Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3

8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3

1/32

Nama Puskesmas :

Alamat :

Berilah tanda centang (√) pada checklist data dokumen di bawah ini!

No.Dokumen Telusur Internal

C

Dokumen KebijakanADA

1 S a Puskesmas entang "enis Pela#anan

$

% S epala Puskesmas tentang penanggung&awab upa#a' program

*

+ S penanggung&awab mana&emen mutu

, S tentang media komunikasi

- S epala Puskesmas tentang indikator dan target

1.

11

1$ S epala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan program

1%

1 S e/aluasi kiner&a program1 S pers#aratan kompetensi

1* S Penetapan Penanggung0&awab program

1+

1, S epala Puskesmas tentang ka&ian ulang uraian tugas

1-

$.

$1 S pen#ampaian hak dan kewa&iban pasien $$ S uraian tugas petugas rekam medis

$% S tim interpro2esi

S a Puskesmas entang penetapan penanggung&awab 34dan penanggung&awab 3P

S epala Puskesmas tentang panduan pentahapan pencapaiankiner&a 34 dan 3P

S epala Puskesmas tentang penilaian kiner&a oleh kepalaPuskesmas dan penanggung&awab

S epala Puskesmas tentang ketersediaan data dan in2ormasi diPuskesmas

S hak dan kewa&iban sasaran program (sasaran program sertasemua pihak #ang terkait5 dan dilaksanakan dalam pelaksanaan

program)

S aturan5 tata nilai5 buda#a dalam pelaksanaan program(Aturan tersebut mencerminkan tata nilai5 /isi5 misi5 dan tu&uanPuskesmas serta tu&uan Program)

S epala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan danpelaksanaan program6 7asil monitoring pengelolaan danpelaksanaan program

S epala Puskesmas tentang kewa&iban Penanggung&awab

S epala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dankoordinasi program

S epala Puskesmas tentang peningkatan kiner&a5 adan#a bukti0bukti ino/asi program


2/32

$ S tentang rencana la#anan medis dan la#anan terpadu

$ S tentang pemberian pela#anan klinis

$* S penangung &awab petugas 89

$+ S tentang pela#anan dan &enis pemeriksaan laboratorium

$, S tentang petugas ;aboratorium

$- S penetapan nilai rentang hasil (;aboratorium)

%. S penanggung&awab pela#anan obat

%1 S tentang pela#anan obat $ &am

%$ S tentang pers#aratan petugas #ang berhak men#ediakan obat

%%

%

% S penangung&awab rekam medik dan uraian tugas

%* S tentang isi rekam medis

%+ S pemeliharaan dan pemantauan lingkungan dan resiko pela#anan klinis

Pasuruan5 0 0 $.1*

ilengkapi oleh5

S tentang petugas #ang berhak memberikan

S tentang standar kode klasi


3/32

Nama Puskesmas :

Alamat :

No.

Dokumen Telusur InternalC

Dokumen SOPADA

1 S?P Pen#usunan =3

$ S?P komunikasi dan koordinasi

% S?P pengumpulan dan analisis data S?P identi


4/32

$.

$1 S?P Pemberda#aan mas#arakat

$$ S?P pelaksanaan S4

$% S?P omunikasi dengan mas#arakat dan sasaran program

$ S?P tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program

$ S?P pengarahan kepada pelaksana (Program)

$* S?P penda2taran /

$+ S?P identi


5/32

, S?P pendampingan pasien #ang diru&uk

- S?P pemeriksaan /

*. S?P pengambilan 5penanganan dan pen#impanan spesimen /

*1 S?P proteksi diri di lab /

*$ S?P pen#erahan hasil lab'(SP? pelaporan hasil lab kritis) /

*% S?P pemantauan dan monitoring alat lab dan reagen

* S?P pengendalian mutu pela#anan lab /

* S?P =u&ukan spesimen

** S?P pengelolaan reagen /

*+ S?P pengelolaan limbah /

*, S?P kalibrasi /

*- S?P pen#ediaan dan penggunaan obat /

+. S?P pengadaan stok obat bila habis

+1 S?P e/aluasi kesesuaian peresepan dengan 2ormularium /

+$

+% S?P pen#impanan dan pengelolaan narkotika' psikotropika

+ S?P penulisan label dan etiket pemakaian

+ /

+* S?P penanganan obat kadaluwarsa'rusak /

++ S?P pencatatan dan pelaporan e2ek samping obat /

+, S?P tindak lan&ut e2ek samping obat dan /

+- S?P tentang pen#impanan dan akses terhadap rekam medis /

,. S?P penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis /

,1 S?P monitoring dan e/aluasi pengelolaan rekam medis

,$ S?P pemeliharaan dan pemantauan lingkungan


6/32

Nama Puskesmas :

Alamat :

No.


