Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ประกาศเทศบาลตาบลชนแดน
เรอง การรายงานผลการดาเนนงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2558 ----------------------------
ดวยระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548
ขอ 30(5) กาหนดใหผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน เสนอผลการตดตามและประเมนผลตอ สภาทองถน คณะกรรมการพฒนาทองถน และประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนทราบโดยทวไปอยางนอยปละหนงครง ภายในเดอนธนวาคมของทกป
ดงนนเพอการปฏบตใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) เทศบาลตาบลชนแดน จงขอประกาศผลการดาเนนงานการจดทางบประมาณ การใชจาย และผลการดาเนนงาน รวมทงการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพอใหประชาชนไดมสวนรวมในการตรวจสอบและกากบการบรหารจดการเทศบาลตาบลชนแดน ดงน
ก. วสยทศน ของเทศบาลตาบลชนแดน "ระบบสาธารณปโภคด บรหารจดการอยางมระบบ เศรษฐกจชมชนเขมแขง มแหลงทองเทยว
เชงศาสนาและวฒนธรรม" ข. พนธกจ ของเทศบาลตาบลชนแดน 1. กอสรางปรบปรงรกษาและขยายเขต ถนนทอระบายนาประปาไฟฟา 2. ปองกนภยธรรมชาตและสงแวดลอม 3. พฒนาอาชพ 4. จดหาเครองมอเครองจกรททนสมย 5. การจดหาตลาดกลางในการจาหนายสนคา 6. จดหากองทนในการสงเสรมอาชพ 7. พฒนาสถานททองเทยว 8. การสงเสรมวฒนธรรมประเพณ 9. พฒนาดานคณภาพคน 10. พฒนาดานสขภาพ 11. พฒนาหลกประกนทางสงคม 12. การสรางความเขมแขงของครอบครวและชมชน 13. การพฒนาดานการรกษาความสงบเรยบรอยและความปลอดภยของชมชน 14. การพฒนาระบบประชาสมพนธ 15. การพฒนาเครองมอเครองใช 16. การพฒนาอาคารสถานท 17. การพฒนาบคลากร
-2-
ค. ยทธศาสตรการพฒนา ของเทศบาลตาบลชนแดน ไดกาหนดยทธศาสตรและแนวทางการพฒนายทธศาสตรไว 6 ยทธศาสตร ดงน ยทธศาสตรท1 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 1. กอสรางปรบปรงรกษาและขยายเขตถนน ทอระบายนาประปา ไฟฟา และทางเทา 2. พฒนาระบบจราจร ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานสงแวดลอม 1. สรางจตสานกประชาชน 2. เฝาระวงและปองกนภยธรรมชาตและสงแวดลอม ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานเศรษฐกจ
1. พฒนาอาชพ 2. จดหาเครองมอเครองจกรททนสมย 3. จดหาตลาดกลางในการจาหนายสนคา 4. จดหากองทนในการสงเสรมอาชพ
ยทธศาสตรท 4 การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ 1. พฒนาสถานททองเทยว 2. การสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานพฒนาคนและดานการคมครองทางสงคม 1. พฒนาดานคณภาพคน 2. พฒนาดานสขภาพ 3. พฒนาหลกประกนทางสงคม 4. การสรางความเขมแขงของครอบครวและชมชน 5. การพฒนาดานการกษาความสงบเรยบรอยและความปลอดภยของชมชน
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด 1. การพฒนาระบบประชาสมพนธ 2. การพฒนาเครองมอเครองใช 3. การพฒนาอาคารสถานท 4. การพฒนาบคลากร
ง. การวางแผน เทศบาลตาบลชนแดน ไดจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)
ตามกระบวนการทบญญตไวในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 โดยผานการมสวนรวมของประชาชน เชน การจดเวทประชาคม การประชมกรรมการชมชน เพอรบฟงปญหาและความตองการทแทจรงของประชาชนในพนท กอนนามาจดทาโครงการเพอพฒนาพนท ทบรรจไวในแผนพฒนา 3 ป ตอไป
เทศบาลตาบลชนแดน ไดประกาศใชแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) เมอวนท 1 ตลาคม 2557 โดยไดกาหนดโครงการทจะดาเนนการตามแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)
-3- สรปบญชโครงการพฒนา (แผนงานหลก) แผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)
เทศบาลตาบลชนแดน
ยทธศาสตร ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป
จานวน โครงการ งบประมาณ
จานวน โครงการ งบประมาณ
จานวน โครงการ งบประมาณ
จานวน โครงการ งบประมาณ
1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
37 31,951,600 12 5,509,000 9 41,400,000 58
78,860,600
2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอม 8 252,505,000 8 1,430,000 9 1,340,000 25 255,275,000
