BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENJA SKPD TAHUN 2013... · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... - Jml laporan 100,00 . 8 ... Tersusunnya

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dimana disebutkan bahwa penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2013

merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Tahun 2011-2015 dan merupakan kelanjutan Renja

2012.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu

rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD;

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra

SKPD;

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

h. Perumusan kegiatan prioritas;

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

j. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

k. Pembahasan forum SKPD; dan

l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum

pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Tahap penyajian rancangan Renja SKPD terdiri dari susunan sebagi berikut:

A. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

B. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2

C. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan

nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan kegiatan.

D. Penutup.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Semaran Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 5025;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

3

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi

dinas perhubungan, komunikasi Dan informatika kota semarang;

16. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 2222/ tanggal 20 Februari 2011 tentang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang 2011-

2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah :

a. Pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2013.

b. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program /

kegiatan dinas tahun 2013.

c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan

efisien.

d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai

hasil secara optimal.

4

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Didalam melakukan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra SKPD dilihat dari hasil rekapitulasi

pencapaian kinerja program / kegiatan, sebagai berikut :

a. Evaluasi capaian program :

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat

Capaian %

- Tingkat ketersediaan aturan

bidang perhubungan

- Tingkat fasilitas perhubungan

terpantau

- Terwujudnya prasarana dan

fasilitas perhubungan

5 raperda

100%

100%

5 raperda

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata 100%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan indikator kinerja

“Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan”, “Tingkat fasilitas perhubungan

terpantau”, dan “Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan” mempunyai rata-rata

tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 11

kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi.

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat

Capaian %

- Meningkatnya jumlah

penumpang di terminal

- Terjaganya fungsi prasarana dan

fasilitas LLAJ

6.194.252

100%

7.716.721

100%

124,58%

100%

Rata-rata 100%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan indikator

kinerja “Meningkatnya jumlah penumpang di terminal” dan “Terjaganya fungsi prasarana

dan fasilitas LLAJ” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa seluruh target hasil / outcome dari 5 kegiatan dalam program tersebut dapat

dipenuhi.

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian

%

- Pelayanan angkutan umum

massal (BRT)

- Tingkat pelanggaran angkutan

umum di jalan

- Tingkat ketersediaan titik parkir

on street di wilayah perkotaan

- Tingkat ketersediaan titik parkir

off street

1 koridor

10,8%

1454 titik

140 lokasi

1 koridor

10,8%

1301

158 lokasi

100%

100%

111%

112%

6

- Terwujudnya ketertiban lalu

lintas dan peningkatan pelayanan

angkutan

100% 80,21% 80,21%

Rata-rata 100%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan indikator kinerja “Pelayanan angkutan

umum massal (BRT)”, “Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan”, “Tingkat

ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan”, “Tingkat ketersediaan titik

parkir off street” dan “Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan

angkutan” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Namun pada indikator

“Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan” mempunyai

tingkat capaian 80,21%, hal ini dikarenakan ada 3 dari 12 kegiatan dalam prograam

tersebut tidak memenuhi target hasil / outcome yang telah ditetapkan.

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


%

- Tingkat ketersediaan prasarana

penunjang BRT

40% 40% 100%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan indikator kinerja

“Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT” mempunyai tingkat capaian 100%. Hal

ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 3 kegiatan dalam program

tersebut dapat dipenuhi.

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


%

- Tingkat ruas jalan rawan

kemacetan lalu lintas

- Terwujudnya kelancaran dan

keamanan lalu lintas

13%

100%

14%

99,38%

93%

99,38%

Rata-rata 96%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan indikator kinerja “Tingkat

ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas” dan “Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu

lintas” mempunyai rata-rata tingkat capaian 96% atau belum mencapai target. Hal ini

dikarenakan adanya 1 dari 19 kegiatan dalam program tersebut yang tidak memenuhi

target hasil / outcome yang telah ditetapkan.

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


%

- Tingkat kendaraan lulus uji laik

jalan

- Terwujudnya peningkatan

pelayanan uji kendaraan bermotor

72.445kend

100%

80.209kend

100%

111%

100%

Rata-rata 100%

7

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan indikator

kinerja “Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan” dan “Terwujudnya peningkatan

pelayanan uji kendaraan bermotor” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa target hasil / outcome dari 1 kegiatan dalam program tersebut dapat

dipenuhi.

- Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa


%

- Terwujudnya pengembangan

komunikasi dan informatika

100% 100% 100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa dengan indikator

kinerja “Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informatika” mempunyai tingkat

capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target hasil / outcome dari 2 kegiatan dalam

program tersebut dapat dipenuhi.

b. Evaluasi capaian kegiatan

No Kegiatan Indikator Output Capaian

(%)

1 Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic

light

- Jml persimpangan terpantau 100,00

2 Penyusunan NA dan

praraperda retribusi

pengujian kendaraan

bermotor

Tersusunnya NA dan praraperda

retribusi pengujian kendaraan

bermotor

- Jml NA / Jml praraperda 100,00

3 Penyusunan NA dan

praraperda retribusi trayek


retribusi trayek


4 Penyusunan NA dan

praraperda retribusi tempat

khusus parkir


retribusi tempat khusus parkir


5 Penyusunan NA dan


pelayanan parkir tepi jalan

umum


retribusi pelayanan parkir tepi jalan

umum


6 Pemantauan / Pendataan

lalu lintas dan penumpang

kapal / pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan

penumpang kapal / pesawat

- Jml laporan 100,00

8


(%)

7 Penyusunan NA dan


terminal


retribusi terminal


8 Survey inventarisasi kapal

(GT<7) dan survey lokasi

kebutuhan navigasi

pelayaran / penerbangan

Terlaksananya inventarisasi kapal

(GT<7) dan survey lokasi kebutuhan

navigasi pelayaran / penerbangan

- Jml dokumen 100,00

9 Pendataan, sosialisasi dan

pengawasan perijinan

bangunan wajib andalalin

Terpahaminya tata cara perijinan


- Jml cakupan kegiatan 100,00

10 DED pembangunan ATCS

(Area Traffic Control

System) 3 area

Tersusunnya DED pembangunan

ATCS

- Jml DED tersusun 100,00

11 DED Revitalisasi

Terminal Terboyo

Tersusunnya DED Revitalisasi

Terminal Terboyo


12 Rehabilitasi /

pemeliharaan sarana alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terpeliharanya alat pengujiann

kendaraan bermotor

- Jml alat uji terpelihara 100,00

13 Perawatan dan

pemeliharaan t.Mangkang

Terawat dan terpeliharanya terminal

Mangkang

100,00

- Jml pengecatan 100,00

- Jml jasa kebersihan terminal

mangkang

100,00

- Jml trafo terpelihara 100,00

14 Perawatan dan

pemeliharaan Terminal

Terboyo


Terboyo

100,00

- Jml jasa kebersihan terminal terboyo 100,00

- Jml saluran terpelihara 100,00

15

Perawatan dan

pemeliharaan Terminal

Penggaron


Penggaron

- Jml jasa kebersihan terminal

Penggaron

100,00

9


(%)

16 Rehabilitasi / perbaikan

gapura pintu masuk/keluar

di Terminal Penggaron

Terehabnya gapura pintu masuk /

keluar di Terminal Penggaron

- Jml gapura terehab 100,00

17 Kegiatan uji kelaikan

sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

di terminal

Terlaksanya uji kelaikan sarana

transportasi di terminal

100,00

- Jml kegiatan operasi di terminal

Mangkang

100,00


Terboyo

100,00


Penggaron

100,00

18 Kegiatan pengendalian

disiplin angkutan umum

dan penyuluhan ketertiban

lalu lintas / angkutan di

jalan raya

Terlaksanya operasi penertiban

angkutan umum, angkutan penumpang

umum dan laik jalan

- Jml kegiatan operasi / sosialisasi 100,00

18 Pemilihan Awak

Kendaraan Umum

Teladan (AKUT) dan

Lomba tertib Lalu lintas

dan Angkutan

Terlaksanya Pemilihan Awak

Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

dan Lomba tertib Lalu lintas dan

Angkutan

100,00

- Jml peserta AKUT 100,00

- Jml cakupan wilayah lomba tertib

lalu lintas

100,00

20 Pengawasan dan

pengendalian lalu lintas

dan angkutan dalam

rangka lebaran, natal dan

tahun baru

Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian lalu lintas dan angkutan

dalam rangka lebaran, natal dan tahun

baru

- Jml kawasan pantauan 100,00

21 Operasi penertiban bus di

lingkungan terminal

Terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus

di lingkungan terminal Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban 100,00

22 Pengoperasian Terminal

Mangkang

Terlaksanya Pengoperasian Terminal

Mangkang

- Jml kegiatan operasi penertiban

100,00

10


(%)

23 Pengawasan / patroli

parkir umum sewilayah

kota semarang di luar jam

dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli

parkir umum sewilayah kota Semarang

di luar jam dinas dan penyuluhan

parkir

87,50

- Jml pengawasan / patroli yang

dilakukan

75,00

- Jml kegiatan penyuluhan 100,00

24 Studi angkutan

pengumpan / feeder BRT

Terlaksananya Studi angkutan


100,00

- Jml sasaran studi 100,00

- Jml buku laporan 100,00

25 Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi

jalan umum

- Jml kegiatan lelang 0,00

26 Pengoperasian Bus Rapid

Transit

Terlaksananya pelayanan BRT koridor

I (Mangkang-Penggaron)

100,00

- Jml koridor BRT beroperasi 100,00

- Jml halte BRT koridor I terbangun 100,00

- Jml halte BRT koridor II terbangun 100,00

27 Studi kelayakan ATCS 3

area

Tersusunnya studi kelayakan ATCS 3

area

- Jml buku laporan 0,00

28 Pengendalian sistim

pengelolaan perparkiran

Terlaksananya pengendalian

perparkiran

- Jumlah kegiatan 73,33

29 Pengamanan halte BRT Terlaksanya pengerasan peron halte

BRT

100,00

- Jml pengerasan halte BRT 100,00

- Jml halte BRT koridor I diperbaiki 100,00

30 Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT

- Jml halte BRT 100,00

31 DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor

II


11


(%)

32 Pengadaan rambu - rambu

lalu lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

- Jml rambu rambu terpasang 100,00

33 Pengadaan dan

pemasangan lampu LED

traffic light

Tersedianya lampu LED vtraffic light

- Jml lampu LED TL terpasang 100,00

34 Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone

- Jml traffic cone terpasang 100,00

35 Pengadaan gason Tersedianya gasson

- Jml gasson terpasang 100,00

36 Pemeliharaan lampu

flashing

Terpeliharanya lampu flashing

- Jml lampu flashing terpelihara 100,00

37 Penggantian

microprocessor 12 phase

Terlaksananya penggantian dan

pemasangan microprosessor 12 phase

- Jml controller microprocessor 12

phase terpasang

100,00

38 Perbaikan/penyempurnaan

traffic light

Terlaksanya Perbaikan /

penyempurnaan traffic light

- Jml TL yang diperbaiki 100,00

39 Pengadaan down counter Tersedianya down counter

- Jml down counter terpesan 100,00

40 Perawatan fungsi

controller dan jaringan

traffic light

Terawatnya controller dan jaringan

traffic light

- Jml controller dan jaringan terawat 100,00

41 Pengadaan marka jalan

dan pagar pengaman

(guard rail)

Terpasangnya marka jalan dan pagar

pengaman (guard rail)

100,00

- Jml marka jalan terbangun 100,00

- Jml pagar pengaman terpasang 100,00

42 Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir

- Jml marka parkir terbangun 100,00

12


(%)

