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Direcção-Geral do Orçamento
D G O D G O
M i n i s t é r i o d a s F i n a n ç a s e d a A d m i n i s t r a ç ã o P ú b l i c aM i n i s t é r i o d a s F i n a n ç a s e d a A d m i n i s t r a ç ã o P ú b l i c a
B a l a n ç o S o c i a l B a l a n ç o S o c i a l
de 2006de 2006
S. R.
M I N I S T É R I O D A S F I N A N Ç A S E D A A D M I N I S T R A Ç Ã O P Ú B L I C A
DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
BBBaaalllaaannnçççooo SSSoooccciiiaaalll rrreeelllaaattt iii vvvooo aaaooo aaannnooo dddeee 222000000666
III nnn ttt rrr ooo ddd uuu ççç ããã ooo
O Balanço Social, instrumento privilegiado de planeamento e de gestão dos recursos
humanos dos serviços e organismos, incluído no respectivo ciclo anual de gestão, deve ser
elaborado anualmente no primeiro trimestre, com referência a 31 de Dezembro do ano
imediatamente anterior. Foi o Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro, que consagrou,
como medida de modernização da Administração Pública, a obrigatoriedade de
elaboração deste importante instrumento de planeamento estratégico para a
generalidade dos serviços públicos. O artigo 7º, nº 1, alínea c), da Lei nº 2/2004, de 15 de
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente), na redacção dada pela Lei nº 51/2005, de 30 de
Agosto, veio secundar aquele diploma.
Este Balanço Social, referente ao ano de 2006, foi elaborado em cumprimento do disposto
nos diplomas citados supra, fornecendo um conjunto de indicadores da situação da
Direcção-Geral do Orçamento, nas áreas dos recursos humanos e dos recursos financeiros a
estes afectos.
A informação para a elaboração do presente Balanço Social foi obtida, na sua maior
parte, através do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH) - mediante utilização do
software Oracle Discoverer, e, complementarmente, do Sistema de Informação
Contabilística (SIC), tendo os dados necessários sido obtidos mediante consulta aos
2
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
referidos sistemas feita no âmbito da Direcção de Serviços Administrativos desta Direcção-
Geral, com o necessário apoio da Direcção de Serviços de Informática e da Gestão da
Informação Orçamental. Todos os dados foram ainda compatibilizados com a informação
disponível na aplicação informática bsORG, disponibilizada pela SGMFAP, com vista à
elaboração do Balanço Social Consolidado do Ministério das Finanças e da Administração
Pública.
De entre os dados resultantes deste Balanço Social, destaca-se o facto de o número global
de efectivos no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento continuar a registar um
decréscimo cujo início remonta ao ano de 1997 (excepciona-se o ano de 2001, que
registou mais 4 funcionários do que em 2000), facto que afecta necessariamente o
cumprimento da respectiva missão. Em 2006 registou-se, tal como no ano transacto, a nível
de algumas unidades orgânicas desta Direcção-Geral, carência de recursos humanos, em
particular no grupo de pessoal técnico superior.
No ano em apreço, registaram-se 39 saídas de funcionários da Direcção-Geral do
Orçamento, das quais 25 por aposentação, 4 por nomeação para cargos dirigentes no
âmbito de outros organismos, 1 por nomeação em comissão de serviço extraordinária, 3 por
requisição, 1 por falecimento, 2 por transferência e 3 por fim de comissão de serviço
extraordinária.
Salienta-se, também, que a média etária do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento é
elevada (49,4 anos).
