ABANTO ZIERBENAKO UDALA

2015AURREKONTUAPRESUPUESTO

AURKIBIDEAPresentación

Alkatetzaren memoriaMemoria de Alcaldía

SarrerakIngresos

Gastuak arlokaGasto por Área

Inbertsioen aurrekontuaPresupuesto de Inversión

Personal gastuakGasto de Personal

Aurreski garbia eta Kreditu eragiketaAhorro Neto y Operación de Crédito

ALKATEAREN MEMORIAMemoria de Alcaldía

Helburuak:Objetivos:

- Egoera ekonomiko orokorra larria izanda ere, zerbitzu guztiak eta hauen kalitate mantentzea. Arreta bereziko gizarte- ongizateari eta pertsona behartsuei.

Mantenimiento de todos los servicios y su calidad, a pesar de la difícil situación económica general. Especial cuidado del bienestar social y la gente necesitada.

Mezua:Mensajes:

- Erantzukizuna kudeaketa ekonomikoan, premia sozialak alde batera utzi gabe.

Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales.

SARRERAKIngresos

Eragiketa arruntak Operaciones corrientes

11.323.215,69 % 0,19 igoera 0,19% s. a/a

Kapital eragiketak Operaciones de capital

80.500,00 % 58,08 jaitsiera -58,08% s.a/a

GUZTIRA TOTAL

11.403.715,69 %0,78% jaitsiera -0,78% s. a/a

SarrerakIngresos

1. Zuzeneko zergak Impuestos Directos 3.605.510

2. Zeharkako zergak Impuesto Indirectos 120.000

3. Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos 1.133.517,95

4. Ohiko transferentziak Transferencias corrientes 6.447.167,74

5. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales 37.020

6. Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales 20.000

7. Capital transferentziak Transferencias de Capital 45.500

8. Finantza aktiboak Activos Financieros 15.000

9. Finantza pasiboak Pasivos financieros 0

2015eko sarrerak ehunekotan

Porcentaje Ingresos 2015INBERTSIO ERREALAK

BESTERANTZEA Enajenación de

inversiones reales; 0,17%

ONDARE SARRERAK- Ingresos Patrimoniales;

0,31%

FINANTZA PASIBOAK Pasivos Financieros

0,13%

KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de

Capital; 0,39%

TASAK ETA BESTELAKO

SARRERAK Tasas y Otros Ingresos

9,76%

ZEHARKAKO ZERGAK Impuestos Indirectos

1,05%

ZUZENEKO ZERGAK Impuestos Directos

31,61%

FINANTZA AKTIBOAK Activos Financieros

0,13%

OHIKO TRANSFERENTZIAK

Transferencias corrientes 56,53%

Gastua guztiraGasto Total

2015eko urtea- Año 2015 11.403.715,69

2014ko urtea- Año 2014 11.493.014,16

Jaitsiera % 0,78Bajada del 0,78%

11.493.014,16

11.403.715,69

11.200.000,00

11.250.000,00

11.300.000,00

11.350.000,00

11.400.000,00

11.450.000,00

11.500.000,00

2014 2015

Gastuen sailkapen ekonomikoaClasificación económica Gastos

PERTSONAL GASTUAK- Gastos de Personal

3.526.552,24

ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK- Gastos en Bienes corrientes y de Servicios