43 Pemeliharaan rambu lalu

lintas

Terpeliharanya rambu lalu lintas

- Jml rambu rambu lalu lintas

terpelihara

100,00

44 Pengadaan dan

pemasangan RPPJ

Tersedianya RPPJ

- Jml RPPJ terpasang 100,00

45 Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL

- Jml tiang TL tersedia 100,00

46 Pengadaan dan

pemasangan APILL

Terpasangnya Alat Pemberi Isyarat

Lalu Lintas

- Jml APILL terpasang

100,00

47 Pengamanan pejabat

negara dan peringatan hari

besar

Terlaksanya pengamanan pejabat

negara dan peringatan hari besar

- Jml kegiatan PAM 100,00

48 Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing

- Jml lampu flashing terpasang 100,00

49 Pengecatan Halte Tercatnya halte

- Jml halte tercat 100,00

50 Pemgadaan Marka Jalur

Sepeda

Tersedianya marka jalur sepeda

- Jml marka jalur sepeda terbangun 100,00

51 Pengadaan sistem

informasi pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

Tersedianya sistem informasi

pelayanan pengujian kendaraan

bermotor

- Jml software sistem informasi


bermotor terpasang

100,00

52 Pengadaan alat studio

komunikasi

Tersedianya alat studio komunikasi

- Jml jenis hardware

100,00

13


(%)

53 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

Terlaksananya pengembangan

Kominfo

100,00

- Tersedianya data yang akurat dan

tepat

100,00

- Tersedianya website Dishubkominfo 100,00

- Jml data transport dan lalu lintas

terupdate

100,00

Rata-rata Capaian Kegiatan 97,17%

Dari 89 kegiatan yang dilaksanakan, 84 kegiatan telah mencapai 100%, sedangkan 5

kegiatan tidak mencapai target. Kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target antara lain

:

1. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang di luar jam dinas,

dengan tingkat capaian 87,5%.

Hal ini dikarenakan frekuensi patroli yang tidak memenuhi target karena

keterbatasan waktu.

2. Lelang Parkir, dengan tingkat capaian 0%.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang baru pada tahap proses pemutakhiran data.

3. Studi kelayakan ATCS 3 area, dengan tingkat capaian 0%.

Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sudah diakomodir dalam kegiatan DED

Pembangunan ATCS sebanyak 4 koridor.

4. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran, dengan tingkat capaian 73,33%.

Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada honor panitia kegiatan.

c. Capaian Renstra

Capaian Renstra sampai dengan tahun 2012 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

14

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2012

Kota Semarang

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja

Hasil Program

dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

program

dan

kegiatan (Renja

SKPD

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Catatan Target Renja

SKPD

tahun n-2

Realisasi Renja

SKPD

tahun n-2

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra %

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

- Tingkat ketersediaan aturan

bidang perhubungan

5 NA /

praraperda

5 NA /

praraperda

5 NA /

praraperda

100% - 5 NA /

praraperda

100%

- Tingkat ketersediaan rencana

jaringan lintas angkutan barang

100% - - 0% - - 0%

- Tingkat ketersediaaan rencana

simpul angkutan barang

100% - - 0% - - 0%

- Tingkat fasilitas perhubungan

terpantau

500% 100% 100% 100% 100% 200% 40%

1.07.1.07.01.15.012 1. Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic

light

-

- Jml persimpangan yang dipantau 382 75 75 100% 76 151 40%

1.07.1.07.01.15.013 2. Pemantauan dan pengawasan

pelayanan angkutan penumpang

umum dan Updating Data Transport

Terlaksananya Pemantauan dan

pengawasan pelayanan angkutan

penumpang umum dan Updating Data Transport

-

Jml trayek yang di pantau 304 - - 0% - - 0% 2.013

Jml data transport terupdate 12 - - 0% - - 0% 2.013

1.07.1.07.01.15.025 3. Pengelolaan data satu pintu Terkelolanya data satu pintu -

- Jml data terkelola 1 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.15.026 4. Penyusunan NA dan praraperda

retribusi pengujian kendaraan bermotor


retribusi pengujian kendaraan bermotor

-

Jml NA / Jml praraperda 1 1 1 100% 1 100%


retribusi trayek


retribusi trayek

-

15

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12


1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

-




umum



umum

-


1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal /

pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

-

Jml laporan 10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal

-

Jml NA / Jml praraperda 1/1 1 1 100% 1 0%

1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal

(GT<7) dan survey lokasi

kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Tersedianya dokumen inventarisasi

kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan

navigasi pelayaran / penerbangan

-

Jml dokumen 4 2 2 100% 2 50%

1.07.1.07.01.15.033 11. Pendataan, sosialisasi dan

pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

Terpahaminya tata cara perijinan

bengunan wajib andalalin

-

Jml buku laporan 15 5 5 100% 5 33%

Jml keg sosialisasi 36 12 12 100% 12 33%

Jml cakupan pemantauan 5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.15.034 12. DED pembangunan ATCS

(Area Traffic Control System) 3

area


ATCS

-

Jml DED tersusun 1 1 1 100% 1 100%

1.07.1.07.01.15.035 13. DED pembangunan Terminal

(Sampangan, pintu masuk selatan)


terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

-

Jml DED tersusun 1 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.15.036 14. Survey lokasi dan DED

Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum *


pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

-

Jml DED tersusun 1 - - 0% 1 1 100%

1.07.1.07.01.15.037 15. DED Revitalisasi Terminal

Terboyo

Tersusunnya DED revitalisasi

terminal Terboyo

-

16

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12


16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain

Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws

lain

-

Jml kajian traffic manajeman 4 - - 0% 1 1 25%

17. Kajian jaringan lintas angkutan

barang

Tersedianya kajian jaringan lintas

angkutan barang

-

Jml kajian 1 - - 0% - 0%

18. Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan

barang

-

Jml kajian 1 - - 0% - 0%

Masterplan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO)

Tersusunnya masterplan jembatan

penyeberangan

Jml masterplan tersusun 1 1 #DIV/0!

Penyusunan NA dan raperda

penyelenggaraan LLAJ

Tersusunnya na dan raperda

penyelenggaraan LLAJ

Jml NA / raperda 1 1 #DIV/0!

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Meningkatnya jumlah penumpang

di terminal

10% 2% 27% 1350% 2% 29% 290%

1.07.1.07.01.16.001 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

-

Jml alat uji terpelihara 100 20 20 100% 20 40 40%

1.07.1.07.01.16.005 2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal Terboyo

Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Terboyo

-

- Jml terminal terpelihara 4 - - 0% 1 1 25%

1.07.1.07.01.16.006 3. Rehabilitasi/perbaikan di

terminal Penggaron

Terlaksananya rehab / pemeliharaan

terminal Penggaron

-

- Jml terminal terpelihara 4 - - 0% 1 1 25%

1.07.1.07.01.16.009 4. Perawatan dan pemeliharaan

t.Mangkang

Terawat dan terpeliharanya Terminal

Mangkang

-

- Jml terminal terpelihara 5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.16.010 5. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

Terawat dan terpeliharanya Terminal Terboyo

-

- Jml Terminal terawat 5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.16.011 6. Perawatan dan pemeliharaan

Terminal Penggaron

Terawat dan terpeliharanya Terminal

Penggaron

-

- Jml Terminal terawat 5 1 1 100% 1 2 40%

17

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.16.012 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal

Penggaron

Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

-

- Jml gapura terehab 1 1 1 100% 1 100%

1.07.1.07.01.16.013 8. Pembuatan saluran selokan air di

Terminal Mangkang

Terbangunnya saluran selokan air di

Terminal Mangkang

-

- Jml selokan terbangun 95 95 - 0% - 0%

9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G.

Pati

-

- Jml terminal terehab / terpelihara 2 - - 0% - - 0%

10. Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

-

- Jml balai pengujian terehab 2 - - 0% - - 0%

11. Perawatan dan pemeliharaan

Terminal Cangkiran

Terlaksananya Perawatan dan

pemeliharaan Terminal Cangkiran

-

- Jml Terminal terawat 2 - - 0% - - 0% 2.013

12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

-

- Jml halte / shelter terpelihara 40 - - 0% 1 - 0%

1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1. Pelayanan angkutan umum

massal (BRT)

3 1 1 100% 2 2 67%

2. Tingkat pelanggaran angkutan

umum di jalan menjadi 10% dalam

5 tahun

10% 10,00% 10,00% 100% 10,00% 10% 100%

3. Tingkat ketersediaan titik parkir

on street di wilayah perkotaan

1342 1454 1301 111% 1424 1.301 97%

4. Tingkat ketersediaan titik parkir

off street

220 140 158 113% 160 160 73%

1.07.1.07.01.17.004 1. Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang di terminal

Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal

- Jml kegiatan operasi laik jalan di

terminal

1.320 264 264 100% 84 348 26%

1.07.1.07.01.17.005 2. Kegiatan pengendalian disiplin

angkutan umum dan penyuluhan

ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

Terlaksananya operasi penertiban

angkutan umum, angkutan

penumpang umum dan laik jalan

- Jml kegiatan operasi / sosialisasi

1.098 204 204 100% 759 963 88%

18

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.17.015 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan

Lomba tertib Lalu lintas dan

Angkutan

Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

dan Lomba tertib Lalu lintas dan

Angkutan

Jml peserta AKUT 180 20 20 100% 26 46 26%

Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas

5 1 1 100% 1 2 40%

1.07.1.07.01.17.024 4. Pengawasan dan pengendalian

lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

Terlaksanany pengawasan dan

pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun

baru

- Jml kawasan pantauan 30 6 6 100% 6 12 40%

1.07.1.07.01.17.031 5. Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian

bangunan tower

Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran /

ketinggian bangunan tower

Jml penyuluhan keselamatan

pelayaran

12 - - 0% 3 3 25%

Jml keg pengawasan ketinggian bangunan tower

48 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.17.032 6. Operasi penertiban bus di

lingkungan terminal Terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus

di lingkungan Terminal Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban 480 96 96 100% 108 204 43%

1.07.1.07.01.17.033 7. Pengoperasian Terminal

Mangkang

Terlaksananya pengoperasian

Terminal Mangkang

- Jml kegiatan operasi penertiban 300 60 60 100% 90 150 50%

1.07.1.07.01.17.036 8. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di

luar jam dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota

Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir

- Jml pengawasan / patroli yang

dilakukan

300 100 75 75% 60 135 45%

- Jml kegiatan penyuluhan 10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.17.038 9. Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

Terlaksananya studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

Jml Studi manajemen lalu lintas BRT 2 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.17.040 10. Studi angkutan pengumpan /

feeder BRT

Terlaksananya Studi angkutan


Jml sasaran studi 3 1 1 100% 1 2 67%

1.07.1.07.01.17.046 11. Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi

jalan umum

Jml kegiatan lelang 5 1 - 0% 1 1 20%

19

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.17.047 12. Pengoperasian Bus Rapid Transit

Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron)

Jml koridor BRT beroperasi 3 1 1 100% 1 2 67%

1.07.1.07.01.17.050 13. Studi kelayakan ATCS 3 area Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3

area

Jml area studi 3 3 - 0% - 0%

1.07.1.07.01.17.062 14. Pengendalian sistim

pengelolaan perparkiran

Terlaksananya sistem pengelolaan

perparkiran

Jml kegiatan 51 3 3 100% 26 29 57%

15. Pembuatan tanda identitas

angkutan umum (stiker) dan

pamflet informasi perijinan angkutan

Tersedianya tanda identitas angkutan

umum (stiker) dan pamflet informasi

perijinan angkutan

Jml stiker tercetak 7.200 - - 0% - - 0%

Jml pamflet tercetak 4.000 - - 0% - - 0%

16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K

3,4)

Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis

BRT (K 3,4)

-

Jml area studi 2 - - 0% - 0%

17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

-

Jml trayek terevaluasi 76 - - 0% 25 25 33%

Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 - - 0% 8 8 100%

18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM

operator BRT

Terlaksananya Rekruitmen dan

Pelatihan SDM operator BRT

-

Jml SDM terrekrut 150 - - 0% - 0%

Jml peserta pelatihan pengemudi 25 - - 0% - 0%

19. Masterplan perparkiran Kota Semarang

Tersusunnya master plan perparkiran -

Jml masterplan tersusun 1 - - 0% 1 1 100%

20. Updating dan evaluasi data

parkir

Terupdate dan terevaluasinya data

parkir

-

Jml cakupan kegiatan 3 - - 0% - 0%

Pembuatan database perparkiran Tersedianya software database perparkiran

jml software 1 1 #DIV/0!

