Empresa de Licores de Cundinamarca

8/18/2019 Empresa de Licores de Cundinamarca

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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DECONTROL

DIRECCION DE CONTROL DEPARTAMENTAL /SUBDIRECCIÓN DEFISCALIZACION DEPARTAMENTAL

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCAMODALIDAD DE AUDITORÍA: Integral VIGENCIA: 2013MEMORANDO DE ENCARGO: 14 DE ARIL 10 DE 2014!EC"A DE INICIO AUDITORIA: 23 DE ARIL DE 2014!EC"A ENTREGA IN!ORME: SEPTIEMRE 1 DE 2014

GRUPO AUDITOR: ANA LUCIA CARVA#AL GOME$"UMERTO ROLES MUNEVARLORENA !ORERO SALCEDO

C%%r&'na&%r "UMERTO ROLES MUNEVAR

ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION Y TELÉFONO

%PARTICIPACION

DELDEPARTAMENT

O

1 EMPRESA DE LICORES DECUNDINAMARCA

ORDENANA$ADEPARTAMENTAL N(40 DE 1)*+

CARLOSALBERTOMEZAREALES

CRA 3, N(10-)*

NA

2

ENTIDADES EN LIQUIDACION

No NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DEDECISIÓN

GERENTELIQUIDADOR DIRECCION Y TELÉFONO ACTA FINAL DELIQUIDACIÓN

1234*

RECURSO HUMANO

NIVEL TIPO DE VINCULACION NUMERO DEFUNCIONARIOS

Dir!"i#o E$&'(o )*&i!o+A!"' (Po,,i-.

A,,or E$&'(o )*&i!o+A!"' (Po,,i-.

0

Pro1,io.'&E,!i'&i2'(o

A&$'!.i,"' G.r'& 3T,orro G.r'&4 E$&'(oP)*&i!o

0

T5!.i!o',i,".!i'&

A,i,".!i'& 6 E$&'(oP)*&i!o

0

Pro1,io.'& O7!i'& 6 Co."r'"o ( "r'*'8o

C.DIGO: PM01-PR0)-!02 VERSI.N: 3(0




E,!i'&i2'(o ' "5r$i.o i.(7.i(o9Pro1,io.'&U.i#r,i"'rio

O7!i'& 6 Co."r'"o ( "r'*'8o' "5r$i.o i.(7.i(o9

0:

NIVEL TIPO DE VINCULACION NUMERO DEFUNCIONARIOS

T5!.i!o O7!i'& 6 Co."r'"o ( "r'*'8o' "5r$i.o i.(7.i(o9

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A,i,".!i'& O7!i'& 6 Co."r'"o ( "r'*'8o' "5r$i.o i.(7.i(o9

=

Tr'*'8'(or,O7!i'&,

O7!i'& 6 Co."r'"o ( "r'*'8o' "5r$i.o i.(7.i(o9To"'&4

;0;

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

• RESULTADOS DE AUDITORIA

/ AVANCE EN LAE#ECUCION DEL PLANDE ME#ORAMIENTO DELA VIGENCIA ANTERIOR

OPINI.N SORELOS ESTADOSCONTALES

CONCEPTO DEGESTI.N

RESULTADOS

SE !ENECE

100/ CON SALVEDADAD C%n %era'%ne DE !ENECE

• EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M9E9C9I9> VIGENCIA

/ IMPLEMENTACION CUMPLIMIENTO +25,0/6SATIS!ACTORIA7

2013

>Mo(&o E,"?.('r ( Co."ro& I."r.o

• HALLAZGOS DE AUDITORIA6En8n'ar la ant'&a& &e 9allag% a&;'n'trat'%5 &''<l'nar'%5 <enale = >ale( La&er'<'?n e %la;ente <ara l% 9allag% >ale = &ee <reentare en @%r;a ;8=re8;'&a5 'n &etalle(7

ADMINI

STRATIVOS

DISCIP

LINARIOS

PENA

LES

FISC

ALES

DESCRIPCION VALOR@P,o,

0 0 0 0

TOTAL

• FUNCIONES DE ADVERTENCIA





MODALIDAD DEAUDITORA Y/

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

G8erna;ental%n en@%8e

'ntegral ;%&al'&a&Integral 'gen'a

2013

;+PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES@INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS

En la at8al'&a& la <lanta &e trata;'ent% &e ag8a re'&8al'n&8tr'al n% etB %<eran&% &e'&% l'gera %l''?n <%r<arte &e 8n e98l% a la 'ntala'%ne &e la <lanta5 l%re'&8% 6ert';'ent%7 e etBn &eargan&%&'reta;ente al alantar'lla&%5 %;% l% a>r;a la E;<reaen ;e;%ran&% 2014,0000++43 &el 04 &e 8n'% &e 2014

El te; , 8;<l'r %n l% <arB;etr% &e ert';'ent%

re8er'&% <%r la ELCF &el n8;eral + &el %ntrat% 2) &el20125 n% e etB 8;<l'en&%( Se %era 8e la DHO6&e;an&a 8;'a &e %gen%7 n% 8;<le en n'ng8n% &el% tre anBl''5 la DO 6&e;an&a '%l?g'a &e %'gen%7%l% a la al'&a en el anBl'' &el 1 &e @erer% = 22 &e;ar% &e 2014 = la graa = ae'te n% 8;<l'? el 03 &e 8l'% &e 2013( L% <arB;etr% 8e etBn 'n8;<l'en&%etBn etale'&% en la re%l8'?n 3)* &el 1) &e 8n'%&e 200)(

