารสนเทศ ในสตท.3

2. งานเทคโนโลยสารสนเทศทางการเงนการบญช

14

หนวยงาน

การตดตงโปรแกรม FAS (สก.) การปรบเปลยนระบบ

แผนทงสน ผลงาน รอยละของผลงานเทยบกบแผนทงสน


ชยภม 2 2 100 27 27 100

นครราชสมา 8 8 100 36 36 100

บรรมย 9 9 100 35 35 100

มหาสารคาม 5 5 100 14 14 100

สรนทร 5 5 100 21 21 100

รวม 29 29 100 133 133 100

งานใหบรการโปรแกรมระบบบญช


15


การใช CATs ชวยตรวจสอบ (แหง) การใช ACL ชวยตรวจสอบ (แหง)

แผนทงสน ผลงาน รอยละของผลงานเทยบกบ



ชยภม 50 50 100 30 33 110.00

นครราชสมา 67 67 100 67 67 100

บรรมย 52 52 100 9 11 122.22

มหาสารคาม 18 18 100 1 1 100

สรนทร 39 39 100 34 34 100

รวม 226 226 100 141 146 103.55

การใชคอมพวเตอรชวยตรวจสอบบญช


16

โครงการ 999 โปรแกรมบญช 999 ความดเพอพอหลวง


หนวยงาน เปา

หมายทงสน

กจกรรมปรบเปลยนระบบ กจกรรมจดระบบควบคมภายใน

เปา หมาย

ผลงาน สตท. ตดตาม เปา

หมาย

ผลงาน สตท. ตดตาม

จ านวน รอยละ จ านวน

รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ

ชยภม 27 26 26 100 26 100 1 1 100 1 100

นครราชสมา 36 14 14 100 14 100 22 22 100 22 100

บรรมย 35 35 35 100 35 100 - - - - -

มหาสารคาม 13 12 12 100 12 100 1 1 100 1 100

สรนทร 17 16 16 100 16 100 1 1 100 1 100

รวม 128 103 103 100 103 100 25 25 100 25 100

17

สหกรณตนแบบการใช FAS สตส. ชอสหกรณ

ภาคเกษตร 11 แหง


นอกภาคเกษตร 4 แหง

ชยภม 1. สหกรณการเกษตรบานเขวา จ ากด

ชยภม 2. สหกรณการเกษตรบานคายหมนแผว จ ากด

นครราชสมา 3. สหกรณการเกษตรชมพวง จ ากด

นครราชสมา 4. สหกรณการเกษตรคงสามคค จ ากด

นครราชสมา 5. สหกรณโคนมพมาย จ ากด

นครราชสมา 6. สหกรณการเกษตรเพอการตลาดลกคา ธ.ก.ส.นครราชสมา จ ากด

นครราชสมา 7. รานสหกรณวทยาลยเทคนคนครราชสมา จ ากด

บรรมย 8. สหกรณการเกษตรนางรอง จ ากด

มหาสารคาม 9. สหกรณพยคฆภมพสย จ ากด

สรนทร 10. สหกรณการเกษตรรตนบร จ ากด

สรนทร 11. สหกรณการเกษตรศรขรภม จ ากด

ชยภม 1. สหกรณออมทรพยเจาหนาทและลกจางสหกรณชยภม จ ากด

นครราชสมา 2. สหกรณออมทรพยกองบน 1 จ ากด

บรรมย 3. สหกรณออมทรพยครกรมสามญศกษาจงหวดบรรมย จ ากด

มหาสารคาม 4. สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยมหาสารคาม จ ากด

18

สหกรณน ารองระบบสนคา Version 2 1. สหกรณการเกษตรนางรอง จ ากด จ.บรรมย

มนมารท บนทกรายการแบบ Online แผนกการตลาด บนทกรายการแบบ Offline

2. สหกรณโคนมพมาย จ ากด จ.นครราชสมา

มนมารท บนทกรายการแบบ Online แผนกยา,อาหารสตว ใชระบบสนคา Version 1.5


19

3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร - ด าเนนการโดย สตท.3

โครงการ/หลกสตร หนวยวด

กจกรรมฝกอบรม กจกรรม

การตดตามฯ

แผน

ทงสน ผลงาน

รอยละของผลงานเทยบกบ


จ านวนผผานการอบรม

(คน)

สามารถน าความรไปใชประโยชนได

รอยละของการน าความรไปใชฯเทยบกบผผานการ

อบรม

1. โครงการพฒนาความรสารสนเทศดานบญชสหกรณ

- การพฒนาศกยภาพคณะกรรมการด าเนนการสหกรณขนพนฐาน

สก.