Kajian potensi pengeloaan parkir

(pemetaan)

Terlaksananya kajian potensi parkir

Jml kajian

1 1 #DIV/0!

20

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

1. Tingkat ketersediaan

pemberhentian akhir angkutan

penumpang umum

7 1 1 100% 3 4 57%

2. Tingkat ketersediaan prasarana

penunjang BRT

100% 30% 35% 117% 40% 75% 75%

1.07.1.07.01.18.006 1. Perawatan ticketing sistem Terawatnya ticketing sistem -

Jml mesin ticketing terawat 305 53 53 100% 40 93 30%

1.07.1.07.01.18.007 2. Pengamanan halte BRT Terlaksananya pengamanan halte BRT

-

Jml halte BRT 305 53 53 100% 53 106 35%

1.07.1.07.01.18.008 3. Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT -

Jml halte BRT 325 53 61 115% 62 123 38%

1.07.1.07.01.18.009 4. DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II

-


1.07.1.07.01.18.010 5. Pengadaan mesin ticketing BRT Tersedianya mesin ticketing BRT -

Jml mesin ticketing tersedia 20 - - 0% 20 20 100%

6. Pembangunan halte BRT Terbangunnya halte BRT -

Jml halte BRT 8 12 12 100% 30 42 525%

7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran

Terbangunnya pos pemantauan pelayaran

-

Jml pos pemantau terbangun 2 - - 0% 1 1 50%

8. Pembangunan pemberhentian

akhir angkutan penumpang umum

Terbangunnya pemberhentian akhir

angkutan penumpang umum

-

Jml pemberhentian akhir terbangun 6 - - 0% 2 2 33%

Perbaikan ticketing sistem koridor I Jml ticketing 20 20 #DIV/0!

1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Tingkat ruas jalan rawan

kemacetan lalu lintas

5% 13% 14% 92% 11% 13% 20% 20%=(15%-

13%)/10%

1.07.1.07.01.19.001 1. Pengadaan rambu - rambu lalu

lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas -

Jml rambu rambu terpasang 1.122 208 208 100% 92 300 27%

1.07.1.07.01.19.004 2. Pengadaan dan pemasangan

lampu LED traffic light

Tersedianya lampu LED traffic light -

- Jml lampu LED TL 836 111 111 100% 170 281 34%

1.07.1.07.01.19.006 3. Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone -

- Jml traffic cone terpasang 600 120 120 100% 120 240 40%

1.07.1.07.01.19.007 4. Pengadaan gason Tersedianya gasson -

- Jml gasson terpasang 257 50 50 100% 105 155 60%

21

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.19.008 5. Pemeliharaan lampu flashing Terpeliharanya lampu flashing -

- Jml lampu flashing terpelihara 69 13 13 100% 14 27 39%

1.07.1.07.01.19.009 6. Penggantian microprocessor 12 phase

Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase

-

- Jml controller microprocessor 12

phase terpasang

10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.19.010 7. Perbaikan/penyempurnaan traffic

light

Terlaksananya perbaikan /

penyempurnaan traffic light

-

- Jml TL yang diperbaiki 10 2 2 100% 2 4 40%

1.07.1.07.01.19.011 8. Pengecatan traffic light Terlaksananya Pengecatan traffic light -

Jml TL tercat 314 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.19.013

*

9. Pengadaan down counter tersedianya down counter -

- Jml down counter terpesan 136 32 32 100% 8 40 29%

1.07.1.07.01.19.014 10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

Terawatnya controller dan jaringan traffic light

-

- Jml controller dan jaringan terawat 389 75 75 100% 76 151 39%

1.07.1.07.01.19.015

**

11. Pengadaan marka jalan dan

pagar pengaman (guard rail)

Terpasangnya marka jalan dan pagar

pengaman (guard rail)

-

- Jml marka jalan terbangun 12.776 2776 2.776 100% 3150 5.926 46%

- Jml pagar pengaman terbangun 30 30 30 100% 0 30 100%

1.07.1.07.01.19.016 12. Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir -

- Jml marka parkir terbangun 5.000 1000 1.000 100% 610 1.610 32%

1.07.1.07.01.19.020 13. Pemeliharaan rambu lalu lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas -

- Jml rambu rambu lalu lintas terpelihara

2.500 500 500 100% 500 1.000 40%

1.07.1.07.01.19.021 14. Pengadaan dan pemasangan

RPPJ

Tersedianya RPPJ -

Jml RPPJ terpasang 75 15 15 100% 15 30 40%

1.07.1.07.01.19.022 15. Pengadaan box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

-

Jml box lampu LED 3 aspek diameter

20 cm terpasang

32 - - 0% - 0%

1.07.1.07.01.19.023 16. Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL -

- Jml tiang TL terpasang 52 23 23 100% 23 44%

1.07.1.07.01.19.024 17. Pengadaan dan pemasangan APILL

Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

-

Jml APILL terpasang 2 1 1 100% 1 50%

22

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1.07.1.07.01.19.025 18. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

-

- Jml kegiatan PAM 390 113 113 100% 102 215 55%

1.07.1.07.01.19.026 19. Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing -

- Jml lampu flashing terpasang 26 5 5 100% 5 10 38%

1.07.1.07.01.19.028 20. Pengecatan Halte Tercatnya halte -

Jml halte tercat 19 19 19 100% 19 100%

21. Penggantian papan nama jalan Tergantinya papan nama jalan -

Jml papan nama jalan terganti 180 - - 0% - 0%

22. Pengadaan median jalan

portable

Tersedianya median jalan portable -

Jml median jalan portable 50 - - 0% 50 50 100%

23. Pengadaan pagar pengaman

jalan

Tersedianya pagar pengaman jalan -

Jml pagar pengaman jalan 360 - - 0% 96 96 27%

1.07.1.07.01.19.029 24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda Tersedianya marka jalur sepeda -

- Jml marka jalur sepeda terbangun 1.500 1500 1.500 100% 0 1.500 100%

Pembangunan ATCS Tersedianya ATCS

Jml ATCS terbangun 1 1 #DIV/0!

Fasilitasi car free day Terlaksananya pengamanan car free

day

Jml keg pengamanan 52 52 #DIV/0!

Pembuatan pos terpadu terwujudnya pos terpadu

Jml pos terpadu 1 1 #DIV/0!

1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Tingkat kendaraan lulus uji laik

jalan

73.611 72.445 80.209 111% 72.735 81.311 110%

1.07.1.07.01.20.004 1. Pengadaan sistem informasi


bermotor

Tersedianya sistem informasi


bermotor

-

Jml sistem informasi pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

2 1 1 100% 1 2 100%

Jml CCTV 1 1 #DIV/0!

Jml alat nomor antrian 1 1 #DIV/0!

2. Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan

bermotor

-

Jml alat pengujian kendaraan

bermotor

2 #DIV/0! - 0%

23

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan

Informatika

Tertatanya pembangunan tower

telekomunikasi yang tertib

100% 0% 0% 0% 100% 1 100%

1. Pembinaan jaringan komunikasi

dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

Terlaksananya Pembinaan jaringan

komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

-

Jml pembinaan 12 - - 0% 3 3 25%

1.25.1.07.01.15.005 2. Pengadaan alat-alat komunikasi

dan informatika

tersedianya alat-alat komunikasi dan

informatika

-

Jml hardware 5 1 1 100% 1 2 40%

3. Kajian dan pengembangan sistem

informasi

Tersedianya software dan website

Dishubkominfo

-

- Jml software tersedia 3 - - 0% 1 1 33%

4. Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan

informatika (raker dan profil )

Terlaksananya raker dan tersedianya

data yang akurat dan tepat

-

- Jml kegiatan pertemuan 5 1 1 100% 1 2 40%

- Jml buku 100 20 20 100% 20 40 40%

- Jml data transport terupdate 1 1 1 100% 1 100%

5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit

menara telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika

(audit menara telekomunikasi)

-

- Jml buku kajian 1 - - 0% - 0%

6. Penyusunan NA dan praraperda

Tower bersama


Tower bersama

-

- Jml NA / pra raperda 2 - - 0% 1 1 50%

7. Sosialisasi perda tower bersama Terlaksananya Sosialisasi perda

tower bersama

-

- Jml kegiatan sosialisasi 1 - - 0% - 0%

8. Pengendalian Tower bersama Terlaksananya Pengendalian Tower

bersama

-

- Jml laporan pengawasan 2 - - 0% - 0%

24

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum evaluasi kinerja pelayanan pada urusan perhubungan di tahun 2011

adalah sebagai bertikut :

1. Dalam manajemen transportasi, pada tahun 2011 telah diambil langkah–langkah antara lain :

a. Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di

persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi

dengan down counter timer;

b. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) koridor I Mangkang-Penggaron, sebagai upaya

peningkatan pelayanan angkutan umum, maupun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

c. Pemberlakuan jalur satu arah pada ruas jalan tertentu guna mengurai kemacetan lalu

lintas.

d. Persiapan pengoperasian BRT koridor II Terboyo-Cisemut.

2. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan Rambu–

rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :

a. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2010 sebanyak 2.248 buah menjadi 2.456 buah pada

tahun 2011, atau mengalami peningkatan sebesar 9 %.

b. Pembuatan Marka, pada tahun 2010 terpasang sebanyak 23.241 m2

menjadi 26.017 m2

atau mengalami peningkatan 12 %.

c. Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2010 terpasang sebanyak 1.211 buah

menjadi 1.322 buah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 9%.

d. Pengadaan gasson pada tahun 2010 tersedia 521 buah menjadi 571 buah pada tahun 2011

atau mengalami peningkatan sebesar 9,5%.

e. Pemasangan down counter tahun 2010 sebanyak 45 buah menjadi 77 buah pada tahun

2011 atau meningkat sebesar 71%.

f. Pemasangan APILL tahun 2010 sebanyak 75 TL menjadi 76 TL pada tahun 2011 atau

meningkat sebesar 1,3%.

g. Pengadaan Traffic Cone tahun 2010 sebanyak 416 buah menjadi 536 buah pada tahun

2011 atau meningkat 28,8 %.

h. Pengadaan shelter BRT pada tahun 2010 sebanyak 60 unit menjadi 72 unit pada tahun


i. Pengadaan lampu flashing pada tahun 2010 sebanyak 25 unit menjadi 30 unit pada tahun


3. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, pelayanan angkutan penumpang umum di kota

Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2011

ini pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama,

Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis

bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani oleh

1488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 33 jalur yang

dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam

trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan.

25

Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan) sampai 2011

sudah melayani + 90% sedangkan pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota

Semarang yang belum terlayani 10%.

4. Pelayanan Angkutan di Terminal, pelayanan angkutan di termnal Terboyo, Mangkang dan

Penggaron adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami penurunan rit sebesar 3.700 rit (1,6

%) yang mana pada tahun 2010 sebesar 224.760 rit menjadi 221.060 rit pada tahun 2011.

Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 54.700 orang (8,3 %) dari

653.081 orang pada tahun 2010 menjadi 707.781 orang pada tahun 2011.

b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 73.346 rit

(34,4%) yang mana pada tahun 2010 sebesar 212.803 rit menjadi 286.149 rit pada tahun

2011. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 1.796.119

orang (43 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 4.094.654 orang menjadi 5.890.773 orang

pada tahun 2011.

c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit sebesar 14.330 rit

(6,8 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 208.901 rit menjadi 194.571 rit pada tahun

2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 740.447 orang (55%)

dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.325.061 orang menjadi 2.065.508 orang pada tahun

2011.

5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 mengalami kenaikan jumlah

kendaraan yang diuji sebesar 8.050 kendaraan (11%), dimana pada tahun 2010 kendaraan

yang diuji sebesar 72.159 kendaraan menjadi 80.209 kendaraan pada tahun 2011.

6. Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2011 dikelola parkir tepi jalan umum (on street)

mengalami penurunan sebanyak 84 titik (6%) dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.385 titik

menjadi 1.301 titik pada tahun 2011 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street)

tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (32 %) dimana pada tahun 2010

sebanyak 120 titik menjadi 158 titik pada tahun 2011. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa

diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin

bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas

jalan.

7. Pengelolaan BRT koridor I telah mengalami peningkatan rata-rata jumlah penumpang

sebesar 16.771 orang per bulan (13,6%) dimana pada tahun 2010 rata-rata jumlah

penumpang sebesar 123.108 orang per bulan menjadi 139.879 orang per bulan pada tahun

2011. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp. 52.761.000,.

per bulan (14%) dimana pada tahun 2010 rata-rata pendapatan sebesar Rp. 376.425.000,. per

bulan menjadi Rp. 429.186.000,. per bulan pada tahun 2011. Selanjutnya untuk tahun 2012

BRT koridor I sudah mampu beroperasi secara mandiri (tanpa dukungan dana APBD).

8. Untuk rencana pengoperasian BRT koridor II, pada tahun 2011 telah dilakukan persiapan

awal dengan dibangunnya 10 shelter dari 54 shelter yang dibutuhkan.

26

9. Pengendalian menara telekomunikasi, dengan sudah adanya master plan menara

telekomunikasi bersama hal ini merupakan langkah awal dalam proses penataan dan

pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi.

Sedangkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja SPM Perhubungan, IKK dan Indikator Kinerja Daerah untuk Dishubkominfo terlihat

dalam tabel sebagai berikut :

27

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Semarang

NO INDIKATOR

SPM /

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan Kabupaten / Kota

75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani

jaringan trayek yang menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah

berkembang pada wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan Kabupaten / Kota

60% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten / Kota

yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100% 87% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100%

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang umum

pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,

marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum

(PJU) pada jalan Kabupaten / Kota

60% 76% 77% 78% 79% 77,2% 80,2% 83,2% 86,2%

6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

bagi Kabupaten / Kota yang memiliki populasi

kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di

bidang terminal pada Kabupaten /Kota yang telah

memiliki terminal

50% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bidang pengujian Kendaraan Bermotor pada

Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian

berkala kendaraan bermotor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir pada Kabupaten / Kota

40% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan angkutan

umum

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten /

Kota

100% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 100%

12 Jumlah arus penumpang angkutan umum 5.992.936 6.052.865 6.113.394 6.174.528 6.236.273 12.343.067 12.343.067 12.343.067 12.343.067

13 Rasio ijin trayek 0,0022 0,0025 0,0024 0,0024 0,0023 0,0025 0,0024 0,0024 0,0023

14 Jumlah uji kir angkutan umum 5382 5192 5192 5262 5342 6.833 6.833 6.833 6.833

15 Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bis 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 Jumlah angkutan darat / jumlah penumpang

angkutan darat X 100%

15,81 16,98 17,61 19,11 19,71 13,40% 13,40% 13,40% 13,40%

17 Kepemilikan kir angkutan umum 3.672 3.577 3.577 3.612 3.652 4.295 4.295 4.295 4.295

18 Lama pengujian kelaikan angkutan umum (KIR)

(jam)

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam

19 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (Rp) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

20 Pemasangan rambu-rambu 3337 2363 2586 2809 3032 2.456 2.563 2.703 3032

21 Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal 4.243.448 3.934.834 4.011.987 4.089.141 4.166.294 7.716.721 7.793.875 7.871.028 7.948.182

23 Pelayanan angkutan umum massal (BRT) 3 koridor 1 koridor 1 koridor 2 koridor 2 koridor 1 koridor 2 koridor 2 koridor 2 koridor

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan

menjadi 10% dalam 5 tahun

10% 10,80% 10,60% 10,40% 10,20% 10,80% 10,60% 10,40% 10,20%

25 Tingkat ketersediaan titik parkir on street 1342 1454 1424 1394 1369 1301 1301 1301 1301

26 Tingkat ketersediaan titik parkir off street 220 140 160 180 200 158 160 180 200

27 Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir


7

1 3 3 5 1 1 3 5

28 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT 100% 30% 40% 60% 100% 35% 60% 60% 80%

29 Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas 5% 13% 11% 9% 7% 14% 13% 12% 11%

30 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 73.611

kend

72.445

kend

72.735

kend

73.026

kend

73.318

kend

80.209

81.011

81.821

82.639

31 Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi

yang tertib

100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Setelah mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD, dimunculkan beberapa isu penting dalam

penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Semarang pada tahun 2013 sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan umum yang masih rendah utamanya dalam hal kenyamanan, sehingga

perlu peningkatan dengan optimalisasi pelayanan BRT koridor I dan II.

b. Pelayanan terminal dan halte yang belum optimal, sehingga perlu optimalisasi pelayanan

terminal utamanya Terminal Mangkang.

c. Kemacetan lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan yang cukup tinggi, sehingga perlu

peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas utamanya dengan pengoperasian ATCS

(Area Traffic Control System).

d. Masih dijumpainya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum, sehingga perlu

peningkatan operasi-operasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Belum adanya kegiatan Perawatan dan pemeliharaan terminal yang mana output dari kegiatan ini

adalah agar terjaganya kebersihan di tiga terminal.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terlihat dalam tabel

berikut :

31

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

Kota Semarang


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program pelayanan

administrasi perkantoran

2.580.910.000 Program pelayanan

administrasi perkantoran

2.580.910.000

Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya

administrasi surat

menyurat dan upah

harlep : Jml surat masuk

2 bh 405.362.000 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya

administrasi surat

menyurat dan upah

harlep : Jml surat masuk

2 bh 405.362.000

Jml surat keluar 21 bh Jml surat keluar 21 bh

Jml harlep 22 org Jml harlep 22 org

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, telepon,

listrik, koran dan

majalah ; Jml dari jenis

langganan

4 jenis 950.000.000 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa


listrik, koran dan

majalah ; Jml dari jenis

langganan

4 jenis 950.000.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas /

operasional

Terlaksananya servis

kendaraan dinas : Jml

service

13 kend 18.500.000 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas /

operasional



service

13 kend 18.500.000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terciptanya kebersihan

kantor dan halaman : Jml

kantorml

3 lokasi 200.000.000 Penyediaan jasa kebersihan

kantor



kantorml

3 lokasi 200.000.000

Jml halaman 1 lokasi Jml halaman 1 lokasi

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor : jml jenis ATK

47 jenis 58.250.000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis


47 jenis 58.250.000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan : Jml jenis

barang cetakan

55 jenis 250.000.000 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan : Jml jenis

barang cetakan

55 jenis 250.000.000

Jml penggandaan 330000

lb


lb

32

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik : Jml

jenis alat listrik dan

elektronika

18 jenis 20.000.000 Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor


instalasi listrik : Jml

jenis alat listrik dan

elektronika

18 jenis 20.000.000

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Tersedianya peralatan

rumah tangga : Jml

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

23 jenis 19.250.000 Penyediaan peralatan rumah

tangga


rumah tangga : Jml


bahan pembersih

23 jenis 19.250.000

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya jamuan

rapat dan tamu kantor :

Jml makanan

432 dus 40.000.000 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya jamuan

rapat dan tamu kantor :

Jml makanan

432 dus 40.000.000

Jml snack 2336 dus Jml snack 2336 dus

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas :

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan perjalanan

dinas

100% 175.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas :

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan perjalanan

dinas

100% 175.000.000

Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa

uji : Jml Stiker

69500 set 95.000.000 Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa

uji : Jml Stiker

69500 set 95.000.000

Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji

kendaraan : Jml plat uji

38000 set 50.000.000 Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji


38000 set 50.000.000

Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji : :

Jml buku uji

51000

buku

299.548.000 Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji : :

Jml buku uji

51000

buku

299.548.000

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

701.386.000

Program peningkatan


aparatur

701.386.000

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor : Jml jenis

perlengkapan gedung

kantor

4 jenis 39.500.000 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor : Jml jenis

perlengkapan gedung

kantor

4 jenis 39.500.000

Pengadaan peralatan

gedung kantor


gedung kantor : Jml jenis

peralatan geung kantor

4 jenis 86.100.000 Pengadaan peralatan gedung

kantor




4 jenis 86.100.000

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung

kantor : Jml dinding

tercat di lokasi

2 m 250.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor



tercat di lokasi

2 m 250.000.000

Jml piket i 4 lokasi 51 org Jml piket i 4 lokasi 51 org

33

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10


kendaraan dinas /

operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas /

operasional : Jml

kenaraan yg di pelihara

56 ken 290.786.000 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas /

operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas /

operasional : Jml


56 ken 290.786.000


perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya

pelengkapan gedung

kantor : Jml jenis

perlengkapan gd kantor

yg diservice

5 jenis 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya

pelengkapan gedung

kantor : Jml jenis


yg diservice

5 jenis 35.000.000

Jml APAR yg iisi ulang 11 bh Jml APAR yg iisi ulang 11 bh

Program peningkatan

disiplin aparatur

40.000.000

Peringatan hari ulang tahun

perhubungan

Terlaksananya

peringatan hari ulang

tahun perhubungan : Jml

jenis kegiatan

3 jenis

keg

40.000.000

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

40.000.000

Program peningkatan


aparatur

40.000.000

Pelatihan peningkatan mutu

sdm

Terlaksananya pelatihan

peningkatan mutu SDM

: Jml peserta pelatihan

30 org 40.000.000 Pelatihan peningkatan mutu

sdm


peningkatan mutu SDM

: Jml peserta pelatihan

30 org 40.000.000

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

199.263.000

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

199.263.000

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran :

Jml laporan keuangan

semesteran tersusun

2 set lap 5.248.000 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersusunnya laporan



semesteran tersusun

2 set lap 5.248.000


prognosis realisasi

anggaran

Tersusunnya laporan

prognosis realisasi

anggaran : Jml laporan

prognosis realisasi

anggaran tersusun


prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan

prognosis realisasi


prognosis realisasi

anggaran tersusun

1 set lap 1.793.000

34

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10


keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun :


akhir tahun tersusun



Tersusunnya laporan




1 set lap 6.422.000


target pendapatan

Tersedianya bahan

evaluasi pendapatan :

Jml laporan

12 set lap 25.670.000 Penyusunan pelaporan target

pendapatan

Tersedianya bahan

evaluasi pendapatan :