A&''%nal;ente a la @e9a n% 9an tra;'ta&% el <er;'%a;'ental %re ert';'ent% 'n&8tr'ale5 ent%ne een8entra la E;<rea e<8eta a 8e la Alal&a &e%g%tB5 <%r ;e&'% &e la Seretar'a &el A;'ente5 laan'%ne = ;8lte(

Se lla;a la aten'?n <ara 8e la E;<rea &e L'%re &eC8n&'na;ara t%;J la a'%ne neear'a <ara 8e n%e ea a%a&% a la an'%ne etale'&a en el art8l%+4 &e la Le= )) &e 1))3 = l% etale'&% en el<r%e&';'ent% <re't% <%r el Deret% 1*)4 &e 1)+4 % lan%r;a 8e l% ;%&'>8e % 8t't8=a5 'n <er8''% &e laa'%ne ''le = <enale a 8e 9a=a l8gar(

0+PAGO DE INCAPACIDADES

La A&;'n'tra'?n allega rela'?n &e 'na<a'&a&eanela&a &8rante la 'gen'a 2013( De 8 let8ra5 %ra';<%rtan'a el a% &e la traaa&%ra MARIA DEL

TRANSITO !ORERO NARAN#O 8'en &8rante la 'gen'aa8&'ta&a5 9ata 8n'% &e &e 20145 9a <reenta&%'nn8;erale 'na<a'&a&e(

De a8er&% %n l% 'n&'a&% <%r la C%rte C%nt't8'%nal58an&% 8n traaa&%r <a&ee 8na en@er;e&a& &e %r'gen%;Kn = e le e;<'ean a e<e&'r 'na<a'&a&e5 l%<r';er% 3 &a %rren <%r 8enta &el e;<lea&%r l% &a%;<ren&'&% entre el &a 4 = el &a 1+05 le %rre<%n&e<agarl% a la EPS( A';';%5 &entr% &e e% 1+0 &a aarg% &e la EPS5 ante &el &a 1*05 eta &eerB e;'t'r 8n%ne<t% &el er''% &e re9a'l'ta'?n 'ntegral &el





'na<a'ta&%( La 8r'<r8&en'a %nt't8'%nal 9a eala&%8e el <ag% &e la 'na<a'&a&e la%rale ;a=%re a 1+0

&a %rre a arg% &e la A&;'n'tra&%ra &e !%n&% &ePen'%ne a la 8al e en8entre a>l'a&% el traaa&%r(

De a8er&% %n l% 'n@%r;a&% <%r la ELC re<et% al a%&e la e%ra MARIA DEL TRANDISTO !ORERO NARAN#O58e e en8entran a la e<era &e la re<8eta <%r <arte&e la EPS Sal8& T%tal5 'en&% <re'% ealar 8e a la@e9a la 'ta&a EPS = el !%n&% Pr'a&% &e Pen'%ne5 %nl% enarga&% &el <r%e% &e re9a'l'ta'?n =% et8&'%&e <Jr&'&a &e a<a'&a& la%ral &e la traaa&%ra(

Ig8al;ente e <re'% ealar 8e &e a8er&% a lan%r;at''&a& 'gente5 el <ag% &e 'na<a'&a&e &e<8J&el &a 3 = 9ata el &a 1+0 e re<%na'l'&a& &e la EPS5a <art'r &el &a 1+1 = 9ata <%r 3,0 &a ;B ere<%na'l'&a& &el !%n&% Pr'a&% &e Pen'%ne5 <%r laanter'%re ra%ne a&'erte la nee'&a& &e 8e laent'&a& a&%<te la a'%ne neear'a %n el >n &e &aretr't% 8;<l';'ent% a l% etale'&% n%r;at'a = 8r'<r8&en'al;ente5 a >n &e e'tar 8n 8n <%'le &a%<atr';%n'al <%r 8na get'?n ant'e%n?;'a al %nt'n8aranelan&% %l'ga'%ne 8e e alen &e 8 e@era %;%<atr%n%(=+TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 6 SINTRELCEl 13 &e &''e;re &e 20135 e <reenta ante la Geren'a&e la ELC <l'eg% &e %n&''%ne <ara 'n''ar <r%e% &eneg%'a'?n %n el >n &e 8r''r la re<et'aC%nen'?n C%let'a( L8eg% &e ar'a re8n'%ne %n el>n &e &'8t'r la <et''%ne elea&a <%r SINTRELC a la

&'ret'a &e la ELC5 el 1) &e &''e;re &e 20135@8n'%nar'% &e la e;<rea = &elega&% &el n8e%'n&'at%5 8r'en el Ata N%( 003 &%n&e 'n@%r;an 8ee 9an en'&% re8n'en&% %n el >n &e ag%tar la eta<a &earregl% &'ret% 'n 8e e 9a=an l%gra&% a8er&%5't8a'?n 8e %nllea a trala&ar la <et''%ne ante 8n Tr'8nal &e Ar'tra;ent%( De l% anter'%r5 e %n'&eraneear'% a&ert'r a la E;<rea <ara 8e e generent%&a la a'%ne neear'a %n el >n &e ;'t'gar el<%'le ';<at% negat'% a n'el >nan'er% 8e <%&ragenerare al ae&er a la <et''%ne &el n8e% S'n&'at%5'e;<re re<etan&% l% &ere9% la%rale &e l%traaa&%re(4-CONTRATACIÓN CON FONDO DE DESARROLLO DEPROYECTOS DE CUNDINAMARCA –FONDECUN-

