CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES · República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes Despacho de la Contralora INFORME DE GESTIÓN

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República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes

Despacho de la Contralora

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

BLANCA ROSA SUL FLORES

CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES (P)

INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018

2

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría ................................................... 6

Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas ................................................................................. 6

Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado Bolivariano de

Cojedes ...................................................................................................................................................... 7

Tabla 4. Actuaciones Selectivas ........................................................................................................................ 16

Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas .................................................................................................. 17

Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control ..................................................................................... 22

Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación Ciudadana ................... 24

Tabla 8. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas ...................................................................................... 25

Tabla 9. Solicitud de Auditorias (Poder Popular) .............................................................................................. 25

Tabla 10. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano ........................................................ 26

Tabla 11. Estatus de valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas .................................................. 28

Tabla 12. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades .............. 33

Tabla 13. Dirección de Administración (Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa). ................................ 35

Tabla 14. Proceso de Contrataciones en Ejecución ........................................................................................... 36

Tabla 15. Proceso de Contrataciones aperturados y culminados mes de agosto .............................................. 38

Tabla 16. Cuentas Bancarias 2018 .................................................................................................................... 39

Tabla 17. Sueldos y Salarios de la Contralora ................................................................................................... 39

Tabla 18. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas .......................................................... 40

Tabla 19. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) .............................................................................. 41

Tabla 20. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales .............................................. 45

Tabla 21. Personal al Servicio de la Contraloría ................................................................................................ 49

Tabla 22. Nivel Académico del personal ........................................................................................................... 49

Tabla 23. Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano ........................................................................ 50

Tabla 24. Movimiento de Personal ................................................................................................................... 52

Tabla 25. Actuaciones Jurídicas realizadas por la Dirección de Servicios Jurídicos ............................................ 52

Tabla 26. Estatus de Estudios Jurídicos ............................................................................................................. 53

Tabla 27. Contratos .......................................................................................................................................... 54

Tabla 28. Procedimientos Jurisdiccionales........................................................................................................ 58

Tabla 29. Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna ................................................................ 60

Tabla 30. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas (Unidad de Auditoría Interna) ................................. 61

Tabla 31. Estatus de Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna ............................................... 61

Tabla 32. Estatus de las valoraciones de informes definitivos (UAI) ................................................................. 62

Tabla 33. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI) .............................................................. 62

Tabla 34. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna. ................................................ 63

Tabla 35. Actividades de la Unidad de Informática. .......................................................................................... 63

Tabla 36. Soporte Técnico ................................................................................................................................ 66

Tabla 37. Boletines de Prensa y Publicaciones en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social ................ 67

Tabla 38. Actividades realizadas (Memoria fotográfica) ...................................................................... 69

Tabla 39. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones ............................................................ 72

Tabla 40. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación .................................................................... 72

Tabla 41. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documentos ................................................................ 72


3

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES


5

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

Fuente: Resolución N° 005/2018 de fecha 03/01/2018

UNIDAD DE POTESTADES

INVESTIGATIVAS (UPI) (5)

DIRECCIÓN DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES

(DDR) (06)

DIRECCIÓN DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA (DCAD) (04)

DIRECCIÓN DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y

OTROS PODERES (DCACYOP) (03)

UNIDAD DE BIENES Y

SERVICIOS GENERALES

(UBSG) (02.6)

UNIDAD DE INFORMÁTICA

(UI) (02.5)

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE

GESTIÓN (DPPCG)

(02.4)

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO (DTH)

(02.3)

DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS (DSJ)

(02.2)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DA)

(02.1)

DIRECCIÓN GENERAL (DG)

(02)

OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

(OAC) (01.3)

UNIDAD DE CORPORATIVA

Y SECRETARIA (UCS) (01.2)

UNIDAD DE AUDITORÍA

INTERNA (UAI)

(01.1)

DESPACHO DEL CONTRALOR (A)

DC (01)


6

1. UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría

Organismos y Entes Cantidad

Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1

Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1

Servicios Autónomos 1

Institutos Autónomos 5

Fundaciones 9

Empresas Estadales 10

Fondos 1

Universo de Consejos Comunales

Fuente: Direcciones de Control.

2. Sistema de Control Interno de la Contraloría Estadal, este aspecto comprende la información sobre los manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados en la Contraloría, así como sus sistemas de información administrativos y de apoyo.

Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas

Ítems

Instrumentos

Acumulado

(Años Anteriores)

Año 2018

Acumulado

(Meses anteriores)

Del Mes

2.A Manuales de Organización 1 1 0

2.B Manuales de Normas y Procedimientos 7 2 0

2.C Normas 8 1 0 Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.

2. A. Manuales de Organización Aprobados y Utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítem

Manuales de Organización

Instrumento y Fecha de

Aprobación

Objetivo

1

Manual de Organización de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Resolución N° 047/2018 de fecha 05-02-2018

Garantizar la eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.

Manuales de Normas y Procedimientos, aprobados y utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítem Denominación Instrumento y Fecha

de Aprobación Objetivo

Durante el mes de agosto no se aprobaron Manuales de Normas y Procedimientos

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.


7

Normas de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítems Denominación

Instrumento y Fecha

de Aprobación Objetivo

1

Reglamento de Viáticos y

Pasajes por Viajes dentro y

fuera del país para los

servidores (as) y obreros

(as) de la Contraloría del

Estado Bolivariano de

Cojedes

Resolución

N° 046/2018

de fecha

05-02-2018,

reformado según

Resolución

N° 111/2018

de fecha

13-08-2018

Regula el otorgamiento de

viáticos y pasajes para todo el

personal al servicio de la

Contraloría del estado, que en el

desempeño de sus labores o por

motivos de adiestramiento deban

viajar dentro o fuera del país.

2

Manual de Normas y

Procedimientos

Administrativos de Bienes

Muebles e Inmuebles de la

Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes

Resolución

N° 114/2018

de fecha

27-08-2018

Es el instrumento de consulta de orden sub legal que reúne las actividades, normas y procedimientos realizados por la Unidad de Bienes y Servicios Generales para el movimiento, control e inventario de bienes, mediante el cual se podrá manejar de manera sencilla y práctica lo relativo a movimientos de todos los bienes que representan el activo patrimonial de este Órgano de Control Fiscal Estadal.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítems

Sistemas Acumulado (Años

Anteriores)

Año 2018

Acumulado

(Meses anteriores) Del Mes

3.A De Información 2 0 0

3.B De Administración 5 0 0

3.C De Apoyo 3 0 0

Total Sistemas………………… 10 0 0

Fuente: Unidad de Informática

3. A. Sistemas de Información

Ítem

Sistema Instrumento y

Fecha de Aprobación

Objetivo

Durante el mes de agosto no se aprobó Sistemas de Información



8

Sistemas de Administración

Ítem

Sistema

Instrumento y


Objetivo

Durante el mes de agosto no se aprobó Sistemas de Administración


Sistemas de Apoyo

Ítem

Sistema Instrumento y


Objetivo

Durante el mes de agosto no se aprobó Sistemas de Apoyo



9

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL


9

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL

Durante el mes de agosto la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes no remitió Informes Definitivos.

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA

1. Auditoría Operativa practicada a la Fundación Zamora “FUNDAZAMORA”, correspondiente al ejercicio económico financiero 2016.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, dirigido a evaluar la

legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos administrativos, presupuestarios,

financieros, contables y técnicos; procesos de contrataciones públicas para la

prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras; así como el uso,

control y custodia de los bienes muebles; correspondiente al ejercicio económico

financiero 2016, se evidenciaron las siguientes debilidades: La estructura organizativa

no está publicada en Gaceta Oficial Estadal; no elaboraron los manuales de normas y

procedimientos administrativos, ejecución del presupuesto, compras y manejo del

inventario de materiales; incorrecta imputación presupuestaria; transferencia de

recursos de la Fundación sin la aprobación de la Junta Administradora; entregas

establecidas en los convenios a productores sin soportes documentales; no fue

elaborada la programación anual de compras; ordenes de compras y servicios

utilizadas como contratos sin los requerimientos mínimos ni la firma del proveedor;

procesos de contrataciones sin soportes tales como: presupuesto base, acta de

recepción de ofertas, informe de recomendación, documento de adjudicación, recepción

de bienes adquiridos, finiquito y evaluación de desempeño; de igual forma, no

establecieron el Compromiso de Responsabilidad Social; omisión de procesos de

selección de contratista por las modalidades de consulta de precio, concurso cerrado y

concurso abierto, ni fueron conformados en expediente único de contratación; no fue

designado el responsable patrimonial de bienes ni fueron elaborados los formularios


10

BM-1 (registro de inventario de bienes muebles) y BM-2 (incorporaciones y

desincorporaciones).

Recomendaciones

• La máxima Autoridad, debe realizar las acciones conducentes para la publicación en

Gaceta Oficial Estadal, de la estructura organizativa de la Fundación, con el fin de

dar formalidad y legalidad.

• La máxima Autoridad conjuntamente con los gerentes de la Fundación, debe ejercer

las acciones pertinentes para la discusión, aprobación y posterior publicación en

gaceta oficial estadal, de los manuales de normas y procedimientos administrativos,

con el propósito de regular y definir las funciones y procedimientos que coadyuven

al buen funcionamiento del sistema de control interno.

• La Oficina de Administración y Finanzas conjuntamente con los responsables del

registro presupuestario, debe establecer mecanismos de supervisión y control en

cuanto a la imputación presupuestaria de los pagos de acuerdo a la naturaleza del

gasto, a los fines de que se realicen con base al clasificador dictado por la Oficina

Nacional de Presupuesto.

• La máxima Autoridad, debe ejercer los controles para considerar y aprobar todo lo

concerniente al otorgamiento o transferencia de recursos de la Fundación a otras

instituciones regionales, las cuales se encuentran establecidas en las atribuciones

de la Junta administradora a los fines de salvaguardar el patrimonio de

Fundazamora.

