CQI11

CQI-11Special Process: Plating System Assessment

Version 1 Issued 8/07

Processo Especial: Avaliação do Sistema de Tratamento de Superfície

Nome da Instalação:Endereço:

Número do telefone: Tipo(s) de Processo de Tratamento nesta Instalação:Número do fax: Tabela de Processo A

ZincoNúmero de Funcionários nesta Instalação: Liga de Zinco

Cativo (S/N): Tabela de Processo BComercial (S/N):

Data da Avaliação: Tabela de Processo C

Data da Avaliação Anterior:Tabela de Processo DTratamento Decorativo

Tabela de Processo ETratamento Mecânico

Tabela de Processo FEquipamentoEquipamento de processo

Data de Re-avaliação (se necessária):

Pessoal contactado:Nome: Função: Telefone: E-mail:

Auditores/avaliadores:Nome: Empresa: Telefone: E-mail:

Número de Achados "Não Satisfatório" :

Número de Achados "Necessita ação imediata" :

Número de Achados "Falho" na atividade de auditoria :

Condição da Superfície dos Metais para Tratamento Decorativo

Condição da Superfície Plástica do ABS e PCABAS para Tratamento Decorativo

Certificação(ões) de Qualidade Atual:

CQI-11Processo Especial: Avaliação do Sistema de Galvanização

Versão 1 Emitida 8/07

Processo Especial: Avaliação do Processo de Tratamento Superficial (Visão geral das instalações)

Avaliação

Questão Requisitos e guias Evidência Objetiva N/A Satisfatório

Seção 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

1.1

1.2

Questão número

Não Satisfatório

Necessita ação imediata

Há uma pessoa dedicada e qualificada no local?

Para garantir a disponibilidade imediata do "expert", deve haver uma pessoa dedicada e qualificada no loca. Este indivíduo deve ser um empregado de tempo integral e a sua posição deve aparecer no organograma. Uma descrição de cargos deve existir identificando as qualificações para a posição incluindo conhecimento químico e de tratamento superficial. A qualificação deve incluir o mínimo de 5 anos de experiência em acabamento superficial e tratamento de superfície ou uma combinação de educação formal em engenharia química ou químico e experiência em tratamento superificial totalizando o mínimo de 5 anos.

O galvanizador realiza planejamento avançado da qualidade?

A organização deve incorporar um procedimento avançado e documentado de planejamento da qualidade . Um estudo de viabilidade deve ser realizado e aprovado internamente para cada peça. peças similares podem ser agrupadas em famílias de peças para este trabalho, conforme definido pela organização. Após o processo de aprovação de peças ser aprovado pelo cliente, nenhuma mudança no processo é permitida a menos que aprovada pelo cliente. O galvanizador deve entrar em contato com o cliente quando for necessário esclarecer as mudanças do processo. Este esclarecimento das mudanças do processo deve ser documentado.




Avaliação

Questão Requisitos e guias Evidência Objetiva N/A SatisfatórioQuestão número

Não Satisfatório


1.3Os FMEAs do galvanizador estão atualizados e refletem o processamento atual?

A organização deve incorporar o uso de um procedimento documentado de Análise do Modo de Falha e Seus Efeitos (FMEA) e assegurar que os FMEAs sejam atualizados para refletir o status atual da qualidade da peça.O FMEA deverá ser escrito para cada pea ou família de peças ou pode ser específico do processo e escrito para cada processo. em qualquer um dos casos, eles devem tratar de todas as etapas do processo desde o recebimento até a expedição da peça e todos os parâmetros-chave do processo de galvanizaçã conforme definidos pela organização. uma equipe multifuncional deve ser usada no desenvolvimento do FMEA. todas as características, conforme definidas pela organização e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e atendidas no FMEA.




Avaliação


Não Satisfatório


1.4

Planos de controle do processo finalizados estão atualizados e refletem o processamento atual?

A organização deve incorporar o uso de um procedimento documento de Plano de Controle e assegurar que os Planos de Controle sejam atualizados para refletirem os controles atuais. Os Planos de Controle devem ser escritos para cada peça ou família de peças ou eles podem ser específicos do processo e escritos para cada processo. Em qualquer um dos casos, eles devem tratar de todas as etapas do processo, desde o recebimento até a expedição da peça e identificar todo equipamento usado e todos os parâmetros-chave de processo de galvanização conforme definidos pela organização. Uma equipe multifuncional, incluindo um operador de produção, deve ser usada no desenvolvimento de Planos de Controle, os quais devem ser consistentes com toda documentação associada tal como instruções de trabalho, shop travelers, e FMEAs. Todas as características especiais, como definidas pela organização e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e tratadas nos Planos de Controle. Tamanhos e freqüências de amostra para avaliação das características de produto e processo também devem ser tratadas em consistência com os requisitos mínimos listados nas Tabelas de Processo.




Avaliação


Não Satisfatório


1.5

1.6

Todas as especificações referentes e relacionadas à galvanização estão atualizadas e disponíveis? Por exemplo: SAE, AIAG, ASTM, General Motors, Ford e DaimlerChrysler.