De la let8ra al Plan EtratJg'% &e la ELC 2012 201*“Néctar y Santafé compitiendo por Cundinamarca” 5 l%<r'n'<ale <r%=et% &e la E;<rea entre l% a% 2013 =201* e en8entran %r'enta&% a la %ten'?n &e tre%et'% <r'n'<ale: 17 la ;%&ern'a'?n &e la <lanta &e<r%&8'?n5 27 el a;'% en la <lata@%r;a ten%l?g'a =37 la ;e%ra &e l% <r%e% <ara generar ;a=%re>'en'a = a8;entar la al'&a& &e l% <r%&8t%( L%<r%=et% &e 'ner'?n &e la E;<rea <ara el <er'%&%2013-201* etBn re<reenta&%5 <r'n'<al;ente5 en





et8&'%5 'n@raetr8t8ra = re;%&ela'?n ten%l%ga &e@Br'a = la 'n%r<%ra'?n &e ERP-SAP5 l% &% Klt';%

%nllear%n a la e;<rea a 8r''r %ntrat% %n el!%n&% &e Dearr%ll% = Pr%=et% &e C8n&'na;ara !ONDECUN-(

Para el 8;<l';'ent% &e et% %et'%5 la ELC 8r''?&% %nen'% 'ntera&;'n'trat'% %n !ONDECUN5 aaer:

;9+ Co."r'"'!i-. 'r' &' i$&$."'!i-. (&,i,"$' ( i.1or$'!i-. ERP+SAP

Me&'ante Et8&'% &e %nen'en'a = %<%rt8n'&a&ela%ra&% <%r la O>'na &e Planea'?n = S'te;a &eIn@%r;a'?n &e la ELC 'n @e9a5 e &eter;'na lanee'&a& &e la e;<rea &e ';<le;entar el 'te;a &e'n@%r;a'?n ERP-SAP5 @8n&a;enta&% en l% l'nea;'ent%e%a&% en el Plan &e Dearr%ll% De<arta;entalCundinamarca Calidad de Vida 2012-2016” en l%%et'% <ara ME#ORAR LA E!ICIENCIA EN LA CAPACIDADPRODUCTIVA OPERATIVA = MODERNI$ACION DE LAGESTION( C%n el >n &e l%grar el 8;<l';'ent% &e et%%et'%5 e real'a <%r <arte &e la e;<rea 8n %n&e%&e ;era&%5 el 8al &eter;'n? %;% ;B @a%rale la8r'<'?n &e 8n %nen'% 'ntera&;'n'trat'% %n!ONDECUN( 2(- Co."r'"'!i-. 'r' & (i,o

i$&$."'!i-. ( &' B.', Pr?!"i!',M'.1'!"rr', . 1?*ri!', ( &i!or,

La S8geren'a a&;'n'trat'a = tJn'a &e la ELC5<reenta el + &e ;a=% &e 2013 et8&'% &e %nen'en'a =%<%rt8n'&a& %n el %et% &e l%grar la %ntrata'?n <ara laee8'?n &el <r%=et% &en%;'na&% “Cumplimiento deNormas Técnicas aplicables a la infraestructura fsica y re!uisitos para la certi"caci#n $%& para la '(C” ( Laanter'%r nee'&a& 8rge <ara &ar 8;<l';'ent% a l%etale'&% en el Deret% 1,+, &e 20125 %n el >n &e%tener la ert'>a'?n PM5 <er;'% a;'entale =&e;B re8''t% 8e <er;'tan %l%ar a la <lanta en el8;<l';'ent% &e la n%r;at''&a& a<l'ale <ara la<r%&8'?n &e l'%re(En 'g8al ent'&%5 &entr% &e l% et8&'% &e %<%rt8n'&a& =%nen'en'a ela%ra&% <%r la ELC a traJ &e laS8geren'a A&;'n'trat'a = TJn'a5 e &eter;'na 8ela %ntrata'?n &ee real'are DIRECTAMENTE %n!ONDECUN5 n% e't'en&% &entr% &el e<e&'ente%ntrat8al %tra %@erta 8e <er;'ta <%n&erar &e ;anera%et'a la @8t8ra %ntrata'?n 8e real'ara la E;<rea((Se &eter;'na la %ntrata'?n %n el !%n&%5 en ra?n a 8a;<l'a e<er'en'a en <r%=et% a n'el na'%nal =&e<arta;ental5 = <%r %ntar %n la '&%ne'&a& tJn'a =<r%@e'%nal <ara e;<ren&er la %ntrata'?n 8e <reten&eat'@aer la E;<rea en la ';<le;enta'?n &e la8ena <rBt'a ;an8@at8rera = a <%&er ert'>are&e a8er&% %n l% re8er';'ent% n%r;at'% 8e r'gen





