1
สวนท 1บทนำ�
1.1 บทนำ�
รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ .ศ.2550 ซ งเป นรฐธรรมนญฉบบปจจบนใหความส ำาคญกบการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน โดยกำาหนดกรอบความเปนอสระในการกำาหนดนโยบาย การปกครอง การบรหาร การบรหารงานบคคล การเงนและการคลง และมอำานาจหนาทของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน พระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 ไดบญญตใหมองคกรรบผดชอบในการจดทำาแผนการกระจายอำานาจใหแกการปกครองสวนทองถน พระราชบญญตบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 พระราชบญญตวาดวยการเขาชอเสนอขอบญญตทองถน พ.ศ.2542 พระราชบญญตวาดวยการลงคะแนนเสยงเพอถอดถอนสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ.2542 ซงจดหมายดงกลาวจดทำาขนเพอใหกระจายอำานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถนจงมอำานาจกวางขวางขน ซงมใชมหนาทบรการสาธารณะพนฐานแกประชาชนในทองถนเทานน แตรวมไปถงการพฒนาคณภาพชวต การพฒนาเศรษฐกจและสงคมทองถน และเปนองคกรทเปดใหประชาคมทองถนมสวนรวมในการบรหารและตรวจสอบการปฏบตงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตำาบลฉวาง ไดจดทำาแผนพฒนาทองถนสป ซ งเปนแผนทกำาหนดยทธศาสตรแนวทางการพฒนาเทศบาลโดยแสดงถงวสยทศน พนธกจและจดมงหมายในการพฒนาในชวง 4 ป (พ.ศ. 25 ๖ 1-25 ๖ 4) มลกษณะเปนการกำาหนดรายละเอยดแผนการ โครงการพฒนา ทจดขนสำาหรบงบประมาณแตละป โดยไดครอบคลมระยะเวลา 4 ป และมการทบทวนเพอปรบปรงเปนประจำาทกป เพอใหสอดคลองกบแผนพฒนาดงกลาว และเพอเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
2
จดทำาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำาบลฉวาง โดยคณะกรรมการพฒนาเทศบาลตำาบลฉวางและคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล จงไดจดทำาแผนดำาเนนงาน ประจำาป พ.ศ.25 ๖ 1 โดยมจดมงหมายเพอแสดงถงรายละเอยดแผนงาน/โครงการพฒนาและกจกรรมทดำาเนนการจรงทงหมดในพนทของเทศบาลตำาบลฉวาง ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 และเพอกำาหนดแนวทางในการดำาเนนงานของโครงการตาง ๆ ท ไดรบการอนมตใหด ำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.25 ๖ 1 มความชดเจนในการปฏบตมากขน และมการประสานและบรณาการการทำางานเกยวกบหนวยงานอน ๆ รวมทงการจำาแนกรายละเอยดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏบตการการตดตามการประมวลผล เมอสนปมความสะดวกมากขน
๑.๒ วตถประสงคของแผนดำ�เนนง�น๑. เพอใหการดำาเนนงานการปฏบตตามแผนพฒนาเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.25 ๖๐ มความชดเจนในการปฏบตมากขน2. เพอใหการตดตามประเมนผลและการตรวจสอบการนำาแผน
พฒนาเทศบาลไปปฏบตใชมความสะดวกและเปนไปอยางมประสทธภาพ
3. เพอใหการใชจายงบประมาณของ เทศบาล เปนไปอยางมประสทธภาพ
๑.๓ ขนตอนก�รจดก�รทำ�แผนดำ�เนนง�นตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจดทำาแผนพฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด 5 ขอ 26) ไดกำาหนดใหเทศบาลจดทำาแผนดำาเนนงานโดยมขนตอนดงน
3
1. คณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพฒนาของเทศบาล หนวยราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจและหนวยงานอน ๆ ทตองดำาเนนงานของเทศบาล แลวจดทำารางแผนการดำาเนนงาน เสนอคณะกรรมการพฒนาทองถน
๒. คณะกรรมการพฒนาทองถนพจารณารางแผนการดำาเนนงานแลวเสนอผบรหารทองถนประกาศเปนแผนการดำาเนนงาน ทงนตองปดประกาศแผนการดำาเนนงานภายในสบหาวนนบแตวนทประกาศ เพอให ประชาชนในทองถนทราบโดยทวกนและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบวน
๑.๔ แนวท�งในก�รจดทำ�แผนดำ�เนนง�นแผนการดำาเนนงาน เปนเครองมอสำาคญ ในการบรหารงานผ
