BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR … V... · 3.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ... (ikan, gula aren, jagung, permen

Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 V - 61

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan

strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu

organisasi.

Program/kegiatan yang sumber dana dari APBD

URUSAN WAJIB SKPD 3.07.3.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.07.3.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.07.3.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3.07.3.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.07.3.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.07.3.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

3.07.3.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.07.3.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07.3.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3.07.3.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.07.3.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.07.3.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.07.3.07.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

3.07.3.07.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3.07.3.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.07.2.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor

3.07.2.07.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Operasional 3.07.2.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.07.2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

3.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

3.07.2.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.07.2.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3.07.2.07.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair 3.07.2.07.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.07.2.07.01.05.04 Pembinaan mental dan fisik aparatur

3.07.2.07.01.05.05 Peningkatan SDM aparatur

3.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kerja dan keuangan

3.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07.2.07.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3.07.2.07.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

3.07.2.07.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.07.2.07.01.06.11 Verifikasi/ Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan

3.07.2.07.01.07 Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

3.07.2.07.01.07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah


3.07.3.07.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

3.07.3.07.01.15.05 Pengambangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

3.07.3.07.01.15.06 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

3.07.3.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3.07.3.07.01.16.01 Penguatan bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

3.07.3.07.01.16.02 Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan

Kluster Industri

3.07.3.07.01.16.08 Sertifikasi halal dan pengujian mutu produk ungggulan

3.07.3.07.01.16.10 Pendaftaran Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI

3.07.3.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3.07.3.07.01.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industry

3.07.3.07.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

3.07.3.07.01.19.04 Penguatan Desain tas berbasis Tenun dan Batik Sasambo

3.07.3.07.01.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

3.07.3.07.01.20.02 Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian

3.07.3.07.01.20.03 Penyebarluasan Informasi Perindustrian

3.07.3.07.01.20.07 Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri 3.07.3.07.01.20.10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)

3.07.3.07.01.20.16 Penyediaan Informasi Strategis

3.07.3.07.01.21 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

3.07.3.07.01.21.01 Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP

3.07.3.07.01.22 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan

3.07.3.07.01.22.01 Operasional Rumah Kemasan

3.07.3.07.01.22.02 Bantuan Kemasan bagi IKM olahan pangan

3.07.3.07.01.23 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi

Unggulan Daerah

3.07.3.07.01.23.01 Penguatan Produk Mutu Unggulan Dearah (ikan, gula aren, jagung,

permen susu)

3.07.3.07.01.23.02 Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan

3.07.3.07.01.23.03 Pendampingan Peningkatan Mutu Daesain Kemasan Produk Unggulan

Daerah (Olahan kopi dan Bandeng Presto)

3.07.3.07.01.23.06 Magang IKM dan aparatur ke Bandung/Provinsi Lainnya

INDIKASI KEGIATAN

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU

No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang

diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen

rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak

dicapai dan tidak kaku.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Renstra Dinas Perindag Provinsi NTB 2013-2018 V - 63

Tabel 5.1 Indikasi Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 (Dana APBD)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Prog./Keg

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian

pada

tahun awal

Perencan

aan

Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif Kelompok Sasaran

Lokasi/ satuan

wilayah/ kawasan

pembangunan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Perindustrian dan Perdagangan

7,136,010,532

19,366,380,

100

18,542,843,

200

21,215,567,

230

23,256,233,7

53

25,493,313,

928

URUSAN WAJIB SKPD 2,259,997,374

7,819,960,7

00

9,473,499,8

00

9,274,934,5

00

10,158,210,3

25

11,125,639,

926

MENINGKATNYA KUALITAS

DAN KUANTITAS

SARANA USAHA KECIL

Terbina dan

tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara

berkesinambungan

Jumlah Unit

usaha

dengan daya

dukung sarana

memadai

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi yang terselenggara Kegi

atan

642,734,2

16 13

1,256,332,4

00 13

2,226,319,8

00 13

1,473,819,0

00 13

1,614,127,00

0 13

1,767,792,0

00

Terlatihnya pelaku usaha sesuai

kebutuhan

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa surat menyurat yang tersedia

Bulan

3,495,700

12 9,700,000

12 18,980,000

12 4,500,000

12 4,950,000

12 5,197,500

Pelayanan administrasi surat menyurat

Mataram

Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal

usaha yang memadai

2 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik

Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik yang tersedia

Bulan

83,158,966

12

137,500,000

12

333,400,800

12

254,400,000

12

279,840,000 12

307,824,000

Pelayanan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Mataram


DAN

KUANTITAS PRODUK

USAHA KECI

Terbina dan

tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara

berkesinambungan

Jumlah daya

serap tenaga kerja

yang terserap

oleh

industri kecil

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa administrasi keuangan yang tersedia

Bulan

71,966,600

12

121,192,000

12 138,466,000

12 85,594,000

12

94,153,400 12

98,861,070

Pelayanan jasa Administrasi keuangan

Mataram

Terwujudnya pelaku

usaha yang terampil

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jasa kebersihan kantor yang tersedia

Bulan

102,564,150

12

130,187,000

12

205,865,000

12

190,420,000

12

199,941,000 12

209,938,050

Pelayanan jasa kebersihan kantor

Mataram

Tersedianya fasilitas penunjang

penyediaan modal usaha yang memadai

10 Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis menulis yang tersedia

Bulan 25,680,000

12 69,168,700

12 72,133,000

12 49,821,000

12 54,803,100

12 60,283,410

Penyediaan alat tulis kantor

Mataram

MENINGKATNYA INTENSITAS PENGEMBANGA

N POTENSI

DAN KERJASAMA INDUSTRI

USAHA KECIL

Tersedianya sarana dan prasarana kluster

industri yang memadai Jumlah

investasi Industri

Kecil

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Bulan

8,820,000

12

15,870,000 12

167,673,00

0 12

80,000,000

12

88,000,000 12

96,800,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Mataram

Tersedianya hasil kajian potensi-potensi Sumber Daya

Alam dan Sumber Daya Manusia yang lengkap

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Bulan

9,296,300

12

9,700,000 12

35,214,000

12

19,150,500 12

21,065,550

12

23,172,105

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Mataram


Tersedianya Gelar

Teknologi Tepat Guna (TTG) secara terpadu

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Unit

79,079,000 146

390,610,00

0

272

707,375,00

0

146

362,330,50

0

146

401,010,650

146

448,316,235

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Mataram


DAN KUANTITAS

PRODUK INDUSTRI AGRO DAN

KIMIA

Terbina dan

tersuluhnya usaha Industri Agro dan Kimia secara

berkesinambungan

Jumlah unit usaha

yang dikemban

gkan melalui

pelatihan dalam

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk Industri

Agro dan Kimia

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

Bulan

11,500,000 12

9,000,000

1 Tahun

25,000,000

12

25,000,000 12

27,500,000

12

30,250,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Mataram

Terwujudnya pelaku

usaha yang terampil

17 Penyediaan makanan dan minuman

Kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai yang tersedia

Orang

9,857,500 40

22,500,000

1 Tahun

38,500,000

40

25,000,000 40

27,500,000

40

30,250,000

Penyediaan makanan dan minuman

Mataram

Tersedianya fasilitas

penunjang penyediaan modal usaha yang memadai

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Koordinasi program/kegiatan luar daerahyang terlaksana

Bulan

104,456,000 12

196,686,70

0

1 Tahun

272,020,00

0 12

196,465,00

0 12

216,111,500

12

237,722,650

Rapat-rapat koordinasi/konsultasi

Mataram


DAN

KUANTITAS PRODUK

INDUSTRI

LOGAM DAN MESIN

Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Logam dan

Mesin secara berkesinambungan

Jumlah unit usaha

yang dikemban

gkan melalui

pelatihan dalam

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk Industri

Logam dan Mesin

19 Penyediaan jasa dan teknis perkantoran

Jasa dan teknis perkantoran yang tersedia

Bulan

38,400,000 12

46,800,000

12

49,420,000 12

49,420,000

12

54,362,000 12

59,798,200

Pengadaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Mataram

Terwujudnya pelaku

usaha yang terampil

20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Koordinasi program/kegiatan dalam daerah yang terlaksana

Bulan

94,460,000

12

97,418,000 12

162,273,00

0 12

131,718,00

0 12

144,889,800

12

159,378,780


Kab/Kota se-NTB



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan sarana prasarana aparatur

Kegiatan

1,425,588,658

7

6,136,800,0

00 6

6,693,643,0

00 6

7,330,878,0

00 6

8,028,778,00

0 6

8,793,117,0

00


DAN KUANTITAS

PRODUK

INDUSTRI ALAT

TRANSPORTASI

DAN TELEMATIKA

Terbina dan tersuluhnya usaha

Industri Alat Transportasi dan Telematika secara

berkesinambungan

Jumlah unit usaha

yang dikemban

gkan melalui

pelatihan dalam

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

Transportasi dan

Telematika

3 Pembangunan gedung kantor

Gedung kantor yang dibangun

Paket

574,687,0

00 5

2,784,020,0

00 -

-

-

-

-

-

- Tersedianya bangunan kantor

Mataram

Terwujudnya pelaku usaha yang terampil

5 Pengadaan Kendaraan Operasional

Jumlah kendaraan operasional kedinasan yang diadakan

Unit

496,764,000 2

438,350,00

0 8

507,300,00

0 8

558,030,00

0 8

613,833,000

8

675,216,300

Sarana kendaraan dinas/operasional

Mataram



7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Buah

22,322,900 95

115,500,00

0 114

308,800,00

0 144

339,680,00

0 144

373,648,000

144

411,012,800

Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram

MENINGKATNYA

KONTINUITAS

DAN AKSESSIBILITAS PENGADAAN

DAN

Terawasinya

peredaran barang dan jasa secara berkala

Jumlah unit usaha

yang berpartisipasi dalam pengadaa

n dan

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Unit 113

2,371,650,000

113

2,608,815,000

113

2,869,696,500

113

3,156,666,150

113

3,472,332,765

Sarana Peralatan Gedung Kantor

Mataram

Terlaksananya Operasi Pasar Rakyat

secara rutin

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Bulan

141,250,500 12

50,000,000

12

747,518,600

12

822,270,460

12

904,497,506 12

994,947,257

Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor

Mataram


PENYALURAN BAHAN

KEBUTUHAN

MASYARAKAT

Terpantaunya

ketersediaan sembakao menjelang Hari Besar

Keagamaan

penyaluran bahan

kebutuhan masyaraka

t

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala

Unit

171,844,258 36

268,130,00

0 50

261,360,00

0 50

287,496,00

0 50

316,245,600

50

347,870,160


Mataram

MENINGKATNYA

PRODUKTIFITAS DAN

KONTINUITAS

USAHA PERDAGANGAN

Terbangunnya Los Pasar sesuai kebutuhan Jumlah

tenaga kerja yang

mampu terserap

oleh usaha perdagang

an

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin

Buah 11

2,750,000 11

3,025,000

11

3,327,500 11

3,660,250

Perlengkapan gedung kantor

Mataram

Terpantau dan

terdatanya SIUP, TDP, dan data perusahaan secara

rutin

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

Tahun

1

12,650,000 1

13,915,000

1

15,306,500 1

16,837,150

Peralatan gedung kantor

Mataram


penunjang penyediaan modal usaha

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Jumlah meubelair yang mendapat pemeliharaan

Unit - -

40

17,000,000 40

18,700,000

40

20,570,000 40

22,627,000

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mataram

MENINGKATNY

A KUALITAS DAN

LEGALITAS PRODUK

PERDAGANGAN

Terbina dan tersuluhnya pelaku

usaha industri kecil secara berkesinambungan

Jumlah investasi

Usaha Kecil dan

Usaha Menengah

(UKM)

30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan kantor yang mandapat pemeliharaan rutin

Jenis 18,720,000

15 109,150,000

20 112,390,000

20

123,629,000

20

135,991,900 20

149,591,090

Peralatan kantor

Mataram

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

34,321,000

2

101,172,20

0 2

199,470,00

0

2

219,417,00

0

2

241,358,700

2

265,494,570


penunjang pengurusan ijin usaha

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti kali

10,950,000

Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB

Tersedianya informasi peluang

pasar perdagangan dalam negeri yang akurat

4 Pembinaan mental dan fisik aparatur

Jumlah aparatur yang dibina Orang

7,871,000

129 7,500,000 130

44,600,000 133

49,060,000 133

53,966,000 133

59,362,600


Mataram

5 Peningkatan SDM aparatur

Waktu untuk peningkatan SDM aparatur

Tahun

26,450,000

1 93,672,200 1

154,870,00

0 1

170,357,00

0 1

187,392,700 1

206,131,970


Mataram

MENINGKATNY

A KONTINUITAS

DAN

AKSESSIBILITAS EKSPOR BARANG

Terawasinya

peredaran barang ekspor secara rutin

Jumlah Nilai

Ekspor

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun

Kegiatan

148,383,5

00 2

305,631,10

0

2

338,217,00

0

2

234,178,00

0

2

256,472,000

2

280,888,000

Terlatihnya pelaku usaha ekspor barang

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun Eks

61,449,500

200

93,284,500 200

90,036,000

200

60,000,000 200

66,000,000

200

72,600,000

Laporan kinerja SKPD

Mataram

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun

Eks 15

10,187,500 15

10,000,000

15

11,000,000 15

12,100,000

Laporan Keuangan Semesteran

Mataram

Tersedianya

informasi peluang pasar perdagangan luar negeri yang

akurat

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah lopran keuangan akhir tahun yang disusun

Eks 28

15,000,000 28

12,000,000

28

13,200,000 28

14,520,000

Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir Tahun

Mataram

MENINGKATNY

A KONTINUITAS

Terawasinya

peredaran barang impor secara rutin

Jumlah Nilai

Impor

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan

Eks

86,934,000 210

95,452,200

12 Bulan

130,400,00

0 210

75,000,000

210

82,500,000 210

90,750,000

Data informasi Indag Kab/Kota

se-NTB


DAN AKSESSIBILITA

S IMPOR

BARANG Terlatihnya pelaku usaha impor barang

10 Survey Harga Pasar Mesin/Peralatan

Waktu pengumpulan informasi hasil survey harga mesin/peralatan

Tahun

1

41,894,400

-

-

-

Harga mesin/peralatan

Surabaya/ Provinsi lainnya

11 Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan

Waktu pengumpulan Informasi calon penerima bantuan mesin/ peralatan

Tahun

1

75,000,000 1

92,593,500

1

77,178,000 1

83,772,000

1

90,918,000

Calon penerima bantuan mesin/ peralatan

Kab/Kota se-NTB

Tersedianya hasil evaluasi dan

monitoring importir yang sudah memiliki API

7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi asset/ barang milik daerah tersusun

8,970,000

20,025,000

15,850,000

16,642,500

17,474,625

18,348,356

1 Peningkatan manajeman asset/ barang milik daerah

Jumlah informasi asset/ barang milik daerah

Eks

8,970,000 32

20,025,000

12

15,850,000 12

16,642,500

12

17,474,625 12

18,348,356

Asset/ barang milik negara

Mataram

MENINGKATNY

A INTENSITAS DAN KUALITAS PROMOSI DAN

INFORMASI EKSPOR BARANG

Tersedianya data dan informasi yang akurat

Jumlah Negara Tujuan

URUSAN PERDAGANGAN 782,306,918

4,134,191,0

00

3,970,340,3

00

4,925,325,7

30

5,413,679,82

8

5,950,482,8

42

Tersedianya prosedur

ekspor bagi pengusaha yang baku

15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

325,614,750

847,790,00

0

822,605,00

0

904,618,00

0

994,819,925

1,094,029,049

Terselenggaranya promosi dan informasi ekspor

secara rutin

1

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Jumlah peserta koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Orang

20 8,289,000

20

9,117,900 20

10,029,690

20

11,032,659

Hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

Kab./Kota se NTB

Terawasinya mutu barang ekspor secara

baik

2

Fasilitasi penyelesian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Jumlah kasus pengaduan konsumen yang diselesaikan

Kasus

6 31,015,000

6

34,116,500 6

37,528,150

6

41,280,965

Permasalahan pengaduan konsumen

Kab./Kota se NTB

MENINGKATNY

A KUALITAS DAN

KUANTITAS

PROGRAM DAN PELAPORAN

Terwujudnya dokumen

perencanaan yang benar

Jumlah Laporan Kinerja

3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah Kab/Kota yang peredaran barang dan jasanya diawasi

Kab./ Kota

15,836,000

10

19,749,000 10

30,000,000

10

33,000,000 10

36,300,000

10

39,930,000

barang strategis /barang penting yang beredar dipasaran

Mataram

4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Barang memenuhi standar mutu dan kesehatan

Kab./ Kota

13,718,750

IKM Kab/Kota se- NTB

Terwujudnya laporan

yang lengkap

5 Pelayanan Tera/Tera ulang alat ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah Kab./Kota yang mendapat pelayanan UTTP Kab./

Kota

264,510,000 10

376,325,00

0

40000 bua

h

382,380,00

0 10

420,618,00

0 10

462,679,800

10

508,947,780

Pelayanan Kemetrologian

Kab/Kota se- NTB

6 Pembinaan dan penegakan Perda No. 2 Tahun 2013

Jumlah pembinaan tentang Perda No.2 tahun 2013

UTTP 12

25,000,000 8

27,500,000

8

30,250,000 9

33,275,000

Pengusaha/pedagang/badan/lembaga selaku wajib tera

Kota Mataram, Kab.Lobar, Kab. Loteng

7

Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang- undangan Metrologi

Tersosialisasinya Perda No 2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan Metrologi

Orang 50

27,599,000 50

30,358,900

50

33,394,790 50

36,734,269

Masyarakat

Mataram


Tersedianya pustaka dan data yang memadai

8 Informasi Pelayanan Pos Pengaduan Konsumen

Tersedianya informasi pelayanan pos pengaduan konsumen

Lembar

150

0

2,950,000 1500

3,245,000

1500

3,569,500

1500

3,926,450

Masyarakat Mataram

9 Pelatihan Reparatir Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)

Meningkatnya keterampilan reparatir Orang 20

44,851,500

49,336,650

54,270,315

59,697,347

Reparatir UTTP Mataram


DAN KUANTITAS

ADMINISTRASI

KEUANGAN

Terwujudnya penerimaan daerah

sesuai target

Jumlah Laporan

Keuangan

10 Sosialisasi Kemetrologian melalui Media Elektronik dan Cetak

Tersosialisasinya Kemetrologian secara luas Bulan 12

9,015,000

9,916,500

10,908,150

11,998,965

Masyarakat Mataram

11 Pertemuan/forum koordinasi teknis kemetrologian

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian

Orang

31,550,000

Pengusaha/pedagang/badan/lembaga/masyarakat selaku wajib tera

Mataram

12 Pengawasan Alat Ukur,Takar,Timbangan dan Perlengkapannya(UTTP)

Jumlah pengawasan UTTP/UTTP tertib ukur

Ribu 6

210,505,000

7

231,555,500

8

254,711,050

8

280,182,155 9

308,200,371

Pengusaha/pedagang/badan/lembaga selaku wajib tera

Kab/Kota se- NTB

Terwujudnya laporan

keuangan yang baik dan bener

13 Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang

Jumlah peserta Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang

Orang 130

234,525,500

12 kali

25,000,000

30

27,500,000 30

30,250,000

30

33,275,000


Kota Mataram, Kab.LOBAR, Kab.LOTENG

15 Pelayanan Pos Pengaduan konsumen

Waktu pelayanan pengaduan konsumen

Tahun

1

6,685,500 1

4,950,000

1

5,197,500 1

5,457,375

1

5,730,244


Mataram

16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

88,680,300

114,183,000

126,749,300

139,424,230

153,366,653

168,703,318

1 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

Jumlah Laporan data bese kuota setiap jenis barang dan jasa

Laporan

24

10,000,000 24

11,000,000

24

12,100,000 24

13,310,000

Data base kuota jenis barang dan jasa

Provinsi

2 Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa

Waktu penyebarluasan informasi data base kuota jenis barang dan jasa

Bulan

12

7,582,500 12

8,340,750

12

9,174,825 12

10,092,308

Informasi data base kuota jenis barang dan jasa

Provinsi


DAN

KUANTITAS ADMINISTRASI

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Terkirimnya pegawai

mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional

Jumlah Kinerja

Aparatur

5 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional

Jumlah peserta koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional

Orang

20

13,303,000 20

14,633,300

20

16,096,630 20

17,706,293

Isu-isu perdagangan internasional

Provinsi

Tersedia dan

terpeliharanya sarana dan prasarana kerja

6 Pengawasan barang ekspor dan impor

Waktu pengawasan barang ekspor dan impor

Tahun

1

56,000,000 20 Eks

31,862,500

20 Eks

35,048,750

20 Eks

38,553,625

20 Eks

42,408,988

Barang ekspor dan impor Kab/ Kota

se-NTB

Terwujudnya administrasi

kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib

7 Pengawasan peredaran barang impor

Terwujudnya peredaran barang impor yang tertib dan terkendali Eks

16,320,000

Eksportir dan aparatur pembina

Mataram


MENINGKATNY

A EFEKTIFITAS ADMINISTRASI

BALAI

Tersusunnya rencana program/ kegiatan

yang mantap

Jumlah Laporan

administrasi yang

Diselesaikan

9 Workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Jumlah peserta yang mengikuti Workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Orang

39,140,300 30

24,814,000

30

27,295,400 30

30,024,940

30

33,027,434 30

36,330,177

Pengusaha/pedagang/badan/lembaga

Mataram

10 Penetrasi pasar ekspor kerajinan kerjasama dengan ITPC

Jumlah Pengusaha yang menjalin kerjasama pasar ekspor kerajinan dengan ITPC

Orang 33,220,000

30 33,369,000

30

36,705,900 30

40,376,490

30

44,414,139 30

48,855,553

Pengusaha/pedagang/badan/lembaga

Mataram

Tersusunnya laporan

yang lengkap dan valid

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Perekembangan nilai ekspor

( % ) 76,038,000

376,483,500

371,028,500

114,528,000

125,431,000

137,372,000

3

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekpor dan impor

Terlatihnya Pengusaha/ Eksportir mengenai ekspor-impor

orang

30

34,920,000

32,920,000

35,920,000

37,920,000

Pengusaha dan aparatur

Mataram

8 Membangun jejaring dengan eksportir

Tersedianya informasi jejaring dengan eksportir

orang

20

23,578,000

20,608,000

22,578,000

23,578,000

Pengusaha / Aparatur

Provinsi

9

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/ pengusaha

Terjalinnya koordinasi pengembangan ekspor antara aparatur, asosiasi/ pengusaha

orang

30

28,578,000

Aparatur, IKM/ Pengusaha Ekspor

Provinsi

Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang yang memadai

10 Pengembangan klauster produk ekspor

Jumlah peserta kluster produk ekspor yang dikembangkan

Orang

30

49,169,000

13 Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri

Terselenggaranya kegiatan partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri

Orang

- 2

105,000,000

3

90,185,000

-

Aparatur, Eksportir dan Importir

ASEAN dan Sekitarnya

MENINGKATNYA LEGALITAS

UKURAN

MASSA DAN TIMBANGAN

Tersedianya alat uji

yang standar

Jumlah retribusi

dari Ukuran

Massa dan Timbanga

n Kemetrologian bagi

Pendapatan Asli

Daerah

14

Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA

Terkoordinasinya perdagangan produk ekspor impor

Tahun

1

20,185,000

15,000,000

15,500,000

20,185,000

Pengusaha/ Eksportir

Kab/ Kota se-NTB

15 Sosialisasi INATRADE Terlaksananya sosialisasi INATRADE

Orang

30

31,078,000

20,000,000

21,000,000

23,000,000

Pengusaha dan Aparatur

Mataram

16 Sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri

Terlaksananya sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri

Orang

30

31,078,000

26,000,000

30,433,000

32,689,000

Pengusaha dan Aparatur

Mataram

Terseleksi dan terujinya standar

ukur yang sesuai standar

17 Identifikasi Potensi Ekspor Daerah

Potensi Ekspor Daerah yang teridentifikasi

Paket

1

22,500,000

komoditi Mataram


18

Pelatihan bagi UKM/ calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir se-NTB

Jumlah UKM/calon UKM yang mengikuti Pelatihan bagi UKM/ calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir se-NTB

Orang

30

32,269,000 30

39,757,500

Pengusaha/ eksportir

Mataram

19

Penyediaan sarana promosi ekspor daerah

Jumlah sarana promosi ekspor daerah yang tersedia

Paket

4

6,500,000


Mataram

20 Pelatihan ekspor impor bagi pelaku usaha dan aparat di Jakarta

Jumlah pelaku usaha dan aparat yang mengikuti Pelatihan ekspor impor bagi pelaku usaha dan aparat di Jakarta

Orang

31,200,00

0 2

17,000,000

Pengusaha/eksportir dan aparat

Jakarta

Terwujudnya

reparator yang handal

21 Pelatihan pengembangan desain untuk produk ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok

Jumlah IKM/UKM/Eksportir yang mengikuti Pelatihan pengembangan desain untuk produk ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok

Orang

30

65,118,250

Pengusaha/eksportir dan aparatur

Mataram

28 Pelatihan bagaimana memulai ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagaimana memulai ekspor bagi IKM/ UKM/ Eksportir se-Pulau Lombok

Orang

30

65,118,250

Pengusaha/eksportir

Mataram

32 Pelatihan biaya dan harga eksport (eksport costing and price) bagi UKM / Calon UKM / Eksportir

Meningkatnya pengetahuan UKM/Calon UKM/ Eksportir mengenai biaya dan harga eksport

Orang

25,023,00

0

UKM/ Calon UKM dan Eksportir

Mataram

MENINGKATNY

A LEGALITAS UKURAN ARUS PANJANG DAN

VOLUME

Tersedianya alat uji yang standar

Jumlah retribusi

dari Ukuran

arus Panjang

dan Volume

Kemetrologian bagi

Pendapatan Asli

Daerah

33 Pelatihan produk ekspor bagi UKM/ Calon UKM dan Eksportir

Meningkatnya pengetahuan UKM/Calon UKM/ Eksportir mengenai produk eksport

Orang

19,815,00

0

UKM/ Calon UKM dan Eksportir

Mataram

Terseleksi dan terujinya standar

ukur yang sesuai standar

41 Evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API

Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API

Eks 36

31,170,000

Pengusaha/ importir

Pekan Baru- Riau, Surabaya/ Provinsi Lainnya

42 Sosialisasi prosedur ekspor bagi pengusaha di Mataram

Jumlah pengusaha yang mengikuti Sosialisasi prosedur ekspor bagi pengusaha di Mataram

Orang

30

22,495,000


Mataram/ Provinsi lainnya


Terwujudnya reparator yang

handal

44 Pelatihan teknik negosisasi dan kontrak dagang bagi UKM/ calon UKM Indag yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir

Jumlah UKM/ calon UKM Indag yang mengikuti Pelatihan teknik negosisasi dan kontrak dagang bagi UKM/ calon UKM Indag yang berorientasi/ berpotensi ekspor/ eksportir

Orang

30

31,813,000


Mataram

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN

ADMINISTRASI BALAI

Tersusunnya rencana program/ kegiatan

yang mantap

Jumlah Laporan

administrasi yang

Diselesaikan

18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan DN/ Lelang meningkat

Keg

123,808,868

7

586,585,50

0

7

605,926,50

0

7

701,908,00

0

7

768,730,000

7

841,913,000

Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid

2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

16,912,500

30,000,000

36,912,500

40,000,000



3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

20,185,000

35,000,000

45,185,000

50,000,000

MENINGKATNYA KAPASITAS

PENGUSAHA DAN CALON PENGUSAHA

Terlatih dan

terdidiknya pengusaha dan calon pengusaha lokal

secara berkesinambungan

jumlah eksportir dan Calon Eksportir

yang dilatih

6 Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan

165,414,000

170,414,000

180,000,000

185,414,000

Tersedianya pedoman pelatihan

yang lengkap

7 Sosialiasi penggunaan produk dalam negeri

42,415,000

50,000,000

62,400,000

72,415,000

Tersedianya tenaga pengajar/ instruktur

yang professional

8 Operasi Pasar Rakyat Jumlah Operasi Pasar Rakyat

Paket

75,700,868 2

171,400,00

0 2

251,200,00

0 2

231,436,00

0 2

236,625,000

2

240,536,000

Masyarakat miskin di 9 Kab./Kota se NTB

Kab./Kota se NTB

MENINGKATNYA

KONTINUITAS EKSPOR

PRODUK LOKAL

Terselenggaranya promosi secara terpadu Jumlah

Varietas dan

Kuantitas Komoditi

Ekspor yang

dipromosikan

10 Pemantauan ketersediaan Sembako menjelang Hari Besar Keagamaan

Jumlah laporan hasil pemantauan ketersediaan Sembako menjelang Hari Besar Keagamaan

Buku

17,738,000 25

19,687,500

20

20,000,000 20

35,010,000

20

39,687,500 20

45,000,000

Pengusaha Distributor/pedagang sembako

Kab./Kota se NTB


penunjang promosi yang memadai

11 Misi Dagang Jumlah laporan/dokumen hasil misi dagang Buku 15

50,000,000

50

47,000,000 50

60,000,000

50

65,000,000 50

75,000,000

Peningkatan pasar komoditi rakyat

Mataram, Bandung dan Surabaya

Tersedianya promotor yang

professional

13 Pemantauan SIUP, TDP dan data perusahaan

Jumlah laporan hasil pemantauan SIUP, TDP dan data perusahaan

Eks 50

17,873,000 50

-

50

27,873,000 50

32,870,000

50

47,873,000

Pengusaha Mataram

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS

PELAKSANAAN ADMINISTRASI

BALAI

Tersusunnya rencana

program/ kegiatan yang mantap

Jumlah Laporan

administrasi yang

Diselesaikan

14 Rapat Koordinasi Pengamanan Perdagangan

5,300,000

6,300,000

7,300,000

7,800,000

Tersusunnya laporan yang lengkap dan

valid

17 Pemantauan perdagangan antar pulau

Jumlah laporan hasil pemantauan perdagangan antar pulau

Eks

20,900,000 40

20,875,000

20

20,000,000 20

30,875,000

20

33,000,000 20

44,875,000

Pengusaha Distributor/pedagang

Kab./Kota se NTB


Tersedianya sarana

dan prasarana penunjang yang memadai

18 Pemantauan barang-barang strategis dan BBM

Jumlah laporan hasil pemantauan barang-barang strategis dan BBM

Eks

9,470,000 20

19,750,000

20

17,500,000 20

25,000,000

20

29,750,000 20

33,000,000

Barang-barang strategis dan BBM

Kab./Kota se NTB

MENINGKATNY

A KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI

MAKANAN, MINUMAN DAN

KERAJINAN

Terlatih dan

terbinanya pengusaha secara berkesinambungan

Jumlah produk

yang dihasilkan

setelah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk

Pengolahan Industri Makanan, Minuman,

dan Kerajinan

19 Pembangunan los pasar Jumlah pembangunan Los Pasar Paket

1

287,000,00

0 - - - - -

Masyarakat Kota Bima

Kota Bima

Tersedianya tenaga

pelatih/ instruktur yang professional

19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

102,600,000

1,568,430,000

1,333,757,500

1,897,800,300

2,087,580,330

2,296,338,363

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang

memadai

1

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina Oran

g 40

20,512,500

40

30,512,500 40

40,512,500

40

45,512,500

Pedagang kaki Lima dan Asongan

Provinsi


PRODUK INDUSTRI MAKANAN,

MINUMAN DAN

KERAJINAN

Terlaksananya bimbingan teknis

secara terpadu

Jumlah produk

yang dihasilkan

setelah dilatih

Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri

Makanan, Minuman

dan Kerajinan

3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Buah

102,600,0

00 193

1,568,430,0

00 90

1,293,020,0

00 90

1,837,062,8

00 90

2,006,842,83

0 90

2,207,527,1

13

Penataan PKL dan asongan

Kab/Kota se-NTB

Tersedianya tenaga

kerja yang professional

5 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Jumlah laporan hasil pengawasan mutu dagangan kaki Lima dan Asongan

Tahun

1

20,225,000 1

30,225,000

1

40,225,000 1

43,298,750

Pedagang kaki Lima dan Asongan

Provinsi



20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

65,565,000

640,719,00

0

1,081,302,0

00

1,167,047,2

00

1,283,751,92

0

1,412,127,1

12

2 Penyusunan Dokumen Program Indag

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dokumen program Indag

Orang

15,665,000 40

85,080,000

55

108,400,000

55

119,240,000

55

131,164,000 55

144,280,400

Rencana program Indag 10 Kab./Kota se NTB

Mataram

3 Penyusunan visualiisasi data Indag

Jumlah visualisasi data Indag Eks

32,500,000

50

41,291,500

3 Paket

94,122,500

3 Pake

t

103,534,75

0

3 Paket

113,888,225

3 Paket

125,277,048

Data Indag 10 Kab./Kota se NTB

-

5 Penyusunan Profil Kelembagaan/ Produk Indag

Jumlah profil kelembagaan/ produk Indag Buku

10,400,000

160

10,400,000 500

40,500,000

500

44,550,000 500

49,005,000

500

53,905,500

Potensi industri dan perdagang-an di 10 Kab. /Kota se NTB

Mataram

7 Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri

Jumlah pameran dan promosi dalam negeri yang diikuti

Pameran

10

391,397,500

11

525,700,000

11

578,270,000

11

636,097,000 11

699,706,700

Pengusaha IKM/produk kerajinan

Jakarta/ Provinsi lainnya

10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatans Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama Orang

7,000,000

25

80,750,000

10 Provins

i anggota

MPU

209,354,50

0

10 Provinsi

anggota

MPU

230,289,95

0

10 Provinsi

anggota

MPU

253,318,945

10 Provins

i anggota

MPU

278,650,840

UKM Industri dan Perdagangan di 10 Provinsi Anggota MPU

Provinsi


11 Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Jumlah peserta Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Orang 60

51,075,000 60

56,182,500

60

61,800,750 60

67,980,825

Pengusaha/ UKM

Mataram

12 Penandatanganan Prasasti Rumah Kemasan

Ditanda tanganinya Prasasti Rumah Kemasan

Unit 1

20,350,000

Rumah kemasan

Mataram

15 Festival pameran produk kopi

Semakin dikenalnya produk kopi di Pulau Lombok

Orang -

IKM/ Pengusaha Kopi

Mataram

16 Penyediaan informasi strategis pembangunan daerah

Jumlah Informasi strategis mengenai pembangunan daerah

Eks 24

31,800,000 24

31,800,000

24

34,980,000 24

38,478,000

24

42,325,800

Hasil pembangunan daerah

Mataram

URUSAN PERINDUSTRIAN

4,093,706,240

7,412,228,4

00

5,099,003,1

00

7,015,307,0

00

7,684,343,60

0

8,417,191,1

60

16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

IKM yang dikembangkan

150

720,945,950

150

1,935,105,4

00 150

1,948,312,6

00 150

1,971,091,0

00 150

2,158,739,00

0 150

2,364,251,0

00

1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya

Orang

368,354,0

00 260

653,451,00

0

220

726,965,00

0

220

731,181,39

7

220

794,838,438

220

874,322,281

IKM/Pengusaha IKM

Kab/Kota se-NTB

2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri

Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan kluster industri

Orang

380

1,055,522,6

00

380

1,071,355,0

45

380

1,178,490,55

0

380

1,296,339,6

04

IKM Indag Mataram

5 Monitoring garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan

Kab./Kota yang dimonitoring produk garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan

Kab. /

Kota se-

NTB

12,710,20

0 10

57,344,000

10

57,950,000

10

58,581,655

10

64,439,821

10

60,521,903

Pengusaha IKM Garam/Pedagang

Kab/Kota se-NTB

23 Pelatihan dalam rangka memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan mitra

Jumlah petani/pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan dalam rangka memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan mitra

Orang

203,865,0

00 225

988,641,90

0

Petani/Pengusaha IKM

Mataram

27 Pelatihan teknis produksi pande besi

Jumlah IKM yang dilatih teknis produksi pande besi

Orang

26,219,00

0

IKM Pande besi

Kab. Sumbawa

28 Fasilitasi sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan

Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitas sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan

Kab/Kota se-

NTB

53,041,00

0 10

65,806,000

30 sertifikat

81,350,000

30 sertifikat

82,920,055

30 sertifikat

91,212,061

30 sertifikat

100,333,267

IKM/Pengusaha IKM

Kab/Kota se-NTB


29 Pelatihan teknis produksi pembuatan marmer

Jumlah IKM yang dilatih teknis produksi pembuatan marmer

Orang

31,863,00

0

IKM pembuatan Marmer

Kab. Bima

30 Penilaian dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha hotel yang menggunakan produk lokal

Jumlah kegiatan penilaian dan penghargaan pelaku usaha perhotelan yang manggunakan produk unggulan

Keg

24,893,750

1

28,800,000

1

26,525,000

1

27,052,848

1

29,758,132

1

32,733,945 Pelaku usaha perhotelan

Mataram

31 Sosialisasi dan sertifikasi penerapan SNI/ ISO 9001:2008

Jumlah IKM yang mendapat Sosialisasi dan Sertifikasi penerapan SNI/ISO 9001:2008

IKM 1

54,295,000

-

-

IKM/Pengusaha IKM

Mataram

32 Pelatihan pengolahan makanan ringan

Jumlah IKM/Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan

Orang

20

35,035,000

-

-

Pengusaha IKM Kab./Kota se NTB

Kab. Lombok Timur

33 Pelatihan teknologi proses pengolahan rumput laut

Jumlah IKM/Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknologi Pengolahan Rumput Laut

Orang

20

51,732,500

-

-

IKM/Pengusaha IKM

Kab. Dompu

17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Teknologi Industri yang dikembangkan

Jenis

3,372,760,290

35

4,314,130,000

45

2,321,143,5

00

55

3,224,059,0

00

65

3,530,990,00

0

75

3,867,140,0

00

1 Pembinaan kemampuan teknologi industri

Jumlah jenis teknologi indsutri yang diberikan pembinaan kepada pengusaha IKM

Jenis

3,372,760,

290 29

4,314,130,0

00 23

2,321,143,5

00

55

3,224,059,0

00

65

3,530,990,00

0

75

3,867,140,0

00

Pengusaha IKM

Kab/Kota se-NTB

19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Sentra UMKM yang dikembangkan

sentra

-

10

72,571,000 10

176,472,00

0 10

1,103,837,0

00 10

1,208,922,00

0 10

1,324,012,0

00

1 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial

2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

3 Pemberdayaan kelembagaan IKM Indag

Jumlah IKM Indag yang diberdayakan kelembagaannya

Orang

-

20

20,276,000 20

24,331,200

29,197,440

35,036,928

Pengusaha IKM

Kab/Kota se-NTB

4 Pelatihan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo

Jumlah peserta yang dilatih Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik

Orang

10

38,620,000 10

63,620,000

10

88,620,000 10

113,620,000

IKM Mataram


Sasambo

5 Pelatihan Teknis Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2

Jumlah Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknis Kendaraan Bermotor Roda 2

Orang

20

52,295,000 40

89,100,000

40

114,100,000

40

139,100,000 40

164,100,000

IKM perbengkelan

Kota Mataram dan Kab. Sumbawa

6 Pelatihan Teknis Produksi Tahu Tempe

Jumlah peserta yang dilatih Teknis Produksi Tahu Tempe

Orang

20

48,752,000 20 20 20

IKM Kab. Sumbawa

20 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah

Komoditi Unggulan yang dikembangkan mutunya

Komoditi

-

6

863,562,00

0

8

429,715,00

0

10

470,624,00

0

12

515,427,000

14

564,496,000

1 Studi banding pengelolaan UPTD rumah kemasan bagi SDM aparatur ke Jawa Timur/ Provinsi lainnya

Jumlah aparatur rumah kemasan yang mengikuti studi banding pengelolaan UPTD rumah kemasan ke Jawa Timur/Provinsi lainnya

Orang

-

3

19,700,000

aparatur UPTD rumah kemasan

Jawa Timur/ Provinsi lainnya

2 Pendampingan tenaga ahli mesin kemasan

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih operasional mesin kemasan

Orang

-

10

30,785,000

Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis PIJAR

Mataram

3 Pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan (PIJAR)

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih peningkatan mutu pengolahan pangan (PIJAR)

Orang

-

80

239,444,000


Mataram

4 Pelatihan peningkatan mutu kemasan produk olahan pangan

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih peningkatan mutu kemasan produk olahan pangan

Orang

-

80

239,260,000

23

214,394,000

23

89,896,500 23

98,886,150

23

107,785,904


Mataram

5 Pelatihan peningkatan mutu produk olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Barat

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Barat yang dilatih peningkatan mutu produk olahan pangan berbasis PIJAR

Orang

-

20

45,845,000 100

410,905,00

0 100

320,915,00

0 100

353,006,500

100

388,307,150


Kab. Lombok Barat


6 Pelatihan pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang dilatih pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kec. BatuKliang utara Kab. Lombok Tengah

Orang

-

20

34,967,000


Kab. Lombok tengah

7 Magang Pejabat Fungsional dan aparatur dalam rangka pengolahan pangan di Malang

Jumlah Pejabat Fungsional dan aparatur yang magang dalam rangka pengolahan pangan di Malang

Orang

-

10

54,175,000

Pejabat Fungsional dan Aparatur

Prov. Jawa Timur

8 Bantuan kemasan bagi IKM berbasis PIJAR

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang mendapat bantuan kemasan

Paket

-

20

80,000,000

40 produk

100,185,00

0


Kab/ Kota se-NTB

9 Magang IKM ke Malang Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR yang mengikuti magang IKM ke Malang/Provinsi lainnya

Orang

-

10

68,000,000 8

54,375,000

8

59,812,500 8

63,534,350

8

68,402,947


Malang/ Provinsi Lainnya

10 Pelatihan pengolahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Utara

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis PIJAR di Kab. Lombok Utara yang dilatih pengolahan pangan berbasis PIJAR

Orang

-

20

51,386,000


Mataram

21

Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

-

226,860,00

0

223,360,00

0

245,696,00

0

270,265,600

297,292,160

1

Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP

Jumlah IKM yang ditingkatkan pengembangan mutu produk berbasis OVOP

Orang

-

80 226,860,000

80

223,360,000

80

245,696,000

80

270,265,600 80

297,292,160

IKM berbasis OVOP

Lobar, Loteng, Lotim, Kota Bima, KSB

Catatan : Program yang dicetak miring merupakan program Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 -2018.


Tabel 5.1 Indikasi Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2013-2018 (Dana APBD)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Prog./Keg

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian

pada

tahun awal

Perencan

aan

Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif Kelompok Sasaran

Lokasi/ satuan

wilayah/ kawasan

pembangunan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

Perindustrian

URUSAN WAJIB SKPD

10.390.135.400

11,125,639,926

MENINGKATNY

A KUALITAS DAN

KUANTITAS INDUSTRI

KREATIF

Terbina dan

tersuluhnya pelaku usaha industri kreatif secara Jumlah

usaha Industri

kreatif yang

terfasilitasi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi yang terselenggara

