รหัสโครงการ 020401 - MAE MOH HOSPITAL · 2020-03-11 · รหัสโครงการ 020401 1. ชื่อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รหสโครงการ 020401

1. ชอ โครงการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA. คปสอ.แมเมาะ 2. ประเภทโครงการ √ ภายใตประเดนยทธศาสตรท 4 งานแกไขปญหา งานบรการ

3. ตวชวดหลกและคาเปาหมายความสำเรจของโครงการ

ตวชวดหลกและตวชวดรอง หนวยนบ รอยละ 95 ของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA ระดบความสำเรจของหนวยงานสงกดสำนกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน การควบคมภายใน

รอยละ ระดบ

4. หลกการและเหตผล : การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงานของหนวยงานภาครฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงานของหนวยงานภาครฐ สงเคราะห เปนองคประกอบหลกทสำคญและจำเปนในการประเมน จำแนกองคประกอบหลก องคประกอบยอย ประเดนการประเมน และแปลงไปสคำถามทใชในการประเมนจากขอมลเอกสารหลกฐานเชงประจกษ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดชน ไดแก ดชน ความโปรงใส (Transparency) ,ดชนความพรอมรบผด (Accountability) , ดชนความปลอดจากการทจรตใน การปฏบตงาน (Corruption-Free Index) ดชนวฒนธรรมคณธรรมในองคกร (Integrity Culture), ดชนคณธรรมการทำงานในหนวยงาน (Work integrity) กระทรวงสาธารณสขกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปองกนการทจรต ประกอบดวย (1)ปลก/ปลกจตสำนก (2)ปองกน (3)ปราบปราม และ (4)เครอขาย มงเนนการปองกนการทจรตใหเขมแขงและมประสทธภาพผานกระบวนการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงานของหนวยงานภาครฐ ภายใตแผนงานยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสข) ตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสขทยดหลกการบรหารกจการบานเมองทด ครอบคลมการปฏบตราชการของหนวยงานภาครฐในทกมต ตงแตการบรหารงานของผบรหารและการปฏบตงานของเจาหนาทภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมน “ระบบงาน” ทมคณลกษณะทดตามหลกธรรมาภบาล รวมไปถงการประเมน “วฒนธรรม” ในหนวยงานทมงเนนการเสรมสรางวฒนธรรมและคานยมสจรต จดเนนหลกคอการประเมนตนเอง (Self-Assessment) จากขอเทจจรงทโปรงใส สามารถตรวจสอบได จากเอกสารหลกฐานเชงประจกษตามแบบสำรวจ ใชหลกฐานเชงประจกษ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) โรงพยาบาลแมเมาะมความมงมนทจะพฒนาโรงพยาบาล ใหมคณภาพมาตรฐานและ ผรบบรการพงพอใจ มความมงหมาย เพอใหประชาชนไดรบผลประโยชนมความสขจากการบรการทมคณภาพ บคลากรผใหบรการมความสขในการทำงาน มการสรางหลกธรรมาภบาลในการบรการและบรหารอยางมคณภาพ และเปนบรรทดฐานของสงคม สงผลใหเกดความรกความสามคค มการใชทรพยากรอยางคมคาคมทน มคณภาพอยางยงยนในการใหบรการ ประชาชนมความพงพอใจ มความสขและเชอมนศรทธาตอโรงพยาบาล

/ 5. เปาประสงค .....

รหสโครงการ 020401 5. เปาประสงค : ระดบคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงานอยในระดบสงมาก (80 - 100 คะแนน) 6. วตถประสงค :

1) เพอประเมนผลดานคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 2) เพอพฒนาและปรบปรงกระบวนการปฏบตงานและในการบรหารราชการของหนวยงานมประสทธภาพ

ประสทธผลตามหลกธรรมาภบาล 3) เพอใหประชาชนผรบบรการมความเชอมนศรทธาตอการบรหารราชการของหนวยงานในสงกด

สำนกงานปลดกระทรวงสาธารณสขโดยรวม

7. เปาหมาย : 1) โรงพยาบาลแมเมาะ 2) สำนกงานสาธารณสขอำเภอแมเมาะ และโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำบล จำนวน 5 แหง ประเมนตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลกฐานเชงประจกษ (Evidence Base Integrity

and Transparency Assessment : EBIT) จำนวน 26 ขอ (EB1 – EB26) ผานระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) เพอปรบปรงและพฒนากระบวนการปฏบตงานใหเกดความโปรงใสและตรวจสอบได

8. กลยทธ/กลวธ :

1) การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงานของหนวยงาน : หนวยงานเปาหมาย ประเมนตนเองในรอบไตรมาสท 1 รอบ 3 เดอน (เดอนธนวาคมของทกป) ไตรมาสท 2 รอบ 6 เดอน (เดอนมนาคมของ ทกป) ไตรมาสท 3 (เดอนมถนายนของทกป) และไตรมาสท 4 (เดอนกนยายนของทกป) ตามแบบสำรวจใชหลกฐาน เ ช ง ป ร ะ จ ก ษ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ ำ น ว น 1 ช ด ตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานทเขารบการประเมนจดเตรยมเอกสาร/หลกฐาน หรอเอกสารทเกยวของ เพอประกอบการอางองคำตอบในแตละขอคำถามตามความเปนจรง ผานระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)