Para assegurar que todos os requisitos do cliente sejam tanto entendidos como satisfeitos, a organização deve ter disponíveis para uso todas as normas e especificações relacionadas a galvanização e mencionadas pelo cliente e um método para assegurar que elas sejam atuais. Tais normas e especificações incluem, mas não se limitam a, documentos relevantes publicados pela SAE, AIAG, ASTM, General Motors, Ford, e DaimlerChrysler. A organização deve ter um processo para assegurar revisão, distribuição e implementação oportuna de todas as normas e especificações de engenharia da indústria e do cliente e mudanças com base na programação exigida pelo cliente. Este processo deve ser executado o mais rápido o possível e não deve exceder duas semanas. A organização deve documentar este processo de revisão e implementação, e ele deve incluir como os documentos do cliente e da indústria são obtidos, como eles são mantidos dentro da organização, como o status atual é estabelecido e como as informações relevantes são cascateadas para o chão de fábrica no período de duas semanas. A organização deve identificar que é responsável por realizar estas tarefas.

Há uma especificação do processo por escrito para todos os processos ativos?

O galvanizador deve ter especificações do processo por escrito para todos os processos ativos e identificar todas as etapas do processo incluindo parâmetros operacionais relevantes. Exemplos de parâmetros operacionais incluem temperaturas do processo, tempos de ciclo, taxas de carga, ajustes de retificador, etc. Tais parâmetros não devem apenas ser definidos, eles devem ter tolerância operacionais conforme definidas pela organização, a fim de manter controle do processo. Todos os processos ativos devem ter uma especificação do processo pore scrito. Estas especificações do processo podem tomar a forma de instruções de trabalho, cartão de trabalho, receitas com base em computador ou outros documentos similares.




Avaliação


Não Satisfatório


1.7

1.8

Ume studo válido de capabilidade foi realizado inicialmente e após a mudança do processo?

Para demonstrar que cada processo é capaz de produzir um produto aceitável, a organização deve realizar estudos de capabilidade do produto para a validação inicial de cada processo, após relocalização de qualquer equipamento do processo, e após uma grande reconstrução de qualquer equipamento. A organização deve definir o que constitui uma grande reconstrução. Estudos iniciais de capabilidade do produto devem ser conduzidos para todos os processos de galvanização por linha conforme definido no escopo de trabalho e de acordo com os requisitos do cliente. Técnicas de estudo de capabilidade devem ser adequadas para as características do produto da galvanização, ex: espessura da placa, resistência à corrosão, etc. Quaisquer requisitos específicos do cliente devem ser atendidos. Na ausência de requisitos do cliente, a organização deve estabelecer amplitudes aceitáveis para medições de capabilidade. Um plano de ação deve existir para tratar das etapas a serem seguidas no caso de índices de capabilidade ficarem fora dos requisitos do cliente ou amplitudes estabelecidas.

O galvanizador coleta e analisa os dados ao longo do tempo e reage a estes dados?

A análise de produtos e processos ao longo do tempo pode render informações vitais para esforços de prevenção de defeitos. A organização deve ter um sistema para coletar, analisar e reagir aos dados de produto e processo ao longo do tempo. Métodos de análise devem incluir tendência contínua ou análise de dados históricos de parâmetros especiais de produto ou processo. A organização deve determinar quais parâmetros incluir nesta análise.




Avaliação


Não Satisfatório


1.9

1.10

1.11

1.12

A gerência revisa e verifica registros de fornos para peças que requerem alívio de fragilização por hidrogênio a cada 24 horas?

A gerência deve revisar os sistemas/registros de monitoramento do forno em intervalor que não devem exceder 24 horas ou antes das peças serem liberadas para expedição. O galvanizador deve ter planos de reação para não-conformidades com requisitos do processo. Este deve conter, no mínimo, requisitos para quarentena de materiais e notificação do cliente.

As avaliações internas estão sendo completas anualmente, no mínimo, incorporando AIAG PSA?

A organização deve conduzir avaliações internas anualmente, no minimo, usando AIAG PSA. Preocupações devem ser tratadas de modo oportuno.

Há um sistema em funcionamento para autorizar o reprocessamento e ele é documentado?

O sistema de gestão da qualidade deve incluir um processo documentado para reprocessamento o qual deve incluir autorização a partir de um indivíduo designado. O procedimento de reprocessamento deve descrever características de produto para as quais o reprocessamento é permitido bem como as características para as quais o reprocessamento não é permitido. Toda atividade de reprocessamento deve exigir uma nova folha de controle de processo emitida por pessoal técnico da qualidade denotando as modificações de galvanização necessárias. Registros devem indicar claramente quando e como qualquer material foi reprocessado. O Gerente da Qualidade ou um designado deve autorizar a liberação do produto reprocessado.

O Departamento da Qualidade revisa, cuida e documenta as preocupações internas e do cliente?

O sistema de gestão da qualidade deve incluir um processo para documentar, revisar e cuidar das preocupações do cliente e quaisquer outras preocupações internas da organização. uma abordagem disciplinada de solução de problemas deve ser usada.




Avaliação


Não Satisfatório


1.13

1.14

1.15

1.16

Há um plano de melhoria contínua aplicado a cada processo definido no escopo da avaliação?

O galvanizador deve definir um processo para melhoria contínua para cada processo de galvanização identificado no escopo do PSA. O processo deve ser projetado para trazer melhoria contínua em qualidade e produtividade. Ações identificadas devem ser priorizadas e devem incluir cronograma (datas de término estimadas). A organização deve mostrar evidência da eficácia do programa.

O Gerente da Qualidade ou designado autoriza a disposição de material do status de quarentena?

O Gerente da Qualidade ou designado é responsável por autorizar e documentar pessoal adequado para descartar o material de quarentena.

Há procedimentos ou instruções de trabalho disponíveis para o pessoal de galvanização os quais definem o processo de galvanização?

Deve haver procedimentos e instruções de trabalho disponíveis ao pessoal de galvanização abrangendo o processo de galvanização. Estes procedimentos ou instruções de trabalho devem incluir métodos para tratar de possíveis emergências (tais como falta de energia), inicialização de equipamento, desligamento de equipamento, segregação de produto (Ver 2.8), inspeção de produto, e procedimentos operacionais gerais. Estes procedimentos ou instruções de trabalho devem estar acessíveis ao pessoal do chão de fábrica.

A gerência está fornecendo treinamento dos funcionários para galvanização?

A organização deve fornecer treinamento de funcionários para todas as operações de galvanização. Todos os funcionários, incluindo funcionários reserva e temporários, devem ser treinados. Evidência documentada deve ser mantida, mostrando os funcionários treinados, e a evidência deve incluir uma avaliação da eficácia do treinamento. A gerência deve definir os requisitos de qualificação para cada função, e treinamento contínuo ou de acompanhamento também deve ser endereçado.




Avaliação


Não Satisfatório


1.17

1.18

1.19

Há uma matriz de responsabilidade para assegurar que todas as funções gerenciais e de supervisão sejam realizadas por pesoal qualificado?

A organização deve manter uma matriz de responsabilidade identificando todas as funções-chave de gerenciamento e supervisão e o pessoal qualificado que pode realizar tais funções. Ela deve identificar pessoal primário e secundário (reserva) para as principais funções (conforme definidas pela organização). Esta matriz deve estar prontamente disponível para a gerência em todos os momentos.

Há um programa de manutenção preventiva? Dados de manutenção estão sendo usados para formar um programa de manutenção preditiva?

A organização deve ter um programa de manutenção preventiva documentado para os equipamentos principais do processo (conforme identificados pela organização). O programa deve ser um processo de loop fechado que rastreia os esforços de manutenção desde a solicitação de finalização até a avaliação de eficácia. Operadores de equipamento devem ter a oportunidade de relatar problemas, e problemas também devem ser tratados como um loop fechado. Dados da empresa, ex: downtime, rejeições da qualidade, capabilidade de primeira passada (first time-through), pedidos de trabalho de manutenção recorrentes e problemas relatados pelo operador devem ser usados para melhorar o programa de manutenção preventiva. Dados de manutenção devem ser coletados e analisados como parte de um programa de manutenção preditiva.

O galvanizador desenvolveu uma lista de peças críticas sobressalentes disponíveis para minimizar as interrupções da produção?

O galvanizador deve desenvolver e manter uma lista de peças críticas sobressalentes e deve assegurar a disponibilidade de tais peças para minimizar as interrupções.




Avaliação


Não Satisfatório


Section 2 - Floor and Material Handling Responsibility

2.1

2.2

2.3

2.4

As instalações asseguram que os dados inseridos no sistema de recebimento são condizentes com as informações nos documentos de envio do cliente?

Devem existir processos documentados e evicência de conformidade, ex: shop travelers, edidos de trabalho, etc. A instalação deve ter um processo detalhado em uso para resolver discrepâncias de recebimento.

O produto está claramente identificado e distribuído ao longo do processo de galvanização?

Procedimentos para identificação de peça e recipiente ajudam a evitar processamento ou mistura incorretos dos lotes. Localização adequada e distribuição dentro da instalação também ajudam a assegurar que os pedidos não sejam expedidos até que todas as operações necessárias sejam realizadas. O produto do cliente deve ser claramente identificado e distribuído ao longo do processo de galvanização. Produtos não galvanizados, em processo e acabados devem ser separados e identificados adequadamente. Todos os materiais devem ser distribuídos em uma área dedicada e claramente definida.

A rastreabilidade e integridade do lote são mantidas ao longo de todos os processos?

Lote(s) de saída deve(m) ser rastreável(is) para o(s) lote(s) de entrada. A disciplina de identificar precisamente lotes e relacionar a eles todas as informações pertinentes aprimora a habilidade de fazer a análise de causa raiz e melhoria contínua.

Os procedimentos são adequados para prevenir o movimento do produto não-conforme no sistema de produção?

O controle de produto suspeito ou não-conforme é necessário para prevenir a expedição inadvertida ou contaminação de outros lotes. Procedimentos devem ser adequados para evitar o movimento de produto não-conforme no sistema de produção. Procedimentos devem existir tratando de disposição adequada, identificação do produto e rastreamento de fluxo de material para dentro e para fora da área de retenção. Área de retenção de não-conforme deve ser claramente designada para manter a segregação de tal material.




Avaliação


Não Satisfatório


2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Há um sistema para identificar pontos de armadilha em todo o processo de galvanização para reduzir o risco de peças misturadas (peças inadequadas, inacabadas ou inadequadamente galvanizadas)?

O galvanizador deve ter procedimentos documentados para identificar e monitorar pontos de armadilhas para cada processo/equipamento. O monitoramento de pontos de armadilha potenciais deve ocorrer para cada troca de peças.

Os recipientes são livres de material inadequado?

Recipientes em contato com produto do cliente devem ser livres de material inadequado. após esvaziar e antes de reutilizar os recipientes, estes devems er inspecionados para assegurar que todas as peças e materiais inadequados tenham sido removidos. A fonte do material inadequado deve ser identificada e tratada. Isto serve para assegurar que nenhuma peça de galvanização não-conforme ou material inadequado contamine o lote acabado.

O carregamento de peças é especificado, documentado e controlado?

Parâmetros de carregamento devem ser especificados, documentados e controlados. Exemplos incluem peças por tamanho de suporte e carga.