la ;ater'a(Ora &entr% &el e<e&'ente %ntrat8al Kn'a <r%<8eta

<reenta&a <%r el !%n&% &e Dearr%ll% &e Pr%=et% &eC8n&'na;ara !ONDECUN-5 8e e l';'ta a tranr''r la%l'ga'%ne &e la <arte 8e e en8entran &entr% &el% et8&'% ela%ra&% <%r la ELC5 'n&'an 8e la ;';ae a real'ar en 8n tJr;'n% &e 1+ ;ee = 8e t'ene 8n%t% &e (,00(000(000En 'rt8& &e 8e la &% %ntrata'%ne e@et8a&a <%r laELC %n !ONDECUN5 l% 8ale e en8entran enee8'?n5 ete Organ';% &e C%ntr%l a&'erte lanee'&a& &e 8e la e;<rea a&elante t%&a = a&a 8na&e a'%ne neear'a %n el >n &e 8l;'nar la%ntrata'%ne &e l% <r%=et% geren'ale a arg% &el%ntrat'ta5 en l% tJr;'n% <re't% %ntrat8al;ente5t%&a e 8e ';<l'an <ara le e;<rea en 8;<l';'ent%&e l% l'nea;'ent% traa&% &entr% &e 8 PlanEtratJg'%5 <er% a ;B &e ell% la <%''l'&a& &e eg8'r@8n'%na&% %n <r%&8t%ra &e l'%re a n'el &elDe<arta;ent% &e C8n&'na;ara 8;<l'en&% %n l%etBn&are &e al'&a& en el <r%&8t% 8e re&8n&arBn en8n <%''%na;'ent% &e la n8etra ;ara = <%r en&e 8nre';'ent% en l% 'ngre% <%r %ne<t% &e enta &e la&'@erente &''a 8e e <r%&8e(

:+CONTRATACIÓN PARA LA VENTA DE LOS BIENESDADOS DE BAJA POR LA EMPRESA DE LICORES DECUNDINAMARCA9Contrataci#n de la "rma )ntermediadora para la %*blicaSubastaMe&'ante %l''t8& 10, &e 1Q &e ag%t% &e 20135 la

S8geren'a A&;'n'trat'a &eter;'na la nee'&a& &e la8r'<'?n &e 8n %ntrat% %n el >n &e ele'%nar 8n'nter;e&'ar'% en&e&%r5 <ara 8e a&elante5 ;e&'ante el<r%e% &e 8ata <Kl'a5 la enta &e 'ne &a&% &eaa &e <r%<'e&a& &e la ELC(Deter;'na el et8&'% ela%ra&% <%r la e;<rea %;%al%r et';a&% &e la %ntrata'?n 9ata <%r la 8;a &e30(000(000 C%;% @%r;a &e <ag% e &eter;'na &entr% &el% et8&'%5 8e erB anela&a a tt8l% &e %;''?n;e&'ante 8na 8;a &e &'ner% e8'alente al <%rentae&e %;''?n %@erta&% en la <r%<8eta5 la 8al e l'8'&arB%re el al%r &e a&8&'a'?n &e l% 'ene VENDIDOS5;B el <%rentae %rre<%n&'ente al IVA %re la%;''?n5 A&''%nal;ente la e;<rea re%n%e el %t%&e l% gat% 'n9erente al <r%e% &e 8ata 8e<re'a;ente ean a<r%a&% <%r el S8<er'%r(A&''%nal;ente5 la ELC <agarB al %ntrat'ta la %;''?n<re'a %n'gna'?n &el al%r &e la enta &e l% 'enea&8&'a&% en 8ata <Kl'a = ert'>a'?n &e8;<l';'ent%5 la 8al e anelarB &entr% &e l% 4* &a'g8'ente a la @e9a &e ra&'a'?n &e la @at8ra % 8enta&e %r%(N% e'te lar'&a& <ara ete Organ';% &e C%ntr%l enrela'?n %n el al%r et'<8la&% %ntrat8al;ente &e9ata <%r la 8;a &e 30(000(0005 8an&% la enta &e la9atarra arr%% 8n g8ar';% 8<er'%r a &'9a 8;a(





- Contrataci#n de la "rma )ntermediaria Vendedora

La ELC 8r'e %n la >r;a NAVE LTDA Or&en &eIn''a'?n &e at''&a&e N%( 212 &el 3 &e e<t'e;re &e2013( Se %era %;% la ELC &ea en ;an% &elInter;e&'ar'% en&e&%r la >a'?n &el <re'% ae &e<%t8ra en el <r%e% &e S8ata PKl'a5 tal %;% e&e<ren&e &e la let8ra &e la %l'ga'%ne a&8'r'&a <%rel %ntrat'ta5 'n 8e e real'e <%r <arte &e la e;<rea8n %n&e% &e ;era&% <rel';'nar 8e <er;'ta etaleer%n eat't8& el <re'% real = ;B @a%rale <ara laent'&a& en la enta &e 'ene %%let% &e 8 <r%<'e&a&(En 'g8al ent'&%5 <ee al ae%ra;'ent% 8e &ee 9aer la>r;a 'nter;e&'ar'a en&e&%ra5 n% e e'&en'a <%r <arte&e la ELC 'neren'a alg8na en la %n@%r;a'?n &e l%l%te a en&er en rela'?n %n la la'>a'?n &e l%;ater'ale 8e %n>r;an l% e8'<% = la ;a8'nar'a&a&a &e aa <%r la ent'&a&5 &e%n%'en&% la e;<rea =la ;';a >r;a %ntrat'ta5 8 re%;en&a'?n %n'gna&aen el 'n@%r;e &e aalK% tJn'% %;er'al &e l% 'ene%%let% &e la l'%rera5 &%n&e a la letra 'n&'a:

