COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Provincia di Verona · procedimenti di polizia giudiziaria 2014 2015 30/06/2016 31/12/2016 N. notizie di reato 63 53 25 61 N. di controlli di Polizia

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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Settore Ragioneria e Bilancio

referto controllo di gestione

2016

(Artt.198 e 198 bis T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Responsabile : dirigente area Economico – Finanziaria Dott. Andrea Elifani

L'addetto al Controllo di Gestione: Dott. Francesco Bassi

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INDICE

1. NORMATIVA……………………………………………………………………………………………………………PAG. 3

2. IL CONTROLLO DI GESTIONE………………………………………………………………………………………PAG. 3

3. IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE……………………………………………………………………………...PAG. 4

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE……………………………………………………………….PAG. 7

5. LA STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE……………………………………………………PAG. 8

6. IL BILANCIO E GLI INDICATORI DI BILANCIO…………………………………………………………………....PAG. 9

7. I CENTRI DI COSTO………………………………………………………………………………………………….PAG. 15

- L’ATTIVITA’ ORDINARIA………………………………………………………………………………….PAG. 16

- GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO – MIGLIORAMENTO…………………………………………………..PAG. 50

- AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA………………………………..PAG. 51

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA……………………………………………………….PAG. 78

- AREA TECNICA………………………………………………………………………………..PAG. 84

8. LA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI……………………………………………………………………………..PAG. 94

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1 - NORMATIVA

Gli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/2000 disciplinano l’esercizio del controllo di gestione

da parte dei preposti allo stesso.

Si enunciano gli stessi:

• Ai sensi del 2° comma dell’articolo 196 “il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato

di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della

comparazione tra i costi, la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione

dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti

obiettivi”;

• Ai sensi dell’articolo 197 “….. il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di costo

verificando in maniera complessiva i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi quantitativi

ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi……”;

• Ai sensi dell’articolo 198 “La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di

gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di

attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli

elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”;

• Ai sensi dell’articolo 198 bis “Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e

198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la

conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di

quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei Conti”.

2 - IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il Controllo di Gestione fa parte di un insieme coordinato di controlli interni di programmazione, quale

strumento di direzione e guida dell'attività dell'Ente, consente di orientare le azioni e le risorse per la

realizzazione degli obiettivi delineati, operando il monitoraggio in corso d'opera per verificare lo stato di

avanzamento degli stessi, attraverso degli indicatori contabili ed extracontabili che fornendo l'evidenza di

criticità, permettono le relative azioni correttive. L’attività diretta a questo tipo di verifica prende in

considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri

di costo, al fine di valutare l’efficacia del servizio reso, l’efficienza emergente dal rapporto tra risorse

impegnate e risultati raggiunti, l’economicità nell’acquisizione delle risorse. In altre parole le finalità del

controllo di gestione si possono riassumere in:

• Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;

• Realizzare un’economica gestione delle risorse disponibili;

• Garantire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;

• Rendere l’azione amministrativa trasparente.

L’implementazione del sistema del controllo di gestione ha come presupposto l’individuazione,

nell’ambito dell’intera struttura organizzativa dell’Ente, di singole aree di servizi all’interno delle quali

sono svolte le operazioni che portano all’erogazione di uno o più servizi sulla base degli obiettivi

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prefissati. Le aree individuate in relazione agli obiettivi programmati sono rappresentate dai centri di

costo.

Superata la fase relativa all’individuazione dei centri di costo, l’attività del controllo di gestione si è

esplicata attraverso l’ausilio di strumento tipico del mondo aziendale, quali: la rilevazione delle risorse

impiegate, gli indicatori di risultato e il sistema di reporting.

3 - IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Il territorio comunale si sviluppa su una superficie di 18,94 Kmq, suddiviso in due frazioni Pozzo e

Raldon.

La popolazione residente di San Giovanni Lupatoto nel 2016 ha toccato le 25.205 unità con un

aumento di 139 unità (+0,56%) rispetto al 2015.

Anno Residenti Variazione

2011 24.101 -0,50%

2012 24.525 1,75%

2013 24.854 1,34%

2014 24.991 0,55%

2015 25.066 0,30%

2016 25.205 0,56%

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Nella tabella vengono evidenziati i dati della popolazione residente straniera dal 2011 al 2016.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

POPOLAZIONE STRANIERA

residenti totali residenti totali stranieri residenti stranieri maschi residenti stranieri femmine

Anno Residenti totali Residenti totali stranieri Residenti stranieri maschi Residenti stranieri femmine

2011 24.101 2.299 1099 1200

2012 24.525 2.473 1194 1279

2013 24.854 2.660 1295 1365

2014 24.991 2.706 1310 1396

2015 25.066 2.703 1303 1400

2016 25.205 2.740 1341 1399

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Nella tabella e nei grafici sottostanti si evidenzia la composizione della popolazione per fasce d'età dal

2011 al 2016.

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti

2011 15,07% 65,04% 19,89% 24.101

2012 15,19% 64,77% 20,04% 24.525

2013 15,12% 64,22% 20,66% 24.854

2014 15,18% 63,81% 21,00% 24.991

2015 14,85% 63,90% 21,25% 25.066

2016 14,74% 63,77% 21,50% 25.205

0,00%

100,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE

D'ETA'

% 0-14 % 15-64 % 65+

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4 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

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5 - STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE

Nel Comune di San Giovanni Lupatoto, all'interno dell'area Economico - Finanziaria, Settore Ragioneria

e Bilancio è stato istituito l'Ufficio Finanziamenti comunitari, statali, regionali e controlli. Il Responsabile è

stato individuato nel Dirigente di Area, Dott. Andrea Elifani. Il Responsabile, ai sensi dell'art. 198 bis

T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 fornisce la conclusione del Referto sul Controllo di Gestione e lo trasmette alla

Corte dei Conti oltre che agli Amministratori, ai Responsabili di servizio e all'Organo di Revisione

Contabile.

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6 – IL BILANCIO E GLI INDICATORI DI BILANCIO

Nelle tabelle sottostanti sono riportate per sintesi le risorse finanziarie disponibili del rendiconto 2016 con

gli indicatori relativi.

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11

12

13

14

15

7 - I CENTRI DI COSTO OGGETTO DI ANALISI

Al fine di analizzare il conseguimento degli obiettivi e i risultati della gestione ordinaria, verificando

efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed il conseguente rapporto costi/risultati,

sono stati prescelti i seguenti Centri di Costo:

1.POLIZIA MUNICIPALE

2.BIBLIOTECA

3.ASILO NIDO

4.CULTURA

5.ELETTORALE

6.STATO CIVILE

7.POLIFUNZIONALE RECEPTION NOTIFICHE

8.SEGRETERIA SINDACO GIUNTA E CONSIGLIO

9.SERVIZI SOCIALI

10.ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE AMBIENTE

11.SPORT IMPIANTI SPORTIVI

12.PERSONALE

13.RAGIONERIA

14.APPALTI CONTRATTI C.U.C.

15.EDILIZIA PRIVATA

16.URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

17.ECOLOGIA

18.LAVORI PUBBLICI

19.SERVIZI E MANUTENZIONI

Viene data evidenza dei risultati della più significativa attività ordinaria per mezzo di idonei indicatori,

nell'arco temporale 2014 – 2016, nonché la performance conseguita per la realizzazione degli obiettivi di

sviluppo – miglioramento assegnati dal P.E.G. 2016.

Per alcuni dei Centri di Costo sopraccitati è stata data evidenza del risultato di gestione, entrate – spese,

secondo l'aggregazione degli elementi di costo e di ricavo per il periodo 2013 – 2016, nonché il grado di

copertura dei costi sostenuti.

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POLIZIA MUNICIPALE

La polizia municipale svolge attività di natura amministrativa e giudiziaria. Una rilevante parte dell’attività di polizia stradale si esplica nel rilievo degli incidenti che si verificano nel territorio. Controllo delle attività commerciali, la verifica del rispetto delle destinazioni d’uso degli immobili, l’osservanza dei vincoli e delle leggi urbanistiche.

area staff sindaco

settore Corpo di polizia municipale

direzione/p.o. Claudia Zanardi/Giulia Rossi

centro di responsabilità

Giulia Rossi

centro di costo Corpo di polizia municipale

gestione del servizio

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. addetti (compresi amministrativi) 14 15 14 14

Numero addetti per ogni mille abitanti (numero addetti TPE / N. residenti al 31.12) 0,56 0,597 0,56 0,56

% addetti (vigili) che operano all'esterno 100 100 100 100

sicurezza stradale (accertamento violazioni)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. violazioni accertate 67452 103747 32039 77877

Violazioni accertate mensili per addetto 4818 6916 2669 6849

sicurezza stradale (incidenti stradali)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

N. incidenti stradali rilevati rilevati da VV.UU. 89 77 42 90

N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat Compilato su dati Istat 39 48 23 49

procedimenti di polizia giudiziaria

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

N. notizie di reato 63 53 25 61

N. di controlli di Polizia Giudiziaria effettuati 153 128 68 142

polizia amministrativa (rilascio atti su istanza, accertamenti)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

N. permessi di transito definitivi 63 36 23 44

N. permessi invalidi 290 278 108 428

N. autorizzazioni passi carrabili 14 14 7 28

N. accertamenti anagrafici complessi 183 199 123 63

polizia amministrativa (contenzioso e ricorsi)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. di ricorsi Prefetto e GdP presentati per verbali accertati 230 385 169 185

N. ricorsi respinti su contravvenzioni e contenziosi 120 54 143 163

N. ricorsi accolti su contravvenzioni e contenziosi 37 45 25 /

polizia amministrativa (regolamenti e ordinanze comunali)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. violazioni Amministrative totali Rifiuti, cani, igiene, commerciali, ambientali, edilizie. 66 175 40 69

N. ordinanze ASO (Accert. Sanit. Obblig.) e TSO (Trattamenti e accertamenti Sanitari Obbligatori)

2 1 0 0

sicurezza (manifestazioni)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore complessive di attività 105 107 59 /

N. presenze Consiglio Comunale 8 5 6 8

sicurezza (educazione stradale)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate ai corsi di educazione stradale 19 16 9 9

N. classi coinvolte corsi di educazione stradale 11 8 18 18

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risorse umane assegnate

Giulia Rossi, Roberto Perbellini, Diego Strambini, Simonetta Tomiati, Lara Zampieri, Lorenza Zanolli, Luigi Zendrini, Davide Isolani, Mariano Fiore, Luca Bimbatti, Francesco Bertelli, Isacco Bertoncelli, Giovanna Faccioli, Anna Maria Pesaro.

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BIBLIOTECA

La biblioteca si estende su due piani. Al primo piano sono collocate le novità appena arrivate e gli spazi dedicati ai romanzi, con tavoli e sedie. Vi sono poi spazi personalizzati per i bambini più piccoli, ed uno spazio per ragazzi ben attrezzato sia per le ricerche, sia per la lettura. La biblioteca è specializzata su “Come far crescere il nostro bambino” e su pubblicazioni riguardanti San Giovanni Lupatoto e la provincia di Verona. La biblioteca è fornita di 46.500 volumi per adulti, bambini e ragazzi, oltre a 40 tra quotidiani e periodici. La biblioteca comunale dal 13 novembre 2004 è entrata a far parte del Sistema Bibliotecario provinciale di Verona. Sono coinvolte 66 biblioteche comunali veronesi che mettono a disposizione dei propri lettori un catalogo collettivo di tutti i volumi presenti nelle biblioteche. I lettori delle biblioteche sono automaticamente iscritti a tutte le 66 biblioteche e vi è a disposizione un servizio di prestito interbibliotecario gratuito.

area amministrativa e servizi alla persona

settore cultura e tempo libero

direzione/p.o. Claudia Zanardi


Sonia Inzoli

centro di costo biblioteca

gestione materiale bibliografico 2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. complessivo materiali prestati annualmente 71002 69807 35593 71451

N. materiali acquisiti [acquisti/doni/scambi] 2217 2796 1421 /

N. materiali posseduti complessivo 43578 46374 47796 49021

N. consistenza materiale per operatore 19368 20610 21242 24510

N. interprestiti Entrate 9994 10222 4948 10039

N. Interprestiti Uscite 12996 13905 7919 15896

N. Interprestiti Totale 22990 24127 12867 25935

assistenza e gestione utenza 2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori residenti 24991 25066 / 25205

N. iscritti totale dal 2004 7765 8121 8263 8413

N. nuovi iscritti 387 339 144 290

N. Utenti attivi [coloro che hanno preso a prestito almeno 1 libro nel corso dell'anno] 3370 3339 2423 3326

Grado di accessibilità alla struttura % (gg d'apertura/365 gg) 297 296 149 302

Personale assegnato in servizio di ruolo (FTE) (PT 50% - 33%) 2+1 33% 2+1 33% 2+1 33% 2+8h. mens.

