Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN
INDIKATOR PENATAAN TATA LAKSANA
Riati Anggriani S.H., M.A.R.S., M.Hum.Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Jakarta, 14 Mei 2020
LATAR BELAKANG
PROSES BISNIS BPOM
e-GOV BPOM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPOM
B
A
D
C
OUTLINE
E KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP BPOM
A. LATAR BELAKANG
PENATAAN TATA LAKSANA
Kondisi yang diharapkan:1. Meningkatnya penggunaan teknologi
informasi dalam proses penyelenggaraanmanajemen pemerintahan di K/L/D
2. Terciptanya pemanfaatan teknologiinformasi terintegrasi yang akanmenghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secaranasional;
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensiproses manajemen pemerintahan;
4. Meningkatnya kinerja di K/L/D.
(PermenPAN 26/2020)
NILAI RB BPOMPENATAAN TATA LAKSANA
3.343.60
3.84 3.92 3.934.12 4.20
4.404.65 4.70 4.75
0
1
2
3
4
5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NILA
I
TAHUN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
PEMERINTAH
Road Map RB 2020-2024 digunakan sebagai acuan:
• Untuk K/L menetapkan dan menjalankan program Makro dan Meso,
• Seluruh K/L dan Pemerintah daerah untuk menyusunRoad Map di Internal Instansi dan menjalankan program mikro
• K/L dan Pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 harus menyesuaikan paling lambat tanggal 31 Desember2020
PROGRAM, INDIKATOR DAN KEGIATAN PENATAAN TATA LAKSANA
PROGRAM/AREA
PERUBAHAN
INDIKATOR KEGIATAN BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL
BIROKRASI YANG
KAPABEL
PELAYANAN
PUBLIK YANG
PRIMA
1. Penerapan Tata Kelola SPBE
2. Penerapan Manajemen SPBE
3. Penerapan Layanan SPBE
4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam Tata
Kelola Pemerintahan
1. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan
Handal
2. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan
3. Mengimplementasikan digitalisasi arsip
3. Indeks Pengelolaan Keuangan Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan
sesuai aturan
4. Indeks Pengelolaan Aset Melakukan pengelolaan atas aset sesuai kaedah
dan aturan yang berlaku
1. Penguatan implementasi keterbukaan informasi
publik
2. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit
3. Penyelarasan proses bisnis dan SOP
V
1. Indeks SPBE
2. Indeks Pengawasan Kearsipan
TATA LAKSANA
5. Indeks Pemerintah Daerah
V V
ROADMAP PENATAAN TATA LAKSANA BPOM TAHUN 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 19 UPT BPOMSertifikasi ISO 9001:2015 untuk 21 UPT BPOM Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Unit
Kerja sesuai perubahan OTK BPOM
Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Unit Kerja sesuai
perubahan OTK
Implementasi Manual Organisasi
Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO
17025:2017 dalam bentuk integrasi
dokumen dan pelaksanaan audit internal
Reviu Manual Organisasi Integrasi ISO
9001:2015 dengan ISO 17025:2017 dalam
pelaksanaannya khususnya untuk
laboratorium di lingkungan BPOM
Reviu Pedoman Pendampingan
Sertifikasi QMS UPT di Lingkungan
BPOM
Penyampaian seluruh hasil aktivitas QMS Unit Kerja
secara online melalui subsite QMS BPOM oleh
masing-masing Unit Kerja
2. E-Government 1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE
2. Membangun aplikasi sesuai
roadmap/perencanaan
3. Integrasi sistem sesuai roadmap
1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE
2. Membangun aplikasi sesuai
roadmap/perencanaan
3. Integrasi sistem sesuai roadmap
1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE
2. Membangun aplikasi sesuai
roadmap/perencanaan
3. Integrasi sistem sesuai roadmap
1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE
2. Membangun aplikasi sesuai
roadmap/perencanaan
3. Integrasi sistem sesuai roadmap
1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE
2. Membangun aplikasi sesuai
roadmap/perencanaan
3. Integrasi sistem sesuai roadmap
4. Membangun masterplan TIK 2024-20293. Keterbukaan Informasi Publik Diperolehnya Anugerah Keterbukaan
Informasi Badan Publik "Menuju
Informatif" tahun 2020
Diperolehnya Anugerah Keterbukaan
Informasi Badan Publik "Menuju Informatif"
tahun 2021
Diperolehnya Anugerah Keterbukaan Informasi
Badan Publik "Informatif" tahun 2022
Diperolehnya Anugerah Keterbukaan
Informasi Badan Publik "Informatif"
tahun 2023
Diperolehnya Anugerah Keterbukaan Informasi
Badan Publik "Informatif" tahun 2024
Implementasi SPBE bidang kearsipan di BPOMEvaluasi SPBE bidang kearsipan di BPOM Pengembangan SPBE bidang kearsipan di BPOM Pengembangan SPBE bidang kearsipan di BPOMPengembangan SPBE bidang kearsipan di BPOM
Monitoring dan evaluasi pengelolaan
arsip aktif dan inaktif di unit kerja, UPT
dan Loka (prioritas UPT dan Loka
tetentu)
Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip
aktif dan inaktif di unit kerja, UPT dan Loka
(prioritas LOKA)
Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif dan
inaktif di unit kerja, UPT dan Loka
Monitoring dan evaluasi pengelolaan
arsip aktif dan inaktif di unit kerja, UPT