Jml laporan

12 set lap 25.670.000


keuangan bulanan

Tersusunnya laporan

keuangan bulanan yang

lebih akurat : Jml

laporan

12 set 21.246.000 Penyusunan pelaporan

keuangan bulanan

Tersusunnya laporan


lebih akurat : Jml

laporan

12 set 21.246.000

Penyusunan buku

penjagaan kepegawaian

dishub dan kominfo

Tersusunnya buku

penjagaan pegawai : Jml

laporan

1 set lap 15.500.000 Penyusunan buku penjagaan

kepegawaian dishub dan

kominfo

Tersusunnya buku


laporan

1 set lap 15.500.000

Penyusunan lkpj skpd Tersusunnya LKPJ

Dishubkominfo tahun

2011: Jml laporan

1 set lap 5.400.000 Penyusunan lkpj skpd Tersusunnya LKPJ

Dishubkominfo tahun

2011: Jml laporan

1 set lap 5.400.000

Penunjang kinerja pa, ppk,

bendahara dan pembantu

Terjaganya tertib

administrasi keuangan

dinas : Jml bendahara

16 org 36.120.000 Penunjang kinerja pa, ppk,


Terjaganya tertib



16 org 36.120.000

Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

Tersusunnya laporan


instansi pemerintah

(LAKIP) tahun 2011:

Jml LAKIP tersusun

1 set lap 10.500.000 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

Tersusunnya laporan


instansi pemerintah

(LAKIP) tahun 2011:

Jml LAKIP tersusun

1 set lap 10.500.000

Rapat kerja perhubungan,


Tersusunnya rancangan

rencana kerja dinas

1 draft 39.864.000 Rapat kerja perhubungan,



rencana kerja dinas

1 draft 39.864.000

Pemantauan/pengendalian

dan pelaporan program/

kegiatan dinas

Terpantaunya

pelaksanaan program /

kegiatan dinas : Jml

laporan pelaksanaan

16 set lqp 12.500.000 Pemantauan/pengendalian


kegiatan dinas

Terpantaunya



laporan pelaksanaan

16 set lqp 12.500.000

Pemantauan dan

pengendalian laporan

penerimaan pendapatan

Terlaksananya

pemantauan dan

pengendalian

penerimaan pendapatan :

jml keg

15 keg 19.000.000 Pemantauan dan



Terlaksananya

pemantauan dan

pengendalian

penerimaan pendapatan :

jml keg

15 keg 19.000.000

35

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

270.900.000

Program pembangunan


perhubungan

270.900.000

Pemantauan traffigh light Terlaksananya

pemantauan traffic light

: Jml persimpangan yg

dipantau

77

persimp

35.900.000 Pemantauan traffigh light Terlaksananya

pemantauan traffic light

: Jml persimpangan yg

dipantau

77

persimp

35.900.000

Pemantauan / pendataan


kapal / pesawat

Tersedianya data lalu

lintas dan penumpang

kapal / pesawat : Jml

kegiatan

24 keg 25.000.000 Pemantauan / pendataan lalu

lintas dan penumpang kapal /

pesawat




kegiatan

24 keg 25.000.000

Survey inventarisasi kapal

(gt<7) dan survey lokasi

kebutuhan navigasi


Tersedianya dokumen

inventarisasi kapal

(GT<7) : Jml dokumen

1 dok 25.000.000 Survey inventarisasi kapal


kebutuhan navigasi


Tersedianya dokumen

inventarisasi kapal


1 dok 25.000.000

Pendataan, sosialisasi dan



Terpahaminya tata cara

perijinan bangunan

wajib andalalin : Jml

cakupan kegiatan

1 wil

kota

85.000.000 Pendataan, sosialisasi dan




perijinan bangunan

wajib andalalin : Jml

cakupan kegiatan

1 wil

kota

85.000.000

Pemantauan dan

pengawasan pelayanan

angkutan penumpang

umum dan updating data

transport

Tersedianya data LHR :

Jml ruas jalan

15 ruas 50.000.000 Pemantauan dan pengawasan

pelayanan angkutan

penumpang umum dan

updating data transport


Jml ruas jalan

15 ruas 50.000.000

Studi persimpangan non

apill

Tersedianya data

persimpangan non apill :

Jml perimpangan

10

persimp

50.000.000 Studi persimpangan non apill Tersedianya data


Jml perimpangan

10

persimp

50.000.000

Ded manajemen traffic

perempatan jalan kelud -

menoreh - papandayan -

lamongan dan fasilitas

perpindahan antar moda

Tersusunnya DED

Traffic manajemen

persimpangan kelud -


lamongan dan


1 DED - Ded manajemen traffic





Tersusunnya DED

Traffic manajemen

persimpangan kelud -


lamongan dan


1 DED -

Program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas llaj

375.000.000 Program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas llaj

1.250.000.000

36

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rehabilitasi / pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Terpeliharanya alat

pengujian kendaraan

bermotor : Jml alat uji

terpelihara

10 unit 115.000.000 Rehabilitasi / pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Terpeliharanya alat

pengujian kendaraan


terpelihara

10 unit 115.000.000


terminal terboyo

Terlaksanya perbaikan

akses masuk terminal

50 m 70.000.000 Rehabilitasi / pemeliharaan

terminal terboyo



50 m 70.000.000


terminal penggaron

Terlaksananya perbaikan

dan pengecatan dinding

1 paket 50.000.000 Rehabilitasi / pemeliharaan

terminal penggaron



1 paket 50.000.000


terminal cangkiran


pos dan pagar : jml pos

2 unit 50.000.000 Rehabilitasi / pemeliharaan

terminal cangkiran



2 unit 50.000.000

Jml pagar 30 m Jml pagar 30 m


terminal mangkang


atap : jml atap

1 paket 90.000.000 Rehabilitasi / pemeliharaan

terminal mangkang


atap : jml atap

1 paket 90.000.000

Perawatan dan pemeliharaan

terminal

Terlaksananya

perawatan dan

pemeliharaan di terminal

: Jml lokasi terminal

terpelihara

3 lokasi 875.000.000 Agar

terjaganya

kebersihan

terminal

Program peningkatan

pelayanan angkutan

9.457.914.000 Program peningkatan

pelayanan angkutan

9.457.914.000

Kegiatan pengendalian




jalan raya

Terlaksananya operasi

penertiban angkutan

umum, angkutan

penumpang umum dan

laik jalan serta

penyuluhan ketertiban

lalu-lintas : Jml kegiatan

pengendalian disiplin

angkutan umum dan


lalu lintas

48 keg 813.928.000 Kegiatan pengendalian

disiplin angkutan umum dan

penyuluhan ketertiban lalu

lintas / angkutan di jalan

raya


penertiban angkutan

umum, angkutan

penumpang umum dan

laik jalan serta




angkutan umum dan


lalu lintas

48 keg 813.928.000

Jml keg pengawasan,

pemantauan dan

pendataan ketertiban ll

dan angk jalan

211 keg

Jml keg pengawasan,

pemantauan dan


dan angk jalan

211 keg

Jml keg penindakan dan

penegakan hukum llaj

500 keg



500 keg

37

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan uji kelaikan


keselamatan penumpang di

terminal

Terlaksananya uji

kelaikan sarana

transportasi di terminal :

Jml kegiatan operasi laik

jalan di terminal

84 keg 45.000.000 Kegiatan uji kelaikan sarana

transportasi guna

keselamatan penumpang di

terminal

Terlaksananya uji

kelaikan sarana



jalan di terminal

84 keg 45.000.000

Pengwasan dan


diwilayah kota semarang

dalam rangka lebaran dan

tahun baru dan natal

Terlaksanany

pengawasan dan


dan angkutan dalam


tahun baru : Jml

kawasan pantauan

6 lokasi 350.000.000 Pengwasan dan pengendalian

lalu lintas diwilayah kota

semarang dalam rangka

lebaran dan tahun baru dan

natal

Terlaksanany

pengawasan dan


dan angkutan dalam


tahun baru : Jml

kawasan pantauan

6 lokasi 350.000.000

Evaluasi pelayanan

angkutan penumpang

umum

Tersedianya data

pelayanan angkutan

umum : Jml trayek

15 trayek 50.000.000 Evaluasi pelayanan angkutan

penumpang umum

Tersedianya data

pelayanan angkutan

umum : Jml trayek

15 trayek 50.000.000

Pemilihan awak kendaraan

umum teladan (akut) dan

lomba tertib lalu lintas dan

angkutan

Terlaksananya

Pemilihan Awak

Kendaraan Umum

Teladan (AKUT) dan

lomba tertib lalu lintas

dan angkutan : Jml

peserta akut

26 org 100.000.000 Pemilihan awak kendaraan

umum teladan (akut) dan

lomba tertib lalu lintas dan

angkutan

Terlaksananya

Pemilihan Awak

Kendaraan Umum

Teladan (AKUT) dan


dan angkutan : Jml

peserta akut

26 org 100.000.000

Jml tahapan penilaian


3 tahap



3 tahap

Penyuluhan / pengawasan

keselamatan pelayaran /


Terlaksananya

penyuluhan/pengawasan

keselamatan pelayaran:

Jml penyuluhan

/soaialisasi keselamatan

pelayaran

36 keg 25.000.000 Penyuluhan / pengawasan



Terlaksananya



Jml penyuluhan


pelayaran

36 keg 25.000.000

Operasi penertiban bus di

lingkungan terminal

terboyo


penertiban bus di

lingkungan Terminal

Terboyo : Jml keg

108 keg 65.000.000 Operasi penertiban bus di

lingkungan terminal terboyo


penertiban bus di

lingkungan Terminal

Terboyo : Jml keg

108 keg 65.000.000

38

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengawasan / patroli parkir

umum sewilayah kota

semarang di luar jam dinas

Terlaksananya

pengawasan / patroli


kota Semarang diluar

jam dinas dan

penyuluhan parkir : Jml


yang dilakukan

60 keg 297.640.000 Pengawasan / patroli parkir

umum sewilayah kota

semarang di luar jam dinas

Terlaksananya



kota Semarang diluar

jam dinas dan

penyuluhan parkir : Jml


yang dilakukan

60 keg 297.640.000

Jml kegiatan penyuluhan 2 keg Jml kegiatan penyuluhan 2 keg

Studi angkutan pengumpan

/ feeder brt

Tersedianya data

angkutan pengumpang

BRT koridor III

1 koridor

50.000.000

Studi angkutan pengumpan /

feeder brt

Tersedianya data

angkutan pengumpang

BRT koridor III

1 koridor

50.000.000

Pengoperasian bus rapid

transit

beroperasinya BRT

koridor II

1 koridor 7.006.346.000 Pengoperasian bus rapid

transit

beroperasinya BRT

koridor II

1 koridor 7.006.346.000

pembuatan tanda identitas

angkutan umum (stiker)

dan pamflet informasi

perijinan angkutan

Tersedianya stiker

angkutan penumpang

umum : Jml stiker

1200 lb 65.000.000 pembuatan tanda identitas

angkutan umum (stiker) dan

pamflet informasi perijinan

angkutan

Tersedianya stiker

angkutan penumpang

umum : Jml stiker

1200 lb 65.000.000

Updating dan evaluasi data

parkir

Tersedianya data parkir

terupdate

1 wil

kota

90.000.000 Updating dan evaluasi data

parkir


terupdate

1 wil

kota

90.000.000

Operasi penertiban bus di

terminal mangkang


penertiban bus di

lingkungan Terminal

Terboyo : Jml keg

180 keg 375.000.000 Operasi penertiban bus di

terminal mangkang


penertiban bus di

lingkungan Terminal

Terboyo : Jml keg

180 keg 375.000.000

Pengembangan data base

pelayanan angkutan

Tersedianya data base

pelayanan angkutan

1 paket 55.000.000 Pengembangan data base

pelayanan angkutan


pelayanan angkutan

1 paket 55.000.000

Pembuatan tanda indentitas

awak angkutan umum

tersedianya identitas

awak angkutan umum :