+na ,e realiada la re,isi#n de los e!uipos y ma!uinarias y tomando como base los documentossoportes. encontramos !ue los e!uipos y ma!uinariasusadas est/n conformadas por 11 partes entre cuerpo principal y periférico. !ue las partes principales de dicose!uipos. !ue las partes principales de dicos e!uipos y ma!uinarias son de modelos antiuos fabricados entrelos a3os 1451 y 2002

789Como se re"ere en el anterior eptelo concluimos

!ue las m/!uinas y e!uipos a,aluados son catarraomoénea met/lica de similares caractersticas. quefnalizar !ien"# $r#%e!a"a en &r#z#! "e 'e&al "e(ierr#) a%er# in#*i"a+le , %#+re %#n una e*ien%iaque a"e'! #+lia la %la!if%a%i.n "e la %(a&arraen /un%i.n "e !u &a'a0#) $e!#) %#'$#!i%i.nqu1'i%a) "en!i"a" "e 'a&erial) ra"# "e i'$ureza!, $r#%e!# "e "e!%ara!2 6Negr'lla = 8ra=a&% @8era &etet%7(

:espués de analiar las e;iencias de laclasi"caci#n de la catarra. N<V' estableci# lassiuientes denominaciones para identi"car cada tipo decatarra omoénea. met/lica de similarescaractersticas presentes en los bienes a,aluados. as=

• Catarra lista de acero al carbono

• Catarra pesada de acero al carbono

• Carrara molida de composici#n !umicami;ta sin espesor de"nido

• Catarra de >ierro >undido pro,enientesde desecos minero industriales

• Catarra ?;icorte o pesada para procesar con espesores m/;imos de @ mm

Eta 'r8ntan'a <8e&e a%ar a la e;<rea a n% etar<er''en&% l% 'ngre% <%r %ne<t% &e enta &e9atarra5 al n% real'ar la re<et'a la'>a'?n &el





;ater'al &e %;<%''?n &e la ;';a5 l% 8e <%&ragenerar 8n <%'le &a% <atr';%n'al a la l'%rera5 <%r tal

ra?n e a&'erte <%r ete Organ';% &e C%ntr%l5 lanee'&a& &e a&%<tar ;e&'&a lara = &eter;'nante8e <er;'tan tener ertea &e la %;<%''?n &e l%e8'<% = ;B8'na 8e <reten&e &ar &e aa = <%r en&e5&el <re'% ae &e neg%'a'?n en tratBn&%e &e aer%'n%'&ale5 ar?n5 et(+CONTRATO DE COMODATO DE LA CANCHA DEFUTBOLMe&'ante %;8n'a'?n &e &''e;re , &e 2000 &'r'g'&a ala geren'a &e la ent'&a&5 el SINDICATO NACIONAL DE TRAA#ADORES D LAS EMPRESASA LICORERAS5 !ARICASE INDUSTRIAS DE LICORES D COLOMIA SINALTRALIC-5<reenta %l''t8& <ara 8e le ea entrega&a enCOMODATO la an9a &e ;'n' @Kt%l 8'a&a en la <arte<%ter'%r &e la 'ntala'%ne &e la <lanta5 egKn%nera'?n %ten'&a &e ;anera eral5 &%n&e ea'nt'? en tal <et't%r'%(Eta C%ntral%ra A&'erte a la ELC <ara 8e e a&%<ten laa'%ne 'n;e&'ata 8e een l% e@et% 8r&'% 8ee 'enen &an&% %n eta %ntrata'?n5 generan&%%n&''%ne = garanta ;B @a%rale5 ;B';e 8an&%9a= <r8ea &el 'n8;<l';'ent% 8e e 'ene &an&% <%r el%;%&atar'%5 al arren&ar el 't'% a <art'8lare 'na8t%r'a'?n e<rea &e la e;<rea = 'n 8e eta 9a=a<er''&% 'ngre% alg8n% <%r ete %ne<t%(+CONTRATACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DELOS SALDOS CONTABLES DE LOS ACTIVOS FSICOSDE LA ELC9Me&'ante %l''t8& &e <e&'&% N%( 300 &e 1* &e n%'e;re