2) การควบคมภายในและบรหารความเสยง คณะทำงานจดวางระบบควบคมภายใน และผตดตามประเมนผลระบบควบคมภายใน คณะทำงานบรหารความเสยง ทบทวนระบบ วเคราะหผลการประเมน/ความเสยง จดทำแผนพฒนาองคกร รายงานระบบควบคมภายในทกสวนงาน กำกบตดตามประเมนผลทก 6-12 เดอน

3) การตรวจสอบภายใน ทมตรวจสอบภายใน จดทำแผน/ดำเนนการตรวจสอบภายใน รพสต. ดานการเงนบญช บรหารพสด ยา/เวชภณฑ/จดเกบรายได โดยทม (รพ.&สสอ) รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ใหผบรหาร และ รพ.สต.ทราบ ตดตามการรายงานผลการแกไข กรณมขอเสนอแนะจาก รพ.สต และรายงานความกาวหนาการดำเนนงานให จงหวดทราบ

/ 9. วธการ .....


9. วธการ/กจกรรม :

ชอกจกรรม หวงระยะเวลาดำเนนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กจกรรมท 1. การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงาน

1.1 แตงตงคณะทำงานITA

1.2 กำหนดผรบผดชอบงานดาน ITA

งานภารกจหลก/พสด/ระบบคณธรรมโปรงใส/เครอขาย

1.3 ประชมคณะทำงาน ITA ทบทวนบทบาท

หนาทกำหนดแนวทางการดำเนนงาน ITA

หนวยงาน

1.4 ประชมใหความรความเขาใจดานผลประโยชนทบซอน

จรรยาขาราชการ/ วนย /ความรบผดทางละเมด

ใหเจาหนาท

1.5 ประชมเชงปฎบตการ การประเมนคณธรรม

และความโปรงใสฯ

1.6.ดำเนนการประเมน Evidence Base

Integrity Assessment :EBIT การประเมน

โดยใชหลกฐานเชงประจกษ ผานระบบ MITAS

1.7 ตดตามประเมนผลการประเมนคณธรรม

และความโปรงใสภาครฐ ITA ผานระบบ MITAS

1.8. กจกรรมการดำเนนงานขบเคลอนระบบงาน ITA



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.8. กจกรรมการดำเนนงานขบเคลอนระบบงาน ITA (ตอ)

(1) การพฒนาระบบจดซอจดจาง(EB1-EB4)

(1) วเคราะหผลการจดซอจดจางของปทผานมา

(2) จดทำ/เผยแพรแผนซอจดจางประจำป

(3) แตงตงเจาหนาทปด-ปลดประกาศ

(4) เวยนหนงสอแสดงความบรสทธใจ

(5) จดทำเอกสารซอ/จางตามระเบยบ

(6) สรปรายงานผลซอ/จางสขร.รายเดอน web.

(2) การมสวนรวมของบคคลภายนอกดำเนนการตาม

ภารกจหลกแผนงาน/โครงการ…………….. (EB5-EB7)

(1)จดทำโครงการตามภารกจหลกดาน…………………

(ทมผมสวนไดสวนเสยรวมดำเนนการ)

(2) การจดประชมรวมกบผมสวนไดสวนเสย

(ประชมรวมแสดงความคดเหน/รวมจดทำ

แผนงาน/โครงการ/รวมดำเนนการ)

(3) การจดทำคมอการดำเนนการ มflowการทำงาน

(4) สรปผลการประชม/เผยแพรผลการดำเนนงาน

(3) กำหนดมาตรการ กลไก หรอเผยแพรขอมลสาธารณะ

ผานเวบไซตของหนวยงาน(EB8-12)

(1) จดทำคำสง ขอสงการของผบงคบบญชา

(2) บนทกขอมลทกำหนดในเวบไซต




(4) การดำเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจำป 2562

(1) จดทำแผน/อนมตแผนปฎบตราชการ

(แผนยทธศาสตร)

(4) การกำกบตดตามประเมนผลการดำเนนการตามแผน

(5) สรปผลการดำเนนการตามปฎบตราชการประจำป

(6) เผยแพรผลการดำเนนงานแผนปฎบตงานตาม

ยทธศาสตร

(5) ระบบรายงานการประเมนผลเกยวกบการปฏบต

ราชการประจำปของบคคลากร(EB13-EB14)

(1) ประกาศรายผมผลการประเมนดเดน และดมาก

(2) จดทำกรอบแนวทางและการดำเนนการเกยวกบ

เจาหนาทมผลสมฤทธการปฎบตงานตำ

(3) ประชมชแจงทำความเขาใจใหทราบทงองคกร

(6) การเผยแพรเจตจำนงสจรตของผบรหารตอ

สาธารณชน(EB14)

(1) ดำเนนการประกาศเจตจำนงสจรตโดยผบรหาร

และมการเผยแพรบนเวบไซต

(2) เผยแพรเจตจำนงฯและภาพกจกรรม




(7) จดทำมาตรการกลไก เกยวกบการรองเรยนฯ(EB16)

