DWD 3HQJDQWDU - Ditjen PKH - Kementerian Pertanian ...ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/download/200072bc33dc178e11b4... · .hjldwdq 8wdpd 3hpedqjxqdq 3.+ gdq .lqhumd 5.$./ 7dkxq

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

Kata Pengantar

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjadi salah satu bagian siklus

manajemen yang mempunyai peran penting dan strategis. Dari laporan hasil monev

diharapkan dapat diperoleh informasi tentang perkembangan kinerja, permasalahan

yang dihadapi dan tindak lanjut yang ditempuh untuk diurai dan diselesaikan.

Ruang lingkup monev dan pelaporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Pembangunan PKH Tahun 2017 mencakup: (1) Kinerja Upsus Siwab, (2) Kinerja

Kegiatan Utama Pembangunan PKH, dan (3) Kinerja RKAKL Tahun 2017. Agar

terdapat pemahaman yang sama dalam pelaksanaan monev telah disiapkan

instrumen untuk mengukurnya yang dilengkapi dengan penjelasan mekanisme

pengukuran dan pelaporan yang dituangkan dalam Petunjuk Kerja (Juker) ini.

Dalam Juker ini juga dijelaskan ruang lingkup kegiatan yang menjadi obyek monev,

untuk memastikan penanggungjawab pelaporan memahami dengan baik latar

belakang, tujuan, target capaian dan indikator yang digunakan dalam mengukur

capaian kinerjanya.

Peran Tim Monev yang beranggotakan unsur-unsur yang mewakili fungsi teknis dan

manajemen penting dalam mewujudkan pelaporan yang berkualitas. Metode diskusi

terfokus (Focus Group Discussion/FGD) merupakan cara yang dianjurkan dalam

menganalisis dan menyimpulkan capaian kinerja secara komprehensif.

Semoga bermanfaat, apabila ada saran dapat menghubungi Contact Person Tim

Monev Nasional seperti tertera dalam lampiran Petunjuk Kerja ini.

Selamat bekerja.

Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc NIP. 19660223 199303 1 001

Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 1

PETUNJUK KERJA MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN

PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2017 I. PROGRAM DAN KEGIATAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2017

1. Sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan rencana jangka menengah

nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (PKH) adalah : (1) Pemenuhan Pangan Asal Ternak, (2) Peningkatan Daya Saing, dan (3) Peningkatan Kesejahteraan Peternak. Tahun anggaran 2017 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN pembangunan PKH telah ditetapkan sasaran dan rincian indikator kinerjanya, seperti diuraikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Sasaran dan Rincian Indikator Kinerja Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

No Sasaran Program

Indikator Kinerja Target

1 Pemenuhan Pangan Asal Ternak

1) Produksi daging sapi/kerbau 639.610 Ton

2) Produksi Telur 3.536.860 Ton

3) Produksi Susu 910.570 Ton

4) Produksi Daging Kambing & Domba

119.500 Ton

5) Produksi Daging Babi 375.800 Ton

6) Produksi Daging Unggas 3.301.580 Ton

2 Peningkatan Daya Saing Peternakan

1) Volume ekspor ternak dan produk hewan

5 %

2) Investasi subsektor peternakan PMA

2 %

Investasi subsektor peternakan PMDN

2 %

3) Status Kesehatan Hewan 77 %

4) Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hewan

69,18 %

3 Peningkatan Kesejahteraan Peternak

1) PDB Peternakan per Jumlah Tenaga Kerja Peternakan

39,49 Rp Juta

2) Nilai Tukar Petani Peternak (NTP)

107,53


2. APBN PKH Tahun 2017 sebesar Rp. 1,73 triliun yang dialokasikan untuk memfasilitasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) sebesar Rp. 1,08 triliun atau 63% dari total APBN dan Rp. 629 miliar (37%) non Upsus Siwab

3. Secara teknis dan manajemen, proporsi APBN PKH Tahun 2017 dialokasikan untuk memfasilitasi enam kegiatan utama, yaitu : (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 251,11 miliar (14,52%); (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Rp 318,47 miliar (18,41%); (3) Peningkatan Kuantias dan Kualitas Benih dan Bibit Rp 791,40 miliar (45,79%); (4) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Rp 87,49 miliar (5,06%); (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH Rp 263,13 miliar (15,21%) dan (6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp 18,03 miliar (1,04%). Rincian proporsi Kegiatan Utama APBN PKH Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Proporsi Anggaran Kegiatan Utama Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

No Kegiatan Utama Anggaran

(juta) Proporsi

(%)