&e 20125 la S8geren'a A&;'n'trat'a &eter;'na lanee'&a& &e real'ar la %ntrata'?n &e <reta'?n &eer''% <ara re%ntr8'r l% al&% %ntale &e l%at'% >% 6'ene M8ele75 &e <r%<'e&a& & la ELC(5 %nel >n &e %n'l'ar l% at8ale al&% %ntale %n el'nentar'% & l% at'% >% reg'tra&% en el ;?&8l%re<et'%5 a8tan&% la aratert'a = &eter;'nar elal%r %ntale ra%nale &e eta 8enta(Pee a 8e el %ntrat'ta <reenta 'n@%r;e >nal &e l%traa% en%;en&a&%5 a la @e9a n% e %era 8e&'9a 'n@%r;a'?n 9a=a '&% 8t'l'a&a <%r la e;<rea <arael anea;'ent% &el ;?&8l% &e at'%( A ;B &e l%anter'%r5 e %n'&era %;% ant'e%n?;'a la%ntrata'?n e@et8a&a5 en ra?n 8e eta at''&a&e%n &el re%rte ;';% &e la 8geren'a >nan'era5 tal%;% e &e<ren&e &e la let8ra al A8er&% &e #8ntaD'ret'a N%( 00 &el 1) &e 8n'% &e 2005 <%r ;e&'% &e8al e a&%<ta el ;an8al e<e>% &e @8n'%ne5re8''t% = %;<eten'a la%rale <ara l% e;<le% &e<lanta &el <er%nal &e e;<lea&% <Kl'% &e la ELC5 <%rla anter'%re %n'&era'%ne5 e %n'&era la e'ten'a&e 8n <%'le &a% <atr';%n'al en 8anta &e 4(,40(000<%r la get'?n 'ne>'ente en el ;ane% &el re8r%<Kl'%(!e9a &el 9e9% genera&%r: N%'e;re 1* &e 2012Pre8nt% re<%nale: Gerente 'gen'a 2012





+CONTRATACION CON EMPRESA TEMPORAL PARASUMINISTRO DE PERSONAL

La ELC 8r'e Or&en &e In''a'?n N%(0+2 &e 2013 %nla >r;a SEROS SA <ara el 8;'n'tr% &e <er%nalte;<%ral5 <%r 8n <la% &e , ;ee5 <%r al%r &e1)0(000(000( C%;% 8t'>a'?n <ara la %ntrata'?n5 lae;<rea &eter;'n? la nee'&a& &e %ntratar et%er''% <ara real'ar la la%re 8e le ean a'gna&a<%r la ELC <ara el ree;<la% &el <er%nal 'na<a'ta&5 enl'en'a5 aa'%ne5 <er;'% = %;''%ne 'n&'ale5aten&'en&% el <er>l <re'a;ente etale'&% = l%re8er';'ent% 8e e tenga en la S8geren'a TJn'a5<r'n'<al;ente en la ala &e enaa&er%5 &%n&e el te;a&e <r%&8'?n5 8e e en8entra <re'a;ente <lan'>a&%5&e a8er&% %n l% etBn&are 8e all e ;anean5 n%<8e&e ear en 8 at''&a&e5 &a&% 8e ell% re&8n&ara&'reta;ente en la entrega = enta &e la &''a<re'a;ente <r%gra;a&a = %;<r%;et'&a %n l%&'@erente &'tr'8'&%re &e n8etr% <r%&8t%(

De la re''?n al e<e&'ente %ntrat8al = la 'n@%r;a'?nre;'t'&a <%r la S8geren'a &e talent% "8;an%5 re<et%al <er%nal 8e e en8entra 9a'en&% t8rn% en BreatJn'a5 = en 'rt8& &e 8e el %ntrat% e en8entra enee8'?n e a&'erte la nee'&a& &e 8e la e;<reae;<ren&a l% ;ean';% neear'% <ara 8e &'9a%ntrata'?n n% &eenga en la <r%9'''?n legal &e lan?;'na <aralela( En e@et%5 el Deret% Le= 2400 &e1),+5 art8l% 2Q etale'? 8e <ara la @8n'%ne<Kl'a &e arBter <er;anente e rearBn l% e;<le%

= en n'ngKn a% <%&rBn elerare %ntrat% &e<reta'?n &e er''% <ara tale @8n'%ne( S' ere8'ere &el %n8r% &e ar'a <er%na <ara aten&erla%re tran't%r'a 8e n% <8e&an er &ee;<ea&a <%r'n8>'en'a &e <er%nal &ee %nte;<lare la <%''l'&a&&e rear 8na <lanta &e e;<le% <r%''%nale 5 ' e &anla %n&''%ne ee<'%nale etale'&a en el art8l%24 &e la le= )0) &e 20045 <re'a a<r%a'?n <%r <arte &ela ent'&a& a&;'n'trat'a %n @a8lta& legal <ara&eter;'nar la etr8t8ra %rgBn'a5 a %;% la rea'?n5@8'?n = 8<re'?n &e e;<le%5 a 8 %;% lare;8nera'?n &e l% ;';%( A l% &eter;'n? laC%ntral%ra General &e Na'?n = la A8&'t%ra General &ela Na'?n5 en 'r8lar %n8nta e;'t'&a el * &e ag%t% &e2011(

+CONTRATOS DE DISTRIBUCION

De %n@%r;'&a& %n la 'n@%r;a'?n 8;'n'tra&a <%r laA&;'n'tra'?n = rela'%na&a %n l% C%ntrat% &eD'tr'8'?n &e n8etra &''&a a n'el na'%nal e'nterna'%nal5 en la at8al'&a& e en8entran 'gente enel terr't%r'% na'%nal * %ntrat%:

1-(- De<arta;ent% &e Ara8a 6C%n%r'% La !r%ntera &eCr'tal7(





2(- De<arta;ent% &e Caanare 6V'n=l' C'a Lt&a(73(- De<arta;ent% &e C8n&'na;ara5 %g%tB D(C( = Meta

