Delårsrapport augusti 2017 Kost - Livskraft för framtiden€¦ · Delårsrapport augusti 2017 ... År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 2016 69 712 68 220 71 022

RAPPORT 1 (15)

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

Delårsrapport augusti 2017 – Kost

Utfärdad av:

Godkänd av:

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

RESULTATOMRÅDE PATIENTMAT

Antal sålda portioner 2017 jämfört med 2016

Totalt har Kost sålt 12 495 portioner färre under de första åtta månaderna 2017 jämfört med 2016. I

Uppsala har tappet varit – 14 094 portioner medan det i Västmanland ökat med 1 599 portioner. Antalet

portioner i Västmanland väntas fortsätta öka med då de öppnar tre nya avdelningar. Det är Palliativa som

flyttar in på sjukhusområdet i oktober, Psyk som utökar med en avdelning under november och Fagersta

med en avdelning från februari 2018.

Antal sålda patientmatsportioner - Totalt

År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

2016 69 712 68 220 71 022 67 942 70 283 62 376 54 647 59 907

2017 68 175 63 360 68 737 65 778 69 596 61 786 54 165 60 017

Ackumelerat antal sålda patientmatsportioner - Totalt

År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

2016 69 712 137 932 208 954 276 896 347 179 409 555 464 202 524 109

2017 68 175 131 535 200 272 266 050 335 646 397 432 451 597 511 614

Nytt flexibelt patientmatssystem infört i Köping

I mitten av februari har vi som första landsting/region i Sverige breddinfört ett nytt flexibelt

patientmatssystem, kallat Fleximat, på Köping sjukhus alla avdelningar. Systemet innebär i korthet att vi

behåller allt i det befintliga prisbelönta à la cartesystemet men erbjuder möjligheterna till flexibla mattider.

Systemet minskar även behovet av transporter, minskar sjukvårdens tid att hantera maten samt minskar

matsvinnet på avdelningarna. Det nya flexibla patientmatssystemet har stor potential och anses av många

vara framtiden för alla sjukhus.

Kost söker nya kunder eller samarbetspartners

Sveaköket i Västerås har kapacitet att tillaga och distribuera matportioner till fler kunder. Vi har länge

arbetat för att synas och höras samt föreläsa om Kost, våra metoder, våra leveransmodeller och vårt

arbete. Under hösten kommer vi deltaga på Livsmedelsverkets branchdagar och Kvalitetsmässan i Göteborg

RAPPORT 2 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

med egen utställningsmonter. Ambitionen med detta är att söka nya kunder eller samarbetspartners i

landsting, kommuner och/eller andra offentliga enheter.

Kostnämnden har ombildats och kommer från september även omfatta Sörmland. Utökningen syftar till att

leverera patient- och restaurangmat till Nyköpings lasarett i samband med att de bygger om sitt kök.

Ombyggnationen förväntas pågå från årsskiftet 2018 till efter sommaren 2019. Starten var först planerad

till september 2017 men har av byggnadstekniska skäl i Sörmland försenats till efter årsskiftet. I samband

med ombildningen har Kostnämndens verksamhetsområde framöver förfinats till enbart patientmat (inkl.

livsmedel och bageri).

Vår kund Hjärtpunkten som idag tar mat till förskolan kommer från och med oktober även ta matlådor till

sitt äldreboende. Det handlar om en årsvolym på ca 7000 portioner.

Diskussioner förs med Dalarna om att leverera patientmat till sjukhusen i Avesta och Ludvika.

Byte av patientmatsvagnar i Uppsala

I ett försök att minska reparationskostnaderna gjorde Kost en stor service på alla patientmatsvagnar i

Uppsala under 2016. Efter införandet av Fleximat i Köping fanns 16 vagnar av typen ”Temp-rite” över

därifrån som nu flyttats över till Uppsala. Denna typ av vagn är mycket bättre hållbarhetsmässigt än de som

finns i Uppsala. Bytet av vagnar innebär också att det finns 16 st ”Uppsalavagnar” extra att tillgå och

därmed byta med om någon går sönder. Det betyder alltså att vi inte behöver reparera trasiga vagnar.

Utmaningar

Sedan samarbetet med Region Uppsala började 2009 har antalet patientmatsportioner minskat från drygt 1

000 000 portioner till 2016 års nivå på 785 000 portioner. Under årets första månader har tappet fortsatt (-

12 495 st) och det förväntas även fortsätta fram till starten av leveranser till Nyköping. Detta innebär

mycket stora svårigheter för Kost att ha ett balanserat resultat under 2017. I samband med ombildandet av

Kostnämnden och leverans av patient- och restaurangmat till Nyköping förändras läget positivt. Ett

trendbrott är att Västmanland för första gången ökar portioner igen (+1 599 st) sett till hela året, så

minskningen är enbart i Uppsala (-14 094 st).