(1) คำสงผรบผดชอบ

(2) ชองทางการรบเรองรองเรยน ทางโทรศพท

อนเตอรเนต ไปรษณย แอพลเคชนหรออนๆ ตามความเหมาะสม

(3) คมอปฎบตงานการรบเรองรองเรยน

(4) แผนผงขนตอนการรองเรยน

(5) รายงานสรปผลการดำเนนการเกยวกบ

เรองรองเรยน 2 รอบตอป

(6) มการเผยพรขอมลตอสาธารณชน

(8) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก

เกยวกบการรบสนบน(EB17)

(1) ประกาศมาตรการปองกนการรบสนบนทกรปแบบ

(2) กำกบตดตามผลการดำเนนงาน

(3) รายงานสรปผลประกาศมาตรการการปองกน

การรบสนบน

(9 ) การสรางวฒนธรรมองคกรคานยมสจรตและตอตาน

การทจรต

(1) ดำเนนโครงการทมวตถประสงคสรางวฒนธรรมใน

องคการ(คณธรรมนำไทย(พอเพยง วนย สจรต จตอาสา)

(2) สรางคานยม MOPH (3)จรรยา ขรก (4)ประมวล

จรยธรรม ขรก.)




(10) การดำเนนการกลมบรหารทโปรงใส

(1) แผนการดำเนนงานของกลมทความพยายามทจะ

ปรบปรงการบรหารงานของหนวยใหมความโปรงใสมากขน

(2) กำกบตดตามผลการดำเนนงานตามแผน

(3) รายงานสรปผลของกลม

(11) วเคราะห/ความรความเสยงเกยวกบผลประโยขน

ทบซอน(EB20-EB22)

(1) จดประชมเพอวเคราะหความเสยงเกยวกบ

ผลประโยชนทบซอน

(2) จดทำรายงานการประชมประโยขนทบซอน

(12) จดทำแผนการปฏบตการปองกนปราบปรามทจรต

มชอบ(EB23-24)

(1) จดทำแผนการปฏบตการปองกนปราบปรามทจรตมชอบ

1.1.แผนปองกนปราบปรามการทจรต

1.2.แผนการสงเสรมคณธรรมจรยธรรม วนย

1.3.แผนบรหารความเสยง/ควบคมภายใน

1.4.แผนการตรวจสอบภายใน

(2) จดทำรายงานกำกบตดตามการดำเนนการตาม

แผนปองกนปราบปรามทจรตมชอบ(1.1-1.4)

(3) เผยแพรผลการดำเนนงาน

(4) มหลกฐานการชแจงเจาหนาท มคำสง ขอสงการ ประกาศ




(13) การกำหนดมาตรการและระบบตรวจสอบการปฎบตงาน

(1) จดทำคมอการปฏบตงาน

(2) จดทำมาตรฐานการปฏบตงาน

(3) จดทำแนวทางการตราวจสอบการปฏบตงานของ

เจาหนาทตามคมอหรอมาตรฐานการปฏบตงาน

(14)การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบรการ………

(1) จดทำคมอ การอำนวยความสะดวกประชาชน

(2) มาตรฐานการปฏบตงาน การอำนวยความสะดวกประชาชน

(3) มหลกฐานการเผยแพรตอสาธารณชน

1.9 ดำเนนงานดานอนๆ ดานการบรหารพสด

(1)บนทกโปรแกรมงบลงทน

(2)จดทำแผนพสด กำกบจดทำรายงานการจดซอ

(3)ประชมใหความรดานพสด

กจกรรมท 2 ระบบควบคมภายในและบรหารความเสยง

1.ทบทวนคณะทำงานจดวางระบบควบคมภายในและผตดตาม

ประเมนผลระบบควบคมภายใน คณะทำงานบรหารความเสยง

2.ประชมพฒนาความรระบบควบคมภายใน

เสนอใหจงหวดจด ทำแผนพฒนาองคความร

3. ประชมคณะทำงานฯ การตรวจประเมนระบบควบคมภายใน/

ทบทวน Flow/ มาตรฐานการทำงาน หนวยงาน

4. ทบทวนระบบควบคมภายใน เจาหนาททกคนจดทำ Flow chart



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5.ประชมวเคราะหผลการประเมน/ความเสยง จดทำแผนพฒนาองคกร

6.จดทำรายงานระบบควบคมภายในทกสวนงาน -สวนงานยอย ทำรายงาน วค1,2 -หนวยงาน ทำรายงาน ปค1,2,3,4,5

7.ระบบกำกบตดตามประเมนผลทก 6 เดอน

8.ดำเนนการประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ระบบ EIA

และการดำเนนงานตามแผนแกไขความเสยงรายไตรมาส

กจกรรมท 3 การตรวจสอบภายใน 1ทบทวนแตงตงคณะทำงานบทบาทหนาท คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

2.การประชมเตรยมทมตรวจสอบภายใน

3. จดทำแผน/ดำเนนการตรวจสอบภายใน

รพสต. ดานการเงนบญช บรหารพสด ยา/

เวชภณฑ/จดเกบรายได โดยทม (รพ.&สสอ)

4. ดำเนนการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน

5.รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต.