Arsip

ADA1


7asil e/aluasi kiner&a ebutuhan 4as#arakat dan PerencanaanPuskesmas


7/32

$ 7asil S4044

%

okumen =3

okumen =P Puskesmas terkait kegiatan program dalam SP4

*

+

,

- Notulen rapat pen#usunan =P Puskesmas

1.

11

1$

1% "adwal dan laporan pelaksanaan 3P dan 34

1

1

1*

1+

1,

1- okumen analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban ker&a

$. 3raian tugas untuk setiap tenaga #ang ada$1

$$

$%

$ Bukti pelaksanaan orientasi kegiatan bagi petugas baru

$ 7asil lokakar#a mini lintas sektor

7asil analisis data ebutuhan 4as#arakat dan PerencanaanPuskesmas

okumen S?P identi


8/32

$*

$+ 3raian tugas5 wewenang dan tanggung&awab mana&emen mutu

$, Pedoman peningkatan mutu dan kiner&a

$- 7asil e/aluasi peningkatan mutu dan kiner&a

%. 7asil pertemuan tin&auan mana&emen

%1 okumen sur/e# mawas diri

%$ okumen ebutuhan 3pa#a Puskesmas (analisis masalah)

%%

% Notulen ;okmin sebagai bukti sosialisasi program ke ;S

%

%*

%+

%,

%- okumen Pencapaian kegiatan esensial (bersumber dari PP)

.

1

$

% okumen perencanaan (Pengembangan dan 8no/asi)

okumen pelaksanaan e/aluasi dan tindak lan&ut upa#a ino/ati2

* okumen bukti pelaksanaan kegiatan5 e/aluasi dan =;

+

,

- "adwal kegiatan progam dan notulensi5 &adwal sosialisasi

. a2tar hadir sosialisasi

1

$

% Bukti analisis keluhan mas#arakat

Bukti peran serta penanggung&awab 34 dan 3P dalamperencanaan5 penggunaan dan monitoring anggaran

okumen kerangka acuan5 rencana kegiatan program5 buktipelaksanaan dan S?P kegiatan

okumen kerangka acuan pelaksanaan metode umpan balik(3pa#a Puskesmas 4elibatkan 4as#arakat' elompok)

8nstrumen analisis kebutuhan mas#arakat (3pa#a Puskesmas4elibatkan 4as#arakat' elompok)

okumen hasil identi


9/32

Bukti pelaksanaan tindak lan&ut keluhan mas#arakat

Bukti pelaksanaan umpan balik keluhan mas#arakat

*

+

,

-

*. Panduan pengendalian dokumen ebi&akan dan S?P

*1

*$ 7asil e/aluasi thd kebi&akan dan prosedur monitoring

*% 7asil e/aluasi kiner&a upa#a Puskesmas

* 7asil e/aluasi terhadap kebi&akan dan prosedur e/aluasi program

* =3 Puskesmas dengan ke&elasan kegiatan tiap program

** =P Puskesmas dengan ke&elasan kegiatan tiap program'upa#a

*+ A program

*, "adual kegiatan program

*-

+.

+1

+$ 7asil pen#esuaian rencana kegiatan (program)

+% 7asil analisis kompetensi

+ Pedoman Pen#elenggaraan Program (kompetensi)

+ =encana Peningkatan ompetensi

+*

++ Bukti pelaksanaan sosialisasi

+,

+- erangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan

,. "adwal pembinaan

,1 A5 tahapan5 &adwal kegiatan program dan bukti sosialisasi

,$

,% 7asil analisis risiko (pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan)

okumen hasil pengumpulan data (/aluasi kiner&a pelaksanaanupa#a puskesmas)

okumen analisis data (/aluasi kiner&a pelaksanaan upa#apuskesmas)

okumen pelaksanaan tindak lan&ut (/aluasi kiner&apelaksanaan upa#a puskesmas)

Bukti tindak lan&ut (Aturan tersebut mencerminkan tata nilai5 /isi5misi5 dan tu&uan Puskesmas serta tu&uan Program)

7asil monitoring (peraturan5kerangka acuan5 prosedur dalam

7asil analisis (Perencanaan kegiatan berdasarkan kebutuhansasaran pihak terkait untuk peningkatan kesehatan mas#arakat)

=P (Perencanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan sasaranpihak terkait untuk peningkatan kesehatan mas#arakat

