CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD …sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/castañeda_b_a... · a elaborar, de los tres modelos de ISO se escogió la ISO 9002,

Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una EmpresaGrafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis

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Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.

CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD SEGÚN LAS

NORMAS ISO 9000 EN UNA EMPRESA GRÁFICA COMO ALTERNATIVA

DE SOLUCIÓN.

III.1 Introducción.

Un Sistema de calidad tiene por objetivo integrar todos los elementos

que influyen sobre la calidad del producto o servicio suministrado por una

empresa.

La implantación del modelo de aseguramiento de la calidad ISO 9000

implica instaurar en el sistema de calidad de la empresa las cláusulas

contempladas en las normas 9001 o 9002.

La mayoría de los fabricantes y suministradores desean lograr calidad y

son muchos los que dedican esfuerzos considerables para conseguir estos

objetivos. Buena parte de estos objetivos se emplean en actividades de

inspección y rectificación de defectos y fallos producidos durante la fabricación,

pero la inspección por sí sola no puede hacer que un producto tenga calidad.

La calidad debe ser concebida y fabricada con el producto. La preocupación

misma de la calidad debe comenzar con la concepción misma de la idea del

producto cuando los requisitos del cliente están siendo identificados. Este

esfuerzo consciente para el logro de la calidad debe continuar a lo largo de las

distintas fases del desarrollo y la fabricación, e incluso después de la entrega


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del producto al consumidor siendo el objetivo de esta última obtener una

respuesta por parte del consumidor (realimentación).

Al implementar un manual de calidad en la empresa Gesell Graphics

S.A.C. se pueden obtener los siguientes beneficios tangibles: Mejor calidad del

producto, reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes;

Eficaz utilización de hombres, máquinas y materiales con el resultado de una

mayor productividad. Eliminación de cuellos de botella en la producción y

creación de un clima de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas

relaciones humanas; creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor

satisfacción de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad

de la empresa; mejora de la confianza entre los clientes; mejora de la imagen y

credibilidad de la empresa en los mercados internacionales, lo cual es esencial

para el éxito en la actividad exportadora.

3.2 Metodología para implementar el Manual de Calidad.

3.2.1 Formar comité de calidad para nombrar responsables de la

elaboración del Manual de Calidad; aprobar el manual y los otros

documentos del sistema de calidad.

El primer paso para lograr el objetivo fue formar un comité de calidad

que revise, cuestione y apruebe el Manual de Calidad propuesto para su

implantación en la empresa, dicho comité esta integrado por el


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Presidente del Directorio, el Gerente General, el Gerente Administrativo,

el Jefe del Dpto. de Contabilidad, el Jefe de Producción, el Jefe de

Control de Calidad.

3.2.2 Evaluar estado actual de los procesos de la compañía y

Definición de Objetivos.

La empresa depende su supervivencia del pedido de cuatro clientes:

CETCO, GLACESA, FIDENZA y FILTROS LYZ cuya cantidad de

pedidos sólo abastecía el 70% de la capacidad de la planta, por lo que

se optó por retomar con mayor fuerza el mercado de farmacéuticos, pero

sus exigencias de calidad son de nivel más alto que el de la industria

cosmética, por lo que no nos encontramos preparados para realizar

satisfactoriamente el servicio por lo que se hacía una necesidad

imperiosa el asegurar la calidad de nuestros productos para retomar ese

mercado potencial. Es importante mencionar que muchos de estos

potenciales clientes contaban con el Certificado ISO y los otros se

encuentran en proceso de obtenerlo, por lo que obtener el certificado

para nuestra empresa significaría ser una arma estratégica para abordar

ese mercado, lo que nos permitirá asegurar el incremento de las ventas

y mayor productividad.


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3.2.3 Definir los requisitos que se deben cumplir.

Una vez tomada la decisión de implementar un manual de calidad, se

debe decidir en base a qué modelo de aseguramiento de la calidad se va

a elaborar, de los tres modelos de ISO se escogió la ISO 9002, porque

somos una empresa que se dedica a la fabricación de envases

plegables de cartón y no al diseño, ya que la mayoría de veces el cliente

es responsable del mismo

A continuación se muestran los requisitos a cumplir según el modelo de

aseguramiento de la calidad ISO 9002:

4.1 Responsabilidad gerencial

4.2 Principios del sistema de calidad

4.3 Revisión contractual

4.5 Control de documentos

4.6 Calidad en compras

4.7 Productos suministrados por el proveedor

4.8 Identificación del producto

4.9 Control de procesos

4.10 Inspección y control

4.11 Control de mediciones y equipos

4.12 Inspección y status del control

4.13 Control de productos inconformes


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4.14 Acción correctiva

4.15 Funciones post producción

4.16 Registros de calidad

4.17 Auditorias internas de calidad

4.18 Entrenamiento del personal

4.20 Técnicas estadísticas

Las clausulas de la norma ISO 9002 que no son aplicables son:

La 4.4 referida al Control de Diseño , debido a que Gesell Graphics no

es una empresa dedicada al Diseño de los productos que fafabrica ,porque el

cliente es quien generalmente envia el diseño ya desarrollado.

La 4.19 referida al Servicio Post venta, no es aplicable sencillamente

porque no contamos con tal servicio, ya sea de mantenimiento , ofertas o

descuentos por acumulacion de ventas o seminarios a los clientes , despues

de despachar nuestros productos .

Acontinuacion se presenta un cuadro con el cumplimiento de las clusulas

de la norma y las que no se toman en cuenta por no ser aplicables a la

empresa:

Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis

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CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULASNº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.1 Responsabilidades de la dirección Manual de calidad

4.1.1 Política de calidad Manual de calidad 4.1.2 Organización Manual de calidad, organigrama

4.1.2.1Responsabilidad y autoridad Manual de calidad 4.1.2.2Recursos Manual de calidad, presupuesto económico 4.1.2.3Representante de la dirección Manual de calidad

4.1.3 Revisión por la Dirección Manual de calidad 4.2 Sistema de la calidad Manual de calidad

4.2.1 Generalidades Manual de calidad 4.2.2 Procedimientos del sistema de Manual de calidad

calidad AC-P-01: Estructura de documentos y datos AC-P-02: Control de documentos y datos

4.2.3 Planificación de la calidad Manual de calidad Programa de Administración y Desempeño (PAD) Pronóstico Anual de Ventas PR-P-01: Planificación y Programación de la Prod. PR-PL-01:Plan de Calidad del Proceso de Fabrica- ción de Envases Plegables de Cartón. 4.3 Revisión del Contrato Manual de calidad

4.3.1 Generalidades Manual de calidad 4.3.2 Revisión Manual de calidad

OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos

4.3.3 Modificación a un contrato Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos

4.3.4 Registros Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos

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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.4 Control del diseño No aplicable La empresa no diseña 4.5 Control de documentos y de los Manual de calidad datos

4.5.1 Generalidades Manual de calidad 4.5.2 Aprobación y Emisión de los docu- Manual de calidad

mentos y datos AC-P-02: Control de documentos y datos 4.5.3 Cambios en los documentos y en Manual de calidad

los datos AC-P-02: Control de documentos y datos 4.6 Compras Manual de calidad

4.6.1 Generalidades Manual de calidad 4.6.2 Evaluación de subcontratistas Manual de calidad

OP-P-03: Selección y evaluación de proveedores 4.6.3 Datos sobre las compras Manual de calidad

OP-P-04: Compras nacionales AD-P-05: Importaciones

4.6.4 Verificación de los productos com- Manual de calidad prados

4.6.4.1Verificación por el proveedor en los No aplicable No se inspecciona por los locales del subcontratista costos generados

4.6.4.2Verificación por el cliente del pro- No aplicable No se especifica la verifica- ducto subcontratado ción del cliente

4.7 Control de los productos suminis- Manual de calidad trados por los clientes OP-P-02: Control de productos suministrados por el cliente 4.8 Identificación y trazabilidad de los Manual de calidad

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productos

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AC-P-05: Identificación y trazabilidad de

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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.9 Control de procesos Manual de calidad PR-P-01: Planificación y programación de la prod. PR-PL-01: Plan de calidad del proceso de fabrica- ción de envases plegables de cartón MA-P-02: Ejecución de mantenimiento correctivo MA-P-03: Ejecución de mantenimiento preventivo 4.10 Inspecciones y ensayos Manual de calidad

4.10.1 Generalidades Manual de calidad 4.10.2 Inspecciones y ensayos de recep- Manual de calidad

ción CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado

4.10.2.1 CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado

4.10.2.2 No aplicable No se verifica en local del subcontratista

4.10.2.3 CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado

4.10.3 Inspecciones y ensayos durante el Manual de calidad proceso CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado

4.10.4 Inspecciones y ensayos finales Manual de calidad CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado

4.10.5 Registros de inspecciones y ensayos Manual de calidad 4.11 Control de los equipos de inspec- Manual de calidad ción y ensayo

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4.11.1 Generalidades Manual de calidad 4.11.2 Procedimientos de control Manual de calidad

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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN CC-P-06: Control metrológico de equipos de ins- pección, medición y ensayo 4.12 Estado de inspección y ensayo Manual de calidad 4.13 Control de los productos no conformes Manual de calidad

4.13.1 Generalidades Manual de calidad 4.13.2 Revisión y tratamiento de los produc- Manual de calidad

tos no conformes PR-P-02: Control de productos no conformes 4.14 Acciones correctivas y preventivas Manual de calidad

4.14.1 Generalidades Manual de calidad 4.14.2 Acciones correctivas Manual de calidad

CC-P-04: Acciones correctivas OP-P-11: Servicio de atención al cliente

4.14.3 Acciones preventivas Manual de calidad CC-P-03: Acciones preventivas OP-P-11: Servicio de atención al cliente 4.15 Manipulación, almacenamiento, em- Manual de calidad balaje, conservación y entrega

4.15.1 Generalidades Manual de calidad 4.15.2 Manipulación Manual de calidad

OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados

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4.15.3 Almacenamiento Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos

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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados

4.15.4 Emabalaje Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados

4.15.5 Conservación Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados

4.15.6 Entrega Manual de calidad OP-P-06: Recepción de MP e insumos OP-P-07: Salida de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados 4.16 Control de registros de calidad Manual de calidad AC-P-04: Control de los registros de calidad AC-P-07: Control de backups 4.17 Auditorias internas Manual de calidad AC-P-08: Auditorias internas de la calidad AC-P-10: Calificación y selección de auditores in-

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ternos 4.18 Capacitación Manual de calidad

AC-P-09: Sistema de capacitación Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.19 Servicio postventa No aplicable La empresa no cuenta con un servicio postventa 4.20 Técnicas estadísticas Manual de calidad 4.20.1 Identificación de la necesidad Manual de calidad AC-P-06: Aplicación de técnicas estadísticas 4.20.2 Procedimientos Manual de calidad AC-P-06: Aplicación de técnicas estadísticas




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III.2.4 Listado de Procedimientos e Instrucciones a elaborar para tener la

base documental de Aseguramiento de la Calidad.


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LISTA DE PROCEDIMIENTOS, PLANES DE CALIDAD E INSTRUCCIONES OPERATIVASGESELL GRAPHICS S.A.C.

No CODIGO DESCRIPCION TIPO AREA PLAZO RESPONSABLE(S)1 PR-I-01 Operación y Manejo de la Troqueladora de Aspas I PRODUCCION 30/07/00 JP2 PR-I-02 Operación y Manejo de la Troqueladora GTP I PRODUCCION 30/07/00 JP3 PR-I-03 Operación y Manejo de la Troqueladora Cilíndrica I PRODUCCION 30/07/00 JP4 PR-I-04 Operación y Manejo de la Pegadora I PRODUCCION 30/07/00 JP5 PR-I-05 Operación y Manejo de la Guillotina I PRODUCCION 30/07/00 JP6 PR-I-06 Operación y Manejo de la Impresora ADAST 515 I PRODUCCION 30/07/00 JP7 PR-I-07 Operación y Manejo de la Impresora SOLNA 225 I PRODUCCION 30/07/00 JP8 PR-I-08 Operación y Manejo de la Impresora ADAST 826 I PRODUCCION 30/07/00 JP9 PR-I-09 Operación y Manejo de la Máquina Barnizadora UV I PRODUCCION 30/07/00 JP

10 PR-I-10 Operación y Manejo de la Máquina Insoladora I PRODUCCION 30/07/00 JP11 PR-I-11 Operación y Manejo de la Máquina Ampliadora I PRODUCCION 30/07/00 JP12 PR-P-01 Planificación y Programación de la Producción P PRODUCCION 30/07/00 JP13 PR-P-06 Elaboración de Planchas para las Impresoras OFFSET P PRODUCCION 30/07/00 JP14 PR-P-03 Fabricación de Envases Plegables de Cartón P PRODUCCION 30/07/00 JP15 CC-P-01 Inspección de MP e insumos P CALIDAD 30/07/00 JCC16 CC-P-03 Inspección de Productos en Proceso P CALIDAD 30/07/00 JCC17 MA-P-02 Ejecución de Mant. Correctivo P MANTENIMIENTO 30/07/00 JP18 MA-P-03 Ejecución de Mant. Preventivo P MANTENIMIENTO 30/07/00 JP19 PR-P-02 Control de Productos no conformes P PRODUCCION 30/07/00 JP20 PR-P-04 Obtención e Inspección de troqueles P PRODUCCION 30/07/00 JP21 PR-P-05 Obtención e Inspección de clichés P PRODUCCION 30/07/00 JP22 PR-P-07 Manejo de desperdicios P PRODUCCION 30/07/00 JP23 MA-P-01 Planificación de Mantenimiento P MANTENIMIENTO 30/07/00 JP24 AC-P-05 Identificación y Trazabilidad de Productos P CALIDAD 30/07/00 JCC25 CC-PL-01 Plan de Inspección de PT PL CALIDAD 30/07/00 JCC

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26 AC-P-06 Aplicación de Técnicas Estadísticas P CALIDAD 30/07/00 JCC27 AC-MA-01 Manual de Calidad MA CALIDAD 30/07/00 JCC, JP28 PR-PL-01 Plan de Calidad de Fabricación de Envases Plegables de Cartón PL PRODUCCION 30/07/00 JP29 AC-P-01 Estructura de Documentos y Datos P CALIDAD 30/07/00 JCC30 AC-P-02 Control de Documentos y Datos P CALIDAD 30/07/00 JCC31 CC-P-04 Acciones Correctivas P CALIDAD 30/07/00 JCC32 CC-P-05 Acciones Preventivas P CALIDAD 30/07/00 JCC33 AC-P-04 Control de Registros de la Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC34 AC-P-08 Auditorías Internas de Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC35 AC-P-09 Sistema de Capacitación P CALIDAD 30/07/00 JCC36 AC-P-10 Calificación de Auditores Internos P CALIDAD 30/07/00 JCC37 OP-P-06 Recepción de MP e INSUMOS P OPERACIONES 30/07/00 JO38 OP-P-07 Salida de MP e INSUMOS P OPERACIONES 30/07/00 JO39 CC-P-02 Inspección de Productos terminados P CALIDAD 30/07/00 JCC40 CC-P-06 Control Metrológico de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo P CALIDAD 30/07/00 JCC41 CC-I-01 Operación y Manejo del Colorímetro I CALIDAD 30/07/00 JCC42 CC-I-02 Operación y Manejo del Densitómetro por Reflexión I CALIDAD 30/07/00 JCC43 PR-I-12 Operación y Manejo de la Cortadora de Foils I PRODUCCION 30/07/00 JP44 CC-I-03 Operación y Manejo del Densitómetro por Refracción I CALIDAD 30/07/00 JCC45 PR-I-13 Operación y Manejo de la Lavadora de Rodillos I PRODUCCION 30/07/00 JP46 CC-I-04 Operación y Manejo del PH-ímetro I CALIDAD 30/07/00 JCC47 CC-I-05 Operación y Manejo del Conductímetro I CALIDAD 30/07/00 JCC48 CC-I-06 Operación y Manejo del Durómetro I CALIDAD 30/07/00 JCC49 OP-P-04 Compras Nacionales P COMPRAS 30/07/00 JO50 OP-P-08 Manipulación, Almacenamiento y Conservación de MP e INSUMOS P OPERACIONES 30/07/00 JO51 OP-P-09 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de PT P OPERACIONES 30/07/00 JO52 PR-P-07 Elaboración de Ordenes de Taller P PRODUCCION 30/07/00 JP53 OP-P-10 Elaboración de Cotizaciones P VENTAS 30/07/00 JO54 AD-P-01 Facturación a Clientes P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC

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55 AD-P-02 Cobranza a Clientes P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC56 AD-P-03 Pago a Proveedores P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC57 OP-P-03 Selección y Evaluación de Proveedores P COMPRAS 30/07/00 JO58 OP-P-05 Devolución de Materiales No Conformes P COMPRAS 30/07/00 JO59 AC-P-03 Revisión del Sistema de la Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC60 OP-P-01 Elaboración, Revisión y Modificación de Contratos P VENTAS 30/07/00 JO61 OP-P-11 Servicio de Atención al Cliente P VENTAS 30/07/00 JO62 CC-PL-01 Plan de Inspección de MP PL CALIDAD 30/07/00 JCC63 AD-P-04 Inducción del Personal P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC64 MA-PL-01 Plan de Mantenimiento Preventivo PL MANTENIMIENTO 30/07/00 JP65 PR-I-14 Desglose, Revisión, Fajillado y Empaquetado I PRODUCCION 30/07/00 JP66 PR-I-15 Armado de Sobres de Productos I PRODUCCION 30/07/00 JP67 PR-I-16 Inspección de Artes, Películas y Trazos I PRODUCCION 30/07/00 JP68 OP-P-12 Recepción de Artes, Trazos y materiales varios de los clientes I VENTAS 30/07/00 JO69 OP-P-02 Control de Productos suministrados por el cliente P OPERACIONES 30/07/00 JO70 AD-P-05 Importaciones P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC71 AD-P-06 Contratación y Control de Servicios Generales P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC72 AD-P-07 Control de Archivo Activo y Pasivo P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC73 AD-P-08 Registro y Control de Correspondencia P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC74 AC-P-11 Funcionamiento del Comité de Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC75 AD-P-09 Control de Acceso de Personal a la Planta P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC76 AD-P-10 Limpieza y Fumigación de la Planta P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC77 AD-P-11 Inventario Físico de MP y PT P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC78 OP-MA-01 Manual de Seguridad e Higiene Industrial MA OPERACIONES 30/07/00 JO79 OP-I-01 Almacenamiento de MP e Insumos I OPERACIONES 30/07/00 JO80 AC-P-07 Control de Backups P CALIDAD 30/07/00 JCC

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MANUAL DEL SISTEMA DE

CALIDAD DE:

GESELL GRAPHICS S.A.C.

Av. Del Ejército 251 Magdalena del Mar

Lima - PERÚ

Telf: 461-6330 461-7890 Telefax: 461-5180

E mail : gesell@ terra.com. pe

El presente documento es una copia registrada y controlada que se adjudica a:

COPIA CONTROLADA Nº

ASIGNADA A:


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MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD PAG: 63/22

APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDADFECHA:

22.08.00

REVISION:

00

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C.


1. TABLA DE CONTENIDO

Capítuloy

SecciónTítulo

No.Página

No. deRevisión

FechaAño/Mes/Día

0 Carátula 0 001. Tabla de Contenido 1 002. Presentación de la Empresa 2 003. Objetivo, Campo de Aplicación, Referencia

Normativas y Abreviaturas4 00

4./4.1 Requisitos del Sistema deCalidad/Responsabilidad de la Dirección

5 00

4.2 Sistema de Calidad 12 004.3 Revisión de Contratos 14 004.4 Control del Diseño 16 004.5 Control de los Documentos y de los Datos 16 004.6 Compras 18 004.7 Control de los Productos suministrados por el

Cliente20 00

4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos 22 004.9 Control de Procesos 23 004.10 Inspección y Ensayo 25 004.11 Control de Equipos de Inspección, Medición y

Ensayo27 00

4.12 Estado de Inspección y Ensayo 29 004.13 Control de Productos No Conformes 30 004.14 Acciones Correctivas y Preventivas 31 004.15 Manipulación, Almacenamiento, Conservación,

Embalaje y Despacho de Productos33 00

4.16 Control de los Registros de la Calidad 35 004.17 Auditorías Internas de la Calidad 36 004.18 Capacitación 38 004.19 Servicio Postventa 39 004.20 Técnicas Estadísticas 39 00


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2. PRESENTACION DE GESELL GRAPHICS S.A.C.

2.1 Historia

Gesell Graphics S.A.C. se forma en Setiembre de 1,998 como consecuencia del

cambio en el accionariado de la empresa Suárez Talleres Gráficos S.A. fundada en

1,961.

En las décadas de los años 60 y 70 eran pocas las empresas especializadas en la

fabricación de cajas, lo cual permitió que Suárez Talleres Gráficos S.A. creciera en

base a su especialización y la calidad de sus productos, por los cuales se ganó un

reconocido prestigio. Así como “Suárez Talleres Gráficos”; la empresa Gesell Graphics

S.A.C. continuó y se especializó en la fabricación de envases plegables de cartón para

la industria farmacéutica, perfumería y cosmética, calzado, golosinas y otros.

Con Gesell Graphics S.A.C. se da inicio a una nueva empresa ya posicionada y

mejorada en el campo de la fabricación de cajas, pasando a una nueva etapa de

reactivación industrial en base a tecnología y calidad.


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Hoy en día Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en diseño,

producción, control de calidad y servicio postventa; pero sobretodo con un Cuadro

Directivo innovador y con visión de futuro.

Se cuenta con una buena capacidad instalada de producción, con maquinaria

apropiada para los distintos procesos de la fabricación de cajas y de impresos en

general, mediante el sistema offset. La Planta está ubicada en la Av. Del Ejército 251

Magdalena del Mar, Lima.

A partir del año 2000, se está trabajando en desarrollar una nueva cultura

organizacional; con un enfoque orientado hacia el cliente y que busca asegurar la

calidad de los productos a través de la Certificación ISO 9002.

2.2 Visión

Ser la empresa líder en la fabricación de envases plegables de cartón, apoyados en la

capacidad de nuestro personal y nuestro constante compromiso con la innovación

tecnológica.

2.3 Misión

Fabricar envases plegables de cartón de alta calidad que garanticen una excelente

presentación y protección de los productos de nuestros clientes.


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3. OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN, REFERENCIAS CORPORATIVAS Y

ABREVIATURAS

3.1 OBJETIVO

Presentar el Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. que responde a los

requisitos establecidos en la Norma:

• NTP-ISO 9002: 94 SISTEMA DE LA CALIDAD. Modelo para el Aseguramiento de

la Calidad en el desarrollo, producción e instalación.

3.2 CAMPO DE APLICACIÓN

El Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. incluye el proceso productivo

de fabricación de envases plegables de cartón: Línea de Envases Farmacéuticos.

3.3 DEFINICIONES

Para el propósito de este Manual se utilizan los términos de la Norma Técnica Peruana:

• NTP-ISO 8402:94 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.

Vocabulario.

3.4 ABREVIATURAS

Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:


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SIGLA NOMBRES:

GG

CC

MSC

SC

RSC

JCC

JO

JP

JAC

AC

AV

Gerencia General

Comité de Calidad

Manual del Sistema de la Calidad

Sistema de Calidad

Representante del Sistema de Calidad

Jefe de Control de Calidad

Jefe de Operaciones

Jefe de Producción

Jefe de Administración y Contabilidad

Asistente de Compras

Asistente de Ventas

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1.1 OBJETIVO

Establecer la responsabilidad de la Dirección de GESELL GRAPHICS S.A.C. respecto

al Sistema de la Calidad, así como la Política de Calidad, Objetivos de Calidad y

Organización de la empresa.


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4.1.2 ALCANCE

Los lineamientos de calidad dados en esta sección, son aplicables al Sistema de la

Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. y deben ser cumplidos por todo el personal de

la empresa.

4.1.3 POLÍTICA DE CALIDAD

“Es política de calidad de Gesell Graphics S.A.C. satisfacer las necesidades de sus

clientes suministrando productos y servicios de calidad, como única forma de garantizar

la prosperidad futura de nuestra empresa”

SR. HUGO HUERTAS DEL PINO

Gerente General de GESELL GRAPHICS S.A.C

4.1.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

Con el fin de cumplir con la Política de Calidad, la empresa ha establecido los

siguientes objetivos:

• Desarrollar, implementar y mantener un sistema de calidad de acuerdo a las

exigencias de la Norma ISO 9002:94.

• Mejorar la productividad a través de la búsqueda de la optimización de los

procesos productivos y de la mejora continua.


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• Disminuir el tiempo promedio de entrega de nuestros productos

• Asegurar la continuidad del proceso a través del mantenimiento oportuno de los

equipos.

• Asegurar la dotación de recursos oportunos de calidad y en las mejores

condiciones.

• Asegurar la satisfacción total de nuestros clientes.

• Crear una cultura de calidad en toda la empresa.

• Lograr el compromiso total del personal con la nueva filosofía de calidad que se

implementará.

• Implementar un Programa de Capacitación del personal.

• Implementar un sistema de control de demasías y mermas, durante el proceso

productivo.

La ejecución del cumplimiento de la Política, objetivos y metas de calidad de la

empresa, se lleva a cabo a través del Programa de Administración de Desempeño -

PAD, de cada Jefatura.

4.1.5 COMPROMISO DE CALIDAD

GESELL GRAPHICS S.A.C. manifiesta su compromiso de calidad a través de los

siguientes principios:


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• Mejorar constantemente. La mejora continua es parte de nuestra cultura

organizacional; y como tal, todo el personal posee este estado de superación

constante, el cual nos llevará a ser una empresa que marque la diferencia.

• Valorar al recurso humano como pieza fundamental para el éxito de la empresa.

Es por ello que Gesell Graphics S.A.C. se asegurará de mantener un ambiente de

trabajo idóneo, en el cual el trabajador se encuentre siempre motivado y se

enorgullezca de su trabajo.

• Velar por la difusión de la Política, Compromiso y Objetivos de Calidad de

GESELL GRAPHICS S.A.C., a todo el personal de los diferentes niveles de la

empresa, a través de:

1. Entrega por escrito de la Política y los Objetivos de calidad a todo el personal.

2. Publicación de carteles colocados en los locales de la empresa.

3. Difusión en reuniones de trabajo.

4. Mediante las auditorías internas y la revisión anual del Sistema de Calidad.

4.1.6 ORGANIZACIÓN

4.1.6.1 La empresa ha definido en el Programa de Administración de Desempeño (PAD), la

responsabilidad, autoridad y la interrelación del personal que dirige, trabaja y verifica

cualquier actividad que incide en la calidad.

La organización de la empresa, se muestra en el Organigrama de GESELL GRAPHICS

S.A.C. (ver pág. siguiente).


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A continuación se presenta un resumen de las responsabilidades de los miembros del

Staff, sobre el Sistema de Calidad:

a) El Gerente General , como Presidente del Consejo de Calidad, es responsable de:

• La gestión general de la empresa, la cual es parte del Sistema de

Aseguramiento de la Calidad.

• Revisar la adecuación y eficacia del Sistema de Calidad (SC).

• Solicitar acciones correctivas y/o preventivas; y supervisar la implantación y

efectividad de las mismas, cuando por efecto de la Revisión del SC la

aplicación de estas acciones sea conveniente.

b) El Comité de Calidad (CC), integrado por:

• Gerente General

• Jefe de Operaciones

• Jefe de Producción

• Jefe de Control de Calidad

• Jefe de Administración y Contabilidad

Cuya responsabilidad es:

• Implementar y mantener el Sistema de la Calidad ISO 9002:94,

• Identificar la necesidad de recursos y medios necesarios,


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• Apoyar a la Gerencia General en la revisión del Sistema de la Calidad,

• Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades y la implantación de

Acciones Correctivas y Preventivas.

c) El Representante de la Dirección en materia de Calidad para toda la empresa

designado por la Gerencia General es el Ing. Oscar Gavidia, quien es responsable

de:

• Administrar el área de Control de Calidad.

Además, como Responsable del Sistema de Calidad (RSC), es el encargado

de:

• Administrar y mantener el Sistema de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO

9002:94,

• Informar sobre el desempeño del Sistema de la Calidad al Comité de Calidad,

para su revisión y como base para el mejoramiento del sistema; y

• Coordinar conjuntamente con el responsable de las Auditorías Internas, el

Programa de Auditorías Internas de Calidad en la empresa y hacer el

seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas.

4.1.7 Recursos

a) La empresa cuenta con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo las

actividades que garantizan la calidad de las mismas.


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b) La Gerencia General, anualmente aprueba el Presupuesto Económico de la

empresa, mediante el cual se asigna partidas a las diferentes áreas para ejecutar

sus actividades. Asimismo, dicho presupuesto incluye lo relacionado a la Gestión

del Sistema de la Calidad.

c) Las Auditorías Internas de Calidad se realizan por personal entrenado para este

fin, bajo la dirección y/o supervisión del Representante del Sistema de la Calidad.

4.1.8 Revisión por parte de la Dirección

4.1.8.1 La Gerencia General efectúa por lo menos una vez al año la Revisión del Sistema de

Calidad y verifica:

a) El cumplimiento de la Política, los Objetivos y Metas de la empresa,

b) El estado y adecuación del Sistema de la Calidad.

c) El resultado de las Auditorías de Calidad y el estado de las Acciones Correctivas y

Preventivas.

4.1.8.2 Para tal fin la GG convocará a las Sesiones para la revisión del SC, considerando de

preferencia en la agenda lo siguiente:

a) Informe del Representante de la Dirección, sobre el resultado de las auditorías

internas, desde la última revisión del SC, incluyendo las medidas correctivas y

preventivas tomadas y los resultados de las mismas.

b) Informe de la gestión de cada área, respecto al cumplimiento de la Política,

Objetivos, Planes y Metas de Calidad.


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c) Propuestas de mejora y modificaciones al SC.

d) Necesidades de recursos para el mantenimiento, o los cambios que se tengan que

hacer al SC.

e) Felicitaciones, reconocimientos y amonestaciones.

4.1.8.3 Durante la sesión, cada Jefe presentará el informe que se le ha solicitado y propondrá

sugerencias sobre cambios o mejoras del SC y sobre la gestión en su área y en

relación con las diferentes áreas de la empresa.

4.1.8.4 Las Actas de Sesiones constituyen los registros de esta actividad y son archivadas por

el Comité de Calidad y por el Representante de la Dirección.

4.1.8.5 El Representante de la Dirección, realizará un seguimiento de los acuerdos y encargos

aprobados y comunicará sobre el estado de los mismos al GG, hasta su culminación.

4.2 SISTEMA DE LA CALIDAD

4.2.1 Objetivo

Esta sección describe el Sistema Documentario, mediante el cual se presenta el

Sistema de la Calidad ISO 9002:94 de la empresa GESELL GRAPHICS S.A.C y la

planificación de los procesos.


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4.2.2 Alcance

Este capítulo detalla los tipos de documentos del Sistema de Calidad de la empresa y

la Planificación de la Calidad del Proceso Productivo.

4.2.3 Documentación del Sistema de Calidad

4.2.3.1 La documentación en el que se sustenta todo el Sistema de Calidad de la empresa,

está conformada por los siguientes documentos:

Nivel 1: MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Nivel 2: PROCEDIMIENTOS Y PLANES DE CALIDAD

Nivel 3: INSTRUCCIONES OPERATIVAS, MANUALES OPERATIVOS Y DE USUARIO

Nivel 4: REGISTROS (Formatos) y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.2.3.2 Para elaborar, aprobar, distribuir, mantener y revisar los documentos de calidad se han

elaborado los siguientes documentos:

AC-P- 01: Estructura de Documentos y Datos

AC-P-02: Control de Documentos y Datos

4.2.4 Planificación de la Calidad


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4.2.4.1 En los Planes de Calidad, se identifican los procedimientos, instrucciones y estándares,

así como también se norman las actividades para la manufactura de los productos y

para satisfacer los requerimientos de los clientes. La empresa planifica las actividades

manufactureras aprobando lo siguiente:

a) Los “Programa de Administración del Desempeño (PAD)” de las Jefaturas de Areas.

b) Pronóstico Anual de Ventas, en base al cual se proyecta los ingresos que se

esperan obtener. Este Pronóstico Anual de Ventas se ajusta mensualmente o

cuando la demanda del mercado lo exija, previa coordinación con la Jefatura de

Operaciones.

c) Programas de Producción Mensual y Semanales de Envases. Esta actividad se

realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:

PR-P-01: Planificación y Programación de la Producción.

Y establece los controles, inspecciones y documentación de calidad de los procesos en

el Plan de Calidad:

PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases Plegables

de Cartón.

4.2.5 Registros


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Se indican en cada uno de los procedimientos y el plan de calidad antes señalados;

estos registros se archivan durante el año fiscal en sus respectivos departamentos,

pasando luego al archivo histórico.

4.2.6 Responsabilidades

Todo el personal de la empresa, que directa o indirectamente influyan en el Sistema de

la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C, deberá cumplir con los lineamientos,

procedimientos y otros documentos de calidad establecidos en el presente Manual de

Calidad.

4.3 REVISION DE CONTRATOS

4.3.1 Objetivo

Describir el Sistema de Revisión y Modificación de Contratos, con el fin de garantizar la

venta y la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos contractuales.

4.3.2 Alcance

Se aplica a todas las ofertas y los contratos relacionados con la venta de cualquiera de

los productos que brinda Gesell Graphics S.A.C.

Man M Last Mame

4.2.5 Registros


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4.3.3 Revisión y Modificación de Contratos

4.3.3.1 Antes de emitir cualquier oferta o aceptar un contrato, orden de compra o pedido;

Gesell Graphics S.A.C. realiza una revisión de dichos documentos, para asegurar que

se cuentan con los recursos y con la capacidad para poder cumplir con el cliente de

acuerdo a lo especificado en la oferta, orden de compra o en el contrato.

4.3.3.2 Si por alguna causa es necesario realizar modificaciones a las condiciones iniciales

acordadas en las órdenes o los contratos, estas modificaciones son registradas y

comunicadas a todas las partes interesadas.

4.3.3.3 Se mantiene y conserva un registro de las revisiones de las ofertas y los contratos.

4.3.3.4 Los detalles sobre la elaboración, revisión y modificación de las ofertas, contratos,

órdenes o pedidos se indican en el procedimiento:

OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos.


La responsabilidad de administrar el Sistema de Revisión y Modificación de Contratos,

se ha asignado a la Jefatura de Operaciones.


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4.4 CONTROL DEL DISEÑO

Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL

GRAPHICS S.A.C.

4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE DATOS

4.5.1 Objetivo

Describir el sistema de Control de Documentos y Datos, para administrar los

documentos del Sistema de Calidad de la empresa.

4.5.2 Alcance

4.5.2.1 El alcance del control de documentos y datos abarca:

a) MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

b) PLANES DE CALIDAD

c) PROCEDIMIENTOS

d) INSTRUCCIONES OPERATIVAS

e) FORMATOS DE LOS REGISTROS


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f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS.

4.5.2.2 Los Documentos y datos generados pueden manifestarse en cualquier tipo de medio:

papel, electrónico, etc.

4.5.3 Aprobación y Emisión de Documentos y Datos

4.5.3.1 Los documentos y datos son elaborados según lo indicado en el procedimiento:

AC-P-02: Control de Documentos y Datos.

4.5.3.2 Gesell Graphics S.A.C. ha definido para cada nivel de documentos, quiénes son los

responsables de su revisión y aprobación, con el fin de verificar su adecuación.

4.5.3.3 Para un mejor control de los documentos, se mantiene una ”Listado Maestro de

Documentos y Datos de Calidad Controlados”, en éste se identifica el estado actual de

la documentación de calidad, controlando y evitando el uso de documentos obsoletos o

no válidos en los lugares en que se llevan a acabo las operaciones. Esta actividad se

encuentra descrita en el procedimiento:

AC-P-02: Control de Documentos y Datos

4.5.4 Cambios en los Documentos y Datos


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4.5.4.1 Los cambios de los documentos y datos, son revisados y aprobados por las mismas

funciones que lo revisaron y aprobaron originalmente.

4.5.4.2 Las modificaciones son presentadas en un documento nuevo que reemplaza

totalmente a la versión anterior, identificándose la naturaleza de las modificaciones con

respecto a la versión anterior. Esta actividad se encuentra descrita en el procedimiento:

AC-P-02: Control de Documentos y Datos.


La responsabilidad de administrar el Sistema de Control de Documentos y Datos

recae en el Representante del Sistema de Calidad.

4.6 COMPRAS

4.6.1 Objetivo

Describir el sistema de compras (adquisiciones o contratación de Servicios Externos)

para satisfacer los requerimientos de los usuarios, asegurando la disponibilidad en el

momento oportuno y que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por

GESELL GRAPHICS S.A.C.


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4.6.2 Alcance

Esta sección se aplica a las compras de materia prima e insumos, contratación de

servicios ó compra de equipos e implementos, que afecten directamente a la calidad

del producto final.

4.6.3 Evaluación de Proveedores o Subcontratistas

Los proveedores (subcontratistas) son evaluados en función del tipo de material o

insumo brindados (producto o servicio) y del impacto del mismo en la calidad del

producto final. El procedimiento que describe el proceso de evaluación y selección es:

OP-P-03: Selección y Evaluación de Proveedores.

4.6.4 Datos sobre las Compras

4.6.4.1 Antes de emitir una Orden de Compra, se revisa la información contenida en ella, para

asegurar que describa claramente los productos solicitados.

4.6.4.2 Adicionalmente para los productos que influyen en la calidad del producto final, se

cuenta con especificaciones técnicas, en las cuales se ha establecido de manera

precisa los requisitos y/o características que deben solicitar los usuarios a los

subcontratistas.


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4.6.4.3 Para el control de las compras se ha establecido los siguientes documentos:

OP-P-04: Compras Nacionales.

AD-P-05: Importaciones.

4.6.5 Verificación de productos comprados

La verificación de los productos comprados, se realiza durante la recepción de los

mismos en almacén, según lo establecido en la Sección 4.10 del presente Manual.


El Jefe de Operaciones y el Jefe de Administración son responsables de las compras

nacionales y de las importaciones respectivamente.

4.7 CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

4.7.1 Objetivo

Describir el proceso de control de la documentación y/o productos suministrados por el

cliente, para ser utilizados durante el desarrollo de las actividades operativas de la

empresa.


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4.7.2 Alcance

Esta sección abarca la documentación (planos, fotolitos, artes, especificaciones

técnicas), diskettes, muestras, accesorios y demás productos suministrados por el

cliente.

4.7.3 Control de los productos suministrados por el cliente

GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido el método para el control de la verificación,

almacenamiento y mantenimiento de estos productos, a través del procedimiento:

OP-P- 02: Control de Productos Suministrados por el Cliente.

4.7.4 Este documento incluye además la forma de notificar al cliente cuando su producto se

pierde, daña o es inadecuado para su uso.

4.7.5 La verificación que efectúa el personal de Planta sobre la calidad del

documento/producto proporcionado por el cliente, no exime al cliente de la

responsabilidad de suministrar un producto aceptable.


La responsabilidad de la administración del proceso de control de productos

suministrados por el cliente, se ha asignado al Jefe de Operaciones.


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4.8 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

4.8.1 Objetivo

Describir el proceso o Sistema de identificación y trazabilidad utilizado por GESELL

GRAPHICS S.A.C.

4.8.2 Alcance

Esta sección se aplica desde la recepción de la materia prima e insumos que

intervienen en los procesos o etapas de fabricación, hasta el despacho o entrega del

producto final.

4.8.3 Identificación

4.8.3.1 La materia prima e insumos que intervienen en el proceso de fabricación de las cajas,

se identifican mediante tarjetas de conformidad, y etiquetas.

4.8.3.2 El producto final es identificado mediante el número de Orden de Taller respectivo, el

mes y año de fabricación.

4.8.3.3 La descripción de la codificación empleada para la identificación de los productos, se

encuentra indicada en el procedimiento:


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AC-P- 05: Identificación y Trazabilidad de Productos.

4.8.4 Trazabilidad

La trazabilidad de los productos, se establece a partir de la Orden de Taller y de los

registros generados durante la ejecución de las diversas etapas de la manufactura de

las cajas, las que están descritas en el PR-PL-01: Plan de Calidad de Proceso de

Fabricación de Envases Plegables de Cartón indicado en la Sección 4.9 del

presente Manual.

4.8.5 Responsabilidad

La responsabilidad de la Identificación y Trazabilidad de los productos es de la Jefatura

de Producción.

4.9 CONTROL DE PROCESOS

4.9.1 Objetivo

El objetivo de esta sección, es describir el Sistema de Control de Procesos,

asegurando que los procesos que afectan la calidad del producto final, se desarrollan

bajo condiciones controladas.


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4.9.2 Alcance

Se aplica al proceso de fabricación de envases plegables de cartón: Línea de Envases

Farmacéuticos.

4.9.3 Control del Proceso

4.9.3.1 Programación de la Producción

Cada semana la Jefatura de Producción elabora o planifica (según corresponda), el

Programa de Producción de Envases (Productos en Proceso), de acuerdo a la

capacidad de la planta, la disponibilidad de materiales y la fecha de entrega del pedido.

Estos Programas se ajustan diariamente, según lo indicado en el procedimiento:

PR-P-01: Planificación y Programación de la Producción.

4.9.3.2 Control de la Fabricación de Envase s Plegables de Cartón

Las operaciones de fabricación de Envases Plegables de Cartón, se ejecutan y

controlan según lo establecido en el Plan de Calidad y en las Instrucciones Operativas

desarrollados por cada etapa.

El Plan de Calidad desarrollado es:


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PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases plegables de

cartón.

4.9.3.3 Mantenimiento de los equipos, instrumentos y herramientas

El Mantenimiento Preventivo se ejecuta tomando en consideración el nivel de

utilización de los equipos y maquinarias. En la eventualidad de presentarse problemas

en la operación de algún equipo o maquinaria, se tienen definidas las actividades a

ejecutar para realizar el Mantenimiento Correctivo. Se mantienen registros de las

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Para el desarrollo de estas actividades se ha establecido el procedimiento:

MA-P-02: Ejecución de Mantenimiento Correctivo

MA-P-03: Ejecución de Mantenimiento Preventivo.


La responsabilidad del Control de los Procesos, es de la Jefatura de Producción.

4.10 INSPECCION Y ENSAYO

4.10.1 Objetivo

Describir el proceso de Inspección que GESELL GRAPHICS S.A.C. realiza durante

todo el proceso productivo de Envases Plegables de Cartón, para asegurar que cumple

con los requisitos de calidad pactados con el cliente.


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4.10.2 Alcance

Se aplica para inspeccionar materias primas e insumos, proceso productivo y producto

final.

4.10.3 Inspección y Ensayos

4.10.3.1Las inspecciones a realizar en la recepción de la materia prima e insumos, durante la

fabricación de Envases Plegables de Cartón y del producto final, se ejecuta y registra

de acuerdo alo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes y en el

procedimiento:

CC-P-01: Inspección de MP e insumos, Productos en Proceso y Producto

Terminado.

4.10.3.2Cuando por razones de urgencia, alguna materia prima, insumo u otro material es

utilizado sin haber sido inspeccionado, éstos se identifican en forma adecuada; con el

fin de recuperarlos y/o reemplazarlos por otros, en caso presenten alguna no

conformidad.

4.10.3.3No se entregará ningún producto terminado, hasta que se haya completado

satisfactoriamente las actividades de inspección aplicables.


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4.10.3.4Los resultados de las inspecciones son registrados. Dichos registros indican

claramente al responsable de la inspección y si el servicio ha superado o no las

inspecciones realizadas. En caso los trabajos realizados, no superen la inspección, se

actuará según lo establecido en la Sección 4.13 del presente Manual.


El Jefe de Control de Calidad es responsable de administrar el proceso de Inspección y

Ensayo.

4.11 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

4.11.1 Objetivo

Presentar el Sistema mediante el cual la empresa se asegura que la incertidumbre de

la medición sea confiable; y que los equipos utilizados para ello, tengan la capacidad

de medición requerida por los procesos, que afectan la calidad del producto final.

4.11.2 Alcance

Se aplica a los medios de medición y equipos utilizados durante el Control de los

procesos; durante la Inspección y medición de materia prima, insumos, productos en

proceso y el producto final.


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4.11.3 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

4.11.3.1El Control Metrológico establecido por GESELL GRAPHICS S.A.C, garantiza que los

equipos de medición estén disponibles y que tienen la exactitud y precisión necesarias.

Dicho control se realiza según lo establecido en el procedimiento:

CC-P-06: Control Metrológico de equipos de inspección, medición y ensayo.

4.11.3.2Todos los equipos de medición se encuentran identificados y son utilizados por

personal entrenado.

4.11.3.3Para la calibración de los equipos y medios de medición de GESELL GRAPHICS

S.A.C, se subcontrata los servicios de laboratorios especializados. Los equipos se

envían a calibrar, según el Programa Anual de Calibración y Verificación, elaborado por

el Jefe de Control de Calidad. Al término de las calibraciones, se le exige a los

laboratorios contratados, la expedición de un Certificado de Calibración que acredite la

validez de la misma.

4.11.3.4El estado de calibración de los equipos de medición, se anota en tarjetas individuales o

libretas de control de cada medio de medición; donde se indica si ha sido calibrado y la

próxima fecha de calibración.


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4.11.3.5El Jefe de Control de Calidad, archivará todos los registros generados de las

actividades anteriormente mencionadas.

4.11.3.6En caso que el equipo o medio de medición esté defectuoso y proporcione resultados

sospechosos, será identificado y retirado del servicio y almacenado hasta que sea

reparado, calibrado y verificado.


La Jefatura de Control de Calidad es responsable de administrar el Sistema de Control

Metrológico.

4.12 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

4.12.1 Objetivo

Describir el sistema para la identificación del estado en que se encuentra los productos,

con respecto al cumplimiento con los estándares establecidos.

4.12.2 Alcance

Se aplica a la materia prima e insumos, productos en proceso y productos finales de la

Planta de fabricación de Envases Plegables de Cartón.


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4.12.3 Estado de Inspección y Ensayo

4.12.3.1 Con el fin de indicar la conformidad o no conformidad de las materias primas, de los

insumos, los productos en proceso y/o el producto final con respecto a la inspección

realizada. Los estados que se identifican son:

• Conforme: Identificación de la materia prima y productos en proceso con tarjetas

verdes de conformidad; e identificación del producto terminado en cajones de color

amarillo.

• No conforme: Identificación de la materia prima y productos en proceso con

tarjetas rojas de no conformidad; e identificación del producto terminado en

cajones de color rojo.


La responsabilidad de ejecutar esta actividad recae en la Jefatura de Control de

Calidad.

4.13 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

4.13.1 Objetivo y alcance

Describir el Sistema de Control de los Productos No Conformes, que evitará el uso,

aplicación, o despacho de productos que no cumplen con los requerimientos

especificados.


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4.13.2 Alcance

Se aplica a los productos no conformes, que pudieran detectarse durante su recepción,

producción y despacho.

4.13.3 Control de Productos No Conformes

4.13.3.1 Cuando en GESELL GRAPHICS S.A.C. se detectan productos que no cumplen con

los requisitos establecidos; éstos son identificados, registrados y evaluados con el fin

de decidir su tratamiento, el cual puede incluir:

a) Separados e identificados como “PRODUCTOS NO CONFORMES”;

b) Reprocesados, para que cumplan con los requisitos especificados;

c) Aceptados bajo concesión, con o sin corrección en el proceso;

d) Reclasificados, para otras aplicaciones.

4.13.3.2 Para la administración de este sistema, la empresa ha establecido el procedimiento:

PR-P- 02: Control de Productos No Conformes.


La responsabilidad de la administración del Sistema de Control de Productos No

Conformes se ha asignado al Jefe de Producción.


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4.14 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

4.14.1 Objetivo

Describir el Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas mediante el cual se

minimizan o eliminan las causas reales o potenciales de NO CONFORMIDADES de

acuerdo a la magnitud de los problemas y riesgos.

4.14.2 Alcance

Cubre las no conformidades que puedan originarse dentro del Sistema de

Aseguramiento de la Calidad, desde la identificación de las mismas, hasta la

verificación de la eficacia de la acción correctiva / preventiva implantada.

4.14.3 Aciones Correctivas y Preventivas

4.14.3.1 La detección de No Conformidades, se producen como consecuencia de las

siguientes actividades:

a) Inspección y control durante los procesos.

b) Auditorías Internas o Externas y Revisión del Sistema de Calidad.

c) Reclamos y quejas de los clientes.

d) Sugerencias y comunicaciones del personal.


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4.14.3.2 La investigación de las causas, la toma de acciones correctivas / preventivas y el

seguimiento del cumplimiento de las mismas son realizadas según lo establecido en

el procedimiento:

CC-P- 03: Acciones Preventivas

CC-P- 04: Acciones Correctivas.

4.14.3.3 Para la atención de las quejas de los clientes y su seguimiento, GESELL GRAPHICS

S.A.C. ha establecido el procedimiento:

OP-P-11: Servicio de Atención al Cliente.


La responsabilidad del Sistema de control de las Acciones Correctivas y Preventivas la

comparten la Gerencia General, Jefatura de Producción, Jefatura de Control de Calidad

y la Jefatura de Operaciones, según corresponda.

4.15 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, EMBALAJE Y

DESPACHO DE PRODUCTOS

4.15.1 Objetivo

Describir el Sistema de manipulación, almacenamiento, conservación, embalaje y

despacho de los productos, con la finalidad de asegurar que éstos lleguen al

usuario ó al cliente, en las condiciones adecuadas para su utilización.


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4.15.2 Alcance

Esta sección se aplica a la materia prima, insumos y al producto terminado.

4.15.3 Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Embalaje

GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido las condiciones a tener en cuenta para la

manipulación, almacenamiento, conservación y embalaje de la materia prima, insumos

y del producto terminado, en los procedimientos:

OP-P-08: Manipulación, Almacenamiento y Conservación de MP e Insumos

OP-P-09: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de

Productos Terminados.

4.15.4 Entrega

La recepción y entrega de las materias primas e insumos del almacén de GESELL

GRAPHICS S.A.C. se encuentra descrita en los proc edimientos:

OP-P-06: Recepción de MP e Insumos

OP-P-07: Salida de MP e Insumos


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La entrega de los productos terminados de GESELL GRAPHICS S.A.C. se encuentra

descrita en el procedimiento:

OP-P-09: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de

Productos Terminados.


La responsabilidad de la Administración del Sistema de Manipulación, embalaje,

almacenamiento, conservación y despacho de productos, ha sido asignada a la

Jefatura de Operaciones y la Jefatura de Producción, a través del Encargado de

Almacén.

4.16 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

4.16.1 Objetivo

Describir el Sistema para identificar, recoger, codificar, acceder, clasificar, archivar,

mantener y disponer los Registros de la Calidad; con la finalidad de demostrar la

conformidad con los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del Sistema de

Calidad.


TESIS UNMSM



22.08.00

REVISION:

00



4.16.2 Alcance

Esta sección se aplica a los registros generados en las diferentes áreas de la empresa,

que están involucrados en el Sistema de Calidad.

4.16.3 Control, Conservación y Disposición de los Registros de Calidad

Los registros de calidad se realizan tanto en papel como en el sistema informático; los

mismos que son archivados y conservados en lugares adecuados dentro de las

Jefaturas de cada área (instalaciones) de la empresa, permitiendo su fácil acceso y

evitando su deterioro o pérdida.

Para este fin la empresa ha establecido los procedimientos:

AC-P-04: Control de los Registros de Calidad.

AC-P-07: Control de Backups.


4.16.4.1Los Jefes de Area, tienen la responsabilidad del archivo y conservación de los registros

de calidad, en su área correspondiente; hasta que éstos pasen al Archivo General.

4.16.4.2El Encargado de Sistemas de GESELL GRAPHICS S.A.C., tiene la responsabilidad del

control de Backups de Registros.


TESIS UNMSM



22.08.00

REVISION:

00



4.17 AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

4.17.1 Objetivo

Describir el sistema utilizado por Gesell Graphics S.A.C. para planificar e implementar

Auditorías Internas de la Calidad con el fin de evaluar el cumplimiento de lo establecido

en la documentación y la efectividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

4.17.2 Alcance

Se aplica para ejecutar las Auditorías Internas a las áreas de la empresa, involucradas

en el Sistema de la Calidad.

4.17.3 Auditorías Internas de Calidad

4.17.3.1 Las auditorías internas de calidad, son programadas en función al estado de

importancia de las diferentes actividades del Sistema de Calidad de la empresa, y son

realizadas por personas capacitadas en la labor de auditoría de calidad e

independientes de la actividad a ser auditada.

4.17.3.2 Los resultados de las auditorías son registrados y comunicados a los responsables de

las áreas para que tomen las acciones correctivas pertinentes. Sólo se considera


TESIS UNMSM



22.08.00

REVISION:

00



finalizada la auditoría, cuando el auditor verifica la efectividad de las acciones

correctivas implementadas.

4.17.3.3 La información contenida en los informes de Auditorías Internas de Calidad, es

tomada en cuenta en el proceso de Revisión del Sistema de la Calidad, que

desarrolla la Gerencia General.

4.17.3.4 Gesell Graphics SAC. para la ejecución de las actividades del proceso descrito, ha

establecido los procedimientos:

AC-P-08: Auditorías Internas de la Calidad.

AC-P-10: Calificación y Selección de Auditores Internos.


La responsabilidad de Administrar el Sistema de Auditorías Internas es del

Representante del Sistema de la Calidad.

4.18 CAPACITACION

4.18.1 Objetivo

Describir el Sistema, para identificar las necesidades (de capacitación) y proporcionar

la capacitación y entrenamiento a los trabajadores de la empresa.


TESIS UNMSM



22.08.00

REVISION:

00



4.18.2 Alcance

Esta sección se aplica a la capacitación de todo el personal que realiza actividades que

influyen o afectan al Sistema de la Calidad.

4.18.3 Capacitación

4.18.3.1 La identificación de las necesidades de capacitación de los trabajadores de GESELL

GRAPHICS S.A.C. se realiza con la colaboración de los responsables de cada una de

las áreas de la empresa, en coordinación con la Jefatura de Administración, quien

elabora los Programas Anuales de Capacitación.

Para tal fin se ha establecido el procedimiento:

AC-P-09: Sistema de Capacitación.

4.18.3.2 Los registros de la capacitación son archivados y conservados en los files de los

trabajadores, en cada área responsable.


La responsabilidad de la Administración del Sistema de Capacitación, ha sido asignada

a la Jefatura de Administración.


TESIS UNMSM



22.08.00

REVISION:

00



4.19 SERVICIO POSTVENTA

Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL

GRAPHICS S.A.C.

4.20 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

4.20.1 Objetivo

Describir el Sistema de identificación de Técnicas Estadísticas y Análisis de Datos, con

el fin de establecer, controlar y verificar: la capacidad del proceso productivo, las

características de calidad del producto final y el cumplimiento de los Objetivos y Metas

del Sistema de la Calidad.

4.20.2 Alcance

Se aplica para analizar, entre otros aspectos:

a) Estado de cumplimiento de objetivos y metas;

b) Estudios sobre la capacidad y el control de los procesos;

c) Satisfacción del cliente;

d) Estado de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas;


TESIS UNMSM



22.08.00

REVISION:

00



4.20.3 Técnicas Estadísticas

La empresa determina la necesidad de técnicas estadísticas en cada una de las áreas,

de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:

AC-P-06: Aplicación de Técnicas Estadísticas.


La responsabilidad de administrar la aplicación de Técnicas Estadísticas, la comparten

el Representante del Sistema de Calidad y los Jefes en cada una de las áreas donde

se aplican.


TESIS UNMSM


III.3 Implementar Manual de Calidad.

Una vez que la empresa aprueba formalmente el proyecto y crea la estructura

requerida dentro de su organización, queda en manos del grupo de trabajo la

implantación del mismo. Como en cualquier otro proyecto, el resultado final de la

implantación del manual del sistema de calidad depende en gran medida de la

habilidad y liderazgo de los responsables de las diferentes áreas de la empresa.

También es de esperar que siempre que se introduzca un nuevo concepto o sistema,

éste genere algún tipo de conflicto con las percepciones existentes, así como en las

prácticas y estructuras anteriores de la empresa. Es muy probable que algunas

personas perciban los cambios propuestos como una amenaza a su posición actual

o a su autoridad, e incluso teman por la estabilidad por su puesto de trabajo. Todos

estos factores contribuyen a una resistencia al cambio, pero que se supo enfrentar

ya que se trabajó en equipo acallando estos temores y explicar los beneficios del

sistema de calidad con el fin de superar la resistencia al cambio de una forma

diplomática y positiva.

Los responsables del proyecto han de demostrado de forma fehaciente su

compromiso con la implantación del sistema mediante su presencia en los

programas de orientación, visitas a las sesiones de adiestramiento y convocando

discusiones informales con los trabajadores y supervisores acerca del impacto que

tendrá la implantación del manual de calidad en el funcionamiento general de la

empresa. También se muestran como ejemplo el que no se acepte ningún tipo de

rebaja en la calidad como forma de cumplir un objetivo a corto plazo o como un mal


TESIS UNMSM


inevitable. Debe quedar claro a todos los niveles de la empresa que,

independientemente de las urgencias que puedan presentarse, no se despachará

ningún producto que no se adapte a los controles de calidad en vigor. De ser

necesario el proceso productivo detendrá hasta que se identifiquen y corrijan las

causas del defecto. Esta medida ayuda a crear un ambiente de respeto por el

manual de calidad de la empresa. El propósito fundamental de este documento es

asegurar al lector que la compañía cita todas las cláusulas relevantes de la norma.

El manual de calidad debe contener tantas secciones como cláusulas tenga la

norma que se haya elegido.


TESIS UNMSM

PROCEDIMIENTO PAGINA: 1/2

PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION

PR-P-01

APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA:

25.08.00

REVISION:

00


1 OBJETIVO Y ALCANCE: 1.1 Documentar el procedimiento de Planificación y Programación de la Producción de Gesell

Graphics S.A.C. Incluye las actividades de desarrollo y elaboración de las Ordenes de Taller (O/T), así como pruebas de color, troquel y ozalid, previas al proceso productivo, cuando así lo requiera el producto.

2. DEFINICIONES: 2.1 Producto: Resultado de actividades o procesos.(ISO 8402) 2.2 Orden de Taller (O/T): Documento interno, que debidamente llenado y firmado por el Jefe

de Producción, permite el inicio de un proceso productivo. 2.3 Pruebas de Aprobación: Muestra de Aprobación, que luego de comprobarla en la

empresa, se deriva al cliente para su aprobación (como medio de validación), antes de iniciarse el proceso de producción de un producto.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 PR-P-06: Elaboración de Ordenes de Taller.(Puede ser solamente una Instrucción

Operativa) 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 El Comité de Calidad, es responsable de la aprobación del presente procedimiento. 4.2 El Jefe de Producción, es responsable de cumplir cada uno de los pasos del presente

procedimiento.

5. PROCEDIMIENTO: 5.1 El Jefe del área de Producción, recepciona la Orden de Compra (O/C) del cliente; documento

que debe incluir las Especificaciones Técnicas del producto contratado. 5.2 En base a la O/C, el Jefe de Producción procederá a elaborar PR-F-01: O/T según

procedimiento: PR-P-06: Elaboración de la Orden de Taller. 5.3 Para iniciar la Planificación y Programación de la Producción, el Jefe del Area de

Producción tomará en cuenta: a) La fecha de entrega del producto contratado, b) El tamaño del lote a producir; y c) La complejidad del producto a producir y recursos disponibles.

5.4 Cuando se prevea no poder cumplir con la fecha de entrega, el Jefe de Producción coordinará con el Jefe de Operaciones la reprogramación de la fecha de entrega. Acordada la nueva fecha de entrega, el Jefe de Operaciones la hará de conocimiento del cambio al cliente.

5.5 Si el cliente esta en acuerdo con el cambio de la fecha de entrega del producto, éste se rá considerado por el Jefe de Producción, para la PR-F-03: Programación de Producción.


TESIS UNMSM

PROCEDIMIENTO PAGINA: 2/2


PR-P-01


25.08.00

REVISION:

00


5.6 Si el cliente no esta en acuerdo con el cambio de fecha de entrega, el JP no programará la elaboración del producto, hasta que se el Jefe de Operaciones resuelva con el cliente una fecha definitiva.

5.5 El Jefe de Producción, en función de la capacidad instalada y disponible, o por la conveniencia y/o mejora del proceso, podrá observar la PR-F-01: Orden de Taller O/T y modificar (de ser necesario) la información y datos de la misma. Para ello, deberá firmar las modificaciones incluidas o incorporadas en la PR-F-01: Orden de Taller.

5.7 Para la Programación Semanal de Producción, el Jefe de Producción debe considerar los siguientes datos: a) Fecha de entrega del producto terminado, contratada con el cliente; b) Información del producto (características, especificaciones técnicas, tipo, etc.) c) Asignación de trabajo para cada máquina, según capacidad del personal; d) Disponibilidad de operarios y experiencia de los mismos para el proceso productivo a

iniciar. 5.7 Si el producto es nuevo, el Jefe de Producción, deberá considerar en la Programación

Semanal, los trabajos asignados a las máquina para pruebas de troquel y/o ozalid. 5.8 Terminada la Programación Semanal, el Jefe de Producción debe distribuirla, entregando

una copia para: w El Asistente de Producción. w La Sección de Pre-prensa, w La Sección de Prensa; y w La Sección de Acabado.

6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 PR-F-01: Orden de Taller. 6.2 PR-F-03: Programa de Productos en Proceso.

Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.CastañedaBarrios, Ricardo Alexis

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PROCEDIMIENTO


PR-P-01

APROBADOPOR: COMITÉ DE CALIDAD

FECHA:09.08.2000

REVISION 00

NO

SI

SI SI

SI NO

INICIO

VENTAS

DERIVAR O/C DEL CLIENTE YESPECIFICACIONES TECNICAS AL AREA DEPRODUCCION.

ELABORAR O/T. VER PROCEDIMIENTO PR-P-06

ESPECIFICACIONES OK?

OBSERVAR Y/O MODIFICAR INFORMNACION DE O/TDE UN PRODUCTO EN FUNCION DE CAPACIDAD,CONVENIENCIA O MEJORA DEL PROCESO.

SE PUEDECUMPLIR CONFECHA DEENTREGA?

INGRESAR FECHA DE ENTREGA, INFORMACION DEL PRODUCTO,ASIGNAR TRABAJO A MAQUINA, SEGÚN CAPACIDAD, ESTADO YEXPERIENCIA DE OPERARIOS Y PROCESO DE FABRICACIONCORESPONDIENTE A PR-F-03: PROG. DE PROD.

EL PRODUCTOES NUEVO?

ASIGNAR PRUEBA DE COLOR Y/O TROQUEL Y/OOZALID PARA APROBACION. VERPROCEDIMIENTO PR-P-06

DISTRIBUIR PROGRAMA DE PRODUCCION A ASISTENTEDE PRODUCCION, PREPRENSA Y PRENSA Y ACABADO.

1

1

Man M Last Mame

Man M Last Mame

Man M Last Mame

Man M Last Mame


Man M Last Mame


FIN


TESIS UNMSM


gesell graphics s.a.c. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

28-Ago-00 PR - F - 003

FECHAENT OT CLIENTE CODIGO DESCRIPCION

CANTSOL MEDIDAS TIROS

FOTO CORT A 826 S 225 A 515-1 A 515-2 ESTAM UV GT 1 GT 2 CILIND PEGAD REV

28-Ago-00 17208-09 GLACESA 739FINART 1 35000 10350 * * * * * * * * *

28-Ago-00 17220FAVEL E655015 CARTON BLISTER BUKAL 3000 1200 * * * * X X

28-Ago-00 17229QUIMICA SUIZA 418323AUDAL GOTAS 10 MLESTUCHE 1000 410 * * * * * * * *

29-Ago-00 17221FAVEL E000069 PROTECTOR CAPILAR SOLAR 10000 10971 * * * * * X X

29-Ago-00 17222CETCO E000163 INTERIOR PROTECTOR CAPIL 10000 2613 * * X

29-Ago-00 17146QUIMICA SUIZA 406929REPRIMAN GOTAS 10 ESTUC 10000 2720 * * * * X X X X

29-Ago-00 17218CETCO E076262 ANTIAGING BASE HUME 5000 5453 * * * X X X X X

31-Ago-00 17127CETCO E075918 SAP LOC TON 9000 9434 * * * * * * * X

31-Ago-00 17216GLACESA 1177COLLAR NYLON 5000 2747 * * * * * * X X

01-Sep-00 17191CETCO E075887 RENACER COMP INT 5000 2693 * * * X X X X X

01-Sep-00 17225PHARMALAB 5309-200135 IND NETAF GOTAS * 20 1000029*29*85 2747 * * * * X X X

01-Sep-00 17226PHARMALAB 5308-200853IND BROMPAX GOTASORALES 1500029*29*85 4203 * * * X X X X

01-Sep-00 17223PHARMALAB 5309-200136 IND NETAF GOTAS * 10 1500029*29*85 4350 * * * * X X X

01-Sep-00 17224PHARMALAB 5308-200855 IND BROMPAX GOTAS X 10 2100029*29*85 5817 X * * X X X X

01-Sep-00 17227PHARMALAB 5005-201834 IND BROMPAMOX SUSP 60 17000 18048 * * X X X X X

05-Sep-00 17097CETCO E076177 SAP MINI UBT 5000 5600 * X X X X X X

06-Sep-00 17158CETCO E076251 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1446 * * * * * X X X X

06-Sep-00 17219CETCO E176004 RESULTS CREMA ANTI 5000 1443 * * * X X X X X

06-Sep-00 17198CETCO E077152 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1443 X X X X X X X X

06-Sep-00 17217CETCO E076218PERFORMANCE JABONREDUCTOR 5000 2693 X X X X X X X X

08-Sep-00 17161CETCO E177018 RESULTS COMP INT 5000 5352 * * * X X X X X

08-Sep-00 17199CETCO E077207 PERFORMANCE GEL 15000 15725 X X X X X X X X






TESIS UNMSM


13-Sep-00 17157 CETC620 E070136 FOLLETO DEFENSE 10000 2667 * * * X X

13-Sep-00 17201 CETCO E375089 CELL REPAIR REPARADOR 6000 6433 X X X X X X X X X

13-Sep-00 17195 CETCO E076267 STRONG MUSK COLONIA 15000 4152 * X X X X X X X

14-Sep-00 17205 QUIMICA SUIZA 424692 FERANIN FOL GRAGEA 150 1000 1143 * X X X X X X X

15-Sep-00 17120 QUIMICA SUIZA 413887 FERANIN FOL GRAG X 30 5000 2720 * * * * * * * X X

15-Sep-00 17203 CETCO E077034 ESTUCHE D'ORSAY (TAPA) 5400 5400 * X X X X X X X

15-Sep-00 17207 CETCO E077035 ESTUCHE D'ORSAY (BASE) 5000 5400 * X X X X X X X

15-Sep-00 17197 CETCO E076975 FIORI JABON FEMENINO CON CINTA 10000 5507 X * X X X X X X X

15-Sep-00 17230 CETCO E008014 BASE CELL REPAIR REST 15000 7867 X X X X X X X

18-Sep-00 17142 QUIMICA SUIZA 429431 ATARAX 25 MG SOBRE X 5 3000 1200 * * * * * X X X

22-Sep-00 17194 CETCO E076212 SAP MINI ESTUCHE TRAT 5000 1420 * * * * * X X X

29-Sep-00 17192 CETCO E076099 MATT CONTROL GEL MATIFI 15000 7933 X X X X X X X X X

29-Sep-00 17200 CETCO E077211 SAP MASCARILLA EXFOL 5000 5347 X X X X X X X X X







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PROCEDIMIENTO PAG: 1/2

EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MA-P-02


01.09.00

REVISION:

00


1. OBJETIVOS Y ALCANCE: 1.1 Asegurar mediante la documentación la ejecución del Mantenimiento Preventivo

guiándose para ello del Plan de Mantenimiento Trimestral de los equipos y maquinarias de Gesell Graphics S.A.C.

2. DEFINICIONES: 2.1 Reparación: actividades de restauración de las condiciones normales de operación de

la maquinaria, debido a factores internos y/o externos a ella. 2.2 Mantenimiento : actividades destinadas a conservar las características iniciales de

operación de la maquinaria, ya sea nueva o reparada. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 El Comité de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento. 3.2 El Jefe de Producción es responsable de implementar, mantener y supervisar el

cumplimiento del presente procedimiento. 3.3 El encargado de Mantenimiento tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente cada

uno de los pasos del presente procedimiento. 4. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 4.1 MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo. 4.2 MA-P-01: Planificación de Mantenimiento. 5. PROCEDIMIENTO: 5.1 El encargado de Mantenimiento observará semanalmente el Plan de mantenimiento

Trimestral y de ejecutarse alguna tarea de mantenimiento durante el día, chequeará MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias.

5.2 El encargado de mantenimiento informará de dicho trabajo de mantenimiento preventivo al Jefe de Producción para programar su ejecución durante la jornada de trabajo.

5.3 De ser necesario adquirir algún repuesto o reparar parte de alguna maquinaria, el encargado de mantenimiento dará conocimiento al Jefe de Producción, quien haciendo uso del correo interno solicitará dichos requerimientos al Jefe de Operaciones, el cual procederá según el procedimiento OP-P-04: Compras Nacionales.

5.4 Cuando el mantenimiento de una maquinaria pueda ejecutarlo el encargado de mantenimiento, dará conocimiento al Jefe de Producción y ejecutará y registrará en MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias.

5.5 De ejecutarse el mantenimiento preventivo por servicio externo, el encargado de mantenimiento coordinará con el proveedor del servicio, la fecha y la hora con la debida anticipación para lograr cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo.


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PROCEDIMIENTO PAG: 2/2

EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MA-P-02


01.09.00

REVISION:

00


5.6 Durante la ejecución del mantenimiento por servicio externo el encargado de mantenimiento observará y registrará en MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias.

6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias. 6.2 MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo.


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gesell graphics S.A.C. REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS MA - F - 01 FECHA MAQUINA TMTT RESPONSABLE DETALLE REPUESTOS/MATERIALH-MAQUINA H-HOMBRECT OBSERVACIONES

03/04/00 m2 5 2 BENDEZU Instalacion de la bomba de freno 1 2

04/04/00 Administra 3 2 Cambio de fluorescentes en 2 pantallas 2 fluorescentes de 40w,1 arrancador 0.4 0.4

05/04/00 m2 5 2 Cambio de lamparas pilotos 4 lamparas de 24v 4w 0.5 1

06/04/00 m1 4 7 Taladrado colocacion de stoboles para fijar tapa del centimetro 0.3 0.3

07/04/00

m3 2 1

PSI

Chequeo de las presiones del segundo cuerpo, chequeo de la calibracion de los rodillos y calibracion de todas las pinzas.Cambio de los pines, seguros de dos topes.

6 12

Los pines fueron repuestos usados de almacen

08/04/00 m3 2 1 PSI Revisión del mecanismo del reloj de planha (segundo cuerpo) reemplazo de seguro roto 1 conito de aceite 2.5 5

10/04/00 m1 1 2 Chequeo y cambio de fusible de proteccion de lamparas del centimetro 1 fusible de 5A 0.5 0.5

10/04/00 m3 2 1 PSI Cambio de cauchos de ambos cuerpos 3 6

11/04/00 m10 4 1 Cruz Se retiro excentrica de salida de carro para corregir,se arreglo el rose de las pinzas (cambio de pin)

11/04/00

m3 2 1

PSI Colocacion de las camas con medidas correctas, se probo con plancha milimetrada.

3.5 7

No cambiar las camas, mantener las medidas correctas

11/04/00 m7 2 2 Cambio de pulsador de lampara 1 pulsador 0.4 0.4

12/04/00Produccion 2 2 Instalacion de pantalla de fluorescente doble 2 fluorescentes de 20w, 1 reactor de40w 0.6 0.6

12/04/00 m2 2 1 Instalacion de manguera nueva para la bomba de aire2mt de manguera 1.5 3 12/04/00 m5 2 2 Se retiro piloto de encendido principal a reparar 1.5 1.5 Parte del socket




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quemado 12/04/00 m10 4 1 SMC Se coloco excentrica 2 2 13/04/00 m10 4 1 SMC Chequeo y calibracion de pinzas 2.5 2.5

13/04/00m6 6 2

Chequeo y mantanimiento a plancha calefactora 2.5 2.5

Cambio de cable por recalentamiento

13/04/00Fotomecan 2 Cambio de socket y arrancador a fluorescente, reparacion de ventilador 1 arrancador , 1 socket 5

14/04/00 m4 2 2 Limpieza y mantenimiento de contactor de arranque principal y cambio de fluorescente en mesa 4 4

15/04/00 m4 2 2 Fabricacion e instalacion de contactos fijos y moviles de contactor principal 5 5

19/04/00m9 2 2

Reemplazo total del cable de resistencias y aislamiento de plancha de calefaccion

7mt. De cable asbestado, toma para termocupla, 3mt.de spagueti

5 5

24/04/00m9 2 2

Reemplazo total del cable de resistencias y aislamiento de plancha de calefaccion

4 4

24/04/00 m1 1 2 Mantenimiento al contactor de la cuchilla y receteo de relay de proteccion 3 3

25/0 4/00m7 4 2

Cambio de base para fusible de 60 amperios, taladrado y modificacion de base para embornar, cambio de 1 fusible

1 base monofasica de 60A -250V, 1 fusible de 60A

3.5 3.5

25/04/00m7 1 2

El controlador de velocidad de la faja transportadora no marcaba, se calibro el censor

1.5 1.5

Cambiar el prisionero del piñon del censor

25/04/00Mesa 3 2

Cambio d fluorescentes y arrancadores, bolsa enrredada en ducto de ventilacion

2 fluorescentes de 40W, 2 arrancadores

.4 .4

Colocar una malla de proteccion en ducto

26/04/00

m3 2 1

PSI

Regulacion del rodillo de pluma de agua del segundo cuerpo, mantenimiento a la chaveta del reloj del cilindro de plancha del segundo cuerpo.Se retiro compresor de aire a reparar

1.5 3

Lubricar la chaveta del cilindro de plancha del segundo cuerpo del mecanismo del





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reloj, se nos presto un compresor

28/04/00 Administra 3 2 Cambio de fluorescentes en 2 pantallas 2 fluorescentes de 40W, 3 arrancadores .5 .5

28/04/00m3 2 2

BENDEZU Se retiro el motor principal para su mantenimiento general

1.5 3

02/05/00 m6 1 1 Se limpio y lubrico rodajes de corta foils y se alineo polea de motor 2.5 2.5

03/05/00 m3 2 2 BENDEZU Se instalo el motor principal y se probo su funcionamiento 2 4

03/05/00m3 2 1

PSI Mantenimiento a bandeja de agua y cambio de piñon de segundo cuerpo

3.5 7

03/05/00 m2 2 2 BENDEZU Instalación de bomba de aire 1 2

03/05/00m6 1 2

Mantenimiento a electroiman (jalado de foils ),chequeo de contactor y cambio de fusible Fusible de 6A tipo botella

1.5 1.5

04/05/00m3 2 1

PSI

Desmontaje de 3 detectores, limpieza y mantenimiento de topes frontales, detectores ajuste y caibración

3 6

05/05/00m3 2 1

PSI

Instalación de detectores, reglacion del margen de pinzas a 5mm, calibración de lenguetas, leva frontal y las presiones de aros en el segundo cuerpo

Enbocinado de 3 detectores

6 10

05/05/00 m7 1 1 PSI Se corrio un diente al engranaje de plancha 1 1

05/05/00m2 1 2

Se soldo el censor de mesa 1 1 Cambiar el cable

de censor

05/05/00Administra 1 2

Se cambio cilindro de fotocopiadora y se realizo limpieza 1 cilindro para toner

1.5 1.5 Limpiar el tanque de toner cada 5 de cada mes

08/05/00 m4 1 1 ESCOBAR Desmontaje de eje de mesa (alimentador) para su soldadura 1 1

08/05/00 m5 1 1 ESCOBAR Regulación de rodillos y cambio de mantilla 1 1

08/05/00 m3 2 1 PSI Cambio de un pin de 16 x 100 y prisionero de 8x 30 y rectificado de rodillo de pluma 6 12

09/05/00 m4 2 1 Se soldo eje de mesa (alimentador) para lograr mas 1.5 1.5



TESIS UNMSM


firmesa, se rajo 09/05/00 m2 1 2 Se repuso fusible de 100 A por sobrecarga .3 .6

09/05/00 m2 2 1 ESCOBAR Se regulo tope lateral,rodillo transmisor de primer cuerpo y se coloco repuesto a palancas selectoras 5 10

10/05/00 m7 1 2 Cambio de fusible de lampara UV por sobrecarga 1 fusible de 60A tipo cartucho

.3 .3


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CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD …sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/castañeda_b_a... · a elaborar, de los tres modelos de ISO se escogió la ISO 9002,