Det nya flexibla patientmatssystemet ”Fleximat” minskar avdelningarnas matsvinn av så kallade ”orörda

brickor”. Detta är ur ett regionsperspektiv en mycket bra utveckling men påverkar Kost i form av ytterligare

färre antal sålda patientmatsportioner.

RAPPORT 3 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Patientmatsprocessen har trimmats enormt mycket gällande tillagning och distribution under de senaste

åren i och med införandet av framtidens patientmat i september 2014. Dock består hela processen av så

mycket mer än bara tillagning och distribution. Tiden som läggs på vårdavdelningarna för övriga måltider

som frukost, mellanmål och kvällsmål är stor. Dessutom läggs mycket tid och kraft på beställningar,

servering, undanplockning mm. Benchmarkingsamarbetet mellan Sveriges landsting/regioner visar att

Region Västmanland har en av de högsta kostnaderna för vårdpersonalens arbete med patientkost i hela

landet. Det är därför viktigt att Kost och vården samarbetar i projektform för att flytta fram positionerna

och bli ledande även här. Kost har idag ingen bra "speaking partner" mot vården för att samarbeta,

informera och ha dialoger med.

RESULTATOMRÅDE FÖRSÄLJNING

Ny á la cartemeny på restaurang Nyckeln i Köping

I samband med införandet av den nya flexibla patientmatsmenyn i Köping har restaurang Nyckeln helt

slutat med dagens rätt och istället infört 30 olika maträtter att välja på. Det går även att köpa dessa rätter

alla öppettimmarna istället för bara under lunchtid. Resultatet har varit lyckat då kunden får större urval,

kan äta mat när som helst under dagen och matsvinnet minskat. Vid samma tidpunkt infördes också

självplock av sallad vilket ytterligare förstärker utbudet.

Med tanke på det minskade matsvinnet på restaurang Nyckeln har Bigarrå bytt ut sin á la cartemeny och

ersatt den med alla maträtter i Fleximatsmenyn (patientmatsmenyn).

Bigarrå har stora renoveringsbehov

Då det beslutats att Bigarrå inte byggs om i samband med ombyggnad av huvudentrén, måste åtgärder

göras för att förbättra lokalerna som är mycket slitna och i kraftigt behov av renovering. Detta påverkar

kunderna men även personalen där vissa saker har blivit ett arbetsmiljöproblem. Bigarrå är dessutom i stort

behov av utökade lokaler då alla besökare inte får plats speciellt under lunchtid.

Försäljningen på Bigarrå ökar inte i takt med budget och till viss del beror det på lokalerna och till viss del

på ändrat försäljningsmönster efter nytt matlådesystem. Även det faktum att vårdens verksamhet ändras

till mer och mer dagvård ger effekter på antalet besökande på Bigarrå.

RAPPORT 4 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Mat betalas efter vikt i matlådor

Vid årsskiftet införde Kost en ny betalningsmodell för matlådor. Vi tar nu betalt efter vikten istället för per

matlåda. Syftet med förändringen är att försöka ändra folks matvanor och äta mer hälsosamt då mindre

storlek på portionen ger lägre pris. Det är också ett sätt att minska på matsvinnet.

Test med sommaröppet i restaurang Höjdpunkten

För att öka tillgängligheten och utbudet under sommaren (v26 – v32) testade Kost med att ha öppet i

restaurang Höjdpunkten med specialutbud. Under perioden serverades à la cartelådor för egen värmning

av kunden i microugn. Enligt den utvärdering som Kost gjort av testet framgår att det kom 663 besökare

under perioden till en kostnad i form av underskott i resultatet på ca – 97 000 kr. Under 2018 kommer Kost

se över möjligheten till att ha öppet med en förbättrad lösning som kan få en ekonomi i balans för

motsvarande period.

Utmaningar

Det är svårt att få mindre restauranger att bära sin egen kostnad då kundunderlaget är mycket litet. Detta

skapar underskott i resultatet men är ändå en service som måste finnas. Från 1 februari 2018 kommer

ytterligare en sådan restaurang tillkomma på Fagersta lasarett.

RESULTATOMRÅDE VKS – VÅRDNÄRA KOSTSERVICE

Utvecklingen av antalet avdelningskök

Kost ansvarar idag för driften av 10 kök på sjukhuset i Västerås och 4 kök på sjukhuset i Köping. Planen var

att ytterligare ett kök skulle öppnat i januari månad och två nya kök senare under året. Dessa tre nya kök

var med i beräkningen när Kost inför 2017 sänkte priset mot vården för tjänsten avdelningskök med ca 2,5

Mkr.