บรหารในทองถน เพอควบคมการดำาเนนงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมทงเปนเคร องมอในการตดตามดำาเนนงานและการประเมนผล ดงนนแผนปฏบตการจงมแนวทางในการจดทำาดงน
1. เปนแผนทแยกออกมาจากแผนพฒนา และมลกษณะเปนแผนการดำาเนนงาน(Action Plan)
2. จดทำาหลงจากทไดมการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปแลว3. แสดงถงเปาหมาย รายละเอยดกจกรรม งบประมาณระยะเวลาท
ชดเจน และแสดงถงการดำาเนนงานจรง4. เปนการรวบรวมขอมลจากหนวยงานทจะเขามาดำาเนนงานใน
พนทเทศบาล
1.5 ประโยชนของแผนก�รดำ�เนนง�น๑. ทำาใหการดำาเนนงานแผนงาน/โครงการพฒนาในปงบประมาณ ม
ความชดเจนในการปฏบต มากขน
๒. มความสะดวกในการตดตามประเมนผลการนำาแผนไปปฏบต มความสะดวกและมประสทธภาพ ๓. เพอใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมประสทธภาพ
4
๔. ทราบถงจำานวนงบประมาณทตองจายจรงในแตละป๕. สามารถบรหารเวลาในการดำาเนนงานโครงการของทกสวนของ
เทศบาลตำาบลแมกา๖. สามารถนำาแผนการปฏบตการมาวเคราะหปญหาอนเกดจากการ
ดำาเนนโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 ไดอยางถกตอง
5
สวนท 2บญชโครงก�ร/กจกรรม
การจดทำาโครงการ/กจกรรม ในแผนการดำาเนนงาน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 นน มวตถประสงค เพอใหทราบโครงการ/กจกรรม ทเกดขน ในพนทของเทศบาลตำาบลฉวาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖ 1 ซงจะนำาไปใชเปนเครองมอในการบรหารงาน ประสานงาน และตดตามประเมนผลการพฒนาเทศบาลตำาบลฉวาง โดยประกอบดวย
1.1 สรปงบหนาแผนการดำาเนนงาน (แบบ ผด.๐๑)1.2 บญชโครงการ/กจกรรม (แบบ ผด.02)1.3 บญชจำานวนครภณฑสำาหรบทไมไดดำาเนนการตามโครงการ
พฒนาทองถน (แบบ ผด.02/1)
6
1.1 สรปงบหน�โครงก�ร / กจกรรม สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรม
แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนง�น
รอยละของโครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
รอยละของงบ
ประม�ณ
หนวยดำ�เนนง�น
ยทธศ�สตรท ๑ ก�รพฒน�เมองและโครงข�ยด�นเศรษฐกจใหม คว�มพรอมไดม�ตรฐ�น ๑.๑ แผนงานเคหะและชมชน 2 14.28 3,149,00
010.29 กองชาง
รวม 2 3,149,000
แบบ ผด.๐๑
7
สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนง�น
รอยละของโครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
รอยละของงบ
ประม�ณ
หนวยดำ�เนนง�น
ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวต อย�งยงยน ๒.๑ แผนงานการศกษา 3 60 1,137,00
0134.56 กองการศกษา
แบบ ผด.๐๑
8
๒.๒ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
1 33.33 300,000 107.14 สำานกปลด
๒.๓ แผนงานงบกลาง 5 125 4,105,000
114.66 สำานกปลด
๒.๔ แผนงานสาธารณสข 11 110 542,500 150.69 กองสาธารณสขฯ
๒.๕ แผนงานรกษาความสงบภายใน
3 42.86 770,000 125.20 งานปองกนฯ
๒.๖ แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
15 71.43 1,114,000
68.13 กองการศกษา
รวม 38 7,968,500
แบบ ผด.๐๑
9
สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนง�น
รอยละของโครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
รอยละของงบ
ประม�ณ
หนวยดำ�เนนง�น
ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม
๓.๑ แผนงานเคหะและชมชน 9 60 3,482,000
108.14 กองชาง
รวม 9 3,482,000
10
สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนง�น
รอยละของโครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
รอยละของงบ
ประม�ณ
หนวยดำ�เนนง�น
ยทธศ�สตรท ๔ ก�รพฒน�เศรษฐกจและก�รทองเทยวอย�งยงยน
๔.๑ แผนงานเคหะและชมชน - - - -
๔.2 แผนงานการพาณชย 8 100 157,000 20.74รวม 8 157,000
แบบ ผด.๐๑
11
สรปงบหน�โครงก�ร/กจกรรมแผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนง�น
รอยละของโครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
รอยละของงบ