1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 251.114 14,52

2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis

318.471 18,41

3 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit 791.396 45,79

4 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing

87.489 5,06

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen PKH

263.131 15,21

6 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

18.025 1,04

Total 1.729.627 100

II. LANDASAN HUKUM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PKH TAHUN 2017

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting


5. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 954/kpts/PK.040/F/01/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Tahun Anggaran 2017

III. RUANG LINGKUP, INSTRUMEN, DAN SASARAN MONEV TAHUN 2017.

1. Monev PKH Tahun 2017 diarahkan untuk dapat mengetahui dan mengukur

perkembangan kinerja : 1) Outcome dan Output Upsus Siwab, yang diukur menggunakan instrumen iSIKHNAS

dan matriks Pelaporan kegiatan Upsus Siwab 2) Program dan Kegiatan Utama PKH, yang diukur menggunakan matriks indikator

capaian kinerja triwulanan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (PK). 3) Implementasi RKAKL Tahun 2017, yang diukur menggunakan instrumen Sistem

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 249 Tahun 2011.

2. Sasaran monev adalah satuan kerja yang memperoleh APBN PKH Tahun 2017 di 34 provinsi, 22 UPT lingkup Direktorat Jenderal PKH, dan 3 kabupaten/kota.

Ruang lingkup, instrumen, dan sasaran monev PKH Tahun 2017 disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Ruang Lingkup, Instrument dan Sasaran Monev PKH Tahun 2017.

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA PEMBANGUNAN PKH TAHUN 2017. 1. INDIKATOR KINERJA UPSUS SIWAB

Indikator kinerja Upsus Siwab terdiri dari : (1) Outcomes dan (2) Outputs kegiatan seperti diilustrasikan pada Gambar 2 berikut ini.


Gambar 2. Indikator Outcomes dan Outputs Upsus Siwab Tahun 2017 Indikator Outputs kegiatan mencakup : (1) Indikator Kegiatan Utama (IKU) dan (2) Rincian IKU, yang selengkapnya diuraikan pada matriks Tabel 3. Tabel 3. Indikator Kinerja Utama dan Rincian IKU Outputs Upsus Siwab Tahun 2017

No Kegiatan Teknis IKU Rincian IKU 1 Pemenuhan Hijauan

Pakan Ternak (33 provinsi) dan Pakan Konsentrat (17 provinsi)

Peningkatan BCS 1 poin

1. Penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas

2. Pemanfaatan pakan konsentrat untuk meningkatkan produktivitas ternak indukan yang mengalami gangrep

3. Jumlah sapi/kerbau yang mengalami hypofungsi yang diberikan pakan konsentrat

4. Data perbaikan nilai BCS

2 Penanganan Gangguan Reproduksi (28 provinsi)

Tingkat kesembuhan 60%

1. Data ternak yang dilakukan pemeriksaan organ reproduksi

2. Data ternak dengan BCS ˂ 2

3. Data ternak dengan BCS ≥ 2


4. Data ternak yang disurveilans berdasarkan anamnese

5. Data penanganan gangrep tahap I, II dan III

6. Data Kesembuhan penangan gangrep tahap I, II, dan III

7. Data ketidaksembuhan penanganan gangrep tahap I, II, dan III

3 Penyediaan semen

beku, tenaga teknis, dan sarana IB serta pelaksanaan IB (34 provinsi)

1. Semen beku dan sarana IB tepat jumlah, jenis dan kualitas

2. Petugas SDM IB yang melakukan pelayanan

1. Ketersediaan semen beku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (BIB Nasional, BIBD tersertifikasi LS Pro dan BIBD Supporting)

2. Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan petugas teknis IB (Inseminator, PKb, dan ATR)

3. Jumlah petugas teknis IB yang telah mengikuti pelatihan/ bimtek

4. Jenis dan jumlah sarana IB (kontainer, N2 cair dan semen beku)

5. Aspek teknis IB (S/C, CR, Jumlah pelayanan IB, Jumlah Akseptor)

6. Data IB dari ternak yang sembuh pada penanganan gangrep I, II dan III

4 Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer (34 provinsi)

Ketersediaan semen beku dan N2 cair tepat waktu, jumlah dan lokasi

1. Jumlah distribusi dan ketersediaan semen beku dan N2 cair di lapangan

2. Ketersediaan kontainer sesuai dengan jenis

5 Pengendalian Betina Produktif (40 kabupaten/kota di 17 provinsi)

Jumlah betina produktif hasil ISRA yang dikendalikan pemotongannya di 40 Kabupaten/Kota, 17 provinsi

1. Jumlah betina produktif bunting yang diidentifikasi berdasarkan SKSR

2. Jumlah betina produktif tidak bunting yang diidentifikasi berdasarkan SKSR

3. Jumlah betina yang mengalami gangrep tidak permanen (tidak produktif


fausa) yang didentifikasi berdasarkan SKSR.

