Embed Size (px)
Citation preview
1
阆中天宫院风水文化景区管理处
2020 年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能简介
按照南委编发[2016]73 号文件的精神，经阆中市人事及机
构编制委员会 2016 年第 1 次会议研究，成立阆中天宫院风水文
化景区管理处，为公益一类事业单位，隶属于阆中古城景区管理
局。核定事业编制 8 名，设主任 1 名，经费列入财政预算。现有
工作人员 7 人，副主任 1 名。设综合股、文化营销股、质量管理
股三个股室。其主要职责为按照市委市政府统一部署，具体负责
建设、维护、管理天宫院景区基础设施和公共设施；负责天宫院
景区旅游信息化、智慧景区建设与维护等工作；负责天宫院景区
文物保护、修缮管理和保护规划、修缮方案制定、实施及文物升
级申报工作；负责天宫院文化内涵充实，袁天罡、李淳风学术成
就和传统文化及文物建筑的研究宣传工作；负责天宫院景区的营
销策划和产品设计，规划景区游览线路；负责天宫院景区的安全、
环保、卫生、秩序管理工作；承担天宫院景区内资源和生态环境
的日常保护工作；承办阆中古城景区管理局交办的其他事项。
（二）2020 年主要工作
1、完成对景区原有官方网站进行改版升级，引导正确舆论
导向；
2、对景区实行标准化管理，规范服务流程，强化运营监管，
确保 A 级景区服务质量达标；
2
3、结合景区特色和本土风情民俗，开发独具天宫特色的旅
游产品；
4、积极配合，完成景区重大项目推进和重大活动开展；
5、完成党建、安全、纪检、宣传、双创、扫黑除恶等年度
目标工作任务；
6、完成市委政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入阆中天宫院风水文化景区管理处 2020 年度部门预算编
制范围的单位只有阆中天宫院风水文化景区管理处，无二级预算
单位。纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，
分别为：综合股、文化营销股、质量管理股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，阆中市天宫院景区管理处所有收入和
支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；
支出包括：一般公共服务支出、商品和服务支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阆中市天宫院景区管理
处 2020 年收支总预算 71.53 万元,比 2019 年收支预算总数增加
19.34 万元，主要原因是增加了景区维护与宣传经费。
（一）收入预算情况
阆中市天宫院景区管理处 2020 年收入预算 71.53 万元，其
中：一般公共预算拨款收入 71.53 万元，占 100%。
（二）支出预算情况
阆中市天宫院景区管理处 2020 年支出预算 71.53 万元，其
3
中：基本支出 31.53 万元，占 44.08%；项目支出 40 万元，占
55.92%。
四、财政拨款收支预算情况
阆中市天宫院景区管理处 2020 年财政拨款收支总预算
71.53 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算增加 19.34 万元，主
要原因是增加了景区维护与宣传经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 71.53 万元；支出包
括：一般公共服务支出 71.53 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阆中市天宫院景区管理处 2020 年一般公共预算当年拨款
71.53 万元，比 2019 年预算数增加 19.34 万元，主要原因是增
加了景区维护与宣传经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
阆中市天宫院景区管理处 2020 年一般公共预算当年拨款支
出 71.53 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 64.88 万
元，占 90.70%；社会保障和就业支出 2.78 万元，占 3.89%；卫
生健康支出 1.88 万元，占 2.62%；住房保障支出 1.99 万元，占
2.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务 207（类）01（款）13（项）2020 年预算数
为 5 万元，主要用于景区宣传促销活动等方面。
2.文化与体育管理事务支出 207（类）01（款）14（项）
4
2020 年预算数为 18.78 万元，主要用于人员工资、津贴补贴及
福利待遇等。
3.其他文化和旅游支出 207（类）01（款）99（项）2020 年
预算数为 41.12 万元，主要用于单位日常公用费用及景区日常维
护等方面。
4.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2020 年预算
数为 2.78 万元，主要用于人员养老保险缴费等方面。
5.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）2020 年
预算数为 1.88 万元，主要用于人员医疗保险缴费等方面。
6.住房保障 221（类）02（款）01（项）2020 年预算数为
1.99 万元，主要用于人员住房公积金缴费方面。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阆中市天宫院景区管理处 2020 年一般公共预算基本支出
31.53 万元，其中：
人员经费 25.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖
金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购
房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国