ประม�ณ
หนวยดำ�เนนง�น
ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น ๕.๑ แผนงานบรหารงานทวไป 29 56.76 2,796,30 22.99 สำานกปลด
แบบ ผด.๐๑
12
0รวม 29 2,796,3
00
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
1. ภ�ยใตยทธศ�สตรท ๑ ก�รพฒน�เมองและโครงข�ยด�นเศรษฐกจใหมคว�มพรอมไดม�ตรฐ�น๑.๑ แผนง�นเคหะและชมชน
แบบ ผด.๐ 2
13
ลำ�ดบท
โครงก�ร
ร�ยละเอยดของ
กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผด
ชอบหลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการกอสรางพนงกนนำา บรเวณบานนายสมหมาย หมท 2 ต.ฉวาง โดยดำาเนนการวางกลองหน Gabion
ยาว 50 เมตร สง เฉลย 4.30 เมตรรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลฉวางกำาหนด
1,176,000.-
ม.2 กองชาง
2 โครงการกอสรางพนงกนนำา บรเวณบานวงมวง หมท 1 ต.ฉวาง โดยดำาเนนการวางกลองหน Gabion
ความยาวรวม 84 เมตร สงเฉลย 4.30 เมตรรายละเอยด
1,973,000.-
ม.1 กองชาง
14
ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลฉวาง
15
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๑ แผนง�นก�รศกษ�
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด
ขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการฝกอบรมลกเสอชาวบาน
ฝกอบรมลกเสอชาวบานอำาเภอฉวาง จำานวน ๑ รน
15,000.-
ม.๑,๒ กองการศกษา
2 โครงการจดซออาหารเสรม(นม)
จดซออาหารเสรม(นม) ใหแกโรงเรยนฉวาง
350,000.-
ม.๑ กองการศกษา
3 โครงการอดหนนโครงการ
อดหนนโครงการอาหารกลางวน
772,000.-
ม.๑ กองการศกษา
แบบ ผด.๐ 2
16
อาหารกลางวน แกเดกนกเรยนโรงเรยนฉวาง
17
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๒ แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด
ขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนนก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการสงเสรมอาชพขององคกรชมชน
สนบสนนและสงเสรมกลมอาชพตาง ๆ ขององคกรชมชน
300,000.-
ม.๑,๒ สำานกปลด
แบบ ผด.๐ 2
18
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๓ แผนง�นงบกล�ง
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด
ขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนนก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการเบยยงชพผสงอาย
จายเบยยงชพผสงอาย ตามระเบยบ มท.วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘
3,200,000.-
ม.๑,๒ สำานกปลด
2 โครงการเบยยงชพคนพการ
จายเบยยงชพคนพการ ตาม
720,000.-
ม.๑,๒ สำานกปลด
แบบ ผด.๐ 2
19
ระเบยบ มท.วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘
3 โครงการเบยยงชพผปวยเอดส
จายเบยยงชพผปายเอดสตามระเบยบ มท.วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘
20,000.- ม.๑,๒ สำานกปลด
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
แบบ ผด.๐ 2
20
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๓ แผนง�นงบกล�ง
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกด
ขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 25 ๖ 1ต.ค พ.
ยธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
๔ โครงการสมทบกองทน สปสช.
จายเปนเงนสมทบกองทน สปสช. ตามขอตกลงการดำาเนนงานและบรหารจดการระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน โดยความรวมมอกบสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ฯ
65,000.- ม.๑,๒ สำานกปลด
๕ เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน
เงนสมทบคาสนบสนน
100,000.-
ม.๑,๒ สำานกปลด
21
งานกองทนสวสดการชมชนเทศบาลตำาบลฉวาง
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๔ แผนง�นส�ธ�รณสข
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 25 ๖ 1ต.ค พ.
ยธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการฝกอบรม ฝกอบรมและ ม.๑,๒ 150,000.-
กอง
แบบ ผด.๐ 2
22
และทศนศกษาดงาน ผสงอาย(150,000.- บาท)
ศกษาดงานชมรมผสงอาย จำานวน ๑ ครง
สาธารณสข
2 โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานกลม อสม.(100,000.- บาท)
ฝกอบรมและศกษาดงาน อสม. จำานวน ๑ ครง
ม.๑,๒ 100,000.-
กองสาธารณ
สข
3 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด(10,000.- บาท)
รณรงค ประชาสมพนธการตอตานยาเสพตด
ม.๑,๒ 10,000.-
กองสาธารณ
สข
4 โครงการรวมรณรงคปองกนโรคเอดส(5,000.- บาท)
รณรงค ประชาสมพนธปองกนโรคเอดส
ม.๑,๒ 5,000.-
กองสาธารณ
สข
5 โครงการอดหนนสาธารณสขมลฐาน
อดหนนการดำาเนนงาน สำาหรบชมชนในเขตเทศบาล
ม.๑,๒( ๗
ชมชน)
52,500.-
กองสาธารณ
สข
23
(52,500.- บาท) จำานวน ๗ ชมชน๖ โครงการอดหนน
ชมรมผสงอาย(20,000.- บาท)
อดหนนชมรมผสงอายในการจดกจกรรมตาง ๆ เพอสงคมสวนรวม
ม.๑,๒ 20,000.-
กองสาธารณ
สข
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๔ แผนง�นส�ธ�รณสข
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบหลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
๗ โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก
คาวสดทรายอะเบท คา-นำายาพนหมอกควน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ
40,000.-
ม.๑,๒ กองสาธารณสข
แบบ ผด.๐ 2
24
๘ โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา
คาวคซน ยาคมกำาเนด ทำาหมนและคาใชจายอน ๆทเกยวของ
30,000.-
ม.๑,๒ กองสาธารณสข
๙ โครงการฝกอบรมทมหมอครอบครว
คาวทยากร คาอาหารเครองดม คาวสดอปกรณฝกอบรม เปนตน
10,000.-
ม.๑,๒ กองสาธารณสข
๑๐ โครงการบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑและทรพยสนอน ๆ
บำารงรกษาและซอมแซมครภณฑและทรพยสนอน ๆ
45,000.-
กองสาธารณสข
กองสาธารณสข
๑๑ โครงการจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย
นำายาเคม นำายาตาง ๆ วคซนปองกนโรค ฯลฯ
80,000.-
ม.๑,๒ กองสาธารณสข
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
แบบ ผด.๐ 2
25
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๕ แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นท
ดำ�เนนก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการเพมประสทธภาพศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภยเทศบาลตำาบลฉวาง
จางเหมาบคคลภายนอกตามความจำาเปนและเหมาะสมเปนสญญารายบคคล
500,000.-
งานปองกนฯ
สำานกปลด
2 โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย(อคคภย)
จดโครงการอบรมใหความรดานอคคภย อทกภย สาธารณภยตาง ๆ และหรอฝกซอมแผนอพยพหนภยกรณเกดเหต
70,000.- งานปองกนฯ
สำานกปลด
26
3 โครงการบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑทกประเภทของงานปองกน ฯ
รถดบเพลง เครองหาบหามรถยนต ฯลฯ
200,000.-
งานปองกนฯ
สำานกปลด
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นท
ดำ�เนนก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการสงนกกฬาเขา คากรรมการตดสน 10,000.- สำานกง กองการ
แบบ ผด.๐ 2
27
รวมการแขงขนในระดบตางๆ
กฬา คาจดเตรยมสถานท คาจดเตรยมพธเปด/ปด และคาใชจายอน ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม
านเทศบา
ล
ศกษา
2 โครงการแขงขนกฬาชมชนสมพนธ
คากรรมการตดสนกฬา คาจดเตรยมสถานท คาจดเตรยมพธเปด/ปด และคาใชจายอน ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม
300,000.-
ม.๑,๒ กองการศกษา
3 โครงการจดซอวสดอปกรณกฬาตางๆ
เพอสนบสนนศนยกฬาเทศบาลตำาบลฉวาง เชน ลกฟตบอล ตะกรอ
30,000.- ม.๑,๒ กองการศกษา
28
วอลเลยบอล เปตอง เปนตน
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของ
กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
๔ โครงการจดงานวนสำาคญทางศาสนาและงานประเพณตางๆ
คาใชจายในการจดงานประเพณและงานวนสำาคญทางศาสนาทไมไดตงงบประมาณไว หรอตง
35,000.-
สำานกงานเทศบาลม.๑,๒
กองการศกษา
แบบ ผด.๐ 2
29
ไวไมพอจาย เชน วนวสาขบชา วนมาฆบชา งานตกบาตรวนขนปใหม งานแหผาหมพระธาตนอย วนแมแหงชาต ฯลฯ
๕ โครงการจดงานวนเดกแหงชาต
คาอาหาร เครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนและเหมาะสม
140,000.-
ม.๑,๒ กองการศกษา
6 โครงการฝกอบรมและจดตงสภาเดกและเยาวชน
คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและจดตงสภาเดกและเยาวชน
33,000.-
สำานกงานเทศบาลม.๑,๒
กองการศกษา
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
แบบ ผด.๐ 2
30
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
7 โครงการงานประเพณสงกรานตและวนผสงอาย
คาอาหาร เครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนและเหมาะสม
200,000.-