ใหผบรหาร และ รพ.สต.ทราบ

6. รายงานความกาวหนาการดำเนนงานให จงหวดทราบ

7.ตดตามการรายงานผลการแกไข

กรณมขอเสนอแนะจากรพ.สต


10. ระยะเวลาดำเนนการ : วนท 1 เดอน ตลาคม พ.ศ. 2562 สนสดวนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2563

11. ผรบผดชอบ :

หนวยงานงานรบผดชอบหลก : 1. คณะทำงาน ITA 2. คณะทำงานจดวางระบบควบคมภายในและตดตามประเมนผลระบบควบคมภายใน

คณะทำงานบรหารความเสยง 3. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

หนวยงานสนบสนน : กลมงานบรหารทวไป โรงพยาบาลแมเมาะ โทร. 054-266032 ตอ 109

12. การตดตามกำกบและประเมนผล : การควบคมตดตามและประเมนผลโครงการฯ ตามกจกรรม การตดตาม

1) การรายงาน 1.1 รายงานการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงาน (ITA) ทกสนไตรมาส 1.2 รายงานการควบคมภายในและบรหารความเสยง ปละ 1 ครง รอบ 12 เดอน (สำหรบ

ระยะเวลาดำเนนงานสนสดวนท 30 กนยายน 2563) 1.3 รายงานการตรวจสอบภายใน ปละ 2 ครง รอบ 6 เดอน ครงท 1 ประมาณเดอนกมภาพนธ

ถงมนาคม 2562 โดยทม คปสอ.แมเมาะ และครงท 2 ประมาณดอนมถนายน 2562 โดยทมจาก สสจ.ลำปาง

2) การประชมตดตาม 3) การนเทศ

การประเมนผล 1) ป ระ เม น จ าก ข อ ม ล เอ ก ส ารห ล ก ฐ าน เช งป ระจ ก ษ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ผานระบบ MITAS ใน 5 ดชน ไดแก ดชนความโปรงใส (Transparency) ,ดชนความพรอมรบผด (Accountability) ,ดชนความปลอดจากการทจรตใน การปฏบตงาน (Corruption-Free Index) ดชนวฒนธรรมคณธรรมในองคกร (Integrity Culture), ดชนคณธรรมการทำงานในหนวยงาน (Work integrity) 2) วธวด/ขอมลสนบสนน จากการรายงาน เอกสารหลกฐานเชงประจกษ 3) เวลาทจะประเมน

1) การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนงาน (ITA) ทกสนไตรมาส 2) การประเมนระบบการควบคมภายในและบรหารความเสยง ปละ 1 ครง รอบ 12 เดอน

(กนยายน 2562) 3) ประเมนการตรวจสอบภายใน ปละ 2 ครง รอบ 6 เดอน ครงท 1 ประมาณเดอนกมภาพนธ

ถงมนาคม 2562 โดยทม คปสอ.แมเมาะ และครงท 2 ประมาณเดอนมถนายน 2562 โดยทมจาก สสจ.ลำปาง

/ 13. ผลทคาด …..

รหสโครงการ 020401 รายละเอยดการประชม/อบรม

โครงการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA คปสอ.แมเมาะ ประจำป 2563 กจกรรม ประชมใหความรความเขาใจดานผลประโยชนทบซอน จรรยาบรรณขาราชการ วนยขาราชการ ความรบผดทางละเมด

กลมเปาหมาย .. เจาหนาท คปสอ.วงเหนอ .(โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำบล สสอ.และโรงพยาบาลแมเมาะ) จำนวนผเขาอบรม ............ 80 คน.................. ระยะเวลาดำเนนการ .............. 1 วน .................. งบประมาณ .....................-.............. บาท (บรณาการโครงการ HR) ...................................................................................................................................................................

รายละเอยด

คาตอบแทน คาใชสอย

0.- บาท 0.- บาท

คาวสด 0.- บาท หมายเหต : คาใชจายทกประเภท/หมวดสามารถถวจายได (ถาม) หวขอวชา/หลกสตร

1. การปองกนผลประโยชนทบซอน และการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนนงานของหนวยงานภาครฐ แกบคลากรทกระดบ ทงในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำบล 5 แหง สำนกงานสาธารณสขอำเภอแมเมาะ และในโรงพยาบาลแมเมาะ

2. สถานทดำเนนการ : หองประชม ชน 2 โรงพยาบาลแมเมาะ


กำหนดการประชม/อบรม โครงการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA คปสอ.แมเมาะ ประจำป 2563

กจกรรม ประชมใหความรความเขาใจดานผลประโยชนทบซอน จรรยาบรรณขาราชการ วนยขาราชการ ความรบผดทางละเมด

ห หลกสตร การปองกนผลประโยชนทบซอน และการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนนงานของหนวยงานภาครฐ แกบคลากรทกระดบ ทงในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำบล และในโรงพยาบาลแมเมาะ วนท 130 เดอน มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยน และพธเปด 09.00 – 09.20 น. ความหมายและรปแบบของผลประโยชนทบซอน 09.20 – 10.15 น. แนวทางการปองกนและแกไขปญหาผลประโยชนทบซอน 10.15 – 10.30 น. พกรบประทานอาหารวาง 10.30 – 12.00 น. แนวทางการปฏบตหนาทเพอปองกนมใหเกดการฝาฝนบทบญญตกฎหมายสำคญท

