Crcc14012014

Communauté de Communes DELIBERATION

du Vouglaisien REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DU 14 JANVIER 2014

Nombre de Membres titulaires : 36 L’an deux mille quatorze

En Exercice : 36 Le 14 janvier à 18 heures 30 minutes

Présents titulaires : 31 Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni

Excusés : 5 A l’école du Rochereau

sous la Présidence de Jacques DESCHAMPS

Votants : 35 Date de convocation : 6 janvier 2014

Présents : Mesdames AULIARD, BERTIN, BONNIN, CABELLO, GUILLET, GUINDU, MARMAIN, MAURY, MERIGOT,

RIGOLLET, et Messieurs ACHARD, BERGIER (qui supplée Mme LONGUEVILLE), BRAULT Philippe, BRAULT Régis,

BUJON Bernard (qui supplée M. RAFFENEAU), CHATRY, COMBES, DABADIE, DAVID, DELAVAL (qui supplée Mme

AUDEBERT), DESCHAMPS, EVINA, GATEFAIT, GUYONNEAU, JORDAN, LACOSTE, MALLET, MARTIN, MERIEL-

BUSSY, METIVIER (qui supplée M. OBRECHT), MEUNIER, MEYZIE, PEYROUX, PILLOT, PUAUT.

Excusés : Mesdames AUDEBERT, LONGUEVILLE et Messieurs BRIE, OBRECHT, RAFFENEAU.

Secrétaire de séance : Philippe BRAULT

Assistaient également : Madame Deschamps, Monsieur Caratis

Délibération n°2014/01/14-1

Débat d’orientations budgétaires 2014

Vu l’article 11 de la loi n°92-125 en date du 6 février 1992 relatif à l’Administration Territoriale de

la République,

Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le document d’orientations budgétaires 2014 de la Communauté de communes,

Considérant que la Commune de Vouillé a atteint le seuil des 3.500 habitants, seuil à partir duquel

l’EPCI a l’obligation de tenir un débat d'orientations budgétaires (DOB),

Considérant que le débat d’orientations budgétaires constitue une étape importante dans le cycle

budgétaire annuel d’une collectivité locale ; ce débat permet à l’assemblée d’échanger sur les

orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget

primitif. Ce débat n’a aucun caractère décisionnel mais sa teneur doit faire l’objet d’une

délibération.

Considérant l’article L. 2312-1 du CGCT qui précise que la tenue du débat d’orientations

budgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif,

Considérant que cette procédure constitue une formalité substantielle qui vise à informer en

amont les membres de l’assemblée et recueillir leur réflexion sur les grandes orientations

budgétaires,

Le Président, Jacques DESCHAMPS, procède à la présentation du document d’orientations

budgétaires 2014, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales

(art. L 2121-12). Ce document trace les grandes lignes des actions à entreprendre en 2014, compte

tenu du contexte local et national. Il pose les bases du budget prévisionnel 2014, qui sera proposé

au vote aux membres du conseil le 13 février 2014.

Le rapport indique :

- l’évolution du contexte économique et financier national,

- la situation financière de la collectivité,

- les évolutions du budget de fonctionnement,

- les grandes lignes du budget d’investissement 2014 et ses orientations pluriannuelles.

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir en débattre et de prendre

acte de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires au titre de la préparation du budget 2014,

selon le document annexé à la présente délibération.

Après avoir entendu ce qui précède, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, de prendre

acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires au titre de l’année 2014.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU VOUGLAISIEN

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 JANVIER 2014

Communauté de communes du Vouglaisien - Débat d’Orientations Budgétaires 2014 2

Conformément à l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants et leurs EPCI.

Au 1er janvier 2012, le recensement réalisé à Vouillé indiquait une population totale de 3 552 habitants. L’EPCI est, par conséquent, dans l’obligation de procéder à la présentation d’orientations budgétaires, préalablement au vote du budget primitif. En effet, l’article 2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que les communes et leurs groupements disposent d’un exercice budgétaire pour se conformer à l’application effective des dispositions budgétaires et comptables liées à l’appartenance à une strate démographique différente. A noter que la population totale de Vouillé au 1er janvier 2013 est arrêtée à 3 637 habitants (3 666 habitants en 2014).

Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget. Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du budget primitif. S’il n’a pas de caractère décisionnel, il constitue un moment privilégié d’échange d’informations sur les actions de la collectivité et sur sa situation financière. Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité et de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent le budget primitif 2014.

Sa teneur doit faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.

Le budget primitif 2014 sera voté le 13 février 2014 en séance du conseil.

Ce rapport s’attache à :

- présenter l’évolution du contexte économique et financier au niveau national,

- donner des éléments sur la situation financière de la Communauté de communes et son évolution,

- présenter les évolutions du budget de fonctionnement pour 2014,

- définir les programmes d’investissement 2014.

I. LE CONTEXTE NATIONAL

En 2013, l’inflation a été inférieure à 1 %. En moyenne sur le troisième trimestre 2013, le taux de

chômage (données INSEE) s’élève à 10,9 % de la population active (y compris DOM). En France métropolitaine, le taux de chômage atteint 10,5 %, en hausse de 0,1 point par rapport au deuxième trimestre 2013. Sur un an, la hausse est de 0,6 point. En matière de croissance, la France a enregistré un recul de 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre 2013, après un rebond de 0,5 % au deuxième trimestre, qui faisait suite à deux trimestres de légère contraction (données INSEE). C’est dans ce contexte que le budget de l’Etat pour 2014 a été adopté, il s’inscrit dans une stratégie globale de retour à l’équilibre des finances publiques en 2016.


L'année 2014 marque le parachèvement du nouveau cadre des finances publiques mis en place à compter de 2010. La gouvernance économique et budgétaire européenne a été profondément transformée par l'institution du semestre européen, ainsi que par l'entrée en vigueur du « six-pack » et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG).

La loi de finances 2014, promulguée le 29 décembre 2013, s’appuie sur une prévision de croissance de 0,9% en 2014 et prévoit de ramener le déficit public à 3.6% du PIB.

Le déficit devrait ainsi atteindre 82,2 milliards d’euros fin 2014. Elle prévoit 3 milliards d’euros de recettes supplémentaires qui proviennent essentiellement d’une hausse des prélèvements obligatoires. Côté dépenses, la loi prévoit 15 milliards d’économies dans les dépenses publiques : 9 milliards d’euros sur le budget de l’État, des collectivités locales et des opérateurs publics et 6 milliards d’euros sur le champ de l’assurance maladie.

Sur les dépenses de l’État, 2,6 milliards d’euros d’économies seront réalisées (baisse des dépenses de fonctionnement des ministères, gel du point d’indice de la fonction publique, baisse des effectifs). 3,3 milliards d’euros d’économies seront réalisés sur les concours aux opérateurs de l’État (hors universités et Pôle emploi) et aux collectivités locales.

Pour les collectivités, celles-ci seront associées à l’effort de redressement des comptes publics dans le cadre du pacte de confiance, avec une forte diminution des concours financiers de l’État (baisse d’1,5 milliard d’euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF)). Rappelons que la répartition de la baisse sur la DGF des communes et des intercommunalités (840 millions d’euros en moins en 2014) devrait se faire au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement, sans compter les budgets annexes, et minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel dans le cadre des mutualisations de services. Un nouveau barème pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) sera également étudié ainsi que la révision des valeurs locatives professionnelles et les critères de prélèvement et de répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et l’évolution du taux de TVA dans divers secteurs. C’est dans ce contexte que les orientations budgétaires de la Communauté de communes doivent être débattues.


II. LE TERRITOIRE VOUGLAISIEN

La Communauté de Communes du Vouglaisien a pour objectif d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. Elle regroupe 13 communes du Canton :

La superficie du territoire est de 310 km².

Elle compte en 2012 : 14 543 habitants soit une densité de population de 46,8 hab/km² ; en 2013 : 15 070 habitants (densité de 48.6 hab/km²) ; en 2014 : 15 212 habitants (densité de 49 hab/km2).

Près de 49 % de la population du territoire communautaire réside sur les communes de Vouillé, Quinçay et Latillé.