Os operadores são treinados em manipulação de material, ação de contenção e segregação do produto no caso de emergência do equipamento, incluindo falha de energia?

Downtime não planejado ou de emergência aumenta muito o risco de processamento inadequado. Operadores devem ser treinados em manuseio de material, ação de contenção e segregação do produto no evento de uma emergência de equipamento incluindo queda de energia. O treinamento deve ser documentado. Instruções de trabalho tratando especificamente de tipos potenciais de emergências de equipamento e falhas devem ser acessíveis a e entendidas pelos operadores de equipamento. Estas instruções devem cuidar de planos de contenção/reação relacionados a todos os elementos do processo. Deve existir evidências mostrando disposição e rastreabilidade do produto afetado.

A manipulação, o armazenamento e a embalagem são adequados para preservar a qualidade do produto?

Os sistemas de carga/descarga do galvanizador, manuseio em processo e processo de expedição devems er avaliados quanto ao risco de danos às peças ou outras preocupações da qualidade.




Avaliação


Não Satisfatório


2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Limpeza da planta, housekeeping e condições ambientais e de trabalho conduzem ao controle e à qualidade melhorada?

Limpeza da planta, housekeeping e condições ambientais e de trabalho devem conduzir ao controle e qualidade melhorada. O galvanizador deve avaliar tais condições e seu efeito na qualidade. Uma política de housekeeping deve ser claramente definida e executada. A inatalação deve ser revisada para os seguintes itens: peças soltas no chão; derramamento em torno dos tanques; iluminação geral da planta; vapores, etc.

Os parâmetros de controle do processo são monitorados por freqüências especificadas em Tabelas do Processo?

Parâmetros de controle do processo devem ser monitorados de acordo com as freqüências especificadas nas Tabelas do Processo. Equipamento de monitoramento por computador com alarmes e registros de alarmes satisfazem os requisitos de evrificação. Uma pessoa do chão de fábrica designada deve verificar os parâmetros do processo, por exempleo inicializando um gráfico de tiras ou registro de dados.

Parâmetros fora de controle/especificação são revisados e sofrem reações?

Há planos de reação documentados para parâmetros do processo fora de controle e fora de tolerância? Há evidência documentada de que os planos de reação são cumpridos?

Freqüências em Processo / de Teste Final são realizadas conforme especificado nas Tabelas do Processo?

Freqüências em Processo / de Teste Final devem ser realizadas conforme especificado nas Tabelas de Processo. Consulte as Tabelas de Processo.

O equipamento de teste do produto é verificado?

O equipamento de teste deve ser verificado/calibrado conforme norma específica aplicável do cliente ou conforme uma norma de consenso aplicável, por exemplo ASTM, SAE, ISO, NIST, etc. Resultados de verificação / calibração devem ser revisados, aprovados e documentados internamente.

Consulte as tabelas de Processo para freqüência de verificações.



Seção 3 - Equipamento de tratamento de Zinco/ Liga de ZincoAvaliação

Questão Requisitos e guias Evidência Objetiva N/A Satisfatório Não satisfatório

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Número da

questão


A linha de tratamento possui equipamento de controle de processo adequado?

Ver a Tabela de Processo F para os requisitos do equipamento.

Os equipamentos de processo e ensaios estão calibrados e/ou verificados?

Um sistema deve estar sendo usado pela organização para rastrear as datas de calibração do equipamento. Este sistema geralmente será um sistema de rastreamento computadorizado ou outro sistema de notificação. O equipamento de ensaio deve ser verificado/ calibrado por uma norma específica do cliente ou norma de consenso, e.g., ASTM, SAE, ISO, NIST, etc. Os resultados de verificação/ calibração devem ser analisados criticamente internamente, aprovados e documentados.

Os barris, suportes e cestos são mantidos?

O fornecedor deve ter um sistema de manutenção preventiva que seja documentado e implementado.

Os retificadores são mantidos?


Para fornos de alívio de fraglização por hidrogênio, pesquisas de uniformidade de temperatura são realizadas anualmente?

A pesquisa de uniformidade deve mostrar que os fornos foram testados vazios e com uma carga densa. Peças devem chegar à temperatura dentro de uma hora após a entrada no forno e chegar à tolerância de temperatura especificada pelo cliente.

Para fornos de alívio de fragilização por hidrogênio, os termopares são verificados e/ou substituídos trimestralmente?




Seção 4 - Equipamento de Galvanização Decorativa (Cu, Ni, Cr)

Questão Requisitos e Diretrizes Evidência Objetiva

N/A

N/A Satisfatório

4.1

4.2

4.3 Os suportes são mantidos?

4.4

4.5 Os filtros são mantidos?

4.6

4.7

Número da

questãoNão

Satisfatório

Precisa de ação

imediata

A linha de galvanização possui equipamento de controle de processo adequado?

Consulte a Tabela do Processo F para requisitos de equipamento.

As calibrações e/ou verificações de equipamentos do processo e de teste são certificadas, postadas e atuais?

Um sistema deve ser usado pela instalação de galvanização para rastrear datas de calibração do equipamento. Este sistema tipicamente será um sistema de rastreamento computadorizado ou outro sistema de notificação. Equipamentos de teste devem ser verificados /calibrados conforme a norma específica do cliente ou norma de consenso, ex: ASTM, SAE, ISO, NIST, etc. Resultados de verificação/ calibração devem ser internamente revisados, aprovados e documentados. Consulte a Tabela do Processo F para cronograma de certificação do equipamento

O fornecedor deve ter sistema de manutenção preventiva que seja documentado e implementado.

Os retificadores são mantidos?



Todos os outros equipamentos aplicáveis são mantidos?


Para todos os termopares/ termômetros, eles são verificados e/ou substituídos?




4.8As verificações de alarme de processo e equipamento estão sendo testadas?

Verificações devem ser documentadas. Cada alarme deve ser revisado independentemente para funcionalidade, se aplicável. O galvanizador deve ter uma lista de alarmes relevantes para o processo.



Identidade do Trabalho:Cliente:

Número de Pedido da Fábrica:Número da Peça:

Descrição da Peça:Material:

Requisitos de Galvanização:

Questão da Auditoria de Trabalho

5.1

N/A

5.2 1.5 N/A

5.3

5.4

5.5 2.1

5.6

Seção 5 - Auditoria do Trabalho - Revisão de Produto Acabado

Questão #

Questão PSA Relacionada #

Requisitos de Cliente ou Interno

Pedido do Trabalho (Fábrica) ou Requisito de Documentação

de Referência

Condição Real (Evidência Objetiva)

Passou / Não

Passou / N/A

Revisão de contrato, planejamento avançado da qualidade, FMEA, planos de controle, etc., são realizados por indivíduos qualificados?

1.21.31.4

1.17

O galvanizador possui as especificações adequadas do cliente para a peça?

Um shop traveler foi criado para atender aos requisitos do cliente?

1.62.1

A identificação do material (números de peça, números de lote, números de contrato, etc.) é mantida ao longo do processo de galvanização?

2.22.32.4

Há evidência documentada da Inspeção de Recebimento?

Os requisitos de Carregamento / Suportes são identificados?

1.62.72.9









Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A

5.7O procedimento ou especificação adequado do projeto é usado? Consulte as Tabelas do Processo para parâmetros específicos. Liste os parâmetros que foram identificados nesta auditoria nos espaços fornecidos abaixo.

1.51.62.1

2.112.13









Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A

5.8 2.13

5.8.1 Requisito: Espessura da PlacaMétodo de Teste:

Seleção de amostras:Especificação

5.8.2 Requisito: Resistência à Corrosão

Método de Teste:


5.8.3

Método de Teste:


5.8.4 Requisito: Teste de AdesãoMétodo de Teste:

Quais são os requisitos de inspeção do produto?

Cada peça pode ter um ou mais requisitos determinados pela especificação de galvanização. As peças devem atender a cada requisito. Liste cada requisito abaixo e valide.

Freqüência ou quantidade de teste:


Requisito: Alívio de fraglização por Hidrogênio (Se Aplicável)










Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A


5.8.5 Requisito: Liga (se Aplicável)Método de Teste:


5.8.6

Método de Teste:


5.8.7 Requisito: Aparência (Decorativa)

Método de Teste:


5.8.8 Requisito: S.T.E.P. (Decorativa)Método de Teste:



Requisito: Tensão de Torque (se Aplicável)











Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A

Seleção de amostras:










Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A

Especificação5.8.9

Método de Teste:


5.8.10

Método de Teste:


5.8.11

Método de Teste:


5.8.12

Método de Teste:

Requisito: Contagem/Tamanho de Póro (Decorativo)


Requisito: Ductilidade por folha (Decorativa)


Requisito: Esticamento interno (Decorativo)


Requisito: Ciclo Térmico (Plástico Decorativo)









Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A











Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A

Responsabilidades do Operador ou Inspetor5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14 1.17

As etapas adequadas do processo foram autorizadas?

1.42.22.3

2.11

Todas as etapas de inspeção, conforme documentadas no plano de controle, foram realizadas?

1.21.4

Foram realizadas etapas/operações as quais não foram documentadas no plano de controle?

1.21.41.6

Se etapas adicionais foram realizadas, elas foram autorizadas?

1.21.41.6

1.111.17

Se o pedido foi certificado, a certificação refletiu precisamente o processo realizado?

2.112.13

A certificação foi assinada por um indivíduo autorizado?









Questão #




de Referência


Passou / Não

Passou / N/A

5.15 2.6

Requisitos de Embalagem5.16 2.9

5.17 2.9

Requisitos de Expedição5.18 2.3

5.19

As peças e os recipientes estão livres de objetos estranhos ou contaminação?

Os requisitos de embalagem são identificados?

As peças são embaladas para minimizar peças misturadas (peças embaladas na altura do recipiente)?

As peças foram identificadas adequadamente?

Os recipientes foram rotulados adequadamente?

2.32.9



ITEM #Categoria/Passos do Processo Controle Monitoramento

1.0 Limpeza do metalTipo:Tamanho e volume:Nome do proprietário:Fornecedor do químico:

A1.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoA1.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 1/DiaA1.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Por folha de processo

A1.4 Agitação Por "Tech Data Sheet" Por folha de processo

A1.5 1.4; 2.11; 2.13 Corrente/Voltagem (Como aplicável) Automático 1/TurnoA1.6 Nível da solução Automático ou Manual 1/TurnoA1.7 Lavagem Folha de processo 1/Turno2.0 Ácido

Tipo:Tamanho e volume:Nome do proprietário:Fornecedor do químico:

A2.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura - opcional Automático 1/TurnoA2.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 1/Turno

A2.3 1.4; 2.11; 2.13 Automático Contínuo

A2.4 Inibidor Por "Tech Data Sheet" N/A

A2.5 Nível da solução Automático ou Manual 1/TurnoA2.6 Lavagem Folha de processo 1/Turno3.0 Banho Ácido de Galvanização


