· EJERCICI O ENTIDAD UNIDAD_EJE CUTORA NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA NO_ORDEN_ COMPRA FECHA_INGRE SO NIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO MONTO_ORDEN_C OMPRA NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA 2017

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJE

CUTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_

COMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

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CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 40839 10/03/2017 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 35,428.57 6035507POR LA COMPRA DE 43 TONERS DE DIFERENTE DESCRIPCIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA DE SERVICIOS

DE SALUD Y CONTRALORÍA GENERAL. OC 40839

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SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

ADMINISTRATIVA 54742 29/03/2017

2951290

5 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 13,191.96 6077706 150 CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN Monto: 13,191.96 Fecha Adjudicación: 28/03/2017 12:27:57 p. m.

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2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 41719 13/03/2017 7210485 HIPERPLAST SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 9,776.78 5974666 Envase de polietileno Galón, tapadera con rosca color blanco no traslucido. Monto: 39,107.14 Fecha Adjudicación: 01/03/2017 9:50:34 a. m.

2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 40271 09/03/2017

8778001

1

IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,

SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 21,017.86 5986273 COMPRA DE DIFERENTES CONOS DE HILOS PARA CONFECCIONAR PRENDAS DE USO HOSPITALARIO2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 41079 10/03/2017 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 66,000.00 5961289 RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE


4340368

9 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO FINALIZADO Q 3,035.71 5614368SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL

DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 46533 20/03/2017 2440899 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO Q 1,000.00 5372003 ENLACE DE 256 KBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 46593 20/03/2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 5,142.86 5230071 ENLACE DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA


3436131

6 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO FINALIZADO Q 6,607.14 4652347 SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (OFICINAS CENTRALES Y 02 OFICINAS DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ)

2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 46796 20/03/2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 4,821.43 4851641 ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 47200 21/03/2017 1252133 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 66,950.89 6009638 RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 48237 22/03/2017 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 76,275.00 5977703 DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (PARA DISEÑO WEB, DISEÑO PARA IMPRESIÓN Y DISEÑO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES)

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 34878 02/03/2017

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1

DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 36,932.08 5927943COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS BAJADAS PLUVIALES DE LOS CANALES DE LA UNIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA

GERONA. SEGÚN OFICIO ADM NO. 011/2016


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INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

FINALIZADAS AL MES DE MARZO 2017

1

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJE


NO_ORDEN_

COMPRA

FECHA_INGRE


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OMPRA



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MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 41,200.89 5882052 COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA UNIDAD MEDICA, CONSULTORIO IGSS VILLA CANALES, SEGÚN OFICIO 417/2016 DEL 28/07/2016.


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1 VICENTE HERNANDEZ SILVIA NINET FINALIZADO Q 30,394.24 5897556COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN BODEGA I Y II, DE LA SECCION DE REGISTRO MEDICO Y BIOESTADISTICA, SEGUN

ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.

2

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJE


NO_ORDEN_

COMPRA

FECHA_INGRE


MONTO_ORDEN_C

OMPRA



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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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ING-7 NO. 8/2015 DEL 18/03/2015.


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6 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 20,089.28 6008453ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 ELEVADORES OFICINAS CENTRALES -IGSS- DSA-CD-2017/05 MONTO: 45,000.00 FECHA

ADJUDICACIÓN: 02/03/2017 9:29:02 A. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 38784 08/03/2017 909505 MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 40,572.54 5617162COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y DRENAJES, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EMERGENCIAS Y/O MANTENIMIENTO-

REMODELACION EMERGENTE A NIVEL NACIONAL. SEGUN OFICIO I-4487-DM/2016

































3

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJE


NO_ORDEN_

COMPRA

FECHA_INGRE


MONTO_ORDEN_C

OMPRA














































































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EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJE


NO_ORDEN_

COMPRA

FECHA_INGRE


MONTO_ORDEN_C

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2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 39346 08/03/2017 445142 FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 825.59 COMPRA DE 6 JUEGOS DE PASTILLAS FRENO NISSAN PATHFINDER MODELO 2003 STOCK BODEGA MONTO: 825.59 FECHA CREACIÓN:

27/02/2017 4:20:37 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 39360 08/03/2017 445142 FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 2,070.00 COMPRA DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO PARA STOCK BODEGA FLOTILLA MAZDA MODELO 2000 Monto: 2,070.00 Fecha Creación:

27/02/2017 4:44:26 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 39370 08/03/2017 445142 FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 613.29 COMPRA DE 24 PLUMILLAS PARA WINDSHIELD #22" STOCK BODEGA PARA FLOTILLA VEHICULAR MONTO: 613.29 FECHA CREACIÓN:

27/02/2017 4:12:47 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 39464 08/03/2017 445142 FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 1,116.96 COMPRA DE TERMINAL PARA BATERIA PARA STOCK BODEGA FLOTILLAS DE VEHICULOS Monto: 1,116.96 Fecha Creación: 27/02/2017 4:55:13

p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 39602 08/03/2017 445142 FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 741.79 COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, Y DIESEL STOCK BODEGA PARA VEHICULOS KIA PREGIO Monto: 741.79 Fecha Creación: 27/02/2017

4:25:59 p. m.


4:25:59 p. m.


4:25:59 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 41125 10/03/2017 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 33,839.29 6009492 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA IMPRENTA DSA-CD-2017/04 MONTO: 37,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 11:49:25 A. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 41215 10/03/2017 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 67,544.64 6009468 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA IMPRENTA DSA-CD-2017/03 MONTO: 75,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2017 11:37:00 A. M.


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1 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 4,650.00 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA STOCK BODEGA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE DIVISION DE TRANSPORTES Monto:

4,650.00 Fecha Creación: 27/02/2017 5:13:48 p. m.


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ANONIMA FINALIZADO Q 27,340.71 5995027COMPRA DE MATERIALES PARA RESANADO DE PAREDES OFICIO I-1599 DE FECHA 06/05/2016 Y EVALUACION DE DRENAJES OFICIO I-1598 DE

FECHA 06/05/2016 HOSPITAL DE QUETZALTENANGO


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EJERCICI

OENTIDAD

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ANONIMA FINALIZADO Q 52,688.10 5990637COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENTRADA AL PARQUEO, ENCAMAMIENTO Y CERCA PERIMETRAL DEL PARQUEO PERIFERICA ZONA 11 SEGUN

OFICIO S/N DEFECHA 18/05/2016.


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6 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO FINALIZADO Q 24,107.15 6012760ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER NIVEL Y SÓTANO DE OFICINAS CENTRALES -IGSS- DSA-CD-2017/06 MONTO:

54,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2017 12:14:45 P. M.


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4 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 2,857.14 6070302 SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS AFECTADAS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.


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ANONIMA FINALIZADO Q 62,297.32 6051243COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL EDIFICIO EN GENERAL DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN

OFICIO NO. 165/2016 DEL 16/05/2016. EN ATENCION A OFICIO I-115-DM-2017.


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EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJE


NO_ORDEN_

COMPRA

FECHA_INGRE


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ANONIMA FINALIZADO Q 32,227.76 6042767

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CIRCUNVALACION Y SEÑALIZACION DEL COMPLEJO HOSPITALARIO COLINAS DE PAMPLONA ZONA 12,

SEGUN OFICIO 1469 DEL 09/05/2016 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO. Monto: 32,227.76 Fecha Adjudicación: 29/03/2017

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DISEÑO Y TECN

Documents

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