Jml baju awak angkutan

umum

400 buah 70.000.000 Pembuatan tanda indentitas

awak angkutan umum




umum

400 buah 70.000.000

Program pembangunan


perhubungan

1.030.000.000

Program pembangunan


perhubungan

1.030.000.000

Pembangunan

pemberhentian akhir

angkutan penumpang

umum

tersedianya

pemberhentian akhir

angkutan umum

2 unit 600.000.000 Pembangunan

pemberhentian akhir


tersedianya

pemberhentian akhir

angkutan umum

2 unit 600.000.000

39

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fasilitasi brt Terwujudnya fasilitasi

BRT : Jml jasa

kebersihan shelter

116

shelter

430.000.000 Fasilitasi brt Terwujudnya fasilitasi

BRT : Jml jasa

kebersihan shelter

116

shelter

430.000.000

Jml perawatan ticketing

system

40 unit


system

40 unit

Program pengendalian

dan pengamanan lalu

lintas

2.975.188.000

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

2.975.188.000

Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

Tersedianya rambu-

rambu lalu lintas : jml

rambu terpasang

135 unit 150.000.000 Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas

Tersedianya rambu-


rambu terpasang

135 unit 150.000.000

Pengadaan pagar pengaman

jalan

Terpasangnya pagar

pengaman jalan :

panjang pagar pengaman

jalan

30 m 85.000.000 Pengadaan pagar pengaman

jalan

Terpasangnya pagar

pengaman jalan :

panjang pagar pengaman

jalan

30 m 85.000.000

Pengadaan dan pemasangan

lampu flashing

Tersedianya lampu

flashing : Jml lampu

flashing terpasang

5 unit 90.000.000 Pengadaan dan pemasangan

lampu flashing

Tersedianya lampu


flashing terpasang

5 unit 90.000.000

Pengadaan gasson Tersedianya gasson :Jml

gasson terpasang

75 unit 75.000.000 Pengadaan gasson Tersedianya gasson :Jml

gasson terpasang

75 unit 75.000.000

Pemeliharaan lampu

flashing

Terpeliharanya lampu

flashing :Jml lampu

flashing terpelihara

14 unit 50.000.000 Pemeliharaan lampu flashing Terpeliharanya lampu

flashing :Jml lampu


14 unit 50.000.000

Penggantian dan

pemasangan cotroller micro

processor 12 phase

Terlaksananya

penggatian dan

pemasangan


: Jml controller


terpasang

2 unit 95.000.000 Penggantian dan

pemasangan cotroller micro

processor 12 phase

Terlaksananya

penggatian dan

pemasangan


: Jml controller


terpasang

2 unit 95.000.000

Perbaikan/ penyempurnaan

traffic light


/ penyempurnaan traffic

light : Jml tl yang

diperbaiki

2 unit 90.000.000 Perbaikan/ penyempurnaan

traffic light



light : Jml tl yang

diperbaiki

2 unit 90.000.000

Pengecatan traffic light Terlaksananya

pengecatan tiang TL :

Jml Tl

15 unit 36.188.000 Pengecatan traffic light Terlaksananya

pengecatan tiang TL :

Jml Tl

15 unit 36.188.000

40

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengadaan cone down

timer

Tersedianya down

counter : Jml down

counter terpesan

8 unit 100.000.000 Pengadaan cone down timer Tersedianya down

counter : Jml down

counter terpesan

8 unit 100.000.000

Perawatan fungsi controller

dan jaringan tl

Terawatnya controller

dan jaringan traffic

light:Jml contrloller dan

jaringan terawat

77 unit 330.000.000 Perawatan fungsi controller

dan jaringan tl




jaringan terawat

77 unit 330.000.000

Pengadaan marka parkir Tersedianya marka

parkir : Jml marka parkir

terbangun

4800 m2 50.000.000 Pengadaan marka parkir Tersedianya marka

parkir : Jml marka parkir

terbangun

4800 m2 50.000.000

Pemeliharaan rambu lalu

lintas

Terpeliharanya rambu

lalu lintas :Jml rambu ll

terpelihara

500 unit 50.000.000 Pemeliharaan rambu lalu

lintas



terpelihara

500 unit 50.000.000


rppj

Tersedianya RPPJ : Jml

rppj terpasang

15 unit 100.000.000 Pengadaan dan pemasangan

rppj


rppj terpasang

15 unit 100.000.000


apill

Terpasangnya Alat

Pemberi Isyarat Lalu

Lintas : Jml APILL

terpasang

1 apill 400.000.000 Pengadaan dan pemasangan

apill

Terpasangnya Alat


Lintas : Jml APILL

terpasang

1 apill 400.000.000

Pengadaan median jalan

portable

Tersedianya median

jalan portabel ; Jml

median jalan portabel

55 bh

60.000.000

Pengadaan median jalan

portable

Tersedianya median

jalan portabel ; Jml

median jalan portabel

55 bh

60.000.000

Pengamanan pejabat negara

dan peringatan hari besar

Terlaksananya

pengamanan pejabat

negara dan peringatan

hari besar : Jml Jml

kegiatan PAM lalu lintas

78 keg 185.000.000 Pengamanan pejabat negara

dan peringatan hari besar

Terlaksananya

pengamanan pejabat




78 keg 185.000.000

Jml kegiatan PAM

parkir

78 keg

Jml kegiatan PAM

parkir

78 keg

Penggantian papan nama

jalan

Tersedianya papan nama

jalan ; Jml papan nama

jalan

45 bh 100.000.000 Penggantian papan nama

jalan



jalan

45 bh 100.000.000

41

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pendampingan dan

pengelolaan dana bantuan

pemerintah pusat (dak)

pengendalian dan


Garis marka jalan Jl. R.

Soekamto Kelurahan

Sambiroto, RT . Kel.

SAMBIROTO

1 km 415.300.000 Pendampingan dan



pengendalian dan



Soekamto Kelurahan


SAMBIROTO

1 km 415.300.000

Garis marka jalan Jl.

Prof Suharso Jl. Prof.

Suharso, RT . Kel.

METESEH

1 km

Garis marka jalan Jl.

Prof Suharso Jl. Prof.

Suharso, RT . Kel.

METESEH

1 km

Fasilitasi car free day Terrlaksananya

pengamanan car free day

: Jml kegiatan

pengamanan LL

52 keg 350.000.000 Fasilitasi car free day Terrlaksananya


: Jml kegiatan

pengamanan LL

52 keg 350.000.000

Pengoperasian atcs Beroperasinya ATCS ;

Jml area ATCS

1 area 100.000.000 Pengoperasian atcs Beroperasinya ATCS ;

Jml area ATCS

1 area 100.000.000


pita kejut / paku jalan

Tersedianya pita kejut

;Jml pita kejut

300 m2

63.700.000


pita kejut / paku jalan

Tersedianya pita kejut

;Jml pita kejut

300 m2

63.700.000

Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

300.000.000 Program peningkatan


kendaraan bermotor

300.000.000

Perubahan lay out

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Terwujudnya lay out

pengujian kendaraan

bermotor dalam rangka

RAD PK; Jml lay out

1 layout 100.000.000 Perubahan lay out pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

Terwujudnya lay out

pengujian kendaraan


RAD PK; Jml lay out

1 layout 100.000.000

Komputerisasi pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya hardware

pengujian kendaraan


RAD PK ; jml hardware

10 unit 100.000.000 Komputerisasi pengujian

kendaraan bermotor


pengujian kendaraan



10 unit 100.000.000

Pengadaan meubeler

gedung pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

Tersedianya meubeler

gedung pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor (PKB) dalam

rangka RAD PK ; jml

meubeler

1 paket 100.000.000 Pengadaan meubeler gedung

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor


gedung pelayanan

pengujian kendaraan


rangka RAD PK ; jml

meubeler

1 paket 100.000.000

Program pengembangan

jaringan komunikasi dan

informatika

375.000.000 Program pengembangan

jaringan komunikasi dan

informatika

375.000.000

42

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembinaan jaringan


(pemyuluhan wartel, warnet

dan jastip)

Terlaksananya

pembinaan wartel,warnet

dan jastip

3 keg 50.000.000 Pembinaan jaringan


(pemyuluhan wartel, warnet

dan jastip)

Terlaksananya

pembinaan wartel,warnet

dan jastip

3 keg 50.000.000

Kajian dan pengembangan

sistem informasi

Tersedianya software

dan website

Dishubkominfo ; Jml

software tersedia

1 paket 100.000.000 Kajian dan pengembangan

sistem informasi

Tersedianya software

dan website

Dishubkominfo ; Jml

software tersedia

1 paket 100.000.000

Kajian dan penelitian di

bidang komunikasi dan

informatika (audit menara

telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian

dan Penelitian di bidang

komunikasi dan

informatika (audit


; Jml cakupan wilayah

1 wil

kota

150.000.000 Kajian dan penelitian di



telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian

dan Penelitian di bidang

komunikasi dan

informatika (audit


; Jml cakupan wilayah

1 wil

kota

150.000.000

Penyusunan raperda tower

bersama

Tersusunnya raperda

tower bersama

1 raperda 75.000.000 Penyusunan raperda tower

bersama

Tersusunnya raperda

tower bersama

1 raperda 75.000.000

43

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan – usulan dalam Musrenbang kecamatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran /

Volume Catatan

1 Pemasangan Lampu

Traffic Light

Pertigaan Pasar Mijen

Kec. Mijen,

Terpasangnya

TL

1 TL perlu

kajian

tehnis

2 Pembuatan rambu-rambu

kejut

Depan Kantor

Kecamatan Tembalang

(Jl. Ko, RT .,

Terpasangnya

pita kejut

500 m perlu

kajian

tehnis

3 traffic light Jl. Kompol R

Soekamto

Jl. Kompol R Soekamto

Pertigaan Elang Raya,

Terpasangnya

TL

1 TL perlu

kajian

tehnis

4 Garis marka jalan Jl. Prof

Suharso

Jl. Prof. Suharso, RT ., Terpasangnya

marka jalan

1 km 2012, jika

memenuhi

tehnis

5 Garis marka jalan Jl. R.

Soekamto

Kelurahan Sambiroto,

RT .,

Terpasangnya

marka jalan

1 km 2013, jika

memenuhi

tehnis

6 Traficc light Jl. Kompol R

Soekamto

Perempatan Jl. Kolonel

H. Imam Suprapto

Cakrayudha , Jl.

Gondang Raya, Jl.

Sipodang,

Terpasangnya

TL

1 TL perlu

kajian

tehnis

7 Traficc light Pertigaan Jl. Prof.

Sudarto (UNDIP), Jl.,

RT .,

Terpasangnya

TL

1 TL 2013

8 Garis marka jalan Jl. Fatmawati, Terpasangnya

marka jalan

1 km 2012, jika

memenuhi

tehnis

9 Traficc light Pertigaan Jl.

Kedungmundu Raya Jl.

Fatmawati .,

Terpasangnya

TL

1 TL perlu

kajian

tehnis

10 Garis marka jalan Jl. Prof Sudarto

(UNDIP), Jl. Kyai Siroj,

RT .,

Terpasangnya

marka jalan

1 km 2013, jika

memenuhi

tehnis

11 Rambu-rambu kejut Jl. Sigarbencah, RT ., Terpasangnya

pita kejut

100 m perlu

kajian

tehnis

12 Rambu-rambu lalu lintas Jl. Sigarbencah, RT ., Terpasangnya

rambu lalu

lintas

4 unit 2013

44

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui muatan lebih secara komprehensif,

dan melibatkan berbagai instansi terkait.

2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai

aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan

daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta

ijin pengemudi di jalan).

3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) penataan sistem

jaringan dan terminal; (2) manajemen lalu lintas; (3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (4)

penegakan hukum dan disiplin di jalan; (5) mendorong efisiensi transportasi barang dan

penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan

ijin trayek; (6) kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah).

4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan

pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.

5) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui:

a. Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan

wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan

Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta

penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan;

b. Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan

otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang

LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ

di daerah;

d. Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam

penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di

bidang LLAJ;

6) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan),

meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis

tentang pelayanan operasional transportasi.

7) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan

transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis

masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Renja 2013 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan sasaran

Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada :

- Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan 100%

2. Pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan sasaran

Meningkatnya pelayanan prasarana fasilitas LLAJ yang difokuskan pada :

- Prosentase peningkatan jumlah penumpang di terminal 2%

3. Pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum dan perparkiran, dengan sasaran

Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum massal, pengelolaan perparkiran yang

difokuskan pada :

- Pelayanan BRT 2 koridor

- Penurunan pelanggaran angkutan penumpang umum dari 10,8% menjadi 10,6%

- Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 92%

4. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, dengan sasaran

Meningkatnya tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum dan penunjang

pengoperasian BRT yang difokuskan pada :

- Prosentase peningkatan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum dari

10% menjadi 30%

- Prosentase ketersediaan prasarana penunjang BRT 60%

5. Pengembangan pengelolaan manajemen lalu lintas, dengan sasaran

Meningkatnya pengelolaan manajemen lalu lintas yang difokuskan pada :

- Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi 83%

6. Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, dengan sasaran

Meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor yang difokuskan pada

- Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji berkala 2%

7. Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi, dengan sasaran

Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi yang difokuskan pada :

- Prosentase Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib menjadi 100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan Program / kegiatan yang ada

mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah di bidang Perhubungan serta pencapaian SPM

Perhubungan.

Jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 12 program dengan 87

kegiatan yang terbagi dalam 5 program penunjang dengan 32 kegiatan dan 7 program sasaran

dengan 55 kegiatan.

Total dana / pagu indikatif sebesar Rp. 19.260.561.000,. yang berasal dari APBD Kota

sebesar Rp. 18.845.261.000,. dan DAK sebesar Rp. 415.300.000,.

Adapun program dan kegiatan terlihat dalam tabel berikut :

46

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013

Dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kota Semarang


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2014

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07 PERHUBUNGAN 19.260.561.000 20.562.331.000

1.07.01.01 Program pelayanan

administrasi

perkantoran

3.282.250.000

4.396.312.000

1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya

administrasi surat

menyurat dan upah harlep

: Jml surat masuk

Dishubko

minfo

2 bh 405.362.000 APBD

Kota

2 bh 405.362.000

Jml surat keluar 21 bh 21 bh

Jml harlep 22 org 22 org

1.07.01.01.002 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa


listrik, koran dan majalah

; Jml dari jenis langganan

Dishubko

minfo

4 jenis 950.000.000 APBD

Kota

4 jenis 1.161.200.000

1.07.01.01.006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas

/ operasional



service

Dishubko

minfo

13 kend 18.500.000 APBD

Kota

13 kend 18.500.000

1.07.01.01.008

Penyediaan jasa

kebersihan kantor



kantorml

Dishubko

minfo

3 lokasi 200.000.000 APBD

Kota

3 lokasi 280.000.000

Jml halaman 1 lokasi 1 lokasi

47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis


Dishubko

minfo

47 jenis 58.250.000 APBD

Kota

47 jenis 99.500.000

1.07.01.01.011 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

: Jml jenis barang cetakan

Dishubko

minfo

55 jenis 250.000.000 APBD

Kota

55 jenis 300.000.000


lb

330000

lb

1.07.01.01.012 Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor


instalasi listrik : Jml jenis

alat listrik dan elektronika

Dishubko

minfo

18 jenis 20.000.000 APBD

Kota

18 jenis 27.500.000

1.07.01.01.014 Penyediaan peralatan

rumah tangga


rumah tangga : Jml


bahan pembersih

Dishubko

minfo

23 jenis 19.250.000 APBD

Kota

23 jenis 19.250.000

1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya jamuan rapat

dan tamu kantor : Jml

makanan

Dishubko

minfo

432 dus 40.000.000 APBD

Kota

432 dus 60.000.000

Jml snack 2336 dus 2336 dus

1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas : Prosentase

terpenuhinya kebutuhan

perjalanan dinas

Dishubko

minfo

100% 175.000.000 APBD

Kota

100% 190.000.000

1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa

uji : Jml Stiker

Dishubko

minfo

69500

set

686.000.000 APBD

Kota

Kebutuhan riil

sebanyak 90.000set

(Rp.900.000.000)

69500

set

940.000.000

1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji


Dishubko

minfo

38000

set

121.888.000 APBD

Kota

Kebutuhan riil

sebanyak 90.000set

(Rp.290.000.000)

38000

set

557.000.000

1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji : :

Jml buku uji

Dishubko

minfo

51000

buku

338.000.000 APBD

Kota

51000

buku

338.000.000

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



aparatur

701.386.000

855.991.000

1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor : Jml jenis

perlengkapan gedung

kantor

Dishubko

minfo

4 jenis 39.500.000 APBD

Kota

4 jenis 108.500.000

1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan

gedung kantor




Dishubko

minfo

4 jenis 86.100.000 APBD

Kota

4 jenis 135.000.000

1.07.01.02.022 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor



tercat di lokasi

Dishubko

minfo

2 m 250.000.000 APBD

Kota

2 m 276.455.000

Jml piket i 4 lokasi 51 org 51 org


rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas / operasional : Jml


Dishubko

minfo

56 ken 290.786.000 APBD

Kota

56 ken 290.786.000


rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya

pelengkapan gedung

kantor : Jml jenis


yg diservice

Dishubko

minfo

5 jenis 35.000.000 APBD

Kota

5 jenis 45.250.000

Jml APAR yg iisi ulang 11 bh 11 bh


disiplin aparatur

40.000.000

40.000.000

1.07.01.03.009 Peringatan hari ulang

tahun perhubungan

Terlaksananya peringatan

hari ulang tahun

perhubungan : Jml jenis

kegiatan

Dishubko

minfo

3 jenis

keg

40.000.000 APBD

Kota

3 jenis

keg

40.000.000

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



aparatur

40.000.000 131.466.000

1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan

mutu sdm


peningkatan mutu SDM :

Jml peserta pelatihan

Dishubko

minfo

30 org 40.000.000 APBD

Kota

30 org 131.466.000


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

199.263.000

199.263.000

1.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersusunnya laporan



semesteran tersusun

Dishubko

minfo

2 set lap 5.248.000 APBD

Kota

2 set lap 5.248.000


prognosis realisasi

anggaran

Tersusunnya laporan

prognosis realisasi


prognosis realisasi

anggaran tersusun

Dishubko

minfo


Kota

1 set lap 1.793.000



Tersusunnya laporan




Dishubko

minfo


Kota

1 set lap 6.422.000


target pendapatan

Tersedianya bahan

evaluasi pendapatan : Jml

laporan

Dishubko

minfo

12 set

lap

25.670.000 APBD

Kota

12 set

lap

25.670.000


keuangan bulanan

Tersusunnya laporan


lebih akurat : Jml laporan

Dishubko

minfo

12 set 21.246.000 APBD

Kota

12 set 21.246.000

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.06.016 Penyusunan buku

penjagaan kepegawaian

dishub dan kominfo

Tersusunnya buku


laporan

Dishubko

minfo


Kota

1 set lap 15.500.000

1.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd Tersusunnya LKPJ

Dishubkominfo tahun

2011: Jml laporan

Dishubko

minfo


Kota

1 set lap 5.400.000

1.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,


Terjaganya tertib



Dishubko

minfo

16 org 36.120.000 APBD

Kota

16 org 36.120.000

1.07.01.06.039 Penyusunan laporan


instansi pemerintah

Tersusunnya laporan


instansi pemerintah

(LAKIP) tahun 2011: Jml

LAKIP tersusun

Dishubko

minfo


Kota

1 set lap 10.500.000

1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan,

komunikasi dan

informatika


rencana kerja dinas

Dishubko

minfo

1 draft 39.864.000 APBD

Kota

1 draft 39.864.000

1.07.01.06.042 Pemantauan/pengendalian


kegiatan dinas

Terpantaunya



laporan pelaksanaan

Dishubko

minfo

16 set

lqp

12.500.000 APBD

Kota

16 set

lqp

12.500.000

1.07.01.06.059 Pemantauan dan



Terlaksananya

pemantauan dan

pengendalian penerimaan

pendapatan : jml keg

Dishubko

minfo

15 keg 19.000.000 APBD

Kota

15 keg 19.000.000

1.07.01.15 Program pembangunan


perhubungan

270.900.000 290.825.000

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light Terlaksananya

pemantauan traffic light :

Jml persimpangan yg

dipantau

Kota

Semarang

77

persimp

35.900.000 APBD

Kota

77

persimp

50.000.000

1.07.01.15.044 Pemantauan / pendataan


kapal / pesawat




kegiatan

Bandar

Udara A.

Yani &

Pelabuhan

Tanjung

Emas

24 keg 25.000.000 APBD

Kota

24 keg 80.825.000

1.07.01.15.046 Survey inventarisasi kapal


kebutuhan navigasi


Tersedianya dokumen

inventarisasi kapal


Pelabuhan

Tanjung

Emas

1 dok 25.000.000 APBD

Kota

1 dok 25.000.000

1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi dan




perijinan bangunan wajib

andalalin : Jml cakupan

kegiatan

Kota

Semarang

1 wil

kota

85.000.000 APBD

Kota

1 wil

kota

85.000.000

1.07.01.15.052 Pemantauan dan

pengawasan pelayanan

angkutan penumpang

umum dan updating data

transport


Jml ruas jalan

Kota

Semarang

15 ruas 50.000.000 APBD

Kota

15 ruas 50.000.000

1.07.01.15.060 Studi persimpangan non

apill

Tersedianya data


Jml perimpangan

Kota

Semarang

10

persimp

50.000.000 APBD

Kota

10

persimp

0

1.07.01.15.061 Ded manajemen traffic





Tersusunnya DED Traffic

manajemen persimpangan

kelud - menoreh -

papandayan - lamongan

dan perpindahan antar

moda

Sampanga

n

1 DED - APBD

Kota

Menurut informasi

dari Bappeda Jml

pagu sebesar Rp.

350.000.000

1 DED 0

52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.16 Program rehabilitasi

dan pemeliharaan


llaj

1.250.000.000 1.202.000.000

1.07.01.16.001 Rehabilitasi /

pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan

bermotor

Terpeliharanya alat

pengujian kendaraan


terpelihara

Dishubko

minfo

10 unit 115.000.000 APBD

Kota

10 unit 117.000.000


pemeliharaan terminal

terboyo



T. Terboyo 50 m 70.000.000 APBD

Kota

Perbaikan akses

masuk sdh dicover

Bina Marga, dana

utk perbaikan

pengecatan dinding

50 m 70.000.000



penggaron



T.

Penggaron

1 paket 50.000.000 APBD

Kota

1 paket 50.000.000



cangkiran



T.

Cangkiran

2 unit 50.000.000 APBD

Kota

2 unit 0

Jml pagar 30 m 30 m



mangkang


atap : jml atap

T.

Mangkang

1 paket 90.000.000 APBD

Kota

1 paket 90.000.000

1.07.01.16.019 Perawatan dan


Terlaksananya perawatan

dan pemeliharaan di

terminal : Jml lokasi

terminal terpelihara

T.