6Re<reenta'%ne C%nt'nental7(4(- De<arta;ent% &el T%l';a 6Intera;er'ana &e L'%re7(

Se a&'erte <%r eta C%ntral%ra la nee'&a& &e 8e laE;<rea5 a traJ &e la S8geren'a C%;er'al5e;<ren&a etrateg'a &e ;era&% 8e l%gren a<ert8rarla al'ana %;er'ale5 tant% a n'el na'%nal %;%'nterna'%nal5 %n el >n &e a>anar el <%''%na;'ent% &en8etr% <r%&8t% = <%r en&e l%grar a8;entar l% 'ngre%<%r enta &e n8etra &''a(

;+DEUDORES POR PRESTAMOS DE VIVIENDAPERSONAL RETIRADO DE LA ELC9 ,'&(o ' =;+;0+0;= ;9;9=0;9<<La S8geren'a !'nan'era en &''e;re 11 &e 20135 %n;e;%ran&% N%( 20131400023),35 re;'te a la %>'na 8r&'a &e la ELC5 8na rela'?n &e e'nte 62075 &e8&%re;%r%% %n ,(1+05 *(,05 *(005 *(*+05 *(2205 4()20 =4(0205 entre %tr% &a en ;%ra5 <ara a&elantar el<r%e% 8r&'% = e 'n&'a 8e el al&% at8al a a<'tale &e 4)2(*34(04(La a8&'t%ra re8'r'? a la a&;'n'tra'?n la get'?n &e%r% &e &'9a artera5 eta re<%rt? get'?n &e tan %l%8atr% 6475 &e8&%re ;%r%%5 re<et% a l% &'e = e'61,75 retante5 la a8&'t%ra n% l%gr? %n%er 8e get'?na&elant? al re<et%(

E 'ert%5 8e &entr% &e la &%8;enta'?n a<%rta&a a lare<8eta5 e %era algKn r8e &e %>'% entre la

&e<en&en'a 'n%l8ra&a en el te;a5 re8'r'Jn&%e'n@%r;a'?n <ara &ar 'n''% a l% <r%e% 8r&'%5 laa8&'t%ra n% e'&en'a re8lta&% <re'% 8e &en 8enta&el rea8&% &e eta artera5 a&'ert% a la a&;'n'tra'?na&elantar la a'%ne 8e %n'&ere neear'a <ara lare8<era'?n &e la artera5 e'tan&% 8e a @8t8r% ele'%ne el <atr';%n'% &e la ent'&a&(

33-INENTARIOS- TAFIA E5TRA6E7A 8 A6OS2

C%n al&% en el ;?&8l% &e 'nentar'% a 31-12-2013&e 1(+4(*3+(,15 %n@%r;e a 'n@%r;a'?nre<%rta&a <%r la ELC5 ete ;%nt% %rre<%n&e alal&% &e ta>a a&8'r'&a <%r la ELC5 en la 'gen'a

200)5 en eta 'gen'a e a&8'r'er%n 24)()445l'tr% <%r 8n al%r t%tal &e 2(2*(231(4435 &e l%8ale al 1 &e 8l'% &e 20145 tan %l% e 9an<r%&8'&% 30(+3 l'tr% = e &'er%n &e aa <%rea<%ra'?n 2*(4,4 l'tr%5 en e<t'e;re , &e 2013<%r al%r &e 2*+(**3()5125 a %nt'n8a'?n e&etalla la ta>a <r%&8'&a = &a&a &e aa en a&a'gen'a:

ien%ia Sali"a! "e al'a%9n en Li&r#!





$r#"u%i"#!200) ,*2010 23(*,*2011 2(*112012 3(2322013 2*(4,45 +a:a! $#r e;a$#ra%i.n

"el <)8=>2014 1(4,4T#&al li&r#!

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De l% anter'%r5 e 8et'%na la <r%&8'?n &e l'tr%8e e8'alen a tan %l% el 12/ &el t%tal &e l%a&8'r'&% &e&e el a% 200)5 a&e;B 8e la<r%=e'?n &e la enta = el rea8&% n% g8ar&anrela'?n %n el al%r &e la ta>a a&8'r'&a en el a%200)5 e a 8e5 la enta <r%=eta&a =ee8ta&a en a&a 'gen'a &e&e la a&8'''?n &eta>a <reentar%n el 'g8'ente %;<%rta;'ent%:

ien%ia en&a! $r#"u%i"a!

Re%au"#!

