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Curso pre congreso
“Cómo conseguir acreditarse mediante la norma
ISO 15189 sin morir en el intento”
Málaga, 15 de noviembre de 2017
Comisión Acreditación de Laboratorios
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Laboratorio de Bioquímica Clínica
Hospital Nuevo
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
PLAN DE AUDITORIA:
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
09:00 - 14:00 Evaluación de las actividades Técnicas del Laboratorio
Procedimientos preanalíticos
Procedimientos analíticos y validación
Ejecución de ensayos
Instalaciones y condiciones ambientales.
Equipos (patrones y materiales de referencia). Trazabilidad de
las medidas.
Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos:
Intercomparaciones y Control de Calidad
Registros e informes
15 de noviembre: REQUISITOS TECNICOS
Ensayos a realizar:
Ensayos:, Bilirrubina total, Glucosa, Potasio, Sodio,
Procedimiento: PNT-BIOQ- 1 Analizador de Bioquímica Ed.5 Julio 2017.
Muestra: Suero, Líquido cefalorraquídeo, según lo indicado en el alcance del
procedimiento
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
ESPÉCIMEN/MUESTRA
ACTIVIDAD PREANALÍTICA
PROCEDIMIENTO
Sangre, orina, líquido
cefalorraquídeo
Manipulación y gestión de
muestras
PNT-PRE-01 Gestión del transporte,
recepción y manipulación de las
muestras
Alcance a acreditar:
PREANALITICA:
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
ESPECIMEN/MUESTRA ANÁLISIS (Método) PROCEDIMIENTOS Nº Dterminaciones
POTENCIOMETRÍA INDIRECTA
Suero (1)
Orina (2)
Plasma-heparina (3)
Sodio, Potasio, Cloruro (1,2,3)
Electrodo selectivo a iones (ISE)
PNT-BIOQ-1 100000
ESPECTROFOTOMETRÍA
Suero (1)
Plasma-heparina (2)
Orina (3)
Líquido cefalorraquídeo (4)
Alanina aminotransferasa (1,2)
Fotométrico- enzimático- oxidación de
NADH
PNT-BIOQ-1
4
Aspartato aminotransferasa (1,2)
Fotométrico- enzimático- oxidación NADH
Bilirrubina directa (1,2)
Colorimétrico Ion de diazonio
Bilirrubina total (1,2)
Colorimétrico Ion de diazonio
Amilasa (1,2,3)
Colorímetro enzimático etilideno- G7PNP
Calcio (1,2,3)
Colorimétrico con 5-nitro-5’-metil-BAPTA
Colesterol total (1,2)
Colorimétrico enzimático CHOD-PAP
HDL-Colesterol (1,2)
Colorimétrico enzimático homogéneo
Fosfatasa alcalina (1,2)
Colorimétrico p-nitrofenilfosfato
Gamma-glutamiltransferasa (1,2)
Colorimétrico, enzimático gamma-
glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida
Fosfato (1,2,3)
Colorimétrico con molibdato
Glucosa (1,2,3,4)
Fotométrico-enzimático- Hexoquinasa
Lactato deshidrogenasa (1,2)
Fotométrico-enzimático- lactato a piruvato
Lipasa (1,2)
Colorimétrico enzimático con éster de 1,2-
O-dilauril-rac-glícero-3-ácido glutárico-(6-
metilresorufina)
Magnesio (1,2,3)
Colorimétrico con azul de xilidil
BIOQUIMICA:
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
DOCUMENTACION DE REFERENCIA
• Norma UNE EN ISO 15189
• CGA – ENAC- LCL
• Manual de Calidad
• Procedimientos técnicos
• Instrucciones de trabajo
Durante la auditoría deberán estar presentes el Responsable Técnico, el de
Calidad y demás personas relacionadas con las actividades a realizar durante
la misma.