dan Loka (prioritas UPT)
Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif
dan inaktif di unit kerja, UPT dan Loka (sampling
UPT nilai terbaik)
Pelaksanaan bimbingan dan supervisi
kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai
POM, Loka POM (level 1)
Pelaksanaan bimbingan dan supervisi
kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai
POM, Loka POM (Level 2)
Pelaksanaan bimbingan dan supervisi kearsipan di
BPOM Pusat, BBPOM/Balai POM, Loka POM (Level
2)
Pelaksanaan bimbingan dan supervisi
kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai
POM, Loka POM (Level 3)
Pelaksanaan bimbingan dan supervisi kearsipan di
BPOM Pusat, BBPOM/Balai POM, Loka POM
(Level3)
Pelaksanaan penyusutan arsip melalui
proses pemusnahan arsip dan
penyerahan arsip usul serah di seluruh
unit kerja, UPT sesuai JRA (periode 1)
Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses
pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul
serah di seluruh unit kerja, UPT sesuai JRA
(periode 2)
Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses
pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul serah
di seluruh unit kerja, UPT sesuai JRA (periode 2)
Pelaksanaan penyusutan arsip melalui
proses pemusnahan arsip dan
penyerahan arsip usul serah di seluruh
unit kerja, UPT sesuai JRA (periode 3)
Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses
pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul
serah di seluruh unit kerja, UPT sesuai JRA
(periode 3)
Persiapan Akreditasi kearsipan oleh
ANRI
Persiapan Monrev Kearsipan oleh ANRI,
sampling UPT yg diusulkan.
Persiapan Tindak lanjut Monrev Kearsipan oleh
ANRI,
Persiapan Monrev Kearsipan oleh ANRI,
sampling UPT yg diusulkan.
Persiapan Tindak lanjut Monrev Kearsipan oleh
ANRI,
4. Kualitas Pengelolaan Arsip
KEGIATAN
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015
Melakukan kaji ulang atau evaluasi proses bisnis dan SOP BPOM
Menerapkan proses bisnis BPOM melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
melakukan evaluasi proses bisnis dan SOP melalui audit internal dan audit eksternal dan tinjauan manajemen
melakukan pengembangan subsite sistem manajemen mutu BPOM
POKJA RB
PENATAAN TATA LAKSANA
1. Proses bisnis dan prosedur
operasional tetap (SOP) kegiatan
utama
PROGRAM RB
B. PROSES BISNIS BPOM
Kerangka Pengembangan Proses Bisnis
Bagian-bagian didalam suatu proses bisnis (antar
satker dlm kantor Gub/Bupati/Walikota)
Alur kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan
sasaran utama bisnis
Langkah-langkah detail untuk melaksanakan suatu
aktivitas (Setiap unit kerja mandiri, satker) harus memiliki
binis poroses
Serangkaian alur kerja yang logis, berhubungan dan sekuensial
membuat suatu bagian proses makro
Activities
Sub-
processes
LINTAS FUNGSI
(SOP MAKRO)
SOP MIKRO
TUGAS
Business-process
PROSES BISNIS BPOM
RENCANA AKSI RB PROSES BISNIS BPOM TAHUN 2020
1, REVIU PETA PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO BPOM
2. EVALUASI PENERAPAN SISTEM MUTU BPOM
3. IMPLEMENTASI MANUAL ORGANISI INTEGRASI ISO 9001:2015 DENGAN ISO/IEC 17025:2017
4. PENGEMBANGAN SUBSITE QMS BPOM
C. e-GOVERNMENT
Roadmap Kegiatan Menuju Digitalisasi BPOM 2020-2024
ImplementasiSMART POM
Pengembangan danImplementasi ResponCepat
Go-Live single source of truth (Data Lake)
Implementasi Pesan Aman Cepat Efektif (PaCe)
Pilot Aplikasi radar untukpengawasan
Pengambangan dashboard pengawasan, layanan Publik, dukungan pengawasan
Penyusunan Master Plan TIK
Lanjutanimplementasi TTE
Lanjutan implementasiOSS
Assesment Proses Bisnis Pre- Market Untuk Integrasi
Tindak lanjut Kerjasamadengan Market Place
(Media Online/Daring)
Melaksanakan tata kelolaTIK secara optimal
Pembangunan Monitoring Control Room/Network Operation Center(NOC)
Pengembangan GeoPortalBPOM
Pengembangan BIG Data dan Business Intelligence
Legend:
Sudah dikerjakan
On progress
Perencanaan
2019
Resource Capacity Building
Perluasan implementasi 2D Barcode
Peningkatan SPBE BPOM
2020
Reviu Master Plan TIK 2020-2024
Melakukan survey kepuasanstakeholder terhadap kepuasan IT BPOM
Integrasi Satu Data Indonesia dengan K/L lain
Mengintegrasikan sistem IT BPOM Integrasi Digital
Signature/e-Sign
Sasaran Strategis IndikatorBaseline(2019)
Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholder Perspective
Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal
Indeks SPBE Badan POM3,68 3,8 3,95 4,1 4,25 4,4
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM -
Baseline+2%
Baseline+4%
Baseline+6%
Baseline+8%
Baseline+10%
Meningkatnya KepuasanStakeholder terhadapLayanan TIK Badan POM
Indeks kepuasan layanan TIK
-
2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PETA STRATEGI DAN TARGET KINERJA 2020-2024
2,44
3,68
2018 2019
Catatan: Indeks SPBE tahun
2019 berdasarkan Nilai SPBE
final hasil penilaian KemenPAN
INDEKS SPBE BADAN POM
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE pada aspektertentu. Nilai Indeks Aspek diperoleh dari penghitungan nilai rata-rata tingkatkematangan dari semua indikator pada aspek tersebut.
