Пр

о п

ідсу

мк

и

фін

ан

сов

о-г

осп

од

ар

ськ

ої

дія

ль

но

сті

уп

ра

вл

інн

я о

світ

и, уст

ан

ов

міс

та

у

уп

ра

вл

інн

я о

світ

и, уст

ан

ов

міс

та

у

20

16

ро

ці

та

ст

ан

реа

ліз

ац

ії

“П

ро

гр

ам

ир

озв

итк

у о

світ

и

н

а 2

01

6-2

02

0 р

ок

и”

20

.01

.201

7

30

0

35

0

40

0

45

0

26

6

29

12

80

,8

35

8

42

4,7

0

50

10

0

15

0

20

0

25

0

Ка

тего

рія

1

67

,38

4,6

11

1

20

01

99

,5

20

05

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

ДН

З

ЗО

ШС

пе

ц

ЗО

Ш

ОС

ВО

СВ

ІІТАТА

20

16

20

16

43

0,4

4

30

,4

ДН

З

ЗО

ШС

пе

ц

ЗО

Ш

ОС

ВО

СВ

ІІТАТА

20

17

20

17

12

5,6

1

25

,6

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн2

07

,7

20

7,7

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

9,7

9

,7

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

58

6,8

5

86

,8

17

2

17

2

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

32

8,5

3

28

,5

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

14

,7

14

,7

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

ПТ

НЗ

43

0,4

4

30

,4

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

ПТ

НЗ

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

15

,1

15

,1

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

52

5

2

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

11

,7

11

,7

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

58

6,8

5

86

,8

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

23

,8

23

,8

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

28

,9

28

,9

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

18

,3

18

,3

мл

н.г

рн

мл

н.г

рн

Пи

том

а в

ага

ви

датк

ів з

ага

ль

но

го

фо

нд

у п

о г

ал

узі

«О

світ

а»

5%

2%

20

15

рік

(ф

ак

т)

7%

5%

20

16

рік

(ф

ак

т)

Ен

ер

гон

осі

ї

17

%

76

%

Ен

ер

гон

осі

ї

За

ро

біт

на

пл

ата

Ха

рч

ув

ан

ня

Інш

і в

ид

атк

и

16

%

72

%

7%

Ен

ер

гон

осі

ї

За

ро

біт

на

пл

ата

Ха

рч

ув

ан

ня

Інш

і в

ид

атк

и

За

ро

біт

на

пл

ата

1

Ха

рч

ув

ан

ня

2

84

,11

24

,9

12

,61

6,6

Ен

ер

гон

осі

ї3

Ка

піт

ал

ьн

і в

ид

атк

и5

По

точ

не

утр

им

ан

ня

4

25

27

2,1

3,1

4,3

7

Фа

кти

чн

і сер

едн

і в

ит

рати

на

ут

ри

ма

нн

я Д

НЗ

(ти

с. г

рн

.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ди

тин

а7,1

(6,7

)

7,9

(6,3

)

9,5

(8,3

)

10,1

(9,3

)

9,8

(10,1

)

12,3

(9,8

)

12,8

(12,3

)

гру

па

172,8

193,3

241,1

264

256

323,9

330,4

сад

ок

1 5

93

1 8

04

2277

2515

2440

3320

3322

сад

ок

1 5

93

1 8

04

2277

2515

2440

3320

3322

05

10

15

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Витрати (тис.грн)

фа

кти

чн

і в

итр

ати

но

рм

ати

в

За

ро

біт

на

пл

ата

1

Ха

рч

ув

ан

ня

2

16

1,5

27

2,9

10

,11

4,6

Ен

ер

гон

осі

ї3

Ка

піт

ал

ьн

і в

ид

атк

и5

По

точ

не

утр

им

ан

ня

4

30

,33

3,6

3,5

7,4

19

,91

1,5

Фа

кти

чн

і сер

едн

і в

ит

рати

на

ут

ри

ма

нн

я З

НЗ

(ти

с. г

рн

.)