A3.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoA3.2 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático 1/TurnoA3.3 1.4; 2.11; 2.13 Corrente/Voltagem Automático 1/TurnoA3.4 Concentração de Cloro Manual 1/DiaA3.5 pH Automático ou Manual 1/Turno

A3.6 Célula de Teste de Galvanização (Hull) Manual 1/DiaA3.7 Concentração(ões) de Metal Automático ou Manual 1/DiaA3.8 Buffer (Amônia / Ácido Bórico por TDS) Manual 1/DiaA3.9 Filtragem Contínuo 1/TurnoA3.10 Contínuo 1/Turno

A3.11 Lavagem Por folha de processo 1/Turno

TABELA DE PROCESSO A - Tratamento de Zinco - Ligas de Zinco

Todos os requisitos dados abaixo são subordinados ao requisitos específicos dos clientes.

O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeção, freqüências maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organização esta executando conforme os requisitos do clientes.

Relacionado à questão PSA #

Tempo (Menos que 10 Minutos ou Requisito Específico do Cliente)

Agitação (Só na bancada - outros opcionais)








4.0 Banho Alcalino de GalvanizaçãoTipo:Tamanho e volume:Nome do proprietário:Fornecedor do químico:

A4.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoA4.2 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático 1/TurnoA4.3 1.4; 2.11; 2.13 Corrente/Voltagem Automático 1/TurnoA4.4 Concentração Cáustica Manual 1/DiaA4.5 Célula de Teste de Galvanização (Hull) Manual 1/DiaA4.6 Concentração(ões) de Metal Automático ou Manual 1/DiaA4.7 Filtragem Contínuo 1/TurnoA4.8 Lavagem Por folha de processo 1/Turno5.0 Alívio de Fragilização por Hidrogênio

3.6 Tipo de Forno:3.6 Temperatura do Forno::

6.0 PassivadoresTipo:Tamanho e volume:Nome do proprietário:Fornecedor do químico:

A6.1 Ativação do Ácido Por Plano de Controle N/AA6.1.1 - Concentração Automático ou Manual 1/Turno

A6.1.2 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Automático ou Manual 1/Turno

A6.2 Passivação Por Plano de Controle N/AA6.2.1 - Concentração Automático ou Manual 1/TurnoA6.2.2 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura Automático ou Manual 1/TurnoA6.2.3 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Automático ou Manual 1/TurnoA6.2.4 - pH Automático ou Manual 1/TurnoA6.2.5 - Agitação Automático ou Manual 1/Turno

A6.2.6 - Contaminação (ex: Fe, Zn) Por folha de processo 1/semanaA6.3 Lavagem Por folha de processo 1/TurnoA6.4 Secagem Por Tech Data Sheet Por folha de processo

7.0

A7.1 Concentração Automático ou Manual

A7.2 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura de Solução Automático

A7.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático ou Manual

A7.4 pH Automático ou Manual

Tratamentos Complementares - Vedantes e Modificadores de Tensão de Torque

Por Plano de Controle e TDS











A7.5 Temperatura de Secagem Automático

A7.6 Velocidade de Giro Automático

A7.7 Agitação Automático ou Manual







1.0 Polimento e LixamentoB1.1 ManualB1.2 AutomáticoB1.3 AçoB1.4 Aço InoxB1.5 AlumínioB1.6 Injeção de Zinco2.0 Limpeza de Metal


B2.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoB2.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 1/Turno

B2.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Por TDS Por folha de processo

B2.4 Agitação - Opcional Por TDS Por folha de processoB2.5 4.4 Corrente/Voltagem (Como aplicável) Automático 1/TurnoB2.6 Nível da solução Automático ou Manual 1/Turno

B2.7 Lavagem Folha do Processo 1/Turno3.0 Pré-tratamento

B3.1 Strike (Conforme aplicável) N/A N/AB3.1.1 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura Automático 1/TurnoB3.1.2 1.4; 2.11; 2.13 - Concentração Automático ou Manual 1/Turno

B3.1.3 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Automático Por folha de processoB3.1.4 - Agitação - Opcional Por TDS Por folha de processoB3.1.5 4.4 - Corrente/Voltagem (se aplicável) Automático 1/TurnoB3.1.6 - Nível da solução Automático ou Manual 1/Turno

B3.1.7 - Lavagem Folha do Processo 1/TurnoB3.2 Zincar (Somente Alumínio) N/A N/A

B3.2.1 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura Automático 1/TurnoB3.2.2 1.4; 2.11; 2.13 - Concentração Automático ou Manual 1/TurnoB3.2.3 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Automático Por folha de processoB3.2.4 - Agitação - Opcional Por TDS Por folha de processoB3.2.5 - Nível da Solução Automático ou Manual 1/TurnoB3.2.6 - Programação de Dejetos Por TDS Por folha de processoB3.2.7 Lavagem Folha do Processo 1/Turno

TABELA DE PROCESSO B - Condicionamento de Superfície de Metais para Galvanização Decorativa







TABELA DE PROCESSO B - Condicionamento de Superfície de Metais para Galvanização Decorativa




4.0 ÁcidoTipo:Tamanho e volume:Nome do proprietário:Fornecedor do químico:

B4.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura - Opcional Automático 1/TurnoB4.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 1/Turno

B4.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo (Conforme Especificação) Automático ContínuoB4.4 Nível da Solução Automático ou Manual 1/TurnoB4.5 Lavagem Folha do Processo 1/Turno