• La máxima autoridad conjuntamente con la Gerencia del Programa de

Financiamiento, debe establecer y aplicar mecanismos de control y seguimiento, de

lo establecido en las alianzas estratégicas (convenios) suscritos, a los fines de

garantizar el cumplimiento de las cláusulas.

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina de Administración y Finanzas,

debe establecer y aplicar medidas de coordinación entre las unidades de trabajo,

para que se realice y remita la programación de compra en el último trimestre de

cada año y los sumarios de contrataciones trimestrales al Servicio Nacional de


11

Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información respecto a las

compras y servicios efectuados por la Fundación.

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina de Administración y Finanzas,

debe realizar las acciones conducentes para la adecuación y elaboraciones de las

Órdenes de Compras y/o Servicios utilizadas como contratos, a los fines que el

documento administrativo cuente con todos los requerimientos exigidos para la

formalización de las contrataciones.

• La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los

procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de selección de

contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la contratación, para

adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras con el objeto de

cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y transparencia.

• La Oficina de Administración y Finanzas, debe establecer mecanismos de control

en cuanto a la incorporación de los documentos (presupuesto base, acta de

recepción de ofertas, informe de recomendación, adjudicación, recepción de bienes

adquiridos, finiquito, evaluación de desempeño), que debe contener cada

expediente de contratación, a los fines de que se cuente con información completa

y exacta para la verificación de los procesos de contrataciones llevados por

Fundazamora.

• La máxima Autoridad, debe designar el responsable patrimonial de bienes de la

Fundación, a los fines de garantizar la responsabilidad patrimonial en caso de

pérdida o extravío de los mismos.

• La máxima autoridad conjuntamente con los responsables de los bienes muebles de

la Fundación, debe implementar los formularios establecidos para el registro y

movimiento de los mismos, con el propósito que se cuente con información sincera

y oportuna de los bienes muebles y se correspondan con los reflejados en los

estados financieros del ente.

2. Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias del estado Bolivariano de Cojedes 911 (SIEEBC 911), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 – 2016


12

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, tendente a evaluar la

legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos, administrativos, presupuestarios,

financieros, contables y técnicos, procesos de contratación para la adquisición de

bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; uso, control y custodia de los

bienes muebles; gastos efectuados al personal fijo, comisión de servicio y contratados;

así como el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el Plan Operativo Anual,

correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016, se evidenciaron

las siguientes debilidades: No poseen Manuales de Normas y Procedimientos en

materia de contrataciones y ejecución del presupuesto; no fue designado el responsable

patrimonial de bienes. En cuanto a los procesos de contrataciones, fueron retenidos

recursos por concepto de Compromiso de Responsabilidad Social en el año 2016, los

cuales no fueron enterados al Fondo Negro Primero; expedientes de contrataciones sin

documentos que certifiquen el cierre administrativo y sin foliatura; no fue publicado en

página Web la adjudicación de los contratos, señalando el compromiso de

Responsabilidad Social; en inspección se determinó obras inconclusas, en estado de

deterioro.

Con relación a los bienes muebles: existencia de materiales y suministros incluidos en el

inventario; no llevaron los registros en el Formularios BM-2; bienes muebles dañados

que permanecen aun en el inventario; el saldo final del inventario de bienes muebles no

se corresponden con el monto reflejado en la cuenta de activos reales del Balance

General al 31-12-2015 y 31-12-2016; error en el cálculo de las retenciones del S.S.O,

R.P.E. y F.A.O.V; expedientes de personal que carecen de documentos tales como:

Certificado de Declaración Jurada de Patrimonio; copias de la partida de nacimiento,

fondo negro del título certificado, así mismo, Currículum Vítae sin soportes.

Recomendaciones

• La máxima Autoridad conjuntamente con los Jefes de la Fundación, debe ejercer las

acciones conducentes para la discusión, aprobación y posterior publicación en

Gaceta Oficial Estadal, de los manuales de normas y procedimientos en materia de

contrataciones y ejecución de presupuesto, con el propósito de regular y definir las


13

funciones y procedimientos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema de

control interno.

• La Jefatura de Administración, debe transferir al Fondo Negro Primero los recursos

retenidos por concepto de compromiso de responsabilidad social generados en los

procesos de contratación realizados por la Fundación.

• La máxima Autoridad, debe establecer y aplicar mecanismos de seguimiento y

control, para realizar el cierre administrativo del contrato, a los fines de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes en los procesos de

contrataciones de adquisición de bienes, prestación del servicio y ejecución de

obras.

• La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la creación de la página web

de la Fundación, con la finalidad de hacer uso de la tecnología de la información, a

fin de garantizar la transparencia y publicidad de los actos y procedimientos

administrativos.

• La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la culminación de las obras

inconclusas, con el fin de mejorar la prestación de servicio a la comunidad por parte

de la Fundación.

• La Jefatura de Administración y la Comisión de Contrataciones, deben supervisar

que los procesos de contrataciones de bienes, prestación de servicios y ejecución

de obras, los cuales deberán estar foliados y organizados en orden cronológico, con

el fin de garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas y que

puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control interno o externo,

cuando lo requieran.

• La Jefatura de Administración conjuntamente con las áreas de Contabilidad y

Bienes, debe ajustar el inventario de acuerdo a lo establecido en la normativa legal

vigente, a fin de dar cumplimiento a los principios de sinceridad y exactitud en el

manejo administrativo y la contabilidad de los bienes muebles.

• La máxima Autoridad, debe girar instrucciones para la implementación de un

efectivo control y seguimiento de los bienes muebles, relacionado con la aplicación

de los formularios y actividades destinados al registro, movimiento y ubicación de

los mismos, en aras de garantizar el resguardo y custodia del patrimonio de la

Fundación.


14

• La máxima Autoridad, debe implementar acciones tendentes para realizar

conjuntamente con la Jefatura de Administración y Bienes, el procedimiento de

desincorporación de los bienes muebles que se encuentran dañados sin posible

recuperación.

• La máxima Autoridad en conjunto con la Jefatura de Talento Humano, debe

implementar mecanismos de control y supervisión del salario a considerar para

realizar los cálculos de retención del Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), Régimen

Prestacional de Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro Habitacional para la Vivienda

(F.A.O.V), con el fin de garantizar la legalidad, sinceridad y los derechos

individuales de cada trabajador en cuanto a los beneficios relativos a la seguridad

social enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• La Jefatura de Talento Humano, debe establecer mecanismos de revisión y

supervisión en cuanto a la conformación de los expedientes de personal, a fin de

garantizar la legalidad y transparencia en los procesos administrativos.

Impacto de la Gestión de Control

La Dirección de Control de la Administración Descentralizada, en aras del

fortalecimiento de la gestión de la administración pública en el estado y a los fines de

contribuir con su efectividad, ha formulado las recomendaciones pertinentes para que

sean adoptadas por los responsables de la Fundación Zamora y la Fundación Sistema

Integral de Emergencias del estado Bolivariano de Cojedes 911 (SIEEBC 911), con el

fin de corregir las deficiencias detectadas e implementar mecanismos para subsanar las

fallas referenciadas en los respectivos informes definitivos.


15

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL


16

1. ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 1.1 ACTUACIONES SELECTIVAS

Tabla 4. Actuaciones Selectivas

Ítems

Actuación selectiva

Centralizada Descentralizada

Años

Anteriores

Año 2018 Años

Anteriores

Año 2018

Acumulado Mensual Acumulado Mensual

1

Auditoria

Operativa

1 8 3

Financiera

Obra / Inspección

Gestión

Fiscalización

De Tecnología de Información y Comunicación

2 Examen de la Cuenta 2 2

3 Seguimiento 1

2

4 Actuación Fiscal Delegada por la CGR 1

5 Otras Actuaciones de Control

Fuente: Direcciones de Control


17

1.2 Estatus de Actuaciones Selectivas Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas

Concepto


Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018

Op

Finc

Ges

Fisc

A.c

Examen de la

Cuenta

CGR

Op

Finc

Ges

S

A.C

Examen de la

Cuenta

Op

Finc

Ges

S

A.c

Examen

de la Cuenta

CGR

Op

Finc

Ges

S

A .C

Examen de la

Cuenta

Fase de

Formación de la Cuenta

Presentación

Revisión Preliminar

Constancia de Recepción

Fase de Planificación

3

Fase de Ejecución

1

Fase de

presentación de

Resultados

I.P

Redacción/Revisión

2 1

Comunicado

3

I.D

Redacción/Revisión

1

Comunicado

1 1

Fenecimiento y Archivo

Fase de Seguimiento

En proceso

2

Comunicado los resultados

Por Remitir a P.I.

1 2

Remitidos a P.I.

1

Por Remitir a CGR

Remitidos a CGR

Por alcance/Complementaria

Suspendidas

Total

2 1 1 2 11 2

Fuente: Direcciones de Control


18

1.3.1 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado

Ítems Código Nº Credencial y/o Designación

Tipo de actuación

Sujeto Ejercicio fiscal

Estatus mes

1

EC

03-01-2018

DC-DCACYOP

2018-0220 19-07-2018

Examen de la cuenta

Gobernación 2017

Fase de Ejecución

Avance 30%

2 -

DC-DCACYOP

2018-0214

17-07-2018

Examen de la cuenta


Procuraduría

2017

Remisión de acta de revisión preliminar de la cuenta, mediante oficio N° DC-DCACYOP-2018-0233 de fecha 06-08-2018

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

1.3.2 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado de años anteriores


Tipo de actuación


Estatus mes

1 EC

03-02-2017

DC-DCACYOP

2017-0442 27-10-2017

Examen de la Cuenta

Procuraduría

2016

Fase de Resultado:

Revisión del Informe Definitivo por la Coordinadora

2 EC

03-03-2017

DC-DCACYOP 2017-0510

13-12-2017

Examen de la Cuenta

Gobernación 2016

Fase de Resultado:

Revisión del Informe Definitivo por la Coordinadora

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.

1.3.4 Actuaciones conjuntas tuteladas y/o Coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal

La Contraloría General de la República mediante oficio Nº 01-00-000646 de fecha

11-06-2018, ordenó una actuación de control dirigida a evaluar la eficiencia, eficacia,

economía calidad e impacto de la gestión de la Gobernación del estado Bolivariano de

Cojedes a través de la Secretaria General de Gobierno, así como determinar el

cumplimiento de su misión, objetivos y metas durante el periodo 2014-2016, en este

sentido, la actuación tiene un 90 % de ejecución.


19

1.4.1 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Descentralizado


Tipo de actuación


Estatus

1

AO

04-18-2017 N° DC-DCAD-2017-

0487, de fecha

04-12-2017

Operativa

Fundación Zamora FUNDAZAMORA

2016

Fase de Resultados: Informe Definitivo comunicado según

Oficio Nº DC-DCAD-2018-0241 de fecha

15- 08-2018

2

AO

04-01-2018

N° DC-DCAD-2018-0058,

de fecha 27-02-2018

Operativa

Alimentos Cojedes S.A

2016 y 2017

Fase de Resultados: Revisión de Informe

Definitivo por la Coordinadora

3

AO

04-02-2018

N° DC-DCAD-

2018-0092, de fecha

02-04-2018 Operativa

Fundación Sistema Integral

Emergencias Cojedes

(SIEC 911) 2015 y 2016

Fase de Resultados: Informe Definitivo comunicado según


14- 08-2018

4 AO

04-03-2017

DC-DCAD-2018-0093, fecha 02-04-2018

Operativa

Fondo de Desarrollo Agrícola

(FONDEAGRI) 2016-2017

Papeles de trabajo por remitir a potestades

investigativas

5

AO

04-04-2018

N° DC-DCAD-2018-0109,

de fecha 23-04-2018

Operativa

Alimentos Cojedes S.A

2016 y 2017

Papeles de trabajo por remitir a potestades

investigativas

6

AO 04-05-2018

N° DC-DCAD- 2018-0119,

de fecha 02-05-2018

Operativa

Instituto del

Deporte del estado Cojedes

(INDEPORTE) 2016-2017

Fase de Resultados: Informe Preliminar comunicado según


31-08-2018

7 AO

04-06-2018

N° DC-DCAD- 2018-0186,

de fecha 25-06-2018

Operativa

Fundación “Fortalecimiento

del Poder Popular Alì Primera”

2015-2016-2017



31-08-2018

8 AO

04-07-2018

N° DC-DCAD- 2018-0187,

de fecha 25-06-2018

Operativa

Instituto Autónomo Cuerpo de Policía

del estado (IACPEC) 2016-2017



31-08-2018

9 AO

04-08-2018

N° DC-DCAD- 2018-0185,

de fecha 25-06-2018

Operativa

Empresa Aguas de Cojedes

C.A 2016-2017

Fase de Ejecución: Redacción de Informe

Preliminar


20


Tipo de actuación


Estatus

10 AO

04-09-2018

N° DCAD-2018-038, N° DCAD-2018-039, N° DCAD-2018-040, N° DCAD-2018-041 y DCAD-2018-042 de fechas 22-08-2018

Operativa

Servicio Autónomo del Poder Popular

(S.A.P.P) 2016-2017

En fase de planificación

11 AO

04-10-2018

N° DCAD-2018-043, N° DCAD-2018-044, N° DCAD-2018-045, y DCAD-2018-046 de fechas 22-08-2018

Operativa

Fundación para el Bienestar Social del

estado Cojedes (FUNDACONTIGO)

2016-2017


12 S

04-02-2018

N° DCAD-2018-047, N° DCAD-2018-048, N° DCAD-2018-049, y DCAD-2018-050 de fechas 22-08-2018

Seguimiento

Fundación para el Bienestar Social del

estado Cojedes (FUNDACONTIGO) 2014-01-07-2016


13 S

04-03-2018

N° DCAD-2018-051, N° DCAD-2018-039, N° DCAD-2018-052, N° DCAD-2018-053, DCAD-2018-054 y DCAD-2018-055, de fechas 22-08-2018

Seguimiento

Servicio Autónomo del Poder Popular

(S.A.P.P) 2014-2015


14 AO

04-11-2018

N° DCAD-2018-056, N° DCAD-2018-057, N° DCAD-2018-058 y N° DCAD-2018-059 de fechas 23-08-2018

Operativa

Planta de Alimentos

Balanceados para Animales (ABA)

2017-2018


Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada


21

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL


22

1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Ítems

Tipo

Actividades

Año 2018

Acumulado Mensual

Del mes

1 Opiniones / Estudios Recibidos 0 0

2

2.1 Asesorías y Asistencias Jurídicas

a) Opiniones / Estudios En Proceso 0 0

b) Estudios 0 0

c) Opiniones 1 0

d) Asesoría 0 0

2.2 Fortalecimiento

de los órganos y entes sujetos a control

a) Levantamiento de Procesos 0 0

b) Apoyo para el Mejoramiento de procesos diagnostico

0 0

c) Charlas 0 0

d) Asesoría 3 7

e) Talleres

Instituciones Públicas 10 2

Declaración Jurada de Patrimonio

3

0

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano

Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control

Ítems

Descripción

Solicitante

Oficio y Fecha

Estatus

Población Atendida

1

Taller Control Interno en la Administración del

Personal

Instituto Nacional de

Capacitación y Educación Socialista (INCES)

Oficio N° 021 de fecha 08/06/2018

Realizado 15/08/2018

30

2 Taller Calculo de

Prestaciones Sociales

Planta Procesadora de Alimentos Balanceados

para Animales Cojedes Potencia

(Planta ABA)

S/N de fecha 02/08/2018

Realizado 23/08/2018

2

3

Asesoría acerca del Sistema de Registro de

Órganos y Entes (SISROE)

PROTEICO Cojedes

- Realizado el 14/08/2018

1


23

Ítems

Descripción

Solicitante

Oficio y Fecha

Estatus

Población Atendida

4



Empresa Socialista para la

Ejecución de Proyectos,

Construcciones y Servicios

Cojedes CA (ESSERCA)


1

5

Asesoría en materia de funcionamiento de la Oficina de Atención al

Ciudadano

Instituto Nacional de

Capacitación y Educación Socialista (INCES)


1

6



Lotería de Cojedes -

Realizado el 22/08/2018

1

7



Planta Procesadora

de Arroz Cojedes Potencia


1

8



Gobernación del Estado Cojedes


1

9



PROTEICO Cojedes -

Realizado el 28/08/2018

1

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano


24

2. ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación Ciudadana

Ítems

Tipo

Actividades

Solicitados por CGR

POA

No Programadas

2018

Del mes Acumulado 2018

1

Fortalecimiento de (SNCF)

a) Charlas 0 0

b) Talleres 1 0

c) Asesoría 3 2

d) Mesas de Trabajo

2 0

2

Fortalecimiento de

la participación ciudadana

a) Charlas 0 0

b) Talleres 2 0

c) Asesoría 1 0

d) Mesas de Trabajo

9 0

e) Verificación de A.C

0 0

f) Solicitud de Auditoria

0 0

g) Quejas, Reclamos

0 0

h) Asesoría 0 0

i) Sugerencias 0 0 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

1.1 Fortalecimiento del SNCF

Ítems Descripción Solicitante Oficio y Fecha Población Atendida Estatus

1

Asesoría acerca del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE)

Contraloría del Municipio Ezequiel Zamora del Estado

Bolivariano de Cojedes

- 1 Realizado el 07/08/2018

2

Asesoría acerca del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE

Contraloría del Municipio Rómulo

Gallegos - 2

Realizada 17/08/2018

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.

2.1. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Ítems

Número de Actividad

Oficio y fecha

Tipo de actividad Sujeto Población Estatus/ Información

En el mes de agosto no se realizaron actividades.



25

Denuncias Recibidas, Valoradas y Tramitadas Tabla 8. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Ítems Concepto Año

2016 2017

Acumulado

mensual Del mes

1 Recibidas 1 2 0 0

2

Tramitadas

En proceso

Por Asignar 0 0 0 0

Valoración 1 0 0 0

Verificación 0 0 0 0

Por emitir valoración 0 0 0 0

Valoradas

Concluidas 0 0 0 0

Por notificar 0 0 0 0

Notificado 0 0 0 0

Remitida

CGR 0 1 0 0

Dir. Control 0 0 0 0

Potestades 0 0 0 0

Determinación 0 0 0 0

Solicitud de Auditoria 0 1 0 0

Otros 0 0 0 0

TOTAL……………………………………………………. 1 2 0 0


Estatus de Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Ítem

Origen

Fecha Denuncia

Código Exp.

Sujeto

Estatus mes (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l)

1 2017 21-03-2017 OAC 02.1-245-2017 Consejo Comunal

“Mango Redondo”

Solicitud de Competencia a la CGR

según Oficio N° DC-OAC-0211-2017

de fecha 02-05-2017


Tabla 9. Solicitud de Auditorias (Poder Popular)

Ítems Origen Fecha Sujeto Ejercicio

Fiscal Estatus mes

1

2016

31-05-2016

NEC La Herrereña. 2013, 2014, 2015 y

2016

Asignado para Valorar

2017 04-10-2017

Consejo Comunal “Barranquita” 2016 y

2017

Competencia otorgada por CGR según Oficio N° 01-00-000340 de fecha 09-04-2018 y recibido en fecha 14-05-2018, (En espera de documentación faltante por parte de la CGR)

2

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Otras Actividades


26

Tabla 10. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem

Tipos

Actividades

Año 2018 Población Atendida

Acumulado

(Mensual)

Del mes

Acumulado

Mes

1

Otras

Actividades

Programa Abuelas

y Abuelos,

Contraloras y

Contralores

Juramentados 7 0 29 0

Electos 3 0 45 0

Visitas de Seguimiento 4 0 38 0

Programa

Contraloría va a

la Escuela.