3
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
111 ... OOO RRR GGG AAA NNN OOO GGG RRR AAA MMM AAA DDD AAA DDD III RRR EEE CCC ÇÇÇ ÃÃÃ OOO --- GGG EEE RRR AAA LLL DDD OOO OOO RRR ÇÇÇ AAA MMM EEE NNN TTT OOO EEE MMM 222 000 000 666
Fontes – Decretos-Leis nos 344/98, de 6/11 ( anterior Orgânica da Direcção-Geral do Orçamento), 79/2005, de 15/4 (Orgânica do XVII Governo Constitucional), este último com alterações e Decreto-Lei nº 205/2006, de 27/10 (Orgânica do MFAP)
Director Geral
Delegações
1.ª DelegaçãoEncargos Gerais do Estado e
Ministério da Cultura
2.ª DelegaçãoMinistério da Defesa Nacional
3.ª DelegaçãoMinistério das Finanças e da
Administração Pública
4.ª DelegaçãoMinistério da Administração Interna
5.ª DelegaçãoMinistério da Justiça
6.ª DelegaçãoMinistério dos Negócios Estrangeiros
8.ª DelegaçãoMinistério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas
9.ª DelegaçãoMinistério da Economia e da Inovação
10.ª DelegaçãoMinistério do Trabalho e da Solidariedade
Social
11.ª DelegaçãoMinistério da Educação e
Min. da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
12.ª DelegaçãoMinistério da Saúde
13.ª Delegação Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
14.ª DelegaçãoInvestimentos do Plano (PIDDAC)
Serviços Centrais
Direcção de Serviços do Orçamento
Direcção de Serviços da Conta
Direcção de Serviços de Auditoria
Direcção de Serviços de Gestão da Informação Orçamental
Direcção de Serviços de Informática
Consultadoria Jurídica
Gabinete de Estudos de Finanças Públicas
Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos
Direcção de Serviços de Administração
7.ª DelegaçãoMinistério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional
SubdirectoresGerais
(4)
4
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
222 ... DDD III SSS TTT RRR III BBB UUU III ÇÇÇ ÃÃÃ OOO DDD OOO SSS EEE FFF EEE CCC TTT III VVV OOO SSS
Os 318 efectivos de que a Direcção-Geral do Orçamento dispunha em 2006 encontravam-
se distribuídos pelo Gabinete do Director-Geral, Serviços Centrais e Delegações da seguinte
forma:
222 ... 111 ... DDD iii sss ttt rrr iii bbb uuu iii ççç ããã ooo ppp ooo rrr UUU nnn iii ddd aaa ddd eee OOO rrr ggg âââ nnn iii ccc aaa
222 ... 222 ... DDD iii sss ttt rrr iii bbb uuu iii ççç ããã ooo ppp ooo rrr ttt iii ppp ooo lll ooo ggg iii aaa ddd eee uuu nnn iii ddd aaa ddd eee ooo rrr ggg âââ nnn iii ccc aaa
35%
8%
57%
Gabinete D.G. Serv iços Centrais Delegações
333 ... EEE SSS TTT RRR UUU TTT UUU RRR AAA DDD OOO SSS EEE FFF EEE CCC TTT III VVV OOO SSS 333 ... 111 ... EEE fff eee ccc ttt iii vvv ooo sss
No ano de 2006, o pessoal em funções no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento era em
número de 318, assim distribuído:
315 pertencentes ao quadro; 2 agentes e 1 contratado em regime de prestação de serviços, na modalidade de avença
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DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
Já se mencionou supra que o número total de funcionários em efectivo exercício de funções
nesta Direcção-Geral tem vindo a decrescer ao longo do tempo. Esta realidade encontra-se
representada no mapa infra:
Os 318 efectivos de que esta Direcção-Geral dispunha em 2006 pertenciam
maioritariamente ao sexo feminino, pois
238 eram do sexo feminino e 80 do sexo masculino
Em termos percentuais, temos o seguinte quadro:
A proporção existente entre o pessoal dirigente e o demais pessoal era a seguinte em 2006:
75%
25%
Efectiv os femininos Efectiv os masculinos
Dirigente 17%
Outro Pessoal
83%
405379 369
347318
0
100
200
300
400
500
2002 2003 2004 2005 2006Ano
nº d
e ef
ectiv
os
6
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
A distribuição do pessoal dirigente por sexo em 2006 era a seguinte:
34 do sexo feminino e 20 do sexo masculino
O que pode exprimir-se percentualmente da seguinte forma:
masculino37%
feminino63%
333 ... 222 ... QQQ uuu aaa ddd rrr ooo ddd eee ppp eee sss sss ooo aaa lll eee eee fff eee ccc ttt iii vvv ooo sss
O quadro de pessoal dirigente e não dirigente da Direcção-Geral do Orçamento, constante
respectivamente dos mapas anexos ao Decreto-Lei nº 344/98, de 6 de Novembro, alterado
pelo Decreto-Lei nº 205/2006, de 27 de Outubro (Orgânica do Ministério das Finanças e da
Administração Pública), e, da Portaria nº 471/2000, de 30 de Março, alterada
designadamente pela Portaria nº 576/2001, de 14 de Março, previa, em 2006, um total de
757 lugares, chamando-se a atenção para o facto de cerca de 5% deles serem a extinguir à
medida que vagarem.