(Continuar para Tabela de Processo D - Galvanização Decorativa)




1.0


C1.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoC1.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 1/TurnoC1.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático

C1.4 Agitação Por TDS

C1.5 Nível da solução Automático ou Manual 1/TurnoC1.6 Lavagem Folha do Processo 1/Turno2.0 Decapagem


C2.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoC2.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 1/Turno

C2.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático C2.4 Agitação Por TDSC2.5 Nível da solução Automático ou Manual 1/TurnoC2.6 Lavagem Folha do Processo 1/Turno3.0 Neutralizador



C3.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático C3.4 Agitação Por TDS

C3.5 Nível da solução Automático ou Manual 1/TurnoC3.6 Lavagem Folha do Processo 1/Turno

PROCESS TABLE C - Surface Conditioning of ABS & PCABS Plastic for Decorative Plating




Limpeza e Pré-Decapagem (Se Aplicável)

Por folha de processo


Por folha de processoPor folha de processo

Por folha de processoPor folha de processo








4.0 AtivadorTipo:Tamanho e volume:Nome do proprietário:Fornecedor do químico:


C4.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático


C4.5 Nível da solução Automático ou Manual 1/Turno

C4.6 Lavagem Folha do Processo 1/Turno5.0 Acelerador






C5.6 Lavagem Folha do Processo 1/Turno6.0 Galvanização Não-Eletrolítica



















C6.6 Lavagem Folha do Processo 1/Turno7.0 Galvanização Eletrolítica - Strike


C7.1 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura 1/TurnoC7.2 1.4; 2.11; 2.13 - Concentração Automático ou Manual 1/Dia

C7.3 4.1, 4.4 - Corrente Automático 1/TurnoC7.4 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Automatic 1/TurnoC7.5 - Agitação Por TDS 1/TurnoC7.6 - Nível da solução Automático ou Manual 1/Turno

C7.7 - Lavagem Folha do Processo 1/Turno




1.0 Cobre Ácido (como aplicável)Tipo:Tamanho, volume:Nome do proprietárioFornecedor do químico

D1.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoD1.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração(ões) Automático ou Manual 1/TurnoD1.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático Por folha de processo

D1.4 Agitação Por TDS Por folha de processo

D1.5 4.1, 4.4 Corrente/Voltagem Por Folha do Processo Por Trabalho

D1.6 Nível da solução Automático ou Manual 1/Turno

D1.7 Lavagem Por Folha do Processo 1/Turno

D1.8 Filtragem Contínuo 1/TurnoD1.9 Pós-limpeza Por Folha do Processo 1/Dia

2.0 Níquel Semi-BrilhosoTipo:Tamanho, volume:Nome do proprietárioFornecedor do químico

D2.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoD2.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração(ões) Automático ou Manual 1/Turno

D2.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Automático Por folha de processo




D2.7 4.2 pH Automático 1/TurnoD2.8 4.2 Teste de esticamento interno Manual 1/MêsD2.9 4.2 Teste de ductilidade Manual 1/Mês

D2.10 4.2 Manual 1/Mês

D2.11 Filtragem Contínuo 1/Turno3.0

Tipo:Tamanho, volume:Nome do proprietário

TABELA DE PROCESSO D - Tratamento Decorativo




Concentração de Enxofre (conforme depositado)

Níquel de Alta Atividade (conforme aplicável)








Fornecedor do químicoD3.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/TurnoD3.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração(ões) Automático ou Manual 1/Turno





D3.7 pH Automático 1/TurnoD3.8 Filtragem Contínuo Por folha de processo








4.0 Níquel BrilhosoTipo:Tamanho, volume:Nome do proprietárioFornecedor do químico




D4.5 4.1,4.4 Corrente/Voltagem Por Folha do Processo Por Trabalho


D4.7 pH Automático 1/TurnoD4.8 Teste de esticamento interno Manual 1/MêsD4.9 Teste de ductilidade Manual 1/Mês

D4.10 Filtragem Contínuo 1/Turno5.0 Níquel Microporoso

Tipo:Tamanho, volume:Nome do proprietárioFornecedor do químico




D5.5 4.1,4.4 Corrente/Voltagem Por Folha do Processo Por Trabalho


D5.7 4.2 pH Automático 1/TurnoD5.8 Lavagem Por Folha do Processo 1/Turno

D5.9 4.2 Teste STEP (do produto final) Manual 1/Dia6.0 Cromo

Tipo:Tamanho, volume:Nome do proprietárioFornecedor do químico

D6.1 Temperatura Automático 1/TurnoD6.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração Automático ou Manual 2/Turno









D6.4 Agitação (se aplicável) Por TDS Por folha de processo

D6.5 4.1,4.4 Corrente/ voltagem Por folha de processo Por OrdemD6.6 Nível da solução Automático ou Manual 1/Turno

D6.7 Limpeza Por folha de processo 1/TurnoD6.8 4.2 Contagem e tamanho do poro Manual 1/Dia



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1.0 Limpeza de Metal (Fora da Linha)

E1.1 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Automático 1/Turno

E1.2 1.4; 2.11; 2.13 Concentração 1/Turno

E1.3 1.4; 2.11; 2.13 Tempo

E1.4 Agitação Por TDS

E1.5 Nível da solução 1/Turno

E1.6 Lavagem Por folha de processo 1/Turno

2.0 Galvanização Mecânica

E2.1 Por folha de processo por carga

E2.2 Volume da Água Por folha de processo por carga

E2.3 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Por folha de processo por carga

E2.4.1 Por folha de processo 1 x semana

E2.4.2 Meios (Volume da Carga) Por folha de processo por carga

E2.4.3 Por folha de processo 1 x semana

E2.5.1 Por folha de processo por carga

E2.5.2 Condicionador de Superfície (Tempo) Por folha de processo por carga

E2.6.1 Por folha de processo por carga

E2.6.2 Preparação de superfície (Tempo) Por folha de processo por carga

E2.7.1 Promotor(es) (Volume) Por folha de processo por carga

E2.7.2 Promotor (Tempo) Por folha de processo por carga

E2.8.1 Flash Zinco (Peso ou volume) Por folha de processo por carga

E2.8.2 Flash Zinco (Tempo) Por folha de processo por carga

TABELA DE PROCESSO E - Galvanização Mecânica




Automático ou Manual





Tamanho da Carga (ex: peso, área volume)

Mix de Meios (Razão) - Teste da Peneira

Meios (Limpeza- Para Evitar Contaminação)

Condicionador de Superfície (Volume ou peso)

Preparação de superfície (Volume ou peso) - Cu Flash









E2.9.1 Adição de Metal (Peso ou volume) Por folha de processo por carga

E2.9.2 Adição de Metal (Número de Adições) Por folha de processo por carga

E2.10 3.2 Por folha de processo conforme necessário

E2.11 Metal (Espessura) Por folha de processo por carga

E2.12 Polimento a Água (tempo) Por folha de processo por carga

E2.13 Separação de Peça/meios Por folha de processo por carga

Ajuste de pH (Dependente das Adições)









3.0 Passivadores

E3.1

E3.1.1 1.4; 2.11; 2.13 - Concentração Por folha de processo 1/Turno

E3.1.2 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Por folha de processo 1/Turno

E3.2 Passivador Por folha de processo 1/Turno

E3.2.1 1.4; 2.11; 2.13 - Concentração Por folha de processo 1/Turno

E3.2.2 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura Por folha de processo 1/Turno

E3.2.3 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Por folha de processo 1/Turno

E3.2.4 3.2 - pH Por folha de processo 1/Turno

E3.2.5 - Agitação Por folha de processo 1/Turno

E3.2.6 - Contaminação (ex: Fe, Zn) Por folha de processo 1/semana

E3.3 Lavagem Por folha de processo 1/Turno

E3.4 Secagem Por folha de processo

4.0

E4.1.1 1.4; 2.11; 2.13 - Concentração

E4.1.2 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura de Solução

E4.1.3 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo

E4.1.4 3.2 - pH

E4.1.5 - Temperatura de Secagem

Automático

E4.1.6 - Velocidade de Giro

Automático

E4.1.7 - Agitação

Ativação de Ácido por Plano de Controle


Tratamentos Complementares - Vedantes e Modificadores de Tensão de Torque















EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIOITEM # TIPO DE EQUIPAMENTO

F1 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X X pH Metro/Sonda Diária AnualF1.2 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X X Análise de umidade N/A N/AF1.3 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X X

REQUISITO MÍNIMO PARA ENSAIO DE CAPABILIDADEF1.4 3 X Cabine de Salt Spray N/A AnualF1.5 3.2 & 4.2 X X Ensaio de espessura Diária AnualF1.6 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X STEP N/A AnualF1.7 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X CASS N/A AnualF1.8 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Microscópio N/A AnualF1.9 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Freezer (somente para POP) N/A Anual

F1.10 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X N/A Anual

F1.11 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X N/A Anual

F1.12 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Diária Anual

F2 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X N/A Anual

F2.1 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X N/A N/A

F2.2 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Testador de Puxada N/A AnualF2.3 3.2 & 4.2 X X Retificador de Laboratório N/A Anual

EQUIPAMENTO DE PROCESSOITEM # TIPO DE EQUIPAMENTO

F3 X X

3.3 & 4.3 X X SuporteTamanho do Suporte

3.3 X BarrilHorizontalOblíquo

Tamanho do Barril -volume

-dimensõesF3.1 X X Guincho

Manual Automático

Tamanho do SuporteTamanho do Barril

F3.2 3.4 & 4.4 X X Tipo do Retificador

TABELA DE PROCESSO F - EQUIPAMENTO



Questão relacionada ao

PSA #

Zinco/ Liga de Zinco

Tratamento Decorativo

Freqüência de verificação

Freqüência de

calibração

Absorção atômica (se aplicável)

Forno de Lab (somente para POP)

Tensão (Ensaios externos Acc.)

Enxofre por Folha (Ensaios Externos Acc.)

Ductilidade (Ensaios Externos Acc.)

Contagem de Poros/Plantas Ativas


PSA #




Freqüência de

calibração

Máquina - tipo de retorno automático



TABELA DE PROCESSO F - EQUIPAMENTO



Água resfriadaAr resfriado

Amperagem controladaITEM # TIPO DE EQUIPAMENTO

Voltagem controladaF3.3 X X Filtros

Pré-embalagemCartuchoOutros

F3.4 3.5 X Tipo de fornoContínuoBatelada

3.5 X Registrados de Gráficos3.6 X Termopares

número3.3 X Tipo de Cesta

Metal expandidoPerfurada

SólidaTamanho

F3.5 X X ControladoresAlimentadores Automáticos

CronômetrosTemperatura

VolumeF3.6 X X Tipo de agitação

Ar Haste de Catodo

F3.7 X X Fonte de águaTorneira

RODeionizada


PSA #




Freqüência de

calibração

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CQI11