"adwal kegiatan program sesuai dengan usulanmas#arakat'sasaran (Perencanaan kegiatan berdasarkankebutuhan sasaran pihak terkait untuk peningkatan kesehatanmas#arakat)

u&uan5 sasaran5 tata nilai program #ang dituangkan dalamkerangka acuan program

7asil e/aluasi dan tindak lan&ut thd sosialisasi tu&uan5 sasaran5dan tata nilai

7asil identi


10/32

,

,

,* Bukti tindak lan&ut (pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan)

,+ okumen uraian tugas Penanggung&awab,, okumen uraian tugas pelaksana

,- 8si dokumen uraian tugas

-. Bukti pendistribusian uraian tugas

-1 Bukti tindak lan&ut hasil monitoring

-$

-% 3raian tugas #ang dire/isi

- etetapan hasil re/isi uraian tugas

- identi


11/32

11,

11- okumen pelaksanaan pendidikan dan pen#uluhan pasien

1$. ;aporan pasien #ang diru&uk atau menolak diru&uk

1$1

1$$ okumen lama waktu tunggu suatu pemeriksaan (;aboratorium)

1$%

1$ Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (;aboratorium)

1$ a2tar obat #ang tersedia

1$* okumen pencatatan dan pelaporan penggunaan obat

1$+

1$,

1$-

1%. erangka acuan pelatihan kebakaran

1%1

1%$ =; terhadap masalah #ang telah diidenti5 N>

1%, okumen tindak lan&ut hasil laporan 5 P>5 N>

1%-

Pasuruan5 0 0 $.1*

ilengkapi oleh5

a&ian pelaksanaan pembedahan dan rencana asuhanpembedahan

"adwal pemantauan dan monitoring pelaksanaan prosedur(;aboratorium)

erangka acuan pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru5bahan berbaha#a5 peralatan baru (;aboratorium)

okumen pelaporan e2ek samping obat dan dan tindaklan&utn#a

"adwal pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan lingkungan


12/32

Nama Puskesmas :

Alamat :

No.


Lain-lainADA

1

$ oto'dokumentasi pemenuhan pers#aratan lingkungan sehat


4edia in2ormasi pela#anan Puskesmas untuk mas#arakatpengguna dan mitra ker&a (Brosur5 C#er5 papan pemberitahuan5poster)


13/32

%

Bukti i&in operasional Puskesmas

Bukti registrasi Puskesmas

* Surat 8&in Praktek

+

, Bukti pen#ampaian in2ormasi

- okumentasi hasil monitoring

1. okumentasi proses dan hasil pembahasan

11 okumentasi pelaksanaan S4

1$

1%

1 Bagan alur penda2taran

1 orm sur/e# kepuasan pasien

1* 4edia in2ormasi di tempat penda2tarandan mudah terlihat

1+ etersediaan in2ormasi tentang 2asilitas ru&ukan

1, Serti


14/32

()


15/32

EK KETERANAN

TIDAK

+616%


16/32

,6$61

,6$6$

,66


17/32

EK KETERANAN

TIDAK


18/32

+616161

+6$6161

+616$6%

+616%6%

+616%6+

+61661

+6$6161

+6*6161

+6$6%61

+6$6%6

+6%616%

+66%6

+6*6$6$

+6+616%

+66%6+ dan +6,6161

+66161+6616%


19/32

,616161

,616$61

,616$6,

,61661

,616+61

,616$61.

,616$611

,616+6$

,6$616$

,6$616,

+66%6

,6$6%6+

,6$66%

,6$66

,66%6%

,666$

,66161

,6616%

,6616

,616$611


20/32

EK KETERANAN

TIDAK


21/32


22/32


23/32


24/32


25/32


26/32

EK KETERANAN

TIDAK


27/32


28/32


29/32

Nama Puskesmas :

Alamat :

No.Dokumen Eksternal CEK

Dasar !ukum ADA TIDAK

1

$ 33 no $ ahun $..- entang Pela#anan Publik

% 33 no6 %* ahun $..- entang esehatan

33 no $- ahun $.. entang Praktik edokteran

* 33 no $ tahun $.11 entang BP"S

+

,

-

1.

11

1$ Permenkes no + tahun $.1 entang Puskesmas

No. Dokumen Eksternal CEK

Dasar !ukum ADA TIDAK

1

$

%

*

+

,

-


33 no6 , tahun 1--- entang Perlindunganonsumen

33 No . tahun $.. tentang Sistem "aminan SosialNasional

Perpres No , tahun $.1$ entang erangka uali


30/32

1.

11

1$

1%

1

1

1*

1+

1,

1-

$.

Pasuruan5 0 0 $.1*

ilengkapi oleh5

()


31/32

KETERANAN

KETERANAN


32/32

Documents

Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3