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

уч

ен

ь5,2

(6,2

)

5,7

(6,0

3)

6,9

(7,5

)

7,7

(8,8

)

7,6

(7,7

)

8,5

(7,6

)

9,1

(8,5

)

кл

ас

135,2

147,6

180,4

199,

6

192,8

221,8

241,5

шк

ол

а2877

3121

3821

4301

4180

4885,7

5376,3

02468

10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Витрати (тис.грн)

фа

кти

чн

і в

итр

ати

но

рм

ати

в

За

ро

біт

на

пл

ата

1

Ха

рч

ув

ан

ня

2

7,6

12

,9

0,4

0,6

Ен

ер

гон

осі

ї3

Ка

піт

ал

ьн

і в

ид

атк

и5

По

точ

не

утр

им

ан

ня

4

1,0

11

,1

0,2

0,1

8

0,6

0,3

Фа

кти

чн

і сер

едн

і в

ит

рати

на

ут

ри

ма

нн

я с

пец

іал

ьн

их

НЗ

(ти

с. г

рн

.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

уч

ен

ь20,9

(15,6

)

24,6

(15)

30,7

(18,7

)

34,5

(19)

29,3

(22,2

)

32,0

(29,3

)

49,4

(32)

кл

ас

201

232

270

329

318

326,9

344,0

шк

ол

а2480

2860

3399

3404

4459

4412,9

4644,6

шк

ол

а2480

2860

3399

3404

4459

4412,9

4644,6

0

20

40

60

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Витрати (тис.грн)

фа

кти

чн

і в

итр

ати

но

рм

ати

в

За

ро

біт

на

пл

ата

1

Ха

рч

ув

ан

ня

2

8,5

14

,6

1,2

1,7

Ен

ер

гон

осі

ї3

Ка

піт

ал

ьн

і в

ид

атк

и5

По

точ

не

утр

им

ан

ня

4

1,6

1,8

0,2

0,2

0,5

0,0

6

За

ро

біт

на

пл

ата

1

Ха

рч

ув

ан

ня

2

11

,92

0,5

Ен

ер

гон

осі

ї3

Ка

піт

ал

ьн

і в

ид

атк

и5

По

точ

не

утр

им

ан

ня

4

2,2

2,7

0,0

40

,5

0,2

0,2

За

ро

біт

на

пл

ата

1

Ха

рч

ув

ан

ня

2

26

,91

8,9

4,1

Ен

ер

гон

осі

ї3

Ка

піт

ал

ьн

і в

ид

атк

и5

По

точ

не

утр

им

ан

ня

4

6,7

-

14

-

0,6

-

Ви

датк

и н

а у

тр

им

ан

ня

од

но

го

ви

хов

ан

ця

(гр

н.)

Рік

ДН

ЗЗ

НЗ

Сп

ец З

ОШ

ДБ

“Б

ар

він

ок

”

ПЗ

20

06

3150

1919

7526

10170

30

0

20

07

4000

2700

10125

14600

35

0

20

08

5100

3456

14983

18375

48

0

20

09

6100

4200

17600

23500

50

02

00

96100

4200

17600

23500

50

0

20

10

7100

5200

20900

33700

54

0

20

11

7801

5575

24175

35854

64

0

20

12

9464

6947

30714

41969

83

3

20

13

10100

7612

34289

37214

92

1

20

14

9817

7640

31703

38502

12

90

20

15

12338

8481

48228

98909

12

70

20

16

12880

9158

49480

113167

12

75

ЗА

РО

БІТ

НА

ПЛ

АТ

А (т

ис.

З

АР

ОБ

ІТН

А П

ЛА

ТА

(т

ис.

гр

нгр

н))

2011

2012

2013

2014

2015

2016

З/П

з

на

ра

ху

ва

нн

ям

и169126

212783

228577

234459

273900

307926,2

Пи

том

а в

ага

з/п

, %

78,1

80,0

78,0

83,6

75,8

71,9

З н

их

, в

ідп

уск

ни

х14594

25820

26158

26550

306,8

835686,9

мат.

до

пом

ога

на

озд

ор

ов

лен

ня

6151

6809

7804

7865

7976

10059,0

озд

ор

ов

лен

ня

6151

6809

7804

7865

7976

10059,0

Що

річ

на

гр

ош

ов

а

ви

на

гор

од

а2630

2609

2601

2559

3210

4636,4

Інд

екса

ція

2928

3376

2930

7646

32525

-

Ви

пл

ати

за

за

мін

у3445

5754

5340

4940

5216

7501,3

До

пл

ата

за

пер

емож

ців

ол

імп

іад

21,6

19,2

63,6

90,5

91,3

91,7

Пр

емія

Су

хом

ли

нсь

ко

го6,1

6,1

6,1

06,1

15,3

20

% н

ад

ба

вк

а9579

19123

20802

21327

22206

2800

Ви

датк

и н

а к

ом

ун

ал

ьн

і п

осл

уги

В

ид

атк

и н

а к

ом

ун

ал

ьн

і п

осл

уги

(ти

с.

