Lars Otto, lao@tbst.dk, 4187 1846 Signe Fosgaard, sif@tbst.dk, 4171 7841

Dialog om effektivisering

September 2017, BL 4. kreds

Stor forskel på udgifter for ens afdelingerAfdeling 1

Afdeling 2

9.000 kroner per bolig om året

35.000 kroner per bolig om året

Driftsudgifter per lejemål, hele landet

Driftsudgift per lejemål, kr.

Ant

al a

fdel

inge

r

0

50

100

150

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.0

Hvorfor?

”Når håndværkerne hører, at regningen skal sendes til en boligorganisation, lægger de 100 pct. oveni prisen”

- Aalborg”Vores viceværter bruger hele mandagen på at samle affald op, som beboerne har smidt”

- Kolding

Driftsudgifter er steget

1. Indkøb – stordriftsfordele, rammeaftaler, udbud, pris kontrol

2. Samdrift – maskiner, mænd, kompetencer, min vicevært

3. Fraflytning – opmåling, (fælles) udbud, synsrapporter

4. Energi – LED, fjernvarme, automatisk sluk, filtre, ventilator

5. Forsikring – mægler, bygningsgennemgang, selvrisiko

6. Renovation – beboer opdragelse, skakte, molokker, sortering

7. Administration – IT, selvbetjening, den dovne medarbejder

Hvad gør de effektive

• Samlet indkøb• Ramme for indkøb• Udbud, både varer og arbejde• Én ansvarlig for indkøb; bliver aftaler fulgt?

1. Indkøb

Typisk besparelse 20 pct. fra år et

Køb lokalt eller køb billigst?Er billigst altid mest effektivt?

2. Samdrift Løs opgaver i teamsArbejde struktureret på team niveauVicevært ikke tilknyttet en enkelt afdeling

Fælles maskinparkSammenlægninger af afdelinger og af organisationer

Hvad er et rimeligt service niveau?Gebyr for ikke at være hjemme ved aftalte tid?

• Mere fleksibilitet = mindre tilkøb udefra• Udvidede åbningstider = bedre service• Gladere kollegaer• Kompetence løft til medarbejdere• Store besparelser, men tager tid

Kaffe pause!

Taburetter og kasketter

Organisationsbestyrelsen har ansvaret for driften

Quiz:Kan afdelingsbestyrelsen bestemme:1. Om der bliver slået græs?2. Hvor ofte der bliver slået græs?3. Hvem der slår græs?4. Hvilken maskine der bruges til at slå græs?5. Hvilken farve maskinen har?6. Hvor gammel maskinen er?7. Om den kører på benzin eller diesel?

• Elektronisk opmåling• (Fælles) udbud• Digitale synsrapporter• En synsansvarlig

3. Fraflytning

Typisk besparelse 30 pct. men stor investering

Er elektronisk opmåling pengene værd?

LED pærerFjernvarme Automatisk tænd/slukFiltreVentilatorer

4. Energi

Optimer løbende og udskift når det kan betale sig

Hvilke energi områder har I fokus på?

Mægler Bygningsgennemgang SelvrisikoForskellige områder, forskellige forsikringsselskaber

5. Forsikring

Hvordan kan jeres forsikring blive billigere?

Typisk store besparelser ved brug af mægler – ingen besparelse, ingen betaling

Beboer opdragelseSkakte MolokkerAffaldsøerAffalds håndtering, sortering, eftersortering

6. Renovation

Hvordan få beboere til ikke at smide affald?Hvordan få beboere til at forstå sammenhæng mellem adfærd og husleje?Kan man diskutere gebyrer med kommunen?

Store besparelser ved molokker, men størst potentiale er i bedre beboer adfærd

Hjemmeside og selvbetjeningssystemerFakturering og bogholderi systemerDen dovne medarbejderHvad gør vi selv og hvad køber vi ude i byen:Insourcing og outsourcing

7. Administration

Fordele og ulemper ved insource og outsorce? Hvilke erfaringer har I?

Styringsdialog - Hvorfor effektivitetstal

• Vi skal have en differentieret tilgang til organisationerne og have differentierede tal

• Effektiviseringsaftalen understøtter den differentierede tilgang: Ingen krav til organisation, region, eller konto

• Tallene illustrerer at videndeling i sektoren er vigtig. De mindre effektive har meget at lære af de effektive

BL 4. kreds

Forstå tallene

Stor forskel på udgifter til renhold i BL 4. kredsAfdeling 1

Afdeling 2

1.000 kroner per bolig om året

11.000 kroner per bolig om året

Driftsudgifter per lejemål, BL 4. kreds

Driftsudgift per lejemål, kr.

Ant

al a

fdel

inge

r

0

5

10

15

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.0

BL 4. kreds udgifter per lejemål

Effektivitet forøget

Effektivitet uændret

Effektivitet reduceret

58 pct.

Anm.: Ændring fra 2015 til 2016.

Stadig stor spredning i afdelingers effektivitetDen store midtergruppe har ikke flyttet sig meget

Kontakt effektiviseringsenheden