BASHKIA CËRRIK -PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME … · BASHKIA CËRRIK PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022 Ky raport është përgatitur nga Bashkia Cërrik me

BASHKIA CËRRIK

PLANI I PERFORMANCËS

AFATMESËM

BUXHETORE

2020 - 2022

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Cërrik me asistencën e Projektit “Bashki të Forta” dhe

Shapo Consulting.

Për më shumë informacion kontaktoni Z.Hekuran Kumria në adresën:

[email protected]

Dokumenti final:

16 Janar 2020

BURIMET E FINANCIMIT

2017 2019 2020

91,710

2018Në Mijë Lekë

Burimet e Veta

Taksat Lokale

Të ardhura të tjera

Tarifat vendore

Të ardhura nga buxheti qëndror

Transferta pakushtëzuar

134,474

40,108

134,974

42,568

11,040

32,810

48,556

230,311

136,000

44,829

13,540

36,248

41,383

279,408

Transferta kushtëzuar

TOTAL BURIME FINANCIARE

2021 2022

53,682

6,347

21,481

320,505

10,200

83,217

140,804

137,980

150,213

Për funkisonet e deleguara

Taksat e ndara

Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)

Transferta specifike

Trashëgimi nga vitit i kaluar

Bashkia siguron rreth 44% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa;

dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të

trashëguara nga viti kaluardhe rreth 56% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të

pakushtëzuara apo kushtëzuara.

Bashkia parashikon një rritje të të ardhurave nga burimet e veta prej 0.4% në 2020, dhe

ruajtjen e të njëjtit nivel në vitet në vijim. Transfertat qeveritare parashikohen të bien me

6.5% në vitin 2020, të rriten gjatë vitit 2021 dhe vitit 2022, respektivisht me 13.8% dhe 6.6%.

2

37,029 43,473

10,406 12,540

25,454 27,750 34,272

11,260 56,209 47,695

249,194 246,242 262,000

137,466 134,965 130,544 145,837

4,785 34,11525,548 33,975 121,830 28,790

17,164 111,466

80,254 68,131

384,784 436,509 369,615 476,418 415,408 399,980

9,474

- 18,615 21,748 18,390

84,722 95,080 83,228 90,373

37,204 64,203 19,499 -55,794 -

4,785 5,5003,800 16,811 10,364 5,200

44

%

Të Ardhura Buxhetore prej

Burimeve të veta

Parashikim i të ardhurave nga burimet e

veta

Parashikim i transfertave qeveritare

2020

0.4%

2021

2.2%

2022

1.4%

2020

6.5%

2021

13.8%

2022

6.6%

56

%

Kontributi i Qeverisë

Qëndrore

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

(Pesha e programeve në buxhet 2020-2022)

14%

Bashkia Cërrik mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga

shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i

hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; shërbimet e

çerdheve dhe kopshteve; planifikimin urban; zhvillimin e ekonomisë vendore dhe turizmit; shërbimet

sociale për shtresat në nevojë; sigurimin e infrastrukturës së institucioneve arsimore parashkollore dhe

bazë; parauniversitare; qendrat e shëndetit parësor; aktivitetet kulturore artistike; menaxhimin e mbetjeve

bashkiake; ofrimin e ujit të pijshëm dhe menaxhmin e kanalizimeve sanitare dhe trajtimin e ujërave të

ndotura; mbrotjen e mjedisit; pyjeve kullotave; emergjencat civile; menaxhimin e sistemit të kanaleve

kulluese dhe vaditëse etj.

Programe në fokus të bashkisë

3

92%

Rrjeti rrugor rural

12%

Arsimi bazë përfshi parashkollorin

17%

Planifikimi menaxhimi dhe administrimi

11%

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes

dhe kullimit

Planifikimi Menaxhimi dhe

Administrimi, 12%

Çështje financiare dhe fiskale,

6%

Mbrotja nga zjarri dhe

mbrojtja civile, 6.3%

Menaxhimi i Infrastruktuës së

ujitjes dhe kullimit, 11%

Rrjeti rrugor rural, 14%

Menaxhimi i mbetjeve, 4%

Planifikimi Urban Vendor,

2.4%

Sherbime publike vendore,

7%

Ndriçim rrugësh, 3.2%

3.4%

Trashëgimia kulturore,

eventet artistike dhe

kulturore, 4.0%

Arsimi bazë përfshirë arsimin

parashkollor., 17.1%

Arsimi i mesëm i

përgjithshëm, 1.7%

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

4

Programet më të mbështetura me investime

Rrjeti rrugor rural Shërbimet publike vendore64% 10%

Një rënie prej 10% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe përkatësisht

një rritje vjetore prej 5% dhe 5% në vitin 2021 dhe 2022. Lista e investimeve të

parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë,

ndërkohë që programet më të mbështetura me investime në tre vitet në vijim janë:

RËNIE E INVESTIMEVE

NË VITIN

2020

RRITJE VJETORE E

INVESTIMEVE

2021- 2022

Investime të parashikuara 2020 - 2022

20212020 2022

10% 5% 5%

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes

dhe kullimit8%

Fakt 2017 Fakt 2018 i pritëshmi

2019

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

233,776 246,418

283,372 276,136 285,504 294,565

92,586

46,441

121,096 108,464 114,416 120,681

Shpenzime Korente Shpenzime Kapitale

INVESTIMET 2020 – 2022

(Pesha e investimeve sipas programeve 2020-2022)

5

Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth 325

milionë lekë.