3.ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ 3 200,000 6 3,100,000 4 1,600,000 13 4,900,000 4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ 12 42,445,000 4 250,000 13 800,000
29 43,495,000
5. ยทธศาสตรการพฒนาคนและดานการคมครองทางสงคม 58 19,547,000 21 2,490,000 25 1,800,000
104 23,837,000
6.ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองและการบรหารการจดการทด 21 23,618,200 16 2,860,000 11 4,040,000
48 30,518,200
รวม 139 370,266,800 67 15,639,000 71 50,980,000 277 436,885,800
-4- จ. การจดทางบประมาณ ผบรหารเทศบาลตาบลชนแดน ไดประกาศใชแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) เมอวนท 1 ตลาคม 2557 โดยมโครงการทบรรจอยในเทศบญญตงบประมาณ จานวน 139 โครงการ งบประมาณ 370,266,800 บาท สามารถจาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ผบรหารเทศบาลตาบลชนแดน ไดประกาศใชเทศบญญตงบประมาณ เมอวนท 1 ตลาคม 2557 โดยมโครงการทบรรจอยในเทศบญญตงบประมาณ จานวน 67 โครงการ งบประมาณ 10,266,810 บาท สามารถจาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ยทธศาสตร โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบญญต
การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 5 2,780,123.88
การพฒนาดานสงแวดลอม 1 20,000.00
ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ - -
ยทธศาสตรการพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ 4 798,070.50
ยทธศาสตรการพฒนาคนและดานการคมครองทางสงคม 17 4,677,007.00
ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองและการบรหารการจดการทด 3 199,800.00
รวม 30 8,475,001.38
ยทธศาสตร ป 2558
โครงการ
งบประมาณ ตามเทศบญญต
1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 37 31,951,600
2. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอม 8 252,505,000
3.ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ 3 200,000 4. ยทธศาสตรการพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ 12 42,445,000
5. ยทธศาสตรการพฒนาคนและดานการคมครองทางสงคม 58 19,547,000
6.ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองและการบรหารการจดการทด 21 23,618,200
รวม 139 370,266,800
-5- รายละเอยดโครงการในเทศบญญตงบประมาณ เทศบาลตาบลชนแดน มดงน
ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบญญต
วตถ ประสงค
ผลผลต
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางพรอมปรบปรงซมเฉลมพระเกยรตฯ
802,000 เพอใหประชาชนในเขตเทศบาล มซมเฉลมพระเกยรตฯ
เพอเพอใหประชาชนในเขตเทศบาล
2. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางทอระบายนารางย ซอยบานนางสมจตร แสงภกด ชมชนท 10
896,000 เพอกอสรางทอระบายนา และแกไขปญหานาทวมขง
กอสรางรางกวาง 0.40ม.ลกเฉลย0.50 ม.ยาวไมนอยกวา 200 ม.
3. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสราง รางระบายนารปตวยถนนวดใน 2 (ซอยบาน อ.ฉลอง แผนจนทร ชมชนท 11)
987,000 เพอกอสรางทอระบายนารางย
กอสรางรางกวาง0.40 ม. ลกเฉลย0.50ม.เมตร พรอมยกระดบผวจราจร
4. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการวางทอระบายนา คสล.ถนนเทศบาล 2 (หนาบานพกตารวจ)
150,000 เพอใหประชาชนมรางระบายนา จากพนทของตนเองลงสทอระบายนา สาธารณะและปองกนปญหานาทวม ในเขตเมอง
วางทอ คสล.ขนาด 0.80 เมตร พรอมบอพก 10 บอ ความยาว 50 เมตร
5. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการขยายเขตไฟฟา
200,000 เพอใหประชาชนมไฟฟาสาหรบใชใน การจราจรและยงเปนแหลงทองเทยว
ขนาดความสง 7.80 เมตร จานวน 44 ตน
6. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางพนงรมคลองบษบง
844,500 เพอใหประชาชนมถนนสาหรบใชใน การคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเรว
กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 232เมตร พนท คสล.ไมนอยกวา 926 ตรม.