Do número total de lugares do quadro supra mencionado, 70 são de pessoal dirigente, de
entre os quais 1 de director-geral, 4 de subdirector-geral, 23 de director de contabilidade e
42 de chefe de divisão de contabilidade.
As carreiras previstas no quadro da Direcção-Geral do Orçamento são as seguintes: técnico
superior de orçamento e conta 1, técnico superior do regime geral, técnico contabilista 1,
especialista de informática, técnico de informática, técnico-profissional, assistente
administrativo, operário altamente qualificado / impressor de artes gráficas, auxiliar de
contabilidade 1, arquivista, operador de reprografia, auxiliar administrativo, motorista de
ligeiros, telefonista e servente / auxiliar de limpeza.
1 Exclusivas do quadro da Direcção-Geral do Orçamento
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DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
Do total de lugares existentes no quadro da Direcção-Geral do Orçamento em 2006, 412
encontravam-se ocupados (o pessoal em exercício de funções dirigentes na Direcção-Geral
do Orçamento ocupa, regra geral, dois lugares, o correspondente à categoria de origem e
o relativo ao respectivo cargo dirigente) e 345 vagos. Desta forma, e em termos percentuais,
temos o seguinte:
A proporção entre o pessoal do quadro da Direcção-Geral do Orçamento que se
encontrava a exercer efectivamente funções no seu âmbito e o pessoal que se encontrava
a desempenhar funções noutros serviços (em regime de requisição, de destacamento, de
comissão de serviço ou em regime de substituição) é a seguinte:
54%46%
Nº de lugares ocupados Nº de lugares vagos
53
317
Nº de lugares ocupados por pessoal a exercer funções fora da DGO
Nº de lugares ocupados por pessoal a exercer funções na DGO
8
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
333 ... 333 ... EEE sss ttt rrr uuu ttt uuu rrr aaa eee ttt ááá rrr iii aaa ddd ooo sss eee fff eee ccc ttt iii vvv ooo sss
8
3833
2 313
10097
24
0
20
40
60
80
100
120
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
0
40
80
120
160
2002 2003 2004 2005 2006
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Da análise do quadro supra verifica-se que a Direcção-Geral do Orçamento renovou, de
algum modo, em 2002, os respectivos efectivos em termos de faixa etária. Desde 2003 que
se registaram escassas admissões pelo que, consequentemente, o nível médio da idade do
pessoal desta Direcção-Geral tem vindo a aumentar. Entre 2002 e 2006 verificou-se um
aumento médio de 2 anos, conforme demonstrado no quadro infra.
É de salientar que, tendo em conta as alterações introduzidas ao Estatuto da Aposentação (aposentação com 60 anos de idade e 36 de serviço, com aumentos progressivos da idade de aposentação, até atingir os 65 anos em 2015, e do tempo de serviço, até atingir os 40 anos em 2013), é expectável que se venha a verificar um acréscimo da idade média do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento, nos próximos anos.
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DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
333 ... 444 ... EEE sss ttt rrr uuu ttt uuu rrr aaa ddd aaa aaa nnn ttt iii ggg uuu iii ddd aaa ddd eee ddd ooo ppp eee sss sss ooo aaa lll
A estrutura da antiguidade na função pública do pessoal desta Direcção-Geral em 2006
pode sumarizar-se do seguinte modo:
Assim, em 2006 existiam 226 funcionários na faixa de antiguidade entre os 25 e os 36 ou mais anos, o que corresponde a 72% do total de efectivos. A evolução da antiguidade média do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento pode espelhar-se da seguinte forma:
333 ... 555 ... HHH aaa bbb iii lll iii ttt aaa ççç õõõ eee sss lll iii ttt eee rrr ááá rrr iii aaa sss ddd ooo sss eee fff eee ccc ttt iii vvv ooo sss
O pessoal desta Direcção-Geral encontrava-se distribuído da seguinte forma em 2006, no que concerne às respectivas habilitações literárias:
131 funcionários possuíam até ao 9º ano de escolaridade, inclusive, o que corresponde a 41%;
74 funcionários eram detentores do 11º ou do 12º anos de escolaridade, o que corresponde a 23%;
113 funcionários possuíam formação superior, correspondente a 36%, sendo 3 deles detentores de Mestrado.