เกยวกบผลประโยชนทบซอน และบทลงโทษ 12.00 – 13.00 น. พกรบประทานอาหารกลางวน 13.00 – 14.15 น. เนอหาการประเมน วธประเมนคณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนนงานของ

หนวยงานภาครฐ 14.15 – 14.30 น. พกรบประทานอาหารวาง 14.30 – 16.30 น. เครองมอในการประเมน วธการเกบขอมลในการประเมน

หมายเหต กำหนดการอาจมการเปลยนแปลงตามความเหมาะสม

□ สนบสนนงานในประเดนยทธศาสตร งานประจ า

ยทธศาสตรท 4 ยทธศาสตรบรหารเปนเลศดวยธรรมาภบาล (Governance Excellence)ประเดน / งาน : การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานหนวยงานภาครฐ : ITAตวชวด (KPI) : รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA (รอยละ 95)

ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน การควบคมภายใน

สถานการณ / ขอมลพนฐาน :มคณะกรรมการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA ระดบจงหวดและอ าเภอ ปงบประมาณ 2562 ผลการด าเนนงาน การประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA ผานเกณฑรอยละ 100

จ านวน แหลงงบ

1 รหสโครงการ 020401โครงการการประเมนคณธรรมและความโปรงใส ITA. อ.แมเมาะแนวทาง: ปลกฝงวธคด ปลกจตส านกใหมวฒนธรรมและพฤตกรรมซอสตยสจรต1. การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงาน

ก าหนดโครงการทจะท ารวมกน

1.1 แตงตงคณะท างาน ITA 15 คน อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ต.ค.-62 คกก ITA

1.2 ก าหนดผรบผดชอบงานดาน ITA งานภารกจหลก/พสด/ระบบคณธรรมโปรงใส/เครอขาย 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ต.ค.-62 คกก ITA 1.3 ประชมคณะท างาน ITA ทบทวนบทบาทหนาท ก าหนดแนวทางการด าเนนงาน ITA หนวยงาน 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - พ.ย.62, ก.พ.63, คกก ITA

พ.ค.63, ส.ค.63 1.4 ประชมใหความรความเขาใจดานผลประโยชนทบซอนจรรยาขาราชการ/จรรยาบรรณ ขรก. วนย/ความรบผดทางละเมดใหเจาหนาท จนท. 150 คน อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนไมนอยกวา

รอยละ 80 บรณาการกบกจกรรมคณธรรม

เงนบ ารง ธ.ค.62 - ม.ค.63 คกก ITA

1.5 ประชมเชงปฎบตการการประเมนคณธรรมและความโปรงใสฯ 4 ครง/ป อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป - - ธ.ค. 62, ม.ค.63 คกก ITA 1.6.ด าเนนการประเมน Evidence Base Integrity Assessment :EBIT การประเมนโดยใชหลกฐานเชงประจกษ ตามแผนไมนอยกวารอยละ 95 , ม.ย.63, ก.ย.63

1.7 ตดตามประเมนผลการประเมนคณธรรมและความโปรงใสภาครฐ ITA 4 ครง/ป อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป - - ธ.ค. 62, ม.ค.63 คกก ITAตามแผนไมนอยกวารอยละ 95 , ม.ย.63, ก.ย.63

1.8. กจกรรมการด าเนนงานขบเคลอนระบบงาน ITA (1) ด าเนนงานแผนงาน/โครงการตามภารกจหลก (ไมใชงานสนบสนน) 1 โครงการ รพ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป - - ธ.ค.-62 คกก ITA 1) คณะท างานณTA คดเลอกแผนงาน/โครงการตามภารกจหลก (ไมใชงานสนบสนน) ทบคคลภายนอก (ผมสวนไดสวนเสย) สสอ.แมเมาะ ตามแผนไมนอยกวารอยละ 95 เขามามสวนรวมในการด าเนนงานโครงการ 2) ด าเนนงานตามแผนงาน/โครงการ การจดท ารายงานสรปผล รายงานสรปผลการประชม - - มค-กย2563 คกก ITA 3) ก าหนดผรบผดชอบรวบรวมเอกสาร ตามแผนงาน/โครงการ EB5-EB7 (2) ด าเนนจดท าคมอ Flow ขนตอน การด าเนนงาน ตามแผนงาน /โครงการตามภารกจหลกทเลอก 1 ครง รพ.แมเมาะ ม SOP/Flow chart ในการด าเนนการ - - ธ.ค.-62 คกก ITA (3) แสดงขนตอนระบบการปองกน กรณทไมสามารถด าเนนจดท าคมอ Flow ขนตอนการด าเนนงาน ตามแผนงาน/โครงการ สสอ.แมเมาะ

แผนปฎบตการสาธารณสขภายใตประเดนยทธศาสตรสาธารณสข อ ำเภอแมเมำะ จงหวดล ำปำง ปงบประมำณ พ.ศ. 2563คปสอ.แมเมาะ จงหวดล าปาง

