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MODELO LISTA MAESTRA DOCUMENTOS
Profesora Marisol Alemán Q.
2014
LOGO EMPRESALISTADO DE CONTROL Y
DISTRIBUCIONDE DOCUMENTOS
R-001.
CODIGO
REV DOCUMENTONombre
DESCRIPCION
Documento
DISTRIBUCION DOCUMENTACION
SGSYSO
Rev.01
NOMBRE DOCUMENTOSGSYSSO
RESUMEN CONTENIDO
AREAS INVOLUCRADASEN QUE APLICA DOCUMEN- TO
RESPON- SABLE DEL DOCUMENTO
CONTROL
Fecha Entrega
Firmas Recep- ción
ALMACENA MIENTO
XXXXX
01 DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA
XXXXX
01 COMPROMISO DE LA DIRECCION
XXXXX
01 MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS
XXXX 00 NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DEL SGI
XXXX 01 POL.001.POLITICA
MAN.001.
00 MANUAL DEL SG
PRO-001.
01 CONTROL DE DOCUMENTOS YREGISTROS
PRO-002.
01 INVESTIGACION DE INCIDENTES
PRO-003.
01 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
PRO-004.
01 CAPACITACION, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS
PRO-005.
01 REVISION POR LA DIRECCION
PRO-006.
00 MONITOREO Y MEDICION
PRO-008.
00 AUDITORIAS INTERNAS
PRO-009.
00 COMUNICACIÓN, CONSULTA Y CAPACITACION
PRO-010.
00 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
PRO-011.
00 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS
PRO-012.
00 COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES
PRO-013.
00 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
PRO-014.
00 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
PRO-015.
00 PLANIFICACION Y EJECUCION DEL SERVICIO.