Stanziamento acquisto libri annuale euro 8.550 16.000 12000 12800

Spese per il personale in euro 91.004 90.717 / spese di funzionamento della struttura 38.802 49.190 / 36.313

spese complessive per centro di costo 138.356 139.907 / 106.789

Costo medio per prestito (Costo centro / n. prestiti) 1,74 2,00 / 1,50

Costo medio del servizio per residente (Costo centro / residenti) 4,93 5,58 / 4,24

altre attività

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. mostre organizzate 4 4 2 12

N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati 24 24 14 29


Sonia Inzoli; Paola Facci, Elisabetta Zuccher

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ASILO NIDO L'asilo nido comunale "Lupetto dei Bimbi" è un luogo educativo di “ben-essere”, di opportunità per favorire il

contatto, l’incontro, la condivisione tra bambini, bambine, genitori ed educatori. Un luogo di sostegno alla genitorialità nel rispetto di tutte le diversità di pensiero individuali, sociali e culturali; di promozione verso una Cultura dell’Infanzia, raggiungibile attraverso un lavoro di rete, di conoscenza e collaborazione con le realtà territoriali.


settore servizi all'infanzia e istruzione



Giuliana Forante

centro di costo asilo nido

gestione asilo nido

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. bambini residenti 3 mesi - 3 anni 841 834 743

862

N. domande presentate 76 50 51

51

N. domande soddisfatte 30 50 37

37

N. domande non soddisfatte 26 0 14

14

% grado di soddisfacimento della domanda 66 100 73

73

N. frequentanti effettivi nido comunale 52 52 52

50

Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (valutazione da 1 a 10) 9 9 9

9

attività pedagogica

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori Numero medio iscritti per educatrice (N. medio iscritti / n. educatrici anno / uomo) 9 9 9

9

Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido (il rapporto varia secondo l'età dei bambini ed è stabilito dalla regione ) 9 9 9

9

% di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio 98 96 97

97

Contatti, incontri con i genitori (conteggio orario) 1000 1000 1000

1000


Giuliana Forante ; Martina Rigo, Anna Lodola; Zora Ferraro; Rita Toffali; Daniela Righetti; Elena Prando; Stefania Piras; Genny Fabriano; Sonia Pighi; Benedetta Pasetto; Arianna Freddo, Musella Giuseppina , Berlingieri Ilaria, Anna Visconti, Lucia Pacchetti, Leonora Braga.

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2013 2014 2015 2016

173.945,23 183.306,24 208.483,88 217.459,66

527.113,43 538.700,25 559.911,95 489.407,52

-353.168,20 -355.394,01 -351.428,07 -271.947,86

52 52 52 50-6791,70 -6834,50 -6758,23 -5438,96

32,99 34,44 37,23 44,43

costo medio per iscritto nido

grado di copertura dei costi (%)

asilo nido

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

DIFFERENZA/SALDOn. iscritti nido

-600.000,00

-400.000,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

2013 2014 2015 2016

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CULTURA


settore cultura e tempo libero



Claudia zanardi

centro di costo ufficio cultura

organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni e iniziative culturali

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione 0 50 24 57

n. manifestazioni patrocinate e supportate dall'Ufficio Cultura 85 55 47 66

costi diretti manifestazioni 0 81246 76426

76050

n. patrocini 85 55 47 66

promozione attività culturali

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. associazioni culturali nel territorio 18 17 18 18

contributi concessi alle associazioni (€) 0 32335 63911 87854

gestione spazi culturali

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. giorni utilizzo spazi e locali per iniziative culturali 45 60 23 62

costo medio per residente gestione Casa Novarini / / /

Libera Università Lupatotina

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori Numero corsi 26 26 /

31

Costi diretti 22.947 22.187 /

35879


Paola Facci

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ELETTORALE Gestione di tutte le consultazioni elettorali: Tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali; gestione

dell'Albo degli Scrutatori; alla gestione dell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale.


settore demografici



Federica Bendazzoli

centro di costo ufficio Elettorale

albo scutatori - presidenti - giudici popolari

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 12 18 9

12

N. iscrizioni e cancellazioni 62 153 45

148

votazioni e referendum

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


778

N. consultazioni politiche - amministrative - referendum 1 1 2

3

N. ammissioni al voto 18 27 22

30

N. reclami/ricorsi su operazioni elettorali 0 0 0

0

liste elettorali

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016


1316

N. tessere elettorali rilasciate 1900 1926 2684

3983

N. certificati di iscrizione nelle liste elettorali 738 762 3768

3986


Federica Bendazzoli

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STATO CIVILE

Il centro di costo svolge l'attività di formazione atti di nascita, morte, matrimonio e tutte le relative pubblicazioni, annotazioni e comunicazioni. Trascrive gli atti di stato Civile provenienti dall'estero, cura le pratiche di cittadinanza, di adozione e cambiamenti di generalità. L'Ufficio cura le pratiche di separazione - divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi della legge 162/2014. Svolge altresì l'attività inerente la funzione di Polizia Mortuaria.


settore demografici



Marisa Benetti

centro di costo ufficio Stato Civile

formazione atti e annotazioni

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 2734 2700 / /

N. registrazioni di nascita 237 205 98 207

N. registrazioni matrimoni civili 35 36 16 30

N. registrazioni matrimoni religiosi 67 53 17 23

N. divorzi registrati / 19 21 40

N. registrazione atti di morte 220 270 129 257

N. registrazioni e procedimenti cittadinanza 111 155 60 125

pubblicazioni di matrimonio 121 98 55 91

atti di matrimonio dall'estero e civili da altri Comuni 31 42 16 80

atti di nascita dall'estero 62 94 41 91

annotazioni 400 420 200 480

polizia mortuaria (permessi sepp.- cremazioni - varie) 175 200 98 220

rilascio certificazioni

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

N. certificati rilasciati 3200 3300 1400 3000


Marisa Benetti fino al 04.10.2016; Samuela Forcellini

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SERVIZIO POLIFUNZIONALE ANAGRAFE NOTIFICAZIONI E RECEPTION

Il centro di costo svolge principalmente due tipi di attività. Sportello: ricevimento pratiche iscrizione anagrafica, cambi abitazione, richieste attestazione regolarità per cittadini comunitari, rilascio certificati anagrafici e di stato civile, rilascio carte d'identità, autenticazione di foto, firme e fotocopie, protocollazione istanze, richieste idoneità alloggio, pass invalidi, occupazione suolo pubblico, pratiche trasporto agevolato, riduzioni mense e trasporto scolastico, pratiche passaporto con prenotazione tramite agenda elettronica Questura, rilascio estratto contributivo e cud tramite portale Inps. Al back office: trattazione pratiche immigrazione, emigrazione e cambi abitazione, rilascio attestazioni regolarità cittadini comunitari, statistiche mensili Istat, invii Ina-Saia, statistiche Ulss, rilascio stati famiglia originari, registrazione comunicazioni di Stato civile, conteggio diritti segreteria, statistiche bimensili sul consumo delle carte di identità, corrispondenza e Pec. L'attività del servizio notificazioni (Ufficio Messi e posta) è completamente istituzionale e comprende tutto quanto riguarda alla notificazione degli atti (registrazione della pratica, verifica degli indirizzi, notifica vera e propria, restituzione degli atti eseguiti agli ufficio ed enti richiedenti). Svolge altresì la registrazione e consegna al pubblico di atti amministrativi, le notifiche per conto di altri uffici pubblici e le relative richieste di rimborso spese, la notifica di convocazione ed il recapito della corrispondenza e plichi ai consiglieri comunali e l'accertamento delle variazioni anagrafiche. Cura le pubblicazioni all'Albo Pretorio on line. Per quanto riguarda la reception si svolgono le seguenti attività: centralino, informazioni e appuntamenti sociale.


settore demografici



Maria Grazia Ghini – Giorgio Zocca

centro di costo ufficio polifunzionale reception e notificazioni

anagrafe

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori popolazione residente 24.991 25066 25201 25.205

% stranieri sul totale popolazione residente 2.749 2.773 2752 2.740

gestione pratiche anagrafiche A.P.R.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. pratiche anagrafiche immigrazione 674 660 331 675

N. pratiche anagrafiche emigrazione 604 586 287 608

tempo medio rilascio residenza (gg. dal ricevimento all'evasione) 45 45 45 45

tempo medio rilascio cambio di via (gg.) 45 45 45 /

N. pratiche cambi di abitazione 386 377 178 390

N. certificati anagrafici (compresi Stato Civile) 3270 3078 1775 3543

N. carte di identità cartacee 3.158 2.914 1504 3035

N. carte di identità elettroniche 0 0 0 0

protocollo

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori Protocollazione in arrivo, cartaceo, fax, mail e pec 31.593 43.619 19001 39123

notificazione atti

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 2153 2139 1450 1450

N. addetti 3 3 3 2,5

N. notifiche totali 3302 3280 1932 3309

accertamenti anagrafici

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016


N. accertamenti anagrafici 1362 1379 662 1339


N. accertamenti anagrafici per addetto 340,5 344,75 165,5 446

Commesso Verona

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


25


accompagnamenti

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016



reception

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. addetti 5 5 5 4

altre attività (deposito atti/posta e contatti telefonici)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. atti depositati 4620 4175 2491 4089

N. addetti 3 3 4 3


Maria Grazia Ghini, Roberto Caprara, Anita Bellè, Manuela Cirella, Isaia De Marchi, Lara Forcellini, Renata Pasetto, Anna Nuovo, Marilisa Baldi, Francesca Rugolotto, Giorgio Zocca, Rosalino Ferraro fino al 30.06.2016, Daniele Moneghini, Rino Personi, Silvana Bertolotto

26

SEGRETERIA SINDACO GIUNTA CONSIGLIO Segreteria Sindaco: L'attività è improntata alla comunicazione istituzionale, al corretto flusso di informazioni

tra la cittadinanza ed il vertice dell'Amministrazione, alla rappresentanza istituzionale. Segreteria Giunta e Consiglio: svolge l'attività inerente gli affari della Giunta e del Consiglio, gestione iter degli atti, gestione corrispondenza e pubblicazione dati Assessori e Consiglieri, assistenza e supporto al Presidente del Consiglio Comunale, coadiuva il Segretario Comunale nella verbalizzazione delle sedute.


settore affari generali



Caterina Torresan/Maria Rosa Pellegrini

centro di costo ufficio segreteria

segreteria sindaco/commissario e pubbliche relazioni

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

N. centenari 7 / 2 6

N. cerimonie organizzate direttamente o in collaborazione 56 / 43 79

N. appuntamenti gestiti 457 / 249 286

N. prenotazioni sala consiliare/saletta consiglieri 314 / 93 202

N. eventi/informazioni gestiti con il pannello InformaCittà 276 / 146 280

N. protocolli entrata/uscita 951 /

/ /

N. SMS Sindaco 381 /

/ 392

segreteria giunta comunale

2014 fino

07/072015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 725 360 / /

N. delibere 334 203 / 161

tempo medio dedicato per deliberazione di Giunta (ore dedicate alle deliberazioni della Giunta / n. deliberazioni della Giunta)

2,1 1,7 / /

rimborso datori di lavoro per permessi retribuiti amministratori 20481,71 3511,96 / /

rimborso per missioni amministratori 68,69 209,49 / /

indennità di funzione complessiva amministratori 91424,23 55869,42 / /

segreteria consiglio comunale

2014 fino

07/07/15

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività (nell'ammontare sono conteggiate anche le ore delle sedute e delle trascrizioni dei verbali)