ม.๑,๒ กองการศกษา
8 โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง
คาอาหาร เครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนและเหมาะสม
150,000.-
ม.๑,๒ กองการศกษา
9 โครงการจดงานประเพณวนสารทเดอนสบ
คาใชจายทจำาเปนและเหมาะสม
50,000.- ม.๑,๒ กองการศกษา
10 โครงการปวรณาเทศบาลออกพรรษา
คาใชจายทจำาเปนและเหมาะสม
15,000.- ม.๑,๒ กองการศกษา
31
32
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
11 อดหนนโครงการประเพณแหผาขนธาตเมองนคร ประจำาป ๒๕๖ 1
อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง
6,000.- อำาเภอฉวาง
กองการศกษา
12 อดหนนโครงการงานประเพณวนสารทเดอนสบเมองนครประจำาป ๒๕๖ 1
อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง
30,000.- อำาเภอฉวาง
กองการศกษา
แบบ ผด.๐ 2
33
13 อดหนนโครงการจดงานพระราชพธเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ ประจำาป 2561
อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง
5,000.- อำาเภอฉวาง
กองการศกษา
34
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๒. ยทธศ�สตรท ๒ ก�รพฒน�คนสสงคมแหงก�รเรยนรตลอดชวตอย�งยงยน ๒.๖ แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
14 อดหนนโครงการจดงานพระราชพธเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหว รชกาลท 10 ประจำาป ๒๕๖ 1
อดหนนททำาการปกครองอำาเภอฉวาง
10,000.-
อำาเภอฉวาง
กองการศกษา
15 โครงการงานพระราชพธถวายดอกไมจนทร พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพล
ไดรบการอนมตใหยกเวนระเบยบกระทรวงมหาดไทย เพอจดทำางบ
100,000.-
อำาเภอฉวาง
กองการศกษา
แบบ ผด.๐ 2
35
อดลยเดช อำาเภอฉวาง ประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.2561
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๓. ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ๓.๑ แผนง�นเคหะและชมชน
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการเพม จางเหมาบรการ 1,230,000.-
ม.๑,๒ กองชาง
แบบ ผด.๐ 2
36
ประสทธภาพงานกองชางและงานปรบปรงภมทศนซอมแซมพสดทรพยสน
แรงงานตามโครงการปรบปรง ภมทศนและซอมแซมพสดและทรพยสนอน ๆ เชน ถนน ทางเทา ไหลทาง รางคระบายนำา ตลาดนด ฯลฯ
2 โครงการจดซอวสดเกษตร
จดซอวสดอปกรณ เครองมอเครองใชตาง ๆ ในการบำารง ดแลรกษาสวนสาธารณะ สวนหยอมและทสาธารณะทวไป
30,000.-
ม.๑,๒ กองชาง
3 โครงการจดซอเครองตดแตงพมไมไรสาย
จดซอเครองตดแตงพมไรสาย ขนาดความจถงนำามนเชอเพลงไมนอยกวา 3 ลตร จำานวน 1 ตว
12,000.-
ม.๑,๒ กองชาง
37
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๓. ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ๓.๒ แผนง�นเคหะและชมชน
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
4 โครงการจางเหมาแรงงานทวไป
จางเหมาบรการหรอจางเหมาแรงงานทวไป เชน ตดกงไม ดดสวมสาธารณะ ขดลอกบอนำา คคลอง ฯลฯ
100,000.-
ม.๑,๒ กองสาธารณสข
และสงแวดลอม
5 โครงการเพมประสทธภาพงานกองสาธารณสขและสง
จางเหมาบรการปรบปรงภมทศนและรกษาความ
1,550,000.-
ม.๑,๒ กองสาธารณสข
และสง
แบบ ผด.๐ 2
38
แวดลอม สะอาดในเขตเทศบาล เชน ถนน ทางเทา ไหลทาง ราง คระบายนำา ฯลฯ
แวดลอม
6 โครงการ ๓ R รกษโลก
คาวทยากร คาอาหารเครองดม และคาใชจายอนๆตามความจำาเปนและเหมาะสม
20,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองสาธารณสข
และสงแวดลอม
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๓. ยทธศ�สตรท ๓ ก�รจดก�รทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ๓.๒ แผนง�นเคหะและชมชน
ลำ�ดบ โครงก�ร ร�ยละเอยดของ งบ สถ�นท หนวยง�น พ.ศ. พ.ศ. 25 ๖ 1
แบบ ผด.๐ 2
39
ทกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
ประม�ณ
(บ�ท)
ดำ�เนนก�ร
รบผดชอบหลก
2560ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
7 โครงการบำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม
บำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑทกประเภทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม
100,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองสาธารณสข
และสงแวดลอม
8 โครงการจดซอวสดงานบานงานครว (ถงขยะ)
คาจดซออปกรณเครองมอพฒนาทำาความสะอาด และคาถงขยะ
100,000.-
ม.1 , ม.2
กองสาธารณสข
และสงแวดลอม
9 โครงการจางเหมากำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล
เพอจายคาจางเหมากำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกลในเขตเทศบาล
300,000.-
ม.1 , ม.2
กองสาธารณสข
และสงแวดลอม
40
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๔. ยทธศ�สตรท ๔ ก�รพฒน�เศรษฐกจและก�รทองเทยวอย�งยงยน ๔.1 แผนง�นเคหะและชมชน
- 4.2 แผนง�นก�รพ�ณชย
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 คาเชาทดนราชพสด คาเชาทดนตงตลาดสดของเทศบาล ประจำาป ๒๕๖๐
28,000.-
ม.๒ กองคลง
2 คาเชาอาคารตลาดสดเทศบาล
คาเชาอาคารตลาดสดของเทศบาล ประจำาป ๒๕๖๐
15,000.-
ม.๒ กองคลง
แบบ ผด.๐ 2
41
3 คาเบยประกนภยอคคภยอาคารราชพสด
คาเบยประกนภยอคคภยอาคารราชพสด ประจำาป๒๕๖๐
1,500.-
ม.๒ กองคลง
4 คาไฟฟา คากระแสไฟฟาตลาดสดเทศบาล
45,000.-
ม.๒ กองคลง
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๔. ยทธศ�สตรท ๔ ก�รพฒน�เศรษฐกจและก�รทองเทยวอย�งยงยน
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
5 คานำาประปา คานำา คานำาประปา คานำา 50,00 ม.๒ กองคลง
แบบ ผด.๐ 2
42
บาดาล บาดาลตลาดสดเทศบาล
0.-
๖ คาเชาทดนราชพสด คาเชาทดนตงโรงฆาสตวเกา(โรงสบนำาดบเพลง) ประจำาป ๒๕๖๐
4,500.-
ม.๑ กองคลง
๗ คาไฟฟา คากระแสไฟฟาโรงฆาสตวเกา(โรงสบนำาดบเพลง)
3,000.-
ม.๑ กองคลง
8 โครงการจดซอวสดงานบานงานครว
คาวสดอปกรณในการทำาความสะอาดสำาหรบตลาดสด
10,000.-
ม.1 กองสาธารณสข
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
แบบ ผด.๐ 2
43
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น ๕.๑ แผนง�นบรห�รง�นทวไป
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของ
กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร
งบประม�ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
1 โครงการเพมประสทธภาพสำานกปลด
จางเหมาบรการสญญารายบคคล
185,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
2 โครงการจางเหมาบรการทำาความสะอาดสถานทอาคาร
จางเหมาบรการทำาความสะอาดอาคารสำานกงานเทศบาล เปนสญญารายบคคล
80,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
3 คาประกนรถยนตเทศบาล
คาทำาประกนภยรถยนตเทศบาล ประจำาป ๒๕๖๐
20,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
44
4 คาวารสารประชาสมพนธ
คาจดซอหรอจางทำาวารสาร รายงานกจการเทศบาลประจำาป คมอบรการประชาชน ฯลฯ
5,000.- สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
5 คาปฏทนประชาสมพนธเทศบาล
คาจดซอหรอจดจางทำาวารสารประชาสมพนธเทศบาลในรปแบบปฏทน ประจำาป ๒๕๖๐
80,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
แบบ ผด.๐ 2
45
๖ คาปรบปรงเวปไซต คาปรบปรงและดแลระบบ เวปไซด การเชาพนทโดเมนหรอการดแลระบบอนเทอรเนต
10,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
๗ คาบอกรบวารสาร คาวารสาร เชน หนงสอพมพ นตยสาร และวารสารตาง ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม
7,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
๘ คารบรอง คาเลยงรบรองแกเจาหนาท บคคล คณะบคคล ผมาตรวจเยยมหรอมาเยยมเยยนเทศบาล
5,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
๙ คาใชจายเงนทำาขวญพนกงานและลกจาง
คาทำาขวญพนกงานและลกจางของ
20,000.-
สำานกงาน
สำานกปลด
46
ของเทศบาล เทศบาลตามระเบยบฯ ทกำาหนด
เทศบาล
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
๑๐ การจดทำาแผนชมชนและประชาคมทองถน
คาวทยากร คาใชสอย คาวสดอปกรณและคาใชจายอนๆทจำาเปนและเหมาะสม
20,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
๑๑ โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพและทศนศกษา
คาอาหาร เครองดม เบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ
300,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
แบบ ผด.๐ 2
47
ดงาน และคาใชจายอนๆ ทจำาเปน
๑๒ โครงการใหความรดานขอมลขาวสาร
คาใชจายในการประชาสมพนธ เผยแพรใหความรดานขอมลขาวสาร
5,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
๑๓ โครงการบำารงรกษาและซอมแซมพสด ครภณฑ ทดนและสงกอสรางอนทกประเภทของสำานกปลด
บำารงรกษาและซอมแซมพสด ครภณฑทกประเภทของสำานกปลด
70,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
แบบ ผด.๐ 2
48
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของ
กจกรรมทเกดขนจ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นท
ดำ�เนนก�ร
หนวยง�นรบผด
ชอบหลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
14 โครงการจดหาพสดครภณฑกองคลง
- คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน มมอก. จำานวน 2 ต(16,000.- บาท) - คาจดซอเครองคอมพวเตอรชนดตงโตะ(PC) ขนาดไมนอยกวา ๘ GB จอภาพแบบ LCD มขนาดไมนอยกวา 19 นว มแปนพมพและเมาส จำานวน ๑ ชด (30,000.-บาท) - เครองสำารองไฟ สำาหรบคอมพวเตอร ขนาด ๘๐๐ VAสามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาท 2
51,600.-
สำานกงาน
เทศบาล
สำานกปลด
49
เครอง (5,600.-บาท)15 คาธรรมเนยมในการ
ชำาระภาษของธนาคาร
ชำาระภาษของธนาคารกรงไทย สาขาฉวางและคาบรการตาง ๆ ในกจการของเทศบาล