33

33

100

377

342

90.72

2. งานพฒนาผตรวจสอบกจการสหกรณภาคเกษตร

- การพฒนาผตรวจสอบกจการขนพนฐาน

- มาตรฐานผตรวจสอบกจการสหกรณไทย

สก.

สก.

106

106

106

106

100

100

118

115

-

97

-

84.35

3. งานพฒนาผจดการ/ฝายจดการ

- การพฒนาศกยภาพผจดการสหกรณ

สก.

105

105

100

125

110

88.00

4. โครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงนการบญช

- โปรแกรมระบบบญชสหกรณครบวงจร (FAS)

- การจดท างบการเงน

สก.

สก.

58

35

59

35

101.72

100

151

84

129

73

85.43

86.90

20

3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร - ด าเนนการโดย สตท.3

โครงการ/หลกสตร หนวยวด

กจกรรมฝกอบรม กจกรรม

การตดตามฯ

แผน

ทงสน ผลงาน

รอยละของผลงานเทยบกบ


จ านวน ผผานการ

อบรม

(คน)

สามารถน าความรไป

ใชประโยชน

ได

รอยละของการน าความรไปใชฯเทยบกบผผานการ

อบรม

5. โครงการ WWR

-สมมนาโครงการสามประสานเพอพฒนาสหกรณ

(Win Win Relationship)

สก.

40

40

100

108

87

80.56

6. เสวนาอาสาสมครเกษตร ระดบภาค

- บญชตนทนอาชพสการวางแผนธรกจครวเรอน

คน

100

105

105

105

7. โครงการเสรมสรางความเขมแขงแกสถาบนเนนการพฒนาผน าสหกรณโดยกรมตรวจบญชสหกรณรวมกบมลนธฮนสไซเดล

- การพฒนาผตรวจสอบกจการขนพนฐาน

สก.

40

47

117.50

49

ไมมแผนตดตาม

ไมมแผนตดตาม

21

3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร - ด าเนนการโดย สตส.

งานพฒนาสหกรณ/กลมเกษตรกร ตงใหม


กจกรรมอบรมคณะกรรมการ กจกรรมสอนแนะการจดท าบญช กจกรรมการตดตาม

ประเมนผล




ผผานอบรม (คน)


ผลงาน รอยละของผลงานเทยบ

กบแผนทงสน

ท าบญชได/น า

ความรไปใชฯ

รอยละของท าบญชฯเทยบกบผผานการอบรม

ชยภม แหง 2 2 100 30 2 2 100 28 93.33

นครราชสมา แหง 2 2 100 18 2 2 100 16 88.89

บรรมย แหง 2 2 100 21 2 2 100 19 90.48

มหาสารคาม แหง 3 3 100 30 3 3 100 27 90

สรนทร แหง 1 1 100 10 1 1 100 10 100

รวม แหง 10 10 100 109 10 10 100 100 91.74

22

3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร โครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงนและการบญช


กจกรรมก ากบแนะน าการจดท าบญชและงบการเงน



ชยภม แหง 12 12 100

นครราชสมา แหง 21 21 100

บรรมย แหง 15 15 100

มหาสารคาม แหง 18 18 100

สรนทร แหง 23 23 100

รวม แหง 89 89 100

23

โครงการ WWR 3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร


กจกรรมนเทศเสรมสรางความพรอม กจกรรมเขารวมประชมเตอนภย

รายไตรมาส


ผลงาน รอยละของผลงานเทยบกบ




ชยภม สก. 8 8 100 8 8 100

นครราชสมา สก. 8 8 100 8 8 100

บรรมย สก. 9 9 100 9 9 100

มหาสารคาม สก. 8 8 100 8 8 100

สรนทร สก. 7 7 100 7 7 100

รวม สก. 40 40 100 40 40 100

24

โครงการพฒนาวสาหกจชมชน (ใหม) 3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร

สตส.บรรมย เพมเปาหมาย 2 แหง เนองจากวสาหกจหยดด าเนนงานระหวางป และเปนวสาหกจทก าหนดเปนตวชวดระดบกลมภารกจ


กจกรรมวางมาตรฐานการบญช/ควบคมภายใน กจกรรมสอนแนะ กจกรรมการตดตามประเมนผล







ท าบญชได

ท างบการ

เงนได

ใชขอมลทางบญช

มระบบการ

ควบคมภายใน

เลก/หยดด า เนนงาน

ชยภม แหง 16 16 100 16 16 100 16 16 16 16 -

นครราชสมา แหง 32 32 100 32 32 100 32 10 32 32 -

บรรมย แหง 25 25 100 25 25 100 23 23 23 23 2

มหาสารคาม แหง 13 13 100 13 13 100 13 4 13 13 -

สรนทร แหง 17 17 100 17 17 100 17 7 15 13 -

รวม แหง 103 103 100 103 103 100 101 60 99 97 2

25

โครงการพฒนาวสาหกจชมชน (ตดตามตอเนอง) 3. งานพฒนาสถาบนเกษตรกร


กจกรรมตดตามสอนแนะ กจกรรมการตดตามประเมนผล


ผลงาน รอยละของผลงานเทยบกบ


ท าบญชได ท างบการ เงนได

ท าโปรแกรม

ระบบบญช

มระบบการควบคมภายใน

เลก/หยด

ด าเนน งาน

ชยภม แหง 15 15 100 15 15 15 15 -

นครราชสมา แหง 26 26 100 24 12 - 26 -

บรรมย แหง 21 21 100 21 16 - 20 -

มหาสารคาม แหง 10 10 100 10 3 - 10 -

สรนทร แหง 16 16 100 16 15 8 15 -

รวม แหง 88 88 100 86 61 23 86 -

26

โครงการพฒนาภมปญญาทางบญชสบญชตนทนอาชพ 4. งานพฒนาบญชรายบคคล


กจกรรมสอนแนะการจดท าบญช กจกรรมการตดตามประเมนผล




แผนการตดตาม

จ านวนทตดตาม

รอยละของการตดตาม ผลการตดตาม

เทยบกบแผน

ตดตาม


ท าบญชตนทนอาชพ

ได

จ านวนทลดตนทนหรอเพมรายได

ชยภม คน 9,630 10,020 104.05 1,156 1,156 100 12 1,156 -

นครราชสมา คน 14,300 14,358 100.41 1,716 1,716 100 12 1,716 -

บรรมย คน 12,460 12,460 100 1,495 1,512 101.14 12.13 1,512 91

มหาสารคาม คน 12,370 12,370 100 1,484 1,484 100 12 1,484 1,154

สรนทร คน 9,640 9,700 100.62 1,157 1,317 113.83 13.66 1,178 624

รวม คน 58,400 58,908 100.87 7,008 7,185 102.53 12.30 7,046 1,869

27

4. งานพฒนาบญชรายบคคล โครงการพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร


กจกรรมสอนแนะการจดท าบญช

สราง คร ก.