Kegiatan

13 643.321.000 13 1.151.119.5

00

Terlatihnya pelaku usaha industri kreatif yang terampil

1



Bulan

12 4.000.000 12 5,197,500


Mataram





Bulan

12 102.000.000 12

135.000.000


Mataram

MENINGKATNY

A KUALITAS DAN

KUANTITAS

INDUSTRI SANDANG DAN

KERAJINAN

Terbina dan tersuluhnya pelaku

usaha industri kecil sandang dan kerajinan secara

berkesinambungan

Jumlah Usaha

industri sandang

dan

kerajinan yang

terfasilita

si



Bulan

12 77.967.000 12 125.000.000 Pelayanan jasa Administrasi keuangan

Mataram

Terwujudnya pelaku industri sandang dan

kerajinan yang terampil



Bulan

12 152.068.000 12 325.000.000


Mataram





Bulan

12 31.990.000 12 35.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

Mataram


DAN KUANTITAS INDUSTRI

MAKANAN DAN MINUMAN,

Terbina dan tersuluhnya industri

makanan dan minuman hasil laut perikanan dan

peternakan yang berkesinambungan

Jumlah Industri

makanan dan

minuman

hasil laut, perikanan



Bulan

12

15.200.000 12 25.000.000


Mataram


HASIL LAUT, PERIKANAN

DAN

PETERNAKAN

Terwujudnya pelaku industri makanan dan minuman hasil laut

perikanan dan peternakan yang terampil

dan peternaka

n yang

terfasilitasi



Bulan

14.685.000 12

23,172,000


Mataram


penunjang modal usaha, dan peralatan yang memadai

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Unit

97.425.000

146 250.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Mataram


DAN KUANTITAS INDUSTRI

MAKANAN DAN MINUMAN,

HASIL

PERTANIAN, HUTAN DAN

PERKEBUNAN

Terbina dan

tersuluhnya Industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang

berkesinambungan

Jumlah

Industri hasil

pertanian

yang dikemban

gkan

melalui pelatihan

dalam

meningkatkan

kualitas

dan kuantitas produk

Industri Agro

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

Bulan

9,000.000

12

35,250,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Mataram

Terwujudnya pelaku usaha industri hasil

pertanian, hutan dan perkebunan yang terampil



Orang

15.000,000

40

17.500.000


Mataram





Bulan 46.800.000 12 65.000.000


Mataram


DAN

KUANTITAS PRODUK

INDUSTRI

LOGAM, MESIN DAN ALAT

TRANSPORTASI

Terbina dan

tersuluhnya usaha Industri Logam, Mesin dan alat

transportasi secara berkesinambungan l Jumlah

unit usaha

yang dikemban

gkan

melalui pelatihan

dalam

meningkatkan

kualitas


Industri Logam

dan Mesin

19 Penyediaan jasa dan teknis perkantoran

Jasa dan teknis perkantoran yang tersedia

Bulan

30.840.000 12 35.000.000

Pengadaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Mataram

Terwujudnya pelaku

usaha industri logam, mesin dan alat transportasi yang

terampil



Bulan

46.34.000

12

75.000.000


Kab/Kota se-NTB




Pemeliharaan sarana prasarana aparatur Kegi

atan

470.000.000

6 1.791.512.4

00

Terdampinginya IKM

Industri Logam, Mesin dan alat transportasi

3 Pembangunan gedung kantor

Gedung kantor yang dibangun

Paket

-

-

- Tersedianya bangunan kantor

Mataram

Terjalinnya kerjasama dengan

lembaga pendidikan dan UPT Bidang Logam, Mesin dan

alat transportasi

5 Pengadaan Kendaraan Operasional

Jumlah kendaraan operasional kedinasan yang diadakan Unit

1 225.000.000 2

675,225.000


Mataram

MENINGKATNY

A KUALITAS DAN

KUANTITAS

PRODUK INDUSTRI

Terbina dan

tersuluhnya usaha Industri Telematika dan Elektronika

secara berkesinambungan

Jumlah

unit usaha yang

dikembangkan



Buah

42 59.500.000 75 225.000.000

Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram


TELEMATIKA DAN

ELEKTRONIKA Terwujudnya pelaku

usaha yang terampil

melalui pelatihan

dalam

meningkatkan

kualitas


Transportasi dan

Telematik

a

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit

25 250.000.000

Sarana Peralatan Gedung Kantor

Mataram




Jumlah pemeliharaan gedung kantor Paket

1

65.000.000

3 250.000.000


Mataram

Terlaksananya proses pendampingan bagi

IKM industri Telematika dan Elektronika

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala

Unit

17

94.000.000 25 215.000.000


Mataram

Terjalinnya kerjasama dengan lembaga pendidikan

dan UPT di bidang Industri Telematika dan Elektronika

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin

Buah

11

3,327,500 11

3,660,250

Perlengkapan gedung kantor

Mataram


DAN

KUANTITAS PROGRAM DAN ADMINISTRASI

KEUANGAN

Terwujudnya dokumen perencanaan yang

baik dan benar

Jumlah

Laporan Kinerja



Tahun

1

15,306,500 1

16,837,150


Mataram

Terwujudnya laporan yang lengkap

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Jumlah meubelair yang mendapat pemeliharaan

Unit

40

22,627,000

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mataram

Terwujudnya pustaka dan data yang memadai

30



Unit

34

26.500.000 45

150.000.000

Peralatan kantor

Mataram

Terpublikasinya informasi

Perindustrian secara rutin

Jumlah Infornasi

yang ditayangkan dalam

website

‘05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kegi

atan

2

59.000.000

2

80.000.000

Terwujudnya Promosi secara terpadu

Jumlah

event promosi yang diikuti

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti kali


Terwujudnya data asset yang baik Jumlah

laporan asset dan

keuangan


Jumlah aparatur yang dibina

Orang

56 12.000.000 60 25.000.000 Aparatur Dinas Perindag Prov. NTB

Mataram

Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar



Tahun


Mataram

MENINGKATKA KUALITAS DAN

KUANTITAS

ADMINISTRASI UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat

penjenjangan dan fungsional

Jumlah laporan

kinerja aparatur



Kegiatan

4 368.325.000 4 465.250.000

Tersedia dan terpeliharanya sarana

prasarana kerja yang baik

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun Dok

7

103,825,000

7 135.500.000

Laporan kinerja SKPD

Mataram


Terwujudnya administrasi

kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip dll yang tertib

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun

Dok

15

12,000,000

Laporan Keuangan Semesteran Mataram



Dok

1

15,000,000 1

20.000,000


Mataram



Dok

1

99,500,000 1

122,750,000


se-NTB

10 Survey Harga Pasar Mesin/Peralatan

Waktu pengumpulan informasi hasil survey harga mesin/peralatan

Tahun

-

-

Harga mesin/peralatan

Surabaya/ Provinsi lainnya

11 Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan

Waktu pengumpulan Informasi calon penerima bantuan mesin/ peralatan

Tahun

1

150.000.000 1

175.000.000

Calon penerima bantuan mesin/ peralatan

Kab/Kota se-NTB

7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi asset/ barang milik daerah tersusun

19.200.000

22.500.000

1 Peningkatan manajeman asset/ barang milik daerah

Jumlah informasi asset/ barang milik daerah

Eks

12

19.200.000 12 22.500.000

Asset/ barang milik negara

Mataram

15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

232.370.000

525.000.000

5 Pengembangan sistem inovasi teknologi

Org

40 125.47.000 60 250.000.000

6 Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi

Org

40 106.895.000 60 275.000.000

16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

IKM yang dikembangkan

150

150 1.376.340.00

0 150

2.248.632.000

1 Penguatan bagi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya

IKM

75 572.490.000 150

874,322,000

IKM/Pengusaha IKM

Kab/Kota se-NTB

2 Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri

Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan kluster industry

Orang

160

390.975.000

380

1,296,339,0

00

IKM Mataram


5 Monitoring garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan

Kab./Kota yang dimonitoring produk garam beryodium di tingkat produksi dan perdagangan