48%
13%
10%
1%
17%
2% 7%2%
Até 5 anos
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 35
M ais de 36
10
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
A estrutura habilitacional do staff desta Direcção-Geral em 2006 representa-se graficamente
desta forma:
6%
2%
17%
32%
4%1%
33%
5%
4 anos de escol. 6 anos de escol. 9 anos de escol. 11 anos de escol.
12 anos de escol. Bacharelato Licenciatura M estrado
A proporção entre o número de funcionários possuidores de formação superior e os demais
pode representar-se do seguinte modo:
36%
64%
Outras Formação Superior
Considerando que a formação superior tem diversos níveis, há a destacar a percentagem
de pessoal detentor de cada um deles:
EEEssspppeeeccciii fff iiicccaaaçççãããooo dddaaa fffooorrrmmmaaaçççãããooo sssuuupppeeerrr iiiooorrr
93%
4%3%
Bacharelato Licenciatura Mestrado
11
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
A evolução das habilitações literárias do pessoal da Direcção-Geral do Orçamento nos
últimos 4 anos foi a seguinte:
Ano 2003 2004 2005 2006
Nº de efectivos 379 369 347 318
Até 9 anos de escolaridade 177 46,7% 167 45,3% 158 45,5% 131 41,2%
11 e 12 anos de escolaridade 76 20,1% 76 20,6% 68 19,6% 74 23,3%
Formação superior 126 33,2% 126 34,1% 121 34,9% 113 35,5%
Conforme decorre da análise do quadro supra, houve um decréscimo no número de
efectivos detentores de habilitações até 9 anos de escolaridade, devido ao número
significativo de aposentações verificadas nos últimos anos. Refira-se que embora o peso dos
funcionários com habilitação superior tenha aumentado, isto não correspondeu a um
aumento da capacidade técnica da Direcção-Geral do Orçamento, mas resultou da saída
em número significativo de funcionários com habilitações mais baixas.
333 ... 666 ... AAA ddd mmm iii sss sss õõõ eee sss eee sss aaa ííí ddd aaa sss nnn ooo âââ mmm bbb iii ttt ooo ddd aaa DDD iii rrr eee ccc ççç ããã ooo --- GGG eee rrr aaa lll ddd ooo OOO rrr ççç aaa mmm eee nnn ttt ooo
333 ... 666 ... 111 ... AAA ddd mmm iii sss sss õõõ eee sss
Em 2006 registaram-se 10 admissões e regressos na Direcção-Geral do Orçamento
representadas no gráfico infra tendo em conta o grupo profissional:
Foram, ainda admitidos 6 estagiários profissionais ao abrigo do Decreto-Lei nº 326/99, de
18 de Agosto e Portaria nº 1256/2005, de 2 de Dezembro, não contabilizados no quadro
supra.
6
13
Auxiliar Técnico Superior Técnico
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DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
333 ... 666 ... 222 ... SSS aaa ííí ddd aaa sss
Em 2006, registaram-se 39 saídas desta Direcção-Geral, sendo que duas delas se
verificaram a 31 de Dezembro de 2005. Atendendo à necessidade de consolidar os
dados para posterior elaboração do Balanço Social do Ministério das Finanças e da
Administração Pública, e atentas as orientações dimanadas da Secretaria-Geral do
Ministério das Finanças e da Administração Pública sobre a matéria em referência,
segundo as quais as saídas a 31 de Dezembro, de determinado ano são contabilizadas
no próprio ano, para efeitos de elaboração do presente Balanço Social apenas foram
consideradas 37 saídas sendo 25 por aposentação e 12 por outros motivos, espelhadas
da seguinte forma:
Aposentações
8%
56%
36%
Aposentaçãoantecipada
Aposentação porincapacidade
Aposentação
Outros motivos
8%8%
17%
17%
8%
17%
25%
Início de comissão de serviçoextraordinária
fim de comissão de serviçoextraordinária
fim de comissão de serviço
Início de comissão de serviço
Requisição
Falecimento
Transferência
As saídas de pessoal da Direcção-Geral do Orçamento em 2006, tendo em conta o
respectivo grupo profissional distribuiram-se da seguinte forma,:
SSSaaaííídddaaasss pppooorrr GGGrrruuupppooo PPPrrrooofff iiissssssiiiooonnnaaalll
16
10
6
3
2
Técnico
Técnico Superior
Administrativ o
Informático
Dirigente
Técnico Técnico Superior Administrativ o Informático Dirigente
A diferença entre as admissões e as saídas apresenta assim um saldo negativo de 29.