คร ก. ขยายผล กจกรรมการตดตามประเมนผล




สอนบญชตนกลา

สอนบญชตนทน

ผปกครอง

จดท าบญชรบ-จายในครวเรอนได

จดท าบญช

ตนกลาได

จดท าบญชตนทนอาชพ

ได

สหกรณนกเรยน

ผลผลตทางการเกษตร

ชยภม คน - - - - - - - - - -

นครราชสมา คน - - - - - - - - - -

บรรมย (4 ร.ร.) คน 20 28 140 4 35 55 19 14 39 26

มหาสารคาม คน - - - - - - - - - -

สรนทร (6 ร.ร.) คน 28 28 100 6 386 363 14 14 82 74

รวม คน 48 56 116.67 10 421 418 33 28 121 100

28

โครงการพฒนากลมอาชพประชาชนฯ

โครงการศลปาชพ 4. งานพฒนาบญชรายบคคล


กจกรรมสอนแนะการจดท าบญช เกษตร

กรตวอยาง

คร ก. ขยายผล การตดตามประเมนผล







ท าบญชได

รอยละของท าบญชไดเทยบกบจ านวนท

ตดตาม

สรนทร (3 ศนย) คน 150 150 100 24 421 418 150 30 20


กจกรรมการอบรมคร ก. กจกรรมสอนแนะกลมอาชพ การตดตามประเมนผล






กลมด าเนนธรกจ กลมทหยด

ด าเนนธรกจ

ท าบญชได ท ารายงานก าไร/ขาดทน

ได

บรรมย กลม 3 3 100 3 3 100 3 3 -

29

4. งานพฒนาบญชรายบคคล

โครงการมลนธสงเคราะหเดกยากจน CCF


กจกรรมสอนแนะการจดท าบญช (สราง คร ก.)