(ти

с. г

рн

гр

н))

20

11

20

12

20

13

2014

20

15

20

16

Всь

ого

29

14

7,7

38

33

4,4

46

18

7,7

38

20

85

24

66

,86

72

42

,1

Пи

том

а в

ага , %

13

,51

4,6

15

,81

3,2

15

15

,9

З н

их,

посл

уги

теп

лоп

остач

ан

ня

18

63

4,8

25

67

7,9

32

22

8,1

24

68

63

66

52

,24

73

66

,4

Вод

оп

остач

ан

ня

та в

од

ов

ідв

еден

ня

10

90

,111

08

,71

07

0,4

15

38

15

08

,81

92

0,9

Ел

ек

тр

оен

ер

гія

52

98

,76

33

8,5

71

56

,17

60

79

02

6,3

12

00

5,3

Газ

38

36

,54

82

8,4

56

66

,04

31

65

23

0,2

58

62

,6

Інш

е2

87

,63

80

,86

7,1

60

,14

9,3

86

,9

Сер

едн

ьом

іся

чн

а з

ар

об

ітн

ап

лат

а

пед

. п

ра

ців

ни

ків

(гр

н.)

25

00

30

00

35

00

40

00

19

52

20

20

25

12

27

57

28

74

31

57

39

45

0

50

0

10

00

15

00

20

00

Ка

тего

рія

1

20

82

69

34

25

15

65

78

51

11

42

17

69

19

52

20

20

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

ЗА

ЛУ

ЧЕ

НН

Я П

ОЗ

АБ

ЮД

ЖЕ

ТН

ИХ

КО

ШТ

ІВ(т

ис.

гр

н.)

На

йм

ену

ва

нн

я

на

дход

жен

ь

На

дій

шл

о

ко

штів

за

20

12

рік

На

дій

шл

о

ко

штів

за

20

13

рік

На

дій

шл

о

ко

штів

за

20

14

рік

На

дій

шл

о

ко

штів

за

20

15

рік

На

дій

шл

о

ко

штів

за

20

16

рік

За

по

слу

ги

, щ

о

За

по

слу

ги

, щ

о

на

да

ють

ся б

юд

жет

ни

ми

уст

ан

ов

ам

и,

а т

ак

ож

ко

шти

як

і

отр

им

ан

і в

ід

госп

од

ар

чо

ї д

іял

ьн

ост

і,

ор

енд

и т

а

реа

ліз

ац

ії

ма

йн

а

20

55

6,4

21

75

8,2

22

00

4,6

23

87

7,4

28

88

8,4

Від

отр

им

ан

ня

гр

ан

тів

та

да

ру

нк

ів5

12

0,8

52

65

,74

53

4,2

43

54

,58

28

2,9

РА

ЗО

М2

56

77

,22

70

23

,92

65

38

,82

82

31

,93

71

71

,3

Ко

мп

`юте

різ

ац

іяза

кл

ад

ів о

світ

и

193 П

К +

105 П

К

КН

Р+

56 н

оутб

укі

в

27

інте

ракт

ивни

х

дощ

ок

з

проект

орам

и

Матер

іал

ьн

і ст

им

ул

и в

осв

іті

2016 р

ік2016 р

ік

50

% щ

ом

іся

чн

а д

оп

лата

вч

ител

ям

п

ерем

ож

ців

ІV

етап

у В

сеу

кр

аїн

ськ

их

ол

імп

іад

Пр

ем

ія С

ухо

мл

ин

ськ

ого

(5 п

о 2

50

0 г

рн

.)

20

% н

ад

ба

вк

а з

а п

ре

сти

жн

ість

пр

ац

і

Сти

пен

дії

міс

ьк

ого

гол

ов

и у

чн

ям

-п

ерем

ож

ця

м І

Vет

ап

у В

сеу

кр

аїн

ськ

их

ол

імп

іад