325Milionë

lekë

Planifikimi

Menaxhimi dhe

Administrimi, 4%

Mbrotja nga zjarri

dhe mbrojtja

civile, 6%Menaxhimi i

Infrastruktuës së

ujitjes dhe

kullimit, 8%

Rrjeti rrugor rural,

62%

Sherbime publike

vendore, 10%

3%

Arsimi bazë

përfshirë arsimin

parashkollor., 6%

pesha e investimeve

sipas programeve

2020 - 2022

TREGUESIT FINANCIAR

6

68.5%

79.2%

92.7%100.0% 100.0% 100.0%

Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

15.8%16.9%

15.5%

19.6% 19.4% 19.5%


Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj

totalit të të ardhurave

19.2%22.5%

30.8%

35.1% 34.5%32.7%


Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të

ardhurave

7

29.0% 29.3% 29.8%

71.0% 70.7% 70.2%

49.9% 49.1% 48.8%

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve

15.7%

9.7%

1.3%

0.0%

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave

1.8%

1.5%

2.1% 2.1%2.0%

Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të

shpenzimeve

Performanca e programeve buxhetore të bashkisë

Parashikimi afatmesëm

8

E njëjta situatë

Përmirësim Përkeqësim

Nuk ka informacion= NI

Rezultatet e synuara të treguesve të performancës gjatë tre viteve të ardhshme 2020-2022 tregojnë:

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore

përkatëse 21 prej tyre të ndara në 8 fuksione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

1.2 Çështjet financiare dhe fiskale

1.3 Gjendja Civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

3.2 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.3 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.4 Rrjeti rrugor rural + urban

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Planifikimi urban vendor

5.2 Shërbimet publike vendore

5.3 Programet e zhvillimit

5.4 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

6.1 Sport dhe argëtim

6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

7.3 Arsimi profesional

8 – MBROJTJA SOCIALE

8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE

FINANCIARE E FISKALE, DHE

ÇËSHTJET E BRENDSHME

PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE

ADMINISTRIMI

GJËNDJA CIVILE

ÇËSHTJET FINANCIARE

DHE FISKALE

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të

performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Zë rreth 12% të buxhetit të bashkisë për vitin 2019. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta

përmirësojë punën e saj.

PLANIFIKIMI, MENAXHIMI, ADMINISTRIMI

Fakt 2017

82,056

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale

Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022

34,114 46,200 30,400 30,700 31,700

32,072 10,636 2,737 7,237

-

6,503 1,200

114,128

12%

10

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022

Qeverisja vendore është përgjegjëse

dhe administrata e saj transparentePërmirësimi i stafit të bashkisë

Treguesit e Performancës Buxhetore

44,750 48,937

37,637

37,203 32,900

Matja e Treguesve të Performancës

Buxhetore

Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i punonjësve që kanë lëvizur

brenda vitit kundrejt numrit total të

punonjësve (raporti në %)

3% 3% 3% 3% 3%

Masa disiplinore të marra nga stafi

bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)Ni 0% 0% 0% 0%

Raporti i numrit totali të ditëve të

trajnimeve kundrejt numrit total të

personave të trajuar (ditë trajnimi për

person në vit)

2.3 1.5 1.5 1.5 1.5

Pagesa e punonjesve (Lekë/Punonjës në

vit mesatarisht)Ni Ni

87,541 87,541 87,541

Bashkia ka gjithsej 305 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së

bashkisë janë 69. Përgjatë tre viteve bashkia synon të investojë shumën prej 7 milionë Lekë për të

përmirësuar kushtet e punës së administratës së saj.

305 punonjës

në total

69 punonjës

të administratës

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së

bashkisë si

Shërbimet e prokurimit

Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave

të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga

njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të

printimit dhe IT etj.

Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve

të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin

dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit

Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave

vendore

Prodhim dhe përhapje e informacionit publik,

dokumentacionit teknik dhe statistikave për

çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e

komunitetit.

11

Tregues Performance

TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile

TP 2. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

Trendi në parashikim

TP 3. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë

10

10

10

10

10

21

21

21

21

21

20

30

30

30

30

- 5 10 15 20 25 30 35

2018

2019

2020

2021

2022

Planifikim Menaxhim dhe Administrim

Numri total i personave të trajnuar Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit

===


performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burime

financimi dhe as personel tjetër. Në total gjatë tre viteve 2020-2022 do të ruhet i njëjti numër

personeli për këtë shërbim prej 69 punonjësish.

Ky program zë më rreth 6% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Drejtoria e

Financës dhe e të Ardhurave në bashkinë Cërrik synon që:

ÇËSHTJE FINACIARE DHE FISKALE

Fakt 2017

-

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - - - -

- - - - - -

- 24,000 24,500 23,193 23,912 24,177

6%

12


Qeverisja vendore rrit kapacitetet

financiare për të mbështetur

shërbimet ndaj komunitetit

Përmirësimi i financave të bashkisë


Matja e Treguesve të

Performancës Buxhetore

Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Të ardhura totale minus

shpenzime totale në lekë në vit 76,756,000 32,041,000 - - -

Të ardhurat e veta (nga tarifat

dhe taksat vendore) ndryshimi

vjetor në %

Ni 9% 4% 7% 3%

Të ardhura të tjera (dytësore)

të bashkisë (nga menaxhimi

aseteve etj.) ndryshimi vjetor

në %

Ni 399% -5% -7% -9%

13

369,615,000

436,509,000

375,371,000

384,964,000

381,606,000

292,859,000

404,468,000

375,371,000

384,964,000

381,606,000

71,957,000

78,264,000

81,668,000

87,484,000

89,767,000

11,260,000

56,209,000

53,306,000

49,489,000

45,209,000

- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca financiare në vite

Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi aseteve etj.) ne 000/Leke

Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat vendore) në 000/Lekë

Total Shpenzime në lekë

Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në lekë

Tregues Performance

TP 1. Rritja e kapaciteteve financiare nga taksat dhe tarifat

TP 2. Rritja e kapaciteteve financiare nga burime dytësore


GJËNDJA CIVILE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- ----

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile

në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Cërrik program zë rreth 1% të buxhetit të

bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë Cerrik synojnë që:


performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Në total gjatë tre viteve 2020-

2022 parashikohen investime prej 12 milionë lekë.