（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接
待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、
5
税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阆中市天宫院景区管理处 2020 年“三公”经费财政拨款预
算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公
务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为
0 万元；公务接待费支出预算为 0.2 万元。
(一)因公出国（境）费
2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人
次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载
客汽车 0 辆。
2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2020 年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2020 年公务接待费 0.2 万元。计划用于上级主管部门检
查指导工作及同级部门的学习考察接待支出。2020 年公务接
待费较 2019 年减 0.2 万元，下降 50%。主要原因是认真贯彻
落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中
央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公
务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
6
阆中市天宫院景区管理处没有使用政府性基金拨款安排的
支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经
营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020 年度，阆中市天宫院景区管理处单位运行经费支出
6.39 万元，比 2019 年减少 5.61 万元，下降 46.75%。主要原因
是人员减少和预算缩减，运行经费随之减少。
（二）政府采购支出情况
阆中市天宫院景区管理处 2020 年度实施政府采购计划金额
为 1.35 万元，主要用于新进人员购电脑费用。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50
万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、
打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标管理情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原
则，2020年部门预算项目支出和部门预算整体支出按要求编制了
绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指
标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达
到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象
7
满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事
业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要
是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务 207（类）01（款）13（项）文化和旅游管
理事务，主要用于景区宣传促销活动等方面。
8.文化与体育管理事务支出 207（类）01（款）14（项）主
要用于人员工资、津贴补贴及福利待遇等。
9.其他文化和旅游支出 207（类）01（款）99（项）主要用
于单位日常公用费用及景区日常维护等方面。
8
10.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）主要用于
人员养老保险缴费等方面。
11.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）主要
用于人员医疗保险缴费等方面。
12.住房保障 221（类）02（款）01（项）主要用于人员住
房公积金缴费方面。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车
9
车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各
项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
附件：阆中市天宫院景区管理处 2020 年部门预算批复公开
报表
阆中市天宫院景区管理处
2020 年 7 月 10 日
收支预算总表阆中天宫院风水文化景区管理处
元
收 入 支 出 支 出
项目 2020年预算 按支出项目类别 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 2020年预算
一、当年财政拨款收入 715,348.88 一、基本支出 315,348.88 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 242,408.56
二、教育收费收入 工资福利支出 242,408.56 二、外交支出 二、商品和服务支出 463,940.32
三、卫生收入 商品和服务支出 63,940.32 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助 9,000.
