CENTRAL NUCLEAR DE LAGUNA VERDE

MANUAL DE CALIDAD DE ORGANIZACIN DE LAGERENCIA EN LAS CENTRALES NUCLEOELCTRICAS

SGE-MC-01FECHA DE REVISIN: abril de 2015VERSIN: 07PGINA 1-

Manual de la calidad

Elabor

Yaraseth Domnguez EstebanCoordinadora de Documentos

Revis

Jose Luis Aguilar AndradeCoordinador de Calidad

Autoriz

Josimar Anzures ChalchiDirector General

INDICEINTRODUCCIONMARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONALMARCO DE REFERENCIA DE ORGANIZACIN DE LA GERENCIA EN LAS CENTRALES NUCLEOLECTRICA.

1. Objetivo y campo de aplicacin..101.1 Alcance .121.2. Aplicacin....122. Referencias Normativas.132.1 Referencias del Sistema de Gestin de Calidad.133. Trminos y Definiciones del sistema de Gestin de Calidad143.1 Trminos relativos a la organizacin......16 3.2 Trminos relativos a la documentacin .164. Sistema de Gestin de Calidad...174.1 Requisitos generales..174.2 Requisitos de la documentacin ..174.2.1 Generalidades..174.2.2 Manual de Calidad...184.2.3 Control de documentos..184.2.4 Control de registros.195. Responsabilidad de la Alta Direccin19

5.1 Compromiso de la direccin. 195.2 Enfoque al cliente195.3 Poltica de calidad205.4 Planificacin ..205.4.1 Objetivos de calidad.205.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad215.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad5.5.2 Representante de la Direccin5.5.3 Comunicacin interna5.6 Revisin de la Direccin 5.6.1 Generalidades5.6.2 Informacin para la revisin del SGC5.6.3 Resultados de la revisin del SGC6 Gestin de los recursos6.1 Provisin de recursos

INTRODUCCINLa Gerencia de Centrales Nucleoelctricas ha reafirmado la conviccin de operar con niveles de excelencia considerando a la seguridad como prioridad nmero uno.A travs de un proceso de planeacin estratgica en la que estuvieron involucrados los responsables de las actividades sustantivas de la gerencia, se form el plan estratgico de la Gerencia de Centrales Nucleoelctricas 2013-2017.El presente manual de organizacin contempla los conceptos de Misin y Visin que emanan del plan estratgico 2013-2017 de esta Gerencia.Con el fin de evitar la sobrecarga grfica que supondra utilizar en espaol o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clsico masculino genrico, en lo entendido de que todas las menciones en tal gnero representan a todos/as, hombres y mujeres abarcando claramente a ambos sexos.

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONALLa Central Laguna Verde es la nica central nucleoelctrica de Mxico. Es una instalacin industrial en la que generamos electricidad a partir de la energa nuclear, formando parte del sistema elctrico nacional de la Comisin Federal de Electricidad.El siguiente organigrama se muestra la estructura de CLV:

FIGURA 1ORGANIGRAMA DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE.

MISION DE CLVCon mxima prioridad en la seguridad y una slida cultura organizacional, de incrementar la generacin de electricidad sustentando la opcin nuclear como altamente viable, as como lograr y mantener que la central sea reconocida con un nivel de excelencia.VISION DE CLVSer una empresa de energa, de las mejores en el sector elctrico a nivel mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura fsica y comercial.Una empresa reconocida por su atencin al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnolgica y aplicacin de criterios de desarrollo sustentable.

MARCO DE REFERENCIA DE GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELCTRICASDirigir la operacin segura, confiable y competitiva de las unidades, as como el Soporte Tcnico requerido en cumplimiento de las Licencias de Operacin, Especificaciones Tcnicas de Operacin, Plan de Emergencia y Polticas Institucionales de CFE.Autorizar la Planeacin Operativa de las Unidades I y II para mantener la generacin contina del servicio de energa elctrica.Controlar que las Recargas de Combustible y Paros se realicen con base en el Programa de entrega de energa firmado por el Centro Nacional de Control de Energa (CENACE) para dar cumplimiento al programa de Despacho Nacional de Energa.Determinar los aspectos de Ingeniera y diseo para garantizar la operacin segura de la Central Nucleoelctrica.

Controlar el soporte tcnico y administrativo de la Central Nucleoelctrica por medio de los programas de Proteccin Radiolgica, Administracin de la

Reactividad, Grupo Qumico, Gestin de Trabajos, Desechos Radioactivos para garantizar la generacin de energa elctrica a travs de medios nucleares en forma segura de acuerdo a los requerimientos del Sistema Elctrico Nacional.Presidir al Comit Independiente de Revisin de Operaciones (CIRO) y como coordinador de la Fuerza de Tarea (FT-82) del Plan de Emergencia Externo (PERE) para controlar las acciones que permitan y garanticen el cumplimiento de los Lineamientos establecidos.

Dirigir los Planes de Emergencia Externos e Internos con la participacin de las diversas dependencias de Gobierno como son SEGOB, Gobierno del Estado, SCT, Secretaria de Defensa Nacional, Secretaria de Marina para garantizar la integridad fsica del sitio, as como de la poblacin y medio ambiente.

Ubicacin fsica de Central Nucleoelctrica de Laguna Verde

Laguna Verde se encuentra localizada sobre la costa del Golfo de Mxico, en el Km 42.5 de la carretera federal Cd. Cardel-Nautla, en el municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, y cuenta con un rea de 370 hectreas. Geogrficamente vista 60 Km al noreste de la ciudad de Jalapa, 70 km al noroeste del puerto de Veracruz, y a 290 Km al noroeste del Distrito Federal.

ANTECEDENTES

1990

Con fecha 10 de julio de 1990 se celebr el convenio CFE/SUTERM No. 60/90 que permiti la creacin de la Gerencia Nucleoelctrica Laguna Verde, incluyendo a la plantilla de personal de la Central Laguna Verde, que se pact a travs del convenio CFE/SUTERM No. 17/86, suscrito el 3 de marzo de 1986.

1998

El convenio 4/98 se firma en la Ciudad de Mxico, a los 20 das del mes de Enero de 1998 en el cual se reclasifican 38 plazas del tabulador del campamento EI Faralln de las cuales 35 son sindicalizadas y 3 de confianza as como 27 plazas del tabulador del resto de la Gerencia de Centrales Nucleoelctricas de las cuales 20 son de confianza y 7 sindicalizadas

Con el fin de satisfacer las necesidades operativas de la Central Laguna Verde se requirieron plazas adicionales incluyendo 121 para operacin comercial de la Unidad 2, mismas que se ajustan a lo establecido en la clusula 41 fraccin VI y VII del Contrato Colectivo de Trabajo nico en vigor Bienio 1996-1998, las partes acuerdan la regularizacin de 220 plazas de las cuales 166 son sindicalizadas y 54 de confianza por considerarse permanentes.

Se acuerda que los titulares de las plazas de Auxiliar de Servicios I se ubiquen en el grupo orgnico II con la categora de Auxiliar de Servicios II para permitir un plan de carrera adecuado, exceptuando las dos plazas de Auxiliar de Servicios I del almacn las cuales continuarn con la misma denominacin.

As mismo para mantener un plan de carrera adecuado se acuerda que la categora de Tcnico Superior Central Nuclear, ubicada en el grupo orgnico X, se denomine Tcnico Superior I Central Nuclear quedando en el mismo grupo orgnico.

As mismo se acuerda agregar al grupo orgnico XI la categora de Tcnico Superior II Central Nuclear.

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACINEl objetivo del siguiente manual es establecer los lineamientos generales de la GCN para mejorar el desempeo de la organizacin y/o servicios as como asumir el compromiso por parte de la gerencia cumpliendo los requisitos establecidos por la norma ISO: 9001-2008.En el presente manual se dise un modelo de organizacin de los departamentos de la CLV para facilitar y asegurar el entendimiento de sus diferentes departamentos.

1.1. Generalidades Central Nuclear de Laguna Verde busca desarrollar y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de gestin de la calidad, que nos permita cumplir con los requerimientos de los usuarios y as obtener su satisfaccin total.Para lograr esto, la Direccin General de Central Nuclear de Laguna Verde, determina y gestiona numerosas actividades relacionadas entre s, tales como los procesos estratgicos para determinar sus proveedores; clientes y la imparticin de cursos de capacitacin a trabajadores de la planta.De acuerdo a la norma ISO9001:2008, en el apartado 3 Trminos y Definiciones identifica y define las siguientes partes clave de su organizacin de la central nucleoelctrica. El enfoque de procesos utilizado en la Central Laguna Verde est basado en el siguiente modelo:

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1.2 Aplicacin En la Organizacin de la Gerencia en las Centrales Nucleoelctricas se ha determinado que los requisitos son aplicables a la operacin de esta empresa, los cuales se definen en el alcance del sistema de gestin de calidad, como:Dar un servicio de calidad al cliente as promoviendo las mayores facilidades para adquirir un buen servicio.

2.-REFERENCIAS NORMATIVAS2.1 Referencias del Sistema de Gestin de CalidadPara la aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de la empresa, se tom como referencia lo siguiente:

ISO 1400. Sistema de Gestin Medioambiental.

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad- Requisitos.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES3.1 Trminos relativos a la organizacinGerente: Dirigir la operacin segura, confiable y competitiva de las unidades, as como el Soporte Tcnico requerido en cumplimiento de las Licencias de Operacin, Especificaciones Tcnicas de Operacin, Plan de Emergencia y Polticas Institucionales de CFE.Unidad independiente de ingeniera de seguridad: Examinar la efectividad del Plan de Garanta de Calidad y efectuar el seguimiento de las deficiencias encontradas para garantizar la generacin de energa elctrica siguiendo la reglamentacin aplicable en materia nuclea.Jurdico: Asegurar que las actividades se realicen dentro del marco jurdico-legal que rige a la Central Nucleoelctrica, en cumplimiento de las leyes y procedimiento vigentes en la Administracin Pblica FederalUnidad de entrenamiento: Desarrollar y revisar peridicamente los procedimientos de entrenamiento requeridos para implantar y documentar la calificacin del personal de la Central, as como los procedimientos para el desarrollo y revisin del material en entrenamientoUnidad de coordinacin y vinculacin: Establecer la vinculacin entre la Central y Organismos Nacionales e Internacionales relacionado con los usos pacficos de la energa nuclear como WANO/INPO, OIEA, OCDE, ININ, IIE, as como con instituciones educativas del pas para garantizar que la Central utiliza los ltimos conocimientos y estndares desarrollados por la industria nuclear.Subgerencia general de operaciones: Realizar un programa para verificar el cumplimiento y apego al programa de vigilancias por especificaciones tcnicas de operacin.Subgerencia de produccin: Participar en la planeacin, programacin y controla de los trabajos a efectuarse durante los paros, recarga y Operacin normal de ambas unidades para garantizar la generacin de energa elctrica a travs reglamentacin aplicable

Subgerencia de mantenimiento: Implantar los Planes y Programas de trabajo de Mantenimiento Mecnico, Elctrico, Instrumentacin y Control y Servicios de Mantenimiento, durante los Paros, Recarga y Operacin Normal para el funcionamiento de las estructuras, sistemas y componentes de ambas unidades de la Central Nucleoelctrica.Subgerencia administrativa: Gestionar y destinar los recursos humanos, materiales y financieros de las reas de la Gerencia, orientando sus actividades hacia el cumplimiento de los objetivos, aplicando las polticas Institucionales, normatividad interna y disposiciones legales vigentes.Subgerencia de ingeniera: Diagnosticar los problemas para dar el soporte tcnico a problemas de la operacin y Mantenimiento detectados en ambas unidades mediante el apoyo inmediato para garantizar la generacin de la energa elctrica a travs de medios nucleares de manera segura de acuerdo a la reglamentacin aplicable.Subgerencia de seguridad nuclear: Coordinar la evaluacin de los documentos propuestos por la CNSNS, para establecer su aplicabilidad y, en su caso, las acciones correspondientes para mejora de la conservacin y mejora de la Central Nucleoelctrica siguiendo la reglamentacin aplicable en materia nuclear.Subgerencia de servicio: Vigilar el apego a las polticas y directrices internas de las Especificaciones Tcnicas de Operacin (ETO's), Procedimiento Administrativo de Subgerencia de Operacin 01 (PASGO-01) en las actividades de Operacin de las Unidades de la Central Nucleoelctrica para dar cumplimiento a la legislacin en materia nuclear en Mxico.

3.2 Trminos relativos a la documentacinManual de la Calidad.- Documento que especifica el Sistema de Gestin de la Calidad de la GerenciaProcedimientos de gestin.- Son los documentos que exige la norma ISO 9001:2008, y describen las acciones que se realizan para el control y funcionamiento del GCN.Procesos clave. Son aquellos relacionados con la misin de la organizacin; generan las caractersticas del producto y/o servicio con valor agregado que son apreciadas por el cliente/usuario interno o externo.Procesos de apoyo. Son aquellos facilitadores de los procesos clave, tambin se les conoce como: procesos habilitadores o de soporte.3.3 ABREVIATURASANS.- Anomalas detectadas a las ESC (Estructuras, Sistemas y Componentes)ASME.- American Society Mechanical Engineer (Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos)Banco de Pruebas de SRV (Vlvulas de Alivio y Seguridad).- Software y Hardware utilizado para calibrarlas vlvulas de alivio de la planta.BOP.- Balance de Planta.CAC.- Condiciones Adversas a la Calidad.CENAT.- Centro de Atencin de Trabajos.CFR.- Code of Federal Regulations (Cdigo de Regulaciones Federales en los EUA)CIRO.-Comit Independiente de Revisin de Operaciones.CLV.- Central Laguna Verde.CENACE.- Centro Nacional de Control de EnergaCNSNS.- Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.COFETEL.- Comit Federal de Telecomunicaciones.CROS.- Comit de Revisin de Operaciones en el Sitio.

E/S/C.- Estructuras, Sistemas y Componentes.ETOs.- Especificaciones Tcnicas de Operacin.FSAR.- Final Safety Anlisis Report (Reporte Final del Anlisis de Seguridad).GCN.- Gerencia de Centrales Nucleoelctricas.HVAC.- Aire Acondicionado, Ventilacin y Calefaccin.ININ.- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.INPO.- Institute of Nuclear Power Operations (Instituto de Operadores de Plantas de Potencia Nuclear).ISSE.- Informe de Seguridad de Segunda Etapa.MSE.- Mtodo Sistemtico de Entrenamiento.NEI.- Nuclear Energy Institute (Instituto de Energa Nuclear).NCPMs.- Notificacin de Cambio de Paquete de Modificacin.

4.- Sistema de Gestin de la Calidad4.1 Requisitos generalesA fin de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y de CFE la direccin de gerencia de la central nucleoelctrica establece, documenta e implementa un sistema de gestin de calidad para la mejora continua en sus departamentos y la eficacia y eficiencia de acuerdo a los requisitos de la ISO 9001:2008.

4.2 Requisitos de la Documentacin4.2.1 GeneralidadesLa documentacin del sistema de gestin de calidad cuenta con los siguientes documentos:

a) Poltica y Objetivos de la Calidad b) Manual de la Calidad.

4.2.2 Manual de Calidada) El Manual de Calidad describe como la Direccin de gerencia ha implantado el cumplimiento de los requisitos de sus diferentes departamentos.

b) El presente manual de calidad describe las funciones documentadas que involucran las diferentes reas y departamentos que constituye la organizacin general de esta empresa.

4.2.3 Control de documentos

Los documentos requeridos por nuestro Sistema de Gestin de Calidad son controlamos, especficamente para tener el control de la documentacin generada por la gerencia de la central ncleo elctrica

Existe un procedimiento general documentado que define los controles requeridos:

a) Aprobar documentosb) Revisarlosc) Asegurar e identificar los cambios y el estado de revisin de los documentosd) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de usoe) Asegurar que los documentos permanezcan disponibles.g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificando as en forma adecuada aquellos que se conserven como nica copia por el tiempo que sea necesario hasta convertirse en obsoletos.

En la GCN se controlan los documentos del Sistema de Calidad, el control inicia desde su revisin y termina en la aprobacin de los mismos adecundose antes de ser emitidos; aquellos de carcter externo que para consulta son necesarios como un soporte ms del sistema como: convenios, normas gubernamentales, Diseos corporativos, planos, especificaciones y catlogos. Controlando as en un apartado especial para cada rubro.

Los cambios generados al sistema de gestin de calidad se realizarn conforme al procedimiento de control de cambios.

4.2.4 control de registros Los registros establecidos y mantenidos en CLV proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGC y se controlan en listas maestras de registros.La empresa tiene establecido el Procedimiento de Control de Registros, en el cual se establecen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros.Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.

5. Responsabilidad de la Direccin

5.1 Compromiso de la direccin La Direccin de Gerencia Central Nucleoelctrica tiene como compromiso prioritario con sus empleados, colaboradores, socios y clientes velar constantemente por la calidad de los servicios prestados por la organizacin.Para esta organizacin calidad significa que los servicios deben cumplir en todo momento con los requisitos del cliente y con los requisitos reglamentarios y legales. Para cumplir con el fin anterior, la Direccin implanta un Sistema de Gestin de la Calidad y dota a la organizacin con los recursos adecuados.La lnea general de actuacin de la organizacin en materia de calidad se conoce como poltica de la calidad y las caractersticas concretas de los servicios que la organizacin se plantea mejorar cada ao son los objetivos de la calidad.

5.2 Enfoque al clienteUno de los objetivos principales del SGC es orientar al personal hacia un enfoque al cliente, y en particular, a conseguir su satisfaccin. La clave para lograr la satisfaccin del cliente implica el entendimiento de los requisitos de cada uno de

los clientes con respecto al servicio que se les proporciona y a nuestra capacidad de cumplirlos consistentemente.

5.3 La poltica de la calidad

La poltica de calidad es el propsito de la empresa, expresa las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas, adems, esta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos especficos de calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de la mejora continua

POLITICA DE CALIDADNuestra poltica de calidad es satisfacer los requisitos acordados y establecidos con nuestros clientes en cumplimiento con los cdigos y normas aplicables a travs de servicios y productos a la industria elctrica, con el enfoque de calidad, seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental. En una cultura de transparencia y mejora continua.

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de la calidad

Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Direccin General en los niveles y en las funciones correspondientes a la empresa, estos se realizaron en funcin de la poltica de calidad.Los objetivos de calidad son: 1. Operar de manera segura y confiable la central2. Incrementar la confiabilidad de la central3. Cumplir y exceder la expectativas del cliente4. Proteger al medio ambiente5. Promover la mejora del clima organizacional.

5.4.2 Planificacin del SGC

La direccin general de central nucleoelctrica se aseguran:

a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza por medio de los Planes de Calidad establecidos, con el fin de cumplir los requisitos descritos en este manual, as como los objetivos de la calidad, yb) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e Implementan cambios en ste.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridadLa Direccin de Gerencia asegura las responsabilidades y autoridades, definindolas y comunicndolas en todos los niveles de la empresa, estas se encuentran definidas en un manual donde se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal en la organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.

5.5.2 Representante de la Direccin

En la direccin de organizacin de la gerencia, para efectos de la norma ISO 9001:2008, el gerente general funge como el Representante de la Direccin y es la persona responsable de coordinar, dar seguimiento e informar al Secretario sobre el desempeo del SGC, teniendo la responsabilidad y autoridad de: Asegurarse de que el SGC sea implantado, mantenido y mejorado continuamente; Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente; Reportar al Gerente de la central nuclear el desempeo del SGC, incluyendo las necesidades de mejora; Coordinar la comunicacin con partes externas en materias relacionadas con el SGC.

5.5.3 Comunicacin Interna

Los Directores y los Coordinadores de los departamentos y Gestin Tcnica se aseguran de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de las subgerencias y de que la comunicacin es eficaz, considerando aspectos tales como:

Poltica y Objetivos de la Calidad Revisin, aprobacin, cambios y actualizaciones de la documentacin del SGC Resultados de auditoras internas y externas Resultados de la operacin y desempeo de los procesos y las mejoras aplicadas. Satisfaccin del cliente Sistema de administracin para el control de los documentos (plataforma electrnica).

5.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades

Las revisiones para comprobar la corriente implementacin y el propsito de evaluar la conveniencia a la ecuacin y efectividad del sistema de gestin de calidad atraves de los anlisis resultados alcanzados con el fin de identificar donde se requiere aplicar la mejora continua de cada departamento.

Las revisiones directas son realizadas en un periodo anual o cuando hay circunstancias que requieren mayor atencin, se pueden realizar revisiones extraordinarias en esta situacin.

El gerente general es el responsable de organizar e instrumentar las reuniones de revisin del sistema.

5.6.2 Informacin para la revisin del SGC

Para llevar a cabo la Revisin por la Direccin se utiliza como entrada de informacin y datos relacionados al desempeo del SGC de la empresa, como son:Resultados de auditoras.Retroalimentacin y quejas de los diferentes departamentos.Revisin de la Poltica de Calidad.Revisin de objetivos y metas.Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin del SGC

Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del SGC b) La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.

Las revisiones directivas son concluidas con acciones relacionadas a la mejora del SGC, para cumplir con los requisitos del cliente.

Los resultados de las revisiones directivas son documentados en minutas especficas, que incluyen acciones de mejora continua en la organizacin de la gerencia.

6. Gestin de Recursos Los recursos requeridos de la Organizacin Central Nucleoelctrica se llevan a cabo la operacin de sus procesos determinados y proporcionados por la propia empresa y sus Direcciones de Coordinacin y se orientan a los siguientes rubros: Recursos Financieros. Recursos materiales Recursos humanos Ambiente de trabajo

6.1 Provisin de recursosLa Direccin de Central Nuclear de Laguna Verde se compromete con el espritu y contenido de la poltica de calidad facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento.Los diversos responsables de cada departamento informan al Director Gerente, por escrito, de las diversas necesidades de recursos, tanto humanos como materiales, que se deberan incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes y/o para mejorar la realizacin de los servicios.

6.2 Recursos Humanos6.2.1 GeneralidadesCentral Laguna Verde ha definido en los Perfiles de Puesto los requisitos necesarios de formacin bsica y adicional de cada una de las funciones de la organizacin que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio.Estos Perfiles de Puesto se complementan con las habilidades y experiencia ideales para cada una de estas funciones.6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacinLa competencia se exige a quienes se incorporan a la empresa, o se ayuda a lograr, capacitando a sus integrantes, quienes para involucrarse en el proceso de mejoramiento, tienen que comprender qu pretende lograr la organizacin.El personal es concientizado de la relevancia e importancia de sus actividades y de cmo puede contribuir a alcanzar los objetivos de calidad a travs de reuniones internas de calidad y de actividades de capacitacin incluidas en el programa de capacitacin general.

6.3 Ambiente de trabajo La empresa busca mantener un ambiente de trabajo adecuado, que permita al personal realizar sus actividades de manera que fomente el mximo desempeo de todos, asegurando que las condiciones de cada departamento estn libres de riesgos para la salud e instalaciones que distraen.7. Realizacin del Servicio7.1 Planificacin de la realizacin del servicioEn la Gerencia de Centrales Nucleoelctricas la planificacin de la realizacin del servicio est sustentada en el documento Manual de la Calidad que incluye la identificacin e interrelacin de cada uno de los procesos bsicos y de apoyo que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad, asegurando que la realizacin del servicio sea coherente con los requisitos del Sistema. La planificacin del servicio contempla, cuando es apropiado, lo siguiente: a) Los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio. b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el servicio. c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y pruebas especficas para el servicio, as como los criterios para la aceptacin del mismo. d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin del servicio resultante contemplen los requisitos. El resultado de la planificacin se encuentra definido en el documento Manual de la Calidad, procedimientos y registros, proporcionan la evidencia de la realizacin de la planificacin del servicio.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicioLa organizacin CLV (CFE) establecer un sistema de satisfaccin del cliente para asegurar que las ventas de la energa elctrica cumplan los requisitos de nuestros clientes buscando as la plena satisfaccin del cliente.

Con ello se garantizara la correcta implantacin de los requisitos de los servicios solicitados por el cliente y as evitar prdidas para la empresa CLV (CFE).

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el productoLa empresa revisa los requisitos relacionados con el proceso. Esta revisin se efecta antes de que la empresa se comprometa a proporcionar el servicio al cliente/alumno y se asegura que:a) Estn definidos los requisitos del servicio.b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los confirmados.c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.Cuando un cliente decide adquirir un producto de Materiales para la Construccin Los Prez, S.A. de C.V. se le solicita en todos los casos el envo de un registro que demuestre el acuerdo y aceptacin de contenidos de la oferta. 7.2.3 Comunicacin con el clienteLa empresa buscar los mejores mtodos para asegurar la comunicacin con los Clientes, a fin de satisfacer las necesidades. La realimentacin producida por los clientes mediante las quejas recibidas durante el desarrollo del mismo mediante el Buzn de quejas, sugerencias y comentarios, sern debidamente analizadas para lograr la mejora continua.

7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La CLV (CFE) tiene una excelente planeacin para llevar acabo la compra de materia prima con la cual se utilizara para la generacin de energa elctrica que se vender a los clientes para as lograr una plena satisfaccin. Dentro de la planificacin del diseo se incluyen: Las etapas del diseo y desarrollo. La revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo. Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.

7.3.2 Resultados del diseo y desarrollo Los resultados del diseo de la planeacin de compra a proveedores y venta a los clientes sern documentados de acuerdo a los procedimientos establecidos, los cueles permiten la verificacin contra los datos de entrada y salida, y es aprobada por los clientes.Los resultados son: Satisfacen los requisitos de los datos de entrada y salida del diseo. Suministran informacin apropiada solicitada por los clientes. Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del diseo. Especifican las caractersticas del diseo, esenciales para su uso seguro y apropiado. El cliente deber quedar satisfecho con la energa elctrica que requiera para su posterior uso.

8. Medicin, Anlisis y Mejora La organizacin CLV (CFE) planifica los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora esto para:a) Demostrar la conformidad de los clientes.b) Demostrar la conformidad del sistema de gestin de la calidadc) Mejorar mediante auditorias la eficacia del sistema de gestin de la calidad.8.2 Seguimiento y medicin8.2.1 Satisfaccin del cliente Como una de las medidas del sistema de gestin de la calidad de la CLV(CFE) deber dar seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente para lograr el cumplimiento de sus requisitos. Con este mtodo de seguimiento se podr utilizar la informacin para mejor el servicio hacia el cliente.8.2.2 Auditoria interna Las auditoras sirven para confirmar que las actividades englobadas en el Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin se llevan a cabo de forma satisfactoria.Los pasos a seguir para alcanzar el fin anterior son los siguientes: Lectura de los procedimientos. Observacin de los procedimientos que se estn realizando. Entrevistas con las personas que los llevan a cabo. Repaso de los registros existentes.La informacin obtenida de las auditoras se utiliza en la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad realizada anualmente por la Direccin.Cuando una auditora interna revela la existencia de fallos en el funcionamiento del sistema se desarrollan las acciones de mejora necesarias como, por ejemplo, modificar un procedimiento, redisear un impreso o mejorar la formacin.El resultado de la auditora se refleja en un Informe, as como las acciones, si las hay, que se van a emprender. En auditoras posteriores se comprueba si los cambios surgidos de la auditora anterior han sido provechosos.8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesosCada proceso del SGC de la CLV (CFE) contara con los planes de la calidad donde se han establecido los indicadores de medicin del proceso para asegurar el desempeo planeado y cuando ste no se alcanza, se implantan las correcciones y/o acciones correctivas que permitan reorientar los esfuerzos para alcanzar los resultados planificados.Los responsables de los procesos realizan la medicin y el seguimiento de las actividades a travs del anlisis y evaluacin de los resultados del desempeo de los procesos (registros de medicin de indicadores de proceso, de no conformidades, quejas, encuestas de satisfaccin del cliente, etc.).8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio.La CLV deber realizar el seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. Esto se deber realizar desde la generacin del producto y se deber mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.8.3 Anlisis de datos La Direccin General de CLV (CFE), recopilaran y analizaran los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de la Norma. Estos, analizan la informacin con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continuaEl esfuerzo de mejora continua de la eficacia del SGC es conducido por la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, anlisis de resultados de auditoras, el anlisis de los datos del desempeo de la eficacia del sistema, anlisis de producto/servicio no conforme, aplicacin de acciones correctivas y preventivas y de la informacin de revisin por la direccin.La informacin que se analiza para determinar si es necesario aplicar una accin de mejora es: Registros de proceso y de calidad, estadsticas, tendencias, reportes de desempeo.Las acciones de mejora a procesos y en consecuencia al sistema son implantadas por los responsables de los procesos, en la medida en que el sistema alcanza madurez a travs del establecimiento de objetivos y controles para la implantacin de cada accin. El seguimiento de la eficacia de las acciones de mejora es revisado por los responsables de proceso y presentado en las reuniones de Revisin por la Direccin del SGC.8.5.2 Acciones correctivasLa empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.Se establece el procedimiento de acciones correctivas, donde se definen los requisitos para:a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);b) determinar las causas de las no conformidades;c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;d) determinar e implementar las acciones necesarias;e) registrar los resultados de las acciones tomadas; yf) Dar seguimiento y revisin de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en los Procedimientos de Revisiones del SGC, Auditoras Internas y Acciones de Mejora.8.5.3 Acciones preventivasEn la CLV (CFE) tambin se ha establecido el Procedimiento de Acciones Preventivas, para describir la forma en que se identifican e implementan las acciones necesarias para eliminar las causas de no conformidades potenciales, con el objeto de evitar su ocurrencia. Con esto obtendremos la satisfaccin del cliente.En el Procedimiento de Acciones Preventivas se definen los requisitos para:a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,c) determinar e implementar las acciones necesarias,d) registrar los resultados de las acciones tomadas y e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.Estas acciones son implantadas cuando existe la posibilidad de falla, por lo que la accin preventiva debe evitar la ocurrencia de una no conformidad potencial. Adicionalmente, y derivado de la naturaleza de los mismos procesos, se pueden tomar acciones o soluciones inmediatas para mantener la continuidad de estos procesos y registrarlas

Revisin del manual La actualizacin de este Manual de Calidad se realizar cada vez que se presenten modificaciones a su contenido, as como la normatividad establecida, cambios en la estructura de la empresa o bien en algn otro aspecto que influya en la operacin del mismo, de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que este est vigente en todo momento.

HISTORIAL DE CAMBIOS

RevisionNo. Fecha y Responsable de cambiosDescripcin de los inspectores.