1%

14


Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe

ndryshimit të të përbërsve të gjendjes

civile të shtetasve shqiptarë,

shtetasve të huaj dhe të personave pa

shtetësi, me banim të përkohshëm/të

përhershëm në RSH

Funksionimin efikas dhe efiçient i shërbimit

të gjendjes civile

-

4,600 4,8004,214 4,015 5,705 5,180

- ---- -



BuxhetoreFakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Koha në ditë për marrjen e dokumentit

nga momenti i aplikimit (ndryshimi në

vjetor në ditë)

Ni 0 0 0 0

Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC

(ndryshimi vjetor në %)Ni 2% 1% 0% 1%

Raporti total shpenzime të Gjendjes

civile kundrejt numrit total të

dokumentave të lëshuar (kosto

mesatare për 1 dokument të prodhuar

nga Zyra e gjendjes civile në Lekë)

Ni 135 140 125 131

Numri i dokumentave të prodhuar


Tregues Performance

TP 1. Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)

TP 2. Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara


15

Aktualisht zyrat e gjendjes civile ofrojnë shërbime për pajisje me çertifikate për qytetarët brenda

një kohe prej 10 minutash.

Përmirësimi i administrimit të shërbimit të Gjendjes CivileTP 3.

=

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

SHËRBIME POLICORE

SHËRBIMET E

MBROJTJES NGA

ZJARRI


Përmirësimi i sigurisë së komunitetitRritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë

dhe qetësinë publike në komunitet

SHËRBIME POLICORE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


Zë mbi 1.2% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë

punën e saj.

1.2%

17

- ---- -

4,680 4,8444,980

-

4,980 - 6,539

-

-

---- -





Performancës BuxhetoreFakt Fakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Shpenzimet buxhetore për

shërbimet e policisë

bashkiake kundrejt totalit të

rasteve të menaxhuara

(Lekë të shpenzuara për 1

rast të menaxhuar)

622,500 622,500 553,333 498,000 498,000

Numri i rasteve

problematikave të zgjidhura

kundrejt rasteve të

raportuara/konstatuara (në

%)

27% 23% 26% 29% 29%

Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së

jetës dhe punëve publike brenda territorit të

bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;

Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga

kryetari i bashkisë dhe i vendimeve

të këshillit.

18

Tregues Performance

TP 1.Ekzekutimi i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.


Policia bashkiake ka 7 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i

pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

7 Punonjës

me kohë të

plotë pune

2020 - 2022

Policia Bashkiake


bashkisë si:

622,500

622,500

553,333

498,000

498,000

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

2018

2019

2020

2021

2022

Policia Vendore

Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të

menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)

TP 2. Rritja e eficiencës buxhetore të programit të policisë bashkiake

Zë rreth 6.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë

punën e saj.

SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

Fakt 2017

1,621

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


6,283 12,500 12,107 12,726 13,187

6.3%

19


Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe

pronës së komunitetit

Përmirësimi i shërbimeve dhe

infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe

shpëtimit

- 200 12,807 9,160 7,000 4,680

1,621 6,483 25,307 21,267 19,726 17,867





Performancës Buxhetore FaktSynimet

2018 2019 2020 2021 2022

Stacion MZSH 1 1 1 1 1

Dalja nga stacioni (ndryshimi

vjetor në sekonda):

ditën në sekonda Ni -5 0 -2 -3

natën në sekonda Ni -2 -6 -2 0

Kosto mesatare e një rasti të

menaxhuar (Total shpenzime

për SHMZ kundrejt totalit të

rasteve të menaxhuara) Leke

/ rast te menaxhuar

6,483,000 1,150,318 809,583 669,000 561,080

Numri i rasteve të

menaxhuara për shuarjen e

zjarrit (ndryshimi vjetor në

%)

Ni 2100% 9% 4% 0%

Zjarrfikës /2000 banorë- 0.7 0.7 0.7 0.7

Numri i vizitave/inspektimeve

tek të tretët (ndryshimi vjetor

në %)

25% 7% 25% 20%

Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve

tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbështetja e programeve trajnuese të

parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes

kundërzjarrit;

Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave

përkatëse;

Shërbimet e mbrojtejs civile, si shpëtimet

malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14

punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e

ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë

si:

20

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime nëpajisje teknike për emergjencat civile në

shumën 11.5 Milionë lekë

6,483,000

1,150,318

809,583

669,000

561,080

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

2018

2019

2020

2021

2022

Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të

menaxhuara

60

55

55

53

50

40

38

32

30

30

0 10 20 30 40 50 60 70

2018

2019

2020

2021

2022

Koha e daljes nga stacioni, në sekonda

- ditën - natën

Tregues Performance

TP 1. Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre

TP 2. Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi


TP 3. Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ

21

ÇËSHTJET EKONOMIKE

SHËRBIMET BUJQËSORE,

INSPEKTIMI, SIGURIA

USHQIMORE DHE

MBROJTJA E

KONSUMATORËVE

MENAXHIMI I

INFRASTRUKTUËS SË

UJITJES DHE KULLIMIT

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE

KULLOTAVE

RRJETI RRUGOR

RURAL



SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE

DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


23

- ----

- - -

-

---

3,900 3,800


Bashkia siguron dhe rregullon

veprimatinë tregtare në sheshet

publike dhe tregjet funksionale

vendore

Rritja e prodhimit bujqësor


2,900 2,900 3,900 3,900

Zë rreth 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë

punën e saj.