5.315.588

FINANTZA GASTUAK- Gastos Financieros 30.000

OHIKO TRANSFERENTZIAK- Transferencias Corrientes 1.650.569,45

INBERTSIO ERREALAK- Inversiones Reales 428.000

KAPITAL TRANSFERENTZIAK- Transferencias de Capital 21.000

FINANTZA AKTIBOAK- Activos financieros 15.000

FINANTZA PASIBOAK- Pasivos financieros 438.006

GUZTIRA- TOTAL 11.403.715,69

Sailkapen ekonomikoa ehunekotanPorcentajes de Clasificación Económica

PERTSONAL GASTUAK- Gastos de

Persona 30,92%

ONDASUN ARRUNTA ETA

ZERBITZUETARAKO GASTUAK- Gastos en

Bienes Corrientes y Servicios 46,61%

FINANTZA GASTUAK- Gastos Financieros

0,26%

FINANTZA PASIBOAK- Pasivos Financieros

3,84%

FINANTZA AKTIBOAK- Activos Financieros

0,13%

KAPITAL TRANSFERENTZIAK- Transferencias de

Capital 0%

INBERTSIO ERREALAK- Inversiones Reales

3,75%

OHIKO TRANSFERENTZIAK-

Trasnferencias Corrientes 14,47%

Konparazio ekonomikoa 2014-2015 Comparativa 2014/2015 Económica

5.217.605,00

3.508.501,61

732.000,00

1.548.907,55 1.650.569,45

5.315.588,00

3.526.552,24

428.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

PE

RT

SO

NA

LG

AS

TU

AK

ON

DA

SU

N A

RR

UN

TE

TA

ZE

RB

ITZ

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TA

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K

OH

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TR

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SF

ER

EN

TZ

IAK

INB

ER

TS

IOE

RR

EA

LAK

2014

2015

GASTUAK ARLOKAGastos por Área

01- EKONOMIA, OGASUN, HERRITARREN PARTAIDETZA, PROIEKTU ESTRATEGIKO, KULTURA ETA KOMUNIKAZIOA- Economía, Hacienda, Participación Ciudadana, Proyectos Estratégicos, Cultura y Comuniciación.

281.585

02- BARNE ERREGIMEN, UDALTZAINGO ETA ZERBITZU OROKORRAK- Régimen Interior, Policia Local y Servicios Generales

4.474.448,24

03- HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA- Urbanismo, Vivienda y Sanidad

52.500

04- LAN ETA ZERBITZU, NEKAZARITZA, ENPLEGU ETA FORMAZIOA, MERKATARITZA ETA SUSTAPEN EKONOMIKOA- Obras y Servicios, Medio Rural, Empleo y Formación, Comercio y Promoción Económica.

3.441.523,32

05- GIZARTE EKINTZA- Acción Social 904.127

06- EUSKARA, KIROL ETA JAIAK- Euskera, Deporte y Fiestas 961.950

07-GAZTERIA, INGURUGIRO ETA HEZKUNTZA- Juventud, Medio Ambiente y Educación

460.460,92

08- ALKATETZA ETA BERDINTASUNA- Alcaldía e Igualdad 827.121,21

GUZTIRA- TOTAL 11.403.715,69

GASTUEN EHUNEKOA ARLOKA

Porcentaje de Gastos Área

827.121,217,25%

460.460,924,03%

961.950,008,43%

904.127,007,92%

3.441.523,3230,17%

52.500,000,46%

4.474.448,2439,23%

281.585,002,46%

ECONOMIA, HACIENDA, PARTICIPACIONCIUDADANA, PROYECTOS ESTRATEGICOS,CULTURA Y COMUNICACIÓN

REGIMEN INTERIOR, POLICIA LOCAL YSERVICIOS GENERALES

URBANISMO, VIVIENDA Y SANIDAD

OBRAS Y SERVICIOS, MEDIO RURAL,EMPLEOY FORMACION, COMERCIO YPROMOCION ECONOMICA

ACCION SOCIAL

EUSKERA, DEPORTES Y FIESTAS

JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE YEDUCACION

ALCALDIA E IGUALDAD

ARLOKAKO GASTUEN KONPARAZIOA 2013-2014 Comparativa Gastos por Áreas: 2013-2014

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

ECONOMIA,

HACIENDA,

PARTICIPACION

CIUDADANA,

PROYECTOS

ESTRATEGICOS,

CULTURA Y

COMUNICACIÓN

REGIMEN

INTERIOR,

POLICIA LOCAL Y

SERVICIOS

GENERALES

URBANISMO,

VIVIENDA Y

SANIDAD

OBRAS Y

SERVICIOS,

MEDIO RURAL,

EMPLEOY

FORMACION,

COMERCIO Y

PROMOCION

ECONOMICA

ACCION SOCIAL EUSKERA,

DEPORTES Y

FIESTAS

J UVENTUD,

MEDIO AMBIENTE

Y EDUCACION

ALCALDIA E

IGUALDAD

2015

2014

INBERTSIOEN AURREKONTUA

Presupuesto de Inversión

2014 2015Jaitsiera

s. A/A

732.000,00

428.000,00

58,46%

INBERTSIOEN AURREKONTUA

Presupuesto de Inversión

974.000,00

436.369,04

732.000,00

428.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2012 2013 2014 2015

PERTSONAL GASTUAKGastos de Personal

2014 2015Igoeras. A/A

3.508.501,61

3.526.552,24

1,005%

PERTSONAL GASTUAKGastos de Personal

3.526.552,24

3.508.501,61

3.495.000,00

3.500.000,00

3.505.000,00

3.510.000,00

3.515.000,00

3.520.000,00

3.525.000,00

3.530.000,00

2014 2015

2014

2015

AURREKONTUEN EGONKORTASUNA BERMATZEKO LEGEA BETETZEA

Cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Ondoko arauak betetzen ditu:Se cumplen las reglas de:

Egonkortasuna (Estabilidad) Iraunkortasuna (Sostenibilidad) Gastuaren araua (Regla de Gasto)

MILA ESKER

Gracias por vuestra atención