830 400 / /

N. sedute 11 4 / 8

N. delibere 70 36 / 55

tempo medio dedicato per deliberazione di Consiglio 11,8 11,1 / /

N. mozioni presentate 13 8 / /

N. interrogazioni presentate 2 1 / /

rimborso per missioni consiglieri 146,74 4,56 / /

spese per servizio trascrizione (incarico ditta esterna) 3222,9 6134,16 / /

spese per gettoni di presenza consiglieri 9621,36 3578,96 / /

segreteria commissario straordinario

dal 08/07/15

indicatori N. ore dedicate all'attività / /

N. delibere / 168

tempo medio dedicato per deliberazione del Commissario straordinario (ore) / /

altre attività

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. determine dirigenziali 1342 1201 / 1602

27

N. ore dedicate all'attività 830 800 / /

N. ore dedicate all'attività di segreteria (supporto segretario generale / presidente consiglio)

480 450 / /

28

SERVIZI SOCIALI L'ufficio Servizi Sociali, come stabilito nella vigente normativa riguardo ai LEA, si occupa di dare risposte

adeguate allo stato di bisogno delle singole persone o famiglie in rapporto alle disponibilità delle risorse economiche ed umane in dotazione, nonché migliorare la qualità della vita della persona o della collettività anche attraverso delle progettualità dirette e/o in collaborazione con altri enti/istituzioni/organismi del privato sociale.


settore servizi alla persona



Emanuela De Paoli

centro di costo ufficio servizi sociali

coordinamento e attività istituzionali del servizio

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività servizi anziani, handicap e disabilità, disagio e minori-famiglia (fino 31.03.2015)

971 259 / /

N. ore dedicate per relazioni istituzionali con enti-organismi esterni (Conferenza dei Sindaci, Ulss, Dipartimento Salute mentale, Ater, Provincia, Regione, ecc)

288 1062 217 177

N. ore dedicate per Segreteria 2^ Commissione Consiliare 63 27 0 36

N. ore dedicate per Piano di zona dei servizi sociali territoriali dell'ULSS 20 redazione mappatura e partecipazione alla relazione valutativa del piano

56 56 8 4

N. ore dedicate per consulenza in Au. E accreditamento strutture sociali e socio-sanitarie del triitorio

28 10 19 5

N. ore dedicate per Implementazione progettualità strategiche afferenti al Servizio 249 160 333 450

N. ore dedicate per elaborazione dati e mappatura del Servizio Sociale 40 0 40 30

N. ore dedicate ad attività di back-office / / 160 348

servizi agli anziani

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. utenti in carico per Integrazione Retta 19 21 22 23

spesa sostenuta per integrazione rette (€) 185084 207130 112583 184395

N. utenti per ICD (b/m) - Impegnativa di Cura Domiciliare (Contr. Reg.) 96 91 82 94

spesa sostenuta per ICD 117480 63040 53520 45960

N. utenti in carico per Ass. Domiciliare Diretta 55 48 50 56

spesa sostenuta per Ass. Domiciliare Diretta 106774 103574 43105 113702

N. utenti in carico per Taxi Sociale 76 66 66 75

spesa sostenuta per Taxi Sociale 12000 13000 6000 13000

N. utenti in carico per Abbattimento Barriere Architettoniche (Contr. Reg.) 3 1 2 /

N. utenti in carico al SSPB (01.01-31.12) 195 198 201 404

N. UOD o incontri di équipe con altri servizi 69 105 36 111

N. visite domiciliari 187 190 100 192

N. richieste Amministratore di Sostegno (o altre segnalazioni al Tribunale Civile) 4 5 3 7

handicap e disabilità

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. utenti in carico per Integrazione Retta 13 16 11 /

spesa sostenuta per integrazione rette 192065 181892 117907 /

N. utenti in carico per Trasporto Scolastico Disabili 0 0 0 2

spesa sostenuta per Trasporto Scolastico Disabili 0 0 0 /


N. UOD o incontri di équipe con altri servizi 14 14 / 14

N. visite domiciliari 32 30 / 32

disagio

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. utenti raccolta domande ATER 107 107 / 105

spesa sostenuta per commissione ATER / / 12376 24417

29

N. utenti contributo per energia elettrica, gas / / / 0

spesa sostenuta per Fondo Solidarietà Sostegno Economico 11175 / / 73550

N. utenti contributo per Bonus Trasporto / 38 / 0

spesa sostenuta per Bonus Trasporto / / 11596 11596

N. utenti morosità ATER 3 / 4 7

spesa sostenuta per morosità ATER (Fondo Sociale - Contr. Reg.) 2936 / 2316 3550

N. utenti contributo per FSA (Fondo Affitto - Contr. Reg.) / / 165 /

spesa sostenuta per FSA (Fondo Affitto - Contr. Reg.) / / 23378 /

N. utenti contributo per Bonus Famiglia (Contr. Reg.) / / / 25

spesa sostenuta per Bonus Famiglia (Contr. Reg.) / / 9010 9010

spesa sostenuta per Fondo Emergenza Sociale (Contr. Reg.) / 12928,54 / /

N. utenti contributo per Fondo Morosità Incolpevole (Contr. Reg.) / 6 3 /

spesa sostenuta per Fondo Morosità Incolpevole (Contr. Reg.) / 7614 3920 /

N. assegnatari Alloggi Comunali 6 6 5 5

N. utenti Bonus Energia 309 285 169 291

n. beneficiari Progetto Cantieri di Integrazione 80 / / /

spesa sostenuta per Progetto Cantieri di Integrazione 3255 / / /



minori e famiglia (tutele)

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. utenti in carico al SSPB (01.01-31.12) 95 98 100 205

N. minori in struttura (residenziale o diurna) 16 18 18 /

N. minori in affido familiare 0 0 0 /

N. UVMD o incontri di équipe con altri servizi 294 306 150 308


N. segnalazioni al Tribunale Minorenni o autorità giudiziaria competente 22 24 12 25


De Paoli Emanuela, Valle Sara, Gobbo Elisa, Mendini Mara, Marangi Roberta, Andreoli Loreta, Menin Katia

30

2013 2014 2015 2016285.911,47 170.760,90 226.601,42 300.040,95

1.805.879,07 1.908.793,68 2.074.624,74 2.164.537,74

1.519.967,60 1.738.032,78 1.848.023,32 1.864.496,79

24854 24991 25111 25205

61,16 69,55 73,59 73,97costo medio per residente del servizio

servizi sociali

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

DIFFERENZA/SALDO

residenti

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE DIFFERENZA/SALDO residenti costo medio per residente del servizio

2013 2014 2015 2016

31

ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE AMBIENTE area amministrativa e servizi alla persona

settore servizi alla persona



Marco Mozzo

centro di costo ufficio scuola e politiche giovanili

trasporto alunni

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio, per agevolare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l’innovazione didattico-educativa. Esso è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. scuole servite 14 14 14 14

N. domande accolte (utenti) 196 202 202 190

% grado di soddisfacimento della domanda (domande accolte / domande presentate) 100 100 100 100

% utenti morosi 14 14 14 /

trasporto alunni per uscite didattiche

Il Comune mette a disposizione delle scuole gratuitamente un numero definito di km per ogni anno finalizzati alle uscite didattiche sul territorio e comuni limitrofi (musei, fattorie didattiche, parchi naturali, visite guidate, ecc.) Il servizio è effettuato con gli stessi mezzi del trasporto scolastico ordinario.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. gite/visite (gratuite e a pagamento) 85 92 87 90

N. utenti servizi di trasporto gite gratuite 3840 3952 3763 3889

Costo medio per alunno trasportato per gite e visite 1.71 1.67 1,75 1,69

mense scolastiche

Il servizio viene effettuato mediante ditta esterna con fornitura di pasti veicolati nelle scuole dove la mensa è per due o tre giorni settimanali, o con pasti preparati nelle cucine scolastiche nelle scuole con mensa 5 giorni a settimana. La ditta è incaricata anche della riscossione delle quote pasto.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016




% utenti morosi 9,3 8,9 9 /

pre e post scuola Il servizio prevede la custodia presso la scuola mezz'ora prima dell'ingresso e mezz'ora dopo l'uscita e viene

affidato a cooperativa sociale mediante gara. Nei primi due anni il servizi è stato gratuito. Dal 16/17 è previsto il pagamento di una retta annua.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016




% utenti morosi serv. gratuito

serv. gratuito

serv. gratuito 0 (pag anticipato)

libri di testo scuole primarie Come previsto dalla legge la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie è a carico del Comune. Viene

emessa una cedola libraria per ogni alunno. La stessa viene consegnata al libraio il quale la allega alla fattura per la liquidazione da parte del Comune.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016




buono libri regionale La regione veneto ogni anno stanzia un fondo per rimborsare alle famiglie le spese per i libri di testo delle

scuole secondarie di primo e secondo grado. Il comune raccoglie le domande e dopo la relativa istruttoria le invia alla regione. La regione liquida al comune la somma complessiva necessaria e il comune liquida il rimborso a ciascuna famiglia.

32

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. domande accolte (utenti) 87 94 94 123


premi eccellenze scolastiche

Il comune bandisce ogni anno dei premi (in denaro) per riconoscere l'impegno degli studenti più meritevoli

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. domande accolte (utenti) 30 0 76 148


convenzioni con scuole infanzia private Il comune è convenzionato con le scuole dell'infanzia private paritarie al fine garantire ai genitori che non

accedono alle scuole statali una retta ridotta

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n.scuole 4 4 4 4

n. bambini iscritti 452 462 437 437

servizio attraversamento strade Il servizio di sorveglianza presso le scuole è garantito da una associazione convenzionata la quale con i

propri operatori sorveglia gli attraversamenti stradali davanti alle scuole nei momenti di entrata e di uscita degli alunni.

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori n.scuole 8 8 8 8

n. bambini iscritti 1472 1425 1454 1454

gestione casa novarini Il centro giovanile Casa Novarini è gestito mediante appalto con cooperativa sociale. Nel 2016 si è

provveduto al rinnovo del contratto per un ulteriore anno (previsto dal capitolato)

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori

presenze al centro giovanile 35002 34382 20566


Marco Mozzo

33

2013 2014 2015 2016

51.000,00 44.842,15 50.088,50 41.671,17

294.000,00 228.193,78 253.705,90 248.227,97

-243.000,00 -183.351,63 -203.617,40 -206.556,80

223 194 202 190

-1.089,69 -945,11 -1.008,01 -1.087,14

17,35 19,65 19,74 16,79

costo medio per utente del servizio

grado di copertura dei costi

trasporto scolastico

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

DIFFERENZA/SALDO

n. utenti

-300.000,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

2013

2014

2015

2016

34

IMPIANTI SPORTIVI Il Comune di San Giovanni Lupatoto promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle

attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, ed in particolare, soprattutto per i giovani, i suoi aspetti sociali e culturali nonché i valori educativi che trasmette quali l'autodisciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell'avversario l'integrazione sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione, lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà.