200) N% 98% N% 98%

2010 N% 98% Al >nal'arla'gen'a ereg'tranenta <%r11(,42(240

2011 1,3(0,0(120 )3(*0,(,++2012 21(*2,(310 1*3(010()442013 1,2(,,*()01 114(22,()20

P%r %tra <arte5 en rela'?n %n la aa &e la ta>a<%r ea<%ra'?n 8e %rre<%n&'? egKn la 'ta&aRe%l8'?n al 25+)/5 etan&% &entr% &e l% l;'ten%r;ale 6;B';% 4(3)/75 ta;'Jn e 8et'%na

8e la a&;'n'tra'?n n% 9a=a real'a&% eta la%ra&a a% %n@%r;e a l% <r%e&';'ent%etale'&% <ara el %ntr%l &e la ea<%ra'?n &e lata>a5 en la ;';a Re%l8'?n e <re'? 8e la;e&''?n e 9'% <%r el <er'%&% &e&e el 'ngre% &ela ta>a e &e'r a% 200)5 al 'nentar'% @'%real'a&% en ;ar% &e 2013(

P%r l% anter'%r5 eta a8&'t%ra a&'erte a laa&;'n'tra'?n a&elantar la a'%ne 8e %n'&ere





neear'a <ara la 8t'l'a'?n &e la ta>a5 e'tan&%8e a @8t8r% e le'%ne el <atr';%n'% &e la ELC

• ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DEAUDITORA Y/

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO RESPUESTA

INTEGRAL - 2013 0EE= /C;<; /C;00 (0++; 30+ +<r,!"i#'$."

At8a'%ne a&elanta&a <%r etaC%ntral%ra %n %a'?n &e l%9e9% &en8n'a&% <%rCOLDECOM a ra &e later;'na'?n 8n'lateral &el%nen'% 'ntera&;'n'trat'% <arael 'ntera;'% &e l'%re entre l%De<arta;ent% &e C8n&'na;ara= Cal&a(

la %;''?na8&'t%ra e'&en'?8e ;e&'ante%;8n'a'?n03,2,* &e ;a=%1, &e 2005 elent%neSeretar'% &e"a'en&a &elDe<arta;ent% &eC8n&'na;ara5l8eg% &e 9aer 8nanBl'' &e la'@ra &e l%eta&% &e 8enta<ara l% a%200*5 200, = l%tran8rr'&% &el2005 en rela'?n%n la entareal'a&a <%r laE;<rea &e

L'%re &eC8n&'na;ara enel De<arta;ent%&e Cal&a = &e laIn&8tr'a L'%rera&e Cal&a %n elDe<arta;ent% &eC8n&'na;ara5 ee'&en'? elr%;<';'ent% &ele8'l'r'%e%n?;'% &el%ntrat% &a&% 8en% e't'? lare'<r%'&a& &ela &''a &el'%re entre la<arte%ntratante n' lal're 'r8la'?n&e l% <r%&8t%en a&a 8n% &el% terr't%r'%';<l'a&%5a8an&% la&';'n8'?n &e





'ngre% <%r ete%ne<t% en la

8t'l'&a&e &e lae;<rea = <%ren&e5 la 'ner'?n&e la ;';a enla e&8a'?n =al8& &e l%8n&'na;ar8ee( P%r la anter'%rra?n = &an&%8;<l';'ent% a l%etale'&% en lalB88la&8%&J';a &el%nen'% laSeretar'a &e"a'en&a &elDe<arta;ent% &eC8n&'na;arat%;? la &e''?n&e &ar <%rter;'na&% el%nen'% &e'ntera;'% &el'%re 8r't%5't8a'?n 8e @8eaena al at8ar &ela E;<rea &eL'%re &eC8n&'na;ara(

INTREGRAL - 2013 C;<;;; DE;</:/0;<KOFI;<+<0;/JMSC== DE;0/:/0;<9

<re8nta 'rreg8lar'&a&e<reenta&a en la E;<rea &eL'%re &e C8n&'na;arare<et% a 8n %nen'%'ntera&;'n'trat'% %n!ONDECUN5 <%r 8ant% 9aerela'?n a a<arente n?;'na<aralela = re8r% &e ete%ntrat% <%r 4()00(000(000 &e8na <arte = &e %tra <arte <%r %tr%;%nt% 'g8al = n% e en l%aane( H8e la E;<rea entreg?la 'ntala'%ne &e 8na n8eae&e en C%ta en e'?n &e <ag%al !%n&% &e Pen'%ne &eC8n&'na;ara <%r ,) ;'l ;'ll%ne&e <e% = la E;<rea 'g8ea8;'en&% el %t% &e;an8ten'?n(

8t'>a&a la%ntrata'?ne@et8a&a <%r!ONDECUN %nre8r%el8'% &elC%nen'% 334 &e20125 eteOrgan';% &eC%ntr%l %n'&era8e la a>r;a'?ne@et8a&a <%r el8e%% aree &eera'&a&5 t%&ae 8e n% e%era lae'ten'a &en?;'na <aralelaal 'nter'%r &e laELC en &earr%ll%&e la %ntrata'?n8r'ta %n el!%n&% &eDearr%ll% &ePr%=et% &eC8n&'na;ara5





t%&a e 8e tal%;% e

;en'%n?5 la%ntrata'?ne@et8a&a <%r el%ntrat'ta%e&ee Kn'a =el8'a;ente a8<l'r la @8n'%ne8e een8entranaJ@alate;<%ral;ente<%r 8ant% l%@8n'%nar'% &e<lanta een8entranl'&eran&% el gr8<%&e traa%%n@%r;a&% <arala ';<le;enta'?n&el 'te;a &e'n@%r;a'?n SAPal 'nter'%r &e lae;<rea(

• PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE

AUDITORA Y/VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

0 0 0

!'r;a Re<%nale &e la In@%r;a'?n:

HUMBERTO ROBLES MUNEVARPr%@e'%nal Un'er'tar'% II


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Empresa de Licores de Cundinamarca