13
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
333 ... 777 PPP RRR OOO MMM OOO ÇÇÇ ÕÕÕ EEE SSS /// PPP RRR OOO GGG RRR EEE SSS SSS ÕÕÕ EEE SSS /// MMM UUU DDD AAA NNN ÇÇÇ AAA SSS DDD EEE NNN ÍÍÍ VVV EEE LLL
333 ... 777 ... 111 PPP rrr ooo mmm ooo ççç õõõ eee sss /// CCC ooo nnn ccc uuu rrr sss ooo sss ddd eee ppp eee sss sss ooo aaa lll eee ppp rrr ooo ccc eee ddd iii mmm eee nnn ttt ooo sss aaa fff iii nnn sss
No decurso do ano de 2006 foram abertos os seguintes concursos:
— 2 procedimentos concursais para provimento em cargo de Direcção Intermédia de 2º grau (2 lugares);
— 1 concurso para acesso à categoria de Assessor de Orçamento e Conta Principal (1 lugar);
— 1 concurso para acesso à categoria de Técnico Superior de Orçamento e Conta Especialista (15 lugares);
— 1 concurso para acesso à categoria de Técnico Superior de Orçamento e Conta Principal (1 lugar);
— 1 concurso para acesso à categoria de Perito Contabilista de 1ª classe da carreira Técnica Contabilista (3 lugares);
— 1 concurso para acesso à categoria de Técnico Contabilista de 1ª classe da carreira Técnica Contabilista (6 lugares);
— 2 concursos para acesso à categoria de Assistente Administrativo Especialista , sendo um para preenchimento de 1 lugar e outro para preenchimento de 2 lugares;
— 1 concurso para acesso à categoria de Especialista de Informática do grau 3 nível 1 da carreira de Especialista de Informática (1 lugar);
— 2 concursos para Estágios Profissionais na Administração Pública, um para a área económica e outro para a área jurídica, respectivamente para 5 e 2 lugares;
— 1 procedimento interno de selecção para mudança de nível para Técnico de Informática do grau 3 (1 lugar) e para Técnico Informática do grau 2 (2 lugares).
333 ... 777 ... 222 ... PPP rrr ooo ggg rrr eee sss sss õõõ eee sss nnn aaa ccc aaa ttt eee ggg ooo rrr iii aaa ((( mmm uuu ddd aaa nnn ççç aaa sss ddd eee eee sss ccc aaa lll ããã ooo )))
Em 2006 registaram-se 4 progressões na categoria, reportadas ao ano de 2005,
distribuídas da seguinte forma:
14
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
333 ... 888 ... MMM ooo ddd aaa lll iii ddd aaa ddd eee sss ddd eee hhh ooo rrr ááá rrr iii ooo ppp rrr aaa ttt iii ccc aaa ddd aaa sss
Durante o ano de 2006, verificou-se no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento, a prática
dos seguintes horários de trabalho:
233 funcionários com horário flexível;
55 funcionários gozaram de isenção de horário de trabalho;
27 funcionários praticaram a modalidade de jornada contínua;
3 funcionários beneficiaram de horários específicos, em virtude da concessão do estatuto de trabalhador-estudante.
Em termos percentuais as modalidades de horário praticadas têm a seguinte expressão:
233
5527
30
50
100
150
200
250
Flexív el Isenção Jornadacontinua
Trabalhadorestudante
333 ... 999 ... TTT rrr aaa bbb aaa lll hhh ooo eee xxx ttt rrr aaa ooo rrr ddd iii nnn ááá rrr iii ooo ,,, nnn ooo ccc ttt uuu rrr nnn ooo ,,, eee mmm ddd iii aaa sss ddd eee ddd eee sss ccc aaa nnn sss ooo sss eee mmm aaa nnn aaa lll ,,, ccc ooo mmm ppp lll eee mmm eee nnn ttt aaa rrr eee eee mmm fff eee rrr iii aaa ddd ooo sss
No ano em referência, foram prestadas, no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento,
7225,5 horas de trabalho suplementar, distribuídas da seguinte forma:
Trabalho extraordinário – 3644,5 horas Trabalho nocturno – 695 horas Trabalho em dias de descanso semanal e em dias de descanso complementar – 2886 horas
O trabalho em causa resultou fundamentalmente da execução de tarefas relacionadas
com a elaboração do Orçamento do Estado para 2007, e com o encerramento da Conta
Geral do Estado. É de salientar que, comparativamente com o ano de 2005, verificou-se um
decréscimo de 1848 no número de horas de trabalho suplementar prestado no âmbito desta
Direcção-Geral.