ล าดบ ชอโครงการ/รายละเอยดกจกรรม กลมเปาหมาย/จ านวน พนทด าเนนการ ผลผลตของโครงการงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนนการ(ระบใหชดเจน)

ผรบผดชอบ

จ านวน แหลงงบล าดบ ชอโครงการ/รายละเอยดกจกรรม กลมเปาหมาย/จ านวน พนทด าเนนการ ผลผลตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ(ระบให

ชดเจน)ผรบผดชอบ

ตามภารกจหลกทเลอกตาม ขอ(2) (ขอEB3) (4) ด าเนนการก าหนดมาตรการและกลไก พฒนาระบบการจดซอจดจาง(EB1-EB4) เพอสงเสรมความโปรงใสในการด าเนนงาน รพ.แมเมาะ การจดซอจดจางทโปรงใสทกขนตอน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) วเคราะหผลการจดซอจดจางของปทผานมา สสอ.แมเมาะ ผลการจดซอจดจางของป 2562 2) จดท า/เผยแพรแผนซอจดจางประจ าป แผนซอจดจางประจ าป 2563 3) แตงตงเจาหนาทปด-ปลดประกาศ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 4) เวยนหนงสอแสดงความบรสทธใจ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 5) จดท าเอกสารซอ/จางตามระเบยบ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 6) สรปรายงานผลซอ/จาง สขร.รายเดอน เปดเผยขอมลการจดซอจดจางป 2563 คดเลอกเรยงล าดบงบประมาณสงสด 5 อนดบ รายงานผลซอ/จาง สขร.รายเดอน (งบลงทน) คดเลอกเรยงล าดบ งบประมาณสงสด 5 อนดบ (งบด าเนนงานฯ) (5) ก าหนดมาตรการ กลไก หรอเผยแพรขอมลสาธารณะผานเวบไซตของหนวยงาน จดใหมชองทางใหประชาชนเขาถงขอมลของหนวยงาน(EB8-EB12)

อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ตค.62-กย63 คกก ITA

1) จดท าค าสง ขอสงการของผบงคบบญชา อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ตค.62-กย63 คกก ITA 2) บนทกขอมลทก าหนดในเวบไซต อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ตค.62-กย63 งาน IT (นยม) 4) การด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจ าป 2563 อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก. คปสอ. 4.1) จดท าแผน/อนมตแผนปฎบตราชการ (แผนยทธศาสตร) ไมนอยกวารอยละ 80 4.2) การก ากบตดตามประเมนผลการด าเนนการตามแผน 4.3) สรปผลการด าเนนการตามปฎบตราชการประจ าป 4.4) เผยแพรผลการด าเนนงานแผนปฎบตงานตามยทธศาสตร (6) ระบบรายงานการประเมนผลเกยวกบการปฏบตราชการประจ าปของบคคลากร (EB13-EB14) อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) ประกาศรายชอผมผลการประเมนดเดน และดมาก 2) จดท ากรอบแนวทางและการด าเนนการเกยวกบเจาหนาทมผลสมฤทธการปฎบตงานต า 3) ประชมชแจงท าความเขาใจใหทราบทงองคกร (7) การเผยแพรเจตจ านงสจรตของผบรหารตอสาธารณชน (EB14) อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) ด าเนนการประกาศเจตจ านงสจรตโดยผบรหาร และมการท าพนธสญญา/การเผยแพรบนเวบไซต ไมนอยกวารอยละ 80 2) เผยแพรเจตจ านงฯและภาพกจกรรม (8) จดท ามาตรการ กลไกเกยวกบการรองเรยนฯ ด าเนนการเกยวกบการจดการเรองรองเรยนของหนวยงาน (EB16) 1) ค าสงผรบผดชอบ 10 คน อ.แมเมาะ - - ต.ค.-62 คกก.RM 2) ชองทางการรบเรองรองเรยน ทางโทรศพท อนเตอรเนต ไปรษณย แอพลเคชนหรออน ๆ ตามความเหมาะสม ผรบบรการ อ.แมเมาะ ประชาชนเขาถงขอมลของหนวยงาน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 3) คมอปฎบตงานการรบเรองรองเรยน คมอปฎบตงานการรบเรองรองเรยน - - ต.ค.-62 คกก.RM 4) แผนผงขนตอนการรองเรยน แผนผงขนตอนด าเนนการเรองรองเรยน - - ต.ค.-62 คกก.RM 5) รายงานสรปผลการด าเนนการเกยวกบเรองรองเรยน 2 รอบตอป 2 ครง รายงานสรปการจดการเรองรองเรยน - - ตค.62-กย63 ศนยรบเรองฯ (อศมา) 6) มการเผยพรขอมลตอสาธารณชน 2 ครง กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ตค.62-กย63 งาน IT (นยม) (9) การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ กลไก เกยวกบการรบสนบน (EB17) อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) ประกาศมาตรการปองกนการรบสนบนทกรปแบบ ไมนอยกวารอยละ 80 2) ก ากบตดตามผลการด าเนนงาน 3) รายงานสรปผลประกาศมาตรการ การปองกนการรบสนบน