Kab. /

Kota se-

NTB

12,710,20

0 10

10

75,521,000

Pengusaha IKM Garam/

Kab/Kota se-NTB

8 Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan

IKM

85 69.895.000 150 200.000.000

10 Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI

IKM

160 342.980.000 180 450.000.000

17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Teknologi Industri yang dikembangkan

Jenis

3,372,760,290

35

4,314,130,000

45

2,321,143,5

00

55

3,224,059,0

00

65

4.431.810.00

0

75

5.350.000.000

1 Pembinaan kemampuan teknologi industri

Jumlah jenis teknologi indsutri yang diberikan pembinaan kepada pengusaha IKM

Jenis

3,372,760,

290 29

4,314,130,0

00 23

2,321,143,5

00

55

3,224,059,0

00

65

4.431.810.000

75

5.350.000.000

Pengusaha IKM

Kab/Kota se-NTB

19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Sentra UMKM yang dikembangkan

sentra

-

10

72,571,000 10

176,472,00

0 10

1,103,837,0

00 10 93.000.000 15 115.000.000

4 Pelatihan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo

Jumlah peserta yang dilatih Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo

Orang

10

38,620,000 10

63,620,000

10

93.000,000 15 115.000.000

IKM Mataram

20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

65,565,000

640,719,00

0

1,081,302,0

00

1,167,047,2

00 460.403.152 852.112.500

2 Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dokumen program Indag

Orang

15,665,000 40

85,080,000

55

108,400,000

55

119,240,000

55 80.000.000 55

144,280,000

Rencana program Indag 10 Kab./Kota se NTB

Mataram

3 Penyebarluasan Informasi Perindustrian

Jumlah visualisasi data Indag

Eks

32,500,000 50

41,291,500

3 Paket

94,122,500

3 Pake

t

103,534,75

0

3 Paket

50.000.000 3

Paket

125,277,000

Data Indag 10 Kab./Kota se NTB -

5 Penyusunan Profil Kelembagaan/ Produk Industri

Jumlah profil kelembagaan/ produk Indag Buku

500

53,905,500

Potensi industri dan perdagang-an di 10 Kab. /Kota se NTB

Mataram

7 Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri

Jumlah pameran dan promosi dalam negeri yang diikuti

Event pameran

10

391,397,500

11

525,700,000

11

578,270,000

4

194.871.152 4

250.000.000

Pengusaha IKM/produk kerajinan

Jakarta/ Provinsi lainnya

10 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatans Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama

Event pameran

7,000,000

25

80,750,000

10 Prov

anggota

MPU

209,354,50

0

10 Provinsi

anggota

MPU

230,289,95

0 2 109.000.000 2

278,650,000

UKM Industri dan Perdagangan di 10 Provinsi Anggota MPU

Provinsi


16 Penyediaan informasi strategis pembangunan daerah

Jumlah Informasi strategis mengenai pembangunan daerah

Eks 24

31,800,000 24

31,800,000

24

34,980,000 24

38,478,000

24

42,325,800

Hasil pembangunan daerah

Mataram

21

Prog Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

-

226,860,00

0

223,360,00

0

245,696,00

0

239.250.000

297,292,160

1

Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP

Jumlah IKM yang ditingkatkan pengembangan mutu produk berbasis OVOP

Orang

-

80 226,860,000

80

223,360,000

80

245,696,000

80 239.250.000 80

297,292,160 IKM berbasis OVOP

Lobar, Loteng, Lotim, Kota Bima, KSB

Meningkatnya Efektifitas

Administrasi Balai

Tersusunnya rencana program/kegiatan yang mantab Jumlah

Laporan Administra

si yang diselesaika

n

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi yang terselenggara

Kegiatan

13 185.277.000 13 232.000.000

Tersusunnya laporan yang lengkap dan

valid

1



Bulan

12 1.500.000 12 2.500.000


Mataram

Tersediannya sarana dan prasarana




Bulan

12 71.600.000 12

75.000.000


Mataram

MENINGKATNYA

KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI

MAKANAN, MINUMAN

DAN

KERAJINAN

Terlatih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan

Jumlah produk

yang dihasilkan

setelah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk

Pengolahan Industri Makanan, Minuman,

dan Kerajinan



Bulan

12 38.160.000 12 40.000.000 Pelayanan jasa Administrasi keuangan

Mataram

Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur

yang profesional



Bulan

12 5.951.000 12 7.500.000


Mataram

Tersedianya sarana

dan prasarana penunjang yang memadai



Bulan

12 6.100.000 12 10.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

Mataram

MENINGKATN

YA KUALITAS PRODUK

INDUSTRI

MAKANAN, MINUMAN

DAN KERAJINAN

Terlaksananya

bimbingan teknis secara terpadu

Jumlah produk

yang dihasilkan

setelah dilatih

Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri

Makanan, Minuman

dan Kerajinan



Bulan

12

3.700.000 12 4.500.000


Mataram

Tersedianya tenaga kerja yang

professional



Bulan

3.950.000 12

5.000.000


Mataram

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang

memadai



Orang

15.000,000

40

17.500.000


Mataram



Bulan

25.000.000 12 35.000.000


Mataram



Bulan

25.000.000

12

35.000.000


Kab/Kota se-NTB


Pemeliharaan sarana prasarana aparatur

Kegiatan

113.800.000

6 128.100.000




Buah

42 26.500.000 75 30.500.000 Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram


Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Paket

1 40.700.000 3 45.000.000


Mataram



Tahun

1

44.100.000 1 48.100.000


Mataram

30



Unit

34

2.500.000 45

4.500.000

Peralatan kantor

Mataram

‘05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

2

36.370.000

2

70.000.000


Jumlah aparatur yang dibina Orang


Mataram



Tahun


Mataram



Kegiatan

4 33.300.000 4 45.750.000



Dok

1

8.300,000 1

10.000,000


Mataram



Dok

1

25.000,000 1

35.750,000


se-NTB

22 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan


281.189,248

425.000.000

5 Operasional Rumah Kemasan

Jumlah Pengusaha IKM yang mengikuti Pelatihan Teknis Kendaraan Bermotor Roda 2

Th

1

75.000,000 1 125.000.000

Provinsi

6 Bantuan Kemasan bagi IKM olahan Pangan

Tersedianya kebutuhan bahan kemasan bagi IKM olaha pangan Tempe

IKM

100 206.189.248 150 300.000.000

IKM Provinsi

23 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah


Komoditi

-

12

1.346.790

14

1.471,000

1 Penguatan mutu produk unggulan daerah (Ikan, gula aren, jagung, garam, permen susu)

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan yang dilatih peningkatan mutu pengolahan

Orang

-

825.000.000 875.000.00

0

aparatur UPTD rumah kemasan

Jawa Timur/ Provinsi lainnya

2 Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan

Orang

-

23 360.565.000 23

375.000.000

Pengusaha/ IKM olahan pangan

Mataram


yang dilatih peningkatan mutu kemasan

3 Pelndampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah (Olahan Kopi dan Bandeng Presto)

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis produk unggulan daerah yang peningkatan mutu desain kemasan

Orang

-

90.000.000 125.000.00

0

Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis Produk unggulan daerah

Mataram

6 Magang IKM dan aparatur ke Bandung/provinsi lainnya

Jumlah pengusaha/IKM yang mengikuti magang

71.225.000 95.000.000

Pengusaha/ IKM olahan pangan berbasis Produk unggulan daerah

Mataram

Catatan : Program yang dicetak miring merupakan program Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 -2018.

Documents

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR … V... · 3.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ... (ikan, gula aren, jagung, permen