4. Jumlah betina produktif bunting hasil ISRA yang ditolak untuk dipotong di RPH berdasarkan SKSR.

5. Jumlah betina produktif tidak bunting hasil ISRA yang ditolak untuk dipotong di RPH berdasarkan SKSR

6. Jumlah betina produktif hasil ISRA yang sembuh dari gangrep yang ditolak untuk dipotong di RPH berdasarkan SKSR

7. Jumlah petugas terlatih (petugas pengawas kesmavet, pemeriksa Ante Mortem/Post Mortem dan kesehatan reproduksi, dan operasional pelaporan data pemotongan

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UTAMA PKH Terdapat enam kegiatan utama PKH, yaitu : (1) Peningkatan produksi pakan ternak; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis; (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit; (4) Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; (5) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH; dan (6) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak. Setiap kegiatan utama terdiri dari beberapa indikator outputs yang selengkapnya disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Indikator Outputs Kegiatan Utama PKH Tahun 2017

No Output Satuan Target 1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 1 Pengembangan hijauan pakan ternak

mendukung Upsus Siwab Ha

13.000

2 Penguatan pakan konsentrat mendukung Upsus

Siwab Ton

4.500

3 Pengembangan HPT di UPT Ha 1.039 4 Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT Ton 7.929

2. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

Dosis

8.223.450

2 Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan Sampel 325.000 3 Produksi Vaksin dan Bahan Biologik Dosis 4.560.100 4 Penanganan Gangguan Reproduksi Ekor 300.000

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit


1 Produksi Benih Ternak Dosis/ Embrio

4.575.800

2 Optimalisasi Reproduksi Ekor 4.000.314 3 Pengembangan Populasi Ternak Klp 230 4 Peningkatan Bibit dan Produksi Ternak

(Sapi/Kerbau, Kambing/Domba, Babi, dan Unggas)

Ekor

1.027.835

4. Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 1 Peningkatan Penerapan penjaminan produk

hewan ASUH di unit usaha produk hewan Unit

6

2 Peningkatan penjaminan pengeluaran produk hewan

Sertifikat

3.500

3 Peningkatan penjaminan keamanan pemasukan produk hewan

Rekomendasi

575

4 Peningkatan jumlah produk hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan

Sampel

9.500

5 Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan

Unit

3

6 PengendalianSapi/Kerbau Betina Produktif Lokasi 40 5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH

1 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dok

179

2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dok

87

3 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

Dok

151

4 Ketatalaksanan Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha

Dok

19

6. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak 1 Pengembangan pengolahan hasil peternakan Unit 4 2 Pengembangan usaha dan peluang investasi Dok 1 3 Pengembangan sarana dan kelembagaan

pemasaran Unit

1

4 Penguatan kelembagaan peternak Dok 1 5 Pengawalan dan pendampingan distribusi dan

ketersediaan semen beku, N2 cair dan kontainer Lokasi

34

3. INDIKATOR KINERJA RKAKL TAHUN 2017

Indikator keberhasilan mengimplementasikan kegiatan APBN PKH Tahun 2017 diukur dari kemampuan Satker merealisasikan kegiatan dan anggaran secara efektif, efisien memberikan manfaat positif bagi pencapaian sasaran program. Pada Tabel 5 disajikan target dan indikator serapan anggaran bulanan tahun 2017. Tabel 5. Target dan Indikator Serapan Anggaran Bulanan Tahun 2017

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Target

(%) 7,5 16,7 29,2 47,5 62,5 80 85 87,2 90 92,2 93,2 95

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten dan Kepala UPT


Sedangkan pada Tabel 6 disajikan rincian outputs kegiatan PKH per mata anggaran kegiatan (MAK) Tahun 2017. Tabel 6. Rincian Outputs Kegiatan PKH per Mata Anggaran Kegiatan Tahun 2017

OUTPUT PER MAK SATUAN PAGU (Rp) TARGET VOL OUTPUT

1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1783.301 Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT

Ha 5,863,391,000 581

1783.302 Pengembangan Kebun HPT di UPT Ha 11,722,671,000 458 1783.303 Sarana Pengembangan Pakan dan HPT di UPT

unit 3,067,900,000 183

1783.304 Pemeliharaan sarana pengembangan pakan dan HPT di UPT

unit 814,295,000 25

1783.308 Pengembangan Pakan Hijauan Pusat Laporan 250,000,000 4 1783.317 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas

stek 145,325,000,000 130,000,000

1783.328 Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Gangguan Reproduksi