(10) การสรางวฒนธรรมองคกรคานยมสจรตและตอตานการทจรต อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) ด าเนนโครงการทมวตถประสงคสรางวฒนธรรมในองคกรคณธรรม (พอเพยง วนย สจรต จตอาสา) ผานชมรมจรยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80กจกรรมชมรมจรยธรรมของ รพ. และ ส านกงานสาธารณสขอ าเภอ

1.1 แตงตง/ทบทวน คณะท างานขบเคลอนชมรมจรยธรรมของหนวยงาน 10 คน รพ./สสอ. - - พ.ย.-62 คณะท างาน 1.2 ลงทะเบยนชมรมจรยธรรม 214 คน รพ./สสอ. - - พ.ย.-62 ชมรมจรยธรรม 1.3 จดประชมเพอประกาศเจตนารมณ/ขอตกลงของผบรหาร และสมาชกในองคกรตงแตรอยละ 50 ขนไปเปนลายลกษณอกษร รพ./สสอ. - - พ.ย.-62 คณะท างาน 1.4 ก าหนดคณธรรมเปาหมายจากปญหาทอยากแกและความด ทอยากท า ทสอดคลองกบคณธรรม 4 ประการ รพ./สสอ. - - พ.ย.-62 คณะท างานพอเพยง วนย สจรต จตอาสา

- รวมกนประหยด ดานพลงงาน และวสดตางๆ

- มาปฎบตงานตรงเวลา

- การบรการดวยความโปรงใส มจตบรการ

- จตอาสา รวมพฒนา

1.5 จดท าแผนปฎบตการสงเสรมคณธรรมของหนวยงาน รพ./สสอ. - - พ.ย.-62 คณะท างาน 1.6 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฎบตการฯ รพ./สสอ. - - 16 ม.ค./15 ก.ย. 63 ชมรมจรยธรรม 1.7 รายงานแบบตดตามประเมนผลแผนปฎบตการฯ รพ./สสอ. - - 16 ม.ค./15 ก.ย. 63 2) สรางคานยม MOPH 3) ประมวลจรยธรรมขาราชการ จรรยาขาราชการ คณะท างาน (11) การด าเนนการกลมบรหารทโปรงใส การด าเนนการรวมกลมเจาหนาทเพอการตรวจสอบการบรหารงานของหนวยงาน อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) แผนการด าเนนงานของกลมทความพยายามทจะปรบปรงการบรหารงานของหนวยงานใหมความโปรงใสมากขน ไมนอยกวารอยละ 80 2) ก ากบตดตามผลการด าเนนงานตามแผน 3) รายงานสรปผลของกลม

(12) ด าเนนการเกยวกบการจดการเรองผลประโยชนทบซอน วเคราะห/ความร ความเสยงเกยวกบผลประโยขนทบซอน (EB20-EB22) 1) จดประชมใหความรเรองผลประโยชนทบซอน จดประชมเพอวเคราะหความเสยงเกยวกบผลประโยชนทบซอนของหนวยงาน 5 รพ.สต. อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป 4,000 สสจ. ธ.ค.-62 สสอ. 2) จดท ารายงานการประชมประโยขนทบซอน ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 (13) วางระบบปองกนปราบปรามการทจรตประพฤตมชอบ จดท าแผนการปฏบตการปองกนปราบปรามทจรตมชอบ (EB23-24) อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) จดท าแผนการปฏบตการปองกนปราบปรามทจรตมชอบ ไมนอยกวารอยละ 80 1.1.แผนปองกนปราบปรามการทจรต 1.2.แผนการสงเสรมคณธรรมจรยธรรม วนย 1.3.แผนบรหารความเสยง/ควบคมภายใน 1.4.แผนการตรวจสอบภายใน 2) จดท ารายงานก ากบตดตามการด าเนนการตามแผนปองกนปราบปรามทจรตมชอบ (1.1-1.4) ผลการด าเนนการ รพ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป - - ธ.ค.-62 คกก ITAเกยวกบการปองกนและปราบปรามการทจรตในหนวยงาน เชน ประกาศเจตจ านงสจรต (ด าเนนการภายในเดอนธนวาคม2562) สสอ.แมเมาะ ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 - การด าเนนงานมาตรการการรบของขวญ การใชรถราชการ มาตรการดานการประชมอบรม คาตอบแทน ดานพสดฯลฯ 3) เผยแพรผลการด าเนนงาน 4) มหลกฐานการชแจงเจาหนาท มค าสง ขอสงการ ประกาศ (14) การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎบตงาน (EB25) อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA




1) จดท าคมอการปฏบตงาน ไมนอยกวารอยละ 80 2) จดท ามาตรฐานการปฏบตงาน 3) จดท าแนวทางการตราวจสอบการปฏบตงานของเจาหนาทตามคมอหรอมาตรฐานการปฏบตงาน (15) การอ านวยความสะดวกประชาชน งานบรการ (EB26) อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผน - - ตค.62-กย63 คกก ITA 1) จดท าคมออ านวยความสะดวกประชาชน ไมนอยกวารอยละ 80 2) มาตรฐานการปฏบตงาน การอ านวยความสะดวกประชาชน 3) มหลกฐานการเผยแพรตอสาธารณชน