Desservi par la RN 149, le territoire de la Communauté de Communes bénéficie de la proximité de Poitiers, de ses équipements, services et commerces.

Avec un taux de croissance annuel de 1,7% sur la période 1999-2008, le Vouglaisien est le deuxième territoire du département sur cette période en termes de croissance démographique (essentiellement dû au solde migratoire), derrière le Neuvillois.


La population (population légale des communes INSEE) se répartit comme suit :

Commune Population

au 1er janvier 2013 (population totale)

Evolution de la population entre

1999 et 2013

Population au 1er janvier 2014

(population totale)

Ayron 1 130 14% 1 128

Benassay 899 13,9% 890

Chalandray 791 17,9% 793

Chiré en Montreuil 904 12,4% 897

Frozes 515 38,4% 527

La Chapelle Montreuil 670 18,6% 681

Latillé 1 508 11,4% 1 525

Lavausseau 810 15,4% 818

Maillé 597 39,8% 605

Montreuil-Bonnin 668 2,8% 691

Quinçay 2 194 31,9% 2 228

Le Rochereau 747 18,6% 763

Vouillé 3 637 31,1% 3 666

TOTAL 15 070 21,6% 15 212


III. LE TERRITOIRE EN QUELQUES CHIFFRES : INDICATEURS FINANCIERS

a. Indicateurs fiscaux de 2013 (source DGCL 19/07/2013)

- Le potentiel fiscal est de 150.57 € par habitant (pour mémoire 143 € en 2012). Le potentiel fiscal de la catégorie = 270.88.

- Le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) est de 0.35 (pour mémoire 0.34 en 2012), CIF moyen de la catégorie : 0.35 en 2013.

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est de 51.32 € par habitant (pour mémoire 53 € en 2012).

b. Eléments sur la situation financière

Evolution du compte administratif du budget principal :

FONCTIONNEMENT Réalisé 2009

Réalisé 2010

Réalisé 2011

Réalisé 2012

Réalisé 2013

DEPENSES

011 Charges à caractère général 860 030 920 100 1 198 023 1 054 546 1 327 759

012 Charges de personnel 984 532 1 232 894 1 363 514 1 453 004 1 530 970

014 Atténuation de produits 639 529 778 346 1 071 377 1 007 186 1 020 467

042 Opération d'ordre entre sections 403 840 271 682 217 017 221 090 237 151

022 Dépenses imprévues 0 0

65 Autres charges de gestion courante 323 278 704 384 783 229 901 166 1 018 095

66 Charges financières 32 524 50 329 51 935 48 216 39 741

67 Charges exceptionnelles 3 035 461 27 732 245 118

Total dépenses 3 246 767 3 958 196 4 685 122 4 685 940 5 419 301

RECETTES

002 Excédent antérieur reporté 0 0

013 Atténuation de charges 39 741 20 732 55 128 62 220 60 713

70 Produits des services 282 286 1 846 334 596 295 991 220 687

72 Travaux en régie 7 650 327 814 29 081 9 476

042 Opération d'ordre entre sections 0 0 0 1 063 12 042

73 Impôts et taxes 2 234 401 2 828 888 3 322 701 3 590 277 3 707 115

74 Dotations et participations 1 525 652 1 587 730 1 858 550 1 931 065 1 945 200

75 Autres produits de gestion courante 5 481 3 067 3 073 3 232 6 094

76 Produits financiers 1 142 435 73 426 68

77 Produits exceptionnels 59 242 64 467 40 584 3 419 3 769

78 Reprises sur investissement 0 0 233 607

79 Transfert des charges 0 0

Total recettes 4 155 595 4 834 979 5 643 786 6 130 775 5 955 688

Résultat du fonctionnement de

l’exercice 908 828 876 782 958 664 1 444 835 536 387


Etat de la dette au 31 décembre 2013

- Capital restant dû : 603 808 € soit 40 €/habitant - Annuité de la dette : 183 974 € soit 12 €/habitant

- Taux d’endettement : 3.80 % (charges d’emprunt / recettes réelles)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la charge des emprunts