10,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
16 โครงการปรบปรงระบบทะเบยนทรพยสน
คาจดทำาแผนทภาษในเขตเทศบาลตำาบลฉวาง
100,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
แบบ ผด.๐ 2
50
17 โครงการเพมประสทธภาพงานพสดและจดเกบรายได
จางเหมาบรการตามโครงการเพมประสทธภาพงานพสดและจดเกบรายได
120,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
18 โครงการฝกอบรมการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอร(E-laas )
คาวทยากร คาอาหาร เครองดม เปนตน
10,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
19 คาบำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑทกประเภทกองคลง
บำารงรกษาและซอมแซมพสดครภณฑทกประเภทกองคลง
50,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
บญชโครงก�ร/แผนง�น แบบ ผด.๐ 2
51
แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1 เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
20 โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาและปรบปรงสถานททำางานนาอย นาทำางาน (5 ส)
คาใชจายตามความจำาเปนและเหมาะสม
20,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
ทกสวนราชการในสำานกงานเทศบาล
21 โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมแกบคลากรเทศบาล
โครงการเพอฝกอบรมเพมประสทธภาพการปฏบตงานและการใหบรการประชาชนของบคลากร
15,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
ทกสวนราชการในสำานกงานเทศบาล
52
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมท
เกดขนจ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
22 โครงการจดหาพสดครภณฑงานปองกนและบรรเทา
- คาจดซอเครองกำาเนดไฟฟา สงสดไมนอยกวา 5 กโลวตต(57,500.- บาท)
287,500.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองสาธารณ
สข
แบบ ผด.๐ 2
53
สาธารณภย - คาจดซอชดชวยหายใจ (SCBR) ชนดถงอดอากาศ 300 บาร พรอมอปกรณครบชด (90,000.- บาท)- คาจดซอชดดบเพลงภายในอาคารแบบกนไฟและความรอน ประกอบดวย เสอดบเพลง กางเกงดบเพลง หมวกดบเพลง ผาคลมศรษะ (HOOD) ถงมอดบเพลง รองเทาดบเพลง จำานวน 1 ชด (85,000.- บาท) - คาจดซอบนไดสไลดดบเพลง ชนดอลมเนยม ขนาดความยาว 10x10x10 ฟต จำานวน 1 อน (20,000.-บาท) - คาจดซอหวฉดนำาดบเพลง ชนดดามปน มคนโยก เปด/ปด วาลวนำาปรบระดบ
54
ในการฉดนำาได จำานวน 1 ชด (35,000.- บาท)
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
23 โครงการจดหาพสดครภณฑกองการศกษา
- คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล ขนาดความละเอยดไมเกน 16 ลานพกเซล จำานวน 1 ตว
9,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองการศกษา
24 เงนสมทบกองทน จายเงนสมทบ 100,0 สำานกงา ทกสวน
แบบ ผด.๐ 2
55
ประกนสงคม กองทนประกนสงคมของพนกงานจางเทศบาล
00.- นเทศบาล
ราชการในสำานกงานเทศบาล
25 เงนบำารงสมาคมสนนบาตเทศบาล
จายเปนคาบำารงสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย
30,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
26 คาชำาระเงนก ก.ส.ท. คาชำาระเงนกกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) โดยชำาระเงนตนงวดท ๑ จำานวนด ๔๕๑,๐๖๙.- บาท และดอกเบย จำานวน ๑๕๕,๑๓๐.- บาท
606,200.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
บญชโครงก�ร/แผนง�น แผนดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 25 ๖ 1
เทศบ�ลตำ�บลฉว�ง
๕. ยทธศ�สตรท ๕ ก�รบรห�รจดก�รองคกรใหไดม�ตรฐ�น
แบบ ผด.๐ 2
56
ลำ�ดบท
โครงก�รร�ยละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จ�กโครงก�ร
งบประม�
ณ(บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยง�นรบผดชอบ
หลก
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25 ๖ 1
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
ม.ค
เม.ย
พ.ค
ม.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
27 โครงการเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
จายเปนคาสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถนตามกฎหมายกำาหนด ในอตรารอยละ 2
380,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
กองคลง
28 เงนชวยเหลอพเศษ จายเปนเงนชวยพเศษกรณเสยชวตของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานตามระเบยบและกฎหมายกำาหนด
50,000.-
สำานกงาน
เทศบาล
ทกสวนราชการในสำานกงานเทศบาล
29 โครงการเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอน
คาใชจายตางๆ เกยวกบกจการจราจร เชน ทาสถนน ปายจราจร ไฟ
150,000.-
ม.1 , ม.2
สำานกงาน
กองชาง
57
สญญาณจราจร เทศบาลตำาบลฉวาง
58
สวนท 3 ก�รตดต�มและประเมนผลก�รนำ�แผนดำ�เนนง�นไปสก�รปฏบต
…………………………..