Nicoletta Schio

centro di costo ufficio sport

gestione e utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. convenzioni per gestione impianti sportivi 9 9 9 9

Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali € 243.274 226.069 / 255196

manifestazioni sportive

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

N. manifestazioni sportive (con patrocinio e direttamente organizzate) 61 65 50 73

N. giornate durata manifestazioni 151 152 106 160

N. impianti sportivi e palestre 21 21 21 21

N. manifestazioni grandi eventi dell'Amministrazione 2 1 1 1

N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg) 10 10 1 1

Costo diretto (€) - grandi eventi (esclusi contributi da sponsorizzazioni) / 5.467 / /

contributi

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. associazioni sportive 42 39 36 35

contributi erogati per attività sportiva (€) / / / /

N. domande di contributo per attività sportive complessive pervenute / / / /

contributi assegnati per manifestazioni sportive (€) / 27.706 / 24233

N. convenzioni per utilizzo palestre 14 13 / 13

N. associazioni beneficiarie di contributo per manifestazioni sportive / 10 / 12


Nicoletta Schio

35

2013 2014 2015 2016

35.059,50 43.842,82 31.275,30 36.887,16

341.888,20 333.969,00 318.736,90 337.792,29

-306.828,70 -290.126,18 -287.461,60 300.905,13

24854 24991 25111 25205

-12,35 -11,61 -11,45 11,94

10,25 13,13 9,81 10,92

costo medio per residente del servizio

grado di copertura dei costi (%)

impianti sportivi

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

DIFFERENZA/SALDO

residenti

-400.000,00

-300.000,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE DIFFERENZA/SALDO residenti costo medio per

residente del

servizio

grado di copertura

dei costi (%)

IMPIANTI SPORTIVI

2013 2014 2015 2016

36

PERSONALE area amministrativa e servizi alla persona


direzione/p.o. Giuseppe Pra


Monica Giacomazzi

centro di costo ufficio personale

gestione giuridica ed economica del personale

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. rapporti di lavoro gestiti / 123 / 120

n. provvedimenti di Giunta e Consiglio del servizio / 20 / 20

n. determinazioni dirigenziali del servizio / 127 / 164

n. dipendenti che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione / 123 / 120

n. incontri sindacali / 10 / 13

n. visite fiscali attivate / 74 / 82

tempo di attesa per ricevere consulenze dall'ufficio / 0 / 0

politiche del lavoro

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. lavoratori utilizzati con voucher / 11 / 6

n. lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili / 13 / 7

n. lavoratori utilizzati in progetti di pubblica utilità (finanziamento Regionale) / 2 / 0

n. studenti in tirocinio alternanza scuola-lavoro / 20 / 24

n. volontari servizio civile / 2 / 0

gestione rapporto di lavoro assunzioni a tempo indeterminato e determinato e cessazioni

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. assunzioni in ruolo / 1 / 0

n. assunzioni a tempo determinato / 5 / 2

n. trasformazioni CFL / 1 / 0

n. cessazioni con predisposizione pratica di pensione e di TFR/TFS / 3 / 3

n. pratiche di sistemazione previdenziale / 10 / 11


Mirella Capelli; Schio Nicoletta (assegnata anche a uff. Sport)

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APPALTI CONTRATTI E CUC Il centro di costo gestisce le seguenti principali attività:

- supporto giuridico amministrativo a tutti gli uffici dell’ente per la redazione della parte amministrativa dei capitolati ; - predisposizione di bandi nella forma aperta o negoziata per importi superiori ad Euro 40,000= - supporto con segreteria verbalizzante a tutte le commissioni e seggi di gara per le procedure ad evidenza pubblica superiori ad Euro 40.000= - avvio e definizione della fase relativa al controllo sui requisiti a mezzo Avcpass, avvio della fase di aggiudicazione con le relative comunicazioni e pubblicazioni dei relativi esiti con gestione anche delle fasi di accesso agli atti - supporto giuridico agli uffici dell’ente per le procedure attivate sul sistema dinamico di acquisizione o in via ordinaria per gli importi inferiori ad Euro 40.000= - redazione, stipula, repertoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblico – amministrativa relativi a contratti di appalto/concessioni di lavori, servizi e forniture; gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria e sotto soglia comunitaria di lavori servizi e forniture; supporto a tutti gli uffici dell'ente per la redazione della parte amministrativa dei capitolati; gestione di locazioni attive e passive. - Si evidenzia che a seguito dei cambi organizzativi operati nel giugno del 2015 nonché della mancata formazione in materia di attività notarile (legge notarile e norme in materia di antiriciclaggio) indispensabile per l’ufficio Appalti e Contratti e Ufficio Patrimonio ha fatto sì che, con nota del dirigente del Settore Tecnico comunale del 2015, venisse sospesa l’attività rogatoria in materia di atti immobiliari ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 267/2000. Con Convenzione rep. 4474 del 27 gennaio 2016 è stata istituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 per la gestione in forma associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori, per la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione e con individuazione del Comune di San Giovani Lupatoto quale Ente capofila.La convenzione è finalizzata a: a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate; b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni; d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati; e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze. L'ufficio gestisce anche l'Albo Fornitori che attiene a tutti e tre i Comuni aderenti alla Cuc e viene utilizzato dagli uffici dei tre enti consorziati per l'estrazione di nominativi di operatori economici da invitare nell'espletamento di procedure negoziate: vengono trattate le richieste di iscrizione da parte degli operatori economici, effettuata una verifica sulle aziende inserite con revisione semestrale pubblicato sul sito dell'ente l'albo aggiornato con l'elenco di tutti gli operatori abilitati, effettuate le cancellazioni delle aziende che non risultano più in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

area tecnica

settore

direzione/p.o. Fiorella Federici/Francesca Secondini

centro di responsabilità Francesca Secondini

centro di costo Ufficio appalti contratti e C.U.C.

albo fornitori

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. istanze di iscrizione pervenute 193 278

N. di riscontri erogati 193 248

N. cancellazioni dall'albo 111 142

N. operatori economici inseriti con la revisione semestrale di maggio 2016 271 421

contratti appalti pubblici

si possono inserire i dati limitatamente a quanto repertoriato a cura dell’Ufficio Appalti e Contratti; l’attività di sottoscrizione dei contratti viene svolta da tutti i settori interessati ciascuno per il proprio ambito di competenza.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. contratti appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (appalti, concessioni, altro) / / 8 12

locazioni e concessioni d'uso

si evidenzia che il gran numero di repertoriazione degli anni 2011 e 2012 scaturisce dal fatto che vi era una gestione interna delle concessioni di loculi e cellette cimiteriali, esternalizzata a seguito di progetto di finanza di servizi con decorrenza dal 2013. Si precisa che la gestione delle locazioni attive avviene da parte dell’Ufficio Patrimonio Contabile mentre le locazioni passive da parte del Settore Sociale. Restano in carico all’ufficio Appalti e Contratti solo n.4 locazioni

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. contratti gestiti e stipulati / / 7 7

procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

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l’ufficio e la struttura organizzativa Centrale Unica di Committenza si occupa solo delle gare previste dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016 ovvero servizi e forniture per importi dai 40.000 Euro in su, lavori per importi dai 150.000 Euro in su. Si evidenzia che con l’entrata in vigore del D. Lgs 50/2016 non esistono più le procedure in economia. Per quanto riguarda le procedure negoziate l’ufficio fornisce supporto giuridico ma non gestisce le relative procedure che vengono indette dai tre settori dell’ente (trattasi quindi di indicatore cumulativo da estrapolare dai dati forniti da tutti gli altri uffici dell’ente)

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. capitolati visionati e/o integrati / / 11 25

N. procedure aperte gestite (* vedasi CUC) / / * *

N. procedure negoziate gestite (*vedasi descrizione sopra espressa) / / * *

C.U.C.

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. procedure indette / / 3 22


Responsabile Ufficio Appalti e Contratti e CUC: dott.ssa Francesca Secondini, funzionario P.O. - Istruttore direttivo Lara Zanardi cat. D1 full-time -Istruttore amministrativo Paola Gastaldo cat. C1 full-time- Istruttore Amministrativo Michela Rugolotto cat. C1 part-time 70%- Istruttore Amministrativo Sonia Gugole cat. C1 part-time 50%

“INCARICHI PROFESSIONALI”: trattasi di servizi tecnici che vengono assegnati e conseguentemente sottoscritti i relativi disciplinari di incarico da altri uffici appartenenti all’Area Tecnica (es.: LL.PP., Urbanistica e Patrimonio/Ecologia)non dall'Ufficio Appalti e Contratti e Cuc. “ASSICURAZIONI”: si richiama l’attenzione sul fatto che le assicurazioni non sono più gestite dall’ufficio Appalti e Contratti a decorrere dal novembre 2015.

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SERVIZIO RAGIONERIA L'ufficio svolge l'attività attinente alla programmazione economico – finanziaria comunale ovvero dell'attività

di pianificazione gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione. Per la gestione corrente si procederà alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto del patto di stabilità con un costante monitoraggio della situazione in considerazione degli spazi finanziari utilizzabili oltre alle azioni di gestione tipica del servizio ragioneria, quindi, i controlli fiscali, la collaborazione con l'organo di revisione, i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

area economico - finanziaria

settore ragioneria e bilancio

direzione/p.o. Andrea Elifani


Andrea Elifani

centro di costo ufficio ragioneria - patrimonio

gestione del bilancio

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no) 1 1 1 1

N. impegni registrati titolo I 1072 1143 552 911

N. impegni registrati titolo II 45 131 74 135

N. mandati emessi 6674 7837 4992 9330

Tempo medio pagamenti (gg) -7,01 -12,85 0 -3,05

N. reversali emesse 6521 7475 4488 8807

contabilità fiscale

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

N. fatture passive registrate 2287 2347 1011 1862

N. fatture attive emesse 32 38 13 37

N. fatture elettroniche emesse / 6 6 18

contabilità economica - patrimonio e mutui

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività / 1500 822 1485

N. variazioni beni immobili registrate 80 / 228 228

N. beni mobili registrati 358 362 182 479

N. ammortamenti gestiti 385 501 0 552

N. liquidazioni titolo II e titolo I cat. 2 e 3 esaminate 3209 3202 348 2204

N. riclassificazioni a formare il conto del patrimonio 157 188 82 120

N. riscossioni del titolo IV cat. I esaminate 7 5 0 0

N. conti della contabilità economica gestiti 75 75 37 74

N. mutui con Cassa DD.PP. Estinti, devoluti o ridotti e somministrazioni di rate 36 17 0 0

N. bilanci di società partecipate esaminati per dati da inserire nel sito MEF e nel conto del patrimonio

7 7 0 6

assicurazioni

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. corrispondenza arrivata e gestita / / 110 242

n. nuovi sinistri passivi aperti / / 7 18

n. corrispondenza inoltrata / / 75 226

n. determine dirigenziali / / 10 18

n. variazioni di polizze appendici ed applicazioni / / 10 19


Cristina Visentini, Graziano Zoppi, Francesco Bassi, Francesca Martini

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SERVIZIO TRIBUTI Il Servizio Tributi svolge la funzione di gestione in forma diretta dei tributi locali ICI/IMU,

TARSU/TARES/TARI, TASI in applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti nonché ha funzioni di controllo sull'operato del Concessionario cui è stato affidata l'attività di riscossione ed accertamento dei tributi TOSAP, ICP e diritti sulle affissioni

area Economico - Finanziaria

settore Entrate

direzione/p.o. Andrea Elifani/Fabiano Modenese

centro di responsabilità Fabiano Modenese

centro di costo Ufficio Tributi

liquidazioni/accertamenti

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. dichiarazioni /denunce TARI 979 1.053 467 902

n. dichiarazioni di variazioni IMU/TASI e/o richieste di applicazione aliquote ridotte 1.591 1.641 438 729

importo accertamenti ICI/IMU emessi 656.546 674.040 226.867 434.002

n. avvisi di accertamento ICI/IMU emessi 499 348 75 172

importo accertamenti TARI/TARES/TARSU emessi 552.174 576.063 571.762 571.762

n. avvisi di accertamento/solleciti TARI/TARES/TARSU emessi 1.735 1.760 1.764 1.764

contenzioso

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. ricorsi con sentenza favorevole all'ente / / / 0

n. ricorsi con sentenza sfavorevole all'ente / 1 / 0

n. ricorsi tributari presentati / 1 / 0

riscossioni coattive

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori importo iscritto a ruolo ICI/IMU / 420.498 / 229.194

n. contribuenti iscritti a ruolo coattivo ICI/IMU / 171 / 41

importo iscritto a ruolo TARI/TARES/TARSU 700.593 293.927 / 338.730

n. contribuenti iscritti a ruolo coattivo TARI/TARES/TARSU 1.377 831 / 1.006

rimborsi

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori importo rimborsi ICI/IMU/TASI 20.049 13.308 2.758 2.758

n. rimborsi ICI/IMU/TASI 57 21 31 31

importo rimborsi TARI/TARES/TARSU 8.125 56.397 7.667 7.667

n. rimborsi TARI/TARES/TARSU 38 18 42 42


FABIANO MODENESE - Funzionario titolare di P.O. - cat. D - Tempo Pieno 2 - ELEONORA BALLINI - Istruttore Direttivo - cat. D - Tempo Pieno 3 - FABRIZIA POLI - Istruttore Amministrativo - cat. C - Tempo Pieno 4 - CECILIA VETTORE - Istruttore Amministrativo - cat. C - Tempo Parziale

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EDILIZIA PRIVATA Il centro di costo svolge le seguenti attività: verifica della conformità urbanistico - edilizia per la

predisposizione/istruttoria per il rilascio dei permessi a costruire, determinazione degli oneri di costruzione; evasione di tutte le richieste dell'utenza in relazione allo stato della pratica edilizia e delle istanze di accesso agli atti; gestione pratiche D.I.A.; gestione S.C.I.A.; Gestione abusi edilizi; rilascio licenze di agibilità.

area tecnica

settore edilizia privata

direzione/p.o. Fiorella Federici/Paolo Zecchinato


Paolo Zecchinato

centro di costo edilizia privata

rilascio permessi a costruire

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016


N. richieste permessi di costruire presentati 37 42 30 28

N. permessi costruire rilasciati 35 39 17 15

N. permessi di costruire dest. Residenziale totale 32 35 10 13

N. permessi di costruire dest. non residenziale totale 3 4 7 2

Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (n. giorni al netto sospensioni ed interruzioni) (Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate)

70 70 70 70

Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore) 22 22 22 22

DIA Dichirazione inizio attività

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. D.I.A. gestite - in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire. 64 39 35 25

Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore) 16 16 16 16

licenze agibilità

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. licenze agibilità rilasciate o esaminate 64 33 21 14

Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore) 8 8 8 8

SCIA Segnalazione certificata inizio attività

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. SCIA gestite 142 142 102 123

Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore) 7,5 7,5 7,5 7,5

verifica abuso edilizio

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. pratiche abuso edilizio trattate 29 39 6 8

N. condoni edilizi rilasciati 19 12 3 8

Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio 12 12 12 12

pratiche SUAP

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 591 639

N. pratiche trattate 324 345 197 213

Tempo medio dedicato per pratica 3 3

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URBANISTICA PIANIFICAZIONE PATRIMONIO Il Servizio Pianificazione Urbanistica Patrimonio gestisce prioritariamente tutti gli atti inerenti il governo del

territorio e gli aspetti patrimoniali dell'Ente. PIANIFICAZIONE URBANISTICA: la pianificazione urbanistica comunale è rivolta prioritariamente alla revisione di alcune previsioni di carattere urbanistico con la finalità di promuovere interventi più compatibili all'esigenza del territorio attraverso il recupero e la riqualificazione del tessuto edilizio esistente. Gli uffici, pertanto, gestiscono tutte le fasi dei procedimenti attinenti il piano di assetto del territorio e eventuali varianti, il piano degli interventi e eventuali varianti curandone anche direttamente la progettazione (progettazione interna), piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata. Sono predisposti direttamente dal servizio i bandi e gli avvisi propedeutici agli atti di pianificazione nonché l'istruttoria e le proposte di accoglimento delle istanze sottoposte dal cittadino agli organi amministrativi competenti (Giunta e Consiglio). Gli uffici curano inoltre la predisposizione degli atti programmatori e di indirizzo per gli avvii del procedimento di pianificazione, dall'approvazione, nel 2006, del PAT si procede d'ufficio all'aggiornamento cartografico della carta tecnica regionale e, di recente istituzione, è stato attivato presso la struttura, il sistema informativo territoriale del Comune. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: gli uffici seguono, inoltre, anche le richieste di riscatto e trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà degli immobili convenzionati ricadenti in aree PEEP/PIP, attraverso il ricevimento delle istanze, l'istruttoria e la determinazione dei corrispettivi da versare, la concessione del permesso a mezzo di determina dirigenziale fino alla stipula dei vari atti notarili di svincolo e trasformazione. Inoltre si occupa delle richieste di nulla-osta alienazione degli immobili convenzionati ricadenti in aree PEEP/PIP, attraverso il ricevimento delle istanze, l'istruttoria e la determinazione dei prezzi massimi di cessione e la concessione del nulla-osta a mezzo di determina dirigenziale. PATRIMONIO: l'attività riguarda la programmazione attraverso il piano delle alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale oltre alla gestione della toponomastica e della creazione del catasto delle strade. Inoltre l'ufficio segue le convenzioni per gli impianti di telefonia, le concessioni a terzi di immobili di proprietà comunale e le procedure espropriative di acquisizione di aree per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

area tecnica

settore urbanistica edilizia privata SUAP

direzione/p.o. Fiorella Federici


Fiorella Federici

centro di costo pianificazione urbanistica patrimonio

gestione urbanistica

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciati / / / 79

n. varianti piani attuativi di iniziativa privata presentati / / / /

n. varianti piani attuativi di iniziativa privata adottati / / / 2

n. varianti piani attuativi di iniziativa privata approvati / / / 3

n. convenzioni urbanistiche PUA gestite / / / 9

n. atti di indirizzo alla pianificazione / / / 1

n. variante regolamento edilizio/commissione locale paesaggio / / / 1

n. approvazioni progetti opere beneficio pubblico / / / 1

n. collaudi opere di urbanizzazione - benefici pubblici / / / 4

n. cessione aree e opere di urbanizzazione / / / 3

n. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie - semplificate; accertamenti compatibilità paesaggistica

/ / / 10

n. istruttorie VIncA / / / 1

n. verifiche interesse culturale patrimonio immobiliare pubblico / / / 1

n. comunicazioni alla Giunta (Pianificazione) / / / 2

n. osservazioni/pareri pianificazione altri Enti (PAT - PI - VAS) / / / 4

ERP

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. richieste riscatti/trasformazioni / / / 30

n. istruttorie riscatti/trasformazioni / / / 30

n. determinazioni di riscatto / / / 13

n. atti sottoscritti / / / 13

n. richieste nulla osta alienazione alloggi PEEP / / / 20

n. istruttorie nulla osta alienazione alloggi PEEP / / / 20

n. determinazioni nulla osta alienazione alloggi PEEP / / / 14

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patrimonio

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. acquisizioni al patrimonio immobiliare comunale / / / 2


Tonel Fausto; Giulietti Corrado; Marchi Andrea; Sandrini Valentino

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ECOLOGIA

area tecnica

settore urbanistica edilizia privata SUAP

direzione/p.o. Fiorella Federici


Claudio Urban

centro di costo ufficio ecologia

monitoraggio ambientale

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. industrie insalubri del territorio 120 210 85 170

n. procedimenti attivati a seguito di segnalazioni di inquinamento atmosferico 2 3 3 6

n. segnalazione inconvenienti acustici 15 15 8 16

n. ordinanze ed ingiunzioni relative a problematiche di inquinamento, igiene pubblica e degrado 11 23 19 38

n. pareri/procedimenti in materia ambientale 110 111 45 90

n° ore dedicate all'attività 700 600 300 600

autorizzazioni allo scarico in zone non servite

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. autorizzazioni alla subirrigazione (rilasci/rinnovi) 3 4 2 4

n. sopralluoghi/indagini per inconvenienti igienici 25 32 19 38

n° ore dedicate all'attività 100 100 46,5 120

bonifiche

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. interventi di bonifica 7 7 7 14

n. interventi di caratterizzazione 4 5 3 6

n. interventi sostitutivi / 1 / 1

n. autorizzazioni / 1 / 1


acustica

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. provvedimenti di adeguamento legge inquinamento acustico 80 110 70 180

n. rilevamenti fonometrici richiesti 2 3 1 2

n. di segnalazioni/esposti inquinamento acustico istruiti 15 15 9 25


amianto

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n. esposti inquinamento da amianto istruiti 80 82 49 98

n. avvio del procedimento per rimozione amianto 15 19

n. ordinanze 19 24

n. conclusioni di avvio del procedimento per rimozione amianto 38 45


sanzioni

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori verbali di irrogazione sanzioni acustica, ind. Insalubri, verde privato, rifiuti, scarichi 40 42 22 44


rapporti con l'esterno

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori n° ore dedicate all'attività: ricezione pubblico, conferenze di servizio, audizioni, consulenza telefonica, rapporti con altri enti 440 430 215 435

45

parte amministrativa

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori numero protocolli in entrata / 5125 / 5203

numero protocolli in partenza / 5980 / 6200

n. ordinanze / 150 / 163

sportello unico SUAP

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori emissione pareri n. ore dedicate all'attività 100 100 75 220

gare d'appalto

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori gare d'appalto, acustica, piezometri, smaltimento rifiuti, ecc. 3 5 5 6



Urban Claudio , Perlini Francesca; 50% Andreoli Michela

46

LAVORI PUBBLICI Il centro di costo costituisce riferimento per le attività relative al piano triennale dei lavori pubblici nonché

dell'elenco annuale per l'anno di riferimento. In particolare collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi, coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l’istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione, collabora alle procedure d’appalto, provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori della progettazione interna, coordina l’attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione, cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta), gestisce le tematiche relative alla manutenzione dei fabbricati tramite il proseguimento delle attività di programmazione e/o progettazione degli esercizi finanziari precedenti, l'attuazione degli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti, l'individuazione degli interventi prioritari relativi agli edifici assegnati, anche a seguito di verifiche periodiche, il proseguimento dell'attività manutentiva con particolare attenzione all'adeguamento normativo. L’attività comprende il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta.

area tecnica

settore lavori pubblici manutenzioni e servizi

direzione/p.o. Fiorella Federici/Flavio Recchia


Flavio Recchia

centro di costo ufficio lavori pubblici

progettazione

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. progetti redatti internamente 14 19 0 16

N. progetti affidati all'esterno 2 6 0 8

N. perizie/varianti a progetti 8 3 3 3

N. progetti approvati di terzi 5 2 2 2

gestione appalti (parte amministrativa)

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016


N. totale contratti d'appalto gestiti 35 61 59 65

N. contratti d'appalto gestiti affidati con procedura aperta 0 0 0 1

N. contratti d'appalto gestiti affidati con procedura negoziata 4 26 0 6

N. contratti d'appalto gestiti affidati in economia (cottimo fiduciario) 15 13 0 3

N. gestioni in economia (affidamento diretto) con determina o m.e.p.a. 10 15 0 8

N. autorizzazioni di subappalto 6 7 4 5

gestione appalti (parte tecnica)

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 500 700 4500 /

N. totale contratti d'appalto gestiti 35 61 59 /

N. contratti d'appalto gestiti affidati con procedura aperta 0 0 0 /

N. contratti d'appalto gestiti affidati con procedura negoziata 4 26 0 /

N. contratti d'appalto gestiti affidati in economia (cottimo fiduciario) 15 13 0 /

N. gestioni in economia (affidamento diretto) con determina o m.e.p.a. 10 15 0 /

N. autorizzazioni di subappalto 6 7 4 /

incarichi

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. Convenzioni/comodati d'uso gratuito e/o dietro corrispettivo vari / / 4 4

N. contratti sottoscritti per incarichi vari 22 24 7 25

N. contratti sottoscritti per progettazione 5 6 1 4

N. contratti sottoscritti per coordinamento sicurezza (tutte le fasi) 9 8 1 9

N. contratti sottoscritti per direzione lavori 1 5 1 1

47

N. contratti incarichi vari 7 5 0 11

sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività / / 300 350

N. contratti sottoscritti di servizi / / 2 3

N. contratti sottoscritti di fornitura / / 1 2


Recchia Flavio - Franco Paola - Meneghelli Stefania - Pontelli Stefano - Feder Luca - Perbellini Laura

48

SERVIZI E MANUTENZIONI Il centro di costo svolge le seguenti attività: interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici:

scolastici, sportivi, culturali, pubblici e sociali; servizio di allestimento manifestazioni pubbliche - servizio facchinaggio interno; servizio durante le consultazioni elettorali servizio di reperibilità; mantenimento in efficienza del parco automezzi e approvvigionamento carburanti; gestione e manutenzione verde pubblico; approvvigionamento energetico.

area tecnica

settore lavori pubblici manutenzioni e servizi

direzione/p.o. Fiorella Federici/Flavio Recchia


Stefano Godi

centro di costo ufficio servizi e manutenzioni

Iilluminazione pubblica e impianti

2014 2015 30/06/2016 31/12/2016


N. di Km. di strade illuminate 95 95 95 95

% Km. Di strade illuminate (Km strade illuminate / Km strade territorio comunale) 0,84 0,84 0,84 0,84

N. punti luce gestiti 3680 3700 3730 3900

N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti 101 99 52 55

% segnalazioni guasti/malfunzionamenti risolti 1 1 1 100%

costo medio per punto luce (consumi compresi) 175 153 170 175

supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 1.300 1.200 500 400

N. interventi per manifestazioni 95 85 35 30

% ore manutentori dedicata a manifestazioni 13% 12% 8% 5%

aree verdi e parchi

2014 2015

30/06/2016 31/12/2016

indicatori N. ore dedicate all'attività 9.050 9.150 4.800 4.700

mq. di verde pubblico sul territorio 430.000 430.000 430.000 430.000

% di aree in gestione a società partecipata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

N. segnalazioni disservizi 12 11 7 6

% segnalazioni risolte 100% 100% 100% 100%

mq. di verde fruibile per residente 17,20 17,20 17,2 17,2

costo medio per mq. di verde gestito 0,95 0,96 1 1

spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano 408.500 412.800 215.000 210.000


Flavio Recchia, Stefano Godi, Carla Scandola, Carlo, Rigatelli, Marco Vantini, Andrea Malachini, Manuel Frigo, Gino Golia, Odone Marangoni, Simone Peroni, Denis Compri, Valentino Tonelli, Paolo Strazza, Gualtiero Zuppini

49

50

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MIGLIORAMENTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

51

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

52

UFFICIO ASILO NIDO RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': GIULIANA FORANTE

obiettivo n.1

descrizione obiettivo CREAZIONE DI UN LABORATORIO ALL'APERTO (ORTO) e successiva manutenzione da parte del personale del nido

D.U.P. Missione – Programma risultato atteso risultato al 30.06 risultato al 30.09 risultato al 31.12

indicatori (di cui alla deliberazione CS n. 107 del 28.04.2016)

n. piantine (frutto, aromatiche e ornamentali) messe a dimora 26 26 / 26

sistemazioni invernali (1=sì; 2=no) 1 / / 1

realizzazione educativa del progetto (1=sì; 2=no) 1 / / 1

inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

tempi di realizzazione 01.02.2016 30.11.2016 01.03.2016 31.12.2016

fasi di realizzazione (descrizione e peso percentuale delle fasi) %

1^ - Allestimento dello spazio (diserbo, semina, piantumazione) 40

2^ - Mantenimento dell'orto (innaffiatura, diserbo, potatura) 25

3^ - Raccolta dei frutti e dei fiori 5

4^ - Sistemazione per l'inverno 10

5^ - Realizzazione educativa del progetto 20

risorse umane assegnate (nome, cognome, qualifica funzionale, tempo del servizio: T. Pieno; T.Parziale)

F.T. educatrici: Rita Toffali, Lucia Pacchetti, Giuseppina Musella, Stefania Piras, Leonora Braga, Arianna Freddo. P.T. 50% educatrici: Zora Ferraro, Genny Fabriano, Ilaria Berlingieri, Elena Prando, Anna Visconti, Daniela Righetti. P.T. 60% educatrice: Benedetta Pasetto. P.T. 80% educatrice: Sonia Pighi. P.T. 91,67% Coordinatore Educativo: Martina Rigo. P.T. 80% Funzionario: Giuliana Forante.

Grado di realizzazione 100

obiettivo n. 2

descrizione obiettivo CREAZIONE DI UNA SCHEDA ANAGRAFICA completa per ciascun bambino di facile consultazione



n. schede create 260 120 / 260




1^ - Raccolta dati utenti dall'anno 2012 all'anno 2016 30

2^ - Schematizzazione dati 50

53

3^ - Archiviazione con sistema di facile consultazione 20


Funzionario P. T. 80% Giuliana Forante - Coordinatore Educativo P.T. 91,67% Martina Rigo


obiettivo n. 3

descrizione obiettivo Verifica corretto adempimento in materia di TRASPARENZA E PUBBLICITA'



report annuali 2 1 / 2




1^ - Preparazione determina di approvazione bando 20

2^ - Elaborazione domande pervenute e pubblicazione 80

3^ - Preparazione modifiche conseguenti all'elezione della nuova Amministrazione 40

4^ - Riporto modifiche su carta dei servizi inserita nel sito 60

5^ - Elaborazione risultati custumer anno in corso 100


Funzionario P. T. 80% Giuliana Forante - Coordinatore Educativo P.T. 91,67% Martina Rigo


54

UFFICIO BIBLIOTECA RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': SONIA INZOLI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo : Prosieguo progettualità Nati per Leggere presso il distretto sanitario, le scuole di Palazzina e pediatri di San Giovanni Lupatoto



numero incontri consultorio SGL 4 3 4 7




1° trimestre 10

2° trimestre 30

3° trimestre 30

4° trimestre 30


Sonia Inzoli - Istruttore direttivo biblioteca FTE ; Elisabetta Zuccher - Istruttore amministrativo FTE


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: Gruppo di lettura con il coinvolgimento di associazioni locali



n. incontri mensili 8 6 6 7*




1° trimestre 10

2° trimestre 30

3° trimestre 30

4° trimestre 30


Sonia Inzoli - Istruttore direttivo biblioteca

NOTE: * il gruppo di lettura ha subito un riordino organizzativo al suo interno, per cui sono saltati gli incontri previsti di ottobre e novembre

55


obiettivo n.3

descrizione obiettivo Realizzazione mensile di una mostra bibliografica - promozione della lettura attraverso iniziative rivolte ai cittadini



numero mostre 12 6 9 12




1° trimestre 10

2° trimestre 30

3° trimestre 30

4° trimestre 30




obiettivo n.4

descrizione obiettivo Riordino e sploveratura - garantire la salubrità dei locali e dei materiali



numero pulizie complete almeno 1 / / 1




1° trimestre 10

2° trimestre 30

3° trimestre 30

4° trimestre 30




56

UFFICIO CULTURA RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: MANTENIMENTO STANDARD SERVIZIO, CON ORGANIZZAZIONE CORSI LIBERA UNIVERSITA' E RASSEGNA CULTURALE ESTIVA E INVERNALE



organizzazione e attivazione corsi libera università (1=SI; 2=NO) entro 31/10 / 1 /

numero eventi culturali nella rassegna estiva e invernale 30 8 39 57




1° trimestre 10

2° trimestre 10

3° trimestre 10

4° trimestre 70


Paola Facci T. Pieno; Sonia Inzoli T.Pieno (il 90% è dedicato al servizio biblioteca)


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: VERIFICA CORRETTO ADEMPIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'



report annuali 2 1 / 2




1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 25

57


Paola Facci T. Pieno Sonia Inzoli T.Pieno


58

UFFICIO ELETTORALE RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': FEDERICA BENDAZZOLI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: ORGANIZZAZIONE DUE REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO



n. consultazioni - svolgimento consultazioni senza contestazioni da parte della Prefettura 4 3 / 4




1° trimestre 20

2° trimestre 50

3° trimestre 10

4° trimestre 20


Federica Bendazzoli T. Pieno


obiettivo n. 2




numero report 2 1 / 2




1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50


Federica Bendazzoli T. Pieno

59


60

UFFICIO INFORMATICA RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': MIRKO TURCO

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: INTEGRAZIONE PIATTAFORME SOFTWARE



completa realizzazione integrazione piattaforma software (protocollo, contabilità, atti amministrativi. (1=sì; 2=no)

1 / 1 /




1° trimestre

2° trimestre 40 3° trimestre 60 4° trimestre


Mirko Turco T. Pieno; Franco Perbellini T. Pieno


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: PROSECUZIONE REALIZZAZIONE PIANO INFORMATIZZAZIONE (FIRMA DIGITALE SU DELIBERE E DETERMINE)



piano di informatizzazione (1=sì; 2=no) 1 / 1 /




1° trimestre

2° trimestre 40 3° trimestre 60 4° trimestre



61


obiettivo n. 3








1° trimestre

2° trimestre 50 3° trimestre 4° trimestre 50 risorse umane assegnate (nome, cognome, qualifica funzionale, tempo del servizio: T. Pieno; T.Parziale)



62

UFFICIO ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE AMBIENTE RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': MARCO MOZZO

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: NUOVE CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017



stipula nuove convenzioni (1=si; 2=no) entro 30.09 / / 1




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Marco Mozzo T.Pieno


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO STRADALE DAVANTI LE SCUOLE



affidamento servizio (1=sì; 2=no) entro 30.09 / 1 /


tempi di realizzazione 01/07/2016 12/09/2016 01/07/2016 12/09/2016


1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Marco Mozzo T.Pieno

63


obiettivo n. 3




numero report annuali 2 1 / 2




1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50


Marco Mozzo T.Pieno


64

UFFICIO POLIFUNZIONALE RECEPTION NOTIFICHE RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': MARIA GRAZIA GHINI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: MANTENIMENTO STANDARD SERVIZIO



numero pratiche evase >7000 / / 8251




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Maria Grazia Ghini T.Pieno, Roberto Caprara T.Pieno, Anita Bellè T.Pieno, Manuela Cirella T.Pieno, Isaia De Marchi T.Pieno, Lara Forcellini T.Pieno, Renata Pasetto T.Pieno, Anna Nuovo T.Pieno, Marilisa Baldi T.Parziale 50%, Francesca Rugolotto T.Parziale 50%, Giorgio Zocca T.Pieno, Rosalino Ferraro T.Pieno fino al 30.06.2016, Daniele Moneghini T.Pieno, Rino Personi T.Pieno, Silvana Bertolotto T.Pieno.


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: PREDISPOSIZIONE SCHEDE PROCEDIMENTO



numero procedimenti mappati 10 1 3 10




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25

65




obiettivo n. 3








1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50




66

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': COMANDANTE GIULIA ROSSI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: servizio di polizia ecologica - controllo, sorveglianza e prevenzione degli illeciti e dei reati

D.U.P. Missione – Programma : risultato atteso risultato al 30.06 risultato al 30.09 risultato al 31.12


numero accertamenti effettuati 30 17 / 132

numero contestazioni rilevate 30 20 / 69

numero notizie di reato 5 2 / 4


tempi di realizzazione: annuale 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016


1° trimestre 50

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre 50


Giulia Rossi ( Comandante P.M. T.P.)- Luigi Zendrini( Assistente P.M. T.P.)- Davide Isolani ( Agente scelto P.M. T.P.)- Luca Bimbatti ( Agente scelto, T.P.)


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: servizio polizia commerciale

D.U.P. Missione – Programma: risultato atteso risultato al 30.06 risultato al 30.09 risultato al 31.12



numero contestazioni rilevate <20 6 / 15

numero notizie di reato <5 0 / 0




1° trimestre 25

2° trimestre 25

67

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Giulia Rossi ( Comandante P.M., T.P.)- Luigi Zendrini (Assistente P.M.- T.P.)- Roberto Perbellini ( Assistente P.M.- T.P.)- Lara Zampieri ( Assistente P.M.- T.P.)- Isacco Bertoncelli (Agente P.M:- T.P.) Mariano Fiore (Assisteste P.M. T.P.)


obiettivo n. 3

descrizione obiettivo: servizio di polizia edilizia




numero contestazioni rilevate /





1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Giulia Rossi ( Comandante P.M.- T.P.) - Roberto Perbellini ( Assistente P.M.- T.P.) - Simonetta Tomiati (Assistente P.M.- T.P.) - Diego Strambini (Assistente P.M:- T.P.).


obiettivo n. 4

descrizione obiettivo : servizio di polizia stradale




numero contestazioni rilevate 60000 32039 / 77877


ore di lavoro svolte / / / 3028


68



1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Tutti i componenti del Comando

NOTE: Nel corso dell'anno 2016, a seguito dell'introduzione nn. 590 e 590bis del Codice Penale si è avuto un incremento delle notizie di reato attese


obiettivo n. 5

descrizione obiettivo : servizio di educazione stradale



numero di ore educative svolte 9 9 / 9




1° trimestre 50

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre


Giulia Rossi ( Comandante P.M.- T.P.)- Annamaria Pesaro e Giovanna Faccioli ( Istruttori amm.vi - T.P.) - Simonetta Tomiati (Assistente P.M.- T.P.) - Luca Bimbatti ( Agente scelto, T.P.)


obiettivo n. 6

descrizione obiettivo: servizio di attività amministrativa



numero protocolli trattati 15000 8928 / 19973




1° trimestre 25

69

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Giulia Rossi ( Comandante P.M.- T.P.)- Luca Bimbatti ( Agente scelto P.M.- T.P:- Francesco Bertelli ( Assistente P.M.-T.P.)- Lara Zampieri ( Assistente P.M.- T.P.)- Roberto Perbellini ( Assistente P.M.- T.P.) - Annamaria Pesaro e Giovanna Faccioli ( Istruttori amm.vi - T.P.) -


70

UFFICIO SEGRETERIA GIUNTA CONSIGLIO RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': CATERINA TORRESAN

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: NUOVO PROGRAMMA SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE CON APLPICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE



attivazione nuovo software e firma digitale (1=sì; 2=no) entro 30.07 1




1° trimestre 10

2° trimestre 20

3° trimestre 35

4° trimestre 35


Caterina Torresan T. Pieno; Stefania Vizzotto T.Parziale


obiettivo n. 2




numero report annuali 2 1 2




1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50


Caterina Torresan T. Pieno; Stefania Vizzotto T.Parziale


71

UFFICIO SEGRETERIA SINDACO RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': MARIA ROSA PELLEGRINI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: SUPPORTO ORGANIZZAZTIVO MANIFESTAZIONI/EVENTI VARI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE



numero manifestazioni/eventi almeno 3 / / 79




1° trimestre 10

2° trimestre 30

3° trimestre 40

4° trimestre 20


Maria Rosa Pellegrini T.Pieno


obiettivo n. 2








1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50


Maria Rosa Pellegrini T.Pieno


72

UFFICIO SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': EMANUELA DE PAOLI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: APPLICAZIONE NUOVI REGOLAMENTI AI CASI IN CARICO (REGOLAMENTO RETTE ANZIANI E REGOLAMENTO RETTE DISABILI)



applicazione nuovi regolamenti (1=sì; 2=no) entro 30.09 / 1 /




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


De Paoli Emanuela T.Pieno; Roberta Marangi T. Parziale; Loretta Andreoli T. Pieno; Menini Katia T. Parziale

NOTE: il Regolamento rette disabili non è stato approvato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI CASALBERGO



assegnazione alloggi (1=sì; 2=no) entro 30.06 2*


tempi di realizzazione 01.01.2016 30.06.2016


1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25



73

NOTE: * l'Amministrazione non ha approvato la realizzazione dell'obiettivo

Grado di realizzazione

obiettivo n. 3

descrizione obiettivo: APPALTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PRESSO LA CASALBERGO



capitolato concessione Centro Diurno entro 30.06 / / 2*


tempi di realizzazione 01.01.2016 31.12.2016


1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25



NOTE: * l'Amministrazione non ha approvato la realizzazione dell'obiettivo


obiettivo n. 4




numero report annuali 2 1 2




1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50




74

UFFICIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': NICOLETTA SCHIO

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DI INIZIATIVA/PATROCINATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



numero eventi almeno 1 1 / /




1° trimestre

2° trimestre 100

3° trimestre

4° trimestre


Nicoletta Schio 40% (T. Pieno)


obiettivo n. 2








1° trimestre

2° trimestre 50

3° trimestre

4° trimestre 50


Nicoletta Schio 40% (T. Pieno)

75


76

UFFICIO STATO CIVILE

RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

CENTRO DI RESPONSABILITA': MARISA BENETTI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: formazione del personale assegnato entro il mese di settembre in considerazione del collocamento a riposo della responsabile



formazione personale assegnato (1=sì; 2=no) entro 30.09 / 1 /




1° trimestre - formazione del personale in considerazione del collocamento a riposo della responsabile 25

2° trimestre - formazione del personale in considerazione del collocamento a riposo della responsabile 50

3° trimestre -

4° trimestre -


Marisa Benetti -istruttore direttivo- tempo pieno fino a settembre 2016 -Samuela Forcellini Istruttore amministrativo -tempo parziale 80%

Grado di realizzazione: 100

obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: Predisposizione regolamento per l'uso della sala del commiato



predisposizione regolamento (1=sì; 2=no) entro 31.05 1 / /




1- predisposizione regolamento per l'uso della sala del commiato presso il manufatto di Via Carlo Alberto 25

2° trimestre - 75

3° trimestre -

4° trimestre -



77


obiettivo n. 3

descrizione obiettivo: verifica corretto adempimento in materia di trasparenza e pubblicità





tempi di realizzazione 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016


1° trimestre - predisposizione regolamento per l'uso della sala del commiato presso il manufatto di Via Carlo Alberto

2° trimestre - 50

3° trimestre -

4° trimestre - 50




78

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

79

UFFICIO ECONOMATO RESPONSABILE DI AREA: DIRIGENTE DOTT. ANDREA ELIFANI

CENTRO DI RESPONSABILITA': ANGIOLA PIUBEL

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: GESTIONE DELL'UFFICIO ECONOMATO CON INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE



conto della gestione dell'economo in modalità elettronica (1=sì; 2=no) 1 / / 1




1° trimestre 40

2° trimestre 20

3° trimestre 20

4° trimestre 20


Angiola Piubel T.Pieno


80

UFFICIO RAGIONERIA

RESPONSABILE DI AREA: DIRIGENTE DOTT. ANDREA ELIFANI

CENTRO DI RESPONSABILITA': ANDREA ELIFANI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: FORMAZIONE E APPLICAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEL D.LGS. 118/11 - SECONDO ANNO DI SPERIMENTAZIONE



numero incontri di formazione settoriali 2 1 1 2

numero note di informazione/richiesta agli uffici 4 / 3

approvazione bil. di previsione dell'anno 2016 secondo i principi del D.Lgs 118/11 deliberazione C.S. n. 78

30/04/2016 07/04/2016 / /

approvazione rendiconto dell'anno 2015 secondo i principi del D.Lgs 118/11 deliberazione C.S. n. 105

30/04/2016 28/04/2016 / /




1^ - incontri di formazione settoriale per l'applicazione (secondo anno di sperimentazione) dei principi contabili del D.Lgs 118/11 20

2^ - trasmissione note informative e di richiesta dati (accertamento, spese di investimento-cronoprogramma, assestamento e impegni di spesa

20

3^ - elaborazione dati previsionali 20

4^ - redazione e presentazione all'Organo competente della bozza di bilancio di previsione 2016 e rendiconto 2015 secondo il D.Lgs 118/11 40


Cristina Visentini, istruttore direttivo, T.Pieno; Graziano Zoppi, istruttore amministrativo, T.Pieno; Francesca Martini, istruttore amministrativo, T.Pieno; Francesco Bassi, istruttore amministrativo, T.Pieno


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA



tempi di pagamento delle fatture passive (gg.) 30 23,09 28,52 25,99




81

1^ acquisizione dal protocollo informatico 40

2^ accettazione/rifiuto dopo verifica di conformità 20

3^ registrazione e assegnazione agli uffici per liquidazione 20

4^ liquidazione ed emissione mandato entro termini di legge 20


Cristina Visentini, istruttore direttivo, T.Pieno; Francesca Martini, istruttore amministrativo, T.Pieno;


82

UFFICIO TRIBUTI


CENTRO DI RESPONSABILITA': P.O. FABIANO MODENESE

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: RECUPERO ENTRATE



1 importo accertamenti ICI/IMU emessi > € 100.000

€ 226.867,00 € 293.964,00 € 434.002,00

2 n. avvisi di accertamento ICI/IMU emessi

75 110 172

3 importo accertamenti TARI/TARES/TARSU emessi > € 100.000 € 571.762,00 € 571.762,00 € 571.762,00

4 n. avvisi di accertamento/solleciti TARI/TARES/TARSU emessi 1764 1764 1764


tempi di realizzazione 01/02/2016 31/12/2016 08/02/2016 31.12.2016


1^ - selezione dei contribuenti ICI/IMU da accertare attraverso la predisposizione di elenchi per tipologia di evasione (ad es. ex fabbricati rurali, omessi e/o parziali versamenti, immobili non dichiarati, aree edificabili) alla attività istruttoria vera e propria attraverso il controllo dei singoli contribuenti con contestuale verifica della situazione debitoria attraverso l’incrocio dei dati dichiarati con quelli presenti in catasto, presso la conservatoria dei registri immobiliari, l’ufficio del registro ed il PRG (relativamente alle aree edificabili) ed infine alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento

35

2^ - L’analisi dei dati delle apertura/chiusura utenze forniti dai gestori delle utenze acqua/gas e dei nuovi residenti/emigrati, forniti dall’ufficio anagrafe, e delle pratiche SUAP (sportello unico attività produttive) per quanto riguarda le utenze non domestiche, hanno consentito di far emergere le situazioni di evasione totale del tributo TARSU/TARES/TARI

60

3^ - l’incrocio dei dati metrici e delle planimetrie fornite dall’Agenzia del Territorio con le dichiarazioni presentate dai contribuenti al fine di individuare situazioni di evasione parziale della tassa sui rifiuti

5


Fabiano Modenese T. Pieno; Eleonora Ballini T. Pieno; Fabrizia Poli T. Pieno; Cecilia Vettore T. Parziale


83

UFFICIO PUBBLICITA'


CENTRO DI RESPONSABILITA':

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVISTA DAL REGOLAMENTO PUBBLICITA'. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE NEI TERMINI PREVISTI



tempi medi di rilascio (gg) <60 36,515 42,236 43,138




1^ acquisizione richieste 20

2^ attività istruttoria 20

3^ richiesta parere VV.UU. 20

4^ rilascio autorizzazione 40


Francesca Martini T.Pieno


84

AREA TECNICA

85

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE ARCH. FIORELLA FEDERICI

CENTRO DI RESPONSABILITA':P.O. DOTT.SSA FRANCESCA SECONDINI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA L. 190/2012 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018

risultato atteso risultato al 30.06 risultato al 30.09 risultato al 31.12


numero adozione atti 23




1° trimestre (fase 1) adesione Protocollo di Legalità aggiornamento ai sensi DGRV n. 1036/2015 e verifica/controllo delle clausole tipo per i bandi e contratti da sottoporre all'organo esecutivo: Si è provveduto a predisporre l'atto da sottoporre all'organo esecutivo per l'approvazione dello schema di protocollo di legalità rinnovato alla luce delle ultime disposizioni normative a livello nazionale e regionale in materia di trasparenza ed anticorruzione. Con deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione dell'ente n. 83 del 07.04.2016 l'Amministrazione Comunale ha aderito al contenuto del rinnovato protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.

25

2° trimestre (fase 2) adeguamento della documentazione negoziale : l'Ufficio ha adeguato bandi e contratti con le nuove disposizioni atte a prevenire il fenomeno della corruzione, introducendo il nuovo schema di patto di integrità rinnovato che contempla clausole pregnanti in materia di risoluzione del contratti nel caso di responsabilità penale o altre patologie ambientali a carico di amministratori societari o ditte aggiudicatarie. Tale schema è stato fornito anche a tutti gli uffici coinvolti nell'espletamento di procedure di gara.