15
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
333 ... 111 000 ... AAA bbb sss eee nnn ttt iii sss mmm ooo
O número total de faltas dadas pelos funcionários da Direcção-Geral do Orçamento no ano
de 2006 foi de 8 484 dias. Destas, 6704 foram dadas por doença do próprio ou de familiares,
pelo que este tipo de falta representa 79 % da totalidade de faltas ao trabalho, conforme se
observa pelo mapa seguinte:
79%
21%
Dias de ausência por doençaDias de ausência (outros motiv os)
Estes números evidenciam um elevado absentismo (vide mapa infra).
ÍÍÍnnndddiiiccceee dddeee aaabbbssseeennnttt iiisssmmmooo
11%
89%
Dias de trabalho prestado Dias de ausência
Em termos estatísticos, e no que concerne especialmente às faltas motivadas por doença, o
número destas representa uma média de 21 dias de ausência por ano e por funcionário,
tendo em conta o número total de efectivos desta Direcção-Geral em 2006. Atendendo a
que as faltas em causa não foram dadas por todos os efectivos, esta média é,
efectivamente, muito mais elevada no que toca aos faltosos.
16
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
As faltas por doença do próprio e de familiares no ano de 2006 encontram-se espelhadas
nos mapas infra:
FFFaaalll tttaaasss pppooorrr dddoooeeennnçççaaa
Nº de funcionários
Até 15 dias de falta
de 16 a 30 dias de falta
de 31 a 90 dias de falta
Mais de 90 dias de falta TOTAL
M 69 24 13 15 121 Doença do
próprio H 16 3 1 3 23
Total 85 27 14 18 144
Nº de funcionários
M 15 15 Internamento hospitalar
H 5 5
Total 20
Nº de funcionários
M 39 39 Assistência a familiares
H 11 11
Total 50 50
92%
8%
Dias de trabalho prestadoDias de ausência por doença
333 ... 111 111 ... OOO rrr ççç aaa mmm eee nnn ttt ooo ddd aaa DDD iii rrr eee ccc ççç ããã ooo --- GGG eee rrr aaa lll ddd ooo OOO rrr ççç aaa mmm eee nnn ttt ooo ddd eee 222 000 000 666
Do total do orçamento desta Direcção-Geral no montante de € 10 230 570, despenderam-se com encargos com pessoal € 9 719 026, representando 95% daquele valor.
511.544
9.719.026
Encargos com o pessoal Outros encargos
17
DGO - Ba lanço Soc ia l de 2006
As despesas com pessoal podem representar-se da seguinte forma:
10.311,53
218.355,04
132.338,3920.338,22
173.432,27
8.879.896,85
268.484,28
15.613,67
684,252.664,24
191,87
Remuneração baseSusídio de refeição RepresentaçãooutrosTrabalho extraordinárioOutros regimes especiais de prestação de trabalhoSub. familiar crianças e jovensSubsídio por morteajudas de custoSecretariadosubsídio de funeral
Salienta-se que em 2006 foram emitidas guias de reposição relativamente ao pessoal da
Direcção-Geral do Orçamento no valor total de € 3 284,59.
O orçamento de receita disponível desta Direcção-Geral para 2006 totalizou
€ 99 065,82, provenientes de financiamento do Fundo Social Europeu, através do Programa
Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo para a formação ministrada no seu âmbito.
333 ... 111 222 ... HHH iii ggg iii eee nnn eee eee sss eee ggg uuu rrr aaa nnn ççç aaa nnn ooo ttt rrr aaa bbb aaa lll hhh ooo
Em 2006 registaram-se, no âmbito desta Direcção-Geral, 6 acidentes em serviço, tendo 3
deles ocorrido no local de trabalho e 3 in itinere, isto é, no percurso até ou a partir do local
de trabalho.