乡镇卫生院 对个人和家庭的补助 9,000. 四、公共安全支出 四、债务利息及费用支出
基本公卫补助 其他支出 五、教育支出 五、资本性支出（基本建设）
中省基药补助 二、项目支出 400,000. 六、科学技术支出 六、资本性支出
医疗服务收入 政策性民生项目 七、文化体育与传媒支出 648,770.48七、对企业补助（基本建设）
药品收入 大型会议和培训 八、社会保障和就业支出 27,829.2 八、对企业补助
村卫生室收入 大型购置 九、社会保险基金支出 九、对社会保障基金补助 机构补助 大型修缮 十、卫生健康支出 18,790.8 十、其他支出
基本公卫补助 专项业务 400,000. 十一、节能环保支出
中省基药补助 十二、城乡社区事务 财政拨款收入 十三、农林水支出
四、事业单位经营收入 十四、交通运输支出五、转移性收入 十五、资源勘探信息等支出
六、其他收入 十六、商业服务业等支出
七、用事业基金弥补收支差额
十七、金融支出
八、上年结转 十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出
19,958.4
二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 715,348.88 支 出 合 计 715,348.88 支 出 合 计 715,348.88 支 出 合 计 715,348.88
收入预算总表1-1
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金 国有资本经营 教育收费安排 事业单位经营收入 其他收入 转移性收入用事业基金弥补收支差
额以前年度财政拨款结转
结余卫生
卫生总支出 卫生收入 财政拨款 其中：乡镇卫生院基本公卫
其中：村卫生室基本公卫
其中：村卫生室机构补助合计 715,348.88 715,348.88
813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070113 旅游宣传 50,000. 50,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070114 文化和旅游管理事务 187,570.48 187,570.48813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070199 其他文化和旅游支出 411,200. 411,200.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,829.2 27,829.2813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2101102 事业单位医疗 18,790.8 18,790.8813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2210201 住房公积金 19,958.4 19,958.4
支出预算总表1-2
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 总计基本支出
项目支出小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设
）资本性支出 对企业补助（基本建
设）对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 715,348.88 315,348.88 242,408.56 63,940.32 9,000. 400,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070113 旅游宣传 50,000. 50,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070114 文化和旅游管理事务 187,570.48 187,570.48 175,830.16 2,740.32 9,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070199 其他文化和旅游支出 411,200. 61,200. 61,200. 350,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,829.2 27,829.2 27,829.2813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2101102 事业单位医疗 18,790.8 18,790.8 18,790.8813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2210201 住房公积金 19,958.4 19,958.4 19,958.4
财政拨款总表2
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 总计基本支出
项目支出小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设
）资本性支出 对企业补助（基本建
设）对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 715,348.88 315,348.88 242,408.56 63,940.32 9,000. 400,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070113 旅游宣传 50,000. 50,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070114 文化和旅游管理事务 187,570.48 187,570.48 175,830.16 2,740.32 9,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2070199 其他文化和旅游支出 411,200. 61,200. 61,200. 350,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,829.2 27,829.2 27,829.2813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2101102 事业单位医疗 18,790.8 18,790.8 18,790.8813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2210201 住房公积金 19,958.4 19,958.4 19,958.4
一般公共预算支出预算表（表3）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
项目
合计
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出
科目编码科目名称 单位代码 单位名称 小计 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴
费
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费
30113 住房公积金 30114 医疗费30199 其他工资福利支出
小计 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费30212 因公出国（
境）费用30213 维修（护）
费30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
小计 30301 离休费 30302 退休费30303 退职（役）
费30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金
30310 个人农业生产补贴
30399 其他对个人和家庭的补助
小计30701 国内债务付
息30702 国外债务付
息30703 国内债务发
行费用30704 国外债务发
行费用小计
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备30913 公务用车购
置30919 其他交通工
具购置30921 文物和陈列
品购置30922 无形资产购
置30999 其他基本建
设支出小计
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助31011 地上附着物
和青苗补偿31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出
小计 31101 资本金注入31199 其他对企业
补助小计 31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴 31205 利息补贴31299 其他对企业
补助小计
31302 对社会保险基金补助
31303 补充全国社会保障基金
小计 39906 赠与39907 国家赔偿费
用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自
治组织补贴39999 其他支出
类 款 项合计 715,348.88 242,408.56 91,344. 2,160. 7,612. 72,816. 27,829.2 20,688.96 19,958.4 463,940.32 20,000. 1,200. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. 20,000. 1,000. 1,000. 2,000. 10,000. 2,740.32 400,000. 9,000. 9,000.