25

3° trimestre (fase 3) : sono state indette n.8 procedure di gara con la nuova documentazione negoziale 25

4° trimestre : sono state indette n.15 procedure di gara con la nuova documentazione negoziale 25


Lara Zanardi T.Pieno; Paola Gastaldo T. Pieno; Michela Rugolotto T. Parziale; Sonia Gugole T. Parziale


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI



aggiornamento e adeguamento procedure entro 31.12 100%




86

1° trimestre

2° trimestre : A seguito dell'entrata in vigore, nel mese di aprile, del nuovo codice dei contratti d.lgs. 50/2016 è stata tempestivamente aggiornata tutta la documentazione a corredo delle procedure di gara in programma e sono stati aggiornati gli schemi tipo di lettere invito e bandi di gara.Da maggio in poi con il nuovo codice sono state bandite procedure ad evidenza pubblica, con risultato tangibile in quanto già nel mese di maggio è partita la prima gara aggiornata al codice dei contratti entrato in vigore il 19.04.2016. 40

3° trimestre: la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale dall'Adige al Mincio (finanziamento della Regione Veneto) è stata avviata nel settembre 2016, nella forma aperta come richiesta dalla nuova normativa contrattuale senza ricorsi. 30

4° trimestre: indizione di tutte le procedure di gara con l'aggiornamento procedurale ai sensi del nuovo codice dei contratti con supporto giuridico a tutti gli uffici dell'ente coinvolti nell'espletamento di gare a vario titolo ai fini dell'adeguamento ai sensi del D. Lgs 50/2016 30 risorse umane assegnate (nome, cognome, qualifica funzionale, tempo del servizio: T. Pieno; T.Parziale)

Lara Zanardi T.Pieno; Paola Gastaldo T. Pieno; Michela Rugolotto T. Parziale; Sonia Gugole T. Parziale


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UFFICIO COMMERCIO SUAP RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE ARCH. FIORELLA FEDERICI

CENTRO DI RESPONSABILITA': LUIGI BERTONI

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER DEFINIRE NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



predisposizione e discussione bozza di regolamento entro 30.11 / / /

informazione agli organizzatori e distribuzione bozza definitiva (1= SI; 2= NO) entro 31.12 / / /




1° trimestre 10 2° trimestre 20 3° trimestre 35 4° trimestre

35 risorse umane assegnate (nome, cognome, qualifica funzionale, tempo del servizio: T. Pieno; T.Parziale)

Luigi Bertoni T.Pieno; Visentin Roberta T.Pieno

NOTE: l'obiettivo assegnato non è stato raggiunto in quanto l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale non ha permesso di raggiungere una definizione puntuale dei criteri da adottare


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: COORDINAMENTO CON LE IMPRESE E LA GRANDE DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI



numero attività promozionali 1 1 / /




1° trimestre 10 2° trimestre 20 3° trimestre 35 4° trimestre 35

88


Luigi Bertoni T.Pieno; Visentin Roberta T.Pieno


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UFFICIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA PATRIMONIO AMBIENTE ECOLOGIA RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE ARCH. FIORELLA FEDERICI

CENTRO DI RESPONSABILITA': ARCH. PAOLO ZECCHINATO; ARCH. FAUSTO TONEL; GEOM. CLAUDIO URBAN

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: CONTROLLI E VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI DEPOSITATE A SUPPORTO DEI PROCEDIMENTI EDILIZI, URBANISTICI, AMBIENTALI



numero dei controlli sulle certificazioni (SCIA, DIA, DURC e altre certificazioni) 20 / / 50




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Paolo Zecchinato T.Pieno; Claudio Urban T. Pieno; Lisa Merlin T. Parziale; Francesca Perlini T.Pieno; Elena zecchinato T. Pieno; Marina Zamboni T. Pieno, Michela Andreoli T. Pieno; Franca Gnesato T.Pieno (fino sett.2106); Claudio Ligabue T.Pieno; Elisa Buio T. Pieno


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: COORDINAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DI N. 1 SITO INQUINATO (INTERVENTO SOSTITUTIVO) E MONITORAGGIO AMBIENTALE



analisi del rischio per coordinamento attività di bonifica (1= SI; 2= NO) entro 31.12 / / 1




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Claudio Urban T. Pieno; Francesca Perlini T.Pieno;


90

obiettivo n. 3

descrizione obiettivo: CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI



percentuale di fascicolazione dei protocolli in entrata/uscita (%) 80 / / 100




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Paolo Zecchinato T.Pieno; FaustoTonel T.Parziale; Claudio Urban T. Pieno; Corrado Giulietti T.Pieno; Lisa Merlin T. Parziale; Andrea Marchi T. Pieno; Valentino sandrini T.Pieno; Francesca Perlini T.Pieno; Elena zecchinato T. Pieno; Marina Zamboni T. Pieno, Michela Andreoli T. Pieno; Franca Gnesato T.Pieno; Claudio Ligabue T.Pieno; Elisa Buio T. Pieno


obiettivo n. 4

descrizione obiettivo: LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE AGIBILITA' PARZIALI NEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE



adozione linee guida /atto di indirizzo per rilascio agibilità parziali (1= SI; 2= NO) entro 30.05 1 / /




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


FaustoTonel T.Parziale; Corrado Giulietti T.Pieno; Andrea Marchi T. Pieno; Valentino Sandrini T.Pieno;


obiettivo n. 5

descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO SITO DEDICATO ALLA TRASPARENZA


91


aggiornamento sito e della sezione Amministrazione Trasparente (1= SI; 2= NO) entro 31.12 / / 1




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Paolo Zecchinato T.Pieno; FaustoTonel T.Parziale; Claudio Urban T. Pieno; Corrado Giulietti T.Pieno; Lisa Merlin T. Parziale; Andrea Marchi T. Pieno; Valentino sandrini T.Pieno; Francesca Perlini T.Pieno; Elena zecchinato T. Pieno; Marina Zamboni T. Pieno, Michela Andreoli T. Pieno; Franca Gnesato T.Pieno; Claudio Ligabue T.Pieno; Elisa Buio T. Pieno


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UFFICIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI RESPONSABILE DI AREA:DIRIGENTE ARCH. FIORELLA FEDERICI

CENTRO DI RESPONSABILITA': P.O. FLAVIO RECCHIA

obiettivo n. 1

descrizione obiettivo: Pista delle risorgive - coordinamento attività progettuali attinenti il finanziamento regionale



aggiudicazione provvisoria pista risorgive (1= SI; 2= NO) 31.12.2016 / / 1




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Stefano Pontelli T.Pieno; Stefania Meneghelli T.Pieno; Franco Paola T.Pieno;


obiettivo n. 2

descrizione obiettivo: palazzetto dello sport - coordinamento delle attività progettuali esterne per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport



collaudo palazzetto dello sport 30.11.2016 / / 22.12.2016*




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Luca Feder T.Pieno; Stefano Pontelli T.Pieno;

NOTE: *variante in corso d'opera per sopravvenuta modifica normativa DGC n. 145 del 22.12.2016

93

Grado di realizzazione 100 obiettivo n. 3

descrizione obiettivo: realizzazione impianto di irrigazione rotatorie via della Vittoria, via Complanare e aiuole del parcheggio Polo scolastico - realizzazione nuovi impianti e coordinamento attività



sistemazione e piantumazione aree/aiuole (1=sì; 2=no) 30.11.2016 1 / /




1° trimestre 25

2° trimestre 25

3° trimestre 25

4° trimestre 25


Stefano Godi T.Pieno; Carla Scandola T.Pieno; Personale Esterno (operai)


94

8. LA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI

Il Comune di San Giovanni Lupatoto nel 2016 ha avviato per gli uffici che erogano servizi pubblici alla

cittadinanza un processo di monitoraggio e valutazione sulla qualità degli stessi. Agli utenti disponibili è

stato chiesto di compilare un questionario (differenziato per l'Asilo Nido e per l'ufficio Tributi), che ha

permesso di acquisire conoscenze e informazioni della qualità dei servizi pubblici resi alla cittadinanza e

di individuare interventi per il miglioramento nell'erogazione dei servizi garantendo condizioni di efficacia,

efficienza ed economicità. Di seguito una rappresentazione quantitativa e grafica dei dati acquisiti con le

eventuali proposte degli utenti per il miglioramento del servizio.

Gli uffici oggetto di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi erogati sono i seguenti:

- BIBLIOTECA

- POLIFUNZIONALE RECEPTION NOTIFICHE

- ELETTORALE

- SERVIZI SOCIALI

- TRIBUTI

- ASILO NIDO

95

BIBLIOTECA

n. schede 273

n. schede Femmine 210

n. schede Maschi 56

n. schede sesso non specificato 7

RISPOSTE

SI NO

IN

PARTE/ABBASTANZA

NON

ESPRESSO

All'interno dell'ufficio sono facilmente individuabili i servizi forniti 225 3 38 7

in questo ufficio l'orario di apertura al pubblico è rispettato 272 0 1 0

Le informazioni sugli adempimenti necessari per ottenere il servizio sono fornite 269 0 2 2

La modulistica a disposizione è di semplice compilazione 253 0 5 15

Il servizio viene erogato con tempestività 260 0 10 3

E' soddisfatto nel complesso del servizio erogato 265 1 6 1

PROPOSTE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO

maggiori spazi; maggiori spazi in altra sede; nuova sede; più spazio per bambini; evitare doppioni del titolo nel sito web e

ampliare lo scaffale dell'informatica; allestimento area ristoro; pc e internet a disposizione degli utenti; aumento del personale;

apertura ora pranzo; attivazione punto prestiti a Raldon; migliorare la mappatura delle scaffalature;

96

SPORTELLO POLIFUNZIONALE

n. schede 26


n. schede Maschi 11


RISPOSTE

SI NO IN PARTE/ABBASTANZA

NON

ESPRESSO








97

UFFICIO ELETTORALE

n. schede 17

n. schede Femmine 8

n. schede Maschi 9


RISPOSTE


NON

ESPRESSO








98

SERVIZI SOCIALI

n. schede 57


n. schede Maschi 23


RISPOSTE


NON

ESPRESSO








99

UFFICIO TRIBUTI

n. schede 50


n. schede Maschi 24


RISPOSTE

SI NO ABBASTANZA

NON

ESPRESSO

la questione per la quale si è recato presso l'ufficio è stata risolta? 45 1 4 0

l'impiegato/a ha risposto con competenza e preparazione alle domande? 48 0 2 0

Il tempo richiesto nel dare la risposta al problema è sembrato adeguato? 45 0 5 0

L'impiegato ha utilizzato un linguaggio chiaro e comprensibile? 47 0 3 0

Le fasce orarie nei giorni di apertura al pubblico hanno incontrato le esigenze? 36 4 10 0

L'impiegato è stato cortese e disponibile? 49 0 1 0

E' stato facile accedere all'ufficio? 39 4 7 0

Il tempo trascorso in sala d'aspetto è sembrato accettabile? 44 1 5 0

La riservatezza e la privacy sono state tutelate? 30 6 12 2

Conosce l'esistenza di un sito internet visitabile per informazioni su tutti i tributi comunali e calcolare

IMU e TASI? 30 18 0 2

Conosce la possibilità di contattare l'ufficio e ricevere informazioni attraverso la mail? 25 20 0 5

E' soddisfatto nel complesso del servizio erogato? 46 0 2 2


più chiarezza e visibilità dislocazione ufficio; un giorno aggiuntivo da inserire negli orari pomeridiani per esigenze lavorative degli utenti;

100

ASILO NIDO 1 2 3 4 5 6 7

DOMANDE

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1. Gradevolezza degli ambienti e degli spazi 0 0 1 17 16 0 34

2. Igiene e pulizia 0 0 0 14 20 0 34

3. Cortesia e gentilezza 0 1 2 9 22 0 34

4. Discrezione e riservatezza 1 4 2 6 21 0 34

5. Professionalità nei rapporti interpersonali 0 5 1 9 19 0 34

6. Accoglimento ed attenzione verso i bisogni individuali del bambino/a 0 1 4 9 20 0 34

7. Momento dell’accoglienza del mattino 0 0 4 7 23 0 34

8. Momento del ricongiungimento del pomeriggio 1 2 4 8 19 0 34

9. Cura del bambino/a (nel senso più ampio del termine) 0 1 0 16 17 0 34

10. Gestione personalizzazione del menù nel periodo dello svezzamento o in caso di scelte di vita e/o religiose 0 0 3 9 20 2 34

11. Disponibilità all’ascolto delle richieste dei genitori e chiarezza delle comunicazioni 0 1 3 9 16 5 34

12. Come valutate complessivamente il servizio offerto dall’Asilo Nido 0 0 1 16 17 0 34

TOTALE 2 15 25 129 230 7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

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ABBASTANZA

SODDISFATTO

SODDISFATTO

TOTALMENTE

SODDISFATTO

NON ESPRESSO TOTALE

Documents

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Provincia di Verona · procedimenti di polizia giudiziaria 2014 2015 30/06/2016 31/12/2016 N. notizie di reato 63 53 25 61 N. di controlli di Polizia