BUXHETI I BASHKISË SË KAVAJËS PËR VITIN 2015 · Web viewBuxheti i vitit 2015 është hartuar në frymën e Programit të Kryetarit të Bashkisë së Kavajës ne bashkepunim te

BUXHETI I BASHKISË SË KAVAJËS PËR VITIN 2015

2015

BASHKIA KAVAJË

BUXHETI I VITIT 2015

Buxheti I Bashkisë Kavajë për Vitin 2015 1


Programi i Rendit dhe mbrojtejes civile fq. 65

PËRMBAJTJA

KAPITULLI I Prioritet e Vitit 2015 fq. 3

KAPITULLI II Buxheti i Bashkisë së Kavajës për Vitin 2015. fq. 6

II.1 Të Ardhurat e Bashkisë së Kavajës për vitin 2015 (taksa dhe tarifa) fq. 8

II.2 Transfertat nga Buxheti i Shtetit fq. 29

II.3 Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2015 fq. 33

KAPITULLI III Programet e Zhvillimit të Qytetit . fq. 40

Programi i Sherbimeve Publike fq. 42

Programi i Infrastrukturës Rrugore fq. 46

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit fq. 50

Programi i Transportit fq. 53

Programi i Shërbimit Social dhe Solidaritetit fq. 54

Programi i Kulturës dhe Turizmit fq. 56

Programi i Rinisë dhe Sportit fq. 58

Programi i Administratës Vendore fq.60



KAPITULLI I PRIORITET PËR VITIN 2015

Buxheti i vitit 2015 është hartuar në frymën e Programit të Kryetarit të Bashkisë së Kavajës ne bashkepunim te ngushte me stafin e tij. Buxheti i vitit 2015 është hartuar duke marrë në konsideratë të gjithë mekanizmat e buxhetimit me pjesëmarrje, siç janë përcaktim i qartë i objektivave sektoriale, vendosje e prioriteteve mbështetur në nevojat dhe kërkesat që vijnë në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët si dhe mbajtja në nivele optimale e raportit kosto/rezultat duke u mbështetur në kosto reale të ofrimit të shërbimeve, duke e mbuluar vete Bashkia kete kosto pasi, tarifat e sherbimeve jane nen kosto .

Zëri i qytetarëve në hartimin e buxhetit 2015.

Gjatë pergatitjes se projekt buxhetit te vitit 2015,jane marre ne konsiderate te gjitha ankesat,sugjerimet,mendimet,propozimet e komunitetit,te cilat na shërbyen si bazë e mirë për hartimin e këtij dokumenti shumë të rëndësishëm të politikave të zhvillimit të qytetit.

Opinionet e qytetarëve dhe grupeve të interesit janë marre në vazhdimësi gjatë gjithë këtij procesi dhe janë reflektuar në hartimin e këtij projekti. Kjo është bërë nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta kritikave e kërkesave të adresuara pranë administratës së Bashkisë dhe institucioneve të vartësisë.

Programi financiar për vitin 2015 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe shërbimeve në vite dhe në objektivin për rritjen e standarteve dhe cilësisë së tyre.

Buxheti i vitit 2015 është hartuar mbështetur në aktet ligjore dhe nënligjore për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, si dhe në instrumenta të buxhetimit me pjesëmarrje.



Prioritetet e vitit 2015Prioritetet e vitit 2015

Projekte prioritare për vitin 2015 janë identifikuar si më poshtë:

-Rindertimi i Xhamise ne qender te qytetit , sipas nje arkitekture ku nderthuren elementet fetar me ato historik.

-Rindertimi i sheshit te xhamise kubelike (qendra e qytetit),faza perfundimtare.

-Rikontruksion i rruges dalese Princat Topia, faza perfundimtare. -Rikontruksion i rruges Tironesve dhe dyqaneve prapa xhamise.

-Rindertimi i stadiumit “Besa” te qytetit Kavajes, i cili do te kete nje kapacitet prej 15.000 vendesh. -Ndertimi i Obeliskut Demokracia duke e konceptuar ate si nje simbol te demokracise te qytetit Kavajes me parametra bashkekohore.

-Përmirësimi i infrastrukturës rrugore ne cdo rruge kryesore e rrugice sekondare.

- Rikualifikimet Urbane, nëpërmjet shtimit të hapsirave të gjelbërta në qytet.

- Përmirësimi i infrastrukturës arsimore, krijimi i kushteve më të mira në ambientet e arsimit parashkollor dhe parauniversitar

- Rritja dhe përmirësimi dukshëm i Shërbimeve Publike që konsistojnë në një qytet me të pastër, më të gjelbëruar dhe plotësisht të ndricuar.

- Shtrirja e shërbimeve sociale në gjithë territorin e Bashkisë dhe në përputhje të plotë me nevojat e grupeve të margjinalizuara.Gjate vitit 2015 do te ndertohen tre ambulanca te reja nje tek pallatet e bardha; nje tek pallatet e reja prane xhamise(ish-rezervat e shteti) dhe e tre prane kopshtit te ri ne lagjen nr. 5(lagja e romeve) .

- Mbështetja e vlerave cilësore të studentëve të qytetit dhe angazhimi i tyre në jetën sociale dhe menaxhimin e shërbimeve në qytet

- Studentet ne veshtiresi ekonomike do te ndihmohen duke i garantuar udhetimin falas per cdo fundjave vatje – ardhje per ne Tirane.



- Familjet ne nevoje te cilat kane dale nga skema e ndihmes ekonomke per arsye te dixhitalizimit te sistemit , do te trajtohen nga te ardhurat e Bashkise..

Programi i Infrastrukturës rrugore

Për vitin 2015 infrastruktura rrugore do të financohet me një fond total (nga të gjitha burimet) në shumën rreth 15.703.712 lekë dhe përbën 7.5 % të totalit të buxhetit të Bashkisë së Kavajës për vitin 2015.

– Gjatë vitit buxhetor 2015 do të realizohen:

- Rikonstruksion të rrugëve sekondare dhe terciale me parametra bashkekohore .

-

Programi Mjedisi dhe rikualifikimet urbane

Për vitin 2015 mjedisi dhe rikualifikimet urbane si pjesë e programit të shërbimeve publike do të financohen nga buxheti i Bashkisë së Kavajës për vitin 2015.

Gjatë vitit buxhetor 2015 do të realizohen:

- Shtimi i hapsirave të gjelbërta në blloqet e banimit

- Shtim i drurëve dekorativ në qytet

Programi Arsimi parauniversitar dhe edukimi

Për vitin 2015 Arsimi parauniversitar dhe edukimi do të financohet me një fond total (nga të gjitha burimet) në shumën rreth 10.350.000 lekë dhe përbën .4.9 % të totalit të buxhetit të Bashkisë së Kavajës për vitin 2015.



- Gjatë vitit buxhetor 2015 do të realizohen:

- Ndërhyrje në kopshte e shkolla për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të jashtme

- Pajisjen e kopshteve e shkollave me të gjithë elementët e nevojshëm si në mjediset e jashtme duke krijuar një infrastrukturë argëtuese dhe edukative për fëmijët.

- Pajisjen me kuzhina profesinale etj. për ofrimin e një shërbimi cilësor për fëmijët.

- Funksionimi i kopshtit te ri , i cili eshte ndertuar ne lagjen nr. 5 ,ku ka mbaruar ndertimi, mobilimi dhe se shpejti do te filloi punen.



KAPITULLI II BUXHETI I BASHKISË SË KAVAJËS PËR VITIN 2015

Një cikël i plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, fillon me vendosjen e Tavaneve Përgatitore për periudhën afatmesme, duke vazhduar me paraqitjen për miratim pranë Këshillit Bashkiak të Programit Buxhetor Afatmesëm (Faza I) dhe duke konkluduar me rishikimin e këtij dokumenti (Faza II) dhe hartimin e Buxhetit vjetor në fund të vitit.

Kështu duke filluar nga muaji Mars 2015 administrata e Bashkisë së Kavajës do të angazhohet në hartimin e plotë të ciklit buxhetor i cili përfshin dhe hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm, si dhe do të prezantojë pranë Këshillit Bashkiak dokumentat mbi:

Tavanët përgatitore;

Programin Buxhetor Afatmesë 2015-2017.

Pamvarësisht vështirësive financiare me të cilat u ndesh administrata , Buxheti i vitit 2015 do të ketë në konsideratë:

Reflektimin e politikave fiskale që do të aplikohen gjatë vitit 2015 dhe ndikimin e tyre në përmbushjen e objektivave;

Reflektimin e politikave të punësimit nëpërmjet nxitjes së punësimit Ndryshimet strukturore të parashikuara për vitin 2015; Alokimin e të ardhurave për vitet në vazhdim, Prioritetin e shpenzimeve kapitale sipas programeve të zhvillimit të

qytetit, Realizimin e shpenzimeve për përmbushjen e funksioneve.

Programi financiar për vitin 2015 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe shërbimeve në vite dhe në objektivin për rritjen e standarteve dhe cilësisë së tyre. Teknikat e përdorura për hartimin e buxhetit janë:

Përgatitja e buxhetit bazuar në program.

Përgatitja e buxhetit të balancuar.

Modeli i Parashikimit Financiar për vitin 2015 përfshin:



Parashikimin e të Ardhurave; parashikimi i të ardhuarave sjell një analizë të hollësishme duke i’u referuar çdo takse dhe tarife;

Parashikimin e Shpenzimeve; parashikimi i shpenzimeve bëhet për çdo kategori të shpenzimeve aktuale çka përfshin shpenzime të personelit, operimit dhe mirëmbajtjes dhe shpenzime të tjera;

Treguesit e Buxhetit Total; paraqesin një gërshetim të të gjitha burimeve të financimit dhe shpenzimeve gjatë një viti buxhetor.

Buxhetit i vitit 2015 synon:

Balancimin e nivelit të shpenzimeve korente dhe fokusimin e tyre në sektorët prioritarë si, arsim, infrastrukturë, shërbimet publike,

Rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke forcuar strukturat e mirëadministrimit dhe rritur bazën e taksapaguesve,

Në aspektin fiskal Bashkia dhe ky buxhet synojnë kryesisht uljen ne disa taksa e tarifa dhe mbajtjen e pandryshuar të taksave dhe tarifave te tjera, si dhe vazhdimin e politikave lehtësuese ose përjashtuese nga pagesa e taksave për kategoritë në nevojë,

Garanton transparencën në përdorimin e fondeve publike si dhe rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve publike.

Njësitë pjesëmarrëse në Buxhetin Vjetor janë:

Bashkia Kavajë me të gjitha departamente përgjegjëse për funksionimin e saj.



II.1 TË ARDHURAT E BASHKISË SË KAVAJËS PËR VITIN 2015(taksat dhe tarifat vendore).

Paraqitja dhe planifikimi i të ardhurave për buxhetin e vitit 2015 është realizuar mbi bazat e bashkëpunimit të të gjithë strukturave dhe drejtorive të Bashkisë Kavajë si dhe në bashkëpunim me grupet e interesit dhe me përfaqësitë e shoqërisë civile.Hartimi i këtij buxheti mbështet plotësisht mbiLigjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”

Veprimtaria e Bashkisë së Kavajës në fushën e sistemit fiskal vendor funksionon mbështetur në bazën ligjore, si më poshtë:

- Ligjin nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” me të gjitha ndryshimet përkatëse

- Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me të gjitha ndryshimet përkatëse (ligjin 181/2013 dt 28/12/2013, botuar ne fletoren zyrtare nr. 203, dt.30/12/2013 “ Per disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, dt 30/08/2006 “ Per sistemin e taksave vendore i ndryshuar “

- Ligjin nr.9920, datë 26.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republiken e Shqiperisë”, me të gjitha ndryshimet përkatëse;

- Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.36, datë 21.12.2014 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Kavajës”.