Ton 29,880,000,000 4,5

1783.329 Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT Ton 38,098,714,000 7,929

1783.330 Pengembangan Bahan pakan Pusat Laporan 250,000,000 4

1783.331 Pengembangan pakan olahan Pusat Laporan 250,000,000 3

1783.336 Pengujian Mutu Pakan dan Sertifikasi pakan sampel 1,126,311,000 2 1783.340 Penguatan Manajemen Laboratorium pengujian Pakan

Laporan 430,010,000 9

1783.342 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab Pengujian Pakan

unit 191,300,000 70

1783.343 Fasilitasi PNBP Lab Pengujian Pakan laporan 457,187,000 1

1783.347 Koordinasi dan Pembinaan Pakan Pusat laporan 1,364,000,000 11

1783.348 Pengembangan Mutu Pakan Pusat Laporan 386,000,000 6

1783.350 Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB

Kegiatan 11,620,000,000 3

1783.951 Layanan Internal (Overhead) Layanan 16,950,000 1

1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 1784.301 Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dosis 46,054,212,000 1,634,300

1784.302 Pengendalian dan Penanggulangan AI Dosis 4,038,080,000 4,557,800 1784.304 Pengendalian dan Penganggulangan Brucellosis

Dosis 7,929,540,000 73,663

1784.305 Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

Dosis 7,684,250,000 500,1

1784.308 Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau

Dosis 100,253,726,000 300

1784.329 Penyidikan dan Pengujian Wabah Penyakit Hewan

Sampel 2,255,336,000 5,114

1784.330 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies Sampel 5,058,999,000 10,66


1784.331 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza

Sampel 5,790,398,000 58,028

1784.332 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis

Sampel 2,535,630,000 119,119

1784.333 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax Sampel 646,260,000 2,043

1784.334 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera

Sampel 1,945,142,000 6,836

1784.335 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral Sampel 1,624,240,000 63,501 1784.336 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial

Sampel 1,009,144,000 8,15

1784.337 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Parasiter

Sampel 767,084,000 5,7

1784.338 Penyidikan dan Pengujian Gangguan Reproduksi

Sampel 3,995,575,000 19,538

1784.339 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Eksotik Perbatasan Negara dan Antar Wilayah

Sampel 2,264,226,000 7,957

1784.340 Pengamanan Terhadap Penyakit Hewan di UPT

Dosis 1,076,984,000 2,75

1784.341 Surveilans Penyakit Hewan di UPT Sampel 2,000,250,000 18,65 1784.342 Penerapan Biosekuriti di UPT Kegiatan 411,300,000 4 1784.343 Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengujian Veteriner

Kegiatan 8,658,359,000 69

1784.344 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Pengujian Veteriner

Unit 764,224,000 67

1784.345 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Pengujian Veteriner

Unit 2,901,245,000 403

1784.346 Fasilitas PNBP Lab. Pengujian Veteriner Lap 2,007,503,000 8 1784.347 Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Sampel 5,843,500,000 1,6 1784.349 Fasilitas PNBP Pengujian Obat Hewan Laporan 894,000,000 2

1784.350 Peningkatan Produksi,Obat Hewan dan bahan Biologik

Dosis 1,484,160,000 100

1784.351 Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik (BLU)

Dosis 16,234,141,000 4,460,100

1784.353 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Obat Hewan

Unit 210,000,000 42

1784.371 Kesiagaan Wabah PHM Dosis 10,000,000,000 250,285 1784.372 Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)

Lap 3,157,440,000 5

1784.373 Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik

Lap 349,953,000 3

1784.374 Pengamatan Penyakit Hewan Lap 449,038,000 7 1784.375 Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan

Lap 352,400,000 1

1784.376 Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan

Lap 370,019,000 3

1784.377 Tenaga Harian Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan

Orang 32,725,000,000 1,25

1784.378 Pengawasan Obat Hewan Lap 351,333,000 13

1784.379 Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Hewan

Lap 1,479,528,000 9

1784.380 Hibah dan Bantuan Luar Negeri Lap 1,150,700,000 1



Kegiatan 31,600,000,000 12


1785 Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

1785.300 Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong

Paket 4,500,000,000 3

1785.310 Pengembangan Populasi Sapi Potong Kelompok 39,825,000,000 135 1785.311 Pengembangan Populasi Sapi Perah Kelompok 4,075,000,000 5

1785.312 Pengembangan Populasi Kerbau Kelompok 1,475,000,000 5

1785.317 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan

Unit 3,527,839,000 217

1785.318 Pengembangan SDGH dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak (KD/KP)

Laporan 394,000,000 9

1785.319 Optimalisasi Reproduksi Ekor 614,058,257,000 4,000,314

1785.321 Pengembangan Populasi Kambing Kelompok 430,000,000 2 1785.322 Pengembangan Populasi Domba Kelompok 645,000,000 3

1785.323 Pengembangan Populasi Itik Kelompok 775,000,000 25

1785.324 Pengembangan Populasi Ayam Lokal Kelompok 775,000,000 25 1785.325 Pengembangan Populasi Babi Kelompok 1,400,000,000 10 1785.327 Pengembangan Populasi Kelinci Kelompok 700,000,000 20 1785.329 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong

ekor 9,531,063,000 3,884

1785.330 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah

ekor 2,529,995,000 1,35

1785.331 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kerbau Ekor 1,456,508,000 373 1785.332 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kambing Ekor 728,040,000 1,05

1785.333 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Babi Ekor 278,100,000 730 1785.334 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam Ekor 1,835,286,000 190,1

1785.335 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik Ekor 689,950,000 332,694 1785.336 Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Laporan 1,030,230,000 96

1785.337 Fasilitas PNBP UPT Perbibitan Laporan 9,695,695,000 31

1785.338 Peningkatan Kualitas Semen Beku dosis 8,702,738,000 2,200,000

1785.339 Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU)

dosis 11,587,250,000 2,375,000

1785.340 Peningkatan Produksi Embrio Ternak embrio 2,628,810,000 800 1785.342 Peningkatan SDM Perbibitan orang 1,978,025,000 416

1785.345 Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak

Laporan 6,275,762,000 56


Kegiatan 59,862,205,000 22


1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 1786.300 Pengawasan Keamanan Produk Hewan Laporan 217,400,000 7

1786.301 Penilaian Persyaratan Sanitary dan Standardisasi

Laporan 200,000,000 3

1786.302 Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Laporan 1,053,970,000 4


1786.303 KIE Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan 231,330,000 1 1786.304 Pembinaan dan Koordinasi Penyediaan Pangan ASUH

Laporan 303,400,000 8

1786.305 Monitoring dan Pencegahan Penularan Zoonosis

laporan 257,000,000 11

1786.306 Pemenuhan Persyaratan Kesejahteraan Hewan

laporan 328,900,000 4

1786.307 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet

Orang 36,000,000 5

1786.309 Fasilitasi Bangunan RPH Unit 17,037,400,000 4

1786.310 Failitasi Peralatan RPH Unit 10,019,505,000 4

1786.317 Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Sampel 2,657,101,000 9,5

1786.318 Monitoring dan Surveilance Residu dan Cemaran Mikroba

Sample 5,377,560,000 21,03

1786.319 Penguatan Manajemen Laboratorium Kesmavet

Unit 904,690,000 1

1786.320 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesmavet

unit 155,000,000 9

1786.321 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet

Unit 808,710,000 15

1786.322 Fasilitasi PNBP Laboratorium Kesmavet Sampel 220,000,000 1

1786.326 Surveilance Zoonosis Produk Hewan Laporan 511,122,000 4

1786.329 Penataan Pemotongan Hewan Kurban Laporan 1,000,000,000 1

1786.330 Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan

Unit 90,100,000 3


Kegiatan 9,700,000,000 3

1786.334 Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Lokasi 36,380,569,000 41 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 51,099,972,000 178 1787.951 Layanan Internal (Overhead) Layanan 2,508,600,000 2

1787.994 Layanan Perkantoran Bulan 209,522,493,000 276

5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 5891.303 Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair

unit 250,000,000 1

5891.305 Koordinasi/Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan

laporan 665,000,000 2

5891.306 Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

Unit 550,000,000 1

5891.309 Penguatan Kelembagaan Peternak Laporan 2,806,550,000 2

5891.310 Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan

Laporan 487,600,000 1


5891.311 Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan

laporan 591,500,000 1

5891.312 Pengembangan Informasi Pasar laporan 540,000,000 10

5891.313 Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Laporan 4,224,120,000 4

5891.316 Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan unit 450,000,000 3

5891.318 Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan Laporan 200,000,000 1


Kegiatan 7,260,000,000 2

V. MEKANISME PENGUKURAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PKH TAHUN 2017

Capaian kinerja pembangunan PKH Tahun 2017, yang mencakup kinerja Upsus Siwab dan perkembangan RKAKL 2017 dilaporkan secara bulanan pada minggu pertama bulan berikutnya. Sedangkan kinerja kegiatan utama secara triwulanan pada minggu pertama setelah berakhirnya triwulan. Uraian selengkapnya sebagai berikut : 1. UPSUS SIWAB.