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
INTERLOCUTORES Responsable del laboratorio. Responsable de calidad: Dra. Mª Libòria López Yeste Responsable técnico: Dr. Francisco A. Bernabeu Andreu T.E.L.: Fernando Marqués García Auditora: Teresa Contreras Sanfeliciano Narradora: Silvia Izquierdo Álvarez
Observadora:
Ana García Álvarez
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Laboratorio de Bioquímica Clínica
Hospital Nuevo
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
PREANALITICA Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
HOSPITAL
NUEVO
HOSPITAL
NUEVO
HOSPITAL
NUEVO
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
TU
BO
S Y
CO
NT
EN
ED
OR
ES
Ad
ulto
sPediatría
Tubo T
apón Rojo 9 m
L con Gelosa, 16x100 m
m
Tubo T
apón Rojo 2 m
L sin Gelosa, 13x75 m
m
Tubo T
apón Verde 3 m
L con Gelosa, 13x75 m
m
Tubo T
apón Verde 9 m
L sin Gelosa, 16x100 m
m
Tubo T
apón Blanco 9 m
L, 16x100 mm
Tubo T
apón Azul 6 m
L Ultralim
pio, 13x100 mm
Tubo T
apón Malva (ED
TA), 13x75 m
m
Tubo T
apón Malva 9 m
L (EDTA), 16x100 m
m
Tubo T
apón Azul con citrato sódico 3,8 %
, 13x75
Sistema R
ecogida Orina
Bote de orina con aguja
Tubo T
apón Am
arillo Cónico, 16x100 (9,5 m
L)
Bote de O
rina de 24 horas de 2 L
7
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ontenido
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ANALITICA
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EQUIPOS:
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3.3 Formato de registro de los equipos
Hospital/Centro Nº Informe Fecha
Servicio/áreas/secciones
Teléfono/Fax Persona de contacto
Correo electónico Dirección
Fecha recepción Fecha puesta en servicio
Condiciones a la recepción
Marca Modelo
Número de serie
Localización Responsable
Caracteríticas técnicas
Manual de operación
Condiones especiales de uso
Accesorios
Tipo de mantenimiento PNT1 Servicio técnico Periodicidad Operaciones Tipo PNT
1 Laboratorio calibrador Periodicidad Parámetros
Revisado: Responsable de calidad
Fecha:
Mantenimiento Calibración/Verificación
Uso y Ubicación
Registro de los equipos Logo de la institución
Proveedor:
Descripción del equipo:
1 PNT: Procedimiento normalizado de trabajo
Criterio aceptación/rechazo:
Aprobado: Director del laboratorio
Fecha:
3.3 Formato de registro de control de los equipos, patrones y material auxiliar
Hospital/Centro Edición Código
Servicio/áreas/secciones
Codigo del Aparato Nombre Modelo Número de serie
Tipo PNT1 Periodicidad Tipo PNT
1 Periodicidad
Revisado: Responsable de calidad
Fecha:
Calibración/VerificaciónMantenimiento
Aprobado: Director del laboratorio
Fecha:
Logo de la instituciónRegistro de control de los equipos, patrones y material auxiliar
1 PNT: Procedimiento normalizado de trabajo
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TERMOMETROS
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Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
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Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
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Fecha de realización Registro Observaciones Personal
Magnitud Requisito Resultado Observaciones Decisión:
cumple Si / No
CV (%) intraserial
CV (%) interserial
ES (%)
ET (%)
SI NO
Logo Informe de validación / verificación
(Resultados de la validación / verificación)
Fecha:
Área:
Página 2 de 2
Otros aspectos
Declaración:
□ Método validado
□ Método no validado
Criterios de revalidación:
Actividades de seguimiento:
Fecha de la validación del método: Firma del responsable de la validación:
*Cálculo de ET: ET (%)= ES(%)+1,65 CVinter(%)
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REGISTROS
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PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ESTABLECER
Sistemática, frecuencia,
criterios de aceptación/
rechazo, acciones a
emprender si no se
cumplen los requisitos de
calidad preestablecidos
CONTROL DE
CALIDAD
INTERNO
Materiales control y calibración
Datos de control
INTERCOMPARACIO
NES
Programas disponibles
Comparaciones “alternativas”
Análisis de las muestras
Evaluación del desempeño
MÉTODOS o EQUIPOS
ALTERNATIVOS COMPARABLES
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