813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 715,348.88 242,408.56 91,344. 2,160. 7,612. 72,816. 27,829.2 20,688.96 19,958.4 463,940.32 20,000. 1,200. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. 20,000. 1,000. 1,000. 2,000. 10,000. 2,740.32 400,000. 9,000. 9,000.207 01 13 旅游宣传 50,000. 50,000. 50,000.207 01 14 文化和旅游管理事务 187,570.48 175,830.16 91,344. 2,160. 7,612. 72,816. 1,898.16 2,740.32 2,740.32 9,000. 9,000.207 01 99 其他文化和旅游支出 411,200. 411,200. 20,000. 1,200. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. 20,000. 1,000. 1,000. 2,000. 10,000. 350,000.208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,829.2 27,829.2 27,829.2210 11 02 事业单位医疗 18,790.8 18,790.8 18,790.8221 02 01 住房公积金 19,958.4 19,958.4 19,958.4
一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
经济分类科目 基本支出
科目编码单位代码 单位名称 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款 项合计 315,348.88 251,408.56 63,940.3230101 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 基本工资 91,344. 91,344.30102 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 津贴补贴 2,160. 2,160.30103 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 奖金 7,612. 7,612.30107 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 绩效工资 72,816. 72,816.30108 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 机关事业单位基本养老保险缴费 27,829.2 27,829.230112 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 其他社会保障缴费 20,688.96 20,688.9630113 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 住房公积金 19,958.4 19,958.430201 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 办公费 20,000. 20,000.30202 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 印刷费 1,200. 1,200.30204 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 手续费 1,000. 1,000.30205 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 水费 1,000. 1,000.30206 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 电费 2,000. 2,000.30207 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 邮电费 2,000. 2,000.30211 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 差旅费 20,000. 20,000.30215 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 会议费 1,000. 1,000.30216 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 培训费 1,000. 1,000.30217 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 公务接待费 2,000. 2,000.30228 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 工会经费 10,000. 10,000.30229 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 福利费 2,740.32 2,740.3230299 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 其他商品和服务支出30305 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 生活补助 9,000. 9,000.
一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
科目编码单位代码 单位名称 项目名称 金额
类 款 项合计 400,000.2070113 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 旅游宣传 50,000.2070199 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 其他文化和旅游支出 350,000.
三公经费支出预算表（表3-3）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
单位编码 单位名称
“三公”经费
合计公务用车 因公出国（境）
费公务接待
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费合计 2,000. 2,000.813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 2,000. 2,000.
政府性基金支出预算表（表4）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
项 目 本年政府性基金预算支出
科目编码单位代码 单位名称 项目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项合计2070113 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 旅游宣传2070114 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 文化和旅游管理事务2070199 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 其他文化和旅游支出2080505 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 机关事业单位基本养老保险缴费支出2101102 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 事业单位医疗2210201 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 住房公积金
政府性基金“三公”经费支出预算表（表4-1）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
单位编码 单位名称
当年财政拨款预算安排
合计因公出国（境）费
用公务用车购置及运行费
公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计813002 阆中天宫院风水文化景区管理处
国有资本经营预算支出预算表（表5）
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
科目编码单位代码 单位名称 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项合计2070113 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 旅游宣传2070114 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 文化和旅游管理事务2070199 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 其他文化和旅游支出2080505 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 机关事业单位基本养老保险缴费支出2101102 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 事业单位医疗2210201 813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 住房公积金
绩效项目支出预算表(表6)
阆中天宫院风水文化景区管理处
元
单位编码 单位名称 项目类别 项目名称 起止时间 项目特征 年度目标 合计 财政拨款 其他绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值合计 400,000 400,000813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 专项业务 景区维修（护）项目费 2020至2020 延续项目 加强景区日常管理，提升景区品质，提高知名度。 150000 150000
150000 150000项目完成 质量指标 固定资产投资完成率(%) 100%
813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 专项业务 文化布展调整专项经费 2020至2020 延续项目 对展厅展室文化布展设施调整更换等，提升景区文化内涵和服务能力。 200000 200000200000 200000
项目完成 质量指标 景区设计规划、宣传费
813002 阆中天宫院风水文化景区管理处 专项业务 景区宣传营销费 2020至2020 延续项目 对景区进行宣传营销，扩大景区知晓度和影响力，增加游客量 50000 5000050000 50000
项目完成 可持续影响指标 景区设计规划、宣传费