1.9 ด าเนนงานดานอนๆ ดานการบรหารพสด อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป - - ตค.62-กย63 คกก ITA (1) บนทกโปรแกรมงบลงทน ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 (2) จดท าแผนพสด ก ากบจดท ารายงานการจดซอจดจาง (3) เขารวมการประชม/อบรม ใหความรดานพสด2.ระบบควบคมภายในและบรหารความเสยง

1.ทบทวนคณะท างานจดวางระบบควบคมภายในและผตดตามประเมนผลระบบควบคมภายใน คณะท างานบรหารความเสยง 20 คน อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไป - - ธ.ค.-62 คกก ควบคมภายใน

2.ประชมพฒนาความรระบบควบคมภายในเสนอใหจงหวดจด ท าแผนพฒนาองคความร อ.แมเมาะ ตามแผนรอยละ 100 - - ม.ค. , ม.ย. และ และบรหารความเสยง

3. ประชมคณะท างานฯ การตรวจประเมนระบบควบคมภายใน/ทบทวน Flow/ มาตรฐานการท างาน หนวยงาน 1 ครง อ.แมเมาะ - - ก.ย.-63 ภาคเครอขาย

4. ทบทวนระบบควบคมภายในและเจาหนาททกคนจดท า Flow chart 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - คกก ควบคมภายในฯ

5.ประชมวเคราะหผลการประเมน/ความเสยง จดท าแผนพฒนาองคกร 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - คกก ควบคมภายในฯ

6.จดท ารายงานระบบควบคมภายในทกสวนงาน 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - คกก ควบคมภายในฯ - สวนงานยอย ท ารายงาน ปค.4 ปค.5 - หนวยงานท ารายงาน ปค.4 ปค.5 ปส.7.ระบบก ากบตดตามประเมนผลทก 12 เดอน 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - คกก ควบคมภายในฯ

8. การประเมนเพมประสทธภาพการเงนการคลง ระบบควบคมภายใน 5 มต : ด าเนนการประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต 4 ครง/ป อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนไมนอยกวา - - ธ.ค. 62, ม.ค.63 คกก ควบคมภายในฯและการด าเนนงานตามแผนแกไขความเสยงรายไตรมาส รอยละ 80 ม.ย. 63, ก.ย.63 8.1. แตงตงคณะกรรมการควบคมภายในและบรหารความเสยง 5 มต 15 คน อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนไมนอยกวา ต.ค.-62 คกก ควบคมภายในฯ 8.2. จดท าแผนบรหารความเสยง 5 ดาน รอยละ 80 ตค.62 คกก ควบคมภายในฯ 8.3. ควบคมก ากบใหมผรบผดชอบหลก ด าเนนการตามแผนควบคมความเสยง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนไมนอยกวา ตค.62-กย63 คกก ควบคมภายในฯ 8.4. จดท าเอกสารหลกฐานเชงประจกษประกอบการประเมน 5 มต ระบบอเลคทรอนกส สงเวปไซต กลมตรวจสอบภายใน อ.แมเมาะ รอยละ 80 ตค.62-กย63 คกก ควบคมภายในฯ 8.5. ประเมนและรายงานผลการ บรหารความเสยง 5 มตทกไตรมาสและประเมนในรปคณะกรรมการฯ 4 ครง/ป อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนไมนอยกวา - - ธ.ค. 62, ม.ค.63 คกก ควบคมภายในฯ

รอยละ 80 ม.ย. 63, ก.ย.633. การตรวจสอบภายใน1. ทบทวนแตงตงคณะท างานบทบาทหนาทคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 5 แหง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ก.พ. , ม.ย. 63 คกก.ตรวจสอบภายใน2. การประชมเตรยมทมตรวจสอบภายใน 1 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ม.ค.-63 ภาคเครอขาย

3. จดท าแผน/ด าเนนการตรวจสอบภายใน รพสต. ดานการเงนบญช บรหารพสด ยา/เวชภณฑ/จดเกบรายได โดยทม (รพ.&สสอ) 2 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ม.ค.-63 คกก.ตรวจสอบฯ4. ด าเนนการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน รพ.สต. 5 แหง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ก.พ. , ม.ย. 63 คกก.ตรวจสอบฯ5. รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ใหผบรหาร และ รพ.สต.ทราบ 2 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ก.พ. , ม.ย. 63 คกก.ตรวจสอบฯ6. รายงานความกาวหนาการด าเนนงานให จงหวดทราบ 2 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ก.พ. , ม.ย. 63 คกก.ตรวจสอบฯ




7. ตดตามการรายงานผลการแกไข กรณมขอเสนอแนะจาก รพ.สต 2 ครง อ.แมเมาะ กจกรรมเปนไปตามแผนรอยละ 100 - - ม.ค. , ก.ค. 63 คกก.ตรวจสอบฯรวม - -

Documents

รหัสโครงการ 020401 - MAE MOH HOSPITAL · 2020-03-11 · รหัสโครงการ 020401 1. ชื่อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส