Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009

Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladůDatum: 2. 2. 2010

Témata

1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009

2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009

3. Dosažená platová úroveň – obecní školství

1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 - Přímé náklady a RP Hustota

Regionální školství MSK

Limit 2009 -konečný

Čerpání 2009 %

NIV celkem 8 926 861 8 926 622 100%

Prostředky na platy

6 380 867 6 380 835 100%

OON 58 313 58 224 99,8%

Počet zaměstnanců

26 820 25 940 96,7%

Jak byla očekávání naplněna?

Očekávání - počátek r. 2009 Skutečnost - konec r. 2009

Počet zaměstnanců 26 007

Průměrný plat v Kč 20 459,-

Nárůst + 1,1 %

Počet zaměstnanců 25 940

Průměrný plat v Kč 20 467,-

Nárůst + 1,1 %

Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů 21 775,-

Nárůst + 7,6 %

Plnění počtu zaměstnanců RgŠ

Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců.

Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců.

Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců

o 410, tj. o 1,6 %.

Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rozdíl

09/08

Rozdíl 09/03

obec17 425

17 006 16 44216

15016 226 16 071 15 921 -150 -1 498

kraj10 708

10 730 10 74010

69510 454 10 279 10 019 -260 -689

celkem28 133

27 735 27 18226

84526 680 26 350 25 940 - 410 -2 187

- 398 - 553 - 337 - 165 - 330 - 410

Finanční vypořádání za rok 2009 – obecní školství

C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O 133 886,- Kč

Z toho:

Přímé náklady 84 730,- Kč

RP Hustota 40 937,- Kč

RP Posílení platů - pedagog 2 219,- Kč

RP Posílení platů - nepedagog 6 000,- Kč

2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009

NIV celkem:

ÚZ 33 353 Přímé náklady - 26 927 tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry)

ÚZ 33 015 Hustota - 2. etapa + 13 454 tis. Kč

ÚZ 33 005 Posílení úrovně odměňování pedagog + 448 080 tis. Kč

ÚZ 33016 Posílení úrovně odměňování nepedagog + 91 275 tis. Kč

Rozvojové programy na posílení platů

Pedagogové:

MŠ 1 454 Kč měsíčně

ZŠ 1 761 Kč měsíčně

SŠ 1 301 Kč měsíčně

Ostatní 1 148 Kč měsíčně

Ostatní zaměstnanci: 685 Kč měsíčně

Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců

Potřeba

na realizaci zvýšených tarifůod 1. 4. 2009 na 1 zaměstnance 15 300

Kč (zvýšení o cca 16 %)

na realizaci zvýšených tarifůod 1. 6. 2009 na 1 zaměstnance 2 604

Kč(zvýšení o cca 3,5 %)

Celkem potřeba

Zdroje

Vnější zdroje úhrady

1. etapa rozvojového programu 3 542 Kč

2. etapa rozvojového programu 4 684 Kč

Celkem zdroje

Potřeba – zdroje 9 678 Kč

Vnitřní zdroje úhrady- z volných zdrojů na odměny- restrukturalizací platů ostatních

zaměstnanců- z nárůstu 1,1 % při normativním

rozpise

17 904 Kč

8 226 Kč

3. Dosažená platová úroveň – obecní školství

Počet zaměstnanců

Průměrný platv Kč

Průměrná nenároková

složka

Rok 2008 16 071 19 459 2 465

Rok 2009 15 921 20 874 2 999

% 99,1% 107,3% 121,7%

Absolutní nárůst - 150 + 1 415 + 534

Průměrný plat – základní školy 26 588,- 14 000,-

2009/2008 Průměrný platPrůměrná

nároková složka


složka

Pedagog +1 630 +6,5% +684 +3,1% +946 +31,4%

Ostatní +1 571 +12,6% +1 530 +14,8% +41 +1,9%

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný plat – mateřské školy 20 574,- 12 422,-

2009/2008

Průměrný platPrůměrná

nároková složka


složka

Pedagog +1 027 +5,2% +373 +2,2% +654 +27,8%

Ostatní +1 466 +13,4% +1 411 +15,2% +55 +3,4%

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný plat – školní družiny 19 508,-


nároková složkaPrůměrná

nenároková složka

Pedagog +965 +5,2% +392 +2,4% +573 +28,6%

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný plat – školní jídelny 13 795,-




Ostatní +1 495 +12,2% +1 619 +15,3% -124 -7,2%

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný plat – ZUŠ 25 406,- 16 441,-


nároková složka


složka

Pedagog +120 0,5% +336 +1,5% -216 -7,2%

Ostatní +1 479 +9,9% +1 710 +14,3% -231 -7,6%

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem 23 440,- 15 178,-

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009




Pedagog +1 098 +4,9% +428 +2,2% +670 +22,6%

Ostatní +1 572 +11,6% +1 678 +14,5% -106 -5,2%

Čerpání 2009 - ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč

Přidělený

ONIV-náhrady

Skutečná potřeba ONIV-

náhrady

Rozdíl-úspora ONIV

% využití náhrad

Přidělený

ONIV-přímý

Výše slevy na

pojistném

Obec 16 126 6 784 9 342 42% 102 063 50 712

Kraj 11 490 4 528 6 962 39% 42 675 24 626

Celkem MSK

27 616 11 312 16 304 41% 144 738 75 33816 304 75 338

Školní psycholog (speciální pedagog)

2007 2008 2009

Počet

školÚvazky

Platytis. Kč

Počet

školÚvazky

Platytis. Kč

Počet

školÚvazky

Platytis. Kč

obec 46 23,50 5 983 52 30,86 7 727 59 35,12 8 376

kraj 20 11,43 3 005 20 10,71 2 760* 22 10,92 2 923*

celkem

66 34,93 8 988 72 41,5710

48781 46,04

11 299

* hrazeno z rozpočtu kraje

I

Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením

Počet školPřepočtený

počet zaměstnanců

(úvazky)

Mimonormativně NIV celkem v tis.

Kčobec kraj

r. 2007 126 40 195 30 659

r. 2008 153 44 263 40 162

r. 2009 165 45 305 51 201

Nárůst o

12 1 42 11 039

305 51 201

Vývoj počtu asistentů pedagogů a integrovaných žáků obecních škol

Asistenti pedagogů podle druhů postižení žáků obecních škol

9,2% více vad

18,8% tělesné

30,0% autismus

13,3% VPU a VPCh

1,7%vady řeči

3,3% sluchové

1,3% 0,4%0,4%

21,7%mentální

- s těžkým zrakovým postižením

- s těžkým mentálním postižením

- autismus

- se sluchovým postižením

- s tělesným postižením

- s více vadami

- s mentálním postižením

- s vadami řeči

- vývojové poruchy učení nebochování- zdravotní znevýhodnění

Documents

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009