Electos 0 0 0 0


Programa

Contralores

Ambientales


Electos 0 0 0 0


Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores

Ítems Actividad Fecha Fotografía



Programa La Contraloría va a la Escuela

Ítems Actividad Fecha Fotografía



Programa Contralor Ambiental

Ítem Actividad fecha Fotografía

En el mes de agosto no se realizaron actividades



27

Declaración Jurada

Ítems

Descripción

Cantidad Población atendida

Acumulado

Anual

Realizada en

el Mes Acumulado Mes

1

Declaración Jurada de Patrimonio Institucional

538 183 538 183

2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales 138 0 138 0

Total………………………………………………………… 676 183 676 183


Asesorías Varias Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.

Ítem Descripción

Cantidad Población atendida

Acumulado Anual

Realizada en el Mes

Acumulado Mes

1 Asesorías Varias 40 1 48 1

Total…………………………………………….. 40 1 48 1


28

2. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO.

Tabla 11. Estatus de valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas

Concepto


Acumulado 2018 Acumulado 2018

Años anteriores

Acumulado

2018 En el Mes

Años anteriores

Acumulado 2018

En el Mes

Total de Informes de Control Recibidos 6 2 3 13

a) En Proceso de Valoración

Por asignar 3 1 3 8

Asignado / En Proceso 1 2

Valoración por Alcance / Actuación Complementaria

1

1

Valoradas

Archivo 1* 13* 1

Remitido al MP u Otro Organismo Público

Concluida (Por Inicio de P.l)

1 2

Valorada y remitida a las Direcciones de Control

POTESTAD INVESTIGATIVA

AUTO DE PROCEDER EN PROCESO

b) Iniciadas en Trámite

Remisión a la CGR (art. 97 de la Ley y 65 y 66 del Reglamento)

Participación a la CGR (art. 97 de la Ley y 64 del Reglamento)

Fase de Notificación

Fase de Prueba

Fase de Informe de Resultados

c) Concluidas

Auto de Conformidad con el artículo 81 de la LOCGRSNCF

Remitidas al M.P

Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades

1*

* Informes definitivos y/o expedientes de Potestades detallados en Informes de meses anteriores


29

3.1 Valoración Preliminar de Informes Actuaciones de Control Potestad Investigativa. Resumen de las valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas

Ítems Origen

N° Informe

Memo de

Control

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto

Ejercicio Fiscal Estatus Mes

1

Central

03-08-2015

DCACYOP-

2017-022,

de fecha

30-06-2017

UPI-2017-029 de fecha

07-11-2017 UPI-2018-012

GOBERNACION Examen de la cuenta (Ingresos, gastos y

Bienes) 2014

Solicitud de Actuación

Complementaria mediante Memo N° UPI-2018-013

de fecha 30-04-2018

2

Central

AOC

03-02-2017

DCACYOP-

2017-025,

de fecha

19-09-2017


22-05-2018

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes, Informe Definitivo 03-06-2015

Año 2014

Por inicio de

potestades

investigativas

3

Central

AO

03-02-2016

DCACYOP-

2017-026,

de fecha

27-09-2017

PROCURADURÍA GENERAL DEL

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, Examen de la Cuenta, 2015

Por Asignar

4

Central

S-03-01-2017

DCAYOP- 2017-028,

de fecha 31-10-2017


19-12-2017

UPI-2018-011

Auditoría de Seguimiento al Centro de Salud Pública HOSPITAL

EGOR NUCETE SEGUIMIENTO

relacionado con la Auditoría Operativa S-03-01-2017,2016

Solicitud de

Actuación

Complementaria

mediante Memo

N° UPI-2018-

019 de fecha

30-05-2018

5

EC

03-01-2016

DCAYOP- 2017-028,

de fecha 31-10-2017


27-04-2018

CONSEJO

LEGISLATIVO

Examen de la Cuenta 2015

Por inicio de potestades

investigativas

6

Central AO-03-01-2017

DCAYOP- 2017-031,

de fecha

20-12-2017

GOBERNACIÓN Auditoría Operativa

Oficina de Administración y Finanzas de la

Gobernación del estado Bolivariano de

Cojedes, 2016

Por asignar

7

Central

AO-03-09-2015

DCAYOP- 2018-003,

de fecha

26-03-2018

UPI-2018-012

de fecha

27-03-2018

UPI- 2018-013

CONSEJO LEGISLATIVO

Actuación Complementaria 2014

Por inicio de

potestades

investigativas

8

Central

AOC- 03-01-2018

DCAPYOP 2018-002 de fecha

27/07/2018

GOBERNACIÓN ACTUACIÓN

COMPLEMENTARIA Examen de la cuenta

2014

Acumulado

Por asignar


30

Ítems Origen

N° Informe

Memo de

Control

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto

Ejercicio Fiscal Estatus Mes

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

1 Descentralizada

04-15-2015

DCAD-2017-014 de fecha 06-07-2017

UPI-2017-022 de fecha 28-

07-2017

UPI-2017-020

INDHUR Examen de la Cuenta 2014

Solicitud de Actuación

Complementaria mediante

memorando N°UPI-2018-011 de fecha

27-03-2018

2

Descentralizada

ATF-04-01-2017

DCAD-2017-

031 de fecha

27-11-2017

FISCALÍA

SUPERIOR DEL ESTADO COJEDES Actuación fiscalía N° ATF-04-01-2017,

2008 hasta primer

semestre del 2017

Por asignar

3

Descentralizada

AO-04-06-2016

DCAD-2017-

032 de fecha

29-11-2017

DESERCOSA

Auditoría Operativa N° AO-

04-06-2016 2014-2015

Por asignar

4

Descentralizada

AO-04-07-2016

DCAD-2017-

038 de fecha

19-12-2017

INDHUR

Auditoría Operativa N° AO-

04-07 2016 2015

Por asignar

5

Descentralizada

AO-04-03-2016 DCAD-2018-

002 de fecha

27-02-2018


16-08-2018

SAPP,

Auditoría

Operativa N° AO-

04-03-2016,

2015

Asignada para Valorar

6

Descentralizada

AO-04-06-2017

DCAD-2018-

004 de fecha

05-03-2018.


26-07-2018

Auditoría Operativa

Practicada a los

Consejo Comunales

Monseñor Padilla I,

Samanes II,

Fernando Figueredo

y Herrereña III,

2013,2014,2015 y

2016

Asignada para Valorar

7 Descentralizada

AO-04-07-2017

DCAD-2018-

005 de fecha

08-03-2018.

BUS TAGUANES,


2015 y 2016

Por asignar

8 Descentralizada

AO-04-02-2016

DCAD-2018-

006 de fecha

19-03-2018.

UPI-2018- 010

de fecha 21-03-2018

FUNDACONTIGO,

Auditoría Operativa,

2014-2015

Valorada y

archivada en

fecha 23-08-2018


31

9

Descentralizada

AO- 04-05-2017

DCAD-2018-

007 de fecha

19-03-2018

UPI-2018- 027

de fecha 16-08-2018

IACBEBC

Auditoría

Operativa 2014, 2015

y 2016

Asignado para valorar

10

Descentralizada

AO- 04-15-2017

DCAD-2018-

008 de fecha

23-03-2018

INDHUR


2016

Por asignar

11 Descentralizada AO-04-14-2017

DCAD-2018-

010 de fecha

24-04-2018

FUNDASALUD

Actuación Operativa 2016

Por asignar

12 Descentralizada N° S-04-01-2018

DCAD-2018-013 de fecha 28-05-2018

ALIMENTOS COJEDES

Actuación de Seguimiento 2014-2015

Por asignar

13

Descentralizada N° AO-04-17-

2017

DCAD-2018-013 de fecha 28-05-2018

ICEC Auditoria Operativa

2015-2016 Por asignar

14 Descentralizada N° AO-04-09-

2017

DCAD-2018-014 de fecha 31-05-2018

FUNDAIMAGEN Auditoría Operativa

2016 Por asignar

15 Descentralizada N° AO-04-16-

2017

DCAD-2018-016 de fecha 29-06-2018

ESSERCA C.A Auditoría Operativa

2016 Por asignar

16 Descentralizada

N° AO-04-13-2017

DCAD-2018-017 de fecha 11-07-2018

IISEC

Instituto de

Infraestructura y

Servicios del estado

Cojedes


2016

Por asignar

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas


32

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO


33

1. ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Tabla 12. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades

Ítems N° auto

motivado Memo de

asignación N° expediente


Estatus mes

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS PODERES

1

-

DDR-2018-001 de fecha

27-02-2018

-

Gobernación del estado Cojedes. (ESSERCA;

FONDEAGRI; ALIMENTOS COJEDES).

Auditoría Operativa. 2014. Firme en sede administrativa en fecha 24-09-2018 ACTUACIÓN

COMPLEMENTARIA de la

Auditoría Operativa N° 03-04-2015 practicada a

ESSERCA. 2014

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

2 Durante el mes de agosto no se recibieron expedientes de esta Dirección

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades


34

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL


35

1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Tabla 13. Dirección de Administración (Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa).

Ítems

Metas

Unidad de

medida

Planificado

Anual

Acumulado

Anual

Ejecutado

Mensual

%

Acumulado Observación

1

Gestionar oportunamente la solicitud de los dozavos del presupuesto de gastos 2018

Planilla de depósito

44 23 0 52,27

No se recibieron dozavos de gastos de funcionamiento en el mes de agosto

2

Gestionar oportunamente la solicitud de créditos adicionales que se originen del déficit presupuestario, aumentos de sueldos y cesta ticket y funcionamiento

Planilla de deposito

25 18 2 80

Se recibieron dos (2) créditos adicionales de incidencias de sueldos y salarios de la 1ra y 2da. qna de agosto de 2018

3

Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenal del personal obrero, empleado, alto nivel y dirección, jubilados y pensionados

Órdenes de Pago nómina

202 195 27 109,90

Se cancelaron veintisiete (27) Ordenes de Pago de nómina de la siguiente manera:

- - Cinco (5) nóminas d personal empleado, obrero y directivo Bono Guerra Económica. - Cuatro (4) nómina personal empleado, obrero y directivo, Días Feriados. - Trece (13) nóminas 1ra qna y 2da de agosto -Cinco (5) nóminas de Bono Vacacional personal empleado, obrero y directivo.

4

Cancelar los compromisos de retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina

Órdenes de

Pago y cheques

132 58 13 53,78

Se cancelaron trece (13) retenciones de Ley generadas en nòmina, de la 1ra y 2da qna de Agosto

5

Cancelar los compromisos de gastos de personal, bono de alimentación y

Órdenes de pago de bonos y otros

compromisos cancelados

32 37 5

115,63

Se cancelaron cinco (5) órdenes de pago por bono de alimentación, prestaciones sociales


36

Ítems

Metas

Unidad de

medida

Planificado

Anual

Acumulado

Anual

Ejecutado

Mensual

%

Acumulado Observación

otros gastos como: prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales) del personal, complemento de bono de Alimentación

e intereses de mora a personal egresado empleado y días adicionales del personal empleado directivo y obrero

6

Cancelar viáticos de acuerdo a las necesidades de este organismo contralor

Orden de

Pago de viáticos

150

41

6 31,33

Se cancelaron seis (6) viáticos en el mes de agosto de 2018

7

Cancelar compromisos contraídos de retención de impuesto de IVA, ISLR, retención del estado 1x500 e impuesto municipal

Retenciones de impuestos

60

15

2

28,33

Se cancelaron dos (2) retenciones de impuestos IVA del II periodo de julio y del periodo de agosto de 2018.

8

Realizar contratos marcos, consulta de precios, contrataciones directas y concursos cerrados y abiertos

Expedientes de Contrataciones

Públicas 30 18 2 66,66

Se aperturaron dos (2) procesos de contrataciones públicas: Un (1) Concurso Cerrado y una (1) Consulta de Precio.

Fuente: Dirección de Administración

Tabla 14. Proceso de Contrataciones en Ejecución

Ítems N° proceso Unidad

solicitante Concepto Proveedor

Orden Nº Contrato/

Addendum Estatus

Serv. Comp.

1 EM-SB- 001-2018

Unidad de Bienes y Servicios

Generales

“Servicio de Telefonía fija a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

CANTV X -

En Ejecución


37



Orden Nº Contrato/

Addendum Estatus

Serv. Comp.

2

EM-SB- 002-2018

Unidad de

Bienes y

Servicios

Generales

Servicio de energía eléctrica a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

CORPOELEC S.A

X

-

En

Ejecución

3

EM-SB- 003-2018

Unidad de

Bienes y

Servicios

Generales

“Servicio de TV por cable a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

CORPORACION TELEMIC C.A

X

-

En

Ejecución

4

CP-001- 2018

Dirección de Talento Humano

“Servicio de comisión por abono en tarjeta electrónica de alimentación (Cesta ticket socialista) para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la CEBC correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

TODOTICKET

2004 C.A

X

CEBC-CP-

001-2018

En

Ejecución

5 CP-002- 2018

Unidad de Bienes y Servicios

Generales

“Adquisición de botellones de Agua potable para el consumo del personal que labora en este Organismo de Control Fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

ASOCIACION

COOPERATIVA

LA PASTORA

720 R.L

X

CEBC-CM-001- CP-002-2018

En

Ejecución

Addendum I

01-03-2018

Addendum II

01-07-2018

6 CP-009-2018

Unidad de Bienes

y Servicios Generales

“Servicio de Instalación de repuestos para los vehículos chery x1 año 20112, placa:

ASOCIACION COOPERATIVA LA PASTORA

720 R.L

x

CEBC-CM-002- CP-009-

2018 En Ejecución

Addendum I 24-08-2018


38



Orden Nº Contrato/

Addendum Estatus

Serv. Comp.

AF075RA, Toyota Hilux año 2010 placa: A39AB9H, Chery Tiggo año 2012 placa: AF282NA y Chery Grand Tiger año 2012 placa: AF452PA, pertenecientes al parque automotor de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, ejercicio económico financiero 2018”


Tabla 15. Proceso de Contrataciones aperturados y culminados mes de agosto

Ítems

N° Proceso Unidad


Orden Nº Contrato

Estatus Serv. Comp.

1 CC-001-2018 Dirección de

Administración

“Adquisición de productos de papel para oficina (imprenta) requeridos por este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

ASOCIACION

COOP. LA

PASTORA 720

R.L

- -

CEBC-CC-001-

2018

Ejecutado

2 CP-012- 2018

Unidad de Bienes y Servicios Generales

“Adquisición de repuestos para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

ASOCIACION COOP. LA

PASTORA 720 R.L

- - CEBC-CP-012-

2018 Ejecutado



39

Tabla 16. Cuentas Bancarias 2018

Ítems Banco Cuenta corriente Descripción Saldo libros

Saldo estado

de cuenta

banco

1 Venezuela 01020364370000529879 Gastos de Personal

59.315,40 60.132,99

2 Venezuela 01020364350000516468 Gastos de Funcionamiento

20.929,10 20.929,10

3 Venezuela 01020114490000755892 Fondos de Terceros

837,86 1.936,97

Total……………………………………………………………………… 81.082,36 82.999,06

Fuente: Dirección de Administración Tabla 17. Sueldos y Salarios de la Contralora

Ítems Concepto Monto

1 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección, primera quincena agosto 19.500.000,00

2

Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios, primera quincena de agosto

3.000.000,00

3 Sueldo básico y primas del personal de Alto Nivel y dirección, segunda quincena agosto

19.500.000,00

4 Complemento al personal de Alto Nivel y dirección por comisión de servicios, segunda quincena agosto 3.000.000,00

5 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección, segunda quincena de agosto 16.800.000,00

TOTAL Bs……………………………………………………………………………………..… 61.800.000,00



40

2. PRESUPUESTO Tabla 18. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas

Ítems Código partida Asignado

(Bs.f)

Aumentos Disminución

(Bs. f) Actualizado

(Bs. f) Créditos Adicionales Traspasos Presupuestarios

1 401.00.00.00 1.780.465.148,00 17.109.908.330,92 36.000.000,00 36.000.000,00 18.890.373.478,92

2 402.00.00.00 350.570.590,00 1.588.988.000,00 74.200.000,00 8.167.480,00 2.005.591.110,00

3 403.00.00.00 325.461.881,76 1.232.179.236,30 0,00 10.319.560,00 1.547.321.558,06

4 404.00.00.00 154.861.580,00 702.460.538,17 0,00 55.712.960,00 801.609.158,17

5 407.00.00.00 197.780.022,85 1.755.937.682,10 0,00 0,00 1.953.717.704,95

6 411.00.00.00 74.000,00 70.000,00 0,00 0,00 144.000,00

TOTAL……………. 2.809.213.222,61 22.389.543.787,49 110.200.000 110.200.000 25.198.757.010,10

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.

41


Tabla 19. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)

Partida Denominación Presupuesto

Inicial

Aumentos Disminuciones

(DIC)

Presupuesto actualizado

Comprometido % Causado Pagado Disponible BsF Disponible

BsS Créditos

Adicionales

Traspasos

Presupuestarios

4.01 Gastos De

Personal 1.780.465.148,00 17.109.908.330,92 36.000.000,00 36.000.000,00 18.890.373.478,92 18.890.319.760,03 74,94 18.890.319.760,03 18.890.319.760,03 5.371.889.000,00 53.718,89

4.02

Materiales,

Mercancías y

Suministros

350.570.590,00 1.588.988.000,00 74.200.000,00 8.167.480,00 2.005.591.110,00 2.005.583.536,47 7,96 2.005.583.501,47 2.005.583.501,47 757.353.000,00 7.573,53

4.03 Servicios No

Personales 325.461.881,76 1.232.179.236,30 0,00 10.319.560,00 1.547.321.558,06 1.547.313.659,74 6,14 1.547.313.554,74 1.547.313.554,74 789.832.000,00 7.898,32

4.04 Activos Reales 154.861.580,00 702.460.538,17 0,00 55.712.960,00 801.609.158,17 801.601.194,38 3,18 801.601.194,38 801.601.194,38 786.379.000,00 7.963,79

4.07 Transferencias y

Donaciones

197.780.022,85 1.755.937.682,10 0,00 0,00 1.953.717.704,95 1.953.711.311,26 7,75 1.953.711.311,26 1.953.711.311,26 639.369.000,00 6.393,69

4.11 Disminución de

Pasivos 74.000,00 70.000,00 0,00 0,00 144.000,00 143.998,85 0,00 143.998,85 143.998,85 115.000,00 1,15

TOTAL Bs. F................ 2.809.213.222,61 22.389.543.787,49 16.806.887.788,19 110.200.000,00 25.198.757.010,10 25.198.673.460,73 99,97 25.198.673.320,73 25.198.673.320,73 8.354.937.000,00 83.549,37

TOTAL Bs. S................. 28.092,13 223.895,44 168.068,88 1.102,00 251.987,57 251.986,73 251.986,73 251.986,73 83.549,37

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.


44

EJECUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 31-08-2018

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión

Ejecutado99,97%

Disponible0,03%

Disponible Ejecutado


45

3. UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES Tabla 20. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales

Ítems

Concepto

Áreas Estatus

Bienes Servicios Generales

1

Revisar, verificar el estado y uso de los bienes

x

Jornada de Inspección al Parque automotor de la Contraloría, en el estacionamiento del IACPEC en fecha: 10-08-2018

2 Registrar los movimientos de bienes muebles

x Recepción de diez (10) bienes muebles (Estantes) en fecha

28-08-18, que se encontraban en la oficina de Planificación de la Gobernación en calidad de comodato.

3

Realizar aseo y mantenimiento de la planta física

x

Jornada de Limpieza diaria en las Direcciones y Oficinas

Instalación de tubo circular de 32 W. y balastro de 32 W. en la Unidad de Bienes y Servicios Generales de fecha 07-08-2018

Jornada de limpieza y bote de basura al vertedero Municipal de fecha: 17-08-18.

Jornada de limpieza y embellecimiento de la sede de la contraloría en fecha 31-08-18

Recepción y dotación de veintisiete (27) Botellones de agua potable para el consumo del personal en las diferentes oficinas en fecha: 06, 08, 13,16 y 27-08-18.

4 Realizar Servicio de Mensajería

x

Se realizó entrega de diecinueve (19) oficios a Instituciones Gubernamentales

Se realizaron seis (6) depósitos bancarios

5

Operar la flota vehicular

x

Se realizó un total de ochenta y ocho (88) traslados de servidores públicos a las diferentes instituciones del Municipio.

6

Realizar y gestionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor

x

Servicio de rotación de caucho de repuesto sobre el rin, instalado al Vehículo Chery X1 AF691RA, lado derecho delantero perteneciente al Vehículo Chery X1 AF075RA. El caucho retirado fue rotado al lado derecho trasero del vehículo, en fecha 01-08-18.

Cambio de caucho derecho delantero del vehículo Chery X1 placa: AF075RA, por caucho de repuesto perteneciente al vehículo Chery X1 placa: AF691RA, en fecha 10-08-2018.

Instalación de batería (en uso) al vehículo Chery X1 AF075RA, perteneciente al vehículo CheryTiggo, placa: AF282NA en fecha: 10-08-18.

Servicio de alineación e instalación de rotulas al vehículo Toyota Hilux, placa: A39AB9H, de fecha 31-08-2018.

7

Desechos de Bienes en estado de inservibilidad

x

No hubo movimiento

Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales


46

Memoria fotográfica

Ítems Actividad Antes Durante Después

1

Instalación de

tubo circular de

32 W. y balastro

de 32 W. en la

Unidad de Bienes

y Servicios

Generales de

fecha:

07-08-2018

2

Jornada de

Inspección al

Parque

automotor de la

Contraloría en el

Estacionamiento

del IACPEC de

fecha:

10-08-2018

INSPECCION DE VEHICULOS

3

Cambio de

caucho derecho

delantero del

vehículo Chery

X1 placa:

AF075RA por

caucho de

repuesto

perteneciente al

vehículo Chery

X1 placa:

AF691RA, de

fecha

10-08-2018.

CAMBIO DE CAUCHO


47

4

Jornada de

limpieza y bote

de basura al

vertedero

Municipal de

fecha: 17-08-18

JORNADA DE LIMPIEZA Y BOTE DE BASURA

5

Recepción de

diez (10) bienes

muebles

(Estantes) que se

encontraban en

la oficina de

Planificación de

la Gobernación

en calidad de

comodato, de

fecha 28-08-18

RECEPCION DE ESTANTES


48

Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales

6

Servicio de

Instalación de

rotulas

(reconstruidas),

alineación y

rotación de

cauchos

delanteros al

vehículo Toyota

Hilux, placa:

A39AB9H, de

fecha

31-08-2018.

INSTALACION DE ROTULAS Y ALINEACION

7

Jornada de

limpieza y

embellecimiento

de la sede de la

contraloría de

fecha 31-08-18

LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE SEDE


49

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Tabla 21. Personal al Servicio de la Contraloría

Identificación del Personal Género Total Nivel Académico

F M NB B TSU P

Fijo

Directivos 4 3 7

Jefes 2 0 2

Coordinadores 2 2 4

Operativos 31 24 16 9 30

Obreros 3 2 5

Sub Total 41 31 5 16 9 43

Jubilados/ Pensionados Jubilados 38

Pensionados 12

Total 123

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 22. Nivel Académico del personal

Descripción Directivo Jefe Coord. Operativo Obreros Cantidad

Abogados 3 2 5 12

Administradores 3 2 9 14

Contadores 1 1 8 10

Comunicador Social

0

0

Profesionales Ingenieros Civiles

1 1

2

Ingeniero en Computación /Informática

1

1

Lcda. En Educación

1

1

Lcda. Gestión Social

2

2

Economista 1

1

Construcción civil

1

1

Administración

3

3

TSU

Informática

2

2

Información y Datos

1

1

Ambiental

1

1

Topógrafo 1 1

Bachilleres

16

16

Educación Básica 0 5 5

Total 7 2 4 55 5 73



50

Tabla 23. Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano

Ítems Unidad de

medida Planificado

Anual Acumulado

Anual Ejecutado Mensual

% Acumulado Observación

1

Nóminas de Pago 202 135 22 77,72

Se realizaron veintidós (22) nóminas relacionadas de la siguiente manera: - Doce (12) Nóminas del personal activo y jubilado de la 1era. Y 2da. Qna. de agosto -Una (1) nómina de Personal Pensionado - Cuatro (4) nominas de días feriados (Alto Nivel, Empleados, Directivos y Obreros) -Cinco (5) nóminas de personal empleado, obrero y directivo Bono Guerra Económica

2

Nóminas de Bonos Vacacionales

21 24 5 138,10

Se realizaron cinco (5) nóminas de la siguiente manera: Dos (2) nómina bono vacacional al personal directivo. -Dos (2) nóminas bono vacacional al personal empleado.

-Una (1) nómina bono vacacional al personal obrero

3

Relación de Solicitudes de

Anticipo de Prestaciones y

Fideicomiso

45 23 0 51,11

En el mes de agosto no se recibieron solicitudes de fidecomiso

4 Capacitación del personal

1 0

En el mes de agosto no se gestionaron actividades de capacitación al personal

5 Jornadas de

Bienestar Social 18

13

2 83,33

Se realizaron dos (2) jornadas de bienestar social: una (1) de venta de huevos, una (1) de venta de azúcar


51

6 Actualización del R.A.C

12 7 1 66,66 Se realizó RAC del mes de agosto

7 Nómina del

Bono de Alimentación

14 9 2 78,57

Se realizaron dos (2) nóminas de Bono de Alimentación una (1) personal empleado, obrero, directivo y alto nivel, y una nomina (1) de personal empleado por elaboración de cheque

8 Complemento del

Bono de Alimentación 12 7

1

66,66

Se realizó una (1) nómina complemento bono de alimentación mes


Jornadas de Bienestar Social Ítems Actividad Memoria Fotográfica

1 Venta de huevos

2 Venta de azúcar



52

Tabla 24. Movimiento de Personal

Ítems Tipo de Movimiento Acumulado Mensual Del mes

1 Ingresos 13 3

2

Egresos

Destitución 1 0

Renuncia 19 0

Defunción 0 0

Jubilados 0 0

3 Traslados Internos 11 3

Sub Total 44 6

4 Vacaciones (disfrute) 34 8

5 Reposos 70 10

Sub Total 104 18

Total General 148 24


4. APOYO JURÍDICO INTERNO Tabla 25. Actuaciones Jurídicas realizadas por la Dirección de Servicios Jurídicos

Ítems

Tipo de Actuación Jurídica

Solicitante

Acumulado

Mes Actual

1 Estudios Despacho de la Contralora 9 0

2 Opiniones Despacho de la Contralora 2 0

3 Resoluciones

Internas Despacho de la Contralora 71 4

4 Resoluciones

Externas Despacho de la Contralora 105 9

5 Contratos Dirección de Administración 20 3

6

Expediente ante los órganos jurisdiccionales 0 0

Expedientes Decidido antes los órganos jurisdiccionales

0 0

TOTAL 206 16

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

Estatus de Opiniones Jurídicas

Ítems Oficio y

Fecha Solicitante

Tipo de

Actuación Asunto Estatus

1 S/N, fecha

23-01-2018 Consejo

Legislativo Opinión Opinión sobre

reintegro a nomina

Respuesta según oficio N° DC-


53

del Estado Cojedes

de jubilados y homologación de sueldos

2018-0026 de fecha 31-01-2018

2 S/Nº, fecha

23-04-2018

Wolfgan

Maya Opinión

Solicitud de

revisión y

supervisión de

los recursos

financieros para

trabajadores

afiliados a

SINTROTEC

Respuesta según

Oficio N° DC-

2018-0152 de

fecha 31-05-2018


Tabla 26. Estatus de Estudios Jurídicos

Ítems Oficio y

Fecha Solicitante

Tipo de


1

S/Nº, fecha

29-01-2018

José Vera

funcionario de la

Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

estudio dentro de

la jornada laboral

Respuesta según

Oficio N° DC-

2018-0078 de

fecha 12-03-2018

2

S/Nº, fecha

29-01-2018

Lilia Arteaga

funcionaria de la

Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

estudio dentro de

la jornada laboral

Respuesta según

Oficio N° DC-

2018-0076 de

fecha 12-03-2018

3

S/Nº, fecha

29-01-2018

Luz María Caro

funcionaria de la

Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

estudio dentro de

la jornada laboral

Respuesta según

Oficio N° DC-

2018-0077 de

fecha 12-03-2018

4

S/Nº, fecha

01-02-2018

Javier Iturriza

funcionario de la

Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

estudio dentro de

la jornada laboral

Respuesta según

Oficio N° DC-

2018-0079 de

fecha 12-03-2018

5

S/Nº, fecha

13-03-2018

Girania Melean

funcionaria de la

Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

estudio dentro de

la jornada laboral

Respuesta según Oficio N° DC- 2018-0101 de

fecha 06-04-2018

6 S/Nº, fecha

13-03-2018

Elianta López funcionaria de la Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

lactancia materna


fecha 31-05-2018


54

Ítems Oficio y

Fecha Solicitante

Tipo de


7 S/Nº, fecha

14-05-2018

Maryorie Tejeda funcionaria de la

Institución Estudio

Solicitud

relacionado con

la cancelación de

pago de bono

Vacacional


fecha 28-06-2018

8 S/Nº, fecha

18-06-2018

Milagros del C. Jiménez

funcionaria de la Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

lactancia

materna


fecha 28-06-2018

9 S/Nº, fecha

22-06-2018

Girania Melean

funcionaria de la

Institución

Estudio

Solicitud de

permiso por

estudio dentro de

la jornada laboral


fecha 28-06-2018


Tabla 27. Contratos

Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus

1

27-01-2018

CEBC-001/2018 Inversiones

Anjomar C.A

Arrendamiento del edificio sede de la Contraloría Ejecución

2 09-02-2018

CEBC-CP-001-

2018

TODOTICKET

2004, C.A.,

Servicio de comisión por abono en tarjeta electrónica de alimentación (Cesta ticket socialista) para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecución

3 15-02-2018 CEBC-CM-001-

CP-002-2018

Asociación

Coop. La

Pastora 720

R.L

Adquisición de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

Ejecución

4

28-02-2018

CEBC-CD-001-

2018

MONCEL

C.A

Adquisiciones de Botones de insignia con 5,10, y 15 años de servicio para ser otorgados a los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, como estimulo a la labor prestada, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado


55


5 01-03-2018

Addendum CEBC-

CM-001-CP-002-

2018

Asociación

Coop. La

Pastora 720

720” R.L

Adquisición de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecución

6 01-03-2018

CEBC-CP-003-

2018

Asociación

Coop.

Belarop

Adquisición de materiales (cinta en tela, pintura al frio, alfileres pequeños y pinceles delineadores) que serán utilizados para las diferentes actividades con motivo del 52 aniversario de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

7 05-03-2018

CEBC-DSJ-PN-001-2018

Úrsula Brizuela

Elaboración de ocho (8) tortas que serán ofrecidas al personal que labora en Esta Contraloría con motivo del 52 Aniversario de este Organismo Contralor, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

8 08-03-2018 CEBC-CP-004-

2018 Asoc. Coop.

Valvic R.L

Servicio de pasapalos y Bebidas que serán ofrecidas al personal que labora en esta Contraloría con motivo del 52 Aniversario de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, Correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

9 21-03-2018

CEBC-CP-005-

2018

Analisis

Marquez Y

Asoc.

Adquisición de Tóner y Cilindro de Tóner para las impresoras de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

10 03-04-2018 CEBC-CP-006-

2018

Asociación

Coop. La

Pastora 720”

R.L

Adquisición de productos de papel y cartón requeridos por este Órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado


56


11 18-04-2018 CEBC-CP-007-

2018

Asociación Coop

“Inversiones Elenseker R.L.

Adquisición de productos y útiles varios (plásticos, limpieza y sanitario) requeridos por este Órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

12

30-04-2018

CEBC-CP-008-

2018

Asociación

Cooperativa La

Pastora 720 Rl

Adquisición de Repuestos para los vehículos Chery X1año 2012 Placa AF0775RA, Toyota Hilux Año 2010 Placa A39AB9H, Chery Tiggo Año 2012 Placa AF282NA y CHery Grand Tigger Años 2012 Placa AF452PA, pertenecientes al Parque Automotor de la Contraloria del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

13 03-05-2018

CEBC-EM-001-

2018

Rafael Alberto

Isturiz Leal

F.P

Servicio de alojamiento para hospedaje de la pagina web Institucional de este órgano de control fiscal periodo de vigencia desde el 04-05-2018 al 03-05-2019

Ejecutado

14 17-05-2018

CEBC-CM-002-

CP--009-2018

Asociación

Cooperativa La

Pastora 720 RL

Servicio de Instalación de repuestos para los vehículos Chery X1año 2012 Placa AF0775RA, Toyota Hilux Año 2010 Placa A39AB9H, Chery Tiggo Año 2012 Placa AF282NA y CHery Grand Tigger Años 2012 Placa AF452PA, pertenecientes al Parque Automotor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

Ejecución

15 20-06-2018 CEBC-CP-010-

2018

Asociación Coop

“Inversiones Elenseker

R.L.

Adquisición de materiales de limpieza requeridos por este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado


57


16 20-06-2018 CEBC-CD-002-

2018

Asociación

Cooperativa

Los III Siglos

R.L.

Adquisición de franelas con estampados infantil para ser entregadas a los niños y niñas que participaran en el XVIII Plan vacacional de la contraloría del estado bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

17 20-06-2018

CEBC-CD-003-2018

Asociación Coop Los III Siglos R.L

Adquisición de pinturas de cauchos y en aceite, requeridos por este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

18 01-07-2018 Addemdum

CEBC-CM-001-

CP-002-2018

Asociación

Coop. La

Pastora 720

R.L

Adquisición de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

19 18-07-2018

CEBC-CP-011-2018

Asociación Coop. La

Chinita 2011 R.L

Servicio de recreación y esparcimiento para los niños y niñas de los trabajadores y trabajadoras que asistirán al XVIII Plan Vacacional de esta Contraloría, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2018.

Ejecutado

20 20-07-2018

CEBC-DSJ-PN-

002-2018

Josmaira Dávila

Elaboración de Torta de Kilo y medio para ser ofrecidas a los niños y niñas que participaran en el Plan Vacacional XVIII, de esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018

Ejecutado

21 15-08-2018 CEBC-CC-001-

2018


Pastora 720 R.L

Adquisición de productos de Papel para oficina (imprenta), requeridos por este órgano de control fiscal correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

Ejecutado


58


22 24-08-2018 CEBC-CP-012-

2018


Pastora 720 R.L

Adquisición de Repuestos para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la contraloría del estado bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”.

Ejecutado

23 24-08-2018

Addendum al contrato marco Nº CEBC-CM-002-CP-009-2018


Pastora 720 R.L

Servicio de Instalación de repuestos para los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

Ejecutado

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

Tabla 28. Procedimientos Jurisdiccionales

Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano

jurisdiccional Estatus

1

AP-42-N- 2010-

000-575

(Corte Primera)

09-08-2010

Nulidad de Acto

Administrativo S/N,

de fecha

25-04-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Pedro José

Flores M

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

2

AP-42-N-

2010-000682

16-12-2010

Nulidad de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 19-01-

2010, emanado de

la Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Julián

Martínez

Mora

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

3

AP-42-N-

2010-000-677

15-12-2010

Nulidad de Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo

Johnny

Yánez

Rangel

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia


59



4

AP-42-G- 2011-

000-299

20-01-2012

Nulidad de Auto

Decisorio de

fecha12-04-2012,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Luis Gerardo

Castillo Pietri

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

5 AP-42-G- 2013-

000008

05-03-2013 Nulidad de Acto

Administrativo

Kemberllys

Gregoria Osto

Osorio

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

6

AP-42-G- 2013-

000078

13-02-2013

Nulidad de Acto

Administrativo

Jhonny

Yánez Rangel

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

7

AP-42-G- 2013-

000270

08-07-2013

Nulidad de Acto

Administrativo

Framny

Rafael

Pararía

Orsini

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

8 AP-42-G- 2014-

000027

22-01-2014 Nulidad de Acto

Administrativo

Julián

Martínez

Mora

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

9

AP-42-G-

2014-000030

23-01-2014

Nulidad de Acto

Administrativo

Jhonny

Yánez Rangel

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

10

AW42X-2014- 25

12-05-2014

Cuaderno

Separado

Suspensión de

Medidas

Framny

Rafael

Pararía Orsini

Corte

contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

11 7304 08-06-2001 Recurso de

Nulidad

funcionarial

Gladys

Josefina

Pérez

Contencioso

Administrativo

Región

Centro- Norte

Por

sentencia

12

7305

08-06-2000

Recurso de

Nulidad

funcionarial

Irma Pacheco

Contencioso

Administrativo

Región Centro-

Norte

Por

sentencia


60



13

7441

31-07-2002

Recurso de

Nulidad

Ana Romero

Contencioso

Administrativo

Región

Centro- Norte

Por

sentencia

14

13188

01-07-2010

Querella

Funcionarial

Rosa Maribel

Moreno

Contencioso

Administrativo

Región

Centro- Norte

Por

sentencia

15

15254

17-01-2014

Demanda

Funcionarial

César

Rondón

Fernandino

Contencioso

Administrativo

Región

Centro- Norte

En espera de

avocamiento

del juez.


1. AUDITORIA INTERNA Tabla 29. Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna

Ítems Actuación selectiva Acumulado años anteriores Año 2018

1

Auditoria

Operativa 2 1

Financiera

Obra / Inspección

Gestión

Fiscalización

De Tecnología de Información y Comunicación

2 Examen de la Cuenta 2

3 Seguimiento

4 Otras Actuaciones de Control

Fuente: Unidad de Auditoría Interna


61

Tabla 30. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas (Unidad de Auditoría Interna)

Ítem

Concepto

Pendiente de

Años Anteriores

Año 2018

Op

Finc

Ges

Fisc

Tec

Examen

de la

Cuenta

Op

Finc

Ges

Fisc

Tec

Examen

de la

Cuenta

1

Fase de

Formación

de la Cuenta

Presentación


Constancia de Recepción

Fase de Planificación

Fase de Ejecución

1 1

Fase de

Presentación

de Resultados

I.P

Redacción

Comunicado

I.D

Redacción

Comunicado

Fenecimiento y

archivo

Fase de Seguimiento

En proceso

Comunicado

los resultados

Por Remitir a P.I.

Remitidos a P.I.

Por alcance

Suspendidas

TOTAL………………………………………………

1 1


Tabla 31. Estatus de Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna

Ítems Origen Código Credencial

y fecha Tipo de

actuación Sujeto

Ejercicio fiscal Estatus mes

1 POA 2018

- UAI-2018-014 Examen de la cuenta

Contraloría 2017 En fase de ejecución

2 POA 2018

01.1.02.2018 UAI-2018-016

Auditoria Operativa al

área de Almacén

Área de Almacén, adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría del estado Cojedes

En fase de ejecución

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.


62

Tabla 32. Estatus de las valoraciones de informes definitivos (UAI)

Ítem

Responsable

Concepto

Informes de Control

Años

anteriores Acumulado

Mensual

Del Mes

1

Potestad

Investigativa

Informes para Valorar (Inventario General) 2 3

Informe en Proceso

de Valoración

Por asignar 2 3

Valoración Informes de

Auditoría

Valorada y cerrada

Valorada Concluida

para Proceder P.l

Valorada para enviar a

CGR (art 64 Reg)

Valoración devuelto

por Alcance

Participaciones realizadas a la CGR (art. 64 Reg)

Remitidas al MP

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

Tabla 33. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI)

Ítems

Origen

N° Informe Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto

Ejercicio Fiscal Estatus

Mes

1

Auditoría

Interna S/N

-

-

Verificación y revisión del acta de

entrega de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,

ejercicio económico financiero

Julio 2015 a Enero 2016, por la funcionaria saliente Lymar

Betancourt, Constante de una pieza.

Por asignar

2

Auditoría

Interna

S/N

-

-

Acta de entrega de la Unidad de

Bienes de la Contraloría del

estado Bolivariano de Cojedes,

ejercicio económico financiero 2017.

Por asignar

3

Auditoría Interna S/N

-

-

Auditoría Operativa Bienes de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, ejercicios económicos y financieros 2015 y 2016.

Por asignar


63

Ítems

Origen

N° Informe Memo de

Asignación Código

Valoración

Sujeto

Ejercicio Fiscal Estatus

Mes

4 Auditoría

Interna S/N

-

-

Auditoría Operativa Contrataciones Públicas, Tres Primeros Trimestres del 2017

Por asignar

5 Auditoría

Interna S/N

-

-

Auditoría Operativa a los sistemas de informáticas y Seguimiento a las acciones correctivas pendientes por ejecutar durante ejercicio económico financiero 2018

Por asignar


Tabla 34. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna.

Actividad Acumulado Mensual

Del Mes Fecha y tipo de Actuación solicitada

Estatus

Durante el mes agosto la Unidad de Auditoría Interna no realizó ninguna actividad.


APOYO TÉCNICO Tabla 35. Actividades de la Unidad de Informática.

Ítems Actividades Acumulado mensual

Del Mes

Administración de la Red de Sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

1

Cargar información a la Página web de la CEBC (POA, Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual, Comisión de Contrataciones, Concursos, Resúmenes Ejecutivos, Ejecución Presupuestaria, entre otros).

0 5

2

Respaldos de información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nomina, Administrativo, Contable y de Información) y del sistema SACCEBC de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.

7 2

3

Asesorar, apoyar y monitorear a las Direcciones de Control en cuanto al uso y manejo del Sistema SACCEBC

Observación

Durante el mes de agosto se instaló nuevamente el sistema SACCEBC con ayuda del Ing. Neyker de la Contraloría de

132

35


64

Barinas por fallas presentadas en el mismo, quedando este habilitado y trabajando con éxito.

Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo

Estatus

4 Análisis y desarrollo del Sistema Integrado Administrativo (SIA).

Avance 40%

5

Diseñar, Desarrollar e Implementar una nueva página web para este Organismo Contralor.

El nuevo diseño de la página web de esta Contraloría se encuentra en proceso de verificación del diseño, color y demás interfaz de la página).



66

Tabla 36. Soporte Técnico

Ítems Dependencia

So

po

rte t

écn

ico

Actu

alizació

n a

nti

vir

us

Au

dit

ori

a d

e s

iste

mas

Cre

ació

n d

e p

un

tos d

e

red

Info

rmes r

ealizad

os

Man

to. p

reven

tivo

Ad

min

istr

ació

n S

iste

ma y

red

es

Resp

ald

o

Actu

alizació

n p

ág

. w

eb

Cap

acit

ació

n

To

tale

s

1 Despacho de la Contralora 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

2 Unidad de Bienes y Servicios Generales 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

3 Dirección de Presupuesto, Planificación y

Control de Gestión 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

4 Oficina de Atención al Ciudadano 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

5 Dirección de Administración 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

6 unidad de Informática 10 0 0 0 0 0 0 3 5 7 25

7 Dirección de Talento Humano 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18

8 Dirección de Servicios Jurídicos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

9 DCACYOP 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

10 DCAD 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

11 Unidad de Auditoría Interna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

12 Potestades Investigativas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

13 DDR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

14 Unidad de Secretaria y Protocolo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Totales 177 0 0 0 0 0 0 5 5 7 194



67

1. IMAGEN CORPORATIVA ACTIVIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA Tabla 37. Boletines de Prensa y Publicaciones en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social

Ítems Actividades Acumulado

(Meses Anteriores)

Del Mes

Observación

1

Notas de

Prensa

Publicadas en medios impresos

0 0 Levantamiento de información, redacción y foto

Publicadas en página web 17 1 Levantamiento de información, redacción y foto

2 Publicación de twitter 2630 700 Levantamiento de información, redacción y foto

3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 0 1 Diagramación y edición

4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 109 14 Redacción de mensaje, diagramación y montaje

5 Revista Institucional 0 0 Redacción, diagramación y edición

6 Actividades Protocolares

Asistencia a la Contralora o Tren Directivo

23 3

Verificación de invitación, acompañamiento y asistencia a la máxima Autoridad o directivo

Oficina de Atención al Ciudadano

37 1 Organización protocolar, elaboración de guiones

Dirección de Talento Humano

13 2 Coordinación y asistencia protocolar

7

Registro, control, simplificación y automatización del flujo de información de la correspondencia externa de la CEBC

Reporte sistematizado de la correspondencia que ingresa y egresa

0 0 Registro digital de la correspondencia externa

Envío de correspondencia 194 25 Registro en físico y digital de la correspondencias enviadas

Correspondencia recibidas 126 12 Procesamiento de la información

8

Planificar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas al control y manejo de la biblioteca

Actualización del inventario de Libros, revistas, folletos entre otros

0 0 Registro digitalizado para el control de la bibliografía.

Actualización Hemeroteca 139 108

Recortar, pegar, archivar y escanear información publicada en medios de comunicación impresos


68

Ítems Actividades Acumulado

(Meses Anteriores)

Del Mes

Observación

9

Depurar, eliminar y resguardar la documentación de años anteriores contentivas en los archivos de las dependencias de la CEBC

Desincorporación de documentos de la CEBC

0 1

Se realizo depuración de documentación de vieja data de años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 contentiva en los archivos de la Dirección de Administración en fecha 01/08/2018

10

Remitir a la CGR resumen de prensa diario de denuncias y/o noticias que expresen faltas por abuso, exceso u omisiones de los órganos y entes sujetos al ámbito de control de la CGR y del SNCF en aras de garantizar información relevante y oportuna.

31 19 -

Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria


69

Tabla 38. Actividades realizadas (Memoria fotográfica)

Ítems Actividades Observación Foto

1

Plan Vacacional

2018 para los hijos e hijas de los servidores públicos de la

CEBC

Nota para twitter y memoria

fotográfica

2

Taller de Respaldo de información,

dictado por los funcionarios de

la Unidad de Informática a

los funcionarios y funcionarias

CEBC


fotográfica

3

Entrega de uniformes a

funcionarios y funcionarias CEBC por parte de la

Contralora del estado Blanca

Rosal Sul Flores


fotográfica


70

Ítems Actividades Observación Foto

4

Taller Sistema de Control

Interno en la Administración de Personal, dictado a los

funcionarios y funcionarias

del Inces Cojedes


fotográfica

5

Taller de Cálculo de

Prestaciones Sociales

dirigido a los servidores de

la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados

Cojedes Potencia, C.A. (Planta ABA),

en el marco de las Jornadas

de Fortalecimiento y Capacitación que brinda la CEBC a la

Administración Pública.


fotográfica

6

Fotografía institucional,

para ser utilizada en

fichas protocolares

de la institución.


fotográfica

Fuente: Unidad de Corporativa y Secretaria.


71

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES


72

1. COMISIÓN DE CONTRATACIONES Tabla 39. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones

Ítem Proceso Descripción Monto Bs. Estatus

1 CEBC-CC-001-

2018

“Adquisición de productos de papel para oficina (imprenta) requeridos por este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”

313.208.000 Ejecutado

Fuente: Comisión de Contrataciones

2. COMISIÓN DE JUBILACIÓN Tabla 40. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación

Ítem N° Proceso Tipo Solicitante Estatus

1 01

Cuatro (4) Solicitudes de Jubilaciones especiales de trabajadores de este Organismo Contralor ante el Ministerio de P.P de Planificación y Finanzas

Contraloría del Estado

Remisión de expedientes mediante oficios Nros. DC-

0237-2018, 0238-2018, 0239-2018 y 0240-2018 de fecha

15-08-2018

Fuente: Comisión de Jubilaciones

3. COMISIÓN DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS Tabla 41. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documentos

Ítem Responsable Descripción Estatus

En fecha 31-08-2018 se realizó una jornada de desincorporación de documentos de vieja data en cada una de las dependencias de este organismo contralor

Fuente: Comisión de Desincorporación de Documentos

Documents

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES · República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes Despacho de la Contralora INFORME DE GESTIÓN