Terboyo,

Mangkang,

Penggaron


Kota

3 lokasi 875.000.000


pelayanan angkutan

9.170.274.000 9.188.174.000

53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian




jalan raya


penertiban angkutan

umum, angkutan

penumpang umum dan

laik jalan serta




angkutan umum dan


lalu lintas

Kota

Semarang

48 keg 813.928.000 APBD

Kota

48 keg 813.928.000

Jml keg pengawasan,

pemantauan dan


dan angk jalan

211 keg

211 keg



500 keg

500 keg

1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan


keselamatan penumpang

di terminal

Terlaksananya uji

kelaikan sarana



jalan di terminal

T.

Terboyo,

Mangkang,

Penggaron

84 keg 45.000.000 APBD

Kota

84 keg 127.900.000

1.07.01.17.024 Pengwasan dan


diwilayah kota semarang

dalam rangka lebaran dan

tahun baru dan natal

Terlaksanany

pengawasan dan


dan angkutan dalam


tahun baru : Jml kawasan

pantauan

Kota

Semarang


Kota

6 lokasi 350.000.000

1.07.01.17.031 Evaluasi pelayanan

angkutan penumpang

umum

Tersedianya data

pelayanan angkutan

umum : Jml trayek

Kota

Semarang

15

trayek

50.000.000 APBD

Kota

15

trayek

50.000.000

54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.17.058 Pemilihan awak

kendaraan umum teladan

(akut) dan lomba tertib

lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya Pemilihan

Awak Kendaraan Umum

Teladan (AKUT) dan


dan angkutan : Jml

peserta akut

Kota

Semarang

26 org 100.000.000 APBD

Kota

26 org 100.000.000



3 tahap

3 tahap

1.07.01.17.059 Penyuluhan / pengawasan


ketinggian bangunan

tower

Terlaksananya



Jml penyuluhan


pelayaran

Kota

Semarang

36 keg 25.000.000 APBD

Kota

36 keg 65.000.000

1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di

lingkungan terminal

terboyo


penertiban bus di

lingkungan Terminal

Terboyo : Jml keg

T. Terboyo 108 keg 65.000.000 APBD

Kota

108 keg 65.000.000

1.07.01.17.061 Pengawasan / patroli


kota semarang di luar jam

dinas

Terlaksananya



kota Semarang diluar jam

dinas dan penyuluhan

parkir : Jml pengawasan /

patroli yang dilakukan

Kota

Semarang

60 keg 200.000.000 APBD

Kota

60 keg 200.000.000

Jml kegiatan penyuluhan 2 keg 2 keg

1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid

transit

beroperasinya BRT

koridor II

Kota

Semarang

1

koridor

7.006.346.000 APBD

Kota

Utk pengoperasian

BRT koridor II

perlu subsidi Rp.

13 milyar

1

koridor

7.006.346.000

1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas

angkutan umum (stiker)

dan pamflet informasi

perijinan angkutan

Tersedianya stiker

angkutan penumpang

umum : Jml stiker

Dishubko

minfo

1200 lb 50.000.000 APBD

Kota

1200 lb 0

55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.17.072 Updating dan evaluasi

data parkir


terupdate

Kota

Semarang

1 wil

kota

60.000.000 APBD

Kota

1 wil

kota

60.000.000

1.07.01.17.078 Operasi penertiban bus di

terminal mangkang


penertiban bus di

lingkungan Terminal

Terboyo : Jml keg

T.

Mangkang

180 keg 300.000.000 APBD

Kota

180 keg 300.000.000

1.07.01.17.079 Pengembangan data base

pelayanan angkutan


pelayanan angkutan

Dishubko

minfo

1 paket 55.000.000 APBD

Kota

1 paket 0

1.07.01.17.080 Pembuatan tanda

indentitas awak angkutan

umum




umum

Dishubko

minfo

400

buah

50.000.000 APBD

Kota

400

buah

50.000.000

1.07.01.18 Program pembangunan


perhubungan

1.030.000.000 1.030.000.000

1.07.01.18.013 Pembangunan

pemberhentian akhir

angkutan penumpang

umum

tersedianya

pemberhentian akhir

angkutan umum

Kota

Semarang

2 unit 600.000.000 APBD

Kota

2 unit 600.000.000

1.07.01.18.014 Fasilitasi brt Terwujudnya fasilitasi

BRT : Jml jasa

kebersihan shelter

Kota

Semarang

116

shelter

430.000.000 APBD

Kota

116

shelter

430.000.000


system

40 unit

40 unit

1.07.01.19 Program pengendalian

dan pengamanan lalu

lintas

2.601.488.000 2.928.300.000

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

Tersedianya rambu-


rambu terpasang

Kota

Semarang

135 unit 150.000.000 APBD

Kota

Kebutuhan riil

sebanyak 270 unit

(300.000.000)

135 unit 300.000.000

1.07.01.19.003 Pengadaan pagar

pengaman jalan

Terpasangnya pagar

pengaman jalan : panjang

pagar pengaman jalan

Kota

Semarang

30 m 85.000.000 APBD

Kota

30 m 98.000.000

1.07.01.19.005 Pengadaan dan

pemasangan lampu

flashing

Tersedianya lampu


flashing terpasang

Kota

Semarang

5 unit 90.000.000 APBD

Kota

5 unit 94.000.000

1.07.01.19.007 Pengadaan gasson Tersedianya gasson :Jml

gasson terpasang

Kota

Semarang

75 unit 75.000.000 APBD

Kota

75 unit 75.000.000

1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu

flashing

Terpeliharanya lampu

flashing :Jml lampu


Kota

Semarang

14 unit 50.000.000 APBD

Kota

14 unit 50.000.000

1.07.01.19.009 Penggantian dan

pemasangan cotroller

micro processor 12 phase

Terlaksananya penggatian

dan pemasangan

microprocessor 12 phase :

Jml controller


terpasang

Kota

Semarang

2 unit 95.000.000 APBD

Kota

2 unit 95.000.000

1.07.01.19.010 Perbaikan/

penyempurnaan traffic

light



light : Jml tl yang

diperbaiki

Kota

Semarang

2 unit 90.000.000 APBD

Kota

2 unit 90.000.000

1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light Terlaksananya

pengecatan tiang TL : Jml

Tl

Kota

Semarang

15 unit 36.188.000 APBD

Kota

15 unit 98.000.000

1.07.01.19.012 Pengadaan cone down

timer

Tersedianya down

counter : Jml down

counter terpesan

Kota

Semarang

8 unit 100.000.000 APBD

Kota

8 unit 100.000.000

57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.19.013 Perawatan fungsi

controller dan jaringan tl




jaringan terawat

Kota

Semarang

77 unit 330.000.000 APBD

Kota

77 unit 330.000.000

1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir Tersedianya marka parkir

: Jml marka parkir

terbangun

Kota

Semarang

4800 m2 50.000.000 APBD

Kota

4800 m2 100.000.000

1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu

lintas



terpelihara

Kota

Semarang

500 unit 50.000.000 APBD

Kota

500 unit 50.000.000


pemasangan rppj


rppj terpasang

Kota

Semarang

15 unit 100.000.000 APBD

Kota

15 unit 100.000.000


pemasangan apill

Terpasangnya Alat


Lintas : Jml APILL

terpasang

Kota

Semarang

1 apill 200.000.000 APBD

Kota

1 apill 200.000.000

1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat

negara dan peringatan hari

besar

Terlaksananya

pengamanan pejabat




Kota

Semarang

78 keg 185.000.000 APBD

Kota

78 keg 185.000.000

Jml kegiatan PAM parkir 78 keg 78 keg

1.07.01.19.029 Penggantian papan nama

jalan



jalan

Kota

Semarang

45 bh 50.000.000 APBD

Kota

45 bh 98.000.000

1.07.01.19.034 Pendampingan dan



pengendalian dan



Soekamto Kelurahan


SAMBIROTO

Kota

Semarang

1 km 415.300.000 DAK

1 km 415.300.000

58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Garis marka jalan Jl. Prof

Suharso Jl. Prof. Suharso,

RT . Kel. METESEH

Kota

Semarang

1 km

1 km

1.07.01.19.035 Fasilitasi car free day Terrlaksananya


: Jml kegiatan

pengamanan LL

Kota

Semarang

52 keg 350.000.000 APBD

Kota

52 keg 350.000.000

1.07.01.19.038 Pengoperasian atcs Beroperasinya ATCS ;

Jml area ATCS

Kota

Semarang

1 area 100.000.000 APBD

Kota

1 area 100.000.000



kendaraan bermotor

300.000.000 0

1.07.01.20.005 Perubahan lay out

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Terwujudnya lay out

pengujian kendaraan


RAD PK; Jml lay out

Dishubko

minfo

1 layout 100.000.000 APBD

Kota

1 layout 0

1.07.01.20.006 Komputerisasi pengujian

kendaraan bermotor


pengujian kendaraan



Dishubko

minfo

10 unit 100.000.000 APBD

Kota

10 unit 0

1.07.01.20.007 Pengadaan meubeler

gedung pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor


gedung pelayanan

pengujian kendaraan


rangka RAD PK ; jml

meubeler

Dishubko

minfo

1 paket 100.000.000 APBD

Kota

1 paket 0

1.07.01.21 Program pengembangan

jaringan komunikasi

dan informatika

375.000.000 300.000.000

59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan

komunikasi dan

informatika (pemyuluhan

wartel, warnet dan jastip)

Terlaksananya pembinaan

wartel,warnet dan jastip

Dishubko

minfo

3 keg 50.000.000 APBD

Kota

3 keg 50.000.000

1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan

sistem informasi

Tersedianya software dan

website Dishubkominfo ;

Jml software tersedia

Dishubko

minfo

1 paket 100.000.000 APBD

Kota

1 paket 100.000.000

1.07.01.21.005 Kajian dan penelitian di



telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian dan

Penelitian di bidang

komunikasi dan


telekomunikasi) ; Jml

cakupan wilayah

Kota

Semarang

1 wil

kota

150.000.000 APBD

Kota

1 wil

kota

150.000.000

1.07.01.21.009 Penyusunan raperda tower

bersama

Tersusunnya raperda

tower bersama

Kota

Semarang

1

raperda

75.000.000 APBD

Kota

1

raperda

0

60

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang

Tahun 2013 merupakan Agenda Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Semarang yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2011-2015, serta prioritas

pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang 2013.

Adapun catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan stiker masa uji

Kebutuhan 90.000 set dengan dana Rp. 900.000.000,. baru bisa diakomodir 69.500 set dengan

dana Rp. 686.000.000,. masih ada kekurangan 2.500 set dengan dana Rp. 214.000.000,.

2. Penyediaan Plat Uji

Kebutuhan 90.000 set dengan dana Rp. 290.000.000,. baru bisa diakomodir 38.000 set dengan

dana Rp. 121.888.000,. masih ada kekurangan 52.000 set dengan dana Rp. 168.112.000,.

3. Pengoperasian Bus Rapid Transit

Pengoperasian BRT koridor II Terboyo-Sisemut membutuhkan subsidi sebesar + Rp. 13 M, baru

diakomodir sebesar + Rp. 7 M masih ada kekurangan Rp. 6 M.

4. Kegiatan-kegiatan untuk pengoperasian BRT yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari

pendapatan BLU belum terakomodir dalam rancangan Renja ini. Sedangkan nama program yang

diusulkan “Program Pelayanan Terminal Mangkang BLU”.

5. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Kebutuhan 270 unit dengan dana Rp. 300.000.000,. baru bisa diakomodir 135 unit dengan dana

Rp. 150.000.000,. masih ada kekurangan 135 unit dengan dana Rp. 150.000.000,.

Semarang, 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SEMARANG

Drs. EDNAWAN HARYONO

Pembina Tk. I

NIP. 19580312 198510 1 001

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENJA SKPD TAHUN 2013... · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... - Jml laporan 100,00 . 8 ... Tersusunnya