Parashikimi analitik i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore

Të ardhurat përbëhen nga katër shtylla kryesore

– Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar i fitimit të B.V.– Të ardhura nga Taksat vendore– Të ardhura nga Tarifat Vendore – Të ardhura nga pagesat e përdorimi i aseteve të Bashkisë apo dhe strukturat e

varësisë, të tretë– Të ardhura nga Gjobat, të tjera


Totali i të ardhuraveTatimi i thjeshtuar mbi fitimin Taksat vendoreTarifat vendoreTë ardhura nga institucionet e varësisë,të tretëTë ardhura nga Gjobat,të tjera


Të ardhurat e Bashkisë Kavajë për vitin 2015 parashikohen të jenë në shumën 137 320 000 lekë ose e shprehur në përqindje 0.13 % më shumë sesa plani vjetor i vitit 2014.Në tabelën e mëposhtme do të gjeni përqindjen e pjesëmarrjes së ketyre zërave në totalin e të ardhurave të Bashkisë:

Emërtimet e të ardhurave Shuma lekë Pjesëmarrja në % në Totalin e të Ardhura.

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin

48 000 000 34.95%

Të ardhura nga Taksat vendore 29 060 000 21.16%

Të ardhurat nga Tarifat vendore 28 560 000 20.8%

Të ardhura nga institucionet e varësisë,të tretë

27 550 000 20.06%

Të ardhura nga gjobat,penalitetet; të tjera 4 150 000 3.02%

Totale 137,320,000 100.00%

Në formë grafiku këto të ardhura paraqiten si më poshtë : (Në lekë)

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar

mbi fitimin 35%

Të ardhura nga Taksat vendore21%

Të ardhurat nga Tar-ifat vendore

21%

Të ardhura nga institucionet e

varësisë,të tretë20%

Të ardhura nga gjobat,penalitetet; të tjera3%

Të ardhurat në total

I-Grafiku paraqet pjesëmarrjen në % të zërave kryesorë në totalin e të ardhurave për vitin 2015.



Bashkia e Kavajë garanton funksionin e saj fiskal nëpërmjet taksave të parashikuara në ligj sipas akteve ligjore, ashtu edhe taksave të përkohëshme dhe tarifave vendore të miratuara nga Këshilli Bashkiak, ndarja e të cilave bëhet sipas zërave të mëposhtëm:

I- Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

II-Taksat vendore ku përfshihen: 1-Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen; a- taksa mbi ndërtesat dhe b- taksa mbi tokën bujqësore; 2- Taksa e fjetjes në hotel; 3- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; 4- Taksa për zënien e hapësirave publike; 5- Taksa e tabelës; 6-Taksa të përkohshme (Për linjat ajrore dhe nëntokësore)

III-Tarifat vendore ku përfshihen:1- Tarifa e pastrimit2- Tarifa e shërbimeve publike3-Tarifa të shërbimeve administrative a-Tarifa të shërbimeve të tjera b-Tarifa të urbanistikës c-Tarifa të dhënies me qira4-Tarifa të shërbimit veterinar5-Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe mallrave, dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti6- Tarifë “Tregu i lirë”7-Tarifa e parkimit te automjeteve

IV-Të ardhura nga institucionet e varësisë, të tretë ku përfshihen:A-Të ardhura nga Institucione varësie të Bashkisë Kavajë1-Kuota kopështi2-Kuota çerdheje3-Shitje Biletash nga istitucione varteseB- Të ardhura nga Agjentë të angazhuar me mbledhjen e detyrimeve në favor të Bashkisë Kavajë:1-Taksë e automjeteve ( e përvitshme)2-Të ardhura nga ALUIZNI 3-Taksa e kalimit të pasurisë së paluajtshme(Z.V.R.P.P)

V-Të ardhura nga Gjoba, penalitete;të tjera1-Gjoba2-Qera banese dhe objektesh3-Qera trualli4-Të tjera



I-Të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël është zëri më kryesor i të ardhurave për Bashkinë e Kavajës dhe për vitin 2015 parashikohet të jenë në shumën 48 000 000 lekë. Me ndryshimet e fundit ligjore( Ligji 181/2013,date 28.12.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.9632, datë 30.06.2006 “Për sistemin e taksave vendore, të ndryshuar” ) u konstatua tendencë negative e arkëtimeve pasi në tre periudha paraardhëse ky zë që njihej me termin “taksë vendore e biznesit të vogël” është arkëtuar në maksimum duke plotësuar kështu nevojat e Bashkisë për të ofruar cilësi më të mirë të shërbimeve. Kjo e ardhur, pavarësisht mosrealizimit të saj gjatë vitit 2014 për arsye të angazhimit jo të plotë të administratës tatimore qëndrore efektit shpërqëndrues të ligjit tek subjektet, për vitin buxhetor 2015 ka rezerva të mjaftueshme për arkëtimin dhe mbledhjen e detyrimeve. Më poshtë ju paraqesim realizimin e këtij zëri përgjatë katër viteve buxhetore si dhe planifikimin për vitin 2015:Tabela I Në lekëEmërtimit Fakti

2011 Fakti 2012

Fakti 2013

Fakti 2014

Plan 2015

Taksë vendore mbi biznesin e vogël

46 791 761

35 553 633 31 494 627 5 377 709

Tatim fitim i thjeshtuar mbi b.v

- - - 15 269 800 48 000 000

Totale 46 791 761

35 553 633 31 494 627 20 647 509 48 000 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2011,2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015

Siç paraqitet në tabelë të ardhurat maksimale të taksës vendore mbi biznesin e vogël janë realizuar përgjatë vitit 2011,vit në të cilin subjektet paguan të gjitha detyrimet me qëllim përfitimin e rimbursimit të kasave, pra ka gjasa që këto të ardhura të planifikuara për vitin 2015 të realizohen. Në lekë



Viti 2011 viti2012 viti2013 viti2014 viti 2014 viti 20150

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Të ardhurat nga Taksa vendore dhe Tatimi i thjeshtuar ndër vite

taksë vendore b v tatim thjeshtuar

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2011,2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015 II- TAKSAT VENDORE

Të ardhurat nga taksat vendore paraqiten të detajuara sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela IIEmërtimet e Tarifave Planifikimi

2015Pjesëmarrja në %

Taksa vendore mbi biznesin e vogël(Debi) 300 000 1%

Taksa mbi ndërtesat 16 200 000 55.7%

Taksa mbi tokën bujqësore 110 000 0.4%

Taksa e fjetjes në hotel - -

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 8 000 000 27.5%

Taksa për zënien e hapësirave publike 3 200 000 11%

Taksa e tabelës 1 100 000 3.9%

Taksa të përkohshme (Për linjat ajrore dhe nëntokësore) 150 000 0.5%

TOTALE 29 060 000 100%

Burimi:Parashikimet e të gjitha strukturave të Bashkisë Kavajë .

Të ardhurat nga taksat vendore kanë një pjesëmarrje prej 21.2% e totalit të të ardhurave të planifikuara për vitin 2015.Krahasuar me vitin 2014 realizimi i të ardhurave nga taksat është plotësisht i arritshëm.Drejtoritë përkatëse për arkëtimin në maksimum të këtyre të ardhurave kanë kapacitetet e mjaftueshme njerëzore si dhe specialistë për mirëmenaxhimin e këtyre inputeve .Pavarësisht se gjendemi përpara një viti elektoral bashkia dhe të gjitha strukurat e saj do të angazhohen plotësishht për realizimin e këtij plani.



Më poshtë do të gjeni të detajuar në mënyrë analitike dhe grafike secilin prej zërave përkatës:

1-Taksa mbi ndërtesën Totali i të të ardhurave nga kjo taksë parashikohen të jenë në shumë 16 200 000 lekë ose 8.6 % më sesa planifikimi i vitit 2014.

Taksa mbi ndërtesën ndahet në dy nënkategori dhe sipas tyre edhe planifikimi për çdo nënkategori:

Tabela II.1 Në lekëTaksa mbi ndërtesat 16 200 0000●ndërtesat për qëllime biznesi 14 000 000 ● ndërtesat familjare 2 200 000

Ligji 181/2013 dt 28/12/2013 , botuar ne fletoren zyrtare nr 203, dt 30/12/2013 “ Perdisa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, dt 30/08/2006 “ Per sistemin e taksave vendore i ndryshuar “, solli dhe ndryshime dhe per kete takse , duke bere ndryshime sine vlere ashtu edhe ne percaktim .Keto ndryshime patën influencë pozitive ne buxhetin e bashkise Kavajë, zë i cili u dyfishua krahasuar me vitin 2013.Kjo takse per nga rendesia, edhe për vitin 2015 do te jete nje nga prioritet e Bashkise , si per menaxhimin ashtu edhe per vjeljen e saj.Problem vazhdon të jetë vjelja e taksës së ndërtesës për kategorinë “Ndërtesa familjare” dhe lind si domosdoshmëri gjetja e një mënyre të përshtatshme për vjeljen e kësaj takse nëpërmjet agjentëve të jashtëm dhe lidhja e një kontrate, me qëllim trajtimin e barabartë të të gjithë qytetarëve të Kavajës si ndërgjegjësimin e tyre për pagesën e kësaj takse.Planifikimi i kësaj takse mbështetet kryesisht mbi të ardhurat nga kategoria “Biznes”, dhe mbështetet mbi:● Të dhënat e subjekteve dhe matjet ekzakte të kryera përgjatë vitit 2014, nga ana e Inspektoriatit të Task Forc pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore.● Të dhënat mbi numrin dhe vlerën e debitorëve kryesisht te viteve paraardhëse për këtë taksë,● Të dhënat mbi numrin e subjekteve taksapaguese të reja si pasojë e shtesave të sipërfaqeve të taksueshme,● Të dhënat mbi realizimin faktik të kësaj takse për vitin 2014, duke analizuar faktorët pozitiv dhe negativ,

Më poshtë ju paraqesim grafikisht ecurinë e taksës së ndërtesës ndër vite si dhe planifikimin për vitin 2015:



Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 20150

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

Taksë BiznesiTaksë Familjare

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015 (Taksa e ndërtesës)

2-Taksa mbi tokën bujqësore

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.Problem vazhdon të jetë mungesa e një regjistri të plotë të tokave bujqësore në territorin e administruar nga Bashkia Kavajë si dhe mospërcaktimi i kufijve ndarës midis komunave dhe bashkisë, me qëllim vjeljen sa më të plotë dhe reale të kësaj takse.Më poshtë ju paraqesim ecurinë e kësaj takse për tre periudha paraardhëse si dhe planifikimin për vitin 2015: Tabela II.2 Në lekëEmërtimi Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plani 2015Taksë mbi tokë n bujqësore

39 063 26 324 122 382 110 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa mbi tokën bujqësore) ( Në lekë)



Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Plan 20150

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Taksa mbi tokën bujqësore

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015 (Taksa mbi token bujqësore)

c- Taksa e fjetjes në hotel;

Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, për dhomë ose për person, për një natë. Subjekt i kësaj takse janë:

– Hotelet, motelet, – Stabilimentet turistike, pensionet, – Shtëpitë e pritjes, turizmi familjar,– Çdo objekt tjetër që përdoret për këtë veprimtari.

Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes.Gjatë vitit 2014 subjekte te kësaj kategorie nuk janë evidentuar ndaj edhe për vitin 2015 të ardhurat nga kjo taksë nuk janë planifikuar. Jemi në pritje të ndryshimeve administrative ku përfshihet zgjerimi i kufijve të territorit të Bashkisë Kavajë dhe përfshirja e këtyrë subjekteve në terriorin tonë.

3- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. Për vitin 2015 kjo taksë parashikohet të arrihet në nivelin 8 000 000 lekë ose e shprehur në përqindje krahasuar me planifikimin e vitit 2014 20.8% më pak.Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë e ka bazën në të ardhurat që realizohen nga pagesa për zbardhjen e lejeve të ndërtimit të miratuara nga K.RR.T-ja pranë Bashkisë së Kavajës në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Kavajës” dhe kërkesave të subjekteve për leje ndërtimi.Ky planifikim bazohet në të ardhurat e realizuara për vitin 2014, gjithashtu edhe për shkak të ndikimit të V.K.M-së Nr.1, datë 22.08.2014 “PËR HARMONIZIMIN E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT VENDOR NË FUNKSION TË NDARJES SË RE ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE” e cila pezullon dhënien e lejeve të reja zhvillimore dhe planeve të detajuara vendore nga të gjitha autoritetet e qeverisjes vendore,



deri në konstituimin e organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore në zgjedhjet e vitit 2015, duke ndikuar edhe në nivelin e të ardhurave për vitin 2014 dhe në një parashikim real për vitin 2015.Më poshtë ju paraqesim ecurinë e kësaj takse për tre periudha paraardhëse si dhe planifikimin për vitin 2015:

Tabela II.3 Në lekëEmërtimi Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plani 2015Taksa e ndikimit në infrast.

4 787 098 10 762 635 6 491 892 8 000 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Ndërtime të reja, K.RRT.,leje shfrytëzimi)


2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Ndërtime të reja, K.RRT.,leje shfrytëzimi)

4- Taksa për zënien e hapësirave publike;

Baza e taksës është sipërfaqja në metër katrorë e hapësirës publike që përdoret(pika 2,3dhe 4) ndërsa për zënie hapësire publike për qëllime biznesi-vendosje tavolinash jashtë objektit të aktivitetit baza e taksës është numri i tavolinave të vendosura në hapësirat publike sipas lejes së marrë. Për herë të parë në Paketën Fiskale është parashikuar ndarja e zonave territoriale në Zonë pedonale dhe Zonë periferike. Shkak kryesor për ndarjen e këtyre zonave është bërë projekti për sistemimin e qendrës së qytetit, projekt i cili për nga rëndësia zuri pjesën kryesore të investimeve nga ana e Bashkisë me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe marrjen e shërbimeve sa më cilësore, arsye për të cilën Bashkia funksionon dhe qeveris. Ndarja e këtyre zonave ka bërë edhe vlerësimin në mënyrë më të drejtë të subjekteve për pagesën e kësaj takse.

Kjo lloj ndarje sjell në një shfrytëzim më të madh të hapësirave publike sidomos në Zonën pedonale dhe një prurje më të madhe të kësaj takse në Arkën e Bashkisë.



Duhet të sqarojmë se kjo ndarje, ky lloj administrimi që synojmë të realizojmë është një formë “Prove” e cila do ti shfaqë arritjet dhe mangësitë në mbyllje të vitit buxhetor 2015.Më poshtë ju paraqesim në formë tabele të ardhurat nga kjo taksë :

Tabela II.4 Në lekëEmërtimi Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plani 2015Taksa për zënien e hapësirave Publike

3 140 000 2 730 000 1 600 000 3 200 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa për zënien e hapësirës publike)

Rritja që pasqyrohet në tabelë tejkalon dyfishin e të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2014, kjo për arsyet e sipër përmendura.


500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Taksa për zënien e hapësirës publike

Taksa për zënien e hapësirës pub-like

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa për zënien e hapësirës publike)5- Taksa e tabelës;

Taksa e tabelës aplikohet për subjektet tregtare që ushtrojnë veprimtari nën juridiksionin e Bashkisë Kavajë dhe vendosin emërtimin/ emrin apo çdo të dhënë tjetër, në njësinë ku ata zhvillojnë aktivitet.Baza e taksës së tabelës është çdo tabelë e standartizuar, ku identifikohet emri dhe aktiviteti i subjektit fizik apo juridik.

Reklamë do të konsiderohet tabela e thjeshtë apo elektronike e palëvizëshme, e vendosur për qëllime reklamimi të aktivitetit. Ajo mund të vendoset në hapësira publike dhe në ndërtesa publike apo private.Baza e taksueshme është sipërfaqja në metër katrorë.

Për vitin 2015 të ardhurat nga kjo taksë parashikohen të jenë në shumën 1 100 000 lekë.Në tabëlën e mëposhtme do të gjeni të ardhurat e krijuara nga taksa e tabelës dhe taksa e reklamës respektivisht:



Tabela II.5 Në lekëEmërtimit Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plan 2015

Taksë tabele 99 360 87 972 98 040 100 000

Taksë reklame 1 195 250 702 000 856 860 1 000 000

Totale 1 294 610 789 972 954 900 1 100 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa e tabelës dhe taksa e reklamës)

Më poshtë ju paraqesim grafikisht të ardhurat e krijuara nga kjo taksë për tre periudha paraardhëse ushtrimore dhe planifikimin për vitin 2015:

Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Plani 20150

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Taksë tabeleTaksë reklame

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa e tabelës dhe taksa e reklamës)

6- Taksa të përkohëshme (Për linjat ajrore dhe nëntokësore)

Baza e taksës për linjat ajrore dhe nëntokësore është gjatësia lineare për kilometër elinjave ajrore dhe nëntokësore e cila vihet në shfrytëzim nga subjekte për qëllime biznesi.Taksa llogaritet si detyrim vjetor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e taksës (gjatësinë lineare për kilometër) me nivelin tregues të saj.

Niveli i kësaj takse për Bashkinë Kavajë është 1000 lekë/km/vit për linjat ajrore dhe 2000 lekë/km/vit për linjat nëntokësore. Tabela II.6 Në lekëEmërtimit Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plan 2015

Taksë e përkohëshme - 9 263 381 110 000 150 000



(për linjat ajrore dhe nëntokësore)Totale - 9 263 381 110 000 150 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa e përkohëshme e për linjat ajrore dhe nëntokësore)

Grafikisht këto të ardhura paraqiten si më poshtë:


1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

Taksa e përkohëshme(për linjat ajrore dhe nëntokësore)

Taksa e përkohëshme(për linjat ajrore dhe nëntokësore)

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Taksa e përkohëshme e për linjat ajrore dhe nëntokësore)

Siç paraqitet edhe në grafikun më sipër pikun e të ardhurave kjo taksë e shënon në vitin 2013, vit gjatë të cilit edhe ligji favorizonte qeverisjen vendore për vjeljen e kësaj takse. Ndërkohë pas këtij viti vihet re zbehje e arkëtimeve për shkak të ndryshimeve ligjore.Edhe për vitin 2015 planifikimi për këtë taksë është në një madhësi relativisht të krahasueshme me realizimin e vitit 2014. III-TARIFAT VENDOREParashikimet nga tarifat vendore paraqiten të detajuara në tabelën si më poshtë:Tabela IIIEmërtimet e Tarifave Planifikimi 2015 Pjesëmarrja në

% Tarifa e pastrimit 15 000 000 52.5%

Tarifa e shërbimeve publike 8 500 000 29.8%

Tarifa e shërbimeve administrative 750 000 2.6%

Tarifë parkimi automjete 270 000 1%



Tarifë për bagëtinë e therur 300 000 1%

Tarifë e shërbimeve funerale 2 000 000 7%

Tarifë dhënie liçenca për automjetet 1 500 000 5.3%

Tarifë dhënie leje ushtrimore 240 000 0.8%

TOTALE 28 560 000 100%

Burimi:Parashikimet e të gjitha strukturave të Bashkisë Kavajë .

Të ardhurat nga tarifat vendore kanë një pjesëmarrje prej 20.8% e totalit të të ardhurave të planifikuara për vitin 2015.

1- Tarifa e pastrimit

Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë personat juridikë ose fizikë, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Kavajë.Këtij zëri duhet dhënë një rëndësi e veçantë pasi edhe shpenzimet për të mbuluar këtë shërbim janë tejet të larta. Për të ofruar një shërbim pastrimi për qytetin e Kavajës sa më cilësor, në kohë sa më të shpejtë dhe efikas është e nevojshme të kryhet një analize e plotëe kostos së këtij shërbimi dhe përafrimi i kësaj takse me koston reale. Gjithashtu lind si domosdoshmëri edhe vjelja e kësaj tarife për kategorinë “Familje” pasi ka ende familje të cilat duhen ndërgjegjësuar për pagesën e taksave dhe tarifave vendore në mënyrë vullnetare dhe jo taksative në momentin që paraqiten në Bashki për marrjen e një shërbimi të caktuar. Por në kushtet e vështira financiare ndjejmë të nevojshme që kjo tarifë të mbetet në nivele të ulëta me qëllim për ti dhënë shtysë subjekteve për tu zhvilluar më tej dhe për të lehtësuar barrën e shpenzimeve për familjet.Të ardhurat nga kjo taksë paraqiten si më poshtë:

Tabela III.1 Në lekëEmërtimit Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plan 2015

Tarifë pastrimi për biznesin

Tarifë pastrimi për kategorinë “Familje”

11 152 024

1 033 766

9 762 313

157 718

11 350 914

901 977

13 500 000

1 500 000

Totale 12 185 790 9 920 031 12 252 891 15 000 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Tarifë pastrimi për kategorinë Biznes dhe Familje)

Grafikisht ecuria e kësaj tarife paraqitet si më poshtë:



Viti 2012 Viti2013 Viti 2014 Plan 20150

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

Tarifë pastrimi për kategorinë "Biznes"Tarifë pastrimi për kategorinë "Familje"

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Tarifë pastrimi për kategorinë Biznes dhe Familje)

2- Tarifa e shërbimeve publike

Tarifa e shërbimit është detyrim i çdo taksapaguesi i cili përfiton shërbime të tilla si ndriçim,gjelbërim,mirëmbajtje të rrugëve,etj.,përveç pastrimit.Edhe ky zë ka një rëndësi të veçantë përsa i përket ofrimit të këtyre shërbimeve në mënyrë sa më efikase, sa më cilësore qytetarëve dhe në kohë sa më të shpejtë.Sigurisht që përgjatë viteve këto shërbime nga ana e Bashkisë janë ofruar me përmirësime sikurse të cilësisë ashtu edhe të shpejtësisë së ofrimit.Mbetet në perspektivë përllogaritja e kësaj tarife duke u bazuar në koston reale të ofrimit të këtyre shërbimeve edhe pse do të jetë e vështirë ndërgjegjësimi i subjekteve dhe qytetarëve për të paguar koston e shërbimeve. Rritja e kësaj të ardhure parashikohet në masën 11% më shumë se viti 2014.Në tabelën e mëposhtme do të gjeni të ardhurat nga kjo tarifë sipas viteve :

Tabela III.2 Në lekëEmërtimit Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plan 2015

Tarifë shërbimi për biznesin

Tarifë shërbimi për kategorinë “Familje”

6 855 075

-

5 373 818

-

6 697 145

971 240

7 000 000

1 500 000

Totale 6 855 075 5 373 818 7 668 385 8 500 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Tarifë shërbimi për kategorinë Biznes dhe Familje)



Grafikisht të ardhurat nga tarifa e shërbimeve paraqiten si më poshtë:

Viti 2012 Viti2013 Viti 2014 Plan 20150

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Tarifëshërbimi për kategorinë "Biznes"Tarifë shërbimi për kategorinë "Familje"

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Tarifë shërbimi për kategorinë Biznes dhe Familje

3-Tarifa të shërbimeve administrative

Tarifa për shërbimet administrative është detyrim i cili duhet likujduar përpara marrjes së një shërbimi të caktuar. Këto shërbime ndahen në nënkategori të cilat paraqiten si më poshtë vijon: a-Tarifa të shërbimeve të tjera, ku përfshihen shërbimet e dhënies së dokumentave nga Arshiva e Bashkisë Kavajë apo Drejtori të tjera dhe shërbimet e strehimit- detyrim për çdo individ i cili kërkon të aplikojë për strehim pasi rezulton i pastrehë.