Os acidentes ocorridos no local de trabalho motivaram 44 dias de ausência ao serviço e o
acidente in itinere 430 dias de faltas.
333 ... 111 333 ... FFF ooo rrr mmm aaa ççç ããã ooo
A formação ministrada no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento em 2006,
exclusivamente aos respectivos funcionários e agentes (formação interna) a dirigida,
essencialmente a pessoal de outros serviços públicos (formação interna/externa) e a
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recebida pelos seus efectivos e ministrada por outras entidades designada de formação
externa, pode esquematizar-se da seguinte forma:
Há a salientar, de entre os encargos suportados com a formação, os relativos aos
formadores desta Direcção-Geral e à formação frequentada no exterior, que totalizaram
€ 32 493,44 em 2006. Do montante total supra referido, € 24 205,95 foram financiados pelo
Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
A formação interna/externa promovida por esta Direcção-Geral em 2006, totalizaram 9
acções e 189 horas de formação, que englobaram 130 formandos, 1 dos quais efectivo
da Direcção-Geral do Orçamento, com o custo de € 4376,97o que toca ao pagamento
efectuado aos formadores.
Como decorre da lei, a formação interna/externa sobre o Regime da Administração
Financeira do Estado assume carácter prioritário, atendendo a que cabe à Direcção-Geral
do Orçamento a missão de a ministrar (artigos 55º, do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho
e 14º, alínea c), do Decreto-Lei nº 344/98, de 6 de Novembro), estando a ser prestada sem
encargos para os serviços dela beneficiários.
De entre um total de 79 acções de formação, promovidas pela Direcção-Geral do
Orçamento, e as frequentadas pelos respectivos funcionários no exterior em 2006, 51 tiveram
uma duração até 30 horas, 25 uma duração entre 30 e 59 horas, 2 uma duração entre 60 e
119 horas e uma com duração superior a 120 horas. Em termos percentuais estes dados
569 34
11.556,0
25.983,57
1 9 304.376,97
78 36
2.521,52.132,90
Interna Interna/Externa Externa
nº formandos nº acções nº horas encargos com formadores/formação ministrada por outras entidades (em euros)
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podem ser representados da seguinte forma:
333 ... 111 444 ... EEE sss ttt rrr uuu ttt uuu rrr aaa rrr eee ppp rrr eee sss eee nnn ttt aaa ttt iii vvv aaa ddd ooo sss ttt rrr aaa bbb aaa lll hhh aaa ddd ooo rrr eee sss
Na Direcção-Geral do Orçamento não existe uma Comissão de Trabalhadores. Porém, e
para defesa dos seus interesses e exercício dos seus direitos, os funcionários costumam
organizar-se informalmente para se representarem em matérias específicas.
Lisboa, 31 de Março de 2007
O DIRECTOR-GERAL,
(Luís Morais Sarmento)
3%
64%
1%
32%
Menos de 30 horas De 30 a 59 horasDe 60 a 119 horas 120 ou mais horas
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ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE
INTRODUÇÃO... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
11.. ORGANOGRAMA DA DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
22.. DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
22..11.. Distribuição por unidade orgânica... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
22..22.. Distribuição por tipologia de unidade orgânica... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
33.. ESTRUTURA DOS EFECTIVOS... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
33..11.. Efectivos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
33..22.. Quadro de pessoal e efectivos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
33..33.. Estrutura etária dos efectivos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
33..44.. Estrutura da antiguidade do pessoal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
33..55.. Habilitações literárias dos efectivos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
33..66.. Admissões e saídas no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
33..66..11.. Admissões………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
33..66.. 22.. Saídas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
33..77. PROMOÇÕES / PROGRESSÕES/ MUDANÇAS DE NÍVEL... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
33..77..11.. Promoções/Concursos de pessoal e procedimentos afins... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
33..77..22.. Progressões na categoria (mudanças de escalão)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
33..88.. Modalidades de horário praticadas.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
33..99.. Trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal complementar
e em feriados... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
33..1100.. Absentismo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
33..1111.. Orçamento da Direcção-Geral do Orçamento de 2006... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
33..1122.. Higiene e segurança no trabalho... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
33..1133.. Formação.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
33..1144.. Estrutura representativa dos trabalhadores... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
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