-6- ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศ
บญญต วตถ
ประสงค ผลผลต
7. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางทอระบายนาซอยปลาท
80,000 เพอใหประชาชนมถนนสาหรบใชในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเรว
โดยวางทอระบายนา ทอ .40 เมตร พรอมบานพกความยาว 45 เมตร
8. การพฒนาดานสงแวดลอม
โครงการเพมพนทสเขยวในเขตเมองการปลกปาและบารงรกษาปาชมชน
50,000 เพอใหประชาชนมสวนรวมในการปลกตนไม
จดปลกตนไม จานวน 10,000 ตนและปรบปรงพนทใหเหมาะสม
9. การพฒนาดานเศรษฐกจ
โครงการอบรมฝกอาชพระยะสนในเขตชมชน
30,000 เพอใหประชาชนมอาชพเสรมและมรายไดเพมมากขน
จดอบรมในชมชน 12 ชมชนชมชนละ 5 คน รวมจานวน 60 คน
10. การพฒนาดานเศรษฐกจ
โครงการอบรมสงเสรมเศรษฐกจพอพยงและทศนศกษาดงาน
20,000 เพอสงเสรมใหประชาชนประกอบอาชพตาม แนวทางเศรษฐกจพอเพยง
จดอบรมการประกอบอาชพ จานวน 1 รนๆละ 50 คน
11. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการอดหนนงานมะขามหวานประกายทอง ลองโคมไฟถวายหลวงพอทบ
40,000 เพอใหประชาชนทวไปรจกอนรกษขนบทาเนยมประเพณไทยและวฒนธรรมไทย
อดหนนงานประเพณและสงเสรมวฒนธรรมหรอวนสาคญ
12. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการอดหนนงานรฐพธ งานประเพณศาสนาและวฒนธรรมอาเภอชนแดน
15,000 เพอแสดงถงความจงรกภกดและขนบธรรมเนยมประเพณและวฒนธรรมอนดงามของไทย
อดหนนงานรฐพธ งานประเพณและวฒนธรรมของอาเภอชนแดน
-7-
ยทธศาสตร โครงการ งบตาม เทศบญญต
วตถ ประสงค
ผลผลต
13. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการสบสานภาษาไทย
30,000 เพอสงเสรมดนตร และกวไทยความสาคญของดนตรเพอตานยาเสพตด
จดกจกรรมเดกและเยาวชน
14. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการจดการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชนทวไป
350,000 เพอใหเยาวชนและประชาชนไดมโอกาสพฒนาศกยภาพและทกษะดานกฬาดานการทองเทยว
จดการแขงขนกฬา สาหรบเยาวชนและประชาชนทวไป
15. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการคาใชจายในพธทางศาสนา งานประเพณและรฐพธตาง ๆ
641,500 เพอคาใชจายในพธทางศาสนา งานประเพณและรฐพธตาง ๆ
คาใชจายในพธทางศาสนา งานประเพณและรฐพธตาง ๆ
16. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสมมนาและสารวจความคดเหนและจดทาแผนพฒนาชมชน
30,000 เพอสมมนาและสารวจความคดเหนและจดทาแผนพฒนาชมชน
สมมนาและสารวจความคดเหนและจดทาแผนพฒนาชมชน
17. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว
10,000 เพออดหนนกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว
อดหนนกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว
18. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนโครงการเหลากาชาด
20,000 เพอรวมใจชวยผประสบสาธารณภยและผเดอดรอน
ชวยเหลอประชาชนทมความเดอดรอน
-8- ยทธศาสตร โครงการ งบตาม
เทศบญญต วตถ
ประสงค ผลผลต
19. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการจดบรการสาธารณะแกประชาชน
40,000 เพอใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรบ การบรการอยางสะดวก สบาย
ประชาชนในเขตเทศบาลไดรบการบรการ 12 ชมชน
20. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการฝกอบรมเดก เยาวชน และประชาชนทวไป
30,000 เพอใหเดกและเยาวชน และประชาชนมการพฒนาศกยภาพและทศนศกษาดงาน
จดฝกอบรม เดก เยาวชน และประชาชน
21. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการจดซอหนงสอหองสมดเยาวชน
10,000 เพอทราบขอมลพนฐานของเดกนกเรยน
ศนยพฒนาเดกเลก
22. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอาหารกลางวน
1,364,000 เพอใหเดกมอาหารกลางวนทมคณภาพไวรบประทาน
เดกในโรงเรยน ในเขตเทศบาล
23. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอบรมพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผทพพลภาพและผดอยโอกาส
20,000 เพอจดกจกรรม สงเสรมสขภาพ ให ความรกบผสงอายและผพการ
ผสงอายและผพการในเขตเทศบาลชนแดน
24. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก
2,274,000 เพอเตรยมความพรอมและพฒนาเดกกอนประถมศกษา
กอสรางอาคาร คสล. 1 ชน ขนาดพนท345 ตรม.พนทปลกหญา 196 ตรม.
25. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสงเสรมพฒนาการเดกเลก
10,000 เพอใหเดกมการพฒนาดานการเรยนร ของเดกปฐมวย
จดหาสอการเรยนการสอนในการพฒนาทกษะเดกกอนวยเรยน
-9- ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบญญต วตถ
ประสงค ผลผลต
26. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสมมนาผปกครอง
10,000 เพอใหผปกครองไดรบทราบขอมลและปญหาของเดก
จดอบรมผปกครองเดก
27. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการครอาสาพฒนาภมปญญาทองถน
10,000 เพอใหครอาสาไดนาภมปญญาของทองถนมาสอนเดกใหเรยนรและปลกฝง
ครอาสาไดสอนเดกใหรถงภมปญญาทองถนเปนอยางไร
28. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
95,200 เพอใหเดกมการพฒนาดานการเรยนรของเดกปฐมวย ใหอยรวมกนในสงคมชวตประจาวน
โครงการอาหารกลางวนและอาหารเสรมนมศนยเดกเลก
29. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการตอเตมอาคารศนยบรการสาธารณสข
1,500,000 เพอใหประชาชนไดรบบรการดานการแพทยและการสาธารณสข
กอสรางอาคารศนยบรการสาธารณสข คสล. 4 ชน กวาง 16 เมตร ยาว 20 เมตร
30. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนกองทนหลกประกนสขภาพของเทศบาล
92,010 เพอสงเสรมใหประชาชนมสขภาพแขงแรงและสมบรณ
ประธาน 12 ชมชน
31. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการปองกนระบาดโรคจากสตวเลยงหรอแมลง
50,000 เพอปองกนโรคจากสตวหรอแมลง
จดอบรม 12 ชมชน
-10-
ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบญญต วตถ ประสงค
ผลผลต
32. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข
30,000 เพอสงเสรมสขภาพของประชาชนทวไปและผสงวย ในการออกกาลงกาย
ปรบปรงสนามเปตอง
33. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการฝกอบรม ประชม สมมนา ผนาชมชน
150,000 เพอฝกอบรม ประชม สมมนา ผนาชมชน
ฝกอบรม ประชม สมมนา ผนาชมชน
34. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอบรมคณธรรมศลธรรมแกเดก
10,000 เพออบรมคณธรรมศลธรรมแกเดก
อบรมคณธรรมศลธรรมแกเดก
35. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสงเคราะหครอบครวผประสบปญหาความยากจนเพอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน
20,000 เพอมอบเงนสงเคราะหครอบครวและทนการศกษาใหกบคนพการ
ผยากจนและผพการ ในเขตเทศบาลตาบลชนแดน
36. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
6,000 เพอมอบเบยยงชพใหแกผปวยเอดส
ผปวยเอดสในเขตเทศบาลตาบลชนแดน
37. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสงเสรมในการดาเนนงานดานสตรและครอบครว
20,000 เพอสรางความรกความเขาใจและความสมพนธทดระหวาง สมาชกในครอบครวและการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกและสตร
จดอบรมใหความร,จดกจกรรมใหกลมเดกและสตร
-11-
ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบญญต วตถ ประสงค
ผลผลต
38. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนศนยขอมลขาวสารหนวยราชการอน
20,000 เพออดหนนงบประมาณคาจาง วสดสานกงานของทองถนอาเภอ
องคกรปกครองสวนทองถนอาเภอ
39. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการเสรมสรางสมรรถภาพในการจดเกบภาษ
10,000 เพอใหประชาชนเสยภาษในระยะเวลาทกาหนด
ประชาชนทง 12 ชมชน
40. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการเทศบาลเคลอนทพบประชาชน
20,000 ประชาชนในเขตเทศบาลไดรบการใหบรการ 12 ชมชน
ประชาชนในเขตเทศบาลไดรบการใหบรการ 12 ชมชน
41. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการเลอกตงคณะกรรมการชมชน12 ชมชน
20,000 เพอใหเลอกตงคณะกรรมการชมชน12 ชมชน ดาเนนงานภายในชมชน
เลอกตงประธานชมชนและคณะกรรมการชมชน
42. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการจดตงศนยปรองดองสมานฉนทระดบทองถน
50,000 เพอจดตงศนยปรองดองสมานฉนทระดบทองถน เพอใหประชาชนไดมสวนรวมในการคดและพฒนาทองถน
จดตงศนยปรองดองสมานฉนท จานวน 1แหง
43. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
50,000 เพอจายเปนคาดาเนนการโครงการ เพอดาเนนการปองกนกลมเสยง เชน เดกและเยาวชนในโรงเรยน และสถานศกษา
ดาเนนการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแกกลมเสยง โดยการจดกจกรรมตางๆ
44. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
อดหนนการฝกอบรมการปองกนและตอตานยาเสพตด
80,000 เพออดหนนการดาเนนการฝกอบรมใหแกหนวยงานอนทดาเนนการเกยวกบการรณรงคหรอสมมนาเพอปองกนตอตานยาเสพตด
อดหนนการดาเนนการดานการปองกนยาเสพตดใหแกหนวยงานอน
-12- ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบญญต วตถ
ประสงค ผลผลต
45. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการในการปองกนสถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย
50,000 เพอใหประชาชนมความจงรกภกดตอชาต ศาสนา พระมหากษตรยและมความรก สามคค สมานฉนทรวมกน
จดกจกรรมนนทนาการรวมกนในชมชนจดกจกรรมประดบธงชาตตามบานเรอน
46. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการจดอบรมและทศนศกษาดงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน
30,000 เพอใหอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนไดรบความรและนามาปฏบตไดด
จดการอบรมและทศนศกษาของ อปพร. จานวน 100 คน
47. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการตดตงปายจราจรแนะนาเสนทาง
30,000 เพอใหประชาชนในการคมนาคมไดรเสนทางและสถานท
จดทาปายจราจร บอกเสนทางและแนะนาสถานท จานวน 20 ปาย
48. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการปรบปรงภมทศนหนาเทศบาลตาบลชนแดน
81,200 เพอใหประชาชนมแหลงทองเทยวและเปนการสรางรายได ใหกบคนในชมชน
ปลกไมประดบใหสวยงามพรอมเท คสล.บนยอดเขานอย ขนาดกวาง 30 เมตร
49. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการปรบปรงระบบสารสนเทศหองประชมสภาเทศบาลตาบลชนแดน
85,800 ปรบปรงระบบสารสนเทศหองประชมสภาเทศบาลตาบลชนแดน
ปรบปรงระบบสารสนเทศหองประชมสภาเทศบาลตาบลชนแดน
50. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการจดซอคอมพวเตอรและปรนเตอร
120,000 เพอใชในงานพมพเอกสารและบนทกขอมล
จดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะและแบบโนตบค พรอมปรนเตอร
51. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการจดซอรถจกรยานยนต
52,000 เพอใชในการจดเกบภาษและงาน ปฏบตราชการทวไป
จดซอรถจกรยานยนต ขนาดไมตากวา110 ซซ
-13-
ยทธศาสตร โครงการ งบตามเทศบญญต วตถ ประสงค
ผลผลต
52. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของพนกงานเทศบาล หรอสมาชกสภาเทศบาล
150,000 เพอใหสมาชกสภาเทศบาลและ พนกงานไดรบความรและนามาปฏบต ไดอยางด
อบรมและทนศกษาดงานของพนกงานเทศบาลหรอสมาชกสภาเทศบาลจานวน 2 ครง/ป
ฉ. การใชจายงบประมาณ เทศบาลตาบลชนแดน มการใชจายงบประมาณในการดาเนนโครงการตามเทศบญญตงบประมาณ โดยไดมการกอหนผกพน/ ลงนามในสญญา รวม 30 โครงการ จานวนเงน 8,475,001 บาท มการเบกจายงบประมาณ จานวน 30 โครงการ จานวนเงน 8,475,001 บาท สามารถจาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ยทธศาสตร โครงการ การกอหนผกพน/ ลงนามในสญญา
โครงการ การเบกจายงบประมาณ
การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 5 2,780,123.88 5 2,780,123.88
การพฒนาดานสงแวดลอม 1 20,000 1 20,000.00
การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
4 798,070.50 4 798,070.50
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
17 4,677,007 17 4,677,007.00
การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
3 199,800 3 199,800.00
รวม 30 8,475,001.38 30 8,475,001.38
-14- รายละเอยดโครงการในเทศบญญตงบประมาณเทศบาลตาบลชนแดนทมการกอหนผกพน/ลงนามในสญญามดงน
ยทธศาสตร โครงการ แหลงทมา งบประมาณ
งบตาม
เทศบญญต
วงเงนตามสญญา
คสญญา วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการ
ดาเนน งาน
1.
การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางพรอมปรบปรงซมเฉลมพระเกยรตฯ
เงนสะสม 802,000 802,000 โครงการกอสรางพรอมปรบปรงซมเฉลมพระเกยรตฯ
18/09/2558 1
2.
การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางทอระบายนารางย ซอยบานนางสมจตร แสงภกด ชมชนท 10
รายไดจดเกบเอง
896,000 700,000 โครงการกอสรางทอระบายนารางย ซอยบานนางสมจตร แสงภกด ชมชนท 10
10/09/2558 1
165,000
โครงการกอสรางทอระบายนารางย ซอยบานนางสมจตร แสงภกด ชมชนท 10
10/09/2558 1
3. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการขยายเขตไฟฟา
200,000 188,623.88 โครงการขยายเขตไฟฟา
18/09/2558 1
4. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางพนงรมคลองบษบง
844,500 844,500 โครงการกอสรางพนงรมคลองบษบง
15/06/2558 1
5. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางทอระบายนาซอยปลาท
รายไดจดเกบเอง
80,000 80,000 โครงการวางทอระบายนา คสล. ถนนเทศบาล 2/5 ซอยปลาท
02/03/2558 1
6. การพฒนาดานสงแวดลอม
โครงการเพมพนทสเขยวในเขตเมองการปลกปาและบารงรกษาปาชมชน
เงนอดหนนทวไป
50,000 20,000 โครงการเพมพนทสเขยวในเขตเมองการปลกปาและบารงรกษาปาชมชน
18/09/2558 1
-15-
ยทธศาสตร โครงการ แหลงทมา งบประมาณ
งบตาม เทศบญญต
วงเงนตามสญญา
คสญญา วนทเซนสญญา
ระยะเวลาการดาเนน งาน
7. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการอดหนนงานมะขามหวานประกายทอง ลองโคมไฟถวายหลวงพอทบ
รายไดจดเกบเอง
40,000 40,000 โครงการอดหนนงานมะขามหวานประกายทอง ลองโคมไฟถวายหลวงพอทบ
05/01/2558 1
8. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการอดหนนงานรฐพธ งานประเพณศาสนาและวฒนธรรมอาเภอชนแดน
รายไดจดเกบเอง
15,000 10,000 โครงการจดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบรณ
21/01/2558 1
5,000 โครงการงานรฐพธ และงานวนสาคญของชาต
21/01/2558 1
9. การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการจดการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชนทวไป
รายไดจดเกบเอง
350,000 10,200 โครงการแขงขนกฬาเยาวชน
18/11/2557 1
4,860 โครงการแขงขนกฬา
21/11/2557 1
24,950 โครงการแขงขนกฬาฟตซอล
11/12/2557 1
161,300 โครงการแขงขนวายนา
12/01/2558 1
108,565 โครงการแขงขนกฬาเยาวชน(วายนา)
20/01/2558 1
7,990 การแขงขนกฬาทองถนสมพนธ
26/03/2558 1
-16-
12,300 โครงการแขงขนกฬาเยาวชน
07/04/2558 1
8,030 การแขงขนกฬาเยาวชน
08/04/2558 1
6,080 โครงการแขงขนกฬาเยาวชน
03/09/2558 1
10.
การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
โครงการคาใชจายในพธทางศาสนา งานประเพณและรฐพธตาง ๆ
รายไดจดเกบเอง
641,500 1,500 โครงการวนปยมหาราช
06/10/2557 1
52,843 งานประเพณลอยกระทง
05/11/2557 1
50,000 งานประเพณลอยกระทง
10/11/2557 1
20,000 งานประเพณลอยกระทง
12/11/2557 1
10,000 งานวนพอแหงชาต 03/12/2557 1
59,300 วนพอแหงชาต 03/12/2557 1
40,000 วนปใหม 05/01/2558 1
20,000 วนเดก 12/01/2558 1
68,800 โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตพระเทพฯ
03/04/2558 1
48,920 งานประเพณสงกรานตและวนผสงอาย
22/04/2558 1
10,200 โครงการวนเทศบาล ป 58
28/04/2558 1
11.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสมมนาและสารวจความคดเหนและจดทาแผนพฒนาชมชน
เงนอดหนนทวไป
30,000 9,525 โครงการสมมนาและสารวจความคดเหนและจดทาแผนพฒนาชมชน
20/03/2558 1
12.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว
รายไดจดเกบเอง
10,000 10,000 โครงการอดหนนกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว
10/03/2558 1
-17-
13.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนโครงการเหลากาชาด
เงนอดหนนทวไป 20,000 5,000 โครงการอดหนนโครงการเหลากาชาด อาเภอชนแดน
02/03/2558 1
14.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการจดบรการสาธารณะแกประชาชน
เงนอดหนนทวไป 40,000 11,720 โครงการจดบรการสาธารณะแกประชาชน
06/01/2558 1
11,720
โครงการจดบรการสาธารณะแกประชาชน
17/04/2558 1
15.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอาหารกลางวน
รายไดจดเกบเอง 1,364,000 136,400 โครงการอาหารกลางวน
03/12/2557 1
190,960 โครงการอาหารกลางวน
12/11/2557 1
136,400 โครงการอาหารกลางวน
02/02/2558 1
109,120 โครงการอาหารกลางวน
06/03/2558 1
75,020 โครงการอาหารกลางวน
06/05/2558 1
143,220 โครงการอาหารกลางวน
06/07/2558 1
136,400 โครงการอาหารกลางวน
06/08/2558 1
150,040 โครงการอาหารกลางวน
03/09/2558 1
16.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก
เงนอดหนนแบบมวตถประสงค
2,274,000 2,274,000 โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก
10/09/2558 1
-18-
17.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสมมนาผปกครอง
รายไดจดเกบเอง 10,000 5,000 โครงการสมมนาผปกครอง
20/03/2558 1
18.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
รายไดจดเกบเอง 95,200 7,480 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
28/10/2557 1
6,800 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
28/11/2557 1
6,800 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
30/12/2557 1
6,460 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
30/01/2558 1
6,800 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
27/02/2558 1
4,420 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
31/03/2558 1
5,440 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
29/05/2558 1
6,720 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
30/06/2558 1
8,400 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
29/07/2558 1
8,000 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
31/08/2558 1
-20-
8,800 โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา
30/09/2558 1
19.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการตอเตมอาคารศนยบรการสาธารณสข
รายไดจดเกบเอง
1,500,000
954,537 โครงการตอเตมอาคารศนยบรการสาธารณสข
13/08/2558 1
20.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนกองทนหลกประกนสขภาพของเทศบาล
รายไดจดเกบเอง
92,010 90,000 โครงการอดหนนกองทนหลกประกนสขภาพของเทศบาล
26/05/2558 1
21.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
รายไดจดเกบเอง
6,000 2,000 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
05/01/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
02/02/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
10/03/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
10/04/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
06/05/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
08/06/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
13/08/2558 1
500 โครงการมอบเบยยงชพผปวยเอดส
08/09/2558 1
22. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการอดหนนศนยขอมลขาวสารหนวยราชการอน
เงนอดหนนทวไป
20,000 20,000 โครงการอดหนนศนยขอมลขาวสารหนวยราชการอน
12/02/2558 1
23. การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการเสรมสรางสมรรถภาพในการจดเกบภาษ
เงนอดหนนทวไป
10,000 2,872 โครงการเสรมสรางสมรรถภาพในการจดเกบภาษ
02/02/2558 1
-21-
24.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
เงนอดหนนทวไป
50,000 21,000 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
17/02/2558 1
1,728 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
13/08/2558 1
25.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
อดหนนการฝกอบรมการปองกนและตอตานยาเสพตด
เงนอดหนนทวไป
80,000 80,000 อดหนนการฝกอบรมการปองกนและตอตานยาเสพตด
18/05/2558 1
26.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการในการปองกนสถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย
เงนอดหนนทวไป
50,000 3,200 โครงการในการปองกนสถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย
17/02/2558 1
27.
การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
โครงการจดอบรมและทศนศกษาดงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน
เงนอดหนนทวไป
30,000 17,525 โครงการจดอบรมและทศนศกษาดงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน
10/04/2558 1
28. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการปรบปรงภมทศนหนาเทศบาลตาบลชนแดน
81,200 81,200 โครงการปรบปรงภมทศนหนาเทศบาลตาบลชนแดน
20/03/2558 1
29. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการจดซอคอมพวเตอรและปรนเตอร
เงนอดหนนทวไป
120,000 22,000 คาครภณฑคอมพวเตอรโนตบค
13/07/2558 1
27,000 คาครภณฑคอมพวเตอร
17/07/2558 1
8,800 เครองพมพเลเซอร 17/07/2558 1
8,800 เครองพมพเลซอร 17/07/2558 1
30. การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
โครงการจดซอรถจกรยานยนต
รายไดจดเกบเอง
52,000 52,000 โครงการจดซอรถจกรยานยนต
15/06/2558 1
-22-
รายงานสรปผลการดาเนนงาน ป 2558 เทศบาลตาบลชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบรณ
ยทธศาสตร
แผนการดาเนนการ ทงหมด
อนมตงบประมาณ
ลงนามสญญา เบกจาย 100%
จานวน โครงการ
งบประ มาณ
จานวน โครง การ
งบประ มาณ
จานวน โครง การ
งบประ มาณ
จานวน โครง การ
งบประ มาณ
จานวน โครง การ
งบประ มาณ
1.การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 37.0 31.95 7.0 3.96 5.0 2.78 5.0 2.78 5.0 2.78
2.การพฒนาดานสงแวดลอม 8.0 252.5
0 1.0 0.05 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02
3.การพฒนาดานเศรษฐกจ 3.0 0.20 2.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4.การพฒนาดานการทองเทยวและสงเสรมวฒนธรรมประเพณ
12.0 42.44 5.0 1.08 4.0 0.80 4.0 0.80 4.0 0.80
5.การพฒนาคนและดานการคมครอง ทางสงคม
58.0 19.55 32.0 6.16 17.0 4.68 17.0 4.68 17.0 4.68
6.การพฒนาดานการเมองและการบรหารจดการทด
21.0 23.62 5.0 0.49 3.0 0.20 3.0 0.20 3.0 0.20
ช.ผลการดาเนนงาน เทศบาลตาบลชนแดน ไดดาเนนการโครงการตามเทศบญญตงบประมาณ ป 2558 ในเขตพนท โดยไดรบความรวมมอ การสงเสรมและสนบสนนจากภาคประชาชน ภาครฐ และภาคเอกชนในพนทตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสาเรจดวยด กอใหเกดประโยชนแกประชาชนทงในพนทและพนทใกลเคยงโดยมผลการดาเนนงานทสาคญดงน 1. กอสรางพรอมปรบปรงซมเฉลมพระเกยรตฯ
-23- 2. โครงการกอสรางทอระบายนารางย ซอยบานนางสมจตร แสงภกด ชมชนท 10
-24- 3. โครงการกอสรางพนงรมคลองบษบง 4. โครงการกอสรางทอระบายนาซอยปลาท
-25-
5. โครงการเพมพนทสเขยวในเขตเมองการปลกปาและบารงรกษาปาชมชน 6. โครงการจดการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชนทวไป
-26- 8. วนเทศบาล
-27- 9. วนแม
-28-
10. วนสงกรานต 11. ประเพณแหเทยน
-29-
12. วนพอ
-30- 13. โครงการสมมนาและสารวจความคดเหนและจดทาแผนพฒนาชมชน 14. โครงการอาหารกลางวน 15. โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก
-31- 16. โครงการตอเตมอาคารศนยบรการสาธารณสข 17. โครงการจดอบรมและทศนศกษาดงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน
-32- 18. โครงการปรบปรงภมทศนหนาเทศบาลตาบลชนแดน
-33- 19. โครงการบณฑตนอย 20. โครงการเมองสะอาดคนในชาตมสข
-34- 21. โครงการสงเสรมสขภาพและพฒนา IQ-EQ เดกวย 0 – 5 ป
-35- 22. โครงการปองกนปญหาเดกจมนา
-36- 23. โครงการปรบปรงสารสนเทศหองประชมสภาเทศบาลตาบลชนแดน
-37- ทงน หากประชาชนทกทานหรอหนวยงานราชการตางๆ ทเกยวของมขอสงสยหรอมความประสงคจะเสนอตวามคดเหนหรอขอเสนอแนะ การบรหารงานขอเทศบาลตาบลชนแดนทราบ เพอจะไดพจารณาการวางแผนพฒนาและปรบปรงการดาเนนการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพนทในระยะตอไป
จงประกาศมาเพอทราบโดยทวกน ประกาศ ณ วนท 2 เดอน พฤศจกายน พ.ศ. 2558
(นายประวทย ฉตรศรสวรรณ) นายกเทศมนตรตาบลชนแดน
ผพมพ / ราง................................................
หวหนากอง/งาน...........................................
รองปลดเทศบาล..........................................
ปลดเทศบาล................................................