Vårdnära kostservice med flexibla mattider minskar undernäringen och påskyndar tillfrisknandet

Kost medarbetare som arbetar i köket på vårdavdelningarna i Köping serverar nu patientmat enligt

Fleximatssystemet. För att kunna ha flexibla mattider samt ge patienterna möjlighet till full service

utökades tiderna vid införandet till att köken i Köping bemannades mellan kl 07.00 – 20.00 samtliga dagar i

veckan. Verksamheten och Kost har dock gemensamt funnit att en optimal bemanning av Kost i

avdelningsköken är 07.00 – 18.30 alla dagar.

RAPPORT 5 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

På samtliga vårdavdelningar finns nu kylskåp med glasdörrar där patientmatsrätterna förvaras. Detta gör

att maten alltid finns nära till hands och patienten kan bestämma sig här och nu för vad hen vill äta till

lunch/middag. Måltidsvärden på plats värmer och serverar maten inom några minuter från beställningen.

Även desserter och mellanmål finns att välja på.

Sveriges kommuner och Landsting samt Livsmedelsakademin menar båda två att fördelarna med ett

flexibelt måltidssystem är många. Förutsättningarna för att läka och återhämta sig vid sjukdom ökar och

risken för undernäring och relaterade vårdskador minskar. Dessutom betyder det mer mat i magarna, och

mindre i soporna, vilket är att använda vårdens resurser på rätt sätt.

Pilot av Fleximat på Västerås sjukhus

Med start i oktober genomförs ett pilottest med Fleximat i Ny vårdbyggnad på plan 3. Erfarenheter och

lärdomar från införandet i Köping har använts för att ta fram en generisk modell för ett möjligt slutligt

breddinförande av Fleximat på Västmanlands sjukhus Västerås. Piloten kommer utvärderas i december för

beslut om tidsplan för vidare implementering.

Utmaningar

Kost sänkte priset till vården för vårdnära kostservice med motsvarande knappt 2,5 Mkr inför 2017. Detta

var under förutsättningar att det skulle startas ett antal nya kök under året. Vårdens negativa resultat har

gjort att alla införande stoppats och därmed går det inte att få ihop resultatet under året. Åtgärder vidtogs

av Kost efter delår 1 där en sektionsledare togs bort, vilket gett ett bra resultat.

MEDARBETARBERSPEKTIVET

• Införa internt nyhetsbrev som skickas ut varje månad till alla medarbetare inom Kost

• Genoföra kickoff i början av året för att summera 2016 och gå igenom 2017 års mål och uppdrag

• All marknadsföring ska genomsyras av bilder på stolta medarbetare

• Kost ska ge alla medarbetare chansen att växa och utvecklas på arbetsplatsen

• Ta fram en kommunikationsplan till medarbetare vid nyanställning, sjukdom, föräldraledighet och avslut av anställning

• Kost ska ha ett väl fungerande Hälsoteam som fokuserar på att inspirera medarbetarna till träning, ta hand om sin hälsa och skapa gemenskap genom gemensamma aktiviteter.

• Samarbete med regionhälsan för att ta fram verksamhetsspecifika handlingsplaner i syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

RAPPORT 6 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Under januari månad genomförde Kost en kickoff för alla medarbetare som var mycket uppskattad. Vi har

nu en gemensam bild av verksamheten och vad som ska utföras på alla nivåer.

Ett nytt system för bemanning, Planday, har införts på Kost samtliga enheter. I samband med detta infördes

även en central bemanningsfunktion. Det innebär att alla timanställda visar sin tillgänglighet, bokar sina

tider, får sina scheman, får information mm från Planday. Semesterledigheter, tjänsledigheter, sjukdom

mm hos fast personal bemannas av timvikarier från nya bemanningsfunktionen. Det nya sättet att arbeta

har gett mer fokus på verksamheterna istället för bemanning, en bättre återkoppling till timanställda på

deras arbete, bättre utbildning och bättre medarbetarnöjdhet.

Samarbete med regionhälsan har börjat i Claraköket och på försäljningen. Samarbetet innebär en

kartläggning av alla medarbetare, rehabärenden och sjukskrivningar på enheterna samt framtagande av

handlingsplaner.