1%


BuxhetoreFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i rasteve të gjetura /

inspektuar të tregtimit të produkteve

bujqësore dhe blektorale në vende

dhe tregje informale (ndryshimi

vjetor në %)

Ni 59% -3% 0% 0%

Parcelat me mbulesë bimore në ha


Sipërfaqja e tokës bujqësore e

kultivuar kundrejt siperfaqes të tokës

bujqësore gjithsej (në %)

31% 33% 34% 36% 39%

24


si:

Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një

sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën

bujqësore, që të përmbajë informacion për

vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e

parcelave.

Informacion i përgjithshëm, dokumentacion

teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet

bujqësore;

Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe

të kategorive të tjera të resurseve;

Organizim ose mbështetje e shërbimeve për

blegtorinë

Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe

gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim ra-cional

të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të

gjuetisë

Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të

granteve për bujqësinë e zhvillimin rural

Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatoritFondet e pushtetit qendror për funksionin e

deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.

Tregues Performance

TP 1. Rritja e sigurisë së konsumatorëve

TP 2. Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore


2,800

3,000

3,100

3,300

3,550

9,088

9,088

9,088

9,088

9,088

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

2018

2019

2020

2021

2022

Shërbimet bujqësore

Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha

Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha

=


punën e saj.




MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS

SË UJITJES DHE KULLIMIT

Fakt 2017

9,778

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


13,538 22,050 20,278 21,100 21,500

9,469 9,000 9,30020,675 2,711 21,281

30,453

11%

25


Rritja e prodhimeve bujqësore dhe

mbrotjes nga përmbytjet

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të

vaditjes dhe kullimit

16,249 43,331 29,747 30,100 30,800

Matja e Treguesve të Performancës BuxhetoreFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Sipërfaqe e mbuluar me ujitje (ndryshimi vjetor në %) Ni 50.0% 2.8% 1.1% 0.5%

Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %) Ni 254% 25% 8% 6%

Numri I familjeve përfituese të shërbimit vaditje - kullim

(ndryshimi vjetor në %)Ni 34.6% 5.7% 4.1% 3.1%

Familje rurale përfituese ( në % ndaj totalit të familjeve

rurale)44% 59% 62% 65% 67%

Pjesa e sistemit (kanaleve) kullues të pastruar kundrejt rrjetit

total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)26% 36% 43% 53% 65%

Pjesa e sistemit (kanaleve) vaditës të pastruar kundrejt rrjetit

total të kanaleve vaditëse në pronësi të bashkisë (në %)71% 73% 75% 75% 75%

Sipërfaqe e tokës së kultivuar kundrejt totalit të inventarit të

tokës bujqësore (në %)27% 29% 30% 32% 34%

Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke

përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;

26

Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e

njësive të vetëqeverisjes vendore


bashkisë si:

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues

në një vlerë mbi 21.7 milionë Lekë.

44%

59%

62%

65%

67%

26%

36%

43%

53%

65%

71%

73%

75%

75%

75%

27%

29%

30%

32%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2018

2019

2020

2021

2022

Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit

-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore

-Km kanal ujitës/vadites të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)

Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)

- Familje rurale përfituese ( në % ndaj totalit te familjeve rurale)

2,600

3,500

3,700

3,850

3,970

5,929

5,929

5,929

5,929

5,929

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2018

2019

2020

2021

2022

Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit

Numri i familjeve te zonave rurale Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit

Tregues Performance

TP 1. Përmirësimi i shërbimit të ujitjes

TP 2. Përmirësimi i sistemit kullues


TP 3. Rritja e ekonomisë bujqësore (përfituesve)

TP 4. Rritja e efiçiencës buxhetore në menaxhimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese

27

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE


punën e saj.




0.8%

28

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - - - - -

- - - - - -

2,308 2,719 3,140 2,440 2,440 2,440


Bashkia siguron përdorim të

qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotaveRritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat


BuxhetoreFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i kontrolleve dhe inspektimeve

kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve

dhe kullotave (inpektime për 1 000

ha)

47.5 50.6 51.7 54.0 55.5

Numri i punonjësve kundrejt fondit

pyjore dhe kullosor (punonjës për

1000 ha pyje dhe kullota)

0.34 0.94 0.94 0.94 0.94

Kosto mesatare e menaxhimi të fondit

pyjor dhe kullosor (Lekë për 1 ha pyje

dhe kullota)513 5,140 5,189 5,283 5,660

Sipërfaqe totale e fondit (ndryshimi

vjetor në %)NI 0% 0% 0% 0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 21 punonjës me kohë të plotë pune, si

pjesë e Drejtorisë së Pyjeve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e

ardhshme.


bashkisë si:

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;

Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i

rezervave pyjore;

Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;

Prodhim dhe përhapje e informacionit të

përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe

statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;

Organizim ose mbështetje për veprimtarinë

ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe

sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër

zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i

shërbimeve për operatorët pyjorë;Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe

dhënie e liçencave për prerje pemësh;

29

Grante, hua ose financime për të mbështetur

veprimtaritë tregtare pyjore;

Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirë

menaxhimin e kullotjes;

50.6

51.7

54.0

55.5

48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0

2019

2020

2021

2022

Pyjet dhe kullotat

Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 000ha)

5,300

5,300

5,300

5,300

5,300

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2018

2019

2020

2021

2022

Pyjet dhe kullotat

Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha

Tregues Performance

TP 2.

TP 3.

Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor

TP 4.


Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor =Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor

30

TP 1. Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor =


punën e saj.




RRJETI RRUGOR RURAL

Fakt 2017

1,822

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


10,553 1,798 1,798 1,840 1,880

-

62,967 70,3437,953 12,933 53,778

14%

31


Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha

njësive administrative të saj tek shërbimet

bazike (qendra shëndetësore; shkolla

publike etj.)

64,765 72,183 81,6819,775 23,486 55,576

79,801



2018 2019 2020 2021 2022

Rrjeti rrugor operativ në

km (ndryshimi vjetor në

%) nga të cilat:

Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- rrugë rurale Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- rrugë urbane Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Kosto mesatare e

mirëmbajtjes dhe zgjerimit

të rrjetit rrugor (Lekë /

km)

799,470 136,212 136,364 139,394 142,424

32

Tregues Performance

TP 1.


Zgjerimi i rrjetit rrugor


bashkisë si:

Studime për rehabilitimin, përmirësimin,

ndërtime të reja në sistemet e transportit për

rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë

vendore;

Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe

kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë

vendore

Kontraktimi i shoqërive private të transportit për

sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;

Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të

transportit publik lokal të shoqërive private (mi-

ratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe

shpeshtësisë së shërbimeve etj.);

Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgji-

thshëm, orareve etj.. të operacioneve të sistemit

publik lokal të transportit;

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore

dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele,

parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore

dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i

trotuareve dhe shesheve publike vendore nën

administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së

vetëqeverisjes vendore;


funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose

përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të

transportit publik lokal.

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 180.9 milionë

Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 68% të portofolit të

investimeve të programit tre vjecar të bashkisë.

13.2

13.2

13.2

13.2

13.2

92

92

92

92

92

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

2018

2019

2020

2021

2022

Rrjeti rrugor 2018 - 2022

33

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

4

4

4

4

4

- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

2018

2019

2020

2021

2022

Rrjeti rrugor 2018 - 2022

MBROJTJA E MJEDISIT

MENAXHIMI I

MBETJEVE


punën e saj.




4%

MENAXHIMI I MBETJEVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - - - - -

35

- - - - - -


Përmirësimi i menaxhimit të

mbetjeve bashkiake, nëpërmjet

trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të

komunitetit lidhur me problematikën

që vjen prej tyre

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të

mbetjeve urbane

13,966 17,870 17,900 15,900 17,900 17,900


Buxhetore FaktSynimet

2018 2019 2020 2021 2022

Mbulimi i kostos së menaxhimit të mbetjeve

urbane nga të ardhurat e tarifës së shërbimit

(në %)

78% 84% 86% 81% 93%

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të

mbetjeve urbane:

- Në qytet (herë në javë)

– Në Nja (herë në javë)

Ni

Ni

0

0

0

0

0

0

0

0

Mbulimi popullsisë me shërbim (në %) Ni Ni 70% 80% 85%

Sasia e mbetjeve që shkojnë për riciklim

(ndryshimi vjetor në tonë) Ni 160 100 70 70

Bashkia synon ta zgjerojë mbulimin me shërbim përpos përmirësimit të cilësisë së shërbimit. Kjo

do të vijë me anë të mbështetjes me asistence teknike dhe financiare nga qeveria gjermane, me

të cilën ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi tre vjecare 2020-2023. detaje të

përmirësimit do të bëhen subjekt i analizës dhe planifikimit në pranverë të vitit 2020, për

rrjedhojë rishikimi i PBA dhe Planit të përformancës për periudhën 2021-2023 do ta reflektojë

këtë përmirësim.

36

13,986,000

15,000,000

15,400,000

16,100,000

16,677,000

17,870,000

17,900,000

17,900,000

19,900,000

17,900,000

- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

2018

2019

2020

2021

2022

Menaxhimi i mbetjeve

Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë

Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke

Tregues Performance

TP 1.


Efiçienca e ofrimit të shërbimit

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të

ngurta dhe shtëpiake.


ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e

këtyre sistemeve;

Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim

ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit,

trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;


pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave dhe Infrastrukturës. Shërbimi ofrohet nga vetë

njësia e shërbimit të bashkisë. Aktualisht bashkia mbulon rreth 84% të kostos së shërbimit nga

tarifa dhe 16% e subvencionon nga buxheti i bashkisë. Planifikohet që subvencionimi të arrijë në

vetëm 7% në vitin 2022. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të

administratës së bashkisë si:

-

2

4

6

2018 2019 2020 2021 2022

6 6 6 6 6

3 3 3 3 3

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve

urbane 2018-2022

-në qytet - Herë ne javë -në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë

TP 2. Përmirësimi i shërbimit

=

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

NDRIÇIM RRUGËSH

PROGRAMET E ZHVILLIMIT


punën e saj.