Upsus Siwab adalah kegiatan prioritas PKH yang dilaksanakan secara efektif mulai tahun 2017. Agar kegiatan monev Upsus Siwab tepat sasaran dan mencakup seluruh aspek, baik teknis, manajemen, maupun keuangan maka penanggung jawab monev dipastikan telah memahami isi Pedoman Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2017 yang merupakan lampiran dari Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 954/Kpts/PK.040/F/01/2017 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017. Selain itu, penanggung jawab monev juga memahami dengan baik manajemen operasional Upsus Siwab, seperti disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Manajemen Operasional Upsus Siwab Tahun 2017


Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa Upsus Siwab mencakup serangkaian kegiatan utuh, dimulai dari identifikasi status reproduksi akseptor (ISRA) dilanjutkan dengan penerbitan surat keterangan status reproduksi (SKSR). Terdapat tiga kemungkinan keterangan akseptor pada SKSR, yaitu : (1) Akseptor dengan status bunting, (2) Akseptor sehat (normal), dan (3) Akseptor terkena gangguan reproduksi (gangrep). Akseptor berstatus bunting diberi pakan hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan suplemen (feed supplement), dikendalikan untuk tidak masuk rumah potong hewan/RPH (dipotong) dan didata kelahirannya. Akseptor berstatus normal diinseminasi buatan (IB), diperiksa kebuntingannya (PKB), dikendalikan untuk tidak masuk RPH (dipotong) dan didata kelahirannya. Sedangkan akseptor yang terkena gangrep seluruhnya diberi HPT, feed supplement, obat-obatan, dan vitamin; khusus akseptor gangrep dengan body condition score (BCS) lebih besar atau sama dengan 2 yang mengalami hipofungsi diberi pakan konsentrat. Akseptor ex-gangrep yang dapat disembuhkan selanjutnya di IB, PKB, dikendalikan untuk tidak masuk RPH (dipotong), dan didata kelahirannya; namun untuk akseptor yang tidak dapat disembuhkan langsung masuk RPH (dipotong). Untuk terwujudnya hasil monev Upsus Siwab yang berkualitas, juga diperlukan pemahaman mendalam keterkaitan antar fungsi teknis dan manajemen (pakan ternak, produksi/budidaya/perbibitan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran, serta keuangan). Prinsip keterbukaan dan komunikasi antar fungsi merupakan salah satu kuncinya di fungsi mana pun anggaran Upsus Siwab dialokasikan. Cara Mengukur Capaian Kinerja Upsus Siwab Capaian kinerja outcomes dan outputs Upsus Siwab diukur dari reallisasi masing-masing indikator kinerjanya yang dilengkapi dengan analisis yang menggambarkan adanya korelasi antar keduanya, sebagaimana disajikan pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Korelasi Capaian Kinerja Outcomes dan Outputs Upsus Siwab Tahun 2017


1) Kinerja Outcomes Upsus Siwab Kinerja outcomes Upsus Siwab yang mencakup jumlah sapi/kerbau yang di IB, kerbau bunting, dan lahir telah dilaporkan secara harian oleh inseminator menggunakan iSIKHNAS. Tim/Penanggung jawab monev memanfaatkan data tersebut untuk dikompulasi, dianalisis capaian kinerja terhadap targetnya, dan ditelaah capaian kinerja outcomes-nya terhadap aspek teknis dan manajemen kegiatan Upsus Siwab yang dibiayai menggunakan APBN PKH Tahun 2017; secara bulanan. Personil yang ditugasi untuk menghimpun data bulanan adalah Data Recorder baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota lokasi Upsus Siwab.

2) Kinerja Outputs Upsus Siwab. Kinerja Outputs Upsus Siwab ditentukan oleh capaian IKU (seperti disebutkan pada Tabel 3) dengan cara melaporkan realisasi capaian kegiatan dengan mengisikan data bulanan matriks pada Tabel 7 sampai dengan Tabel 11 berikut ini. Tabel 7. Matriks Laporan Kegiatan Penyediaan Semen Beku, Tenaga Teknis, Sarana

dan Pelasanaan Inseminasi Buatan Provinsi:

Tabel 8. Matriks Laporan Kegiatan Pemenuhan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat

Provinsi:


Tabel 9. Matriks Laporan Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi Provinsi:

Tabel 10. Matriks Laporan Kegiatan Penurunan Angka Pemotongan Betina Produktif

Provinsi:

Tabel 11. Matriks Laporan Kegiatan Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer

Catatan: *) = Kebutuhan diisi kebutuhan semen beku dan N2 cair total dalam 1 provinsi, ketersediaan diisi dengan jumlah semen beku dan N2 cair yang ada di dinas provinsi dan jumlah realisasi pengadaan semen beku dan N2 cair dalam kurun waktu pelaporan. Distribusi diisi dengan jumlah

Depo Lapangan Keterangan Depo Lapangan1 Provinsi*)

2 Kabupaten/ Kota3 dst

Total

Nitrogen cair (Liter)

Bulan :No. Uraian Semen Beku (dosis) Kontainer (Unit)

Kebutuhan KetersediaanDistribusi

Distribusi**) Stok Ketersediaan Distribusi StokKetersediaan

Kebutuhan


semen beku dan N2 cair yang didistribsikan dari dinas provinsi ke kabupaten/kota. Stok diisi dengan jumlah ketersediaan dikurangi jumlah yang didistribusikan. **) = Distribusi kabupaten/kota adalah data semen beku dan N2 cair yang didistribusikan ke lokasi akhir (Pos IB, Poskeswan, dll)

Pada Gambar 5 berikut ini disajikan mekanisme pengukuran dan pelaporan Upsus Siwab

Gambar 5. Mekanisme Pengukuran dan Pelaporan Upsus Siwab

2. KEGIATAN UTAMA Capaian kinerja kegiatan utama diukur dari realisasi capaian kegiatan setiap satker sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Kepala Satker provinsi, UPT, dan kabupaten/kota yang menerima APBN PKH Tahun 2017. Capaian kinerja Kegiatan Utama PKH merupakan akumulasi capaian outputs fisik RKAKL yang dilaporkan secara triwulanan pada minggu pertama setelah berakhirnya triwulan bersangkutan (bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2017). Sebagai gambaran pada Tabel 13 berikut, disajikan target dan indikator kinerja kegiatan utama nasional. Tabel 13 Target dan Indikator Kinerja Kegiatan Utama Nasional

1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak No Output Target B03 B06 B09 B12 1 Pengembangan hijauan

pakan ternak mendukung Upsus Siwab (Ha)

13.000

50 2.700 8.250 13.000

2 Penguatan pakan konsentrat mendukung Upsus Siwab (Ton)

4.500

Persiapan pendampingan

2.250 4.500 -

3 Pengembangan HPT di UPT (Ha)

1.039 100 250 750 1.039


4 Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT (Ton)

7.929 700 1.900 5.900 7.929

2. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis 1 Pengendalian dan

penanggulangan penyakit hewan (Dosis)

8.223.450

8.223.450 2.055.862 4.111.725 6.167.587

2 Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan (Sampel)

325.000 325.000 81.250 162.500 243.750

3 Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (Dosis)

4.560.100 4.560.100 1.140.025 2.280.050 3.420.075

4 Penanganan Gangguan Reproduksi (Ekor)

300.000 300.000 50.000 160.000 190.000

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit 1 Produksi Benih Ternak

(Dosis/Embrio) 4.575.800

895.300 2.020.500 3.090.700 4.575.800

2 Optimalisasi Reproduksi (Ekor)

4.000.314 885.930 2.094.018 3.060.489 4.000.314

3 Pengembangan Populasi Ternak (Klp)

230 CP/CL dan Pengadaan

Penetapan Kelompok Penerima

Distribusi dan Penerimaan Ternak pada

100 klp

230

4 Peningkatan Bibit dan Produksi Ternak (Sapi/Kerbau, Kambing/Domba, Babi, dan Unggas) (Ekor)

1.027.835 25% 50% 75% 100%

4. Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 1 Peningkatan Penerapan

penjaminan produk hewan ASUH di unit usaha produk hewan (Unit)

6

Proses lelang dan kontrak

2 4 6

2 Peningkatan penjaminan pengeluaran produk hewan (Sertifikat)

3.500

875 1.750 2.625 3.500

3 Peningkatan penjaminan keamanan pemasukan produk hewan (Rekomendasi)

575

143 288 430 575

4 Peningkatan jumlah produk hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan (Sampel)

9.500

3.195 7.530 9.380 9.500

5 Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan (Unit)

3

- - 3 -

6 PengendalianSapi/Kerbau Betina Produktif (Lokasi)

40 40 40 40 40

5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH 1 Perumusan Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dok)

179

59 116 116 179


2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dok)

87

5 12 18 87

3 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (Dok)

151

39 74 114 151

4 Ketatalaksanan Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha (Dok)

19

3 4 5 19

6. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak 1 Pengembangan

pengolahan hasil peternakan (Unit)

4 Penyusunan

Pedoman Sosialisasi

dan Koordinasi 4 Unit 4 Unit

2 Pengembangan usaha dan peluang investasi (Dok)

1 Penyusunan Pedoman, Sosialisasi

Koordinasi Koordinasi 1

Dokumen

3 Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran (Unit)

1

Penyusunan Pedoman

Sosialisasi dan Koordinasi

1 Unit 1 Unit

4 Penguatan kelembagaan peternak (Dok)

1 Penyusunan Pedoman, Sosialisasi

Koordinasi Koordinasi 1

Dokumen

5 Pengawalan dan pendampingan distribusi dan ketersediaan semen beku, N2 cair dan kontainer (Lokasi)

34

Penyusunan Pedoman,

proses e_catalog dan

Sosialisasi

Koordinasi, Pengawalan

dan Pendampingan

Koordinasi, Pengawalan

dan Pendampingan

34 Lokasi

Setiap satker menyampaikan data perkembangan kegiatan utama yang disesuaikan dengan ketersediaan kegiatannya; dan dilengkapi dengan analisis capaian terhadap targetnya, permasalahan, dan tindak lanjutnya, seperti disampaikan pada Gambar 6.


Gambar 6. Mekanisme Pelaporan Kegiatan Utama PKH Tahun 2017

3. PERKEMBANGAN RKAKL TAHUN 2017 Perkembangan kinerja RKAKL Tahun 2017 dilaporkan secara bulanan menggunakan aplikasi SMART, seperti telah diatur dalam PMK No. 249 Tahun 2011. Sedangkan pengukuran capaian output fisik RKAKL mengacu pada Panduan Pembobotan Output Fisik pada Lampiran 1.

VI. PELAKSANA PELAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PKH Pelaporan monev pembangunan PKH dilaksanakan oleh Tim Monev yang beranggotakan unsur-unsur yang mewakili fungsi teknis dan manajemen (termasuk petugas data recorder dan koordinator iSIKHNAS), dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala UPT. Agar esensi pelaporan kinerja komprehensif, dalam menyusun dan menganalisis laporan hasil monev dianjurkan menggunakan metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dan berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan tim supervisi Upsus Siwab.

VII. OUTLINE PELAPORAN. Outline Pelaporan Monev PKH Tahun 2017 disajikan sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan

Bab II. Indikator Kinerja

1. Upsus Siwab


2. Kegiatan Utama 3. Implementasi RKAKL

Bab III. Pengukuran Kinerja

1. Upsus Siwab 2. Kegiatan Utama 3. Implementasi RKAKL

Bab IV. Analisis Capaian Kinerja

1. Upsus Siwab 2. Kegiatan Utama 3. Implementasi RKAKL

Bab. V Permasalahan dan Tindak Lanjut

Lampiran


CONTACT PERSON TIM MONEV DITJEN PKH TAHUN 2017

NO NAMA UNIT KERJA NOMOR TELEPON 1 Ir. Sri Widayati, MMA Sekretariat Ditjen PKH 08161184996 2 Farouk Mochtar, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH 081586394217 3 Drh. Apriyani Lestariningsih Direktorat Kesmavet 081298645133 4 Ir. Mari Nunik Sumartini, MP Direktorat PPHNak 082113416820 5 Ir. Triastuti Andajani, M.Si Direktorat Pakan 0811922861 6 Ir. Cisilia Esti Sariasih Direktorat Perbibitan dan

Produksi Ternak 081310415447

7 Ir. Septiana Pranasari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

081329343923

8 Drh. Shinta Dewi Direktorat Kesmavet 08121101756 9 Prawesa Satwika, S.Pt Direktorat Pakan 081234577765 10 Drh. Enen Rina Direktorat Keswan 08121323816 11 Drh. Putut Eko Wibowo Direktorat Keswan 085249531190 12 Drh. Novi Suprihatin, M.Si Direktorat PPHNak 081329023358 13 Dedik Joko P, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH 081311522492 14 Drh. Rince Morita Butar-butar Sekretariat Ditjen PKH 081338074197 15 Diner YE Saragih, S.P, M.SE Sekretariat Ditjen PKH 081387095660 16 Drh. Aslila R. Daulay Sekretariat Ditjen PKH 081381444411 17 Yelly Refita, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH 081374006037 18 Drh. Kumala Andri Asari Sekretariat Ditjen PKH 081287128548 19 Drh. Diah Anggareni Sekretariat Ditjen PKH 0813331137024 20 Iman Trisman, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH 085711114165

Documents

DWD 3HQJDQWDU - Ditjen PKH - Kementerian Pertanian ...ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/download/200072bc33dc178e11b4... · .hjldwdq 8wdpd 3hpedqjxqdq 3.+ gdq .lqhumd 5.$./ 7dkxq