För att säkerställa driften i Köping har en ny schemamodell införts med rotation mellan restaurang Nyckeln

och avdelningsöken. Detta leder till minskad sårbarhet vid sjukdom eller annan frånvaro. I samband med

förändringen ändrades även bemanningstiderna i avdelningsköken från 07.00 – 20.00 till 07.00 – 18.30. Det

har även medför att medarbetarna får vara lediga varannan helg istället för var tredje. Alla förändringarna i

nya schemat förväntas öka medarbetarnöjdheten och minska sjukfrånvaron.

Dietkockar eller kockar med specialkostutbildning är mycket svåra att rekrytera och Kost har under två års

tid sökt efter nyanställningar på området utan att lyckas. Av den anledningen behöver behovet säkerställas

med internutbildningar av befintliga kockar istället. Första halvåret har tillagningen därför satsat på en

sådan utbildning för att öka kunskaperna i specialkost, allergikost och kontaminering. Syftet med

utbildningen är att stärka kunskaperna och öka matsäkerheten mot patienten likväl som det säkerställer att

vi alltid har tillräckligt med anställda dietkockar.

För att klara det ökade tillagningsbehovet då leveranserna till Nyköping startar i januari 2018 kommer

rekryteringen av två nya kockar påbörjas snarast.

Sedan temperaturen i Sveakökets och Clarakökets dukningsrum sänktes från 12 till 6 grader har vissa

medarbetare upplevt att de frusit i befintliga arbetskläder. Detta har under en tid påverkat stämningen på

arbetsplatsen. Nya termokläder är nu inköpta och används med stor uppskattning av medarbetarna.

RAPPORT 7 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Åtgärder

Kost följer tidsplanen i verksamhetsplanen gällande uppsatta mål inom medarbetarperspektivet.

VERKSAMHETSPERSPEKTIVET

• Arbeta med IT och Foodit för att ta fram en webbshop med möjlighet till beställning i Matilda med surfplatta eller mobil

• Införa ny leveransmetod av patientmaten som möjliggör flexiblare mattider för patienterna.

• Införa ny rutin för matlådor till patienterna där maten äts på tallrik

• Säkerställa och uppdatera samtliga recept som tillagas i Sveaköket gällande bl a kvalité, mängder och konsistens

• Ta fram och genomföra en handlingsplan med aktiviteter under namnet ”Green up” som leder till minskad klimatpåverkan.

Kost hade under 2016 en ekologisk andel på 47,03%. Under årets första åtta månader är andelen ekologiskt

exat samma, 47,03%. Det betyder att målet 45% vid utgången av 2017 redan är nått. Se sammanställning i

bilaga.

Kost har fått förnyad certifiering gällande 2017 för KRAV-nivå i Sveaköket.

I mitten av februari har vi som första landsting/region i Sverige breddinfört ett nytt flexibelt

patientmatssystem kallat Fleximat på Köping sjukhus alla avdelningar. Systemet innebär i korthet att vi

behåller allt i det befintliga prisbelönta à la cartesystemet men erbjuder möjligheterna till flexibla mattider.

Systemet minskar även behovet av transporter, minskar sjukvårdens tid att hantera maten samt minskar

matsvinnet på avdelningarna. Det nya flexibla patientmatssystemet har stor potential och anses av många

vara framtiden för alla sjukhus.

I och med menybytet i juni införde vi en ny beställnings- och packningsrutin för patientmaten i köket. Vi

lagar nu efter beställning och inte efter lagernivå som vi gjort tidigare. I och med detta kan vi börja packa

leveransburar direkt vid förpackningsmaskinen och slipper då momentet att ställa upp vita lådor på hyllan

för att sedan ta ned dem igen för packning i leveransburarna. Systemet spar tid och ger längre

hållbarhetstid på levererad mat med minskat matsvinn som följd.

Ett nytt automatiskt mätsystem för egenkontrollen har installerats på alla enheter. Systemet ökar

matsäkerheten ytterligare genom mindre driftstörningar och enklare mätningar.

Åtgärder

En förbättrad process för tillagning och packning av Fleximat har tagits fram för planerat införande i

oktober. Förbättringen kommer dubbla hållbarhetstiden på Fleximatslådor och minska matsvinnet kraftigt i

Köpings komponentkyl och samtidigt höja service på avdelningarna (inga rätter tar slut).

RAPPORT 8 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Kost följer tidsplanen i verksamhetsplanen gällande uppsatta mål inom verksamhetsperspektivet.

KUNDPERSPEKTIVET

• Ha kontinuerliga kunddialoger inom områdena patientmat, avdelningskök, restauranger och

catering

• Ta fram och implementera en servicepolicy som ska genomsyra Kost verksamheter

• Uppdatera samtliga special- och allergikoster med inriktning att öka valfriheten för patienten och minska dietkosterna i dieten.

• Införa möjligheten att ha flexibla mattider till patienterna

• Införa externt nyhetsbrev som skickas ut varannan månad till Kost intressenter.

Enkät gällande kundnöjdhet i restaurangerna och på patientmaten har genomförts under januari månad.

Resultatet kommer presenteras så snart ett nytt enkätverktyg finns på plats inom Region Västmanland.

Åtgärder

Kost följer tidsplanen i verksamhetsplanen gällande uppsatta mål inom kundperspektivet.

För att öka förståelsen för patientmatsprocessen samt förbättra samarbetet mellan Kost och vården

kommer vårdpersonalen inbjudas till studiebesök i Sveaköket vid tre tillfällen i september månad.

EKONOMI

Resultatsammanställning Kost (Mkr)

Summa åren 2009 - 2016 Budget 2017

Resultat aug 2017 Avvikelse Prognos 2017

Gemensamt -0,2 0,0 +0,4 +0,4 0

Patientmat -12,4 0,0 -1,2 -1,2 -1,2

Försäljning +0,2 0,0 -2,4 -2,4 -1,3

VNS +0,7 0,0 -0,5 -0,5 -0,6

TOTALT -11,7 0 -3,7 -3,7 -3,1

RAPPORT 9 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Periodens resultat – totalt Resultatrapporter Kost (Tkr)

Ansvar Ansvar (T) 201608 201708 Prognos 2017

8054000 Kost Chefer - 293 420 -1

8054100 Kost Kundservice -23 -26 0

8054190 Kost Vikariepool 0 30 0

8054195 Kost Utbildning 0 18 35

Resultat Gemensamt -317 442 34

8054110 Nyckeln -735 -659 -861

8054120 Café Bigarrå 664 -232 233

8054130 Höjdpunkten -400 -542 -669

8054140 Livsmedel Västerås -452 -1 068 -657

8054145 Livsmedel Uppsala 0 495 500

8054170 Catering 144 -847 -485

8054155 Kaffemaskiner -185 -86 357

Resultat Försäljning -962 -2 940 -1 582

8054150 Avdelningskök Västerås 152 -627 -600

8054151 Avdelningskök Länet 0 34 2

8054160 Matsäkerhet 0 55 109

Resultat VNS 152 -538 -489

8054210 Tillagning 5 621 635 900

8054610 Distribution Svea -3 556 -575 -738

8054620 Distribution Clara -3 477 -735 -1 180

Resultat Patientmat -1 413 -675 -1 018

Resultat Totalt -2 539 -3 711 -3 055

RAPPORT 10 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

KOST TOTALT Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Text Ack utfall

Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos

Försäljning av tjänster 2 524 0 2 524 0 3 748

Försäljning av material och varor 119 006 140 389 -21 383 210 583 198 653

Övriga intäkter 20 651 12 902 7 749 19 353 15 649

Intäkter 142 180 153 291 -11 110 229 936 218 050

Löner -28 247 -27 960 -287 -41 940 -42 956

Sociala avgifter -12 534 -12 317 -217 -18 475 -19 091

Övriga arbetskraftskostnader -593 -416 -177 -624 -624

Personalkostnader -41 373 -40 693 -680 -61 039 -62 671

Utbildning, kultur mm -103 -167 65 -251 -251

Livsmedel och övriga råvaror -66 989 -74 369 7 380 -111 554 -101 060

Övriga kostnader i kkl 5 -2 580 -2 421 -158 -3 632 -4 346

Kostnader för material, varor och tjänster

-69 671 -76 958 7 287 -115 437 -105 657

Lokalkostnader -7 712 -7 927 215 -11 890 -11 662

Energi -125 -67 -58 -100 -160

Telekommunikation -345 -289 -55 -434 -434

Datorutrustning -370 -347 -24 -520 -571

IT-konsulttjänster -1 369 -1 559 190 -2 339 -2 178

Serviceavtal/Datakommunikation -219 -154 -65 -231 -231

Avskrivningar -3 261 -3 441 180 -5 162 -4 870

Övriga kostnader i kkl 6+7 -21 018 -21 375 357 -32 062 -31 920

Övriga verksamhetskostnader -34 418 -35 159 740 -52 738 -52 026

Finansiella kostnader -428 -481 53 -722 -750

Finansiella intäkter och kostnader -428 -481 53 -722 -750

Kostnader -145 891 -153 291 7 400 -229 936 -221 104

Resultat -3 711 0 -3 711 0 -3 054

RAPPORT 11 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Periodens resultat och helårsprognos

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. 201708 är - 3,7 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -3 mkr.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är - 9,7 mkr och -6,4 %. Intäkterna minskade med - 11 mkr mer än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

• Patientmatsportionerna har minskat mer än budgeterat (- 12 495 st). • Försäljningen i Bigarrå har inte ökat i enlighet med budget. • De i budgeten utlovade avdelningsköken har inte kommit igång som tänkt under året.

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år - 8,5 mkr och -6 %. Kostnaderna minskade 7,4 mkr mer än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

• Lägre kostnader för inköp av varor beroende som hänger ihop med lägre försäljning.

Det prognostiserade underskottet beror framförallt på följande händelser:

• Utfallet för antalet portioner för patientmaten är negativt jämfört med fg år och prognosen för resterande del av året är att trenden kommer att fortsätta.

• VNS kommer inte att generera de intäkter som tänkt vilket främst beror på senarelagda uppstarter av avdelningsköken samt att antal timmar kommer att minska i Köping.

• Lägre försäljning på våra försäljningsenheter än vad som var planerat i budget. Prognosen är att försäljningstappet kommer att minska under den resterande delen av året.

RAPPORT 12 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

PATIENTMAT

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

Text Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos

Försäljning av tjänster 937 0 937 0 1 206

Försäljning av material och varor 81 545 86 713 -5 168 130 070 120 575

Intäkter 82 483 87 651 -5 168 131 476 121 781

Löner -12 321 -12 151 -170 -18 227 -18 943

Sociala avgifter -5 453 -5 392 -61 -8 088 -8 430

Övriga arbetskraftskostnader -52 0 -52 0 0

Personalkostnader -17 826 -17 543 -283 -26 315 -27 373

Utbildning, kultur mm -63 -71 8 -106 -106

Livsmedel och övriga råvaror -43 186 -47 983 4 797 -71 975 -62 181

Övriga kostnader i kkl 5 -1 839 -1 311 -528 -1 967 -2 631

Kostnader för material, varor och tjänster

-45 088 -49 365 4 277 -74 048 -64 918

Lokalkostnader -4 815 -4 857 41 -7 285 -7 255

Energi -124 -67 -58 -100 -160

Telekommunikation -31 -21 -9 -32 -32

Datorutrustning -42 -85 42 -127 -127

IT-konsulttjänster -550 -565 16 -848 -848

Serviceavtal/Datakommunikation -91 -47 -45 -70 -70

Avskrivningar -2 148 -2 463 314 -3 694 -3 273

Övriga kostnader i kkl 6+7 -12 309 -12 410 101 -18 615 -18 475

Övriga verksamhetskostnader -20 111 -20 514 403 -30 771 -30 240

Finansiella kostnader -132 -227 95 -341 -268

Finansiella intäkter och kostnader

-132 -227 95 -341 -268

Kostnader -83 158 -87 650 4 492 -131 475 -122 799

Resultat -675 1 -675 1 -1 018

RAPPORT 13 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter

• Intäkterna för patientmaten når inte upp till föregående års utfall utan ack. utfall 2017 ligger 12,8 Mkr under fg år eller -13,4 %. Intäkterna ligger -5,2 Mkr under budget för samma period.

Kostnader

• Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är -13,6 Mkr eller -14 %. Den lägre kostnadsmassan beror framförallt på lägre kostnader för livsmedel vilket är en effekt av den lägre försäljningen.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget

Då ekonomin visar på ett negativt resultat på ca 3,7 Mkr krävs ett antal stora åtgärder för att få bukt på detta. Vissa åtgärder beslutades redan efter delår 1 och har genomförts medan vissa är planerade. Genomförda åtgärder

• Området VNS minskade en heltidsanställd sektionsledare med start 1 maj. Den åtgärden har gett stor effekt som därmed ska hålla en ekonomi i balans resterande del av året

• Distribution Clara minskade med en heltidsanställd sektionsledare under med start i juli månad.

• Ny modell på matlåda har införts inom försäljningen. Detta för att motverka försäljningstappet av matlådor där kunderna inte upplever att de inte kan se maten ordentligt i tidigare modell. I samband med detta används den nya matlådan även till salladslådor vilket ökar hållbarheten och minskar svinnet.

• Bigarrå ändrade à la cartesortimentet och serverar numer de rätter som finns på patientmatsmenyn (som Köping). Ändringen förväntas öka försäljningen och minska svinnet.

• Smörgåsberedningen för Bigarrå har flyttats från Knutpunkten ner till Bigarrå. Förändringen förväntas ge lägre matsvinn och minskade kostnader för Bigarrå. Den är även en förutsättning för att kunna minska en årsarbetare under hösten.

Planerade åtgärder

• Området försäljning minskar totalt motsvarande en årsarbetare inom områdena catering och livsmedel i Västerås. Planerad start för nytt schema är i november månad.

• I Sveaköket finns ett antal matkvarnar i vilka matavfall kastas ner, mals och därefter skickas ut till biogastanken. Dessa kvarnar är trasiga väldigt ofta och orsakar förutom driftsstopp stora kostnader för reparationer. Kostnaderna är så stora att en utredning satts igång för att undersöka om en investering av nya skulle kunna minska totalkostnaden.

RAPPORT 14 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

• Området patientmat minskar en heltidsanställd gruppledare på tillagningen. Förändringen är planerad snarast efter schemaförändring och förhandling med facket. Plan var en start 1 september då Nyköping skulle starta leveranserna. Då det projektet förskjutits har även denna förändring flyttats till årsskiftet.

• Möjligheten att sälja anhörigmat på vårdavdelningarna införs från 1 oktober i Köping. Det innebär att medarbetare i vården och anhöriga som besöker patienter kan köpa patientmat direkt på avdelningen och betala med swish. Att starten sker just i Köping beror på att de använder det nya Fleximatssystemet som är en förutsättning för anhörigmat.

• Nytt projekt har startats med målet att införa betalning av dagens rätt efter vikt liknande systemet för matlådor. Sedan införandet av viktbetalning för matlådor infördes i januari har responsen från kunder varit mycket positiv. Vi ser även att det går åt mindre mat för att servera kunderna samt minskat svinn. Med bakgrund av det hoppas vi på motsvarande fördelar vid samma införande på dagens rätt. Planerat startdatum för detta system är vid årsskiftet.

• Minskning av en administrativ tjänst från 1 oktober då en medarbetare som tar mammaledigt inte ersätts.

• Med start i oktober införs Fleximat i Ny vårdbyggnad på plan 3. Erfarenheter och lärdomar från införandet i Köping har använts för att ta fram en generisk modell för ett möjligt slutligt breddinförande av Fleximat på Västmanlands sjukhus Västerås. Detta kommer öka intäkterna för VKS under resterande del av året.

• Livsmedel Västerås och Livsmedel Uppsala visar på ett gemensamt underskott på ca 600 tkr. Av den anledningen kommer Livsmedelspackningen slås ihop igen till en gemensam i Västerås. Förändringen införs under november månad och förväntas ge en ekonomi i balans resterande del av året.

• Då försäljningen minskat kraftigt i Uppsala på patientmat finns en möjlighet att spara in en del tid. Därför har ett schemaförändringsarbete startats och nytt schema beräknas starta i november som använder färre timmar än idag.

• Bigarrå har fått i uppdrag att se över sitt schema och samtidigt minska en årsarbetare. Start för nytt schema planeras till november månad.

• Matsvinnet i Köpings komponentkyl är för högt. Patientmatsprocessen har setts över för att ge möjlighet att dubbla hållbarheten på Fleximatslådorna som förvaras där. Det nya systemet tas i drigt den 1 oktober och förväntas minska matsvinnet kraftigt.

• Hjärtpunkten utökar sin beställning med mat till äldreboende. Det ökar våra intäkter från 7000 portioner årligen.

Investeringsredovisning

• Investeringar har gjorts i Köping för införandet av det nya patientmatssystemet. • Flera avdelningar har beställt kaffemaskiner varvid det har investerats i flera sådana. • Inköp av dukningsutrustning till köket i Västerås • Inköp av nya betalterminaler

RAPPORT 15 (15)



Utfärdad av:

Godkänd av:

…………………………………

Marcus Jonasson

Tf verksamhetschef Kost

BILAGOR

• DUVA verksamhetsrapport

• Duva Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal

• Investeringsbilaga

• Andel ekologiska livsmedel

Redovisning Ekologiskt och Fairtrade Kost - Delår 2 2017

PatientmatLeverantör EU-Eko Godkända KRAV Fairtrade Totala inköp EU-eko % Krav % Fairtrade %

Arla 7 052,20 7 052,20 7 052,20 0,00 324 168,48 2,18% 2,18% 0,00%

Bröderna Hansson 386 077,50 386 077,50 0,00 0,00 1 308 671,04 29,50% 29,50% 0,00%

CPH 71 971,45 71 971,45 39 759,90 0,00 201 002,20 35,81% 35,81% 0,00%

Dafgård

Kött från Faringe 738 196,73 738 196,73 738 196,73 0,00 806 182,06 91,57% 91,57% 0,00%

Servera 1 887 437,36 1 887 437,36 679 851,39 7 473,36 6 532 302,12 28,89% 28,89% 0,11%

Skånemejerier 677 424,04 677 424,04 673 181,54 0,00 845 978,23 80,08% 80,08% 0,00%

Upplands trädgårdsprodukter 217 457,76 217 457,76 0,00 0,00 959 249,65 22,67% 22,67% 0,00%

Carlsberg

GB

Kahls

Mälardalens frukt och grönt

TOTALT 3 985 617 3 985 617 2 138 042 7 473 10 977 554 36,31% 36,31% 0,07%

LivsmedelLeverantör EU-Eko Godkända KRAV Fairtrade Totala inköp EU-eko % Krav % Fairtrade %

Arla 958 573,44 958 573,44 693 649,44 0,00 1 326 173,06 72,28% 72,28% 0,00%

Bröderna Hansson

CPH 1 464 099,19 1 464 099,19 50 275,60 0,00 1 794 903,32 81,57% 81,57% 0,00%

Dafgård

Kött från Faringe

Servera 2 453 047,20 2 453 047,20 1 945 625,94 291 882,17 8 151 145,65 30,09% 30,09% 3,58%

Skånemejerier 1 635 410,51 1 635 410,51 1 635 410,51 0,00 1 909 119,12 85,66% 85,66% 0,00%

Upplands trädgårdsprodukter

Carlsberg

GB

Kahls 1 819 041,83 1 819 041,83 1 819 041,83 1 805 377,83 2 030 824,83 89,57% 89,57% 88,90%

Mälardalens frukt och grönt

TOTALT 8 330 172 8 330 172 6 144 003 2 097 260 15 212 166 54,76% 54,76% 13,79%

TotaltLeverantör EU-Eko Godkända KRAV Fairtrade Totala inköp EU-eko % Krav % Fairtrade %

Arla 965 626 965 626 700 702 0 1 650 342 58,51% 58,51% 0,00%

Bröderna Hansson 386 078 386 078 0 0 1 308 671

CPH 1 536 071 1 536 071 90 036 0 1 995 906 76,96% 76,96% 0,00%

Dafgård 0 0 0 0 0

Kött från Faringe 738 197 738 197 738 197 0 806 182

Servera 4 340 485 4 340 485 2 625 477 299 356 14 683 448 29,56% 29,56% 2,04%

Skånemejerier 2 312 835 2 312 835 2 308 592 0 2 755 097 83,95% 83,95% 0,00%

Upplands trädgårdsprodukter 217 458 217 458 0 0 959 250

Carlsberg

GB

Kahls 1 819 042 1 819 042 1 819 042 1 805 378 2 030 825 89,57% 89,57% 88,90%Mälardalens frukt och grönt

TOTALT 12 315 789 12 315 789 8 282 045 2 104 733 26 189 720 47,03% 47,03% 8,04%

EU-Ekologiska livsmedel - utveckling 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andel totalt i procent 13,00% 15,43% 29,76% 32,54% 39,03% 41,76% 47,03%

Fairtrade livsmedel - utveckling

2016

Andel totalt i procent 7,14%

Förvaltning/verksamhet: Kost

Investeringar

Bokslut 2017-01-01 - 2017-08-31

Belopp i tkr

Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos

perioden utifrån

budget 2016

perioden

utifrån budget

2017 2016 2017

perioden inköp

2016 utifrån

budget 2015

perioden inköp

2017 utifrån

budget 2017

inköp 2018

utifrån budget

2017

Avvikelse

budget - utfall

2017

Investeringsutgifter

Immateriella anläggningstillg 0

Datorutrustning 69 0

Medicinsk apparatur 0

Utrustning Bygg (bygginventarier) 0

Bilar och transportmedel 0

Leasingavtal 0

Övriga maskiner och inventarier 2 996 5 000 5 000 0

Tekniska hjälpmedel 0

Summa 0 3 065 0 5 000 0 5 000 0 0

Konst 0Byggnader (endast

Fastighet) 0

Totalsumma 0 3 065 0 5 000 0 5 000 0 0

Urspr. anskaffn.datum (flera objekt)

2017-01-01 - 2017-08-31 Helår

Radetiketter Summa av Anskaffningsvärde

211 Datorutrustning 68 593,75

291 Övr maskiner och inventarier 2 996 470,14

Totalsumma 3 065 063,89

Documents

Delårsrapport augusti 2017 Kost - Livskraft för framtiden€¦ · Delårsrapport augusti 2017 ... År Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 2016 69 712 68 220 71 022