การตดตามและประเมนผลโครงการเปนหนาททสำาคญในการดำาเนนงานพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท ำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ ไดกำาหนดองคประกอบคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน เพอใหการดำาเนนการจดทำาแผนพฒนาของเทศบาลตำาบลแมกาเปนไปดวยความเรยบรอยถกตอง และมประสทธภาพ มคณะกรรมการประกอบจากหลายฝายรวมกน ทงองคกรปกครองสวนทองถน ประชาชน หนวยงานทเกยวของ ผแทนฝายบรหาร รวมทงผทรงคณวฒ ทสภาทองถนคดเลอก ซงการทคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนจะทำาใหการตดตามและประเมนผลเปนไปอยางมประสทธภาพ และผลของการประเมนสามารถวดผลของการบรรลและวดความสำาเรจของโครงการเพอนำาไปใชในการแกไขหรอปรบปรงการปฏบตงานของโครงการไดอยางแทจรง
วตถประสงคเพอใหทราบแนวทางและกลไกในการตดตามและการประเมนผลการ
ดำาเนนงานตามแผนปฏบตการ อนเปนประโยชนตอการจดทำาแผนดำาเนนงานในปตอไปและเปนการสรางแนวทางการมสวนรวมแบบบรณาการจากทกภาคสวนในทองถน
1. การตดตามและประเมนผลโดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน โดย
มหนาทตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 29 ดงน
59
1. กำาหนดแนวทาง วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา
2. ดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา3. รายงานผลและแสดงความคดเหนจากการตดตามและประเมน
ผลแผนพฒนาตอสภาทองถน ผบรหารทองถน คณะกรรมการพฒนาทองถนและประกาศผล
แผนพฒนาตอสภาทองถนให ประชาชนในทองถนทราบโดยทวกน อยางนอยปละ 2 ครง
ภายในเดอนเมษายนและเดอน ตลาคมของทกป ทงนใหตดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วน
4. แตงตงคณะอนกรรมการหรอคณะทำางานเพอชวยปฏบตงานตามเหนสมควร
2. หวงระยะเวล�ในก�รตดต�มและประเมนผลคณะกรรมการตดตามฯตองดำาเนนการตดตามรายงานผลและ
เสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบ ในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบวนโดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป โดยสามารถตดตามเปนรายหกเดอนได ดงน
/(1) เดอน...
(๑) เดอน ตลาคม มนาคม –
(๒) เดอน เมษายน กนยายน –3. เครองมอทใชในก�รตดต�มและประเมนผล
60
(1) แบบท 1 แบบชวยกำากบการจดทำาแผนยทธศาสตรของทองถนโดยตนเอง
(2) แบบท ๓/๑ แบบประเมนผลการดำาเนนงานตามแผนยทธศาสตร
(3) ผลการตดตามและประเมนผลขอมลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 4. ก�รตดต�มประเมนผลร�ยโครงก�ร
กำาหนดใหผรบผดชอบโครงการ เปนผรบผดชอบดำาเนนการตดตามโครงการโดยผรบผดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบคคล หรอ คณะกรรมการ หรอ คณะทำางาน กำาหนดแบบและวธการตดตามและประเมนไดตามความเหมาะสม และสรปปญหา-อปสรรค ขอเสนอแนะหรอแสดงความคดเหน
Recommended