คร ก. ขยายผล การตดตามประเมนผล







จดท าบญชตนกลาได

จดท าบญชตนทนได

ชยภม คน - - - - - - - -

นครราชสมา คน - - - - - - - -

บรรมย (5 ร.ร.) คน 12 12 100 414 360 774 328 244

มหาสารคาม คน - - - - - - - -

สรนทร (2 ร.ร.) คน 2 2 100 71 71 71 56 36

รวม คน 14 14 100 485 431 845 384 280

30

4. งานพฒนาบญชรายบคคล

โครงการคลนกเกษตรเคลอนท


กจกรรมการจดนทรรศการ ผรบบรการ




สมาชกสหกรณ

นกเรยน เกษตรกร เยาวชนทวไป

ประชาชนทวไป

รวม

ชยภม ครง 4 4 100 8 70 999 47 108 1,232

นครราชสมา ครง 4 4 100 - 283 262 - 326 871

บรรมย ครง 4 4 100 - - 639 - - 639

มหาสารคาม ครง 4 4 100 - - 600 - - 600

สรนทร ครง 4 4 100 - - 302 - 63 365

รวม ครง 20 20 100 8 353 2,802 47 497 3,707

31

5. งานพฒนาศกยภาพบคลากรกรมฯ - ด าเนนการโดย สตท.3

หลกสตร หนวยวด

กจกรรมการฝกอบรม

แผนทงสน ผลงาน รอยละของ

ผลงานเทยบกบแผนทงสน

1. หลกสตร การวางระบบบญชสหกรณครบวงจร (FAS) ระยะท 1 คน 15 20 133.33

2. หลกสตร การวางระบบบญชสหกรณครบวงจร (FAS) ระยะท 3 คน 15 15 100

3. หลกสตร การพฒนาสมรรถนะการตรวจสอบดวยเทคโนโลย (CATs Version 9) ระยะท 1

คน 15 15 100

4 . หลกสตร การพฒนาสมรรถนะการตรวจสอบดวยเทคโนโลย (CATs Version 9) ระยะท 3

คน 15 15 100

5. หลกสตร การวเคราะหภาวะเศรษฐกจและการเตอนภยทางการเงน คน 30 30 100

6. หลกสตร วทยากร คน 20 20 100

32

6. งานอนๆ งานประชาสมพนธผานสอทองถน


กจกรรมการประชาสมพนธ คาใชจาย



งบประมาณทไดรบ

ใชไป รอยละของใชไปเทยบกบงบประมาณ

ทไดรบ

ชยภม ครง 63 66 104.76 10,000 2,000 20

นครราชสมา ครง 9 44 4.88 เทา 10,000 5,000 50

บรรมย ครง 18 76 4.22 เทา 10,000 9,173 91.73

มหาสารคาม ครง 10 102 10.20 เทา 10,000 1,500 15

สรนทร ครง 9 227 25.22 เทา 10,000 8,000 80

รวม ครง 109 515 4.72 เทา 50,000 25,673 51.35

33

การเบกจายเงนงบประมาณ

สตท.3

ชยภม

นครราชสมา

บรรมย

มหาสารคาม

สรนทร

7,355,520.00

7,644,780.00

7,021,670.00

6,874,870.00

11,755,560.00 11,750,526.00 99.96 5,034.00

7,355,520.00 100.00 0.00

5.00

34.96

181.00

100.00

100.00

100.00

7,644,775.00

7,021,635.04

6,874,689.00

ไดรบ เบก จาย รอยละ คงเหลอ

6,244,800.00 6,244,713.40 100.00 86.60

รวม 46,897,200.00 5,341.56 99.99 46,891,858.44

หนวย : บาท

งบบคลากร พนกงานราชการลาออก 19 ก.ย.54

34

สรปผลการปฏบตราชการตามค ารบรองฯ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554

35


คาคะแนนถวงน าหนก มตท 1 ดานประสทธผล

(น าหนก 50%) มตท 2

ดานคณภาพการใหบรการ (น าหนก 15%)

มตท 3 ดาน

ประสทธภาพ (น าหนก 15%)

มตท 4 ดานการ

พฒนาองคกร (น าหนก 20%)

รวม (น าหนก 100 %) ระดบกรมฯ

(15%) ระดบ สตท. (35%)

สตท.3 0.7500 1.7500 0.7500 0.7397 1.0000 4.9897

ฝาย/กลมงาน มตท 1

มตท 2 มตท 3 มตท 4 รวม ระดบกรมฯ (15%)

ระดบ สตท. (15%)

ระดบ ฝาย/กลมงาน

(20%)

1.ฝายบรหารทวไป 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7397 1.0000 4.9897 2.กลมก ากบมาตรฐานการบญช 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7397 1.0000 4.9897

3.กลมพฒนาการเรยนร 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7397 1.0000 4.9897 4.กลมเทคโนโลยสารสนเทศ 0.7500 0.7500 1.000 0.7500 0.7397 1.000 4.9897

5.กลมแผนงานและตดตามประเมนผล 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7397 1.0000 4.9897

ผลงานไมไดตามตวชวด : สก.ทใชโปรแกรมฯกตส. ผสอบบญชภาคเอกชนไมใช CATs/ACL ชวยตรวจสอบบญช

สรปผลคะแนนตามกรอบการประเมนผล 4 มต

36


คาคะแนนถวงน าหนก มตท 1

ดานประสทธผล (น าหนก 50%)

มตท 2 ดานคณภาพการใหบรการ

(น าหนก 15%)

มตท 3 ดาน

ประสทธภาพ (น าหนก 15%)

มตท 4 ดานการ

พฒนาองคกร (น าหนก 20%)

รวม (น าหนก 100 % เทากบ 5.0000คะแนน)

ระดบกรมฯ (15%)

ระดบ สตท.

(15%)

ระดบ สตส.

(20%)

ชยภม 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7418 1.0000 4.9918

นครราชสมา 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7220 1.0000 4.9720

บรรมย 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7500 1.0000 5.0000

มหาสารคาม 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7500 1.0000 5.0000

สรนทร 0.7500 0.7500 1.0000 0.7500 0.7500 1.0000 5.0000

ผลงานไมไดตามตวชวด : สก.ทใชโปรแกรมฯกตส. ผสอบบญชภาคเอกชนไมใช CATs/ACL ชวยตรวจสอบบญช ผลงานไมไดตามตวชวด : 1. สก.ทใชโปรแกรมฯกตส. ผสอบบญชภาคเอกชนไมใช CATs/ACL ชวยตรวจสอบบญช 2.ไมสามารถเบกจายงบประมาณเปนไปตามแผน เนองจากพนกงานราชการลาออก 19 ก.ย.54

สรปผลคะแนนตามกรอบการประเมนผล 4 มต

37

Documents

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 ... · กลุ่ม 119 -1 -3 -3 7 112 96-11 5 สุรินทร์