b-Tarifa të urbanistikës- Këto tarifa aplikohen për të gjitha shërbimet që u ofrohen familjarëve apo subjekteve nga Drejtoria e Urbanistikës për çështje që kanë të bëjnë me zhvillimin urbanistik të qytetit. Të ardhurat nga këto zëra regjistrohen si “Të ardhura bashkie, vërtetime, shërbime” dhe do të analizohen në tërësi deri në përfundim të këtij viti buxhetor.Kjo e ardhur planifikohet me rritje përafërsisht 8.4 % më shumë se realizimi i vitit 2014.Theksojmë se edhe në administrimin e këtij zëri ka mundësi përmirësimi të të ardhurave dhe për më tepër lind si domosdoshmëri ndarja e këtyre zërave sipas drejtorive apo zyrave përkatëse duke evidentuar kështu edhe pjesëmarrjen e secilës drejtori në të ardhurat e Bashkisë.Më poshtë ju paraqesim të ardhurat e realizuara përgjatë viteve si dhe planifikimin për vitin 2015:Tabela III.3 Në lekëEmërtimit Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plan 2015Të ardhura nga vërtetimet dhe shërbimet

442 000 559 300 703 800 750 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Të ardhura nga vërtetimet dhe shërbimet)



Grafikisht paraqitet ecuria e të ardhurave nga këto shërbime paraqitet si më poshtë:


100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Të ardhura nga shërbimet dhe vërtetimet

Të ardhura nga shërbimet dhe vërtetimet

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Të ardhura nga vërtetimet dhe shërbimet)

Në analizë janë marrë treguesit më të rëndësishëm apo që kanë pjesëmarrjen më të lartë në ardhurat e realizuara nga Tarifat vendore.Vlen për tu përmendur fakti se nga struktura e DTTV këto të ardhura janë realizuar si 11 mujor respektivisht për tarifën e pastrimit 104% krahasuar me planin për vitin 2014 ; ndërsa për tarifën e shërbimit realizimi 11 mujor ka qenë në masën 61 % e planit vjetor. Megjithatë jemi në pritje të përfundimit të vitit buxhetor dhe shprehim me siguri se këto të tregues do të kenë përmirësim të mëtejshëm.

IV-Të ardhura nga institucionet e varësisë, të tretë:

Të ardhurat nga Institucionet e varësisë planifikohen për vitin 2015 në masën 14.8% më shumë se të ardhurat e realizuara për vitin 2014. Këto zëra kontribuojnë pozitivisht në të ardhurat totale të bashkisë dhe realizimi i tyre nga viti në vit ka ardhur në ngritje për shkak të mirëmenaxhimit të ketyre institucioneve . Planifikimi i të ardhurave nga Instuticionet për vitin 2015 është sipas vlerave të përcaktuara më poshtë për çdo zë:

Emërtimi Fakti 2012 Fakti 2013

Fakti 2014

Plan 2015

Kuota kopështi 3658355 3 431 935 3 960 395 4 000 000

Kuota çerdheje 1495349 1 614 665 1 795 910 2 000 000



Shitje Biletash nga institucionet

26400 - - 50 000

Totale 5 180 104 5 046 600 5 756 305 6 050 000

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Të ardhura nga Kuota Kopështi,Kuota Çerdhe dhe Shitje biletash)

Grafikisht kë të ardhura paraqiten në këtë mënyrë:


500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Kuota KopështiKuota ÇerdheShitje biletash

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Të ardhura nga Kuota Kopështi,Kuota Çerdhe dhe Shitje biletash)

Siç paraqitet edhe në grafik të ardhurat nga Kuotat e Kopështit kanë pjesëmarrjen më të lartë në të ardhurat nga Institucionet e varësisë.Për vitin 2015 kjo pjesëmarrje planifikohet të arrijë masën 66% të këtyre të ardhurave,ndërkohë që Kuota e Çerdhes planifikohet të arrijnë në masën 33% dhe 1% të këtyre të ardhurave planifikohet të realizohen nga Shitjet e biletave.

Disa të ardhura të tjera të realizuara nga Institucione të cilat funksionojnë në rolin e agjentit duke realizuar kështu arkëtimin dhe derdhjen më pas në buxhetin e qeverisjes vendore janë:

1-Taksa vjetore e mjeteve të përdorura (Agjent- Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor,Durrës) Ligji 120/2013, datë 18.04.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare të ndryshuar)

E ardhura nga kjo taksë, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. 18 për qind e të ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalojnë buxhetit të qeverisjes vendore. Procedura e ndarjes së të ardhurave me buxhetet e njësive



të qeverisjes vendore përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në numrin e mjeteve të regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore.Të ardhurat nga kjo taksë prashikohet të jenë shumën 9 000 000 lekë ose e shprehur në përqindje 32.3 % më shumë se të ardhurat e realizuara gjatë vitit 2014.

2-Të ardhura nga ALUIZNI (Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet në proçes legalizimi.( Ligji Nr. 9482, Datë 03.04.2006 , Neni 32,pika 2)

Parashikohet të jenë në shumën 10 000 000 lekë ose 45.9 % më shumë se realizimi i vitit 2014 pasi jemi në pritje të proçesit të legalizimit për një numër të konsiderueshëm objektesh për arsye të kërkesave të shumta të paraqitura pranë qeverisjes vendore.Gjithësesi jemi në pritje të ndryshimeve të reja ligjore dhe zgjerimit territorial të Bashkisë Kavajë të cilat premtojnë rezultate positive në të ardhurat e bashkisë.

3-Taksa e kalimit të pasurisë së paluajtshme(Z.V.R.P.P)(Ligji 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore të ndryshuar, Neni 28,pika 4)

Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to.Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e cila në rolin e agjentit të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar.

Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë për vitin 2015 mendohet të jetë në shumën 2 000 000 lekë ose e shprehur në përqindje 20 % më pak krahasuar me planifikimin e vitit 2014 . Edhe ky parashikim bazohet në zbehjen e kalimeve të pronësisë për shkak të shfuqizimit të Udhëzimit Nr 16, datë 31.5.2013 “Për proçedurat e zbatimit të ligjit.Nr. 149/2013 “Për miratimin e Aktit Normativ Nr.2, date 02.05.2013 të Këshillit të Ministrave “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” e cila përcaktonte se:Tatimi i rivlerësimit të pasurisë së paluajtshme do të llogaritet 1% e diferencës midis çmimit të rivlerësimit me çmimin e blerjes së pasurisë në kontratën paraardhëse të shitblerjes.Këto ndryshime ligjore kanë sjellë prurje të pakta si pasojë e pakësimit të shitjeve apo dhurimeve apo kalimeve të pronësisë.Gjithësesi të ardhurat nga kjo taksë janë një faktor pozitiv në realizimin e të ardhurave.

Të ardhurat nga këto taksa paraqiten sipas tabelës së mëposhtme për çdo rast:

Emërtimi Fakti 2012 Fakti 2013 Fakti 2014 Plan 2015Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

9 954 142 7 241 215 6 506 527 9 000 000

Të ardhura nga ALUIZNI

4 979 993 6 861 100 5 405 415 10 000 000

Taksa e kalimit të pasurisë së paluajtshme

1 683 713 2 054 233 1 585 041 2 000 000

Totale 16 617 848 16 156 548 13 496 983 21 000 000



Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Të ardhura nga Taksë e përvitshme e automjeteve,Të ardhura nga ALUIZNI dhe Të ardhura nga kalimet e pronësisë Z.V.R.P.P)

Në të ardhurat totale të planifikuara për vitin 2015, të ardhurat nga agjentët zenë një madhësi prej 15.3% . Sigurisht që këto zëra duhet të mirëadministrohen nga agjentët e tyre dhe të derdhen në buxhetin e bashkisë brenda afateve të përcaktuara me ligj.Vlen për tu theksuar se duhet të ketë një organizim të punës dhe bashkëpunim të mirëfilltë të strukturave të Bashkisë Kavajë me Agjentët e destinuar për vjeljen e këtyre taksave.Grafikisht po ju paraqesim ecurinë e këtyre të ardhurave përgjatë viteve:


2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Taksa vjetore e mjeteve të përdoruraTë ardhura ALUIZNITaksa e kalimit të pasurisë

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015. (Të ardhura nga Taksë e përvitshme e automjeteve,Të ardhura nga ALUIZNI dhe Të ardhura nga kalimet e pronësisë Z.V.R.P.P)

Këto tregues ndiqen regullisht nga strukturat e DTTV, punë e cila reflektohet në akt-rakorimet mujore me keta agjentë dhe që konfirmohen edhe nga Dega e Thesarit.

V-Të ardhura nga Gjoba, penalitete;të tjera

Pjesëmarrja e këtyre të ardhurave të planifikuara për vitin 2015 është në masën 3% e totalit të të ardhurave. Edhe pse kanë një pjesëmarrje të ulët në të ardhurat e planifikuara për vitin 2015, këta tregues duhen analizuar në mënyrë që të shihet me prioritet nga strukturat përkatëse që i zbatojnë me qëllim realizimin e planit vjetor.

Për Gjobat vlen të theksohet se janë parashikuar në masën 500 000 lekë, sikurse edhe për vitin e kaluar për shkak të ndodhjes së një sërë shkeljeve administrative që janë konstatuar, me qëllim ndërgjegjësimin e subjekteve apo qytetarëve për të mirëmbajtur qytetin tonë.Tashmë duhet bërë kulturë respektimi i ambjentit që na rrethon pasi në të kundërt e gjitha puna dhe kontributi i secilit për një qytet europian nuk ka vlerë.

Për qiratë e banesave dhe objekteve këtë vit ka pasur një ulje në planifikimin vjetor prej 6.2 % për arsye se Bashkia në bashkëpunim me qytetarët dhe grupet e interesit mendon rikthimin në origjinalitet të “Rrugës së Tironcëve” duke u kthyer kështu në dyqane



artizanale. Më qëllim përmbushjen e kësaj detyre është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr.36, datë 21.12.2014 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Kavajës” përjashtimi nga qiraja e objekteve dhe të gjitha taksave dhe tarifave vendore, i trembëdhjetë dyqaneve të destinuar për këtë qëllim.

Emërtimet e Tarifave Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Plani 2015Gjoba 247 700 415 416 265 500 265 500

Qira banese dhe objektesh 4 780 466 3 667 942 2 925 012 3 000 000

Qira trualli 179 700 345 200 325 776 500 000

Të tjera 259 063 2 000 116 152 150 000

TOTALE 5 466 929 4 430 558 3 632 440 4 150 000

Për vitin 2015 këto zëra panifikohen me një rritje në masën 67.6% më shumë se realizimi i vitit 2014.Grafikisht këto të ardhura paraqiten si më poshtë:

Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Plani 20150

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

GjobaQira banese dhe objekteQira trualliTë tjera

Burimi : Evidencat e të ardhurave Janar-Dhjetor të viteve 2012,2013,2014 si dhe parashikimi për 2015.Më poshtë po ju paraqesim të përmbledhur pasqyrën e të ardhurave të planifikuara për vitin 2015:

Janar -Dhjetor 2015 NR EMËRTIMI I TAKSAVE DHE TARIFAVE PLANIFIKIMI

2015I Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 48,000,000

II Të ardhura nga Taksat vendore(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 29,060,000 1 Taksë vendore mbi bisnesin e vogël (debitorë) 300,000

2 Taksë ndërtese 16,200,000 3 Taksë tabele 100,000 4 Taksë reklame 1,000,000 5 Taksë toke bujqësore 110,000 6 Taksë e fjetjes në hotel - 7 a-Taks për zënie hapësire qellime biznesi 800000

b-Taksë për zënie hapësire (Treg i lire)(Agjentë të kon 2,400,000



8 Ndërtime, KRRT, Leje shfrytëzimi 8,000,000 9 Taksë e Përkohshme për Linjat ajrore dhe nëntokësore 150,000

III Të ardhura nga Tarifa vendore (10+11+12+13+14+15+16) 28,560,000

10 a)Tarifë shërbime publike (ndriçim;gjelbërim;shërb.mirëmb.) 8,500,000 2)Tarifë Funerale 2,000,000

11 Tarifë pastrimi 15,000,00012 Tarifë dhënie leje ushtrimore 240,00013 Tarifë për dhënie licenca,leje automjete (Bashkia) 1,500,00014 Të ardhura nga vërtetimet e lëshuara nga Bashkia 750,00015 Tarifë parkimi të automjeteve (Agjentë me kontratë) 270,00016 Tarifë shërbimi për Bagëti të therur(veterinare) 300,000

IV Të ardhura nga Inst.vartëse;Agjentë (17+18+19+20+21+22) 27,550,00017 Kuota Kopështi (pagesa) 4,000,00018 Kuota Çerdheje (pagesa) 2,000,00019 Shitje biletash nga institucionet vartëse 50,00020 Taksë kalim pasurie e paluajtshme (ZVRPP) 2,000,00021 Taksë e mjeteve të përdorura (DRSHTD) 9,500,00022 Të ardhura nga ALUIZNI(ndikim në infrast.nga ndërt.reja) 10,000,000

V Të ardhura nga Gjoba,penalitete,të tjera (23+24+25+26+27) 4,150,00023 Gjoba Biznesi ,Polici Bashkiake,Ndërtimore, të # 500,00024 Qira banesash dhe dyqanesh(objekte) 3,000,00025 Qira trualli (70%) 500,00026 shitje troje 100,000

27 shitje ndretese enti banesa 50,000

TOTALI I TE ARDHURAVE(I+II+III+IV+V) 137,320,000

II.2 Transfertat nga Buxheti i Shtetit

Niveli i transfertës së kushtëzuara dhe të pakushtëzuar përcaktohet çdo vit në ligjin e Buxhetit të Shtetit.

Transferta e pakushtëzuar

Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrit të Financave, transferta e pakushtëzuar (granti) është e ardhur e pushtetit vendor, e trashëgueshme, e përfituar nga buxheti i shtetit pa kusht kthimi, për një qëllim të përcaktuar ose jo, që përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet e veta dhe të përbashkëta të qeverisjes vendore.

Bashkitë dhe Komunat mund të përdorin vetem 30% të kësaj transferte për koston e personelit administrativ.



Komunat dhe bashkitë përdorin jo më pak se 10 për qind të transfertës së pakushtëzuar për mbështetjen e pemëtarisë dhe gjelbërimit. Rregullat, procedurat e skema e financimit dhe e bashkëfinancimit miratohen me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave.

Viti 2015 shënon një rritje prej 4.407.000 lek ndaj vitit te kaluar, transfertës së pakushtëzuar e cila paraqitet në shumën 92.267.000 lekë.

Ecuria e kësaj transferte për periudhën 2012-2015 paraqitet në tabelë dhe grafikisht si më poshtë në 000 lekë:

201592.267

Grafikisht:

Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 20150

2

4

6

8

10

12

14

16


Viti 2012 2013 2014Transferta e Pakushtezuar

74,565 73,196 87.860


Fondi i Zhvillimit të Rajoneve/Fonde të kushtëzuara

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve është një formë e financimit të buxheteve vendore nëpërmjet projekteve konkurruese.

Për vitin 2015 ky grant u rikonceptua me emërtimin “Komiteti për zhvillimin rajonal” duke zëvendësuar emërtesën “grante konkurruese”.

Nga viti në vit ky fond ka ardhur në rritje duke marrë parasysh kërkesën dhe nevojat për ndërhyrje të Bashkisë së Kavajës.

Per vitin 2014 Komiteti i zhvillimit Rajonal per Bashkine Kavaje ka vene ne dispozicion fonde per tre objekte ne vlere totale 363.744.980 lek ,te ndare per cdo objekt si meposhte:

1.Rikonstruksioni i sheshit te xhamise kubelie (qendres se qytetit) = 140.450.000lek

2.Rikonstruksion i rruges dalese Princat Topia (drejt Rrogozhines)= 166.055.738 lek

3.Rikonstruksioni i rruges se Tironesve(rruga hyrese e qytetit)= 57.239.242 lek.Transferta e Kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar jepet për financimin e një pjese të shpenzimeve për funksionet e përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të ministrive/institucioneve qëndrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në një tjetër, veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.

Në buxhetin e njësive vendore, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janë transferuar ose deleguar, nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit të tyre.

Funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:



Shërbimi i gjendjes civile si funksion i deleguar i detyrueshëm. Numri i punonjësve dhe kuotat përkatëse për këtë funksion dërgohen nga Ministria e Brendshme.

Për Qendrat e Regjistrimit të Bizneseve, si funksion i deleguar i detyrueshëm, parashikimi i shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative bëhet nga bashkitë, në bazë të kuotave dhe udhëzimeve më të detajuara që bëhen nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

Për mbrojtjen sociale, si funksion i deleguar i detyrueshëm. Njësitë e qeverisjes vendore janë të detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

Ecuria e Transfertës së Kushtëzuar për vitet 2012-2015 paraqitet në tabelë dhe grafikisht si më poshtë:

Viti 2012 2013 2014 2015 Transferta e Kushtezuar

187,256 195,491 199,889 236.635

Grafikisht



2012 2013 2014 20150

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Granti i Kushtezuar 2012 - 2015

II.3 PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2015

Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë së Kavajës për vitin 2015 për të gjitha funksionet parashikohet në masën 392.069.699lekë.

Duke ju referuar programit te kryetarit te bashkise për vitin 2015 ka pësuar ndryshime kundrejt totalit të shpenzimeve.Krahasuar me vitin 2014 shpenzimet korente kanë pësuar rritje 13% më shumë Krahasuar me vitin 2014 shpenzimet kapitale janë rritur me 20.8%, kjo për faktin se për vitin 2015 kemi parashikuar që në investimet kapitale do të kemi financime – Faza perfundimtare te inv. Te nisura nga komiteti i zhvillimi rajonal.

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2015 vijon të ketë në vëmëndje:

Fokusimin e shpenzimeve në sektorët prioritarë si punë publike, arsim, shërbim social,

Procedura buxhetimi të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program,

Ruajtjen të pandryshueshëm të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre në disa programe, dhe uljen e nivelit në disa programe të tjera si p.sh. Administrata e Bashkisë.

Zbatimin rigoroz të politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të shpenzimeve për paga,

Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy drejtime:



Vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të komunitetit,

Sigurimit të shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake,

II.3.1 S hpenzimet kapitale

Ky program ka në themel të tij kryerjen e investimeve në infrastrukturë në gjithë qytetin e Kavajës, duke mbajtur në vëmendje:

Realizimin e perfundimin me sukses te shpenzimeve kapitale te nisura nga viti 2014,

Prioritetet e përcaktuara në dëgjesat publike me komunitetin apo edhe sondazhet e ndryshme, duke krijuar mundësinë e vendimmarrjes së qytetarëve në buxhet,

Analizën e performancës së kryerjes së investimit, Shkallën e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social, Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve, Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë Më shumë investime në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për

qytetin, Kostot për njësi të përcaktuara për investim, Financim të projekteve me kosto të plotë të shtrirë në dy apo tre vite

kalendarike,

Për vitin 2015 fondi total për shpenzime kapitale është në shumën 172.773.454 lekë ose 44 % ndaj totalit të shpenzimeve.

Më poshtë paraqitet fondi i shpenzimeve kapitale të parashikuara nga Bashkia e Kavajës për vitin 2015 në zërin ”Shpenzime Kapitale”, financuar nga të ardhurat e Bashkisë.

në lekëNr Programet Plan 2014 Plan 2015



1 Shërbimet Publike 1.994.000 2.000.0002 Infrastruktura Rrugore 102.601.000 146.365.1663 Arsimi Para-Universitar dhe

Edukimi20.609.694

6 Kujdesi Social dhe Solidariteti8 Rinia dhe Sporti9 Administrata Vendore 480.000 5.250.000

Totali 105.075.000 174.224.860

Grafikisht për vitin 2015 kemi paraqitjen e mëposhtme:

Inf. RrugoreArs. Par. UnVAdm. VendoreSherb. Publike

II.3.2 Shpenzimet Korente

Shpenzimet korente të Bashkisë së Kavajës për vitin 2015 parashikohen në shumën 219.296.245 lekë dhe përbëjnë 56 % të totalit të shpenzimeve për këtë vit buxhetor.

Duke synuar reduktimin e këtyre shpenzimeve në funksion të rritjes së investimeve publike dhe alokimin sa më të drejtë të burimeve midis programeve më prioritare të zhvillimit të qytetit.

Shpenzimet korente përbëhen nga:



Shpenzimet për personelin, Shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore, Fondi rezervë dhe fondi i kontigjences Transferta të tjera për individët.

Shpezimet korrente jepen si në tabelën e mëposhtëme

Në 000 lekë

ProgramiShpenz.

Personeli

Kontributi Sig. shoq. Dhe shendetesore

Shpenzime Operative

TransferimeTotal

Shërbimet Publike 11.734.058 1.959.588 26.590.000 40.283.646Infrastruktura Rrugore 5.136.000 857.712 9.710.000 15.703.712Arsimi Para-Universitar

dhe Edukimi - 10.350.000 10.350.000Transporti Publik dhe

Lëvizshmëria 1.000.000 1.000.000Kujdesi Social dhe

Solidariteti 13.476.000 2.250.492 5.600.000 21.326.492Kultura dhe Turizmi 7.680.000 1.282.560 4.100.000 13.062.560

Rinia dhe Sporti 6.180.000 1.032.060 2.760.000 9.972.060

Administrata Vendore 37.659.449 6.289.128 10.820.00054.768.577

Rendi dhe Mbrojtja Civile 5.580.000 931.860 6.187.000 12.698.860Fondi reserve 2.000.000 2.000.000

Fondi per emergjencen 500.000 500.000Fondi kontigjences 3.500.000 3.500.000

Transferta te tjera per individet 3.152.698 3.152.698

Detyrime nga viti 2014 3.459.942 4.059.988 21.970.304 29.490.234TOTAL 90.941.449 18.663.388 99.087.304 9.152.698 219.844.839

Shpenzime për Personelin

Totali i shpenzimeve të personelit (paga dhe sigurime shoqërore) për të gjitha funksionet e Bashkisë së Kavajës është parashikuar në shumën 90.951.449 lekë ose ne 23.2 %.

Kontributi i sigurime shoqerore dhe shendetesore llogaritet ne masen 16.7% te fondit te pagave per cdo program dhe ze rreth 4.7% te totalit te shpenzimeve, ose ne vlere absulute = 18.663.388 lek

Në këtë zë bëjnë pjesë pagat e personelit që punon për realizimin e shërbimeve sipas funksioneve bazë, pra personeli i shërbimit sipas funksioneve:



Funksioni i shërbimeve publike:

shpenzimet e personelit për përmbushjen e funksionit të shërbimeve publike përbëjnë 3.3% të totalit të shpenzimeve.

Funksioni i infrastrukturës rrugore:

shpenzimet e personelit për përmbushjen e funksionit të mirëmbajtjes së infrastrukturës rrugore përbëjnë 1.33% të totalit të shpenzimeve.

Funksioni i mbrojtjes dhe kontrollit mbi territorin;

Shpenzimet e personelit për përmbushjen e funksioneve të mbrojtjes dhe kontrollit mbi territorin, përbëjnë 1.6% të totalit të shpenzimeve.

Administrata vendore;

Shpenzimet e personelit për administrimin e Bashkisë së Kavajës përbëjnë 11% të totalit të shpenzimeve.

Funksioni i kulturës dhe sportit:

Shpenzimet e personelit për funksionet e kulturës dhe sportit përbëjnë 3.5% të totalit të shpenzimeve.

Funksioni i Kujdesit social

-shpenzimet e personelit për përmbushjen e funksionit të kujdesit social përbëjnë 2.7% të totalit të shpenzimeve

Shpenzimet Operative

Shpenzimet operative për vitin 2015 paraqiten në shumën 99.087.304 lekë, në këtë shumë përfshihen dhe shpenzimet e kryera ne vititn 2015 por nuk janë financuar në vlerën prej 21.970.304 lek

Shpenzimet operative vetem per vitin 2015 paraqiten në shumën 77.117.000 lekë . Shpenzimet operative përbëjnë 25.2% të totalit të buxhetit për vitin 2015.

Pamvaresisht rritjes se shpenzimeve operative për vitin 2015, Bashkia në thelb të planifikimit të shpenzimeve operative vazhdon të jetë racionalizimi i



shpenzimeve administrative, duke vënë theksin në funksionet prioritare si dhe në qëllimin e përdorimit të tyre.

Emertimi programit Shpenzime operativeProg.Sherbimeve Publike 26.590.000Prog. Infrastruktures rrugore 9.710.000Prog.Arsimit 10.350.000Programi I Rinise dhe Sporteve 2.760.000Programi i transportit 1.000.000Prog.Kulturesdhe Turizmit 4.100.000Prog.Administrates Vendore+det.viti .2014

32.790.304

Prog. Kujdesit Social 5.600.000Programi I Rendit dhe Mbrojtjes 6.187.000Totali 99.087.304

Paraqitjan grafike e shpenzimeve operative sipas programeve per vitin 2015

Shpenzimet Operative

Prog. Sherb. Infra. RrugProg ArsimRini dhe SporKult. TurizemAd VendoreKuj. SocialRen. Mbrojtja

Në të dhënat e mësipërmë vihet re qartësisht se pjesa më e madhe e këtyre shpenzimeve shkojnë për realizimin e funksioneve kryesore të Bashkisë së Kavajë



Krahasuar me vitin 2014 shpenzimet operative për funksionimin e administratës së Bashkisë janë ulur në vlerë absolute me 3.350.000 ose 26% (shih programin per Administratën vendore)

Fondi për emergjencat civile

NëNë buxhetin e vitit 2015 janë llogaritur fonde për emergjencat civile në shumën 500.000 lekë.

Fondi rezervë dhe kontigjenca

Ne buxhetin e vitit 2015, Fondi rezervë dhe ai i Kontigjencës, të llogaritur sipas ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor, arrijnë së bashku në shumën 5.500.000 lekë përkatësisht 2.000.000 lekë dhe 3.500.000 lekë.

Fondi rezervë dhe i kontigjencës përbëjnë 1.8% të totalit të buxhetit

Fondi Rezervë do të përdoret

Për financimin e shpenzimeve që nuk mund të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit, me vendime të Këshillit Bashkiak,

Fondi i Kontigjencës do të përdoret

Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese, në rast se do të jetë e nevojshme gjithmonë me miratimin e Këshillit Bashkiak



Ky kapitull prezanton në llohësi politika, qëllimet objektivat dhe produktet për të gjitha programet e zhvillimit të qytetit. Të gjitha programet janë të detajuara sipas klasifikimit ekonomik të shpenzimeve dhe klasifikimit funksional.

Totali i shpenzimeve të Bashkisë (korente dhe kapitale) në lekë, për çdo program mbështetur në të ardhurat e veta paraqitet në tabelë e mëposhtëme:

000/leke

Nr Programet Plan 2015 Pesha specifike

ne %1 Shërbimet Publike 26.590 34.52 Infrastruktura Rrugore 9.710 12.63 Arsimi Para-Universitar dhe Edukimi 10.350 13.44 Programi I Transportit 1.000 1.35 Kujdesi Social dhe Solidariteti 5.600 7.36 Kultura dhe Turizmi 4.100 5.37 Rinia dhe Sporti 2.760 3.68 Administrata Vendore 10.820 149 Rendi dhe Mbrojtja Civile 6.187 8

Totali 77.117 100

Grafikisht:

Totali i shpenzimeve (të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtezuar të Bashkisë (korente dhe kapitale) në lekë, për çdo program paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr Programet Plan 2015000/lek

Pesha specifike ne %

1 Shërbimet Publike 40.283 11.42 Infrastruktura Rrugore 167.905 47.53 Programi I Transportit 1.000 0. 44 Arsimi Para-Universitar dhe

Edukimi10.350 2.9


KAPITULLI IV PROGRAMET E ZHVILLIMIT TË QYTETIT

KAPITULLI III PROGRAMET E ZHVILLIMIT TË QYTETIT


5 Kujdesi Social dhe Solidariteti

21.326 6

4 Kultura dhe Turizmi 13.063 3.77 Rinia dhe Sporti 9.972 2.88 Administrata Vendore 76.782 21.79 Rendi dhe Mbrojtja Civile 12.699 3.6

Totali 353.380 100

Grafikisht:

Shpenzimet e Pergjithshme

Sher. PubInfr. RrugProg. TransArs. Para unvKujd. SocialKul. TurizmitRinia dhe SportitAdm VendoreRendi. Mbrojte



PROGRAMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE

Përshkrimi i programit

Programi i shërbimeve publike parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe pajisjen e tyre me të gjithë elementët e nevojshëm për sigurimin e një mjedisi bashkëkohor.

Politika e programit Politika e këtij programi konsiston në ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore dhe konform legjislacionit të shërbimeve publike në të gjithë qytetin, për të siguruar një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturë publike.

Objektivat e politikës së programit

Përmirësimin dhe garantimin e shërbimeve publike (nëpërmjet shpenzimeve operative) që sigurojnë:

Shtimin e hapësirave të gjelbra dhe mirëmbajtja e hapësirave ekzistuese,

Shërbimin e largimit publik të mbeturinave,

Mirëmbajtjen e varrezave,duke nderhyre ne rik. e rrugeve te brendeshme te varrezave

Ndërhyrjet e nevojshme të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik

Buxheti 2015 Bashkia vazhdon ta ketë në prioritet edhe për vitin 2015 ofrimin me cilësi e sipas standardeve bashkëkohore të të gjitha shërbimeve publike, me qëllim sigurimin e një infrastrukturë publike me të gjithë elementët e saj të nevojshëm.Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë program paraqitet në shumën 40.283.646 lekë ose 19.2% e totalit të shpenzimeve.

Njësitë shpenzuese Bashkia e Kavajës- Te ardhurat

Programi i Shërbimeve Publike Plani 2015Shpenzime Korrente 40.283.646Shpenzime Kapitale 2.000.000TOTALI 42.283.646



Shpenzimet kapitale për vitin 2015

Tabela e investimeve Bashkia Kavaje viti 2015

Prioritete

Infrastruktura rrugore ,kopshte,cerdhe1 Rikonstruksion I rruges "Murat Kavaja"me degezimet2 Rikonstruksion I rruges "Sheh Demir Kazazi"me degezimet3 Rikonstruksioni i rruges" Mandarinave"me degezimet4 Rikonstruksion I rruges mbas serave (tek B.Kakazi)5 Rikonstruksion I rruges "Et'hem Vogli & Ibrahim Xhafa"6 Rikonstruksion I rruges"Ish Arkat e Qelqit"7 Rikonstruksion I shetitores "Josif Budo"8 Rikonstruksion I rruges Dalese "Princat Topia"faza II9 Sistemim I rruges dhe trotuareve te rruges se Shenjte

10 Rikonstruksion I rruges Skuraj(unaze-shetitore nr 2)11 Rikonstruksion I rruges Skuraj(unaze-autostrade)12 Rikonstruksion I rruges Shengjergjit + degezimi I dhe II13 Rikonstruksion I rruges "Mit'hat Frasheri" me degezimet14 Rikonstruksion I rruges "Qamil Teliti"15 Sistemim dhe asfaltim I rruges Harkuar16 Rikonstruksion I rruges "Sali Duka"17 Rikonstruksion I rruges Blerimaj18 Rikonstruksion I rruges "Xhavit Daiu"19 Rikonstruksion I rruges Kadive nr 220 Rikonstruksion I rruges "Ceno Kavaja"degezimet21 Rikonstruksion I rruges Kripores22 Rikonstruksion I rruges "Adil Alushi"23 Ndertim I shkolles 9 vjecare "Rilindja"24 Ndertim kopshti 2 kt(Ndertim, Sistemim,Arredim)25 Rikonstruksion I cerdhes"Nektari I Jetes"26 Obelisku

27 Ndertim Stadiumi "Besa"



Objekte të reja për vitin 2015:

Emertimi i objektit Totali Plan 2015 Plan 2016

Mjedisidhe rikualifikimet urbane(Mbjellje pemesh te rejaLeke)

Rikonstruksioni i rrugeve teBrendeshme te varrezave publike

Ndertimi i obeliskut demokracia

Blerje e karroces elektrike per A.Roci

2.000.000

11.430.030

10.000.000

250.000

2.000.000

3.429.009

5.000.000

250.000

8.001.021

5.000.000

TOTALI 23.680.030 10679009 13.001.021

Shpenzimet operative për vitin 2015

Pastrimi i qytetit

Edhe gjatë vitit 2015, do të vazhdohet të ndiqet objektivi i rritjes së vazhdueshme në cilësinë e këtij shërbimi.

Kështu do të vijohet me:

Fshirje me fshese dore e rrugeve dhe shesheve 314.000 m2 Fshirje me mjet teknologjik e rrugeve dhe shesheve 236.000 m2 Heqja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit 34.1 ton/dite Transportimi i mbeturinave ne vend – depozitim Lagija e rrugeve dhe shesheve me mjet teknologjik 64.000 m2 Heqja e mbetjeve inerte nga mjediset publike 900 m3 Sistemimi i mbeturinave ne vend depozitim



Buxheti i Pastrimit per qytetin e Kavajës për vitin 2015 do të jete 22.000.000 leke,deri ne momentin qe do te dali me sipermarrje me vete.Ky sektor për vitin 2015 do të sjellë një përmirësim të këtij shërbimi duke:

- Shtimin e sipërfaqes së pastrimit (fshirje dhe larje), duke shtuar rrugë të cilat nuk ishin në kontratën e mëparshme

- Larjen e shëtitores kryesore kryesore me solucion dhe me presion- Vendosje koshash të rinj.

Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të gjelbra

Sipërfaqet e gjelbra përbëjnë një ndër prioritetet kryesore për qytetarët të cilët presin jo vetëm shtimin e parqeve dhe ambienteve publike të gjelbëruara, por edhe në arritjen e normave të qyteteve të zhvilluara për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara si edhe shtimin e ambienteve publike, social kulturore e sportive.

Ky sektor do të realizojë për vitin 2015 shërbimet si më poshtë :

Mirëmbajtjen e lulishte, fidanishte, sipërfaqe me barë natyral e dekorativ etj.

Shërbimin e nevojshëm e mirëmbajtjen për drurë dekorative dhe shkurre decorative.

Shtimin e gjelbërimit rrugor duke mbjellë drurë të rinj e shkurre të reja si dhe duke zëvendësuar drurët dhe shkurret ekzistuese.

Buxheti I shpenzimeve korente Sherbimit të Gjelbrimit për qytetin e Kavajës për vitin 2015 do të jete 6.320.502 leke.

Shpenzimet operative (Art.602) për Gjelbrimin e qytetit zënë një peshë specifike 5.5% ndaj shpenzimeve totale operative për Shërbime Publike.

Shërbimet funerale

Shpenzimet Korente për Shërbimet funerale dhe Mirembajtja e Varrezave Publike për vitin 2015 do të parashikohen në masën 4.676.120 lekë.

Shpenzimet operative (Art 602) zënë një peshë specifike 3.5% ndaj shpenzimeve totale operative për Shërbime Publike.



Tabela e mëposhtme paraqitet shpenzimet operative për shërbimet publike:

Shërbimet Publike Plani 2015 Pesha

specifike (%)

Pastrimi i qytetit 22.000.000 82.7Gjelbërimi i qytetit 1.840.000 6.9Shërbimet funerale 2.750.000 10.4

Total 26.590.000 100

Grafikisht.

Shpenzimet Operative per sherbimet Publike

Pastr. QytetitGjelberimiSher. Funerale



PROGRAMI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE


Programi i infrastrukturës rrugore parashikon ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin.

Politika e programit Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.


Ndërhyrje komplekse të cilat synojnë krijimin e një infrastrukture rrugore bashkëkohore .

Rikonstruksioni i pjesshem i rrjetit rrugor ekzistues nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit, rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore, të të gjitha rrugëve ekzistuese kryesore dhe sekondare,

Ndërtimi i Rrugëve të reja, Krijimi i Akseve Kryesore të Lëvizjes në

qytet/Ndërhyrje të rëndësishme në Unazën e Qytetit,

Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe dytësore.

Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe për rikonstruksione,

Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje bordurash) dhe KUB e KUZ,

Shërbimi i ndriçimit dhe mirëmbajtjes së tijBuxheti 2015 Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program,

për vitin 2015 paraqitet në shumën prej 165.905.604 lekë ose 42.3 % të totalit të shpenzimeve.

Njësitë shpenzuese Bashkia e Kavajës- Kom.zhvillimit Rajonal



Programi i Infrastrukturës Rrugore Plani 2015Pesha specifike

ne %Shpenzime Korrente 15.703.712 9.5Shpenzime Kapitale 150.201.892 90.5TOTALI 165.905.604 100

Shpenzimet Infr. Rrugore

Shpenzimet KorrenteShpenzimet Kapitale


Mirëmbajtja e rrugëve

Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje bordurash), KUB e KUZ, vendosja e sinjalistikes horizontale dhe vertikale për vitin 2015 janë prioritet I Bashkisë së Kavajës.

Këto shpenzime operative zënë një peshë specifike prej 19.8% ndaj shpenzimeve totale për Infrastrukturën Rrugore.



Ndriçimi i qytetit

Ky shërbim do të jetë prioritet dhe për vitin 2015 duke dyfishuar sasine e sherbimit me synimin ndricimin total të të gjitha zonave duke përfshirë dhe rrugët sekondare dhe terciale.

Këto shpenzime operative zënë një peshë specifike prej 80.2% ndaj shpenzimeve totale për Infrastrukturën Rrugore.

Shpenzimet operative për këtë funksion paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Shërbimet në infrastrukturë rrugore Plani 2015

Pesha specifike

(%) Mirëmbajtja e rrugëve 7.710.000 79.4%Ndriçimi i qytetit 2.000.000 20.6%Të tjera për funksioniminTotal 9.710.000 100



Shpenzimet per sherb. Ne Inf

Mir. E rrugeveNdr. Qytetit

PROGRAMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE EDUKIMIT


Programi i arsimit parashikon ndërhyrjet për mirëmbajtjen e objekteve shkollore dhe parashkollore, si kopshte, cerdhe, shkollat publike.

Politika e Programit Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies me synim mbajtjen në eficence të sistemit arsimor parauniversitar dhe edukimit.


Vlerësim nevojash dhe studime për prioritetet afatmesme dhe afatgjata dhe studime për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në qytetin e Kavajës duke përfshirë investimin dhe mirëmbajtjen e tyre si dhe social – arsimore në fushën e edukimit.

Ndërhyrje me investime në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm, ku përveç ndërtimit dhe rikonstruksionit projektet e bashkise do te jene te nivelit bashkekohor, duke synuar rritjen e kapaciteteve në objektet e arsimit parashkollor (kopshte dhe shkolla). Gjithashtu dhe pajisjen me sisteme ngrohjeje qëndrore, pajisjen me mjediset e nevojshme ndihmëse si laboratorë, biblioteka, sisteme MKZ, lehtësira për PAK etj, .

Ndërhyrje në kopshte e shkolla për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të jashtme dhe



për pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm si në mjediset e jashtme duke krijuar një infrastrukturë argëtuese dhe edukative për fëmijët dhe komunitetin ashtu edhe në ambjentet e brendshme me pajisjen me kuzhina profesinale etj. për ofrimin e një shërbimi cilësor për fëmijët.

Buxheti 2015 Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Pushtetit Qendror.Bashkia Kavajë administron për mirëmbajtjen e tyre aktualisht:

5 kopshte nga keto: 1 me ushqim ditor,

4 shkolla 9-vjeçare dhe 1 shkollë të mesme të përgjithshme, 1 shkollë profesionale.

Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2015 paraqitet në shumën prej 10.350.000 lekë ose 4.9 % të totalit të shpenzimeve.

Njësitë shpenzuese Bashkia Kavajë

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit Plani 2015

Pesha specifike%

Shpenzime Korrente 10.350.000 100

TOTALI 10.350.000 100


Stimuli i nxënësve me dhjeta

Shpenzimet për Stimulimin e nxënësve dhe studentëve me dhjeta për vitin akademik 2014-2015 janë 2 fishuar, duke rritur dhe numrin e nxenesve te që do të përfitojnë nga ky fond, duke i grupuar sipas legjislacionit perkatës:

- Për nxënësit e familjeve në nevojë



- Për nxënes me rezultate të larta që aplikuan pranë Bashkisë deri në afatin e përcaktuar.

Mirëmbajtje e përvitshme e ambienteve në objektet arsimore parauniversitare

Këto shpenzime operative zënë një peshë specifike prej 17.6% ndaj shpenzimeve totale për Programin e Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit do te riparohen 5 kopështe, 4 shkolla 9 vjecare dhe 2 gjimnaze .

Ngrohja dhe ushqimi në kopshte

Duke patur parasysh rritjen e indeksit të cmimeve për ushqimet, shpenzimet për këtë zë janë rritur 5%

Këto shpenzime operative zënë një peshë specifike prej 41% ndaj shpenzimeve totale për Programin e Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit .

Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet operative për programin e arsimit:

Shpenzime për arsimin Plani 2015 Pesha

specifike (%)

Mirëmbajtje e objekteve shkollore 3.150.000 30.4%Bonus për nxënësit me dhjeta 2.500.000 24.2%Ngrohja dhe ushqimi në kopësht 3.900.000 37.7%

Të tjera për funksionimin 800.000 7.7%Total 10.350.000 100%

Grafikisht



Shpenzimet Operative per Arsimin para Universitar

Mir. Obj. ShkolloreBonus Nx me dhjetaNgr dhe ush KopShpenzime tjera



PROGRAMI I TRANSPORTIT PUBLIK DHE LËVIZSHMËRISË


Programi i Transportit publik dhe lëvizshmërisë parashikon ofrim subvencioni për linjen Kavajë –Tirane per studentet.

Transportin e fëmijëve hantikapatë


Programi i Transportit Publik dhe Lëvizshmërisë Plani 2015

Pesha Specifike

ne %Subvencion për linjën Kavaje- Tirane (studentet)

600.000 60

Transport I femijeve hantikatë 400.000 40TOTALI 1.000.000

Paraqitja Grafike :

Shpenzimet operative Transporti Publik

Subv. Per Studentet Femijet handikapat



PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT


Programi i kujdesit social parashikon hartimin e programeve lokale të kujdesit social për të gjitha shtresat në nevojë si familje, të moshuar, fëmijë apo të rinj

Politika e Programit Sigurimi i mbulimit të plotë të nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve dhe individëve të qytetit të Kavajës, duke i ri-integruar përfituesit në ambientin shoqëror, duke harmonizuar programet e mbrojtjes dhe të zhvillimit social, duke i transformuar në një instrument aktiv të zhvillimit shoqëror.


shtrirjen e shërbimeve sociale në gjithë territorin e Bashkisë dhe në përputhje të plotë me nevojat e grupeve të margjinalizuara,

ngritjen në nivel vendor të strukturave për vlerësimin periodik të nevojave të grupeve të margjinalizuara dhe monitorimin e shërbimeve të ofruara,

fuqizimin e kapaciteteve vendore (qeveri vendore,NGO lokale) në ofrimin e shërbimeve sociale dhe koordinimi i aktivitetit te tyre,

prezantimin e formave bashkëkohore të shërbimeve sociale komunitare,

Ardhja ne ndihme te femijeve jetime duke i lidhur nje pension ushqimor nga te ardhurat e bashkise

pajisjen në mënyrë bashkëkohore të të gjitha mjediseve të brendshme me kuzhina ,me kënde lojrash për fëmijë.

Buxheti 2015 Për vitin 2015 ky program do të financohet në shumën prej 21.326.492 lekë dhe përbën 10.1% të totalit të shpenzimeve.


Buxheti I Bashkisë Kavajë për Vititn 201555


Programi i Kujdesit Social dhe Solidaritetit Plani 2015

Pesha Specifike

ne %Shpenzime Korrente 21.326.492 100

TOTALI 21.326.492

Shpenzimet operative për vitin 2015:

1. Kujdesi për fëmijët në çerdhe e kopshte.

Në këtë zë shpenzimesh futen të gjitha shpenzimet për blerje ushqimesh, materiale ngrohese, detergjente etj. Ne planifikimin e këtij zëri kemi patur parasysh dhe rritjen e cmimeve për këto artikuj.Gjate vitit 2015 do te funksionoi nje kopeshti i ri me dreke ne lagjen nr.5(lagja rome), i cili sapo eshte ndertuar nga donatore te huaj.

2. Projekte të tjera sociale:

- Projekte sociale kane te bejne me femijet e rruges,te cilit nuk frekuentojne shkollen dhe paraqiten si lypes ne rruge.Ne qytetin tone keto raste jane shume te pakta, per kerkojne vemendje nga ana jone.

-Ndihma per femijet jetime te cileve i eshte lidhur nje pension mujor prej 5.000 lek/muaj, numri i ketyre femije ka ardhur duke u rritur, fondi per keta femije eshte planifikur ne masen 600.000 lek gjate vitit 2015.

Shpenzimet operative të kujdesit social paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Fondi i Shërbimeve Sociale Plani 2015 Pesha specifike(%)

Kujdesi për fëmijët e kopshteve (ushqim, gaz, materiale të tjera)

4.900.000 87.5

Projekte sociale 50.000 0.9Punë në komunitetPerkujdesje per femijet jetim

50.000 600.000

0.9 10.7

Total 5.600.000 100



Paraqitja grafike :

Shpenzimet Operative Kujdesi Social

Kujd. Femijet KopeshtProjekete socialePune ne KomunitetPerk. Per femijet

PROGRAMI I KULTURËS DHE TURIZMIT


Programi i kulturës dhe turizmit do të tentojë ti japë një dimension të ri dhe më të plote jetës artistike dhe kulturore të qytetit jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin e Kavajës, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative të cilat vijnë pranë Bashkisë së Kavajës nga persona të tretë, shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare e ndërkombëtare. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit c`ka do ta bënte jo vetëm për qytetarin e Kavajës, por edhe turistin dhe vizituesin e saj, me atraktiv.

Politika e Programit Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin e Kavajës duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Kavajë dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurrues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve. Rritja e rolit të kulturës në pasurimin shpirtëror, edukativ dhe përmisimin e cilësisë së jetës shoqërore në Kavajë


mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të artit dhe kulturës,

hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të turizmit dhe kulturës,

tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë



komunitetit e veçanërisht rininë. Përmirësimi i imazhit turistik të Qytetit si dhe realizimi i

marketingut dhe promocionit me synim krijimin e identitetit dhe të pozicionimit të saj në tregun kombëtar e ndërkombëtar, si destinacion turistik i interesit të vecantë dhe i një kulture të larmishme,

Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit duke mbështetur me fonde projektet kulturore të të gjitha kategorive të artistëve,

Ruajtja e identitetit të kulturës së qytetit nëpërmjet mirëmbajtjes së qendrave të trashëgimisë kulturore,

Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet, duke rritur cilësinë e shërbimit të ofruar për komunitetin,

Nxitjen e krijimtarisë së lirë jo vetëm në kategorinë e artistëve, rinisë, por edhe tek nxënësit e shkollave.

Buxheti 2015 Për vitin 2015 ky program do të financohet në shumën prej 4.100.000 lekë, përbën 4.6% të totalit të shpenzimeve.

Njesia Shpenzuese Bashkia e Kavajës

Programi i Kulturës dhe Turizmit Plani 2015Pesha Specifike


TOTALI 4.100.000


1. Organizimi i projekteve të ndryshme kulturore të organizuara nga bashkia e Kavajës, si pjesëmarrje në panaire të ndryshme, organizimi i aktiviteteve kulturore kryesisht shkëmbimin e ideve dhe aktiviteteve kulturore.



Shpenzimet operative për vitin 2015, për programin e kulturës, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Kultura Plani 2015 Pesha

specifike (%)

Projekte kulturore dhe turistike 1.800.000 43.9.Të tjera për funksionimin e Institucioneve

2.300.000 56.1

Total 4.100.000 100

Paraqitja grafike

Shpenzimet Operative Kultura dhe Turizmi

Projekte KulturoreShpenzzime te tjera



PROGRAMI I RINISË DHE SPORTIT


Programi i rinisë dhe sportit parashikon organizimin e aktiviteteve sportive në qytetin e Kavajës kryesisht për moshat e reja.

Politika e Programit Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, ne sporte që nuk janë aplikuar më parë në qytet, nëpërmjet organizimit të lojrave të ndryshme dhe projekteve sportive. Përmirësimin e funksioneve të institucioneve sportive në Kavajë


Ndertimin e Stadiumit te Ri “Besa” me nje kapacitet prej 15.000 vendesh.

Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të sportit,

Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të rinisë e sportit,

Tërheqjen drejt programeve sportive të të gjithë komunitetit e veçanërisht rininë.

Nxitja e sporteve në shkolla, si bazë për përcaktimin e sporteve prioritare,

Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës,

Krijimi i tryezës sportive për të nxitur e zhvilluar shkencën dhe profesionalizmin në sport,

Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës sportive, për zhvillimin e sportit në të gjitha kategoritë e qytetarëve të Kavajës

Buxheti 2015 Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2015, paraqitet në shumën prej 9.972.000 lekë dhe përbën 4.7% të totalit të shpenzimeve. .

Njësitë shpenzuese Bashkia Kavaje

Në /lekë

Programi i Rinisë dhe Sportit Plani 2015

Pesha specifike ne

%Shpenzime Korrente 9.972.000 100

TOTALI 9.972.000 100




ër të mbështetur më shumë klubin Shpenzimet për sportin paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Rinia dhe Sporti Plani 2015 Pesha

specifike (%)

Trajtimi I shumesporteve 964.000 34.9Të tjera për funksionimin e Institucioneve

1.796.000 65.1

Total 2.760.000 100

Paraqitja Grafike.

Shpenzimet Operative Rinia dhe Sportet

trajtimi I ShumesporteveShpenzime te tjera



PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIM, MENAXHIM ADMINISTRIM)


Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Kavajë dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për funksionimin normal të administratës vendore dhe përmbushjen e misionit të bashkisë së Kavajes për mobilizimin dhe përdorimin me efiçencë dhe efektivitet të burimeve financiare publike, për realizimin e qëllimeve dhe objektivave, të ndërmarra gjatë këtij mandati.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë së Kavajës, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë


Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë së Kavajës dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj,

Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën fiskale, me qëllim mbështetjen e vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit,

Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit buxhetor, mbi bazë programesh, për të gjithë aktivitetin në administrim të bashkisë.

Përfitimi i huamarrjes publike nëpërmjet një menaxhimi aktiv me bazë koston dhe riskun,

Përmirësimi i menaxhimit dhe përdorimit të fondeve publike me trasparencë, efiçencë ekonomike dhe implementimin e zhvillimin e një sistemi bashkëkohor e të qëndrueshëm për kontrollin e brendshëm financiar, me një shërbim të pavarur e funksional të auditimit të brendshëm,

Krijimi i një institucioni efiçient, ku të përmirësohen në vazhdimësi aftësitë e stafit drejtues, kapacitetet institucionale dhe teknike, me qëllim administrimin korrekt të fondeve,

Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likuidojnë detyrimet në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor, duke siguruar që të ardhurat nga taksat dhe



tarifat vendore, të shkojnë për llogari të shëbimeve në qytet.

Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numrit të taksapaguesve, dhe reduktimi i elementëve të evazionit,

Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut, Për një shërbim të ndershëm, të plotë dhe

cilësor për biznesin dhe qytetarët, Krijimi i sistemit të informacioni, nëpërmjet

informatizimit dhe lidhjes online ndërmjet strukturave bashkiake dhe bankave të nivelit të dytë, si dhe për ofrimin e shërbimit ndaj taksapaguesve, në mënyrë elektronike,

Fushata informative dhe sensibilizuese për ndërgjegjësimin e publikut për detyrimet ligjore ndaj Bashkisë,

Organizimi i trajnimeve me stafin e ri dhe atë ekzistues,

Ndertimi dhe përmirësimi i ambjenteve të punës për punonjësit e Bashkisë, në mënyrë që performanca e shërbimit të jete në sinkron me vete Bashkinë.

Ndërtimi i faqes së internetit të Bashkisë Kavajës për pasqyrimin me transparencë të punës së Bashkisë.

Forcimi i kontrollit mbi territorin urban në fushën e ndërtimeve, të veterinarisë, të kontrollit ushqimor dhe atij të qëndrave e shërbimeve komunitare.

Potencaali i aftesive profesionale të stafit do të sjellë një ndyshim radikal të qytetit të Kavajës duke e përafruar me qytete homologe në Europë.

Buxheti 2015 Për vitin 2015 ky program do të financohet në shumën prej 60.008.576 lekë ose 28.5% të totalit të shpenzimeve.

Njësitë shpenzuese

.

Programi i Administratës Vendore Plani 2015

Pesha Specifike

ne %Shpenzime Korrente 54.758.576 91.3Shpenzime Kapitale 5.250.000 8.7TOTALI 60.008.576 100



Paraqitja Grafike :

Shpenzimet Administrata Vendore

Shpenzimet korrenteShpenzimet kapitale

Shpenzimet kapitale për vitin 2015

Objekte të reja për vitin 2015:

Emertimi i objektit Vlera ne lekObelisku I demokracise 5.000.000

Blerje e Karroces A. Roci 250.000TOTALI 5.250.000


Në zërin shpenzime operative të Aparatit të Bashkisë përfshihen:

shpenzimet për funksionimin e aparatit shpenzimet gjyqësore, shpenzimet për lejet mjedisore e të tjera për infrastrukturën,



shpenzimet për aktivitete dhe konferenca ku Bashkia Kavajë aderon si anëtare,

shpenzimet për zhvillimin ekonomik, ku përfshihen shpenzimet për të gjitha aktivitetet në ndihmë të zhvillimit të bizneseve të qytetit, për buletinin e përvitshëm statistikor të bashkisë Kavajës, gazeten e bashkisë etj.

Fondi për emergjenca civile

Totali i këtyre shpenzimeve administrative paraqitet në tabelën e mëposhtme:

000\leke

Shpenzime administrative

Plani 2015

Detyrime te vitit 2014

Pesha specifike

(%) Shpenzime operative të funksionimit të Aparatit të Bashkisë

7.100.000 21.970.304 65.5

Detyrime gjyqësore dhe përmbarimoreNe ndihme te njerezve ne nevojeFamiljet e Deshmoreve

1.500.000

1.500.000

720.000

13.9

13.9

6.7

Total 10.820.000 21.970.304 100

Paraqitja Grafike :

Shpenzimet Administrative

Shpenz. Funks. AparatitDet. Gjyq. Permb.Nd. Njer. NevojeFam. Deshmoreve



PROGRAMI I RENDIT DHE MBROJTJES CIVILE


Programi i Rendit dhe Mbrojtjes Civile parashikon funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.8224, datë 15.05.1997 dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore

Politika e Programit Ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative e garantimin e zbatimit të akteve të Bashkisë që i shërbejnë ruajtjes së pasurisë së Bashkisë e të mjedisese publike, zhvillimit normal të jetës ekonomike e sociale në qytet si dhe garantimin e shërbimit në rastet e fatkeqësive natyrore.


Të sigurojë zbatimin efektiv të urdhërave të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe të vendimeve të këshillit që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.

Të marrë masa për ruajtjen e pasurisë së bashkisë si dhe të atyre që administrohen nga ana e saj.

Të sigurojë ruajtjen e institucioneve në vartësi të Bashkisë së Kavajës

Të sigurojë zbatimin e urdhrave të nxjerra nga kryetari i bashkisë në lidhje me personat juridikë ose fizikë, që nuk plotësojnë konform ligjit detyrimet financiare e fiskale, ndaj bashkisë, si dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj tyre.

Të mbikëqyrë e verifikojë nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë kërkesat e akteve bashkiake.

Të konstatojë e të parandalojë ndotjet e mjedisit, hedhjet e mbeturinave të ndryshme, si dhe të sinjalizojë kryetarin e bashkisë për shfaqjet e parazitëve të dëmshëm e të rrezikshëm si dhe për rastet e shfaqjes së epidemive.

Të ndalojë, shmangë e prishë ndërtimet e paligjshme, të ndalojë zëniet e paligjshme të trojeve dhe të ndërtesave e objekteve publike



të bashkisë si dhe të organizojë lirimin e tyre. Të kujdeset për qetësinë publike, duke

shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara nga grumbullimet e njerëzve, autoparlantet e radiove e magnetofoneve, rënia pa vend e burive të automjeteve në rrugë, banesa, plazhe e mjedise të tjera publike, që sjellin shqetësime për të tjerët.

Të marrë masa për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, panaire, ceremoni publike, artistike, fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte të kultit dhe në mjedise të tjera publike.

Të inspektojë tregjet, të kontrollojë zënien e vendeve për tregti ambulante, të verifikojë pajisjen me licensë të tregtarëve dhe personave të tjerë që merren me veprimtari shitblerje, me tregtimin e pijeve alkoolike, objekteve me vlera artistike e kombëtare, të lëndëve djegëse, të kontrollojë respektimin e masës, peshës dhe çmimin e shitjes.

Të kontrollojë marrjen e masave të sigurisë që parandalojnë fatkeqësitë e ndryshme natyrore si dhe të ndihmojë në kapërcimin e tyre duke u dhënë gjithashtu ndihmë të dëmtuarve në raste urgjence.

Buxheti 2015 Për vitin 2015 ky program do të financohet në shumën prej 6.187.000 lekë ose 2.9 % të totalit të shpenzimeve.

Njësitë shpenzuese Bashkia e Kavajës

Programi i Rendit dhe Mbrojtjes Civile Plani 2015

Pesha specifike


TOTALI 6.187.000



Në shpenzimet korente janë përfshirë:

- shpenzimet për pagat e policisë bashkiake- shpenzimet per karburant- shpenzimet per uniforma - rojet private per ruajtjen e objekteve

Shpenzime operative:

Në Në shpenzimet operati

Rendi dhe Mbrojtja Civile Plani 2015 Pesha

specifike (%)

Shpenzime për mirëfunksionimin e Policisë Bashkiake (karburant, uniforma etj)Rojet private per ruajtjen e objekteve te Bashkise ,Varrezat publike etj.

1.770.000

4.417.000

28.6

71.4

Total 6.187.000 100

Paraqitja e Grafike :

Shpenzimet operative Rendi dhe Mbrojtja

Shpenz. MirefunksioniminRojet private



Kryetari I Bashkise Kavaje : Elvis Rroshi

Zv/Kryetari i Bashkise Kavaje : Thoma Caushi

Drejtore i Drejtorise se Burimeve Ekonomike : Adriana Kila

Drejtor i Taksave dhe Tatimeve : Thoma Daja

Drejtore e Drejtorise Juridike : Matilda Peza

Drejtore e Urbanistikes : Fatbardha Lecini

Drejtor i Sherbimeve : Klodian Shehu

Drejtor i Kultures : Erjon Lala


Documents

BUXHETI I BASHKISË SË KAVAJËS PËR VITIN 2015 · Web viewBuxheti i vitit 2015 është hartuar në frymën e Programit të Kryetarit të Bashkisë së Kavajës ne bashkepunim te