2.1 Formato del registro ficha de los requerimientos por puesto de trabajo
Hospital/Centro Edición Código
Servicio/áreas/secciones
Fecha Lugar de trabajo1
Titulación requerida2
Responsabilidades8
Sustitución10
Calidad3
Asistecial4
Gestión5
Docencia y formación6
Atención al cliente7
Revisado: Responsable de calidad Aprobado: Director del laboratorio
Fecha: Fecha:
10 Otro facultativo con el mismo adiestramiento
3 Introducción de resultados y validación de las técnicas que tienen asignadas, Seguimiento del control de calidad interno y externo, Modificación y actualización de las técnicas existentes, Declaración de las enfermedades obligatorias de las áreas correspondientes
4 Realización de las técnicas que tienen designadas, Supervisión de las técnicas bajo su responsabilidad, Contacto con los clínicos para la información de resultados urgentes y valoración de los pacientes
5 Coordinarse en los temas de calidad con el responsable de la calidad, Colaborar con el área de atención al cliente para adecuar los procedimientos analíticos a las necesidades del cliente, Planificación del proceso analítico, Gestión y organización del área junto con el responsable del área, Aplicar el Plan d
reuniones con el director/a del laboratorio para informar sobre las tareas, problemas y necesidades comprometiéndose con la tarea directiva del laboratorio
6 Colaborar en la realización del plan de formación preparado por el Comité de Formación, Participación en reuniones regulares, Formación continuada del personal técnico, Resolución de dudas teóricas y técnicas
7 Registrar las quejas y no conformidades causadas por las reclamaciones de los clientes o usuarios que afecten a su área, Aplicar las medidas correctoras que apliquen a su área para mejorar la atención al cliente
8 Las especificadas en los documentos del sistema de gestión de la calidad, Seguimiento de la actividad, Supervisión de los técnicos bajo su responsabilidad, Utilizar las medidas protectoras que apliquen y conocer los equipos y el sistema de gestión de la calidad, Analizar las incidencias y no conformidades detectadas en
cliente
9 Depende del responsable de área y del director/a del laboratorio, Sobre el personal del área analítica bajo su responsabilidad
2 Licenciado o Doctor en Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina o Química. Título de especialista en alguna de las áreas de conocimiento del laboratorio o acreditación de una formación equivalente. Además deberá superar un período previo de adiestramiento para adquirir losconocimientos apropiados para realizar correct
1 Facultativo, Técnico Especialista de Laboratorio (TEL), ..., etc
Logo de la instituciónFicha de los requerimientos por puesto de trabajo
Autoridad9Funciones
3.7 Formato de registro de ficha de competencia técnica
Hospital/Centro Edición Código
Servicio/áreas/secciones
Sí No
Fecha
Revisado: Responsable de calidad Aprobado: Director del laboratorio
Fecha: Fecha:
Ficha de competencia técnica Logo de la institución
• Procedimientos
Nombre y apellidos:
1. Conocimiento de la documentación general del laboratorio
• Catálogo
• Objetivos de la calidad
• Instrucciones de trabajo
3. Calibradores y controles
4. Muestras
• Tipo de muestra necesaria para las magnitudes solicitadas
• Tipos de contenedor necesario para las magnitudes solicitadas
• Condiciones preanalíticas de conservación de la calidad de la muestra
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma del técnico:
Firma del responsable:
Año de evaluación:
Revisiones:
• Conocimiento de los criterios de aceptación o rechazo
• Tipos y aplicaciones
• Conservación, condiciones de preparación o reconstitución, alicuotación
• Magnitudes a las que se aplican
• Procedimientos generales de la calidad
• Manual de la calidad
2. Conocimiento documentación del área
5. Reactivos
• Tipos y utilidades
• Condiciones analíticas
• Condiciones posanalítcas de conservación y archivo
• Especificaciones de la calidad
• Registros
• Características de conservación y utilización
6. Microscopía
• Conocimientos de microscopía hematológica
• Conocimientos de microscopía de elementos formes de la orina
• Conocimientos de microscopía de celularidad líquidos biológicos
7. Validación de resultados
• Existencia y uso del kit de vertido químico/biológico
• Existencia del lavaojos y ducha
• Tipos de residuos del laboratorio y condiciones de eliminación
• Conocimiento valores de referencia
• Conocimiento valores críticos
• Procedimiento de comunicación y registro de valores críticos
8. Sistemas informáticos de trabajo
Registros de las evaluaciones
Formación o titulación:
• A
• B
• C
9. Riesgos asociados al puesto de trabajo
• Uso de guantes, mascarillas, gafas
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3.6 Formato del registro de la evaluación del control de la calidad interno
Hospital/Centro Versión Código
Servicio/áreas/secciones
Magnitud fuera de rango Acciones/observaciones No conformidad Acción correctiva Fecha
Objetivo Experimental Objetivo Experimental Sesgo
Año
Equipo
Revisado: Responsable de calidad
Fecha:
Aprobado: Director del laboratorio
Fecha:
Sección del laboratorio
Evaluación del control de la calidad interno Logo de la institución
Desviación porcentual (DP) FirmaCoeficiente de variación (CV)
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POSTANALITICA Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 2017
POSANALÍTICA E INFORMES
NORMA UNE-EN ISO 15189
Elaborado Revisado Aprobado
Coordinador de la Calidad
Responsable Técnico Director
Fecha
POSANALÍTICA E INFORMES
PTG-03
Revisión: b
Página 1 de 19 POSANALÍTICA E INFORMES
PTG-03
Revisión: b
Página 3 de 19
Índice
1. OBJETO………………………………………………………………………………………..5
2. ALCANCE………………………………………………………………………………………5
3. SISTEMÁTICA…………………………………………………………………………………5
3.1 ELABORACIÓN DE INFORMES…………………………………………………….6
3.2 CONTROL DE REGISTROS Y DATOS…………………………………………….
3.3 CONTROL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN…………………………………..
3.4 VALIDACIÓN DE RESULTADOS…………………………………………………..
3.5 CONTENIDO DEL INFORME…………………………………………………………..
3.6 EMISIÓN DEL INFORME ANALÍTICO…………………………………………….
3.7 ARCHIVO DE INFORMES……………………………………………………….
3.8 MODIFICACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS……………………………
3.9 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS…………………………………
3.10 EMISIÓN DE INFORMES PRELIMINARES O PARCIALES Y
PROVISIONALES..
3.11 EMISIÓN DE COPIAS DE INFORMES DE RESULTADOS……………………
3.12 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS SUBCONTRATADOS A OTROS
LABORATORIOS………………………………………………….
4. ESQUEMA/ALGORITMO DEL PROCESO……………………………..
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PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN
Y EMISIÓN DE INFORMES
Elaborado Revisado Aprobado
Responsable de la calidad
Responsable Técnico Director del Laboratorio
Fecha
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES
PTG-03
Revisión: b
Página 1 de 19
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES
PTG-03
Revisión: b
Página 5 de 19
…………..
4.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE LOS INFORMES
Los resultados son comunicados a través de la intraned, y solo los facultativos registrados pueden acceder mediante una clave identificativa única que le permite visualizar los resultados de las peticiones clínicas ya validadas facultativamente
….Existen dos alternativas para la comunicación de los resultados:
•Edición de informe impreso en formato papel
•Envío mediante transporte físico o por fax y/o correo electrónico en caso de ser reclamado por el facultativo del centro de salud.
….
En caso de tener que ser comunicados los resultados de manera inmediata por ser un valor de alarma o crítico la comunicación será oral, quedando constancia en este caso de la fecha y hora del aviso así como del nombre de la persona de contacto y de la persona del Laboratorio responsable de la comunicación, en una copia del informe activada en el laboratorio.
4.4 MODIFICACIÓN DE LOS INFORMES YA EMITIDOS
…
Cuando un informe ya ha sido emitido y se requiere realizar la modificación de un resultado se añade un comentario que incluye el siguiente texto: “Modificación del informe de laboratorio emitido anteriormente con el mismo número de trabajo. El informe actual invalida el anterior”
En el SIL queda registrada la fecha, la hora y el “login” del facultativo que realizó la modificación
4.5 NOTIFICACIÓN DE POSIBLES RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
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