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - - - - -

-

2.4%

38

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

- - - - -

- 9,500 9,800 9,800 9,800 9,800


Zhvillimi i territorit dhe planifikimit

urban

Zhvillimi i komunitetit bazohet në

instrumentat e ligjit për planifikimin dhe

zhvillimin e territorit



BuxhetoreFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që

përputhen me planet e detajuara të

zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve

të miratuara (në %)

100% 100% 100% 100% 100%

Raporti i të ardhurave nga lejet e

zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të

të ardhurave të bashkisë (në %)

8% 4% 5% 5% 5%




dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim

i planeve të zhvillimit urbanistik

Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i

territorit

Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të

banesave

Administrim, bashkërendim dhe monitorim i

planeve të përgjithshme, planeve, program-eve

dhe buxheteve të lidhura me strehimin

Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime

banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i

njësive banuese për publikun në përgjithësi ose

për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i

ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e

strehimit

Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë

formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe

monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore

/ Planeve të Zhvillimit StrategjikHartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të

ndërtimit

Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i

tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në

urbanistikën e bashkisë

Hartimi i projekteve për zonat e reja të

komunitetit

100%

100%

100%

100%

100%

8%

4%

5%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2018

2019

2020

2021

2022

Planifikimi urban

Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)

Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të

miratuara (në %)

Tregues Performance

TP 1.


Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve

Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimitTP 2.

=

=

39


punën e saj.


Përmirësimi i cilësisë së jetës së

komunitetit

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të

gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve




SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


26,393 14,072 15,601 17,284 17,300 17,400

40

3,607 2,928 11,883 9,533 10,600 13,700

30,000 17,000 27,484 26,817 27,900 31,100

7%


BuxhetoreFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Sipërfaqe e gjelbëruar për banor të

z.urbane (m katror/banor)0

3,137 3,137 3,137 3,137

Sipërfaqe e gjelbëruar që

mirëmbahet (ndryshimi vjetor në

%)

Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Rrënjë pemë të reja të mbjella

(ndryshimi vjetor në %)0% 50% 108% 40% 43%

Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia planifikon investime në vlerën totale 29.7 milionë Lekë

(ose rreth 11% të portofolit të investimeve në tre vite).


si:

Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve

dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e

gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave

publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të

varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra

publike.

Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material

cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit

cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të

strukturave si: rekreacioni, hapësirat e

përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin.

Tregues Performance

TP 1.


Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta

41

956,000

1,200,000

1,320,000

1,440,000

1,750,000

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

2018

2019

2020

2021

2022

Shërbime publike vendore

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë

50%

108%

40%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2019

2020

2021

2022

Rrënjë pemë te reja të mbjella kundrejt vitit të kaluar

(ndryshimi në %)

Rrënjë pemë te reja të mbjella kundrejt vitit te kaluar (ndryshimi ne %r)


punën e saj.


NDRIÇIMI I RRUGËVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


0 - - - - -

3.2%

42


Bashkia ofron sigurinë në komunitetHapësirat publike janë të ndricuara për të

garantuar siguri në komunitet



0 2,000 12,800 15,000 15,370 15,800

0 - - - - -



2018 2019 2020 2021 2022

Sipërfaqe e hapësirave publike e

mbuluar me ndriçim, kundrejt totalit

të sipërfaqes publike të bashkisë (në

%)

1% 1% 1% 2% 2%

Lekë të shpenzuara për 1 metër

katror hapësirë publike të ndriçuar /

Shpenzime operative dhe

mirëmbajtje plus investime kundrejt

sipërfaqes totale të ndriçuar

1,000 6,400 6,800 5,748 5,440

Lekë të ardhura nga tarifat për

ndriçimin e hapësirave publike

kundrejt totalit të shpenzimeve të

bashkisë për mbulimin me ndriçim

(raporti në %)

83% 14% 15% 15% 18%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor është pjesë e Ndërmarrjes së Shërbimeve

Publike të bashkisë e cila ka 17 punonjës me kohë të plotë pune të cilët kryejnë jo vetëm

shërbimin e ndriçimit të qytetit dhe hapësirave publike të saj. Kjo strukturë parashikohet të

mbetet e pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


bashkisë si:

Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të

ndriçimit rrugor.Administrim, instalim, vënie në funksionim,

mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,

mjediseve publike

43

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.


Rritja e mbulimit me shërbim

Përmirësimi i shërbimeve vendore

TP 3. Efiçienca buxhetore e ndriçimit të hapësirave publike

1,669,000

1,800,000

2,000,000

2,109,000

2,500,000

2,000,000

12,800,000

13,600,000

14,371,000

13,600,000

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e ndriçimit

Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë

Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike nw Lekw

TRASHËGIMIA KULTURORE,

EVENTET ARTISTIKE DHE

KULTURORE

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

SPORT DHE ARGËTIM


punën e saj.


Bashkia mbështet organizimin e

eventeve sportive dhe argëtuese

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe

sportive




SPORT DHE ARGËTIM

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


12,745 9,501 12,470 12,470 12,470 12,470

3.4%

45

12,745

- 1,104 - - - -

9,501 13,574 12,470 12,470 12,470



2018 2019 2020 2021 2022

Metra katror hapësira clodhëse dhe

argëtuese (ndryshimi vjetor në %)Ni 20% 10% 12% 3%

Struktura për veprimtari sportive

(diferenca nga njëri vit në tjetrin)Ni 0 0 0 0

Total shpenzime për veprimtarinë

sportive kundrejt numrit total të

banorëve rezidente (lekë/banor)

346 495 454 454 454

Numri i biletave të shitura



pjesë e Klubit Shumësportesh i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e

ardhshme.


bashkisë si:

Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në

veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për

veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për

qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të

pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.)

Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente

që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe

kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të

ofruara në bazë jotregtare.

Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe

apo lojtarë individualë.

Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave

për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash,

fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje

boksi, pista patinazhi, palestra etj.)

Tregues Performance

TP 1.


Përmirësimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese

46

495

454

454

454

430 440 450 460 470 480 490 500

2019

2020

2021

2022

Sport dhe argëtim

Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)

TP 2. Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese


punën e saj.


TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET

ARTISTIKE

DHE KULTURORE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


6,370 4,860 6,300 5,440 5,445 5,465

4%

47

937 - 10,000 3,148 3,000 3,000

7,307 4,860 16,300 8,588 8,4458,465


Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së

trashëgimisë kulturore dhe organizimin e

eventeve artistike dhe kulturore

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i

eventeve kulturore dhe artistike





Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i shfaqjeve

kulturore; artistike të

mbështetura me fondet e

bashkisë – (ndryshimi

vjetor në %)

Ni -63% 67% 20% 33%

Numri i aseteve të

trashëgimisë kulturore nën

administrimin e bashkisë

(ndryshimi vjetor në %)

Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Kosto mesatare e

menaxhimi të 1

institucioni të trashëgimisë

kulturore (fonde

buxhetore kundrejt numrit

total të institucioneve të

trashëgimisë) Lekë /

institucion

Ni4,860,000 16,300,000 9,439,000 9,439,000

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet total investimesh prej 10 milionë lekë për

përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.

Tregues Performance

TP 1.


Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki

48


pjesë e Qendrës së Artit dhe Kulturës i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e

ardhshme.


bashkisë si:

Mbështetja e vendeve historike, kopshteve

zoologjike dhe botanike

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i

ambienteve për lexim me qëllim edukimin e

përgjithshëm qytetar

Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore

(koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje

artistike etj.)

Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim

i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i

strukturave kulturore

Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve,

teatrot, sallat e ekspozitave

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të

trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe

administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e

këtyre funksioneve

Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim

i identitetit kombëtar e lokal.

8

3

5

6

8

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e jetës kulturore

Numri i institucioneve kulturore (tetater, kinema, muze,qendra polifunksionale e kreativitetit te

kultures/biblioteka e re)

Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë

Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë

ARSIMI

ARSIMI PARASHKOLLOR

PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

ARSIMI I MESËM I

PËRGJITHSHËM

ARSIMI

PROFESIONAL

Zë rreth 17.1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta





ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË

ARSIMIN BAZË

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


58,667 7,900 61,717 61,730 64,800 68,100

25,000 17,033 7,506 5,550 6,500

-

7,300

17.1%

50

83,667

74,933

69,223 67,280

71,300

75,400


Ofrimi i arsimimit bazë dhe atij parashkollor

për të rritur përqindjen e popullatës që dinë

shkrim dhe këndim

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë

(9 vjeçar) dhe parashkollor


Performancës BuxhetoreFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri mesatar i fëmijëve

për çdo punonjës mësimor

– raporti numrit të

mësuesve kundrejt numrit

total të nxënësve në

arsimin bazë (1 mësues per

25 nxënës_standart)

13 11 11 10 10

Numri mesatar i nxënësve

në një klasë – raporti

numrit total të nxënësve

kundrejt numrit total të

klasave në arsimin bazë

17 15 15 15 15

Kosto mesatare e

menaxhimi të

institucioneve të arsimit

bazë (lekë/institucion)

2,997,320 2,768,920 2,631,920 2,622,600 2,591,080

Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes e menaxhon këtë program

buxhetor dhe ka 78 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar

në tre vitet e ardhshme.


bashkisë si:

Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve

dhe mësuesveNdërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteveShpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të

fëmijëve dhe stafit mbështetës

51

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime prej rreth 6.3 milionë Lekësh i cili

synon përmirësimin e kushteve të mësimit në arsimin parashkollor dhe atë bazë.

13

11

11

10

10

17

15

15

15

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2018

2019

2020

2021

2022

Arsimi bazë dhe parashkollor

- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin

bazë

- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve

në arsimin bazë (1 mesues per 25 nxenes_standart)

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit parashkollor

TP 3.

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor bazë


Përmirësimi i cilësisë së ndërtesave arsimore

==

=

ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


11,911 6,336 7,057 9,557 9,793 9,899

- - -2,342 - -


punën e saj.


Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për

të gjithë popullatën

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e

arsimit të përgjithshëm (mesëm)




1.7%

52

14,253 6,336 7,057

9,557 9,793 9,899



2018 2019 2020 2021 2022

Numri i nxënësve të

regjistruar në sistemin e

arsimit të mesëm publik

kundrejt numrit total të

nxënësve që përfundojnë

arsimin bazë (9 vjeçar)

231% 248% 211% 203% 196%

Numri mesatar i nxënësve

në klasë

– Raporti numri total i

nxënësve në arsimin e

mesëm kundrejt numrit

total të klasave në arsimin e

mesëm publik

26 25 22 22 23

Kosto mesatare e

menaxhimi të institucioneve

të arsimit mesëm publik

(lekë/institucion)

8,336.84 9,787.79 11,412.70 12,054.55 13,576.15

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 17 punonjës si pjesë e Ndërmarrjes së

Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes, me kohë të plotë pune i cili parashikohet të

mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


bashkisësi:

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e

ndërtesave arsimore e sistemit shkollor

parauniversitar, me përjashtim të shkollave

profesionale

Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje

për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor

dhe dentar për fëmijët e shkollave

Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve

Shpenzimet për paga për stafin mbështetës

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve

shkollore

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të

arsimit profesional (vetëm konviktet).

53

231%

248%

211%

203%

196%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

2018

2019

2020

2021

2022

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të

nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)

8,336.84

9,787.79

11,412.70

12,054.55

13,576.15

- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00

2018

2019

2020

2021

2022

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe

mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik

Tregues Performance

TP 1.

TP 2. Përmirësim standardit të shërbimit


Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies në institucionet e arsimit parauniversitar (përgjithshëm)

54

Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm

TP 3.

ARSIMI PROFESIONAL

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - - - - -

- - -- - -

-


punën e saj.




1.1%

55

434 9,770 4,595 4,595 4,905 5,014


Forca e punës e aftë profesionalisht

Bashkia mbështet arsimin profesional duke

rritur kapacitet akomoduese në konviktet e

nxënësve



2018 2019 2020 2021 2022

Numri mesatar i nxënësve të

akomoduar në 1 dhomë

konvikti

4 4 4 5 5

Kosto mesate e menaxhimi

të konvikteve për 1 nxënës 390,800 218,810 208,696 181,704 167,133


bashkisë si:

Shpenzimet për paga për stafin mbështetës për

konviktet e arsimit professional të mesëm

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të

arsimit profesional (vetëm konviktet).

56

Tregues Performance

TP 1.Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standarteve kombëtare për këtë shërbim

TP 2. Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve


9770000

4595000

4800000

4906000

5014000

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000

2018

2019

2020

2021

2022

Arsimi profesional

Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë

MBROJTJA SOCIALE

KUJDESI SOCIAL PËR

PERSONAT E SËMURË

DHE ME AFTËSI TË

KUFIZUARA

KUJDESI SOCIAL PËR

FAMILJET DHE FËMIJËT

KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË

DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale



punën e saj.

- - - - - -




0.2%

58

- 1,000 1,000 1,000 1,079 1,000

-


Bashkia administron, organizon dhe

mbështet skema të mbrojtjes

shoqërore për personat e sëmurë dhe

me paaftësi fizike

Sistem i kujdesit social për personat e

sëmurë dhe PAK efikas

- - - - -



2018 2019 2020 2021 2022

Numri përfituesve PAK të

mbështetur (ndryshimi vjetor

në %)

Ni 2% 2% 2% 6%


pjesë e Qendrës Ditore, Qendrës së Zhvillimit Rezidencial, i cili parashikohet të mbetet i

pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


bashkisë si:

Përfitime monetare ose në natyrë për personat

që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të

merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë

një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik

ose mendor

Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen

personave të paaftë në ambjente të

përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të

paaftë për t’i ndihmuar në detyrat e përditshme

(ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë

ditore për personin që kujdeset për personin e

paaftë, trajnim profe-sional e trajnim tjetër i

dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë

shoqëror të personave të paaftë, shërbime e

përfitime të ndryshme dhënë personave të

paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari

kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo

për të marrë pjesë në jetën e komunitetit

Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë

për detyrat e përditshme për personat

përkohësisht të paaftë për punë për shkak

sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake,

lehtësi transporti etj.)

Administrim, vënie në funksionim ose

mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore

59

Tregues Performance

TP 1. Rritja e përfituesve të shërbimeve


2,206

2,248 2,282

2,332

2,465

2,050

2,100

2,150

2,200

2,250

2,300

2,350

2,400

2,450

2,500

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i personave të mbështetur me pagesë

invaliditeti,PAK,verbër, tetraplegjike

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - - - - -

Zë rreth 1.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta





1.3%

60

-

-

-

- 4,250 5,250 7,250 7,250 7,314



Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i familjeve në nevojë të

mbështetura (ndryshimi vjetor

në %)

5% 4% 3% 5% 1%

Numri i fëmijëve që kanë

përfituar nga shërbimi në qendra

sociale dhe rezidenciale


0% 0% 0% 0% 0%

Numri i fëmijëve pa përkujdes

prindëror që kanë perfituar nga

shërbimet e shërbimit social


9% 18% 15% 9% -100%

Numri i grave viktimë e dhunës

në familjet e trajtuara (ndryshimi

vjetor në %)

25% -15% 18% 25% 20%


Bashkia në harmoni me politikat

kombëtare zhvillon programe për

uljen e varfërisë

Bashkia siguron kujdes social për familjet

dhe fëmijët sipas standardeve ligjore


bashkisë si:

Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe

familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore,

familje kujdestare etj.)

Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë,

grante për lindje, përfitime për kujdes për

prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare,

pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme

për të mbështetur familjet ose për t’i ndihmuar

ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike

(për shembull, familjet me një prind të vetëm

ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të

pjesshme për faturën e energjisë elek-trike dhe

konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare

Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një

kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës

Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose

atyre që kujdesen për ta

Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve,

të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose

zbavitjeje)

Administrim, organizim ose mbështetje të skemave

të mbrojtjes shoqërore.

• Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve

nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;

• Përfitime në para dhe në natyrë për personat që

janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për

përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me

fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë,

abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës

kriminale etj.)

Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të

tjera për personat e varfër ose të dobët, për të

ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të

vështira

Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që

kanë fëmijë në kujdestari

Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe

afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të

varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të

ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor,

ndihmë për të kryer punët e përditshme,

ushqim, veshje, lëndë djegëse etj

Fondet e pushtetit qendror për funksionin e

deleguar të ndihmës ekonomike.

61

97

97

97

97

97

140

145

150

158

160

17

20

23

25

0

20

17

20

25

30

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2018

2019

2020

2021

2022

Kujdesi social per familjet dhe femijet 2018-2022

Numri i viktimave të dhumës në familje dhe / ose viktima të trafikuar qe mbeshteten

Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidentciale

Familje dhe fëmijëve në nevojë qe mbeshteten/Numri

Qendra ditore

Numri i përfituesve (fëmijë ne nevoje) të sherbyer në:

Tregues Performance

TP 1.


Përmirësimi i mbulimit me shërbim

62

Documents

BASHKIA CËRRIK -PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME … · BASHKIA CËRRIK PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022 Ky raport është përgatitur nga Bashkia Cërrik me