Capital Interet Annuité

Fiscalité : évolution des taux (en %) des impôts locaux

2009 2010 2011 2012 2013

TH / 0.875* 9.80** 9.80 9.80

FB / 1.22* 1.22 1.22 1.22

FNB / 2.76* 5.25** 5.25 5.25

TEOM 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

CFE / / 20.89 20.89 20.89

NB : La CdC n’a pas procédé à une augmentation de la fiscalité

* fiscalité suite au transfert de la petite enfance

**les évolutions sont consécutives à la réforme de la fiscalité (transfert à la CdC de la fiscalité du Conseil Général et Conseil

Régional)


IV. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

LES RECETTES

1) LE COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE DU BUDGET PRINCIPAL 2013

Le résultat de l’exercice 2013 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 536 387.27€ et un besoin de financement de 611 633.20€ pour la section d’investissement.

2) CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT

a) Dotation Globale de Fonctionnement des EPCI – Dotation d’intercommunalité :

La Dotation Globale de Fonctionnement constitue le principal concours financier de l’Etat aux Collectivités.

Rappel 2012 : 579 560 € 2013 : 568 082 € (Taux de progression de - 1.98 % par rapport à 2012)

b) Dotation Globale de Fonctionnement des EPCI – Dotation de compensation :

Rappel 2012 : 223 813 € 2013 : 219 707 €

(Taux de progression de - 1.83 % par rapport à 2012)

c) Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) :

Rappel 2012 : 22 253 €

2013 : 59 471 €

(Taux de progression de + 167.25 % par rapport à 2012)

3) IMPOTS LOCAUX

a) Bases d’imposition :

Les coefficients nationaux d’actualisation des bases d’impositions fixés par l’Etat ne sont pas connus à ce jour. Pour information, il était de 1,08 % pour l’année 2013.


A ce jour, les bases prévues pour 2014 n’ont pas été notifiées.

Les bases ont augmenté de la manière suivante depuis 2011 :

- TH : 5.40 % (entre 2011 et 2012) et 5.00 % (entre 2012 et 2013)

- FB : 5.20 % (entre 2011 et 2012) et 8.10 % (entre 2012 et 2013)

- TFNB : 1.72 % (entre 2011 et 2012) et 1.42 % (entre 2012 et 2013)

b) Taux d’imposition :

La commission finances réunie le 12 décembre 2013 propose d’établir le budget 2014 avec un

maintien de l’ensemble des taux, en s’appuyant sur les bases réelles 2013.

c) Produits fiscaux (2012 et 2013) :

Recettes budgétaires de la CdC

Origine des Recettes 2012

réelles

Recettes 2013

réelles

recettes budgétaires Taux Produit Taux Produit

TEOM (sur FB) 13,00% 1 119 706 13,00% 1 150 000

Habitation 9,80% 1 207 803 9,80% 1 268 173

Foncier bâti 1,22% 105 261 1,22% 113 785

Foncier non bâti 5,25% 55 196 5,25% 55 979

Allocation compensatrice TH, TFB, TFNB 79 941 76 054

Taxe additionnelle à la TFNB 10 124 10 264

Rôles complémentaires 2 057

Rôles supplémentaires 51 854 9 666

Sous total : produit de la fiscalité des ménages 1 510 179 1 535 978

CFE: Cotisation foncière des entreprises 20,89% 431 938 20.89% 456 406

TFPB: propriétés bâties TaSCom : taxe sur les surfaces commerciales 70 453 80 780

IFER: imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 84 075 91 033

CVAE: cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 318 053 361 953

Allocation compensatrices CFE 10 087 8 987

Compensation FNGIR -297 630 -310 911

Produit de la fiscalité des entreprises 616 976 688 248


4) FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Chaque année, la Communauté de communes perçoit le fonds départemental de la fiscalité professionnelle correspondant au fonds départemental de péréquation de la fiscalité professionnelle.

Rappel 2012 : 273 360 €

Pour 2013 : 271 051 €

(Taux de progression de -0.84 % par rapport à 2012)

Pas d’information pour 2014.

5) PRODUITS DES SERVICES

Les recettes sont également composées des recettes issues des différents services payants que la Communauté de communes propose :

- recettes des accueils de loisirs et des crèches communautaires

- recettes des professionnels fréquentant les déchèteries

- recettes de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères

- recettes de la vente des matériaux issus des déchèteries et des points d’apport volontaire Total produit de services 2013 : 220 687 €

6) AUTRES RECETTES

Les subventions et participations des partenaires : Caf, Msa, Conseil Général, Etat, Ademe, Conseil Régional, Eco Emballages, Ecofolio, etc… pour un montant total de + 800 000 €.

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements des différents congés maladie pour 60 713 €.

Les opérations d’ordre correspondent aux amortissements des subventions d’investissement pour 12 042 € (on retrouve cette somme en dépenses d’investissement).

Les autres produits de gestion correspondent principalement aux revenus des immeubles pour 6 094 €.

Les produits exceptionnels correspondent principalement au partenariat de la fête des associations pour 3 769 €.


LES DEPENSES

1) CHARGES A CARACTERE GENERAL

Ce chapitre représente en 2013 la somme de 1 327 759 € (+25.90 % par rapport à 2012).

Il convient de « minimiser » cette augmentation. En effet, certaines dépenses relatives aux budgets 2011 et 2012 ont été réglées sur 2013 : 3ème trimestre pour le traitement des déchets de la Communauté d’Agglomération de Poitiers pour 77 000 €, la maintenance du SIG 2011 pour 14 340 €, la maintenance du SIG 2012 pour 14 579 €. A cela s’ajoutent des dépenses supplémentaires liées au fonctionnement de la salle socio-éducative de la Boivre pour 30 200 € ainsi que des travaux de voirie suite aux intempéries pour 23 500 €.

2) CHARGES DE PERSONNEL

Ce chapitre représente en 2013 un total de 1 530 970 € soit 31% des dépenses réelles de

fonctionnement (ne sont pas pris en compte les opérations d’ordre pour 237 151 € ainsi que les subventions aux budgets annexes pour 245 000 €). Il constitue une charge qu’il convient de maitriser, tout en permettant une gestion efficace des ressources humaines et d’apporter une réponse adaptée aux besoins du territoire. Cette valeur a augmenté de + 5 % par rapport à 2012.

Pour l’année 2014, ce chapitre évoluera notamment avec la revalorisation indiciaire de la catégorie C à compter du 1er février 2014, la prise en compte des avancements de grades et d’échelons pour l’ensemble du personnel titulaire de la Communauté de communes et des nouveaux besoins identifiés et retenus par les élus.

Il sera également nécessaire de tenir compte des augmentations des cotisations retraites CNRACL et IRCANTEC et du taux accident de travail à compter du 1er janvier 2014.

3) ATTENUATION DE PRODUITS

Ce chapitre représente en 2013 la somme de 1 020 467 € (+1.32% par rapport à 2012).

Il comprend le reversement de fiscalité aux communes dans le cadre du transfert de l’ex TP (639 529 €) et de la compétence petite enfance (70 027 €) ainsi que la participation au FNGIR (310 911 €).

4) OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTION

Ce chapitre représente en 2013 la somme de 237 151 € (+ 7.26 % par rapport à 2012).

Il correspond aux amortissements des biens d’équipement et aux plus ou moins-values sur cessions de biens. On retrouve cette somme en section d’investissement (partie recettes dans les opérations non affectées).


5) CHARGES DE GESTION COURANTE

Ce chapitre représente en 2013 la somme de 1 018 095 € (+ 12.98 % par rapport à 2012). Ce chapitre comprend les subventions aux organismes publics (Pays des 6 Vallées, Scot…) et

privés (associations) et les indemnités des élus. L’évolution de ce chapitre sur l’année 2013 s’explique par l’augmentation des subventions suivantes : + 59 500 € pour le Centre Socio Culturel, + 76 000 € pour le Centre d’Animation de la Preille, + 2 500 € pour la Compagnie la Conciergerie, + 4 700 € au Comité de Jumelage de Yako (reversement d’une subvention attribuée). A ce montant, il faut déduire les subventions qui ne sont plus versées au CLSH Petites Vallées pour 36 500 € et à Familles Rurales pour 8 900 €.

6) CHARGES FINANCIERES

Ce chapitre représente en 2013 la somme de 39 741 € (-17.58 % par rapport à 2012).

Il correspond aux charges d’intérêt, pertes sur change et ICNE.

Pour information, le dernier emprunt (hors transfert de compétences) a été contracté en 2005 pour un montant de 500 000 € (durée : 13 ans).

7) CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ce chapitre représente sur 2013 un total : 245 118.21 €.

Il correspond principalement aux subventions versées aux budgets annexes (160 000 € pour celui de la Chaufferie Bois et 85 000 € pour celui de la Tour du Poêle).


V. PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Dépenses recettes

Mandatement au 31-12-13

Engagement au 31-12-13

Total du programme Commentaires

Rond Point Dépenses 2 877,62 2 878 rond point

Recettes -

Voirie

Dépenses 235 686,53 5 100,00 240 787

Travaux de voirie, réfection d'un pont, signalétique et camion

Recettes 90 643,00 90 643 Fonds d'aide voirie communale, subventions

Base de loisirs Dépenses 62 352,77 19 500,00 81 853

Etude Bdl, réfection éclairage public et travaux bâtiment

Recettes 21 800,00 21 800 Subventions

Ordures ménagères

Dépenses 65 462,58 65 463 Réhabilitation les Mares

Recettes -

Atelier Technique Dépenses 1 136,20 1 136

Etude assainissement nouveau bâtiment atelier

Recettes -

Déchèteries Dépenses 76 277,99 894 200,00 970 478

Construction déchèterie centrale (y compris avances), deux colonnes bois et deux bennes.

Recettes 26 100,00 320 900,00 347 000 Subventions

Espace communautaire

Dépenses 6 682,53 6 683 Extension cuisine et changement de porte.

Recettes - -

Equipement administratif

Dépenses 19 640,00 19 640 Matériel informatique, bureaux et logiciel

Recettes - -

Collecte sélective Dépenses 14 261,94 13 220,00 27 482

Colonnes et création Pav


Matériel roulant Dépenses 24 500,00 24 500

Véhicule électrique

Recettes 7 000,00 7 000 Bonus écologique


Sentiers de randonnée et VTT

Dépenses -


Salle socio-éducative

Dépenses 415 793,01 5 000,00 420 793 Travaux bâtiment et aménagement CLSH la Preille


Déplacements et Accessibilité

Dépenses -


Bâtiments et équipements petite enfance

Dépenses 11 943,85 138 000,00 149 944

Travaux et équipements structures petite enfance


Aire familiale des gens du voyage

Dépenses 1 988,33 482 700,00 484 688 Réalisation aire gens du voyage


Sous total Budget Principal

Dépenses 894 463,35 1 601 860,00 2 496 323

Recettes 233 721,04 792 940,00 1 026 661

La Tour du Poêle Dépenses 417 322,88 307 600,00 724 923

Travaux réhabilitation 13 logements


Chaufferie bois Dépenses 1 374,47 15 300,00 16 674

Solde travaux construction chaufferie et groupe électrogène


Travaux Zae Dépenses 308 277,65 308 278

Montant des travaux avec augmentation de la valeur du stock

Recettes 113 588,00 113 588 Subventions et vente de terrains

Total programmes d''investissement

Dépenses 1 621 438 € 1 924 760 € 3 546 198 €

Recettes 348 309 € 1 273 154 € 1 621 463 €


VI. LES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES BUDGETS ANNEXES

Evolution des résultats de la section de fonctionnement des budgets annexes

1/Budget annexe Développement Economique

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Dépenses

Recettes

37 984,86

49 070,01

45 587,29

66 543,63

30 847,05

65 527,88

30 035,50

74 548,41

43 781.82

67 461.11

Résultat 11 085,15 20 956,34 34 680,83 44 512,91 23 679.29

2/Budget annexe Chaufferie bois

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Dépenses

Recettes

/ / 3 645,11

0

30 035,50

74 548,41

62 700.73

218 172.09

Résultat / / -3 645,11 44 512,91 155 471.36

3/Budget annexe la Tour du poêle

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Dépenses

Recettes

/ / / 30 035,50

74 548,41

123 710.67

138 484.80

Résultat / / / 44 512,91 14 774.13


VII. LES PROJETS POSSIBLES POUR LE FUTUR

1. Les évolutions à préparer :

- La mutualisation des ressources humaines

- L’urbanisation du territoire

- La mobilité et les déplacements

- La transition écologique et énergétique

- Le développement de l’accueil des entreprises

- Les nouvelles compétences transférées

2. Les investissements à envisager dans les prochaines années (liste non exhaustive) :

- La gendarmerie

- Le plan d’eau de Fleix

- Les bureaux pour la CdC

- Le Viennôpole et la pépinière d’entreprises

- Le bassin de natation de Latillé

- Le bâtiment « Habitat 86 »

- L’épicerie sociale

- L’accueil de la petite enfance

- Des chaufferies-bois dans les communes

- Un centre pour les activités sociales et culturelles

- Le développement du haut débit

- L’office de tourisme

- Le parking multimodal

- Les besoins en logements

- Le pôle santé - …

3. Fonds de concours :

Rappel juridique : Le code général des collectivités territoriales (CGCT), qu’en application de l’article L. 5214-16 V, prévoit qu’« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des

fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres

après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils

municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Par délibération en date du 26 mars 2013, le conseil communautaire a décidé la mise en place d’un dispositif de « fonds de concours » pour la période 2013-2014 à destination des communes. Il s’agit d’accompagner la réalisation de projets d’investissement communaux. Pour la période 2013-2014, l’enveloppe budgétaire est fixée à 400 000 € (200 000 € pour 2013 et 200 000 € pour 2014).

Pour l’année 2013, un fonds de concours de 200 000 € a été attribué à la Commune du Rochereau pour la construction de la nouvelle école publique.


En conclusion, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir en débattre et de prendre acte de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires au titre de la préparation du budget 2014 compte tenu des éléments exposés ci-dessus.

• En matière de fiscalité : compte tenu du contexte national et local, il est proposé aux membres du Conseil communautaire de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes locales.

• Reconduction du dispositif de « fonds de concours » attribués aux communes. Si le principe de solidarité entre les collectivités du territoire est une nécessité, la constitution du fonds de concours pour répondre à cet objectif a montré ses limites dans sa mise en œuvre. Faut-il améliorer le règlement? Faut-il le maintenir ? Faut-il imaginer un autre mode de solidarité ?

• Par ailleurs, il est demandé d’acter la nécessité de se préparer aux évolutions suivantes :

o La mutualisation des services

o L’urbanisation du territoire

o La mobilité et les déplacements

o La transition écologique

o Le développement de l’accueil des entreprises

o Les nouvelles compétences transférées

o …

Faisant suite à cet exposé, il est proposé de prendre acte de ce débat d’orientations

budgétaires pour l’exercice 2014.



DU 14 JANVIER 2014
















Avis de la Communauté de communes sur le projet de nouveau découpage des cantons en 2015

Considérant la Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,

des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

Considérant le projet de nouveau découpage des cantons de la Vienne établi par les services de

l’Etat,

Considérant la sollicitation du Conseil Général de la Vienne relative aux conséquences du projet de

découpage envisagé (courrier en date du 17 décembre 2013),

Considérant les incertitudes sur la détermination des nouveaux chefs-lieux de canton et des

dotations afférentes,

Considérant les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du SCOT (Schéma de COhérence

Territoriale) et de l’identification de bassins de vie et de pôles secondaires,

Considérant les travaux menés dans le cadre de la CDCI (Commission Départementale de

Coopération Intercommunale),

Considérant le rôle de l’intercommunalité voulu par le législateur en matière d’aménagement du

territoire,

Il est demandé aux conseillers communautaires d’émettre un avis sur ce nouveau découpage et sur

ses conséquences en matière de fonctionnement du territoire, à savoir : « êtes-vous favorable à ce

projet de nouveau découpage tel qu’il est présenté ? ».

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide (32 CONTRE, 1 POUR,

2 ABSTENTIONS) :

- D’émettre un avis défavorable au projet de découpage des cantons et sur ses

conséquences en matière de fonctionnement territorial,

- D’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la

présente délibération.



DU 14 JANVIER 2014
















Enfance-Jeunesse : avenant n°1 à la convention de financement

des services petite enfance-enfance-jeunesse entre les CdC du Vouglaisien et du Pays Thénézéen

Considérant la compétence en matière d’enfance et petite enfance de la Communauté de communes

du Vouglaisien,

Considérant les délibérations du 14 décembre 2009, autorisant le Président à signer des conventions

de financement avec les collectivités extérieures à la Communauté de communes permettant à

chaque collectivité de financer l’utilisation des services pour les enfants ressortissants de son

territoire,

Considérant la convention existante de financement des services petite enfance, enfance et jeunesse

existante signée entre la Communauté de communes du Vouglaisien et celle du Pays Thénezéen le 16

février 2011,

Considérant le courrier en date du 13 décembre 2013 de la Communauté de communes du Pays

Thénezéen relatif à la fusion des Communauté de communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais, du

Pays Thénezéen et du rattachement de 12 communes,

Considérant le transfert au 1er

janvier 2014 de la convention entre la Communauté de communes du

Vouglaisien et celle du Pays Thénezéen à la nouvelle Communauté de communes,

Rodolphe GUYONNEAU, vice-Président en charge de la petite enfance, jeunesse et emploi propose

de signer un avenant afin de prendre en compte ce changement de co-contractant. Il indique que ce

contrat sera exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance sauf accord contraire des

parties, la substitution de personne morale aux contrats conclus n’entraine aucun droit à résiliation

ou à indemnisation pour le cocontractant.

Après délibération, le Conseil communautaire :

- accepte cette proposition à l’unanimité,

- autorise le Président à signer cet avenant à la convention de financement entre les deux

structures,

- autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente

délibération.



DU 14 JANVIER 2014
















Gestion des déchets : demandes de subventions

dans le cadre du programme de prévention de la production de déchets sur le territoire Vouglaisien

Vu la Directive cadre européenne sur les déchets n°2008/98/CE du 19/11/08,

Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009, dite Loi Grenelle 1, qui a fixé comme

objectif la réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 %, pendant les cinq

prochaines années et la réduction de 15% de la quantité de déchets ménagers résiduels à enfouir ou

à incinérer d’ici 5 ans,

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, prévoyant que les collectivités territoriales

responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au

plus tard au 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés

indiquant les objectifs de réduction et les mesures mises en place pour les atteindre,

Considérant la compétence de la Communauté de communes en matière d’actions de sensibilisation

et d’informations des usagers,

Alain GATEFAIT, vice-Président en charge des Déchets et des énergies renouvelables rappelle que la

Communauté de Communes a mis en œuvre un programme local de prévention en 2010 en

développant des actions dans les domaines suivants :

- L’éco consommation ;

- La tarification incitative pour les professionnels ;

- La valorisation des déchets fermentescibles ;

- La sensibilisation et l’information ;

- Le réemploi et la réutilisation ;

- Les éco manifestations ;

- Le développement de nouvelles filières de tri et traitement de déchets ;

- L’exemplarité des collectivités.

Ces actions se poursuivant tout au long du programme local de prévention (5 ans), elles peuvent faire

l’objet de financement dans le cadre du nouveau Contrat Régional de Développement Durable

(CRDD) 2014-2016 entre le Pays des Six Vallées et la Région Poitou-Charentes. Les aides du

Département de la Vienne sont acquises sur la durée du programme.

Alain GATEFAIT propose de solliciter annuellement une subvention auprès de la Région dans le cadre

du CRDD 2014-2016 de l’ordre de 30 à 40 %. L’aide financière sollicitée auprès du Département est

de 20%.

Après délibération, le Conseil communautaire :

- accepte cette proposition à l’unanimité,

- autorise le Président à solliciter les partenaires (Région, Département…),

- autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente

délibération.

Documents

Crcc14012014