Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012

Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů

Datum: 29. 1. 2013

Témata

• Plnění závazných ukazatelů za rok 2012

• Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012

• Dosažená platová úroveň – obecní školství

1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 - Přímé náklady na vzdělávání

v tis. Kč

Regionální školství MSK

Závazný ukazatel 2012 -

konečnýČerpání 2012 %

NIV celkem 9 055 095 9 054 806 100

Prostředky na platy pedagog

5 355 183 5 355 086 100

Prostředky na platyostatní

1 226 990 1 226 962 100

OON pedagog 53 814 53 762 99,8

OON ostatní 15 581 15 551 99,8

Počet zaměstnanců

25 009 24 752 99

Plnění počtu zaměstnanců RgŠ

Limit MŠMT nedočerpán o 257 zaměstnanců.

Oproti skutečnosti roku 2011 snížení počtu zaměstnanců o 393.

Z tohoto snížení bylo 230 pedagogů a 163 ostatních zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Rozdíl12/11

obec 16 44216

15016 226 16 071 15 921 15 929 15 902 15 981 + 79

kraj 10 74010

69510 454 10 279 10 019 9 655 9 243 8 771 - 472

27 18226

84526 680 26 350 25 940 25 584 25 145 24 752 - 393

- 553 - 337 - 165 - 330 - 410 - 356 - 439 - 393

z MŠMT: a) Snížení rozpočtu v důsledku vázání finančních

prostředků dle usnesení vlády č. 178 ze dne 21. 3. provedeno rozpočtovým opatřením 31. 8. ve výši 196,8 mil. Kč.

b) Zvýšení rozpočtu ke zmírnění dopadu vázání finančních prostředků ve výši 14,1 mil. Kč z 19. 11.

c) Přesuny mezi závaznými ukazateli nemající vliv na celkový objem rozpočtu.

2. Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012

Vlastní rozpočtové úpravy

v tis. Kč

obec kraj

19. 6. org. změny, odstupné + 6 728 - 6 893

21. 8. org. změny + 939 -

30. 10. změny výkonů + 40 727 - 21 268

Průměrný plat 22 341 Kč+ 459 Kč+ 2,1 %

Pedagog 25 865 Kč+ 751 Kč+ 3,0 %

Nepedagog 13 972 Kč- 298 Kč- 2,1 %

3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2011?

Dosažená platová úroveň – pedagog

Pedagog 25 418 Kč

+ 1 110 Kč + 4,6 %

z tohonenároková složka

1 998 Kč

- 420 Kč - 17,4 %

Pedagog 26 595 Kč

+ 230 Kč+ 0,9 %

z tohonenároková složka

2 149 Kč

- 775 Kč- 26,5 %

obec kraj

Dosažená platová úroveň – ostatní zaměstnanci

Nepedagog 13 378 Kč

- 174 Kč- 1,3 %

z tohonenároková složka

1 259 Kč

- 223 Kč - 15 %

Nepedagog 15 393 Kč

- 490 Kč- 3,1 %

z tohonenároková složka

1 660 Kč

- 660 Kč- 26,5 %

obec kraj

Průměrný plat – základní školy

(1 532,-)

26 786,-(2 193,-)

13 807,-

Průměrný plat – mateřské školy

(1 154,-)

23 294,-(1 783,-)

12 100,-

Průměrný plat – školní družiny

(1 315,-)22 099,-

Průměrný plat – školní jídelny

(1 082,-)13 497,-

Průměrný plat – SVČ

(1 258,-)

25 403,-(1 958,-)

14 967,-

Školní psycholog a speciální pedagog

Počet školPočet

financovaných úvazků

Mimonormativně NIV celkem v tis.

Kčobec kraj

2007

46 20 34,93 12 314

2008

52 20 41,57 14 362

2009

59 22 46,04 15 355

2010

67 21 50,89 17 475

2011

73 20 54,55 19 029

2012

72 20 54,40 20 577** z toho 4 mil. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením

Počet školPřepočtený

počet schválených

AP

Mimonormativně NIV celkem v tis.

Kčobec kraj

2007 126 40 195 30 659

2008 153 44 263 40 162

2009 165 45 305 51 201

2010 202 45 352 61 732

2011 221 53 389* 60 322

2012 239 52 424 81 951

* Financovaných asistentů pedagogů bylo 337