Nilai Indeks Aspek
• Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE padadomain tertentu. Nilai Indeks Domain diperoleh dari penghitungan nilai rata-ratatingkat kematangan dari semua indikator pada domain tersebut.
Nilai Indeks Domain
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secarakeseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikatoryang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dariindikator tersebut.
Nilai Indeks SPBE
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Hasil Penilaian KemenPAN Tahun 2019
Nilai aspek masih di bawah target
ROADMAP TIK BPOM 2020-2024
Descriptive Analytics
Pengembangan lebih lanjut intergrasi data untuk
mendukung analisis deskriptif Pre-Post Market.
Predictive Analytics
Pengembangan lebih lanjut intergrasi data dan analisis
prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama terkait pengawasan dan penindakan.
External Stakeholders
Pengembangan analisis data BPOM dengan data dari
eksternal yang terkait, yaitu bidang industry Makanan, Obat, Kesehatan, dan lainnya
2020Integrasi Data Internal &
Descriptive Analytics Pre-Post Market
2021Integrasi Data
Predictive Analytics Untuk Pengawasan
& Penindakan
2022Analisis Data
BPOM & Stakeholder Eksternal
Blockchain Proof-of-ConceptPenyediaan konsep & studi terkait penggunaan Blockchain
termasuk pembuatan PoC yang mendukung solusi isu strategis di BPOM
2023Studi & Proof of
Concept PenggunaanBlockchain
Blockchain Implementation
Implementasi teknologi Blockchain untuk mendukung
analisis Big Data BPOM
2024Implementasi
Blockchain
Big Data
Keamanan Data dan Informasimenggunakan kerangka keamanan National Institute of Standards and Technology (NIST Framework)
Identify Protect Detect Respond Recover
2020Pahami aset dan
sumber daya yang dimiliki
2020Mengembangkan dan
menerapkanpengamanan yang
sesuai
2020Identifikasi terjadinya
kejadian serangansiber
2020Ambil tindakan untuk
pengamanan siberyang terdeteksi
2021Bangun aktivitas
rencana pertahanan
Sistem InformasiCluster Aplikasi di Badan POM sesuai dengan SOP
D. INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK
RENCANA AKSI RB KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
1. Melaksanakan review
standar/pedoman pengelolaan
layanan informasi publik
2. Melaksanakan Layanan
Informasi Publik
3. Melakukan publikasi dan
pendokumentasian Informasi
publik
4. Melakukan monitoring
implementasi keterbukaan
informasi pub
Syarat Pelayanan Informasi Publikmelalui PPID
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik BPOM
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun2018 dengan kategori MENUJU INFORMATIF
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun2019 dengan kualifikasi “Menuju Informatif”
E. KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
1. Merupakan aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) bidang Kearsipan.
2. Sebuah Sistem Informasi Percepatan
persuratan dan kearsipan (penerimaan surat,
disposisi, pembuatan surat, distribusi dan
pemberkasan).
RENCANA AKSI RB KEARSIPAN BPOM TAHUN 2020.
%100
%50
%25IMPLEMENTASI SPBE BIDANG
KEARSIPAN
PERSIAPAN AKREDITASI
KEARSIPAN OLEH ANRI
BIMTEK DAN SUPERVISI
KEARSIPAN
PELAKSANAAN PENYUSUTAN
ARSIP MELALUI PEMUSNAHAN
MONEV ARSIP AKTIF DAN INAKTIF
DI UNIT KERJA PUSAT DAN UPT
BPOM
Badan POM menerima penghargaan terkait
penyelamatan arsip yang bernilai guna
melalui penyerahan arsip statis BPOM kepada
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
PENGHARGAAN KEARSIPAN
Badan POM meraih predikat sangat memuaskan
dalam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan
tahun 2019 dari Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI)